Plan Compras 2016

Plan Compras
2016
JUSTIFICACIÓN
Teniendo en cuenta que la Imprenta Nacional de Colombia es una Empresa Industrial y Comercial
del Estado, dedicada a las Artes Graficas, y cuyo objeto y razón es la edición, impresión,
divulgación y comercialización como garante de la seguridad jurídica, de las normas, documentos,
publicaciones, impresos y demás necesidades de comunicación gráfica, de todas las entidades
nacionales que integran las ramas del poder público en Colombia y que además puede prestar
sus servicios a particulares, requiere de la adquisición de bienes y servicios con el fin de optimizar
los recursos tanto técnicos como humanos y, brindar un mejor y oportuno servicio a la comunidad
y al Estado.
Por lo anterior y con fundamento en el Decreto número 115 de 1996 “Por el cual se establecen
normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen
de aquellas, dedicadas a actividades no financieras”, y teniendo en cuenta las normas que le son
aplicadas del Estatuto Orgánico de Presupuesto Decreto 111 de 1996, se procedió a formular el
Plan de Compras para la vigencia fiscal de 2016, con base en las partidas presupuestales
aprobadas por el Consejo Superior de Política Fiscal “CONFIS”, mediante Resolución No. 001 del
30 de diciembre de 2015 y a la resolución No. 135 del 30 de diciembre de 2015 por la cual se la
Gerencia General desagregó el Presupuesto para la vigencia 2016.
El Plan de Compras se elaboró teniendo en cuenta los principios de economía, imparcialidad,

eficiencia, necesidad y efectividad, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de la
empresa.
Las principales transacciones de la empresa en relación con el giro ordinario su negocio, tienen
que ver con la adquisición de bienes y servicios de comunicación gráfica comercializables, así
como, la adquisición de las materias primas, los insumos y servicios intermedios y, las
herramientas tecnológicas que se utilizan en los procesos de producción.
Igualmente en el Plan de Compras se contemplan los servicios personales indirectos y aquellos

bienes y servicios que sirven de apoyo logístico, tanto a las áreas misionales como a las
administrativas.
2. OBJETIVO
Adquirir los bienes y servicios necesarios, que garanticen la óptima prestación de los servicios
ofrecidos por la empresa, con criterio de eficiencia, calidad y oportunidad.
3. POLÍTICAS DE COMPRAS
La Ley 109 de 1994, modificada por el Decreto 960 de 2013 establece a la Imprenta Nacional de
Colombia como una Empresa Industrial y Comercial de Estado. El artículo 14 de la Ley 1150 de
2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 del 2011, señala que las Empresas Industriales
y Comerciales del Estado, que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector
privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, se regirán por las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, es
decir se rigen por las normas del derecho privado. Por lo anterior la Imprenta Nacional de
Colombia no se rige por la Ley 80 de 1993, sino por las disposiciones del derecho privado, razón
por la cual las modalidades de selección de la Imprenta Nacional de Colombia, no son las
consagradas en el estatuto de contratación pública, sino las establecidas en el Manual de
Contratación de la entidad.
Las modalidades de selección contempladas en el Manual de Contratación de la Imprenta Nacional

de Colombia, adoptado mediante la Resolución No. 238 de 25 de junio de 2014, son:
a) Contratación directa; no es la contratación directa establecida en la ley 80 de 1993, es la

definida en el Manual de Contratación de la Imprenta Nacional de Colombia.
b) Invitación privada, es la definida en el Manual de Contratación de la Imprenta Nacional de

Colombia.
c) Invitación pública, es la definida en el Manual de Contratación de la Imprenta Nacional de

Colombia.
Los principios que rigen la actividad contractual de la Imprenta Nacional de Colombia, se regirán
por los principios de transparencia, economía y responsabilidad. Para tal fin, los servidores
públicos obrarán de conformidad con los postulados que rigen la Función administrativa y Gestión
fiscal señalados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política.
4. METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN COMPRAS 2016
Para la elaboración del Plan de Compras se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:
a) Las normas vigentes sobre restricción del gasto, teniendo en cuenta el criterio de priorización
definido en la ley anual de presupuesto.
b) Los datos históricos de consumo de los dos últimos años, que sirvieron para hacer la
proyección de compras de elementos necesarios para el adecuado funcionamiento de todas sus
dependencias tanto misionales como de apoyo.
c) Las ventas programadas para la vigencia 2016, contenidas en el plan de negocios formulado
por la Subgerencia Comercial.
d) Los requerimientos formulados por las diferentes dependencias en el anteproyecto de

presupuesto.
e) Las existencias de elementos y la rotación de los mismos.
5. RESPONSABLES
La elaboración del Plan de Compras de la Entidad, estuvo a cargo de la Oficina Asesora de

Planeación en coordinación con la Subgerencia Administrativa y Financiera, contando con la
colaboración de la Subgerencia de Producción y demás dependencias, quienes realizaron los
estudios pertinentes con base en los aspectos metodológicos descritos anteriormente.
6. COBERTURA Y PERIODO
El Plan de compras contempla la adquisición de los bienes y servicios que la empresa requiere
para garantizar el normal funcionamiento de sus operaciones, especialmente para la operación
comercial y productiva, los equipos y programas de desarrollo tecnológicos y los elementos
logísticos prioritarios acorde a la naturaleza de la empresa.
Las partidas presupuestales contenidas en el plan, financian las anteriores necesidades por el
término de la vigencia fiscal 2016.
7. COMPOSICIÓN
Para la elaboración del plan de compras de la Entidad, se seleccionaron aquellos conceptos del
gasto que contienen la adquisición de bienes y servicios fundamentales para la operación de la
empresa. Es así que en gastos de funcionamiento, se tuvo en cuenta los rubros de gastos de
personal y gastos generales que sirven de apoyo al área operativa y administrativa. En gastos de
operación se contemplan aquellos relacionados con los gastos de personal y, de conformidad con
el artículo 154 de la Ley 1753 de 2015 - Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018 “Todos por un nuevo país”, en Gastos de Inversión se incluyeron las partidas necesarias
para el proceso de comercialización y producción, como son las materias primas, los bienes y
servicios complementarios del proceso productivo y los comercializables de comunicación gráfica.
Igualmente, se contempló en los gastos de inversión los proyectos relacionados con el programa
de modernización y desarrollo de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones, que
contienen la adquisición de tecnología informática y productiva.
Los conceptos y rubros se agruparon por ítems que contienen un conjunto de actividades
homogéneas para el cumplimiento de un objeto determinado. Cabe aclarar que en los valores del
Plan Compras, se incluyen las partidas para atender las cuentas por pagar que quedan al cierre
de la vigencia 2015.
Como parte integral del presente documento, se adjunta el cuadro que contiene el Plan Compras
de la vigencia 2016, con la descripción de los bienes y servicios por rubro e ítems, con sus valores
correspondientes. Adicionalmente como soporte al Plan de Compras, se anexan los cuadros con la
descripción del Plan a un nivel más desagregado, por elementos y servicios.
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
PLAN DE COMPRAS 2016
DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO VALOR TOTAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 908,000,000

GASTOS DE PERSONAL 908,000,000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 908,000,000
HONORARIOS 153,000,000
CONTRATACIÓN ESPECIALIZADA 146,060,000
CUENTAS POR PAGAR 6,940,000
REMUNERACIÓN SERVICOS TECNICOS 408,000,000
ASESORIAS Y CONSULTORIAS 318,357,667
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES 347,000,000
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES 242,127,033
GASTOS GENERALES 5,351,900,000

ADQUISICION DE BIENES 1,583,000,000
COMPRA DE EQUIPO 175,000,000
EQUIPOS PARA BRIGADA DE EMERGENCIA 12,681,872
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS PARA OFICINA 60,200,092
OTRAS COMPRAS DE EQUIPO NO RELACIONADAS 94,272,118
CAJA MENOR 2,500,000
MATERIALES Y SUMINISTROS 1,408,000,000
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 14,648,000
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 44,000,000
REFRIGERIOS JORNADAS POR CONVENCION 547,264,743
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS 9,984,000
REPUESTOS PARA VEHICULOS 1,820,000
REPUESTOS PARA EQUIPOS VARIOS DE OFICINA 2,000,000
ELEMENTOS ELECTRICOS 22,955,212
DOTACIONES 341,463,952
TINTAS Y TONER PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 45,426,259
MEDICAMENTOS PARA BOTIQUINES 9,028,516
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 10,755,928
ADQUISICION DE SERVICIOS 3,768,900,000
MANTENIMIENTO 1,652,500,000
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA 106,582,902
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES Y ENSERES 272,670,973
Plan Compras 2016 Pagina 1 de 4


SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEDE 528,552,324
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA 376,819,152
OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 92,579,806
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 7,085,978
SERVICIOS PUBLICOS 553,900,000
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 25,000,000
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 420,000,000
SERVICIO DE GAS NATURAL 900,000
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS 24,000,000
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 36,000,000
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 48,000,000
ARRENDAMIENTOS 40,000,000
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 26,719,271
VIATICOS Y PASAJES 15,000,000
IMPRESOS Y PUBLICACIONES 72,800,000
SUSCRIPCIÓN REVISTAS Y PERIODICOS 1,348,880
SUSCRIPCIÓN OBRAS JURÍDICAS 9,226,000
ADQUISICIÓN LIBROS 16,099,200
ADQUISICIÓN DE FORMAS, RECIBOS, CONSIGNACION 14,600,000
OTROS SERVICIOS DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES 27,831,920
CUENTAS POR PAGAR 694,000
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 90,000,000
DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA URBANA Y NACIONAL
CAJA MENOR
CUENTAS POR PAGAR
SEGUROS 604,000,000
PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 388,800,000
PROGRAMA BIENESTAR SOCIAL 301,613,071
PROGRAMA DE EDUCACION Y CAPACITACION 336,900,000
GASTOS DE PUBLICIDAD 15,000,000
GASTOS DE OPERACIÓN 1,000,000,000

GASTOS DE PRODUCCION 1,000,000,000
REMUNERACIÓN MANO DE OBRA (TEMPORALES) 1,000,000,000
CUENTAS POR PAGAR 0

GASTOS DE INVERSION 61,634,800,000
ARTICULO 154 DE LEY 1753 DE 2015 58,152,400,000
ADQUISICION DE BIENES PARA LA VENTA 30,081,000,000


FOLDER DIFERENTES CARACTERISTICAS 292,000,000
BOLETINES 176,850,000
MAPAS GRAN FORMATO 192,244,000
TARJETAS PLASTICAS 109,875,000
PASACALLES Y PENDONES 565,766,000
ADQUISICION DE FORMAS CONTINUAS 626,360,000
SERVICIOS INTEGRALES DE COMUNICACIÓN - PUBLICIDAD( Medios Masivos, BTL-

Marketing, Creatividad imagen corporativa y producción - material audiovisual) 6,036,785,035
PROMOCIONALES 11,670,933,827
OTROS BIENES PARA LA VENTA SEGÚN CONTRATOS CLIENTES 1,460,465,482
CUENTAS POR PAGAR 8,934,720,656
ADQUISICION DE SERVICIOS PARA LA VENTA 17,000,000
SERVICIOS PARA LA VENTA 2,200,000
CUENTAS POR PAGAR 0
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN 706,400,000
GASTOS DE PUBLICIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 202,800,000
VIATICOS Y PASAJES PARA GESTIONES DE COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Y NEGOCIACIACIONES DE MATERIA PRIMA 62,400,000
CONSULTA PERFIL FILNANCIERO DE CLIENTES 67,600,000
POLIZAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 156,000,000
GASTOS RELACIONADOS CON LAS IMPROTACIONES DE MATERIA PRIMA Y
SUMINISTROS Y LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 124,800,000
PERSONAL APOYO A LA GESTIÓN COMERCIAL 0
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN 79,492,480
ADQUISICION MATERIA PRIMA 13,700,000,000
PAPELES AUTOADHESIVOS 160,000,000
CARTULINAS BRISTOL 160,000,000
PAPELES Y CARTULINAS FINAS 72,000,000
PAPELES BONES Y COPIAS DIFERENTES COLORES 2,400,000,000
PAPELES Y CARTULINAS ESMALTADOS C1S Y C2S MATES Y BRILLANTES 3,400,000,000
PAPEL PERIODICO 760,000,000
PAPEL QUIMICO 155,000,000
PAPEL PARA IMPRESIÓN DIGITAL 780,000,000
SOBRES DE DIFERENTES TAMAÑOS Y CARACTERISTICAS 70,000,000
TINTAS DE DIFERENTES COLORES Y CARACTERISTICAS PARA IMPRESION 200,000,000
PEGANTES DE DIFERENTES CARACTERISTICAS 120,000,000
PLANCHAS TERMALES PARA MAQUINAS IMPRESORAS DE DIFERENTES TAMAÑOS 745,000,000
MATERIAL PARA PLASTIFICAR DIFERENTES CARACTERISTICAS 250,000,000
OTRAS MATERIAS PRIMAS 159,045,288
GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS 13,648,000,000
TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA PRODUCTIVA 200,000,000
TONER E INSUMOS PARA MAQUINA INDIGO 7800 676,000,000


MANTILLAS PARA MAQUINA IMPRESORAS DEL AREA PRODUCTIVA 62,000,000
QUIMICOS SECUNDARIOS PARA EL AREA PRODUCTIVA 166,000,000
CINTAS PEGANTES PARA EL AREA PRODUCTIVA 26,000,000
ELEMENTOS ELECTRICOS 20,000,000
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA PRODUCTIVA 31,200,000
MATERIAL DE EMPAQUE PARA EL AREA PRODUCTIVA 176,800,000
SERVICIOS INTERMEDIOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO 2,992,000,000
REPUESTOS PARA EQUIPOS Y MAQUINAS DEL PROCESO PRODUCTIVO 331,760,000
REPUESTOS INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PROCESO PRODUCTIVO 47,548,800
GRASA Y ACEITES PARA MAQUINARIA DEL PROCESO PRODUCTIVO 27,600,000
GASOLINA PARA VEHÍCULOS DE DESPACHOS 16,640,000
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, PRODUCTIVA Y
1,725,063,571
FÍSICA DEL PROCESO PRODUCTIVO
GESTIÓN AMBIENTAL 70,000,000
REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MONTACARGAS 1,820,000
SERVICIO DE ALISTAMIENTO Y DISTRIBUCION DE MERCANCIAS 2,444,000,000
ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DEL PROCESO PRODUCTIVO 100,000,000
OTROS SERVICIO COMPLEMENTARIOS NO RELACIONADOS 1,193,975,275
PROYECTOS DE INVERSION 3,482,400,000

PROGRAMA DE ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA 0
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGIC 3,482,400,000
ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 1,892,398,813
ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA PRODUCTIVA 818,000,000
TOTAL PLAN DE COMPRAS 2016 68,894,700,000
DIOSELINA PARRA DE RINCON

Gerente General

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 1
HONORARIOS
Fecha estimada
Duración
Códigos de inicio de Fuente de los Valor total Valor estimado en la
DESCRIPCION estimada del Modalidad de selección Cantidad Valor Unitario
UNSPSC proceso de recursos estimado vigencia actual
contrato
selección
CONTRATACIÓN ESPECIALIZADA (DEFENSA JUDICIAL DE
11/03/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios 9 16,228,889 146,060,000 146,060,000
LA ENTIDAD)
CONTRATACIÓN ABOGADO EXPERTO PARA ASESORIA EN

24/01/2015 1 AÑO Invitación Privada Propios 1 - - -
LA NEGOCIACIÓN CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO
SUBTOTAL 146,060,000 146,060,000
CUENTAS POR PAGAR 6,940,000 6,940,000
TOTAL HONORARIOS 153,000,000 153,000,000
Plan Compras 2016

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 2
REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS
Fecha estimada
Valor estimado
Códigos de inicio de Duración estimada Modalidad de Fuente de los Valor total
DESCRIPCION Cantidad Valor Unitario en la vigencia
UNSPSC proceso de del contrato selección recursos estimado
actual
selección
AUDITORIA EXTERNA RENOVACIÓN CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA
80111620 DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LOS REQUISITOS DE LA NORMA 01/07/2016 1 mes Invitación Privada Propios 1 7,000,000 7,000,000 7,000,000
ISO 9001:2008 Y NTCGP:1000:2009
AUDITORÍA EXTERNA DE MANTENIMIENTO CERTIFICACIÓN ISO

01/02/2016 1 mes Invitación Privada Propios 1 5,000,000 5,000,000 5,000,000
14001 (AMBIENTAL)
ASESORÍA TÉCNICA AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
AUDITORÍA EXTERNA DE MANTENIMIENTO CERTIFICACIÓN ISO
12647-2 (COLOR)
SERVICIO ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE
VALORIACIÓN DOCUMENTAL E INFORME DE TRANSFERENCIAS 01/02/2016 4 meses Invitación Privada Propios 1 25,000,000 25,000,000 25,000,000
SECUNDARIAS AL AGN
CONSULTORIA PAR DEFINIR, ESTRUCTURAR Y/ O DISEÑAR UN
MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO BASADO EN 04/01/2016 2 meses Invitación Privada Propios 1 41,400,000 41,400,000 41,400,000
RESULTADOS
CONSULTORIA PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LAS
SIGUIENTES METODOLOGIAS: 1)PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIO 20/01/2016 dos (2) meses Invitación Privada Propios 1 15,500,000 15,500,000 15,500,000
INSTITUCIONAL 2)EL PROCESO DE CAMBIO DE CULTURA Y 3)
CONTRATACIÓN SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA
ELABORACIÓN DE LA CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO Y 04/01/2016 Invitación Privada Propios 1 9,651,200 9,651,200 9,651,200
FOTOGRAFÍAS PARA CATÁLOGO MUSEO DE ARTES GRÁFICAS
CONTRATACIÓN ESPECIALIZADA ELABORACIÓN DE FICHAS
04/01/2016 3 meses Invitación Privada Propios 1 7,280,000 7,280,000 7,280,000
TÉCNICAS BILINGÜES MUSEO DE ARTES GRÁFICAS
OTRAS ASESORIAS REQUERIDAS PARA EL NOMAL DESARROLLO

Invitación Privada Propios 1 190,026,467 190,026,467 190,026,467
DE LAS ACTIVIDADES
SUBTOTAL 318,357,667 318,357,667
TOTAL REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS 408,000,000 408,000,000
Plan Compras 2016

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 3
OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES
Fecha
estimada de Duración Valor estimado
Códigos Fuente de los Valor total
DESCRIPCION inicio de estimada del Modalidad de selección Cantidad Valor Unitario en la vigencia
UNSPSC proceso de contrato
recursos estimado
actual
selección
Contratación Directa
APRENDICES SENA 15/01/2015 Un (1) año Propios
(contrato de aprendizaje) 16 9,455,427 151,286,834 151,286,834
SEGURO DE VIDA GRUPO 15/05/2015 Un (1) año Invitación Privada Propios 1 48,060,000 48,060,000 48,060,000
AUXILIO FUNERARIOS 01/09/2015 Un (1) año Invitación Privada Propios 1 33,588,237 33,588,237 33,588,237
93141808 EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO Y EGRESO 14/11/2015 Un (1) año Invitación Privada Propios 1 9,191,962 9,191,962 9,191,962
SUBTOTAL 242,127,033 242,127,033
TOTAL OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES 347,000,000 347,000,000
Plan Compras 2016

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 4
COMPRA DE EQUIPO
Fecha
estimada de Duración Fuente de
Modalidad de Unidad de Valor total Valor estimadoen la
Códigos UNSPSC Descripción inicio de estimada del los Cantidad Valor Unitario
selección medida estimado vigencia actual
proceso de contrato recursos
selección
24141500
EQUIPOS PARA BRIGADA DE EMERGENCIA
46182200
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO 16/03/2016 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 4 116,786 467,144 467,144
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON ABSORVEDOR DE IMPACTO 16/03/2016 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 2 129,188 258,376 258,376
KIT LINEA DE VIDA HORIZONTAL 16/03/2016 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 1 1,441,733 1,441,733 1,441,733
KIT LINEA DE VIDA VERTICAL 16/03/2016 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 2 1,612,260 3,224,520 3,224,520
BLOQUEADOR GIBB ACERO 16/03/2016 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 2 496,080 992,160 992,160
MOSQUETON EN ACERO DOBLE SEGURO 16/03/2016 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 6 428,903 2,573,418 2,573,418
ESLINGAS EN Y 16/03/2016 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 2 480,578 961,156 961,156
DESCENDEDOR ID's 16/03/2016 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 1 506,415 506,415 506,415
ARNES DE CUERCO COMPLETO 16/03/2016 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 2 878,475 1,756,950 1,756,950
*OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS PARA BRIGADAS Propios GLOBAL 1 500,000 500,000 500,000
SUBTOTAL 12,681,872 12,681,872
56101700, 56111800,
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS PARA OFICINA
56112000, 46182200
MÓDULOS DE TRABAJO 15/02/2016 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 7 657,306 4,601,142 4,601,142
SILLAS ERGONÓMICAS RODACHINES 15/02/2016 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 20 297,648 5,952,960 5,952,960
ARCHIVADORES DE PISO 15/02/2016 1 AÑO Invitación Privada Propios DOCENA 5 394,136 1,970,680 1,970,680
ARCHIVADOR RODANTE 15/02/2016 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 0 0 0 0
CAJONERAS 15/02/2016 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 7 523,985 3,667,895 3,667,895
APOYA PIES OFICINA 15/02/2016 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 15 97,976 1,469,640 1,469,640
APOYA PIES PLANTA 15/02/2016 1 AÑO Invitación Privada Propios UNIDAD 5 124,269 621,345 621,345
ESTANTERIA METALICA 15/02/2016 1 AÑO Invitación Privada Propios DOCENA 10 3,076,193 30,761,930 30,761,930
PERSIANAS 15/02/2016 1 AÑO Invitación Privada Propios DOCENA 15 282,146 4,232,190 4,232,190
BANCS (BUTACOS) 15/02/2016 1 AÑO Invitación Privada Propios DOCENA 10 192,231 1,922,310 1,922,310
OTRAS COMPRAS DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PARA OFICINA 1 AÑO Invitación Privada Propios GLOBAL 1 5,000,000 5,000,000 5,000,000
SUBTOTAL 60,200,092 60,200,092
OTRAS COMPRAS DE EQUIPO NO RELACIONADAS
OTRAS COMPRAS DE EQUIPO GLOBAL 1 94,272,118 94,272,118 94,272,118
SUBTOTAL 94,272,118 94,272,118
CAJA MENOR 2,500,000 2,500,000
SUBTOTAL 7,845,918 7,845,918
TOTAL COMPRA DE EQUIPO 175,000,000 175,000,000
Plan Compras 2016 Página 1 de 1

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 5
MATERIALES Y SUMINISTROS
Fecha estimada de Duración Fuente de

Unidad de Valor estimado en la
Códigos UNSPSC Descripción inicio de proceso estimada del Modalidad de selección los Cantidad Valor Unitario Valor total estimado
medida vigencia actual
de selección contrato recursos
44121600, 44121700,
44121800, 43201800, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
44122100
ALMOHADILLA PARA SELLO 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 1,856 0 0
BANDA DE CAUCHO DE 8 X 20 MM X 2 MM 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios CAJA 300 277 83,100 83,100
BANDERITAS POST IT 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 50 13,728 686,400 686,400
BAYETILLA BLANCA O ROJA CORTADA X MTS COSIDA 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios METROS 100 5,226 522,600 522,600
BISTURI BASIC 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 28 0 0
BOLIGRAFO CORRIENTE 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 2,000 364 728,000 728,000
BORRADOR DE NATA PZ40 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 300 279 83,700 83,700
BORRADOR TABLERO ACRILICO 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 10 690 6,900 6,900
BROCHA SERDA FIQUE 1 PULGADA 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 5,350 0 0
BROCHA SERDA FIQUE 2 PULGADAS 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 9,391 0 0
BROCHA SERDA FIQUE 3 PULGADAS 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 21,635 0 0
CAJA PARA ARCHIVO REF: X-300 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 200 6,760 1,352,000 1,352,000
CARPETA CUATRO ALETAS DESACIFICADA ROTULADAS 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 82 0 0
CARPETA CUATRO ALETAS DESACIFICADA ROTULADAS CON VELCRO 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 28 0 0
CASSETTE MINI DV MAXELL 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 28 0 0
CD´S REESCRIBIBLES CON CAJA ORIGINALES 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 300 1,664 499,200 499,200
CHINCHES X 50 UDS 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios CAJA 614 0 0
CINTA IMPRESORA EPSON DFX 8000 ORIGINAL 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 80,519 0 0
CINTA IMPRESORA EPSON FX 1170 ORIGINAL 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 9,377 0 0
CINTA CERA DE 110 METROS 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios ROLLO 50 5,720 286,000 286,000
CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 12 MM DE ANCHO 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios ROLLO 300 566 169,800 169,800
CINTA REGISTRADORA EPSON ERC-38 B ORIGINAL 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 3,931 0 0
CORRECTOR LIQUIDO 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios FRASCO 100 1,035 103,500 103,500
CORTADOR GRANDE 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 800 364 291,200 291,200
COSEDORA STANDAR 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 50 6,689 334,450 334,450
CREMA LIMPIADORA MANOX X 1 KILO 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios TARRO 50 10,342 517,100 517,100
CUCHARA DULCE PRIMAVERAL 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 28 0 0
CUCHILLA CORTADOR GRANDE 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios ESTUCHE 50 897 44,850 44,850
CUCHILLA PARA BISTURI CON MANGO NO. 21 X 10 UDS 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios CAJA 28 0 0
DVD R CON CAJA ORIGINALES 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 500 1,248 624,000 624,000
ESCARAPELA VERT X 12 11 X 9 CMS 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 28 0 0
ESCARAPELA VERTICAL 11 X 15.5 CMS T/CAR 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 28 0 0
FECHADOR DE CAUCHO MANUAL 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 2,427 0 0
FOLDER CELUGUIA OFICIO 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 1,500 208 312,000 312,000
FOLDER COLGANTE OFICIO VARILLA METALICA 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 532 0 0
GANCHO CLIPS 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios CAJA 400 364 145,600 145,600
GANCHO COSEDORA SEMI INDUSTRIAL 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios CAJA 50 3,952 197,600 197,600

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 5

GANCHO COSEDORA STANDAR X 5.000 UDS 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios CAJA 150 1,352 202,800 202,800
GANCHO LEGAJADOR TRES PIEZAS PLASTICO 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios CAJA 350 1,284 449,400 449,400
GANCHO MARIPOSA 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios CAJA 100 1,248 124,800 124,800
GLICERINA X 59 CM3 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios FRASCO 1,794 0 0
GUAYA DE SEGURIDAD PARA COMPUTADOR PORTATIL 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 28 0 0
HUMEDECEDOR PARA DEDOS CREMA X 40 GRS 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 150 2,080 312,000 312,000
LAPIZ CHEQUEO MIRADO # 2 COLORES ORIGINAL 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 200 728 145,600 145,600
LAPIZ NEGRO MIRADO # 2 ORIGINAL 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 1,000 520 520,000 520,000
MARCADOR BORRABLE 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 200 999 199,800 199,800
MARCADOR INDUSTRIAL PERMANENTE 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 1,500 780 1,170,000 1,170,000
MARCADOR PUNTA FINA PERTENECE A 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 300 1,352 405,600 405,600
MINA FINA 0.5 PARA PORTAMINA 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios ESTUCHE 50 387 19,350 19,350
PAPEL CONTACT POR TRES MTS 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios ROLLO 5,378 0 0
PAPEL QUIMICO A 3 PARTES 3 PUL PARA REGISTRADORA 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios ROLLO 1,993 0 0
PEGANTE BARRA X 20 GRS 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 150 1,703 255,450 255,450
PEGANTE BOXER 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios GALON 60,976 0 0
PELICULA DE ACETATO TAMAÑO 52 X 72 CMS 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 28 0 0
PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 42,742 0 0
PERFORADORA STANDAR DOS HUECOS 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 50 5,075 253,750 253,750
PILA AA RECARGABLE CON SU RESPECTIVO CARGADOR 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 28 0 0
PILA ALCALINA AA 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios PAR 1,966 0 0
PILA ALCALINA AAA 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios PAR 2,048 0 0
PILA ALCALINA GRANDE 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios PAR 28 0 0
PILA CR - 2016 A 3 VOLTIOS 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 28 0 0
PLANILLERO EN MATERIAL PLASTICO OFICIO 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 50 3,120 156,000 156,000
PLANTILLA A B C MINUSCULAS 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 28 0 0
PLASTILINA LIMPIA TIPOS X DOS PASTAS 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios CAJA 50 5,040 252,000 252,000
PORTAMINAS 0.5 MM 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 100 673 67,300 67,300
POSILLO Y PLATO PARA TE LINEA DORADA 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios JUEGO 28 0 0
POST-IT MEDIANO 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 250 1,612 403,000 403,000
PROTECTOR CARTA X 25 POLIPRO 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 28 0 0
PROTECTOR POLIPRO CARTA X 25 BORDE AZ 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 28 0 0
PROTECTOR POLIPRO CARTA X 25 BORDE NE 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 28 0 0
PROTECTOR POLIPRO CARTA X 25 BORDE RO 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 28 0 0
REGLA PLASTICA 30 CMS 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 10 28 280 280
RESALTADOR 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 300 815 244,500 244,500
ROLLO DE CINTA RESINA DE 110 MM X 74 MTS ESPECIAL PARA ETIQUETAS METALIZADAS 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios ROLLO 10 23,920 239,200 239,200
SACACORCHO COCINA INCAINO 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 28 0 0
SACAGANCHO 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 50 815 40,750 40,750
SEPARADOR EN CARTULINA COLORES X 5 UDS 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios PAQUETE 200 489 97,800 97,800
STIKER TERMICO P4 REF: 75 X 20 MTS IMP. SAMSUNG BIXOLON 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios ROLLO 100 7,083 708,300 708,300
TABLA DE OPACIDAD LENETA FORMATO 140 X 254 MM X 250 HOJAS 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios CAJA 55 0 0
TAJALAPIZ ELECTRICO 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 10 62,400 624,000 624,000

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 5

TENEDOR MESA REF 1958 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 28 0 0
TIJERAS MANGO PLASTICO SEIS PULGADAS 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 10 2,366 23,660 23,660
TINTA PARA SELLO 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 1,104 0 0
OTROS MATERIALES DE OFICINA 25/02/2016 1 año Invitación Privada Propios GLOBAL 1 744,660 744,660 744,660
SUBTOTAL 14,648,000 14,648,000
42172000 ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

JUEGO COFIA CON HEBILLA Y BAMBA, TEJIDAS A MANO EN HILO NYLON (SEGÚN
30/12/2016 1 año Invitación Privada Propios PAR
MUESTRA SUMINISTRADA). 60 7,564 453,840 453,840
RESPIRADORES LIBRES DE MANTENIMIENTO PARA GASES, VAPORES Y
MATERIAL PARTÍCULADO EN BAJAS CONCENTRACIONES. CON BANDA ELASTICA
30/12/2016 1 año Invitación Privada Propios CAJA
PARA AJUSTE A LA CABEZA, AJUSTE NASAL Y MATERIAL TERMOFORMADO. (CAJA
X 20 UNID) 35 30,257 1,058,995 1,058,995
RESPIRADORES LIBRES DE MANTENIMIENTOCON VÁLVULA DE EXALACIÓN PARA
MATERIAL PARTÍCULADO EN BAJAS CONCENTRACIONES. CON BANDA ELASTICA
PARA AJUSTE A LA CABEZA, AJUSTE NASAL Y MATERIAL TERMOFORMADO. (CAJA
X 10 UNID) 6 252,138 1,512,828 1,512,828
RESPIRADORES LIBRES DE MANTENIMIENTO PARA GASES, VAPORES Y NEBLINA
A BASE DE LÍQUIDOS NO ACEITOSOS Y ACEITOSOS EN BAJAS 30/12/2016 1 año Invitación Privada Propios CAJA
CONCENTRACIONES APROBACIÓN NIOSH R95 PARA POLVO (CAJA X 20 UNID) 8 113,462 907,696 907,696
RESPIRADOR QUIRURGICO, HIPOALERJICO Y SOPORTE NASAL AJUSTABLE. (CAJA
POR 50 UNIDADES) 80 8,825 706,000 706,000
RODILLERA DISEÑO FLEXIBLE CON FORRO POROSO TRANSPIRABLE, SUPERFICIE
PLANA, BANDA ELÁSTICA. 8 37,272 298,176 298,176
CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL, CON RACHE AJUSTABLE PARA LA CABEZA,
30/12/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD
VISOR CLARO, EN POLICARBONATO RESISTENTE AL IMPACTO. 5 234,865 1,174,325 1,174,325
MONOGAFAS CON VENTILACIÓN DIRECTA Y/O INDIRECTA, COLOR CLARO,
AJUSTABLE A LA CABEZA. 60 10,086 605,160 605,160
GAFAS DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN LATERAL, MARCO DE PVC FLEXIBLE,

COLOR NEGRO.DISEÑO AERODINÁMICO, FILTRO UV, ANTI ESTÁTICA, ANTI
RAYADURA, ANTIEMPAÑANTE, RESISTENTE A IMPACTOS, ABRASIÓN Y 30/12/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD
SALPICADURA DE LÍQUIDOS. LENTES ÓPTICAMENTE ACLARADOS Y MODIFICADOS
PARA VISIÓN NEUTRA. BRAZOS AJUSTABLES, SISTEMA RACHET, PATILLAS DE
AJUSTE TELESCOPICO CORDÓN DE SEGURIDAD, BOLSA EN FIBRA. 80 6,304 504,320 504,320
MASCARA SUPERFOTOSENSIBLE PARA SOLDAR. FABRICADA EN MATERIAL
POLICARBONATO NYLON, VISOR AUTOMÁTICO, CON CELDAS FOTOSENSIBLES, 30/12/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD
REGULADOR GRADUADO AMBIDIESTRO. 2 3,199,631 6,399,262 6,399,262
GAFAS DE PROTECCIÓN MARCO PVC FLEXIBLE, RESISTENTE A IMPACTOS,
ABRASIÓN Y SALPICADURA DE LÍQUIDOS, LENTES EN COLORES CLARO,
ÓPTICAMENTE ACLARADOS Y MODIFICADOS PARA VISIÓN NEUTRA. FILTRO UV, 30/12/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD
ANTI ESTÁTICA, ANTI RAYADURA, ANTI EMPAÑANTE, BRAZOS SISTEMA RACHET,
DISEÑO DEPORTIVO, CORDÓN DE SEGURIDAD y BOLSA EN FIBRA. 80 7,563 605,040 605,040
LENTE SOBREPONER. MARCO DE PVC FLEXIBLE. PERMITA EL USO Y
PROTECCIÓN DE ANTEOJOS FORMULADOS. SOPORTE FRONTAL, FILTRO UV -
ANTI ESTÁTICA - ANTI RAYADURA – ANTI EMPAÑANTE, RESISTENTE A IMPACTOS, 20 12,356 247,120 247,120
PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCION TIPO TAPON EN SILICONA NO IRRITANTE
CON CORDEL Y ESTUCHE TIPO LLAVERO (NIVEL DE ATENUACIÓN MIN 25 DB). 2,000 2,648 5,296,000 5,296,000

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 5

PROTECTOR AUDITIVO EN SILICONA MOLDEABLE AL TAMAÑO DEL CANAL
AUDITIVO DE CADA USUARIO, TEXTURA SUAVE, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL
SUDOR, CON Y SIN CORDON, (NIVEL DE ATENUACION MINIMO 25 DB). 30 39,569 1,187,070 1,187,070
PROTECTOR AUDITIVO (PAR POR BOLSA) DE INSERCION DESECHABLE, EN
ESPUMA MOLDEABLE SIN CORDON, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL SUDOR
(NIVEL DE ATENUACION MINIMO 25 DB). 10,000 341 3,410,000 3,410,000
GUANTE EN VAQUETA CORTO TIPO INGENIERO, PUÑO ABIERTO Y BANDA
AJUSTABLE AL PUÑO. 36 7,564 272,304 272,304
GUANTES SIN COSTURAS DE NYLON BLANCO Y/O GRIS, DISEÑO ERGONOMICO,
LIVIANO, PALMA DE LA MANO RECUBIERTA EN POLIURETANO, DORSO
VENTILADO, POR TALLAS. 2,000 3,909 7,818,000 7,818,000
GUANTE TEJIDO POR PROCESO NON STOP, SIN COSTURA, GALGA 10, SOPORTE
EN FIBRA DE ALGODÓN SIN COSTURA, GRIS, REVESTIMIENTO DE CAUCHO
NATURAL, ACABADO RUGOSO Y ALVEOLADO, PULGAR COMPLETAMENTE 250 6,304 1,576,000 1,576,000
GUANTES EN NYLON TRICOTADO SIN COSTURAS, GALGA 13.FOAM. RECUBIERTO
CON PUÑO ELÁSTICO, LIVIANO, ACABADO EN ESPUMA DE NITRILO, DORSO
VENTILADO, POR TALLAS 30 6,304 189,120 189,120
GUANTE EN POLYESTER Y ALGODÓN TEJIDO EN MALLA FINA Y COMPACTA, PUÑO
CON TRAMA DE LATEX SIN COSTURA (GALGA 10-70 GRAMOS), POR TALLAS. 30 3,279 98,370 98,370

GUANTE EN NEOPRENO CORTO IMPERMEABLE, POR TALLAS 15 17,650 264,750 264,750
GUANTE EN NITRILO PARA LIMPIEZA DE ARTES GRAFICAS SIN SOPORTE, CON /
SIN FLOCADO, CALIBRE 15 x 13" , POR TALLAS. 598 3,279 1,960,842 1,960,842
GUANTES CON PUNTO DE POLIAMIDA O PLASTOPRENO, POR UNA CARA, SIN
COSTURA, EN GALGA 13, CON PUÑO DE LATEX, LIVIANOS, POR TALLAS. 30 5,674 170,220 170,220
GUANTE EN PVC SEMICORRUGADO CON MANGA EN PVC SIN SOPORTE DE 24"
(GALGA 13 X 620MM) RESORTE AJUSTABLE, POR TALLAS. 50 12,733 636,650 636,650
GUANTES TIPO CICLISTA (MEDIO DEDO), ELABORADOS EN 100% CUERO
NATURAL, DORSO VENTILADO, DOBLE COSTURA EN LAS PALMAS Y DEDOS, 30/12/2016 1 año Invitación Privada Propios PAR
CIERRE EN VELCRO POR TALLAS. 90 22,566 2,030,940 2,030,940
MANGA /MITON FORRADA MANGA ELASTICA DE 18" , ORIFICIO PARA PULGAR
PARA MEJOR SUJECION, DESTREZA Y FLEXIBILIDAD, 100% KEVLAR, 15 21,432 321,480 321,480
GUANTES EN NITRILO, CON Y SIN TALCO, DESECHABLE (CALIBRE 08 CAJA X 25 30/12/2016 1 año Invitación Privada Propios CAJA
PARES) AMBIDIESTRO,PARA ANALISIS Y USOS INDUSTRIALES, POR TALLAS. 64 25,214 1,613,696 1,613,696
DELANTAL EN NITRILO LIVIANO CON SOPORTE EN POLIESTER DE (1,15 x 0,90 M) 30/12/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 5 17,020 85,100 85,100
GUANTE EN MALLA DE ACERO INOXIDABLE CON RESORTE AJUSTABLE EN LA
MUÑECA PARA MANIPULACION DE CUCHILLAS DE PARA CORTE DE PAPEL, POR 30/12/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD
TALLAS. 8 160,847 1,286,776 1,286,776
DELANTAL EN VAQUETA, CINTURION GRADUALBLE, LIVIANO. 30/12/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 6 17,650 105,900 105,900

DELANTAL EN NITRILO LIVIANO CON SOPORTE EN POLIESTER DE (1,15 x 0,90 M). 6 19,455 116,730 116,730
MALETÍN PORTA HERRAMIENTA EN LONA RESISTENTE AL PESO, CON MANIJA
PARA MANO Y CORREA GRADUABLE PARA HOMBRO, BOLSILLOS INTERNOS CON
SEPARADORES PARA HERRAMIENTA, BOLSILLO ESPALDA Y BORDADO PARTE
FRONTAL CON LOGO INSTITUCIONAL. 5 107,159 535,795 535,795
POLAINAS EN CARNAZA, AJUSTABLES. 30/12/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 24 11,347 272,328 272,328
OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL GLOBAL 1 279,167 279,167 279,167
SUBTOTAL 44,000,000 44,000,000
84121804 REFRIGERIOS JORNADAS POR CONVENCION

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 5

VALES DE REFRIGERIO JORNADA ORDINARIA 1 año UNIDAD 63,504 8,006 508,413,024 508,413,024
VALES DE REFRIGERIOS JORNADA EXTRAORDINARIA 1 año UNIDAD 7,625 425 3,240,625 3,240,625
COMISIÓN SODEXO 6% GLOBAL 1 30,699,219 30,699,219 30,699,219
IVA SOBRE COMISIÓN 16% GLOBAL 1 4,911,875 4,911,875 4,911,875
SUBTOTAL 547,264,743 547,264,743
15101506 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS

GASOLINA PARA VEHICULO DE LA ENTIDAD 01/01/2015 1 AÑO Acuerdo Marco de Precios Propios GALON 1,200 8,320 9,984,000 9,984,000
SUBTOTAL 9,984,000 9,984,000
25172500, 26111703 REPUESTOS PARA VEHICULOS

LLANTAS PARA VEHICULOS 04/01/2016 1 año Contratación Directa Propios UNIDAD 4 364,000 1,456,000 1,456,000
BATERIAS PARA VEHICULOS 04/01/2016 1 año Contratación Directa Propios UNIDAD 1 364,000 364,000 364,000
OTROS REPUESTOS PARA VEHICULOS GLOBAL 1 0 0 0
SUBTOTAL 1,820,000 1,820,000
44103100 REPUESTOS PARA EQUIPOS VARIOS DE OFICINA

REPUESTOS PARA EQUIPO DE OFICINA (FOTOCOPIADORA, FAX, ETC) GLOBAL 1 1,607,341 1,607,341 1,607,341
OTROS REPUESTOS GLOBAL 1 392,659 392,659 392,659
SUBTOTAL 2,000,000 2,000,000
39101600, 39101700, ELEMENTOS ELECTRICOS

39101800, 39111500
LAMPARAS LED DE 60 X 60 15/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 15 530,816 7,962,240 7,962,240
BALASTRO 4 X 32W T8.MULTIV PROLINE 15/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 6 28,392 170,352 170,352
BALASTRO DE 2 X 96 120V T12 ELECTRONICO ELECTR 15/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 30 28,288 848,640 848,640
BOMBILLO HALOGENO 50 WATTS X 110 15/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 15 4,940 74,100 74,100
BOMBILLO 400 WATTS CL USE CWA METALARC 15/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 10 42,952 429,520 429,520
BOMBILLO AHORRADOR EN ESPIRAL 25 W 6500 K 15/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 30 7,156 214,680 214,680
BOMBILLO DE 1000 WATTS METALARC CL USE CWA 15/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 10 67,600 676,000 676,000
BOMBILLO DE 26 WATTS DE 2 PINES 15/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 150 5,720 858,000 858,000
BOMBILLO DE 7 WATTS EN LED 15/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 50 39,312 1,965,600 1,965,600
BOMBILLO INCANDECENTE NORMAL DE 100 WATTS A 220 15/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 10 1,248 12,480 12,480
BOMBILLO MULTIVAPOR DE 1000 VATIOS METALAR OVOIDE 15/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 15 74,880 1,123,200 1,123,200
CABLE ENCAUCHETADO AZUL No 12 7 HILOS 16/02/2016 1 año Invitación Privada Propios METRO 500 12,064 6,032,000 6,032,000
CABLE PARALELO BLANCO DE 2 X 12 15/02/2016 1 año Invitación Privada Propios METRO 500 2,080 1,040,000 1,040,000
CANALETA PLASTICA 2 X 2 CM CON ADHESIVO 15/02/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 50 6,968 348,400 348,400
CAMBIO DE TECNOLOGIA DELSISTEMA HALIDE A SISTEMA LED 15/02/2016 1 año Invitación Privada Propios GLOBAL 1 1,000,000 1,000,000 1,000,000
OTROS ELEMENTOS ELECTRICOS 12/02/2015 1 año Invitación Privada Propios GLOBAL 1 200,000 200,000 200,000
SUBTOTAL 22,955,212 22,955,212
53101904, 53101604,
53111602, 53101902,
DOTACIONES
53101602, 53102502,
53102900, 53111501

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 5

VESTIDOS SASTRE PARA DAMA 02/09/2016 1 año INVITACION PUBLICA Propios CONJUNTO 332 198,538 65,914,616 65,914,616
BLUSAS PARA DAMA 02/09/2016 1 año INVITACION PUBLICA Propios UNIDAD 332 46,484 15,432,688 15,432,688
PARES DE ZAPATOS PARA DAMA, ADMINISTRATIVA 02/09/2016 1 año INVITACION PUBLICA Propios PAR 275 98,712 27,145,800 27,145,800
PARES DE ZAPATOS PLANOS PARA DAMA OPERATIVA 02/09/2016 1 año INVITACION PUBLICA Propios PAR 57 130,014 7,410,798 7,410,798
VESTIDOS PARA CABALLERO 02/09/2016 1 año INVITACION PUBLICA Propios CONJUNTO 342 346,418 118,474,956 118,474,956
CAMISAS PARA CABALLERO 02/09/2016 1 año INVITACION PUBLICA Propios UNIDAD 342 42,502 14,535,684 14,535,684
ZAPATOS PARA CABALLERO 02/09/2016 1 año INVITACION PUBLICA Propios PAR 342 101,888 34,845,696 34,845,696
CORBATAS PARA CABALLERO 02/09/2016 1 año INVITACION PUBLICA Propios UNIDAD 342 38,944 13,318,848 13,318,848
CONJUNTOS EN JEAN (PANTALON Y CHAQUETA) 02/09/2016 1 año INVITACION PUBLICA Propios CONJUNTO 147 144,248 21,204,456 21,204,456
CAMISETAS PARA CABALLERO 02/09/2016 1 año INVITACION PUBLICA Propios UNIDAD 147 36,096 5,306,112 5,306,112
BOTAS INDUSTRIALES PARA CABALLERO 02/09/2016 1 año INVITACION PUBLICA Propios PAR 135 108,894 14,700,690 14,700,690
ZAPATOS INDUSTRIALES 02/09/2016 1 año INVITACION PUBLICA Propios PAR 12 181,134 2,173,608 2,173,608
OTRAS DOTACIONES 1 año INVITACION PUBLICA GLOBAL 1 1,000,000 1,000,000 1,000,000
SUBTOTAL 341,463,952 341,463,952
44103100 TINTAS Y TONER PARA MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 1 año

TONER IMPRESORA H.P. 4014 REF: CC364A NEGRO 1 año LITRO 20 364,000 7,280,000 7,280,000
TONER IMPRESORA H.P. 4050 REF: C4127X NEGRO 1 año LITRO 5 395,200 1,976,000 1,976,000
TONER IMPRESORA H.P. 4700 REF: Q5950A NEGRO 1 año LITRO 5 420,729 2,103,645 2,103,645
TONER IMPRESORA H.P. 4700 REF: Q5951A CYAN 1 año LITRO 5 613,600 3,068,000 3,068,000
TONER IMPRESORA H.P. 4700 REF: Q5952A YELLOW 1 año LITRO 5 603,200 3,016,000 3,016,000
TONER IMPRESORA H.P. 4700 REF: Q5953A MAGENTA 1 año LITRO 5 613,600 3,068,000 3,068,000
TONER IMPRESORA H.P. 720C REF: 51645A NEGRO 1 año CARTUCHO 5 83,200 416,000 416,000
TONER IMPRESORA H.P. 720C REF: C1823D COLOR 1 año CARTUCHO 5 104,000 520,000 520,000
TONER IMPRESORA H.P. 845C REF: C6615D NEGRO 1 año CARTUCHO 5 59,973 299,865 299,865
TONER IMPRESORA H.P. 845C REF: C6625A COLOR 1 año CARTUCHO 3 72,800 218,400 218,400
TONER IMPRESORA LEXMARK T652 REF: AST65X NEGRO 1 año CARTUCHO 20 551,200 11,024,000 11,024,000
DRUM FOTOCOPIADORA XEROX C123 1 año CARTUCHO 5 364,000 1,820,000 1,820,000
CILINDRO FOCOPIADORA MP 1900 RICOH 1 año CARTUCHO 2 624,000 1,248,000 1,248,000
REVELADOR FOCOPIADORA MP 1900 RICOH 1 año CARTUCHO 5 83,200 416,000 416,000
TONER FOTOCOPIADORA MINOLTA BIZ HUB 423 1 año CARTUCHO 5 166,400 832,000 832,000
TONER FOTOCOPIADORA MP 1900 RICOH 1 año CARTUCHO 10 624,000 6,240,000 6,240,000
OTRAS TINTAS Y TONER PARA MAQUINAS Y EQUIPOS GLOBAL 1 1,880,349 1,880,349 1,880,349
SUBTOTAL 45,426,259 45,426,259
42181500, 42311700,
42182200, 42241700,
MEDICAMENTOS PARA BOTIQUINES
46182200, 42221500,
42311500
FRASCO X
10/09/2016 Invitación Privada Propios
ALCOHOL 1 año 120 ML 12 1,739 20,868 20,868
PAQUETE X
APLICADORES DE MADERA CON PUNTA EN ALGODÓN 1 año 20 UN 50 1,305 65,250 65,250

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 5

CAJA X 50
APOSITO AUTODESIVO TRANSPARENTE CON GASA ABSORBENTE (5 x 7) cms. 1 año UND 2 288,002 576,004 576,004
CAJA X 20
APOSITO OCULAR AUTODESIVOTRANSPARENTE CON GASA ABSORBENTE, 1 año UNDS. 1 24,997 24,997 24,997
PAQUETE X
BAJALENGUAS 1 año 20 UND 3 1,196 3,588 3,588
CAJA X 100
BANDAS ADHESIVAS (CURAS) 1 año UND 15 5,217 78,255 78,255
BRACE AJUSTABLE DE MUÑECA CON FERULA EN NEOPRENO , TALLAS M - L 10/09/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 3 13,042 39,126 39,126
BRACE AJUSTABLE DE MUÑECA SIN FERULA EN NEOPRENO , TALLAS M - L 10/09/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 3 13,042 39,126 39,126
BRACE AJUSTABLE DE RODILLA EN NEOPRENO , TALLAS S - M - L 10/09/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 5 32,604 163,020 163,020
BRACE AJUSTABLE DE TOBILLO EN NEOPRENO , TALLAS S - M - L 10/09/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 4 206,492 825,968 825,968
BRACE INFRAPATELAR 10/09/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 4 19,455 77,820 77,820
CANULA GUEDELL Y/O MAYO, No.1 - 70ML, PLASTICA, ESTERIL, DESECHABLE. 10/09/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 3 2,718 8,154 8,154
CAJA X 10
CUCHILLA PARA BISTURI CON MANGO No. 21, 1 año UND 2 10,326 20,652 20,652
DISPENSADOR PARA LIQUIDO (JABON/GEL), CAPACIDAD DE 500 ML 10/09/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 2 61,948 123,896 123,896
ESPARADRAPO BLANCO 1" X 4,5 M 10/09/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 60 7,065 423,900 423,900
ESTACION LAVAOJOS DE PARED, DOBLE ENVASE CON SOLUCION SALINA DE 16 ON 10/09/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 1 347,776 347,776 347,776
SOBRE X 3
GASA ESTERIL PRECORTADA DE 7,5 X 7,5 1 año UND 100 979 97,900 97,900
SOBRE X
GASA PARA QUEMADURAS SOBRE X 5 UND 1 año 5UND 40 1,522 60,880 60,880
FRASCO X
GEL ANTIBACTERIAL DE 500 ML CON DISPENSADOR 1 año 500 ML 1 17,389 17,389 17,389
FRASCO X
ISODINE ESPUMA 1 año 60 ML 10 11,412 114,120 114,120
FRASCO X
ISODINE SOLUCION 1 año 60 ML 10 11,412 114,120 114,120
KIT DE INMOVILIZADORES: FABRICADO EN CARTON PLAS, CON VELCRO Y BROCHE 10/09/2016 1 año Invitación Privada Propios JUEGO 4 53,254 213,016 213,016
FRASCO X
LINIMENTO DEPORTIVO SPRAY 1 año 200 ML 24 21,411 513,864 513,864
MASCARILLA PARA RPC TIPO LLAVERO 10/09/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 15 13,042 195,630 195,630
MICROPORE COLOR PIEL 1¨X 4,5 M MARCA CUREBAN 10/09/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 36 10,220 367,920 367,920
MICROPORE COLOR PIEL 2¨X 4,5 M MARCA CUREBAN 10/09/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 36 11,195 403,020 403,020
MUÑEQUERA AMBIDIESTRA , TALLAS: S, M, L y XL. 10/09/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 10 10,326 103,260 103,260
PILAS ALCALINA AA 10/09/2016 1 año Invitación Privada Propios PAR 30 2,066 61,980 61,980
PILAS ALCALINA AAA 10/09/2016 1 año Invitación Privada Propios PAR 30 2,066 61,980 61,980
PILAS ALCALINA GRANDES 10/09/2016 1 año Invitación Privada Propios PAR 6 19,563 117,378 117,378
PILAS CR2016 3 VOLTIOS 10/09/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 10 3,153 31,530 31,530
TUBO X
PIROXICAN - ANALGESICO DESINFALMATORIO EN GEL AL 5% , 1 año 40GR 30 17,389 521,670 521,670
REPUESTO PARA ESTACIÓN LAVA OJOS (16 ONZAS) 10/09/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 1 168,454 168,454 168,454
SABANAS DESECHABLE RESORTADA PARA CAMILLA, 10/09/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 12 2,501 30,012 30,012
BOLSA X
SOLUCIÓN SALINA 1 año 500ML 6 2,935 17,610 17,610

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 5

SOLUCION OFTALMICA - LAGRIMAS ARTIFICIALES X 15 ML 10/09/2016 1 año Invitación Privada Propios FRASCO 10 13,337 133,370 133,370
SOLUCION OTICA X 10 ML - 10/09/2016 1 año Invitación Privada Propios FRASCO 10 8,587 85,870 85,870
TUBO X 30
SULFADIAZINA DE PLATA AL 1%. 1 año GRAMOS 24 8,478 203,472 203,472
TERMOMETRO DIGITAL PUNTA FLEXIBLE 10/09/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 5 13,477 67,385 67,385
PAQUETE X
TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS, HOJA DOBLE. 1 año 210 HOJAS 3 18,259 54,777 54,777
PAQUETE X
TOALLAS HIGIENICAS NORMALES 1 año 40 1 20,650 20,650 20,650
TUBO X 30
UNGÜENTO CALIDO DE USO EXTERNO PARA TRAUMATISMO - 30 GR 1 año GRAMOS 20 14,781 295,620 295,620
VENDA FIJA DE 2" X 5m 10/09/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 10 1,087 10,870 10,870
VENDA FIJA DE 3" X 5 m 10/09/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 10 1,251 12,510 12,510
TENSIOMETRO DIGITAL CON TEGNOLOGIA DVO 10/09/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 5 271,700 1,358,500 1,358,500
INSTALACIÓN ESTACIÓN LAVA OJOS SUTURA CUTANEA ADHESIVA 10/09/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 1 369,512 369,512 369,512
BOLSA ROJA PARA CANECA DE DIAMETRO 25X40 DE ALTO 10/09/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 50 272 13,600 13,600
CAJA X 100
LANCETAS PARA GLUCOMETRIA 1 año UND 1 17,389 17,389 17,389
CAJA X 50
TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO 1 año UND 1 72,816 72,816 72,816
GLUCOMETRO 10/09/2016 1 año UNIDAD 1 54,340 54,340 54,340
GUARDIAN, CONTENEDROS DE ELEMENTOS CORTOPUNSANTES 10/09/2016 1 año UNIDAD 5 7,283 36,415 36,415
DESFIBRILADOR 10/09/2016 1 año Invitación Privada Propios UNIDAD 0 0 0 0
OTROS GLOBAL 1 171,287 171,287 171,287
SUBTOTAL 9,028,516 9,028,516
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

50202301 AGUA CRISTAL 01/06/2015 12 Contratación Directa Propios BOTELLON 1,233 7,592 9,360,936 9,360,936
OTROS ELEMENTOS DE ASEO 01/01/2015 1 AÑO Contratación Directa Propios GLOBAL 1 500,000 500,000 500,000
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA SEMANA DE LA GESTIÓN INTEGRAL Y
81141500 ELENCUENTRO SECTORIAL DE LA CALIDAD GLOBAL 1 0 0 0
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS NO RELACIONADOS GLOBAL 1 894,992 894,992 894,992
SUBTOTAL 10,755,928 10,755,928
CAJA MENOR 18,000,000 18,000,000
SUBTOTAL 358,653,389 358,653,389
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 1,408,000,000 1,408,000,000

PLAN COMPRAS 2016

ANEXO No. 6
MANTENIMIENTO
Códigos Valor Valor estimadoen la

Descripción Cantidad Valor total estimado
UNSPSC Unitario vigencia actual
MANTENIMIETO INFRAESTRUCTURA FÍSCIA
6 3,816,107 22,896,642 22,896,642

72151702 MANTENIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD (CCTV - DETECCION DE INCENDIOS)
72101506 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACION DEL ASCENSORES 12 1,726,504 20,718,048 20,718,048
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACION DE LAS PUERTA ACCESO VEHICULAR, BARRERAS
72103300 VEHICULARES Y DEMÁS SISTEMAS DE ACCESO 12 384,480 4,613,760 4,613,760
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORECTIVO RED HIDRISANITARIA( SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, SISTEMAS DE AGUA DE
72101510 BOMBAS CONTRA INCENDIO, SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS, BAJANTES Y/O CAÑERÍAS, AGUAS NEGRAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES 12 2,136,000 25,632,000 25,632,000
DE AGUA POTABLE DEL SÓTANO Y AÉREO Y TANQUE DE AGUAS RESIDUALES, BOMBAS SUMERGIBLES, EXTRACCIÓN NIVELES FREÁTICOS, DESTAPE
Y SONDEO DE CAÑERÍAS, MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, LAVAMANOS, LAVAPLATOS, LLAVES Y/O REGISTROS PARA AGUAS EN GENERAL)
72102905 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES 6 1,181,742 7,090,452 7,090,452
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PUERTAS DE VIDRIO, PUERTAS EN ALUMINIO DE LOS BAÑOS, OFICINAS ,
72103300 PASILLOS, CUARTOS ELECTRICOS, CUARTOS DE MANTENIIMIENTO 1
21,360,000 21,360,000 21,360,000
72151303 MANTENIMIENTO DE PINTURA MAQUINAS PLAZOLETA 1 4,272,000 4,272,000 4,272,000

SUBTOTAL 106,582,902 106,582,902
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES Y SOFTWARE
43233205 ADQUISICION DE CERTIFICADOS DIGITALES PARA FIRMA DIGITAL 12 222,760 2,673,120 2,673,120
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA TELEFONICA Y SU RESPECTIVA PLATAFORMA DE
81161708 COMUNICACIONES
12 1,639,511 19,674,132 19,674,132
81112200 ACTUALIZACION DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE DE LA PLANTA TELEFONICA IP OFFICE 500 V2 DE REALEASE 8.0 A RELEASE
1 6,414,778 6,414,778 6,414,778
81112204 9.1
43233200 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA
1 9,747,603 9,747,603 9,747,603
46171619 DE CONTROL DE ACCESO
81112200 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SEVEN-
1 59,978,239 59,978,239 59,978,239
81112211 ERP Y KACTUS
81112200
1 58,191,623 58,191,623 58,191,623
81112215 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ORFEO
81112200
1 4,794,296 4,794,296 4,794,296
81112210 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN KAWAK
81112200
1 6,909,139 6,909,139 6,909,139
81112210 SERVICIO DE INTEGRACIÓN CON DIRECTORIO ACTIVO LDAP CON SINCRONIZACIÓN PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN KAWAK
81112501 ACTUALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE OFFICE (OFFICE 365 ENTERPRISE E3)

100 707,115 70,711,500 70,711,500
81112306 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN

1 29,785,569 29,785,569 29,785,569

78181500 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA- MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOTOCOPIADORAS
6 631,829 3,790,974 3,790,974
SUBTOTAL 272,670,973 272,670,973
78181500 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS

1 7,085,978 7,085,978 7,085,978
12 44,046,027 528,552,324 528,552,324

92101501 SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SEDE
12 31,401,596 376,819,152 376,819,152
76110000 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA
72150000 OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NO RELACIONADOS 1

92,579,806 92,579,806 92,579,806
CAJA MENOR 15,000,000 15,000,000

SUBTOTAL 1,273,246,125 1,273,246,125
TOTAL MANTENIMIENTO 1,652,500,000 1,652,500,000

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 7
SERVICIOS PUBLICOS
FECHA
MODALIDAD DE UNIDAD DE VALOR
DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ESTIMADA DE CANTIDAD VALOR TOTAL
ADQUISICIÓN MEDIDA UNITARIO
LA COMPRA
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO N/A N/A BIMESTRAL 6 4,166,667 25,000,000
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA N/A N/A MES 12 35,000,000 420,000,000
SERVICIO DE GAS NATURAL N/A N/A MES 12 75,000 900,000
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS N/A N/A BIMESTRAL 6 4,000,000 24,000,000
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR N/A N/A MES 12 3,000,000 36,000,000
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA N/A N/A MES 12 4,000,000 48,000,000
VALOR TOTAL 553,900,000

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 8
ARRENDAMIENTOS
Fecha estimada de Fuente de Valor estimado

Códigos Duración estimada del Unidad de Valor total
Descripción inicio de proceso Modalidad de selección los Cantidad Valor Unitario en la vigencia
UNSPSC contrato medida estimado
de selección recursos actual
OTROS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 15/01/2016 1 Año INVITACION PRIVADA PROPIOS GLOBAL 1 26,719,271 26,719,271 26,719,271
SUBTOTAL 26,719,271 26,719,271

SUBTOTAL 13,280,729 13,280,729
TOTAL SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS 40,000,000 40,000,000
Plan Compras 2016 1 de1

PLAN COMPRAS 2016

ANEXO No. 9
VIATICOS Y GASTO DE VIAJE
FECHA
MODALIDAD DE UNIDAD DE VALOR
DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ESTIMADA DE CANTIDAD VALOR TOTAL
ADQUISICIÓN MEDIDA UNITARIO
LA COMPRA
COMISIONES DE SERVICIOS GLOBAL 1 15,000,000 15,000,000

SUBTOTAL 15,000,000
CUENTAS POR PAGAR 0

SUBTOTAL 0
TOTAL VIATICOS Y PASAJES 15,000,000
Plan Compras 2016 1 de 1

PLAN COMPRAS 2016

ANEXO No. 10
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
Códigos Fecha estimada de inicio Duración estimada del Fuente de los Unidad de Valor estimado en
Descripción Modalidad de selección Cantidad Valor Unitario Valor total estimado
UNSPSC de proceso de selección contrato recursos medida la vigencia actual
82111904 RENOVACION SUSCRIPCIONES A REVISTAS Y PERIODICOS

04/02/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS 353,600
RENOVACION SUSCRIPCION A LA REVISTA CAMBIO ANUAL 1 353,600 353,600
RENOVACION SUSCRIPCION AL DIARIO "EL TIEMPO" 04/02/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS ANUAL 1 471,120 471,120 471,120
RENOVACION SUSCRIPCION AL DIARIO LA REPUBLICA 04/02/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS ANUAL 1 353,600 353,600 353,600
RENOVACION DE LA SUSCRIPCION A LA REVISTA SEMANA POR EL TERMINO DE UN AÑO 04/02/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS ANUAL 1 170,560 170,560 170,560
SUBTOTAL 1,348,880 1,348,880
82111904 RENOVACION SUSCRIPCIONES A OBRAS JURIDICAS

RENOVACION SUSCRIPCION AL REGIMEN COLOMBIANO DE IMPUESTO A LAS VENTAS 04/02/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS ANUAL 1 702,000 702,000 702,000
RENOVACION SUSCRIPCION AL REGIMEN DE CONTROL FISCAL EN COLOMBIA 04/02/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS ANUAL 1 702,000 702,000 702,000
RENOVACION SUSCRIPCION AL REGIMEN DE IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 04/02/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS ANUAL 1 702,000 702,000 702,000
RENOVACION SUSCRIPCION AL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA, 04/02/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS ANUAL 1 702,000 702,000 702,000
RENOVACION SUSCRIPCION AL REGIMEN LABORAL COLOMBIANO 04/02/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS ANUAL 1 702,000 702,000 702,000
RENOVACION SUSCRIPCION AL REGIMEN DEL EMPLEADO OFICIAL 04/02/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS ANUAL 1 702,000 702,000 702,000
RENOVACION SUSCRIPCION AL CODIGO CIVIL 04/02/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS ANUAL 1 702,000 702,000 702,000
RENOVACION SUSCRIPCION AL CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 04/02/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS ANUAL 1 702,000 702,000 702,000
RENOVACION SUSCRIPCION AL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 04/02/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS ANUAL 1 702,000 702,000 702,000
RENOVACION SUSCRIPCION AL CODIGO DE COMERCIO 04/02/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS ANUAL 1 702,000 702,000 702,000
RENOVACION SUSCRIPCION AL REGIMEN PENAL COLOMBIANO 04/02/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS ANUAL 1 702,000 702,000 702,000
RENOVACION SUSCRIPCION A REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA 04/02/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS ANUAL 1 702,000 702,000 702,000
RENOVACION SUSCRIPCION CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 04/02/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS ANUAL 1 702,000 702,000 702,000
OTRAS SUSCRIPCIONES A OBRAS JURIDICAS 02/02/2014 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS GLOBAL 1 100,000 100,000 100,000
SUBTOTAL 9,226,000 9,226,000
ADQUISICION DE LIBROS
DIRECTORIO TELEFÓNICO EDICION 2015 04/02/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS UNIDAD 1 12,480,000 12,480,000 12,480,000
82101508 DIRECTORIO DE DESPACHOS PUBLICOS 04/02/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS UNIDAD 1 1,809,600 1,809,600 1,809,600
DIRECTORIO NACIONAL DE NIT Y RUT EDICION 2015 04/02/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS UNIDAD 1 1,809,600 1,809,600 1,809,600
SUBTOTAL 16,099,200 16,099,200
14111500 ADQUISICION DE FORMAS, RECIBOS CONSIGNACION

FORMAS CONTINUAS IMPRESAS 01/05/2014 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS UNIDAD 200,000 73 14,600,000 14,600,000
FORMULARIOS DE CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENCIONES PROPIOS UNIDAD 0 0
SUBTOTAL 14,600,000 14,600,000
OTROS SERVICIOS DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES
82121900 SERVICIO DE EMPASTE DE DIARIOS OFICIALES EN MATERIAL SINTETICO 01/05/2014 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS UNIDAD 1 12,376,000 12,376,000 12,376,000
82121900 SERVICIO DE EMPASTE (ORGANIZAR DOCUMENTOS Y ESTAMPADO AL CALOR) 01/05/2014 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS UNIDAD 1 12,376,000 12,376,000 12,376,000
OTROS SERVICIOS DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES 01/05/2014 1 AÑO INVITACION PRIVADA PROPIOS GLOBAL 1 3,079,920 3,079,920 3,079,920
SUBTOTAL 27,831,920 27,831,920
CAJA MENOR 3,000,000 3,000,000

CUENTAS POR PAGAR 694,000 694,000
SUBTOTAL 3,694,000 3,694,000
TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES 72,800,000 72,800,000

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 11
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
Fecha estimada de Duración

Códigos Modalidad de Fuente de los Unidad de Valor estimado en
Descripción inicio de proceso estimada del Cantidad Valor Unitario Valor total estimado
UNSPSC selección recursos medida la vigencia actual
de selección contrato
80141800 DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA URBANA Y NACIONAL PROPIOS ANUAL 1 16,234,800 16,234,800

16,234,800
OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE PROPIOS GLOBAL 1 0 0 0
SUBTOTAL 16,234,800 16,234,800
CAJA MENOR 63,800,000 63,800,000

SUBTOTAL 73,765,200 73,765,200
TOTAL COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 90,000,000 90,000,000

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 12
SEGUROS
Códigos Fecha estimada de inicio Duración estimada del Fuente de los Unidad de Valor total Valor estimado en la
Descripción Modalidad de selección Cantidad Valor Unitario
UNSPSC de proceso de selección contrato recursos medida estimado vigencia actual
POLIZAS
84131500 SEGURO TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES, INCLUYE ADEMAS LUCRO CESANTE, POR INCENDIO Y ROTURA
29/04/2015 1 año invitacion publica PROPIOS
ANUAL 1 337,142,811 337,142,811 337,142,811
84131500 SEGURO TRANSPORTE DE VALORES 29/04/2015 1 año invitacion publica PROPIOS ANUAL 1 849,692 849,692 849,692
84131500 SEGURO TRANSPORTE DE MERCANCIAS 29/04/2015 1 año invitacion publica PROPIOS ANUAL 1 8,850,959 8,850,959 8,850,959
84131500 SEGURO DE AUTOMOVILES 29/04/2015 1 año invitacion publica PROPIOS ANUAL 1 11,864,886 11,864,886 11,864,886
84131500 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 29/04/2015 1 año invitacion publica PROPIOS ANUAL 1 14,161,534 14,161,534 14,161,534
84131500 SEGURO DE MANEJO 29/04/2015 1 año invitacion publica PROPIOS ANUAL 1 79,180,678 79,180,678 79,180,678
84131500 SEGUROS OBLIGATORIOS (SOAT) 29/04/2015 1 año invitacion publica PROPIOS ANUAL 1 3,000,000 3,000,000 3,000,000
84131500 EQUIPO MOVIL Y MAQUINARIA 2,832,307 0
84131500 SEGURO MANEJO DIRECTIVOS 29/04/2015 1 año invitacion publica PROPIOS ANUAL 1 148,696,109 148,696,109 148,696,109
84131500 OTROS SEGUROS 29/04/2015 1 año invitacion publica PROPIOS GLOBAL 1 253,331 253,331 253,331
SUBTOTAL 604,000,000 604,000,000
CUENTAS POR PAGAR

SUBTOTAL 0
TOTAL SEGUROS 604,000,000 604,000,000

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 13
BIENESTAR SOCIAL
Códigos Fecha estimada de inicio Duración estimada del Fuente de Unidad de Valor estimado en
UNSPSC de proceso de selección contrato los recursos medida la vigencia actual
ACTIVIDADES CULTURALES 2/02/2015 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS ANUAL 3 11,440,000 34,320,000 34,320,000
90000000
90141500,
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2/02/2015 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS ANUAL 11 3,400,000 37,400,000 37,400,000
94121500
90141500,
PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA 2/02/2015 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS ANUAL 5 8,341,550 41,707,750 41,707,750
94121500
90141500,
ACTIVIDADES RECREATIVAS 2/02/2015 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS ANUAL 6 18,355,555 110,133,330 110,133,330
94121500
93131700 ACTIVIDADES DE SALUD PARA FUNCIONARIOS 2/02/2015 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS ANUAL 1 35,937,586 35,937,586 35,937,586
ACTIVIDAD PREPENIONADOS 2/02/2015 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS ANUAL 1 9,960,005 9,960,005 9,960,005
90140000 2/02/2015 1 AÑO CONTRATACION DIRECTA PROPIOS 5 6,430,880 32,154,400 32,154,400

ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTO A MEJORES TRABAJADORES GLOBAL
SUBTOTAL 301,613,071 301,613,071

SUBTOTAL 87,186,929 87,186,929
TOTAL BIENESTAR SOCIAL 388,800,000 388,800,000

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 14
EDUCACION Y CAPACITACION
MODALIDAD DE FECHA ESTIMADA DE LA UNIDAD DE VALOR

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO CANTIDAD VALOR TOTAL
ADQUISICIÓN COMPRA MEDIDA UNITARIO
EDUCACION FORMAL FUNCIONARIOS (SEGÚN CONVENCION Y PROGRAMA ESTUDIOS) FUNCIONARIOS 25 7,120,000 178,000,000
EDUCACION FORMAL FUNCIONARIOS (VALIDACIÓN BACHILLERATO) FUNCIONARIOS 3 666,667 2,000,000
CAPACITACION NO FORMAL PARA FUNCIONARIOS EN AREAS RELACIONADAS CON SUS LABORES FUNCIONARIOS 262 560,687 146,900,000
CAPACITACION EN PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL (BRIGADAS) GLOBAL 1 10,000,000 10,000,000
SUBTOTAL 336,900,000
CUENTAS POR PAGAR 0

SUBTOTAL 0
TOTAL EDUCACION Y CAPACITACION 336,900,000

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 15
PUBLICIDAD
Fecha estimada de Fuente de

Códigos Duración estimada Modalidad de Unidad de Valor estimado en
Descripción inicio de proceso de los Cantidad Valor Unitario Valor total estimado
UNSPSC del contrato selección medida la vigencia actual
selección recursos
PAUTAS PUBLICITARIAS (OBLIGACION DE LEY) PROPIOS GLOBAL 1 3,120,000 3,120,000 3,120,000
82101900 PAUTAS PUBLICITARIAS PROPIOS GLOBAL 1 8,320,000 8,320,000 8,320,000
OTROS PROPIOS GLOBAL 1 3,560,000 3,560,000 3,560,000

SUBTOTAL 15,000,000 15,000,000
CUENTAS POR PAGAR 0

SUBTOTAL 0
TOTAL PUBLICIDAD 15,000,000 15,000,000

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 16
GASTOS DE PRODUCCION - REMUNERACIÓN MANO DE OBRA (TEMPORALES)

Códigos UNSPSC Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total estimado
REMUNERACIÓN MANO DE OBRA

80111600, 80111700 SERVICIOS DE PERSONAL GLOBAL 1 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
SUBTOTAL 1,000,000,000 1,000,000,000
CUENTAS POR PAGAR 0 0

SUBTOTAL 0 0
TOTAL REMUNERACIÓN MANO DE OBRA (TEMPORALES) 1,000,000,000 1,000,000,000

PLAN COMPRAS 2016

ANEXOS Nos. 17 y 18
GASTOS DE INVERSIÓN - ARTICULO 154 DE LEY 1753 DE 2015 (OPERACIÓN)

COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA
Códigos Fecha estimada de inicio Duración estimada del Fuente de los Unidad de Valor estimado en la
UNSPSC de proceso de selección contrato recursos medida vigencia actual
FOLDER DIFERENTES CARACTERISTICAS PROPIOS UNIDAD 1,000,000 292 292,000,000 292,000,000

BOLETINES PROPIOS UNIDAD 150,000 1,179 176,850,000 176,850,000
MAPAS GRAN FORMATO PROPIOS UNIDAD 52,000 3,697 192,244,000 192,244,000
TARJETAS PLASTICAS PROPIOS UNIDAD 75,000 1,465 109,875,000 109,875,000
PASACALLES Y PENDONES PROPIOS UNIDAD 2,000 282,883 565,766,000 565,766,000
82101500 ADQUISICION DE FORMAS CONTINUAS PROPIOS CAJA 20,000 31,318 626,360,000 626,360,000
SERVICIOS INTEGRALES DE COMUNICACIÓN - PUBLICIDAD( Medios Masivos, BTL-
PROPIOS
Marketing, Creatividad imagen corporativa y producción - material audiovisual) GLOBAL 1 6,036,785,035 6,036,785,035 6,036,785,035
PROMOCIONALES - POP PROPIOS GLOBAL 12,311,712 948 11,670,933,827 11,670,933,827
OTROS BIENES PARA LA VENTA SEGÚN CONTRATOS CLIENTES PROPIOS GLOBAL 1 1,460,465,482 1,460,465,482 1,460,465,482
SUBTOTAL 21,131,279,344 21,131,279,344
CAJA MENOR 15,000,000 15,000,000

CUENTAS POR PAGAR 8,934,720,656 8,934,720,656
SUBTOTAL 8,949,720,656 8,949,720,656
TOTAL ADQUISICION BIENES PARA LA VENTA 30,081,000,000 30,081,000,000
COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA
Códigos Fecha estimada de inicio Duración estimada del Fuente de los Unidad de Valor estimado en la
UNSPSC de proceso de selección contrato recursos medida vigencia actual
PROPIOS
SERVICIOS PARA LA VENTA GLOBAL 1 2,200,000 2,200,000 2,200,000
SUBTOTAL 2,200,000 2,200,000
CUENTAS POR PAGAR 0

CAJA MENOR 14,800,000 14,800,000
SUBTOTAL 14,800,000 14,800,000
TOTAL ADQUISICION SERVICIOS PARA LA VENTA 17,000,000 17,000,000

PLAN COMPRAS 2016

ANEXO No. 19

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN

Modalidad de Fuente de los Unidad de Valor estimado en la
Códigos UNSPSC Descripción inicio de proceso estimada del Cantidad Valor Unitario Valor total estimado
selección recursos medida vigencia actual
GASTOS DE PUBLICIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS

82101700, 82101800,
82111500, 82111600,
82111700, 82111800, PUBLICIDAD PROPIOS GLOBAL 1 104,000,000 104,000,000 104,000,000
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ATL Y BTL PARA LLEVAR LA IMAGEN DE LA MARCA A LUGAR 15/01/2014 1 AÑO Invitación Privada PROPIOS
ESPERADO (Plan de Medios) GLOBAL 1 57,200,000 57,200,000 57,200,000
90151800 PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS Y REALIZACIÓN DE EXPOSICIONES TEMPORALES EN EL MUSEO PROPIOS GLOBAL 1 41,600,000 41,600,000 41,600,000
SUBTOTAL 202,800,000 202,800,000
VIATICOS Y PASAJES COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, NEGOCIACIACIONES Y EVENTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL
VIATICOS Y PASAJES PROPIOS GLOBAL 1 62,400,000 62,400,000 62,400,000
SUBTOTAL 62,400,000 62,400,000
43232300 CONSULTA PERFIL FINANCIERO CLIENTES
CONSULTAS CLIENTES GLOBAL 1 67,600,000 67,600,000 67,600,000
SUBTOTAL PROPIOS 67,600,000 67,600,000
84131500 POLIZAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
POLIZAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS QUE SUSCRIBE LA EMPRESA COMO CONTRATISTA GLOBAL 1 156,000,000 156,000,000 156,000,000
SUBTOTAL 156,000,000 156,000,000
80151600 GASTOS RELACIONADOS LEGALIZACIÓN DE IMPORTACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON VENTAS EN EL EXTERIOR
LEGALIZACIÓN DE IMPORTACIONES PROPIOS GLOBAL 1 62,400,000 62,400,000 62,400,000
GASTOS RELACIONADOS CON LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR PROPIOS GLOBAL 1 62,400,000 62,400,000 62,400,000
SUBTOTAL 124,800,000 124,800,000
PERSONAL APOYO A LA GESTIÓN COMERCIAL
CONTRATACIÓN PERSONAL APOYO COMERCIAL PROPIOS GLOBAL 1 0 0 0
SUBTOTAL 0 0
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN PROPIOS GLOBAL 1 79,492,480 79,492,480 79,492,480

SUBTOTAL 92,800,000 92,800,000
TOTAL OTROS GASTOS DE OPERACIÓN 706,400,000 706,400,000

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 20

COMPRA DE MATERIAS PRIMAS

Códigos Modalidad de Fuente de los Unidad de Valor estimado en la
UNSPSC selección recursos medida vigencia actual
14121900 PAPELES AUTOADHESIVOS

AUTOHADESIVO BOND BLANCO 75 GRS. 70 X 100 CMS 01/02/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJAS 5,000 1,040 5,200,000 5,200,000
AUTOHADESIVO BRILLANTE SEGURIDAD 80/80 70 X 100 CMS 01/02/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJAS 1,000 1,872 1,872,000 1,872,000
AUTOHADESIVO ESMALTADO 80/80 GRS. 70 X 100 CMS 01/02/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJAS 130,000 1,144 148,720,000 148,720,000
OTROS PAPELES AUTOADHESIVOS 01/02/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS GLOBAL 1 4,208,000 4,208,000 4,208,000
SUBTOTAL 160,000,000 160,000,000
14121900 CARTULINAS BRISTOL

BRISTOL AMARILLA 150 GRS. 70 X 100 CMS 01/02/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJAS 300,000 324 97,200,000 97,200,000
BRISTOL AZUL 150 GRS. 70 X 100 CMS 01/02/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJAS 20,000 331 6,620,000 6,620,000
BRISTOL BLANCA 150 GRS. 70 X 100 CMS 01/02/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJAS 100,000 312 31,200,000 31,200,000
BRISTOL ROSADA 150 GRS. 70 X 100 CMS 01/02/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJAS 20,000 331 6,620,000 6,620,000
BRISTOL VERDE 150 GRS. 70 X 100 CMS 01/02/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJAS 5,000 324 1,620,000 1,620,000
BRISTOL BLANCA 150 GRS. 60 X 90 CMS 01/02/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJAS 50,000 312 15,600,000 15,600,000
OTRAS CARTULINAS BRISTOL 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS GLOBAL 1 1,140,000 1,140,000 1,140,000
SUBTOTAL 160,000,000 160,000,000
14121900 PAPELES Y CARTULINAS FINAS

OPALINA 180 GRS. 70 X 100 CMS 01/03/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJAS 50,000 604 30,200,000 30,200,000
OPALINA 90 GRS. 70 X 100 CMS 01/03/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJAS 50,000 428 21,400,000 21,400,000
LINO BLANCO BELGA 180 GRS. 70 X 100 CMS. 01/03/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJAS 10,000 783 7,830,000 7,830,000
LINO BLANCO BELGA 240 GRS. 70 X 100 CMS 01/03/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJAS 2,000 1,260 2,520,000 2,520,000
LINO BLANCO BELGA 90 GRS. 70 X 100 CMS 01/03/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJAS 10,000 522 5,220,000 5,220,000
CARTULINA PERGAMINO 180 GRS. 70 X 100 CMS 01/03/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJAS 2,000 1,611 3,222,000 3,222,000
OTROS PAPELES Y CARTULINAS FINOS DIFERENTES TAMAÑOS 01/03/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS GLOBAL 1 1,608,000 1,608,000 1,608,000
SUBTOTAL 72,000,000 72,000,000
14121900 PAPELES BONES Y COPIAS DIFERENTES COLORES

BOND BLANCO 75 GRS. ANCHO 91 CMS X LARGO 50 MTS 01/02/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS ROLLO 204 36,400 7,425,600 7,425,600
BOND LASER BLANCO 75 GRS 68.5 X 101 CMS IMP. DIGITAL 01/02/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS HOJA 136,000 155 21,080,000 21,080,000
BOND LASER BLANCO 75 GRS 68,5 X 86,5 CMS IMP. DIGITAL 01/02/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS HOJA 272,000 133 36,176,000 36,176,000
BOND OFFSET BEIGE 70 GRS. 60 X 90 CMS 01/02/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS HOJA 34,000 166 5,644,000 5,644,000
BOND OFFSET BLANCO 115 GRS. 60 X 90 CMS 01/02/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS HOJA 204,000 166 33,864,000 33,864,000
BOND OFFSET BLANCO 60 GRS. 70 X 100 CMS 01/02/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS HOJA 6,800 117 795,600 795,600
BOND OFFSET BLANCO 75 GRS. 60 X 90 CMS 01/02/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS HOJA 1,360,000 113 153,680,000 153,680,000

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 20


OTROS PAPELES BOND EN BOBINAS 01/02/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS KILO 272,000 2,200 598,400,000 598,400,000
OTROS PAPELES BOND Y COPIAS 01/02/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS GLOBAL 1 182,560,800 182,560,800 182,560,800
SUBTOTAL 2,400,000,000 2,400,000,000
14121900 PAPELES Y CARTULINAS ESMALTADOS C1S Y C2S MATES Y BRILLANTES

ESMALTADO C1S GLOSS SBS 250 GRS. 70 X 100 CMS 01/01/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS HOJAS 9,000 646 5,814,000 5,814,000
ESMALTADO C2S GLOSS 115 GRS. 60 X 90 CMS 01/01/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS HOJAS 900,000 158 142,200,000 142,200,000
ESMALTADO C2S GLOSS 300 GRS. 64 X 95.5 CMS 01/01/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS HOJAS 120,000 582 69,840,000 69,840,000
ESMALTADO C2S MATE 115 GRS. 60 X 90 CMS 01/01/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS HOJAS 1,200,000 167 200,400,000 200,400,000
ESMALTADO C2S MATE 115 GRS. 70 X 100 CMS 01/01/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS HOJAS 300,000 236 70,800,000 70,800,000
ESMALTADO C2S MATE 115 GRS. 87 X 58 CMS 01/01/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS HOJAS 1,800,000 141 253,800,000 253,800,000
ESMALTADO C2S MATE 90 GRS. ALTO CAL 60 X 90 CMS 01/01/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS HOJAS 1,500,000 136 204,000,000 204,000,000
ESMALTADO C2S MATE 90 GRS. ALTO CAL 70 X 100 CMS 01/01/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS HOJAS 600,000 196 117,600,000 117,600,000
OTROS PAPELES ESMALTADOS MATES Y BRILLANTES EN BOBINAS 01/01/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS KILOS 449,684 2,548 1,145,796,000 1,145,796,000
OTROS PAPELES Y CARTULINAS ESMALTADOS C2S MATES Y BRILLANTES 01/01/2016 1 AÑO Contratación Directa PROPIOS GLOBAL 1 196,510,000 196,510,000 196,510,000
SUBTOTAL 3,400,000,000 3,400,000,000
14121900 PAPEL PERIODICO

PERIODICO 48.8 GRS. 60 X 90 CMS 01/09/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJAS 50,000 104 5,200,000 5,200,000
PERIÓDICO 48.8 GRS. 70 X 100 CMS 01/09/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJAS 50,000 125 6,250,000 6,250,000
PAPEL EARTH PACT NATURAL BOARD 200 GRS 70 X 100 CMS 01/09/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJA 10,000 520 5,200,000 5,200,000
PAPEL EARTH PACT NATURAL BOARD 230 GRS 70 X 100 CMS 01/09/2016 Invitación Pública PROPIOS HOJA 5,000 570 2,850,000 2,850,000
PAPEL EARTH PACT NATURAL BOARD 90 GRS 70 X 100 CMS 01/09/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJA 400,000 198 79,200,000 79,200,000
PERIODICO 48.8 GRS EN BOBINA VARIOS ANCHOS CON DIAMETRO MAXIMO 100 CMS Y CONO 01/09/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS KILOS 150,000 2,392 358,800,000 358,800,000
BULKY ALTERNATIVE CREAM 59.2 GRS. 60 X 90 CMS 01/08/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJAS 1,200,000 115 138,000,000 138,000,000
BULKY ALTERNATIVE CREAM 59.2 GRS. 70 X 100 CMS 01/08/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJAS 800,000 136 108,800,000 108,800,000

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 20


OTROS PAPELES PERIODICO Invitación Pública PROPIOS GLOBAL 1 8,900,000 8,900,000 8,900,000
SUBTOTAL 760,000,000 760,000,000
14121900 PAPEL QUIMICO

PAPEL QUÍMICO CB BLANCO 55 GRS. 70 X 100 CMS 01/02/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJA 250,000 192 48,000,000 48,000,000
PAPEL QUÍMICO CF AMARILLO 55 GRS. 70 X 100 CMS 01/02/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJA 5,000 195 975,000 975,000
PAPEL QUÍMICO CF AZUL 55 GRS. 70 X 100 CMS 01/02/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJA 5,000 195 975,000 975,000
PAPEL QUÍMICO CF BLANCO 55 GRS. 70 X 100 CMS 01/02/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJA 250,000 182 45,500,000 45,500,000
PAPEL QUÍMICO CF ROSADO 55 GRS. 70 X 100 CMS 01/02/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJA 5,000 195 975,000 975,000
PAPEL QUÍMICO CF VERDE 55 GRS. 70 X 100 CMS 01/02/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJA 5,000 195 975,000 975,000
PAPEL QUÍMICO CFB AMARILLO 50 GRS. 70 X 100 CMS 01/02/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJA 5,000 215 1,075,000 1,075,000
PAPEL QUÍMICO CFB AZUL 50 GRS. 70 X 100 CMS 01/02/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJA 5,000 215 1,075,000 1,075,000
PAPEL QUÍMICO CFB BLANCO 50 GRS. 70 X 100 CMS 01/02/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJA 250,000 202 50,500,000 50,500,000
PAPEL QUÍMICO CFB VERDE 50 GRS. 70 X 100 CMS 01/02/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJA 10,000 215 2,150,000 2,150,000
OTROS PAPELES QUIMICOS PROPIOS GLOBAL 1 2,800,000 2,800,000 2,800,000
SUBTOTAL 155,000,000 155,000,000
14121900 PAPEL PARA IMPRESIÓN DIGITAL

PAPEL VINILO FROSTY TRANSP REF 344 HP -13 ES DE 297 GRS TAM 33 X 48 CMS 01/09/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJA 100,000 3,318 331,800,000 331,800,000
PAPEL VINILO BLANCO REMOVIBLE REF 309 HP -13 ES DE 313 GRS TAM 33 X 48 CMS 01/09/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJA 50,000 2,009 100,450,000 100,450,000
PAPEL VINILO BLANCO SINTETICO REF 409 HP -13 DE 298 GRS TAM 33 X 48 CMS 01/09/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJA 50,000 2,009 100,450,000 100,450,000
PAPEL ACETATO CAL 7 DE 7 GRS REF. MGX-1360 IMP DIGITAL 01/09/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS HOJA 50,000 4,752 237,600,000 237,600,000
OTROS PAPELES PARA IMPRESIÓN DIGITAL PROPIOS GLOBAL 1 9,700,000 9,700,000 9,700,000
SUBTOTAL 780,000,000 780,000,000
44121500 SOBRES DE DIFERENTES TAMAÑOS Y CARACTERISTICAS

SOBRE KRAFT MOSTAZA 70 GRS TAM. 26.5 X 36.5 CMS CON VENTANILLA 01/02/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS UNIDAD 300,000 156 46,800,000 46,800,000
SOBRE MANILA 75 GRS. TAM. 17.5 X 24 CMS 01/02/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS UNIDAD 10,000 109 1,090,000 1,090,000
SOBRE MANILA 75 GRS. TAM. 22.5 X 29 CMS 01/02/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS UNIDAD 30,000 128 3,840,000 3,840,000
SOBRE MANILA 75 GRS. TAM. 25 X 31 CMS 01/02/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS UNIDAD 2,000 159 318,000 318,000
SOBRE MANILA 75 GRS. TAM. 25 X 35 CMS 01/02/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS UNIDAD 30,000 173 5,190,000 5,190,000
SOBRE MANILA 75 GRS. TAM. 27 X 37 CMS 01/02/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS UNIDAD 2,000 213 426,000 426,000
SOBRE MANILA 75 GRS. TAM. 30 X 42 CMS 01/02/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS UNIDAD 20,000 259 5,180,000 5,180,000
OTROS SOBRES PROPIOS GLOBAL 1 7,156,000 7,156,000 7,156,000
SUBTOTAL 70,000,000 70,000,000
14121900 TINTAS DE DIFERENTES COLORES Y CARACTERISTICAS PARA IMPRESION

ANTISECANTE TINTA SPRAY 01/09/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS TARRO 50 24,391 1,219,550 1,219,550
BARNIZ SOBRE IMPRESION BRILLANTE LITOGRAFICO 01/09/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS KILO 50 31,515 1,575,750 1,575,750
PASTA ANTI - TACK 01/09/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS KILO 200 38,768 7,753,600 7,753,600
TINTA AMARILLA PROCCES 01/09/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS KILO 1,500 18,720 28,080,000 28,080,000
TINTA AZUL BRONCE 01/09/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS KILO 50 41,058 2,052,900 2,052,900
TINTA AZUL ORIENTAL 01/09/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS KILO 50 37,362 1,868,100 1,868,100
TINTA AZUL PROCCES 01/09/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS KILO 1,500 18,720 28,080,000 28,080,000
TINTA AZUL REFLEJO 01/09/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS KILO 20 43,016 860,320 860,320
TINTA BLANCO TRANSPARENTE 01/09/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS KILO 100 20,800 2,080,000 2,080,000

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 20


TINTA MAGENTA PROCCES COLD SET ROTATIVA 01/09/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS KILO 700 18,720 13,104,000 13,104,000
TINTA AZUL PROCCES COLD SET ROTATIVA 01/09/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS KILO 700 18,720 13,104,000 13,104,000
TINTA AMARILLA PROCCES COLD SET ROTATIVA 01/09/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS KILO 700 18,720 13,104,000 13,104,000
TINTA MAGENTA PROCCES 01/09/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS KILO 800 18,720 14,976,000 14,976,000
TINTA NEGRO PROCCES 01/09/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS KILO 2,500 16,695 41,737,500 41,737,500
TINTA NEGRO PROCCES COLD SET ROTATIVA 01/09/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS KILO 1,500 13,000 19,500,000 19,500,000
TINTA ROJO INDIO 01/09/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS KILO 20 35,700 714,000 714,000
TINTA SEPIA MEDIO 01/09/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS KILO 10 54,214 542,140 542,140
TINTA VERDE BASICO 01/09/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS KILO 30 42,129 1,263,870 1,263,870
TINTA VERDE PANTONE 3282 U COLD SET ROTATIVA 01/09/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS KILO 50 25,705 1,285,250 1,285,250
TINTAS PANTONES PARA IMPRESORAS PLANAS Y ROTATIVAS 01/09/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS KILO 50 25,705 1,285,250 1,285,250
OTRAS TINTAS PARA IMPRESIÓN 01/04/2015 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS GLOBAL 1 5,813,770 5,813,770 5,813,770
SUBTOTAL 200,000,000 200,000,000
45101800 PEGANTES DE DIFERENTES CARACTERISTICAS

PEGANTE SINTETICO PARA ENCUADERNACION 01/10/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS KILO 300 4,581 1,374,300 1,374,300
PEGANTE TIPO HOL-MET PEGUE LATERAL 01/10/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS KILO 1,000 16,643 16,643,000 16,643,000
PEGANTE TIPO HOL-MET PEGUE LOMO 01/10/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS KILO 6,000 15,127 90,762,000 90,762,000
OTROS PEGANTES 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS GLOBAL 1 11,220,700 11,220,700 11,220,700
SUBTOTAL 120,000,000 120,000,000
60121700 PLANCHAS TERMALES PARA MAQUINAS IMPRESORAS DE DIFERENTES TAMAÑOS

PLANCHA ECOLOGICA TAM. 400 X 520 MM CAL 15 GTO 01/01/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS UNIDAD 400 4,973 1,989,200 1,989,200
PLANCHA ECOLOGICA TAM. 459 X 525 MM CAL 15 SPEED 52 01/01/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS UNIDAD 5,000 5,759 28,795,000 28,795,000
PLANCHA ECOLOGICA TAM. 605 X 730 MM CAL 30 SAKURAI 01/01/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS UNIDAD 7,500 10,767 80,752,500 80,752,500
PLANCHA ECOLOGICA TAM. 605 X 745 MM CAL 30 SM-74 01/01/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS UNIDAD 15,000 10,986 164,790,000 164,790,000
PLANCHA ECOLOGICA TAM. 625 X 914 MM CAL 30 KING 01/01/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS UNIDAD 2,000 13,924 27,848,000 27,848,000
PLANCHA ECOLOGICA TAM. 790 X 1030 MM CAL 30 CD-102 01/01/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS UNIDAD 12,000 19,832 237,984,000 237,984,000
PLANCHA ECOLOGICA TAM. 795 X 1050 MM CAL 30 KBA 01/01/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS UNIDAD 6,000 20,345 122,070,000 122,070,000
PLANCHA ECOLOGICA TAM. 600 X 914 MM CAL 20 HARRIS 01/01/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS UNIDAD 3,500 13,112 45,892,000 45,892,000
GOMA REVELADORA PLANCHA ECOLOGICA X 20 01/01/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS GARRAFA 50 112,920 5,646,000 5,646,000
CORRECTOR PLANCHA ECOLOGICA 01/01/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS UNIDAD 50 112,920 5,646,000 5,646,000
OTRAS PLANCHAS TERMALES NEGATIVAS UNA CARA VARIOS TAMAÑOS 1 AÑO PROPIOS GLOBAL 1 23,587,300 23,587,300 23,587,300
SUBTOTAL 745,000,000 745,000,000
13102000 MATERIAL PARA PLASTIFICAR DIFERENTES CARACTERISTICAS

POLIPROPILENO DRY MATE 01/02/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS KILO 8,500 13,991 118,923,500 118,923,500
POLIPROPILENO DRY BRILLANTE 01/02/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS KILO 8,500 12,987 110,389,500 110,389,500
OTROS MATERIALES PARA PLASTIFICAR 01/02/2016 1 AÑO Invitación Pública PROPIOS GLOBAL 1 20,687,000 20,687,000 20,687,000
SUBTOTAL 250,000,000 250,000,000
OTRAS MATERIAS PRIMAS

45101800 ALAMBRE REDONDO GALVANIZADO No. 24 Y/O 25 01/03/2016 1 AÑO Invitación Privada PROPIOS ROLLO 800 29,934 23,947,200 23,947,200
14121900 PAPEL KRAFT DE 90 GRAMOS TAMAÑO 70X100 CMS. 01/01/2016 1 AÑO Invitación Privada PROPIOS HOJA 100,000 185 18,500,000 18,500,000
45101800 HILO APTAN BLANCO 01/04/2016 1 AÑO Invitación Privada PROPIOS CONO 500 72,800 36,400,000 36,400,000
OTRAS MATERIAS PRIMAS PROPIOS GLOBAL 1 80,198,088 80,198,088 80,198,088

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 20


SUBTOTAL 159,045,288 159,045,288
CAJA MENOR 11,000,000 11,000,000

SUBTOTAL 4,268,954,712 4,268,954,712
TOTAL MATERIA PRIMA 13,700,000,000 13,700,000,000

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 21

GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS

44103100 TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA PRODUCTIVA

CARTUCHO DESECHOS IMPRESORA STYLUS 9800 CARTUCHO 10 69,845 698,450 698,450
CILINDRO IMAGEN IMPRESORA XEROX 7400 BLACK UNIDAD 5 432,370 2,161,850 2,161,850
CILINDRO IMAGEN IMPRESORA XEROX 7400 CYAN UNIDAD 5 498,888 2,494,440 2,494,440
CILINDRO IMAGEN IMPRESORA XEROX 7400 MAGENTA UNIDAD 5 498,888 2,494,440 2,494,440
CILINDRO IMAGEN IMPRESORA XEROX 7400 YELLOW UNIDAD 5 498,888 2,494,440 2,494,440
TONER IMPRESORA DOCUTECH MOD: 6135 BLACK CARTUCHO 50 277,160 13,858,000 13,858,000
TONER IMPRESORA STYLUS 4880 CYAN CARTUCHO 10 302,902 3,029,020 3,029,020
TONER IMPRESORA STYLUS 4880 LIGHT BLACK CARTUCHO 10 302,902 3,029,020 3,029,020
TONER IMPRESORA STYLUS 4880 LIGHT CYAN CARTUCHO 10 302,902 3,029,020 3,029,020
TONER IMPRESORA STYLUS 4880 LIGHT LIGHT BLACK CARTUCHO 10 302,902 3,029,020 3,029,020
TONER IMPRESORA STYLUS 4880 PHOTO BLACK CARTUCHO 10 302,902 3,029,020 3,029,020
TONER IMPRESORA STYLUS 4880 VIVID LIGHT MAGENTA CARTUCHO 10 188,688 1,886,880 1,886,880
TONER IMPRESORA STYLUS 4880 VIVID MAGENTA CARTUCHO 10 302,902 3,029,020 3,029,020
TONER IMPRESORA STYLUS 4880 YELLOW CARTUCHO 10 302,902 3,029,020 3,029,020
TONER IMPRESORA XEROX 7400 BLACK CARTUCHO 10 354,765 3,547,650 3,547,650
TONER IMPRESORA XEROX 7400 CYAN CARTUCHO 10 831,480 8,314,800 8,314,800
TONER IMPRESORA XEROX 7400 MAGENTA CARTUCHO 10 831,480 8,314,800 8,314,800
TONER IMPRESORA XEROX 7400 YELLOW CARTUCHO 10 831,480 8,314,800 8,314,800
TONER IMPRESORA H.P. 9050 REF: C8543X NEGRO CARTUCHO 20 831,480 16,629,600 16,629,600
UNIDAD FUSORA IMPRESORA XEROX 7400 UNIDAD 2 609,752 1,219,504 1,219,504
OTROS TONER PARA IMPRESORAS DEL AREA PRODUCTIVA GLOBAL 1 106,367,206 106,367,206 106,367,206
SUBTOTAL 200,000,000 200,000,000
60121700 TONER E INSUMOS PARA MAQUINA INDIGO 7800
HP ELECTROINK (1500 GRS) - CIAN Q413XA TINTA UNIDAD 30 603,200 18,096,000 18,096,000

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 21


HP ELECTROINK (1500 GRS) - MAGENTA Q413XA TINTA UNIDAD 30 603,200 18,096,000 18,096,000
HP ELECTROINK (1500 GRS) - AMARILLO Q413XA TINTA UNIDAD 30 603,200 18,096,000 18,096,000
HP ELECTROINK (1500 GRS) - NEGRO Q413XA TINTA UNIDAD 30 603,200 18,096,000 18,096,000
HP PRITNING IMAGING PLATE Q4419A PLANCHA UNIDAD 300 988,000 296,400,000 296,400,000
HP IMAGING OIL 4.5 Q4313A ACEITE UNIDAD 10 166,400 1,664,000 1,664,000
HP IMAGE TRNSFR BLANKET Q4633B MANTILLA UNIDAD 80 1,976,000 158,080,000 158,080,000
HP IMAGING AGENT 4.5 Q4314A QUIMICO UNIDAD 50 104,000 5,200,000 5,200,000
HP RECYCLE AGENT 4.5 Q4315A QUIMICO UNIDAD 50 104,000 5,200,000 5,200,000
SPONGE ROLLER - TOP ASSY CA345-00755 RODILLO UNIDAD 1 1,768,000 1,768,000 1,768,000
RODILLO ENTINTADOR CA345-21351 BID59 UNIDAD 1 5,720,000 5,720,000 5,720,000
FILTER I/O ROHS CK926A FILTRO UNIDAD 10 312,000 3,120,000 3,120,000
SILICA GEL CK925A CK925A FILTRO UNIDAD 10 520,000 5,200,000 5,200,000
HP PIP UNDERLAYER Q4403A SUPLEMENTO UNIDAD 30 520,000 15,600,000 15,600,000
CLEANING STATION WIPER Q5202A KIT LIMPIEZA UNIDAD 30 1,560,000 46,800,000 46,800,000
CHARGE ROLLER Q5203A RODILLO DE CARGA UNIDAD 10 2,600,000 26,000,000 26,000,000
HP IMPRESSION SHEETS 30 UNITS Q4620C SUPLEMENTO UNIDAD 10 416,000 4,160,000 4,160,000
DENSITY SENSOR CLEANING JIG ASSY MJX-0221-51 KIT LIMPIEZA UNIDAD 10 416,000 4,160,000 4,160,000
OTROS TONER E INSUMOS PARA MAQUINA INDIGO 7800 UNIDAD 1 24,544,000 24,544,000 24,544,000
SUBTOTAL 676,000,000 676,000,000
60121700 MANTILLAS PARA MAQUINA IMPRESORAS DEL AREA PRODUCTIVA
MANTILLA TAM. 460 AR X 535 AC MM 4 LONAS SPEED 52 UNIDAD 10 79,398 793,980 793,980
MANTILLA TAM. 470 AR X 520 AC MM 4 LONAS GTO UNIDAD 5 77,164 385,820 385,820

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 21


MANTILLA TAM. 627 AR X 772 AC MM 4 LONAS CON BARRA SM-74 UNIDAD 30 149,946 4,498,380 4,498,380
MANTILLA TAM. 635 AR X 915 AC MM 4 LONAS COLOR KING UNIDAD 30 244,368 7,331,040 7,331,040
MANTILLA TAM. 640 AR X 925 AC MM 3 LONAS CON BARRA HARRIS UNIDAD 5 279,596 1,397,980 1,397,980
MANTILLA TAM. 650 AR X 740 AC MM 4 LONAS SPEED-SAKURAI UNIDAD 20 155,780 3,115,600 3,115,600
MANTILLA TAM. 840 AR X 1052 AC MM 4 LONAS CON BARRA CD-102 UNIDAD 30 253,789 7,613,670 7,613,670
MANTILLA TAM. 875 AR X 1060 AC MM 4 LONAS CON BARRA KBA UNIDAD 30 208,000 6,240,000 6,240,000
MOLLETON DE 10 CMS DE DIAMETRO, PARA MAQUINA IMPRESORA. METRO 10 39,969 399,690 399,690
OTRAS MANTILLAS PARA MAQUINAS IMPRESORAS GLOBAL 1 30,223,840 30,223,840 30,223,840

SUBTOTAL 62,000,000 62,000,000
12163800 QUIMICOS SECUNDARIOS PARA EL AREA PRODUCTIVA
ALCOHOL LITOGRAFICO PARA MAQUINAS IMPRESORAS GALON 3,500 21,840 76,440,000 76,440,000
LIMPIADOR LITOGRAFICO DE RODILLOS Y MANTILLAS GALON 2,700 27,241 73,550,700 73,550,700
POLVO ANTIRREPINTE KILO 150 28,080 4,212,000 4,212,000
SHAMPOO PARA DESPERCUDIR RODILLOS VP187 (DESCRITALIZADOR PARA UNIDAD 100 41,358 4,135,800 4,135,800
OTROS QUIMICOS SECUNDARIOS GLOBAL 1 7,661,500 7,661,500 7,661,500

SUBTOTAL 166,000,000 166,000,000
31201500 CINTAS PEGANTES PARA EL AREA PRODUCTIVA
CINTA DOBLE FAZ 12 MM DE ANCHO ROLLO 1,000 15,600 15,600,000 15,600,000
CINTA ENMASCARAR 18 MM ANCHO ROLLO 500 3,120 1,560,000 1,560,000
CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 2 PULG. ANCHO ROLLO 1,700 3,120 5,304,000 5,304,000

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 21


OTRAS CINTAS PEGANTES GLOBAL 1 3,536,000 3,536,000 3,536,000

SUBTOTAL 26,000,000 26,000,000
39101600, 39101700,
ELEMENTOS ELECTRICOS
39101800, 39111500
CABLE # 12 THW METRO 200 2,600 520,000 520,000
CABLE 3 X 12 CAUCHETADO METRO 200 4,992 998,400 998,400
CABLE DUPLEX, 2 X 12 METRO 200 2,080 416,000 416,000
LÁMPARAS LED DE 60 X 60, 6500KV UNIDAD 20 322,400 6,448,000 6,448,000
BALAS LED DE 20W UNIDAD 20 90,480 1,809,600 1,809,600
BOMBILLOS METAL HALIDE DE 1000 WATT OVOIDE UNIDAD 6 67,600 405,600 405,600
BOMBILLOS METAL HALIDE DE 400 WATT OVOIDE UNIDAD 6 42,952 257,712 257,712
KIT METAL HALIDE DE 1000 WATT MULTIVOLTAJE UNIDAD 6 124,800 748,800 748,800
KIT METAL HALIDE DE 400 WATT MULTIVOLTAJE UNIDAD 6 124,800 748,800 748,800
TUBOS FLUORESCENTES ELECTRÓNICOS T8 96 W UNIDAD 100 6,760 676,000 676,000
BALASTRO ELECTRÓNICO 2 X 32 W T8 110 V 60 Hz UNIDAD 10 23,400 234,000 234,000
BALASTRO ELECTRÓNICO 2 X 96 W T8 110 V 60 Hz UNIDAD 10 28,288 282,880 282,880
BALASTRO ELECTRÓNICO 26 W 120 V UNIDAD 10 28,392 283,920 283,920
OTROS ELEMENTOS ELECTRICOS GLOBAL 1 6,170,288 6,170,288 6,170,288
SUBTOTAL 20,000,000 20,000,000
12163800 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA PRODUCTIVA
ADHESIVO EN SPRAY SUPERMULTIUSOS TARRO
30 12,826 384,780 384,780

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 21


ESPONJA VISCOVITA No.3 de 13X9X3.5 CMS UNIDAD

700 5,711 3,997,700 3,997,700
FRANELA COSIDA (ABULLONADA) PARA LIMPIEZA DE MAQUINAS
KILO
IMPRESORAS 4,500 3,541 15,934,500 15,934,500
OTROS MATERIALES DE LIMPIEZA GLOBAL
1 10,883,020 10,883,020 10,883,020
SUBTOTAL 31,200,000 31,200,000
24141500 MATERIAL DE EMPAQUE PARA EL AREA PRODUCTIVA
BOLSAS PLASTICAS UNIDAD 5,000 711 3,555,000 3,555,000

CABUYA (CONOS CORDEL DE FIQUE) No. 3 (1.5 KL.), PARA EMPAQUE DEL
AREA PRODUCTIVA. ROLLO 50 21,275 1,063,750 1,063,750
CAJA CARTON CORRUGADO DE 35 CMS DE LARGO X 25 CMS DE ANCHO X
32 CMS DE ALTO IMPRESAS A DOS (2) TINTAS UNIDAD 50,000 1,258 62,900,000 62,900,000
CAJA CARTON CORRUGADO DE 29 CMS DE LARGO X 23 CMS DE ANCHO X
40 CMS DE ALTO IMPRESAS A DOS (2) TINTAS UNIDAD 40,000 1,258 50,320,000 50,320,000
ALAMBRE REDONDO PARA COSEDORA ROLLO 400 31,200 12,480,000 12,480,000
PAPEL CALIBRADO HOJAS 500 11,421 5,710,500 5,710,500
PELICULA SUPER STRECHS TRANSPARENTE EN ROLLOS METRO 250,000 44 11,000,000 11,000,000
TERMOENCOGIBLE TRASPARENTE METRO 50,000 140 7,000,000 7,000,000
ZUNCHO PLASTICO IMPRESO KILOS 2,000 5,200 10,400,000 10,400,000
OTROS MATERIALES DE EMPAQUE GLOBAL 1 12,370,750 12,370,750 12,370,750
SUBTOTAL 176,800,000 176,800,000
SERVICIOS INTERMEDIOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO
SERVICIO DE RECUBRIMIENTO DIFERENTES CARACTERISTICAS
80111600, 80111700 (PLASTIFICADO - BARNIZADO) GLOBAL 1 468,000,000 468,000,000 468,000,000
73151900 SERVICIO DE ESPIRALADO Y ANILLADOS GLOBAL 1 364,000,000 364,000,000 364,000,000
82121500 SERVICIO DE ELABORACIÓN TROQUELES GLOBAL 1 41,600,000 41,600,000 41,600,000
78131700, 81141600 SERVICIOS DE ALISTAMIENTO Y BODEGAJE GLOBAL 1 312,000,000 312,000,000 312,000,000
82131500 SERVICIO DE ELABORACION DE PLANCHAS GLOBAL 1 31,200,000 31,200,000 31,200,000

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 21


SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN (EMPASTES, TAPADURA,

82121900 ENCARATULADO) GLOBAL 1 468,000,000 468,000,000 468,000,000
82121900, 82111800 SERVICIOS DE TROQUELADO SOBRES GLOBAL 1 416,000,000 416,000,000 416,000,000
82111800 SERVICIOS DE PREPRENSA (DIGITACIÓN, DIAGRAMACIÓN, CORRECCIÓN) GLOBAL 1 46,800,000 46,800,000 46,800,000
82121900 SERVICIOS DE MANUALIDADES GLOBAL 1 676,000,000 676,000,000 676,000,000
*OTROS SERVICIOS INTERMEDIOS GLOBAL 1 168,400,000 168,400,000 168,400,000
SUBTOTAL 2,992,000,000 2,992,000,000
45101500, 81101707 REPUESTOS PARA EQUIPOS Y MAQUINAS DEL PROCESO PRODUCTIVO
REPUESTOS MECÁNICOS, ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS, NEUMÁTICOS,
ENTRE OTROS, PARA MÁQUINAS DE IMPRESIÓN GLOBAL 1 53,040,000 53,040,000 53,040,000
ENTRE OTROS, PARA EL ÁREA DE ACABADOS GLOBAL 1 236,080,000 236,080,000 236,080,000
ENTRE OTROS, PARA EL CTP GLOBAL 1 42,640,000 42,640,000 42,640,000
SUBTOTAL 331,760,000 331,760,000
REPUESTOS INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PROCESO PRODUCTIVO
REPUESTOS HIDRÁULICOS GLOBAL 1 12,480,000 12,480,000 12,480,000
REPUESTOS PARA UPS (INCLUYE BATERIAS) GLOBAL 1 14,060,800 14,060,800 14,060,800
REPUESTOS AIRE ACONDICIONADO GLOBAL 1 10,400,000 10,400,000 10,400,000
REPUESTOS PLANTA ELÉCTRICA GLOBAL 1 5,304,000 5,304,000 5,304,000
REPUESTOS BOMBAS INCENDIO GLOBAL 1 5,304,000 5,304,000 5,304,000
SUBTOTAL 47,548,800 47,548,800
15121900, 15121500 GRASA Y ACEITES PARA MAQUINARIA DEL PROCESO PRODUCTIVO
ACEITES GLOBAL 1 27,040,000 27,040,000 27,040,000
OTRAS GRASAS Y ACEITES GLOBAL 1 560,000 560,000 560,000
SUBTOTAL 27,600,000 27,600,000
15101506 GASOLINA PARA VEHÍCULOS DE DESPACHOS
DIESEL PARA VEHÍCULOS DE LA ENTIDAD GALON 1,000 8,320 8,320,000 8,320,000

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 21


GASOLINA CORRIENTE PARA VEHICULOS DE LA ENTIDAD. GALON 1,000 8,320 8,320,000 8,320,000
SUBTOTAL 16,640,000 16,640,000
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, PRODUCTIVA Y FÍSICA DEL PROCESO PRODUCTIVO
81112501 SUSCRIPCIÓN A LIFERAY EE, PLATINUM SOPORTE 7X24 GLOBAL 1 73,783,666 73,783,666 73,783,666
SUSCRIPCIÓN RED HAT JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM
81112501 WITH MANAGEMENT, 16 CORE PREMIUM SUSCRIPCION A 1 AÑO CON GLOBAL 1 49,827,930 49,827,930 49,827,930
SOPORTE 7 X24 (7 DÍAS A LA SEMANA 24 HORAS AL DÍA)
81112501 LICENCIAMIENTO DE SCRIPTCASE PROFESSIONAL EDITION UNIDAD 2 2,436,000 4,872,000 4,872,000
81112501 LICENCIAMIENTO DE SUITCASE FUSION 6 UNIDAD 30 989,683 29,690,490 29,690,490
SUSCRIPCIÓN A UN BANCO DE IMÁGENES (FOTOS, VECTORES Y

81161800 FUENTES)
GLOBAL 1 7,975,000 7,975,000 7,975,000
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE

81111812 IMPRESIÓN
GLOBAL 1 35,450,158 35,450,158 35,450,158
81112200
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DEL
43231500 LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN OPTIMUS 2020
GLOBAL 1 32,038,259 32,038,259 32,038,259
43231506
81112200, 43232100
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA EL LICENCIAMIENTO TIPO ETLA
43232103, 43232106 PARA LOS PRODUCTOS ADOBE
GLOBAL 1 141,246,378 141,246,378 141,246,378
43232107
81112205 SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL LICENCIAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO
GLOBAL 1 37,267,993 37,267,993 37,267,993
81112202 PARA LOS PRODUCTOS ORACLE
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA

71151106
UNIDADES Y EQUIPOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE LA SOLUCION DE GLOBAL 1 57,663,252 57,663,252 57,663,252
81112305 SERVIDORES, ALMACENAMIENTO Y COPIAS DE SEGURIDAD
SUMINISTRO DE MEDIOS MAGNETICOS (HP LTO-6 ULTRIUM 6.25TB MP RW
71151106 DATA TAPE)
UNIDAD 72 227,806 16,402,032 16,402,032

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 21


SERVICIO DE CUSTODIA EXTERNA DE MEDIOS MAGNÉTICOS QUE

71151106 CONTIENEN COPIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ALMACENADA GLOBAL 1 4,142,150 4,142,150 4,142,150
EN LOS SERVIDORES DE LA IMPRENTA NACIONAL
81112006
SERVICIOS DE SERVIDOR VIRTUAL GLOBAL 1 2,554,404 2,554,404 2,554,404
71151106
45101500, 45101600,
SERVICIO DE RECUBRIMIENTO METÁLICO ESPECIAL PARA RODILLOS DE
45101700, 45101800, MÁQUINAS IMPRESORAS Y PLEGADORAS
81101707 GLOBAL 1 26,000,000 26,000,000 26,000,000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE DESPACHOS Y
GLOBAL
78181500 MONTACARGA DE PRODUCCIÓN 1 7,911,605 7,911,605 7,911,605
25101600 SERVICIO DE MONTACARGAS GLOBAL 1 10,400,000 10,400,000 10,400,000
45101500, 45101600,
SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS GLOBAL 1 26,000,000 26,000,000 26,000,000
45101700, 45101800
45101500, 45101600, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS
45101700, 45101800 ZUNCHADORAS GLOBAL 1 5,200,000 5,200,000 5,200,000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
REPARACIÓN DEL SISTEMA CENTRALIZADO DE AIRE ACONDICIONADO,
72101500, 72151200 INCLUYENDO MINISLIT DE SISTEMAS, IMPRESIÓN DIGITAL Y TIPO
CASSETTE DE ÁREA DE FOTOMECÁNICA GLOBAL 1 36,400,000 36,400,000 36,400,000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE

TRIMESTRAL
72101500, 72151100 PRESION DE AGUA POTABLE CONTRAINCENDIO Y MOTOBOMBAS 4 3,696,680 14,786,720 14,786,720
32151700 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPS GLOBAL

1 11,440,000 11,440,000 11,440,000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO DE PLANTA ELECTRICA
GLOBAL 1 4,836,000 4,836,000 4,836,000
39121000, 32151700 INCLUIDOS LOS REPUESTOS
42172000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES UNIDAD 131 65,063 8,523,253 8,523,253
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS

46191500, 46191500 DE SEGURIDAD INDUSTRIAL(SISTEMA FM 200 CUARTO DE SERVIDORES) ANUAL 1 3,328,000 3,328,000 3,328,000

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 21


SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA

72101500 CERRADO DEL CENTRO DE COMPUTO DEL ÁREA DE SISTEMAS.
ANUAL
1 3,484,000 3,484,000 3,484,000
55121700 MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN GLOBAL 1 5,200,000 5,200,000 5,200,000

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE PUESTOS DE TRABAJO y PANELERIA
GLOBAL
AREA PRODUCTIVA 1 4,888,000 4,888,000 4,888,000
72154000 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUBIERTAS Y CANALES GLOBAL

1 17,160,000 17,160,000 17,160,000
IMPERMEABILIZACIONES Y REPARACIONES DE CUBIERTA, PISOS
GLOBAL
72154000 EXTERNOS, LOCATIVOS 1 20,280,000 20,280,000 20,280,000
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DUCTOS Y
72154000, 40101502 EXTRACTORES DE VAPORES
GLOBAL
1 16,224,000 16,224,000 16,224,000
55121700 MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN GLOBAL 1 6,032,000 6,032,000 6,032,000
39111500 SERVICIO DE MANTENIMIENTO LUMINARIAS PLANTA GLOBAL 1 10,088,000 10,088,000 10,088,000
MANTENIMIENTO, DESMANCHADA Y PINTURA DE PISOS, FACHADA Y
72101500 VIDRIOS INTERNOS Y EXTERNOS, INCLUIDO TECHOS EN DRY_WALL
GLOBAL 1 29,289,396 29,289,396
29,289,396
72102100 CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES TRIMESTRAL 4 1,028,818 4,115,272 4,115,272
45101500, 45101600,
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS Y EQUIPOS
45101700, 45101800, DEL PROCESO PRODUCTIVO
81101707 GLOBAL 1 260,000,000 260,000,000 260,000,000
MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, BANCO DE

72151500, 81101700 CONDENSADORES, SISTEMAS DE TRANSFERENCIA, SOLICITUD DE GLOBAL 1 10,192,000 10,192,000 10,192,000
ESTUDIO DE POTENCIA, MANTENIMIENTO DE CITÓFONOS, ENTRE OTROS
45101500, 45101600,
SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS GLOBAL 1 26,000,000 26,000,000 26,000,000
45101700, 45101800
45101500, 45101600,
45101700, 45101800, SERVICIO DE REENCAUCHE DE RODILLOS DE MÁQUINAS IMPRESORAS GLOBAL 1 26,000,000 26,000,000 26,000,000
81101707

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 21


SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE

73171600, 81101700 MEDICIÓN - LABORATORIO GLOBAL 1 39,859,352 39,859,352 39,859,352
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN

DE COLOR PARA EL AREA DE PREPRENSA Y PARA EL AREA DE PRENSA
43232600, 43231500 POR EL TÉRMINO DE UN AÑO. (MANTENIMIENTO SOTFWARE AREA
GLOBAL 1 61,523,904 61,523,904 61,523,904
PRODUCTIVA)
OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

72103300, 41111500 TECNOLÓGICA, PRODUCTIVA Y FÍSICA DEL PROCESOS PRODUCTIVO GLOBAL 1 536,988,357 536,988,357 536,988,357
SUBTOTAL 1,725,063,571 1,725,063,571

77101500, 77101600,
77101700, 77101800,
77101900, 77121700 GESTIÓN AMBIENTAL
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS GLOBAL 1 20,800,000 20,800,000 20,800,000
SERVICIO DETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MANEJO DE
RESIDUOS LIQUIDOS GLOBAL 1 20,800,000 20,800,000 20,800,000
REGISTRO DE PUBLICIDAD MOVIL ( VEHICULOS ENTIDAD) UNIDAD 3 124,800 374,400 374,400
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE EMISIONES ADMOSFERÍCAS Y SONORAS SEMESTRAL 2 8,320,000 16,640,000 16,640,000
ELEMENTOS PARA ORGANIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS (BOLSAS,
CANECAS Y OTROS) GLOBAL 1 7,280,000 7,280,000 7,280,000
OTROS PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL GLOBAL 1 4,105,600 4,105,600 4,105,600
SUBTOTAL 70,000,000 70,000,000
25101600 REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MONTACARGAS
LLANTAS PARA VEHICULOS UNIDAD 4 364,000 1,456,000 1,456,000
BATERIAS PARA VEHICULOS UNIDAD 1 364,000 364,000 364,000
OTROS REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MONTACARGAS GLOBAL 1 0 0
SUBTOTAL 1,820,000 1,820,000

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 21


78101800, 78102200 SERVICIO DE ALISTAMIENTO Y DISTRIBUCION DE MERCANCIAS

SERVICIO DE ALISTAMIENTO Y DISTRIBUCION DE MERCANCIAS A NIVEL
URBANO Y NACIONAL, SEGÚN CONTRATOS CON LOS CLIENTES GLOBAL 1 1,560,000,000 1,560,000,000 1,560,000,000
SERVICIO DE DISTRIBUCION DEL DIARIO OFICIAL A NIVEL URBANO Y
NACIONAL (SUSCRIPCIONES Y GRATUITO) GLOBAL 1 884,000,000 884,000,000 884,000,000
SUBTOTAL 2,444,000,000 2,444,000,000
45101500 ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DEL PROCESO PRODUCTIVO
ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DEL PROCESO PRODUCTIVO GLOBAL 1 100,000,000 100,000,000 100,000,000
SUBTOTAL 100,000,000 100,000,000
OTROS SERVICIO COMPLEMENTARIOS NO RELACIONADOS
OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS E INTEMEDIOS DEL PROCESO
PRODUCTIVO 1 1,193,975,275 1,193,975,275 1,193,975,275
SUBTOTAL 1,193,975,275 1,193,975,275
CAJA MENOR 20,000,000 20,000,000
SUBTOTAL 3,339,592,354 3,339,592,354
TOTAL GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIOS 13,648,000,000 13,648,000,000

PLAN COMPRAS 2016
ANEXO No. 22
GASTOS DE INVERSION
Códigos Valor estimado en la

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total estimado
UNSPSC vigencia actual
PROGRAMA DE ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 1 0 0
CUENTAS POR PAGAR 0
SUBTOTAL 0
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES
ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMATICA
1.-DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 1 437,900,000 437,900,000 437,900,000
2.-SOLUCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA EL CENTRO DE DATOS 1 176,760,604 176,760,604 176,760,604
3.-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (SERVIDORES TIPO BLADE) 1 72,782,921 72,782,921 72,782,921
4.-FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (ADQUISICIÓN DE 20 ESTACIONES DE TRABAJO TIPO PC, 10
ESCÁNERES Y 2 IMPRESORAS DE CÓDIGOS DE BARRAS) 1 505,342,852 505,342,852 505,342,852
5.-DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA INTRANET CORPORATIVA 1 145,000,000 145,000,000 145,000,000
6.-BUSCADOR EMPRESARIAL 1 459,549,503 459,549,503 459,549,503
7- OTROS 1 95,062,933 95,062,933 95,062,933
SUBTOTAL 1,892,398,813 1,892,398,813
ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA PRODUCTIVA
1. UP GRADE HP INDIGO 7800 1 300,000,000 300,000,000 300,000,000
2. SOFWARE PARA GESTION DE COSTOS Y PRODUCCION 1 320,000,000 320,000,000
3. COMPRESOR INDUSTRIAL 1 75,000,000 75,000,000
4. APILADOR, TRASLACION Y ELEVACION ELECTRICA. CAPACIDAD DE CARGA 1.200 KG, ELEVACION MAXIMA 2.5m 1 50,000,000 50,000,000
5. ESTIBADORA DE TIJERA MARCA NIKE EPT 20-18 ET 1 30,000,000 30,000,000
6. ESTIBADORA DE TIJERA MARCA NIKE 1 8,000,000 8,000,000
7. SOFWARE PARA ADMINISTRACION Y GESTION DE MANTENIMIENTO Y ORDENES DE SERVICIO 1 35,000,000 35,000,000
SUBTOTAL 818,000,000 818,000,000
SUBTOTAL
TOTAL GASTOS DE INVERSION 3,482,400,000 3,482,400,000

Plan Compras 2016

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Plan Compras

El Plan de Compras se elaboró teniendo en cuenta los principios de economía, imparcialidad,

Igualmente en el Plan de Compras se contemplan los servicios personales indirectos y aquellos

Las modalidades de selección contempladas en el Manual de Contratación de la Imprenta Nacional

a) Contratación directa; no es la contratación directa establecida en la ley 80 de 1993, es la

b) Invitación privada, es la definida en el Manual de Contratación de la Imprenta Nacional de

c) Invitación pública, es la definida en el Manual de Contratación de la Imprenta Nacional de

d) Los requerimientos formulados por las diferentes dependencias en el anteproyecto de

e) Las existencias de elementos y la rotación de los mismos.

La elaboración del Plan de Compras de la Entidad, estuvo a cargo de la Oficina Asesora de

PLAN DE COMPRAS 2016

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO VALOR TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 908,000,000

GASTOS GENERALES 5,351,900,000