CÓDIGO:

PMRP-SGA-00001
Versión 001
LISTA DE CHEQUEO SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
Fecha: 05/11/2918

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ORGANIZACIÓN: PETRO-ONE SAS

NORMA: ISO 14001 DEL 2015
TIPO DE AUDITORIA: Implementación del Sistema de Gestión Ambiental
EQUIPO AUDITOR: Productos Mi Rey Promy S.A
LIDER EQUIPO AUDITOR: Andrey Alfonso
NOMBRES EQUIPO AUDITOR: Edgar Bautista, Manuel Pardo, Claudia Cáceres, Natalia Márquez, Andrey Alfonso, Andrea Moreno
FECHA DE AUDITORIA: 20/11/2018

1. Objetivo de la auditoria

Determinar la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental establecido en la empresa PETRO-ONE SAS con los requisitos de la norma ISO
14001 del 20015, como la capacidad para asegurar que la organización cumpla con los requisitos legales y reglamentarios aplicables al alcance
del SGA.

2. Alcance de la auditoria

Realizar auditoría al SGA de la empresa PTRO-ONE SAS mediante entrevistas a los responsables de gestionar el Sistema de Gestión Ambiental
verificación de documentación, indicadores de desempeño ambiental, programas que estén alineados con la normatividad para la
implementación del mismo.

3. Criterios de la auditoria

 Verificar la adecuada aplicación de la normatividad en materia ambiental y de los programas, procedimientos y documentos aplicables al
SGA.
 Verificación de conformidad de la ISO 14001 del 2018 en los numerales 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
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HALLAZGO
ASPECTO-
TEMA-
REPORTE DE EVIDENCIA OBJETIVA U
REQUISITO- VERIFICAR
OBSERVACIONES Cumple No cumple
CLÁUSULA-
NORMATIVIDAD

4.1 comprensión de
Información General de la Organización PETRO-
la organización y de
ONE SAS
su contexto
Definición de las partes interesadas pertinentes en el
4.2 comprensión de SGA PETRO-ONE SAS
las necesidades y Cuestiones internas y externas de la organización
expectativas de las PETRO-ONE SAS
partes interesadas Necesidades y expectativas de las partes interesadas
de la organización PETRO-ONE SAS
4.3 Determinación
La organización PETRO-ONE SAS debe determinar
del alcance del
los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión
sistema de gestión
ambiental para establecer su alcance.
ambiental
5.1 Liderazgo y La empresa PETRO ONE debe tener contar con los
compromiso líderes en los procesos y los compromisos
La política de la empresa PETRO ONE, debe tener
como mínimo los siguientes aspectos:
5.2 Política
Contexto de la organización, cumplimiento de
ambiental
objetivos ambientales, requisitos legales, mejora
continúa.
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La empresa PETRO ONE a partir de las distintas áreas

debe incluir los perfiles de los cargos con los que
5.3 Roles,
cuenta la empresa y sus respectivas
responsabilidades y
responsabilidades.
autoridades de la
organización

La empresa PETRO-ONE SAS debe tener un método

implementado con su análisis en tomar acciones para
abordar riesgos y oportunidades.
Al implementar el SGA la organización PETRO-ONE
6.1.1 SAS debe tener en cuenta en numeral 4.1 y 4.2 de la
Acciones para presente norma, además de su alcance de sistema de
abordar riesgos y gestión ambiental.
oportunidades Al implementar el SGA la organización PETRO-ONE
SAS tiene determinado los riegos u oportunidades
relacionados con sus aspectos ambientales, requisitos
legales y otros requisitos y otras cuestiones o
requisitos mencionadas en los apartados 4.1 y 4.2
La empresa PETRO-ONE SAS debe tener
determinado los aspectos ambientales de sus
actividades, servicios que pueden controlar, productos
y de aquellos que pueden influir y sus impactos
6.1.2 Aspectos
ambientales.
ambientales
Al determinar los aspectos ambientales, la empresa
PETRO-ONE SAS tiene en cuenta los cambios,
incluidos aquellos nuevos o planificados y los
productos y actividades nuevos o modificados,
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además de las condiciones anormales y las situaciones

de emergencia previsibles
PETRO-ONE SAS tiene la información documentada
de sus aspectos e impactos ambientales, criterios
utilizados para determinar los aspectos ambientales
significativos.
La empresa PETRO-ONE SAS debe determinar los
requisitos legales y otros requisitos relacionados con
sus aspectos ambientales, también de cómo se aplican
6.1.3 Requisitos a su organización y tenerlos en cuenta los requisitos
legales y otros legales y otros requisitos para establecer e
requisitos implementar el Sistema de Gestión Ambiental.
La empresa PETRO-ONE SAS debe tener y
conservada la documentación de sus requisitos legales
y otros requisitos.
La empresa PETRO-ONE SAS debe planificar la
acciones para abordar los aspectos ambientales
significativos, requisitos legales y otros requisitos y
los riegos y oportunidades identificados en el numeral
6.1.1 de la presente norma.
6.1.4 Planificación
La empresa PETRO-ONE SAS debe planificar la
de acciones
manera de implementar e integras la acciones en los
procesos de su Sistema de Gestión Ambiental
mencionados en los numerales 6.2, 7, 8 y 9.1, así
también de evaluar la eficacia de estas acciones en el
numeral 9.1 de la presente norma.
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La empresa PETRO-ONE SAS debe establecer los

objetos ambientales para funciones y niveles
pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos
ambientales significativos, sus requisitos legales y
otros requisitos, considerando sus riesgos y
oportunidades.
Los objetivos ambientales establecidos por PETRO-
ONE SAS deben ser coherente con la política
6.2.1 Objetivos ambiental, de ser posible medibles, con su
ambientales seguimiento, actualización y comunicación.
La empresa PETRO-ONE SAS debe tener y
conservada la documentación de sus objetivos
ambientales.
PETRO-ONE SAS al planificar de cómo lograr sus
objetivos ambientales, debe determinar: que se va
6.2.2 Planificación hacer, los recursos requeridos, el responsable,
de acciones para finalización y como evaluar los resultados, incluidos
lograr los objetivos los indicadores de seguimientos de los avances para el
ambientales logro de sus objetivos ambientales medibles,
mencionados en el numeral 9.1.1 de la presente
norma.

La empresa PETRO-ONE debe realizar un control de

planificación, revisar las condiciones de cambios no
deseados y establecer medidas para mitigar efectos
adversos.
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PETRO-ONE debe asegurar que los procesos

8.1 Planificación y
externos son controlados e influenciados.
control operacional
El tipo y la extensión del control que se aplica a los
procesos en la empresa PETRO-ONE deben ser
definidos dentro del SGA.
PETRO-ONE debe determinar controles,
determinar los requisitos, comunicar los requisitos,
considerar la necesidad de proporcionar información
sobre los potenciales impactos ambientales.

La empresa PETRO-ONE debe establecer, implantar

y mantener los procesos necesarios para responder a
8.2. Preparación y las situaciones de emergencias que se puedan
respuesta de presentar.
emergencia

La empresa PETRO-ONE debe prepararse para

responder por la planificación de acciones para
prevenir impactos ambientales, responder a
situaciones actuales de emergencia, tomar medidas
de prevención para situaciones de emergencia,
evaluar periódicamente las acciones de respuesta
planificadas, revisar periódicamente y revisar los
procesos y las respuestas planificadas.
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