COMISIÓN AUDITORA

La Comisión encargada del Examen Especial estará conformada por el

siguiente personal:

COMISIÓN AUDITORA
NOMBRES Y APELLIDOS ROL EN LA ESTIMACIONES (*)
COMISIÓN
H/H FECHA FECHA

INICIO FIN

CPCC.GALVEZ YUCRA, EDGAR SUPERVISOR 180 15/05/2018 30/07/2018

CPC.GALINDO MICUILLA, YONY DAVID JEFE 210 15/05/2018 30/07/2018

ABG.GUERRA SULCARAYMI, DEYVI INTEGRANTE 220 15/05/2018 30/07/2018

FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD

Los responsables de la administración de la empresa son: Gerente General.

PRESUPUESTO DE TIEMPO

Para el logro de los objetivos trazados en la auditoría, se proyecta el empleo de

cuarenta (40) días hábiles, distribuidos de la siguiente manera:
IX. CRONOGRAMA Y PLAZOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS-AUDITORIA DE CONTROL INTERNO (*)

ETAPAS / ACTIVIDADES FECHAS DÍAS

DEL AL HÁBILES
PLANIFICACIÓN 20/06/2018 25/06/2018 5

- COMUNICACIÓN POR ESCRITO DEL INICIO DE LA AUDITORÍA A 20/06/2018 20/06/2018 1

LA GERENCIA GENERAL POR LA COMISION AUDITORA.
- COMPRENSIÓN DE LA ENTIDAD Y LA(S) MATERIA(S) A EXAMINAR, 21/06/2018 23/06/2018 3
ESTABLECIENDO OBJETIVO(S) ESPECÍFICO(S) Y
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA.
- ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA 24/06/2018 24/06/2018 1
DEFINITIVO.
EJECUCIÓN 25/06/2018 17/07/2018 22

- DESARROLLO DE LOS CUESTIONARIOS CORRESPONDIENTES. 25/06/2018 30/06/2018 5

- INTEGRACION DE LOS RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS. 01/07/2018 10/07/2018 10

- IDENTIFICACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO 11/07/2018 17/07/2018 7

ELABORACIÓN DEL INFORME 18/07/2018 30/07/2018 13

- ELABORACIÓN DEL INFORME. 18/07/2018 28/07/2018 10

- REMISION Y COMUNICACIÓN DEL INFORME. 29/07/2018 30/07/2018 03
TOTAL DE DÍAS HÁBILES 40
 COSTO DE LA AUDITORÍA
De conformidad con la programación de actividades, el Examen Especial requerirá
un total de 1,280 horas, durante 40 días hábiles, con un costo de S/. 18,811.40; tal
como se detalla a continuación:

NOMBRES Y APELLIDOS ROL EN LA COSTO N H/H

COMISIÓN H/H
REMUNERACIONE TOTAL COSTO H/H
S
CPCC.GALVEZ YUCRA, EDGAR SUPERVISOR 25 180 4500 4500

CPC.GALINDO MICUILLA, YONY DAVID JEFE 20 210 4200 4200

ABG.GUERRRA SULCARAYMI, DAYVI INTEGRANTE 15 220 3300 3300

TOTAL 610 12000 12000

PROGRAMA DE AUDITORÍA
Para llevar a cabo el trabajo de campo y contribuir con el logro de los objetivos
establecidos en el Examen Especial.