Manual Imp Mastercard

Formatos de
Compensación de IPM
30 de junio de 2015
Avisos
Avisos
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Formatos de Compensación de IPM • 30 de junio de 2015 IP
Resumen de Cambios, 30 de junio de 2015
Resumen de Cambios, 30 de junio de 2015

Este documento refleja los cambios vigentes desde la última publicación de este manual.
Descripción del Cambio Dónde Buscar

Se actualizó la tabla para relacionar al DE 3 (Código de Procesamiento), DE 3—Código de
campo secundario 1 (Tipo de Transacción del Tarjetahabiente) para indicar Procesamiento
que el DE 3 del CIS (Código de Procesamiento), campo secundario 1
(Código de Tipo de Transacción del Tarjetahabiente), valor 00 (Compra
[MCC Exclusivo]) se relaciona al valor 18 (Transacción Única [Requiere un
MCC Exclusivo]) en lugar de al valor 00 (Compra [Bienes y Servicios]).
Se actualizaron las condiciones de uso para el PDS 0597 (Monto Total del Campos Secundarios del
Impuesto), campo secundario 1 (Impuesto Total). PDS 0597

Formatos de Compensación de IPM • 30 de junio de 2015 3
Resumen de Cambios, 20 de enero de 2015
Resumen de Cambios, 20 de enero de 2015

Se agregó el valor 9 (Desconocido, datos no disponibles) al DE 22 (Modo Campos secundarios del

de Ingreso en el Punto de Servicio [POS], campo secundario 5 (Datos de DE 22
Presencia del Tarjetahabiente) y 6 (Datos de Presencia de la Tarjeta). Este
valor se eliminó con la actualización del manual Formatos de
Compensación de IPM del 9 de diciembre de 2014.
Se agregó una nota a los campos secundarios 5 y 6 con el fin de aclarar
que las transacciones que contienen el valor 9 provocarán un Error en la
Integridad de los Datos.

Resumen de Cambios, 19 de mayo de 2015


Se reemplazaron todas las instancias de “inControl” por “In Control”. En todo el documento
Se actualizaron todas las listas de los valores del PDS 0043 (Identificación En todo el documento
de Inscripción en el Programa) que indican una Transacción de Pago para
incluir el valor C67 (Plataforma de la Interfaz de Persona a Persona).
Se agregó lo siguiente a la tabla de elementos de datos (DE) y de Mensajes de Primera
elementos secundarios de datos privados, disponible para los mensajes de Presentación/1240
Primera Presentación/1240:
• PDS 0141—Datos de los Ingresos de Conversión de Moneda del
Cliente
• PDS 0208—Datos Adicionales del Comercio
• PDS 0209—Identificación de la Organización Independiente de Ventas
Se agregó lo siguiente a la tabla de DE y de PDS, disponible para los Mensajes de Primer

mensajes de Primer Contracargo/1442 y de Contracargo de Arbitraje/ Contracargo/1442 y de
1442: Contracargo de Arbitraje/
1442
Se agregó lo siguiente a la tabla de DE y de PDS, disponible para los Mensajes de Segunda

mensajes de Segunda Presentación/1240: Presentación/1240
Se efectuaron los siguientes cambios a la lista de códigos comerciales DE 3—Código de

Unicos del aceptador de tarjetas (MCC) en la tabla para relacionar al DE 3 Procesamiento
(Código de Procesamiento), campo secundario 1 (Tipo de Transacción del
Tarjetahabiente) cuando el valor es igual a 00 (Transacción Unica (requiere
un MCC exclusivo]):
• Se agregaron los MCC 7801 (Juegos de Azar por Internet) y 7802
(Carreras de Caballos/Galgos con Licencia del Gobierno).
• Se eliminó el MCC 9754 (Juegos de Azar—Carreras de Caballos,
Carreras de Galgos, Juegos por Internet Intraestatales).
Se agregaros los nuevos códigos de motivo de mensaje 1403 DE 25—Código de Motivo

(Autorización aprobada previamente—monto parcial, compensación de Mensaje
múltiple) y 1404 (Autorización aprobada previamente—monto parcial,
compensación final) al DE 25 (Código de Motivo de Mensaje) para usar
con las transacciones de autorización individual, de compensación
múltiple en un mensaje de Primera Presentación/1240.

Se actualizó el nombre del DE 43 (Nombre/Localización del Aceptador de Campo Secundario 1––

Tarjetas), campo secundario 1 de “Nombre/Ubicación del Aceptador de Nombre del Aceptador de
Tarjetas” a “Nombre del Aceptador de Tarjetas (o Información del Tarjetas (o Facilitador de
Facilitador de Pagos o del Comercio Secundario, si corresponde”). Pagos e Información del
Comercio Secundario, si
Se actualizó la sección reglas del DE 43, campo secundario 1 a: corresponde)
• Indicar que el adquiriente debe asegurarse de que el nombre del
facilitador de pagos aparezca en el DE 43, campo secundario 1 junto
con el nombre del comercio secundario. El nombre del facilitador de
pagos, en forma abreviada o completo, debe tener tres, siete o 12
caracteres de longitud, seguido de un asterisco y el nombre del
comercio secundario.
• Incluir una referencia a la sección 5.7.3, “Información del Nombre del
Comercio y Comercio Secundario” en el Capítulo 5 del manual
Reglamento de MasterCard.
Se actualizaron las secciones nombres y reglas de los siguientes campos Subfield 2—Card Acceptor
secundarios del DE 43 para indicar que deben contener la información de Street Address
la ubicación del comercio secundario, no la del facilitador de pagos:
Subfield 3—Card Acceptor
• Campo Secundario 2—Dirección del Aceptador de Tarjetas (o City
Información del Comercio Secundario, si corresponde)
Subfield 4—Card Acceptor
• Campo Secundario 3—Ciudad del Aceptador de Tarjetas (o Postal (ZIP) Code
• Campo Secundario 4—Código postal del Aceptador de Tarjetas (o Subfield 5—Card Acceptor
Información del Comercio Secundario, si corresponde) State, Province, or Region
• Campo Secundario 5—Estado del Aceptador de Tarjetas (o Code
Información del Comercio Secundario, si corresponde) Subfield 6—Card Acceptor
• Campo Secundario 6—País del Aceptador de Tarjetas (o Información Country Code
del Comercio Secundario, si corresponde)
Se actualizó el DE 55 (Datos Relacionados con el Sistema de Tarjeta de DE 55—Datos

Circuito Integrado [ICC]) para indicar que ahora MasterCard rechaza las Relacionados con el
transacciones en las que el DE 55 supera los 255 caracteres. Sistema de Tarjeta de
Circuito Integrado (ICC)
Se agregaron los siguientes nuevos elementos secundarios de datos Listado del PDS
privados (PDS) a la tabla principal de PDS:
• PDS 0141—Datos de los Ingresos de Conversión de Moneda del
Cliente


Se agregaron los siguientes nuevos valores al PDS 0001 (Número de Campo Secundario 1—
Cuenta del Servicio para Relacionar al MasterCard), campo secundario 1 Tipo de Número de
(Tipo de Número de Cuenta): Cuenta
• Espacio H—El campo secundario 2 contiene el número de cuenta del
dispositivo de token de los Pagos Basados en la Nube del Servicio de
Activación Digital de MasterCard usado en el punto de venta. Un
emisor es propietario del rango de cuenta. La relación se basó en el
registro de autorización.
• HC—El campo secundario 2 contiene el número de cuenta del
dispositivo de token de los Pagos Basados en la Nube del Servicio de
Activación Digital de MasterCard usado en el punto de venta. Un
emisor es propietario del rango de cuenta. La relación se basó en una
fuente que no es el registro de autorización.
Se agregaron los siguientes indicadores de anulación de clase de PDS 0002—Identificador

producto al PDS 0002 (Identificador del Producto del GCMS): de Producto del GCMS
• DLG—Débito Atrasado de Debit MasterCard Gold
• DLP—Débito Atrasado de Debit MasterCard Platinum
• MDG—Debit MasterCard Gold
• MDP—Debit MasterCard Platinum
Se actualizó el PDS 0043 (Identificación de Inscripción en el Programa) PDS 0043—Identificación

para indicar que este PDS es requerido para todas las Transacciones de de Inscripción en el
Provisión de Fondos de MoneySend y todas Transacciones de Pago de Programa
MoneySend.
Se actualizó la descripción del PDS 0043, valor C67 de “Reservado para
Uso Futuro” a “Plataforma de la Interfaz de Persona a Persona”.
Se actualizaron las subsecciones “Valores” y “Autorización para la PDS 0052—Indicador del

Relación al Elemento de Datos de Compensación” de la sección del PDS Nivel de Seguridad del
0052 (Indicador del Nivel de Seguridad del Comercio Electrónico) para Comercio Electrónico
reflejar el retiro del Programa de Inscripción Anticipada de MasterCard
para las transacciones de comercio electrónico de MasterCard (vigente el
30 de abril de 2014) y el Programa de Inscripción Anticipada de Maestro®
para las transacciones de comercio electrónico de Maestro (vigente el 1
de junio de 2015).
Se agregó el nuevo valor 4 (Transacción de Pago a Distancia Digital Subfield 2—Cardholder
Garantizado) al PDS 0052, campo secundario 2 (Autenticación del Authentication
Tarjetahabiente).
NOTA: Este valor no estará vigente hasta la Versión 15.Q4.


Se agregó el siguiente nuevo valor al PDS 0052, campo secundario 3 Subfield 3—UCAF
(Indicador de Recopilación del UCAF): Collection Indicator
• 2—El comercio y el emisor tienen la capacidad del UCAF, según se
indica en el mensaje de Solicitud de Autorización/0100.
• 7—Envío parcial o pago recurrente (No se requiere el DE 48, elemento
secundario 43), como se indica en el mensaje de Solicitud de
Autorización/0100. La responsabilidad dependerá de los valores
originales del UCAF proporcionados y el cotejo con la transacción
inicial.
NOTA: Estos valores no estarán vigentes hasta la Versión 15.Q4.
Se actualizó la descripción del siguiente valor del PDS 0052, campo

secundario 3 para reflejar el retiro del Programa de Inscripción Anticipada
de MasterCard para las transacciones de comercio electrónico de
MasterCard (vigente el 30 de abril de 2014) y el Programa de Inscripción
Anticipada de Maestro® para las transacciones de comercio electrónico de
Maestro (vigente el 1 de junio de 2015):
• 3—El comercio tiene capacidad de UCAF y la transacción se procesó
bajo el Programa de Pago de Servicios Públicos de Maestro (MUPP) y
los programas de pagos recurrentes nacionales (Región de Europa)
según se indica en el mensaje de Solicitud de Autorización/0100.
Se agregó el nuevo PDS 0141 (Datos de los Ingresos por Conversión de PDS 0141—Datos de los
Moneda del Cliente), campos secundarios 1 (Tasa del Ingreso por Ingresos de Conversión de
Conversión de Moneda del Cliente) y 2 (Monto del Ingreso por Moneda del Cliente
Conversión de Moneda del Cliente).

Se introdujeron las siguientes actualizaciones al valor del PDS 0198 (Tipo PDS 0198—Tipo de
de Dispositivo): Dispositivo
• Se actualizó la descripción del valor 01 de “Elemento Seguro Extraíble

Controlado (SIM o IUCC) del Operador de Red Móvil (MNO)
personalizado para su uso con un teléfono móvil o teléfono
inteligente” a “Teléfono Móvil o Teléfono Inteligente con elemento
seguro extraíble (SIM o UICC) controlado por un Operador de Red
Móvil (MNO), personalizado para su uso con un Teléfono Móvil o
Teléfono Inteligente”.
• Se actualizó la descripción del valor 08 de “Elemento seguro extraíble
no controlado por el MNO; por ejemplo, la tarjeta de memoria
personalizada para su uso con un teléfono móvil o teléfono
inteligente” a “Teléfono Móvil o Teléfono Inteligente con elemento
seguro extraíble no controlado por el MNO; por ejemplo, la Tarjeta SD
personalizada para su uso con un Teléfono Móvil o Teléfono
Inteligente”.
• Se actualizó la descripción del valor 10 de “Elemento seguro extraíble
(SIM o IUCC) controlado por el MNO personalizado para su uso con
una tableta o libro electrónico” a “Tableta o Libro Electrónico con un
elemento seguro extraíble (SIM o IUCC) controlado por el MNO,
personalizado para su uso con una Tableta o Libro”.
• Se agregó el nuevo valor 14 (Teléfono Móvil o Teléfono Inteligente con
una aplicación de pago que se ejecuta en un procesador de
computadora principal)
• Se agregó el nuevo valor 15 (Tableta o Libro Electrónico con una
aplicación de pago que se ejecuta en un procesador de computadora
principal)
Se agregó el nuevo PDS 0208 (Datos Adicionales del Comercio), campos PDS 0208—Datos
secundarios 1 (Identificación del Facilitador de Pagos) y 2 (Identificación Adicionales del Comercio
del Comercio Secundario).
Se agregó el nuevo PDS 0209 (Identificación de la Organización de Ventas PDS 0209—Identificación
Independiente). de la Organización
Independiente de Ventas

Resumen de Cambios, 9 de diciembre de 2014


MasterCard realinea seis países de Asia del Sur (Bangladesh, Bután, India, En todo el documento
Maldivas, Nepal y Sri Lanka) que están actualmente en la región de Asia
del Sur/Medio Oriente/Africa bajo la región de Asia/Pacífico. MasterCard
cambia también el nombre de la región de Asia del Sur/Medio Oriente/
Africa a Región de Medio Oriente/Africa.
Se reemplazaron las instancias de "Extracto de Parámetros del Miembro" En todo el documento
con "Extracto de Parámetros de MasterCard".
Se agregó lo siguiente a la tabla de elementos de datos (DE) y de Mensajes de Primera
elementos secundarios de datos privados, disponible para los mensajes de Presentación/1240
Primera Presentación/1240:
• PDS 0058 (Nivel de Seguridad del Token)
• PDS 0059 (Identificación de Quien Solicita el Token)
• PDS 0211 (Indicador de Acatamiento de la Terminal)
• PDS 0220 (Identificación Tributaria del Comercio de Brasil)
Se agregó lo siguiente a la tabla de DE y de PDS, disponible para los Mensajes de Primer

mensajes de Primer Contracargo/1442 y de Contracargo de Arbitraje/ Contracargo/1442 y de
1442: Contracargo de Arbitraje/
1442
Se agregó lo siguiente a la tabla de DE y de PDS, disponible para los Mensajes de Segunda

mensajes de Segunda Presentación/1240: Presentación/1240
Se actualizó la descripción del MCC 6538 de "Provisión de Fondos de DE 3—Código de

MasterCard® MoneySend™" a "Provisión de Fondos de MoneySend". Procesamiento
Se actualizó la descripción del DE 22, de "Código de Datos del Punto de DE 22––Modo de Ingreso
Servicio" a "Modo de Ingreso en el Punto de Servicio (POS)". en el Punto de Servicio
[POS]
Se eliminó el valor 9 (Desconocido, datos no disponibles) del DE 22, Campos secundarios del
campos secundarios 5 (Datos de Presencia del Tarjetahabiente) y 6 (Datos DE 22
de Presencia de la Tarjeta), debido a que ahora son inválidos.
Se agregó el nuevo valor V (Ingreso automático del PAN o comercio Campos secundarios del
electrónico por medio del servidor, se aplicó el servicio de Tarjeta en DE 22
Archivo) al DE 22, campo secundario 7 (Datos de la Tarjeta: Modo de
Ingreso).


Se agregó un texto nuevo con relación a los números ICA a la sección DE 93—Código de
Valores del DE 93 (Código de Identificación de la Institución de Destino Identificación de la
de la Transacción). Institución de Destino de la
Transacción
Se agregó un texto nuevo con relación a los números ICA a la sección DE 94—Código de
Valores del DE 94 (Código de Identificación de la Institución Originadora Identificación de la
de la Transacción). Institución Originadora de
la Transacción
Se agregó una sección Notas de la Aplicación.
Se agregaron los siguientes nuevos elementos secundarios de datos Listado del PDS
privados (PDS) a la tabla principal de PDS:
• PDS 0211 (Indicador de Acatamiento de la Terminal)
• PDS 0220 (Identificación Tributaria del Comercio de Brasil)
Se agregó el nuevo valor O (Rango de Cuentas de Tarjeta en Archivo del #unique_34

Servicio de Activación Digital de MasterCard) al PDS 0001 (Número de
Cuenta del Servicio para Relacionar de MasterCard), campo secundario 1
(Tipo de Número de Cuenta).
Se agregó el nuevo código de producto MAQ (Cuenta de Pagos PDS 0002—Identificador
Comerciales Prepagada de MasterCard®) al PDS 0002 (Identificador del de Producto del GCMS
Producto del GCMS) y al PDS 0003 con la descripción actualizada del
identificador de producto con licencia y el indicador de anulación de clase
de producto.
Se agregó el nuevo valor CT9 (Dispositivo de Aceptación de MPOS) al PDS PDS 0023—Tipo de
0023 (Tipo de Terminal). Terminal
Se agregaron los siguientes valores nuevos al PDS 0052 (Indicador del #unique_36
Nivel de Seguridad del Comercio Electrónico):
• Campo secundario 2 (Autenticación del Tarjetahabiente), valor 2
(Procesado por medio de MasterPass)
• Campo secundario 3 (Indicador de Recopilación del UCAF), valores 5
(Decisión del emisor basada en el riesgo) y 6 (Decisión del comercio
basada en el riesgo)
Se actualizó la descripción del PDS 0052, campo secundario 3, valor 4, a
“Reservado para uso futuro”.
Se agregó el nuevo PDS 0058 (Nivel de Seguridad del Token). PDS 0058––Nivel de
Seguridad del Token
Se agregó el nuevo PDS 0059 (Identificación de Quien Solicita el Token). PDS 0059––Identificación
de Quien Solicita el Token


Se agregó un texto nuevo a la subsección del PDS 0105 (Identificación del Campos Secundarios del
Archivo), campo secundario 4 (Número de Secuencia del Archivo), para PDS 0105
indicar que los datos en este campo secundario deben estar justificados a
la derecha precedidos de ceros.
Se actualizó el PDS 0181 (Datos de los Pagos en Cuotas) para indicar que PDS 0181—Datos de los
se requiere este PDS en los mensajes de Primera y Segunda Presentación/ Pagos en Cuotas
1240 y en los mensajes de Primer Contracargo y Contracargo de
Arbitraje/1442 en Croacia, República Checa, Georgia, Hungría, Rumania,
Serbia, Eslovaquia, Eslovenia y Ucrania.
Se actualizaron los siguientes campos secundarios para indicar que ahora Campos Secundarios del
los valores también son válidos en Georgia, Hungría y Ucrania: PDS 0181
• PDS 0181, campo secundario 1 (Tipo de Pagos en Cuotas)
• PDS 0181, campo secundario 2 (Número de Pagos en Cuotas)
Se actualizó el texto mediante el cual se describen los siguientes campos Campos Secundarios del
secundarios: PDS 0181
• PDS 0181, campo secundario 4 (Monto del Primer Pago en Cuotas)
• PDS 0181, campo secundario 5 (Monto de los Pagos en Cuotas
Posteriores)
Se agregó el nuevo PDS 0211 (Indicador de Acatamiento de la Terminal), PDS 0211—Indicador de

campos secundarios 1 (Acatamiento de TLE) y 2 (Acatamiento de UKPT/ Acatamiento de la
DUKPT). Terminal
Se agregó el nuevo PDS 0220 (Identificación Tributaria del Comercio de PDS 0220––Identificación
Brasil). Tributaria del Comercio de
Brasil
Se actualizó la subsección de Uso del PDS 0682 (Detalle de Monto del PDS 0682—Detalle de
Impuesto 1) para indicar que el originador del mensaje de Apéndice de Monto de Impuesto 1
Detalle Financiero (Requisitos de los Datos Comunes de la Tarjeta
Corporativa)/1644 es condicional.
Se agregó un texto nuevo a la subsección del PDS 0682, campo Campos Secundarios del
secundario 5 (Detalle de Tipo de Impuesto 1 Aplicado) para indicar que PDS 0682
este campo secundario puede contener todo espacios para las
transacciones presentadas para los IRD BQ, BR y BS nacional de Canadá.
secundario 7 (Identificación Tributaria del Aceptador de Tarjetas 1) para PDS 0682
indicar que este campo secundario no puede contener todo ceros para las
Se actualizó la subsección de Uso del PDS 0683 (Detalle de Monto del PDS 0683—Detalle de
Impuesto 2) para indicar que el originador del mensaje de Apéndice de Monto de Impuesto 2
Detalle Financiero (Requisitos de los Datos Comunes de la Tarjeta
Corporativa)/1644 es condicional.


secundario 5 (Detalle de Tipo de Impuesto 2 Aplicado) para indicar que PDS 0683
este campo secundario puede contener todo espacios para las
secundario 7 (Identificación Tributaria del Aceptador de Tarjetas 2) para PDS 0683
indicar que este campo secundario no puede contener todo ceros para las

Contenido
Contenido
Avisos.................................................................................................................................2
Resumen de Cambios, 30 de junio de 2015.................................................... 3
Resumen de Cambios, 20 de enero de 2015...................................................4
Resumen de Cambios, 19 de mayo de 2015................................................... 5
Resumen de Cambios, 9 de diciembre de 2014.......................................... 10
Capítulo 1: Generalidades de los Mensajes de Productos

Integrados (IPM).........................................................................................................33
Introducción a la Compensación...................................................................................... 34
Flujo del Procesamiento de las Transacciones por medio del Sistema de
Compensación............................................................................................................ 35
Estructura de los Mensajes de IPM Fuera de Línea............................................................ 35
Estructura de los Archivos de IPM Fuera de Línea..............................................................40
Flujo Básico del Mensaje del Sistema de Compensación............................................... 42
Información de los Elementos de Datos de IPM................................................................ 43
Flujo del Elemento de Datos de IPM.............................................................................43
Requisitos de Formato del Mensaje del Elemento de Datos.......................................... 43
Uso del Elemento de Datos en Mensajes......................................................................44
Capítulo 2: Mensajes de Encabezador de Archivo y Final de

Archivo............................................................................................................................ 46
Identificadores de Tipos de Mensajes y Códigos de Función Relacionados de los
Mensajes Encabezador de Archivo y Final de Archivo........................................................47
Archivos Generados por el Miembro de Mensajes de Encabezador de Archivo y de
Final de Archivo............................................................................................................... 47
Archivos Generados por MasterCard................................................................................ 50
Secuencia de los Archivos Generados por MasterCard................................................. 50
Secuencia del Archivo de Conciliación Anticipada........................................................ 53
Mensajes de Encabezador de Archivo/1644...................................................................... 54
Mensajes de Final de Archivo/1644.................................................................................. 55

Contenido
Capítulo 3: Mensajes de Presentación, Apéndice y Contracargo...... 58

Mensajes de Presentación, Apéndice y Contracargo......................................................... 60
Mensajes de Primera Presentación/1240........................................................................... 60
Mensajes de Apéndice de Detalle Financiero/1644........................................................... 67
Mensajes de Apéndice de Detalle Financiero/1644 Listados por Código de Uso............67
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros—Información
General del Boleto)/1644.............................................................................................68
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros—Datos de
Ferrocarril)/1644.......................................................................................................... 74
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros—Datos sobre el
Segmento de Viaje)/1644............................................................................................ 80
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Alquiler de Vehículo)/1644......................... 86
Apéndice de Detalle Financiero (Resumen de Alojamiento)/1644..................................91
Apéndice de Detalle Financiero (Servicios Temporales)/1644.........................................96
Apéndice de Detalle Financiero (Servicios de Despacho/Mensajero)/1644..................... 99
Apéndice de Detalle Financiero (Facturas Electrónicas)/1644...................................... 103
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transacción de Pago)/1644...................... 109
Apéndice de Detalle Financiero (Servicios de Facturación Telefónica)/1644................. 112
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Agencia de Viajes)/1644....................... 118
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Cuenta de Alojamiento)/1644.............. 120
Apéndice de Detalle Financiero (Datos Comunes de las Marcas Privadas)/1644.......... 122
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida de la Marca Privada)/
1644......................................................................................................................... 125
Apéndice de Detalle Financiero (Seguro de Salud)/1644............................................. 128
Apéndice de Detalle Financiero (Requisitos de Datos Comunes de Tarjeta
Corporativa)/1644..................................................................................................... 130
Apéndice de Detalle Financiero (Información de la Transacción de Corporate Fleet)/
1644......................................................................................................................... 135
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida Corporativa)/1644.........139
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle Genérico)/1644.............................................145
Mensajes de Primer Contracargo/1442 y de Contracargo de Arbitraje/1442................... 146
Mensajes de Segunda Presentación/1240....................................................................... 153
Capítulo 4: Mensajes de Recuperación y Cobro de Cargos.................160

Identificadores de Tipos de Mensaje y Códigos de Función Relacionados de los
Mensajes de Recuperación y Cobro de Cargos............................................................... 161
Mensajes de Solicitud de Recuperación/1644................................................................. 161
Mensajes de Acuse de Recibo de Solicitud de Recuperación/1644.................................. 166
Mensajes de Cobro de Cargos........................................................................................170
Cobro de Cargos (Facturación de Cargos por Recuperación)/1740............................. 171

Contenido
Cobro de Cargos (Cargos por Manejo)/1740............................................................. 175

Cobro de Cargos (Otros Que No Son Facturación de Cargos por Recuperación/
Cargos por Manejo)/1740..........................................................................................179
Capítulo 5: Mensajes de Conciliación............................................................ 183

Identificadores de Tipos de Mensaje y Códigos de Función Relacionados de los
Mensajes de Conciliación............................................................................................... 184
Tipos de Actividad Acumulada por Mensajes de Conciliación..........................................184
Códigos de Función Usados........................................................................................... 184
Códigos de Motivo de Mensaje Usados.......................................................................... 185
Mensajes de Conciliación............................................................................................... 185
Mensajes de Acuse de Recibo.................................................................................... 185
Mensajes de Notificación........................................................................................... 186
Totales del Mensaje de Conciliación........................................................................... 186
Monto de Conciliación/Totales de Cargos por Conciliación.........................................188
Resumen de Categoría de Conciliación...................................................................... 193
Definiciones de Categorías de Conciliación................................................................ 194
Mensajes de Resumen de Moneda de Archivo/1644....................................................... 202
Mensajes Detalle de Posición Financiera/1644................................................................ 203
Mensajes de Detalle de Posición de Liquidación/1644.....................................................206
Capítulo 6: Mensajes Administrativos.......................................................... 209

Mensajes Administrativos............................................................................................... 210
Mensajes de Excepción de Mensaje/1644....................................................................... 210
Mensajes de Rechazo de Archivo/1644...........................................................................213
Mensajes del Mensaje de Texto/1644............................................................................. 216
Mensajes de Actualización de Moneda/1644..................................................................217
Capítulo 7: Definiciones de los Elementos de Datos............................. 219

Presentación de la Información de los Elementos de Datos............................................. 222
Técnica de Codificación de Mensajes Relacionados por Bits....................................... 222
Anotación de Atributos del Elemento de Datos..........................................................223
Convenciones para la Representación de Datos de los Elementos de Datos................ 225
Justificación de Elementos de Datos y Campos Secundarios....................................... 225
Longitudes Máximas para los Elementos de Datos de Longitud Variable..................... 226
Requisitos de la Presencia de Campos Secundarios.....................................................226
Transacciones Dentro de Europa..................................................................................... 227
Listado de los Elementos de Datos..................................................................................227
Identificador de Tipo de Mensaje....................................................................................229
Relación de MTI con las Transacciones del Sistema de Compensación........................ 233

Contenido
Mapa de Bits, Primario................................................................................................... 234

DE 1—Mapa de Bits, Secundario.................................................................................... 238
DE 2—Número de Cuenta Primario (PAN).......................................................................241
DE 3—Código de Procesamiento....................................................................................243
Campos secundarios del DE 3....................................................................................250
DE 4—Monto, Transacción............................................................................................. 255
DE 5—Monto, Conciliación............................................................................................ 258
DE 6—Monto, Facturación al Tarjetahabiente................................................................. 260
DE 9—Tasa de Conversión, Conciliación......................................................................... 262
DE 10—Tasa de Conversión, Facturación al Tarjetahabiente............................................ 263
DE 12—Fecha y Hora, Transacción Local.........................................................................265
Campo Secundario 1—Fecha.....................................................................................266
Campo Secundario 2—Hora...................................................................................... 267
DE 14—Fecha, Vencimiento........................................................................................... 268
DE 22––Modo de Ingreso en el Punto de Servicio [POS].................................................. 269
Autorización para la Relación al Elemento de Datos de Compensación...................... 271
Campos secundarios del DE 22..................................................................................277
DE 23—Número de Secuencia de la Tarjeta.................................................................... 285
DE 24—Código de Función............................................................................................ 287
DE 25—Código de Motivo de Mensaje...........................................................................292
DE 26—Código Comercial del Aceptador de Tarjetas (MCC)...........................................361
DE 30—Montos, Originales............................................................................................ 363
DE 31—Datos de Referencia del Adquiriente.................................................................. 365
DE 32—Código de Identificación de la Institución Adquiriente....................................... 368
DE 33—Código de Identificación de la Institución que Envía...........................................370
DE 37—Número de Referencia de Recuperación.............................................................373
DE 38—Código de Aprobación...................................................................................... 375
DE 40—Código de Servicio............................................................................................ 378
DE 41—Identificación de la Terminal del Aceptador de Tarjetas.......................................379
DE 42—Código de Identificación del Aceptador de Tarjetas............................................381
DE 43––Nombre/Ubicación del Aceptador de Tarjetas..................................................... 383
Campo Secundario 1––Nombre del Aceptador de Tarjetas (o Facilitador de Pagos e
Información del Comercio Secundario, si corresponde).............................................. 386
Subfield 2—Card Acceptor Street Address................................................................. 389
Subfield 3—Card Acceptor City................................................................................. 390
Subfield 4—Card Acceptor Postal (ZIP) Code..............................................................392
Subfield 5—Card Acceptor State, Province, or Region Code.......................................393
Subfield 6—Card Acceptor Country Code..................................................................394
DE 48—Datos Adicionales..............................................................................................395
DE 49—Código de Moneda, Transacción........................................................................399
DE 50—Código de Moneda, Conciliación.......................................................................401

Contenido
DE 51—Código de Moneda, Facturación al Tarjetahabiente............................................402

DE 54—Montos, Adicional............................................................................................. 404
DE 55—Datos Relacionados con el Sistema de Tarjeta de Circuito Integrado (ICC).......... 410
DE 62—Datos Adicionales 2...........................................................................................417
DE 63—Identificación del Ciclo de Duración de la Transacción........................................420
DE 71—Número del Mensaje......................................................................................... 426
DE 72—Registro de Datos.............................................................................................. 429
DE 73—Fecha, Acción....................................................................................................431
DE 93—Código de Identificación de la Institución de Destino de la Transacción.............. 432
DE 94—Código de Identificación de la Institución Originadora de la Transacción............ 435
DE 95—Datos de Referencia del Emisor de la Tarjeta...................................................... 439
DE 100—Código de Identificación de la Institución que Recibe.......................................440
DE 111—Monto, Recargo por Conversión de Moneda................................................... 443
DE 123—Datos Adicionales 3.........................................................................................445
DE 127—Datos de la Red............................................................................................... 456
Capítulo 8: Definiciones del Elemento Secundario de Datos

Privados........................................................................................................................ 457
Construcción y Uso de los PDS....................................................................................... 473
Convenciones para la Representación de Datos de Datos del PDS.............................. 476
Justificación del PDS y Campos Secundarios...............................................................477
Asignación de Etiquetas a Elementos Secundarios......................................................478
Información adicional sobre el Uso de los PDS............................................................479
Requisitos de la Presencia de Campos Secundarios.....................................................479
Transacciones Dentro de Europa..................................................................................... 479
Listado del PDS.............................................................................................................. 479
PDS 0001—Número de Cuenta del Servicio para Relacionar de MasterCard................... 500
Campo Secundario 1—Tipo de Número de Cuenta....................................................501
Campo Secundario 2—Número de Cuenta................................................................ 504
PDS 0002—Identificador de Producto del GCMS............................................................ 505
PDS 0003—Identificador de Producto con Licencia......................................................... 523
PDS 0005—Indicador de Error del Mensaje.................................................................... 525
Campos Secundarios del PDS 0005............................................................................526
PDS 0006—Convenio de Servicio Comercial Aplicado.....................................................527
PDS 0023—Tipo de Terminal.......................................................................................... 529
PDS 0025—Indicador de Reversión del Mensaje............................................................. 534

Contenido
PDS 0026—Indicador de Reversión del Archivo.............................................................. 537

PDS 0042—Capacidad del Comercio..............................................................................540
PDS 0043—Identificación de Inscripción en el Programa.................................................541
PDS 0044—Indicador de Participación en el Programa....................................................549
PDS 0052—Indicador del Nivel de Seguridad del Comercio Electrónico...........................551
Campo Secundario 1—Protocolo de Seguridad..........................................................556
Subfield 2—Cardholder Authentication..................................................................... 557
Subfield 3—UCAF Collection Indicator.......................................................................557
PDS 0056—Indicador de Tarjeta MasterCard Electronic...................................................559
PDS 0057—Indicador de Categoría de la Transacción..................................................... 560
PDS 0058––Nivel de Seguridad del Token....................................................................... 563
PDS 0059––Identificación de Quien Solicita el Token...................................................... 564
PDS 0071––Indicador de Servicio de Conversión de Chip a Banda Magnética................. 565
PDS 0080—Monto, Impuesto.........................................................................................567
PDS 0105—Identificación del Archivo.............................................................................570
PDS 0110—Identificación de la Transmisión....................................................................573
PDS 0122—Modo de Procesamiento.............................................................................. 576
PDS 0137—Número de Control de Cobro de Cargos......................................................577
PDS 0138—Identificación del Número del Mensaje Fuente............................................. 578
PDS 0140—Monto, Montos de Facturación al Tarjetahabiente USD................................ 579
PDS 0141—Datos de los Ingresos de Conversión de Moneda del Cliente........................ 581
Campo Secundario 1—Tasa de Ingresos de Conversión de Moneda del Cliente..........581
Campo Secundario 2—Monto de Ingresos de Conversión de Moneda del Cliente......582
PDS 0145—Monto, Cargo de la Transacción Alterno...................................................... 583
PDS 0146—Montos, Cargos de la Transacción................................................................584
PDS 0147––Montos de Precisión Extendidos...................................................................589
PDS 0148—Exponentes de Moneda............................................................................... 593
PDS 0149—Códigos de Moneda, Montos, Originales..................................................... 596
PDS 0157—Indicador del Procesador Alternativo............................................................598
PDS 0158—Actividad Comercial.....................................................................................599

Contenido
PDS 0159—Datos de la Liquidación................................................................................617

PDS 0160—Datos de la Liquidación, Múltiple................................................................. 623
PDS 0164—Tasas Cruzadas de Moneda..........................................................................625
PDS 0165—Indicador de Liquidación..............................................................................628
PDS 0170—Información de Consulta del Aceptador de Tarjetas......................................631
PDS 0171—Datos de la Descripción Alterna del Aceptador de Tarjetas........................... 635
PDS 0172—Nombre del Propietario Exclusivo................................................................. 638
PDS 0173—Nombre Corporativo Legal...........................................................................639
PDS 0174—Número de Dun & Bradstreet.......................................................................640
PDS 0175—URL del Aceptador de Tarjetas..................................................................... 642
PDS 0176—Identificación Asignada por MasterCard.......................................................643
PDS 0177—Internacional............................................................................................... 649
PDS 0178—Datos de la Descripción Alterna del Aceptador de Tarjetas 2........................ 651
PDS 0179––Indicador de Transacción de Larga Ejecución (LRT)........................................654
PDS 0180—Identificación Tributaria Nacional del Aceptador de Tarjetas..........................655
PDS 0181—Datos de los Pagos en Cuotas......................................................................656
PDS 0188—Datos Privados—Datos de Propiedad de Servicio.......................................... 658
PDS 0189—Datos Telefónicos del Punto de Interacción (POI).......................................... 659
PDS 0190—Código de Identificación del Socio............................................................... 663
PDS 0191—Formato del Mensaje de Origen...................................................................665
PDS 0192—Iniciador de Transacción de Pago................................................................. 668
PDS 0194—Datos del Programa de Pagos a Distancia.....................................................669
PDS 0195—Datos de los Pagos en Cuotas......................................................................670
PDS 0196—Datos de Recarga del Teléfono Móvil .......................................................... 672
PDS 0197—Datos del Impuesto de Uso Nacional............................................................674
PDS 0198—Tipo de Dispositivo...................................................................................... 676
PDS 0199—Información de la Transacción de Provisión de Fondos..................................678
PDS 0200—Fecha de la Notificación del Fraude..............................................................680
PDS 0202—Error de Sintaxis del Número de Cuenta Primario (PAN)................................681

Contenido
PDS 0204—Monto, Error de Sintaxis.............................................................................. 682

PDS 0205—Devolución de Sintaxis, Indicador de Error del Mensaje................................ 683
PDS 0206—Indicador de Presentación Tardía.................................................................. 685
PDS 0207––Identificador de Billetera.............................................................................. 687
PDS 0208—Datos Adicionales del Comercio...................................................................689
Campo Secundario 1—Identificación del Facilitador de Pagos.................................... 690
Campo Secundario 2—Identificación del Comercio Secundario..................................690
PDS 0209—Identificación de la Organización Independiente de Ventas.......................... 691
PDS 0210—Programa de Tránsito...................................................................................692
PDS 0211—Indicador de Acatamiento de la Terminal..................................................... 695
Campo Secundario 1––Acatamiento de TLE...............................................................696
Campo Secundario 2––Acatamiento de UKPT/DUKPT................................................ 696
PDS 0212—Servicios de Datos del Comercio.................................................................. 697
PDS 0213—Datos Originales del Comercio..................................................................... 699
PDS 0214—Depuración Adicional de Datos del Comercio...............................................701
PDS 0215—Avance de Datos del Comercio de MasterCard............................................ 703
PDS 0220––Identificación Tributaria del Comercio de Brasil............................................ 712
PDS 0225—Devolución de Sintaxis, Código de Motivo de Mensaje Original....................712
PDS 0228—Código de Documento de Recuperación......................................................713
PDS 0230—Código de Documento de Cumplimiento.....................................................715
PDS 0241—Número de Control de MasterCom..............................................................716
PDS 0243—Datos de Respuesta de Recuperación de MasterCom................................... 717
PDS 0244—Fechas de Documentación de Apoyo a Contracargos de MasterCom........... 723
PDS 0245—Fecha de Procesamiento del que Envía el Contracargo de Arbitraje de
MasterCom....................................................................................................................725
PDS 0246—Memorando del que Envía de MasterCom................................................... 726
PDS 0247—Memorando del que Recibe de MasterCom................................................. 727
PDS 0248—Memorando de la Revisión de Imágenes de MasterCom.............................. 728
PDS 0249—Identificación del Registro de MasterCom.................................................... 729
PDS 0250—Puntos Finales de MasterCom......................................................................731
PDS 0251—Código de Documento de Cumplimiento de MasterCom.............................733
PDS 0252—Metadata de la Imagen de MasterCom........................................................733

Contenido
PDS 0253—Datos Mejorados del Sistema de MasterCom............................................... 735

PDS 0254—Datos Mejorados del Miembro para MasterCom.......................................... 736
PDS 0255—Tipo de Mensaje de MasterCom.................................................................. 737
PDS 0260—Indicador de Exclusión de Revisiones............................................................739
PDS 0261—Código de Aprobación de Control de Riesgos.............................................. 743
PDS 0262—Indicador de Documentación....................................................................... 744
PDS 0264—Motivo de Recuperación Original para la Solicitud........................................745
PDS 0265—Datos de Presentación Inicial/Cobro de Cargos.............................................747
PDS 0266—Datos de Primer Contracargo/Devolución de Cobro de Cargos.....................749
PDS 0267—Datos de Segunda Presentación/Nueva Presentación de Cobro de Cargos.... 754
PDS 0268—Monto, Transacción Parcial.......................................................................... 758
PDS 0280—Identificación del Archivo Fuente................................................................. 760
PDS 0300—Conciliación, Archivo................................................................................... 761
PDS 0301—Monto del Archivo, Suma de Verificación.....................................................763
PDS 0302—Conciliación, Actividad del Miembro............................................................ 764
PDS 0306—Conteos de Mensajes del Archivo................................................................ 765
PDS 0358—Conciliación, Actividad Comercial................................................................ 766
PDS 0359—Conciliación, Actividad de Liquidación......................................................... 768
PDS 0367—Conciliación, Identificador del Programa de Tarjeta...................................... 770
PDS 0368—Conciliación, Código de Grupo de Funciones de Transacción....................... 771
PDS 0369—Conciliación, BIN del Adquiriente.................................................................772
PDS 0370—Conciliación, Rango de Cuentas.................................................................. 773
PDS 0372—Conciliación, Función de la Transacción........................................................775
PDS 0374—Conciliación, Código de Procesamiento....................................................... 776
PDS 0375—Indicador 1 de Conciliación del Miembro..................................................... 777
PDS 378—Indicador de Totales Originales/de Reversión.................................................. 779
PDS 0380—Débitos, Monto de Transacción en la Moneda de Transacción...................... 780
PDS 0381—Créditos, Monto de la Transacción en la Moneda de Transacción................. 781
PDS 0384—Monto, Transacción Neta en Moneda de Transacción................................... 783

Contenido
PDS 0390—Débitos, Monto de Transacción en la Moneda de Conciliación..................... 784

PDS 0391—Créditos, Monto de la Transacción en la Moneda de Conciliación................ 786
PDS 0392—Débitos, Montos de Cargos en la Moneda de Conciliación...........................787
PDS 0393—Créditos, Montos de los Cargos en la Moneda de Conciliación.................... 789
PDS 0394—Monto, Transacción Neta en Moneda de Conciliación.................................. 791
PDS 0395—Monto, Cargo Neto en Moneda de Conciliación.......................................... 792
PDS 0396—Monto, Total Neto en Moneda de Conciliación............................................ 794
PDS 0400—Débitos, Número de Transacción..................................................................796
PDS 0401—Créditos, Número de Transacción.................................................................797
PDS 0402—Total, Número de Transacción...................................................................... 798
PDS 0446—Monto del Cargo de la Transacción, Error de Sintaxis................................... 799
PDS 0501—Descripción de la Transacción.......................................................................800
PDS 0502—Identificador Personalizado.......................................................................... 807
PDS 0503—Número de Secuencia de la Agencia de Viajes............................................. 810
PDS 0504—Cargo de la Agencia de Viajes .................................................................... 811
PDS 0505—Nombre del Pasajero....................................................................................813
PDS 0506—Número de Boleto....................................................................................... 818
PDS 0507—Transportadora Emisora............................................................................... 820
PDS 0508—Código del Cliente.......................................................................................823
PDS 0509—Fecha de Emisión.........................................................................................827
PDS 0510—Código de la Agencia de Viajes....................................................................828
PDS 0511—Nombre de la Agencia de Viajes.................................................................. 829
PDS 0512—Tarifa Total...................................................................................................830
PDS 0513—Total de Cargos........................................................................................... 831
PDS 0514—Total de Impuestos.......................................................................................832
PDS 0515—Información Adicional del Aceptador de Tarjetas..........................................832
PDS 0516—Número de Austin-Tetra...............................................................................833
PDS 0517—Código NAICS............................................................................................. 834
PDS 0518—Fecha por Línea de Partida...........................................................................835
PDS 0519—Información Adicional del Establecimiento de Combustible..........................836
PDS 0520—Fecha de Viaje............................................................................................. 840
PDS 0521—Código de la Transportadora........................................................................842

Contenido
PDS 0522—Código de Clase de Servicio.........................................................................844

PDS 0523—Código de la Ciudad de Origen/Aeropuerto................................................. 846
PDS 0524—Código de la Ciudad de Destino/Aeropuerto................................................849
PDS 0525—Código de Escala......................................................................................... 852
PDS 0526—Boleto de Conexión..................................................................................... 853
PDS 0527—Boleto Cambiado.........................................................................................854
PDS 0528—Número de Cupón.......................................................................................855
PDS 0529—Código de Base de la Tarifa..........................................................................856
PDS 0530—Número de Vuelo........................................................................................ 857
PDS 0531—Hora de Salida............................................................................................. 858
PDS 0532—Total de Cargos........................................................................................... 860
PDS 0533—Hora de Llegada.......................................................................................... 862
PDS 0534—Total de Cargos No Relacionados con la Habitación..................................... 863
PDS 0535—Tarifa........................................................................................................... 865
PDS 0536—Cargos........................................................................................................ 866
PDS 0537—Impuestos....................................................................................................867
PDS 0538—Endosos/Restricciones.................................................................................. 868
PDS 0539—Monto Total Cargado a la Tarjeta................................................................. 869
PDS 0540—Cargos por Servicio de Habitación............................................................... 871
PDS 0541—Cargos por Salón/Bar...................................................................................873
PDS 0542—Cargos por Transporte................................................................................. 874
PDS 0543—Cargos por Propinas.................................................................................... 876
PDS 0544—Número de Convenio de Alquiler................................................................. 878
PDS 0545—Nombre de la Persona que Alquila............................................................... 879
PDS 0546—Ciudad de Devolución del Vehículo Alquilado.............................................. 881
PDS 0547—Estado/Provincia de Devolución del Vehículo Alquilado.................................882
PDS 0548—País de Devolución del Vehículo Alquilado................................................... 884
PDS 0549—Identificación del Establecimiento de Devolución del Vehículo Alquilado...... 886
PDS 0550—Fecha de Devolución del Vehículo Alquilado................................................ 887
PDS 0551—Fecha de Entrega del Vehículo Alquilado......................................................889
PDS 0552—Número para Llamada Gratuita (800) del Servicio al Cliente......................... 890
PDS 0553—Tarifa por Alquiler........................................................................................ 892
PDS 0554—Cargos por Salón de Conferencias............................................................... 894

Contenido

PDS 0555—Tarifa Por Milla (o Por Kilómetro)..................................................................896
PDS 0556—Total de Millas (o Kilómetros)....................................................................... 897
PDS 0557—Máximo de Millas (o Kilómetros) Gratis........................................................ 898
PDS 0558—Indicador de Millas/Kilómetros..................................................................... 898
PDS 0559—Seguro del Vehículo..................................................................................... 900
PDS 0560—Cargos por Equipos Audiovisuales............................................................... 901
PDS 0561—Monto Ajustado.......................................................................................... 903
PDS 0562—Cargos por Banquete...................................................................................905
PDS 0563—Código de Programa................................................................................... 906
PDS 0564—Ciudad del Establecimiento de Alquiler de Vehículos....................................907
PDS 0565—Estado/Provincia del Establecimiento de Alquiler de Vehículos...................... 908
PDS 0566—País del Establecimiento de Alquiler de Vehículos......................................... 910
PDS 0567—Identificación del Establecimiento de Alquiler de Vehículos.......................... 911
PDS 0568—Identificación de la Clase de Alquiler............................................................912
PDS 0569—Cargos de Acceso a Internet........................................................................ 914
PDS 0570—Cargos por Partida Anticipada..................................................................... 916
PDS 0571—Nombre del Huésped................................................................................... 918
PDS 0572—Número de Huésped....................................................................................919
PDS 0573—Número de Factura...................................................................................... 920
PDS 0574—Fecha de Llegada.........................................................................................921
PDS 0575—Fecha de Salida............................................................................................922
PDS 0576—Número de Folio.......................................................................................... 924
PDS 0577—Número Telefónico de la Propiedad..............................................................925
PDS 0578—Ajuste de Facturación.................................................................................. 927
PDS 0579—Fecha de Factura......................................................................................... 929
PDS 0580—Tarifa por Habitación................................................................................... 930
PDS 0581—Total de Impuesto de Habitación..................................................................931
PDS 0582—Código de Programa................................................................................... 933
PDS 0583—Cargos Telefónicos.......................................................................................934
PDS 0584—Cargos por Restaurante............................................................................... 936
PDS 0585—Cargos por Minibar..................................................................................... 938

Contenido

PDS 0586—Cargos de Tienda de Regalos.......................................................................940
PDS 0587—Cargos por Lavandería y Tintorería...............................................................942
PDS 0588—Otros Servicios............................................................................................. 943
PDS 0589—Fecha/Hora de Creación de la Factura.......................................................... 945
PDS 0590—Identificación de la Parte..............................................................................947
PDS 0591—Nombre de la Parte......................................................................................948
PDS 0592—Dirección de la Parte.................................................................................... 949
PDS 0593—Información Postal de la Parte......................................................................951
PDS 0594—Contacto de la Parte....................................................................................952
PDS 0595—Tipo de Aceptador de Tarjetas......................................................................954
PDS 0596—Identificación Tributaria del Aceptador de Tarjetas........................................961
PDS 0597—Monto Total del Impuesto............................................................................967
PDS 0598—Indicador de Cobro de Impuesto Total......................................................... 973
PDS 0599—Número IVA de la Corporación.................................................................... 975
PDS 0600—Número de Referencia del Aceptador de Tarjetas......................................... 975
PDS 0601—Naturaleza de Presentación de la Parte.........................................................977
PDS 0602—Datos Complementarios 1 de la Parte.......................................................... 978
PDS 0603—Datos Complementarios 2 de la Parte.......................................................... 980
PDS 0604—Datos Complementarios 1 de la Transacción................................................ 982
PDS 0605—Datos Complementarios 2 de la Transacción................................................ 984
PDS 0606—Monto del Flete........................................................................................... 985
PDS 0607—Monto del Arancel.......................................................................................987
PDS 0608—Código Postal del Destino............................................................................989
PDS 0609—Código de Estado/Provincia de Destino........................................................ 990
PDS 0610—Código del País de Destino.......................................................................... 991

Contenido
PDS 0611—Número de Secuencia.................................................................................. 992

PDS 0612—Fecha de Envío............................................................................................ 993
PDS 0613—Código Postal del Lugar de Despacho.......................................................... 994
PDS 0614—Fecha del Pedido......................................................................................... 995
PDS 0615—Número de la Industria de Salud al que se Despachan los Servicios Médicos.996
PDS 0616—Número de Contrato................................................................................... 997
PDS 0617—Ajuste del Precio de los Servicios Médicos.................................................... 998
PDS 0618—Calificador del Número del Producto de los Servicios Médicos......................999
PDS 0619—Nombre del Usuario...................................................................................1000
PDS 0620—Nombre de la Marca de la Compañía Petrolera.......................................... 1001
PDS 0621—Hora de Compra........................................................................................1003
PDS 0622—Tipo de Servicio de Combustible para Motor..............................................1004
PDS 0623—Información de Combustible para Motor................................................... 1007
Campos Secundarios del PDS 0623..........................................................................1009
PDS 0624—Número de Cuenta del Usuario..................................................................1013
PDS 0625—Número Telefónico del Usuario.................................................................. 1014
PDS 0626—Período del Estado de Cuenta de Facturación............................................ 1015
PDS 0627—Evento de Facturación 1............................................................................ 1016
PDS 0628—Evento de Facturación 2............................................................................ 1018
PDS 0629—Lectura del Odómetro................................................................................1020
PDS 0630—Número de Vehículo.................................................................................. 1022
PDS 0631—Número del Conductor/Número de Identificación...................................... 1024
PDS 0632—Código de Tipo de Producto...................................................................... 1026
PDS 0633—Monto del Cupón/Descuento.....................................................................1029
PDS 0634—Monto de Impuesto 1................................................................................1030
PDS 0635—Monto de Impuesto 2................................................................................1031
PDS 0636—Fecha de la Llamada.................................................................................. 1032
PDS 0637—Hora de la Llamada....................................................................................1033
PDS 0638—Información del Destino de la Llamada...................................................... 1034
PDS 0639—Duración de la Llamada............................................................................. 1036
PDS 0640—Período de Hora de Llamada......................................................................1037
PDS 0641—Código de Producto.................................................................................. 1039
PDS 0642—Descripción del Artículo............................................................................. 1047
PDS 0643—Cantidad del Artículo.................................................................................1052
PDS 0644—Información del Origen de la Llamada........................................................1057
PDS 0645—Unidad de Medida del Artículo.................................................................. 1059
PDS 0646—Precio Unitario........................................................................................... 1063

Contenido

PDS 0647—Monto Ampliado de la Partida................................................................... 1066
PDS 0648—Descuento del Artículo.............................................................................. 1070
PDS 0649—Monto del Uso de la Llamada.................................................................... 1074
PDS 0650—Indicador de Sin Costo al Cliente............................................................... 1075
PDS 0651—Identificación del Procedimiento................................................................ 1077
PDS 0652—Tipo de Servicio......................................................................................... 1078
PDS 0653—Monto del Servicio.....................................................................................1079
PDS 0654—Indicador de Débito o Crédito....................................................................1081
PDS 0655—Monto de la Llamada de Larga Distancia....................................................1085
PDS 0656—Montos Totales del IVA.............................................................................. 1086
PDS 0657—Montos Intermedios del IVA.......................................................................1089
PDS 0658—Monto de la Conexión de la Llamada.........................................................1092
PDS 0659—Otras Descripciones................................................................................... 1094
PDS 0660—Referencia del Cliente................................................................................ 1094
PDS 0661—Código de Tráfico...................................................................................... 1096
PDS 0662—Número del Ejemplo.................................................................................. 1097
PDS 0663—Descripción de Forma Libre........................................................................ 1098
PDS 0664—Estación de Inicio.......................................................................................1099
PDS 0665—Estación de Destino................................................................................... 1101
PDS 0667—Datos Genéricos........................................................................................ 1104
PDS 0668—Datos de Reducción...................................................................................1105
PDS 0669—Otros Códigos de Transporte..................................................................... 1107
PDS 0670—Información del Pagador/Usuario............................................................... 1107
PDS 0671—Fecha de la Solicitud de Fondos................................................................. 1110
PDS 0672—Nombre del que Recibe (Vendedor)............................................................1111
PDS 0673—Fecha del Recibo Anticipado de Fondos..................................................... 1112
PDS 0674—Número de Rastreo/Referencia Adicional Usado por el Aceptador de
Tarjetas........................................................................................................................ 1113
PDS 0675—Datos Adicionales de la Descripción de la Transacción................................ 1114

Contenido
PDS 0676—Número IVA del Aceptador de Tarjetas....................................................... 1115

PDS 0677—Número IVA del Cliente............................................................................. 1116
PDS 0678—Número de Factura Unico.......................................................................... 1117
PDS 0679—Código de Mercancía................................................................................ 1118
PDS 0680—Nombre del Contacto Autorizado.............................................................. 1119
PDS 0681—Teléfono del Contacto Autorizado............................................................. 1120
PDS 0682—Detalle de Monto de Impuesto 1............................................................... 1121
PDS 0685—Tipo de Suministro.....................................................................................1138
PDS 0686—Indicador de Exención de Impuesto............................................................1139
PDS 0687—Número de Referencia Unico de la Factura del IVA..................................... 1141
PDS 0688—Dirección de Correo Electrónico del Contacto del Aceptador de Tarjetas.... 1142
PDS 0689—Identificador Corporativo...........................................................................1143
PDS 0690—Indicador de No Show [No se Presentó]..................................................... 1143
PDS 0691—Días de Alquiler......................................................................................... 1145
PDS 0692—Monto del Alquiler Semanal...................................................................... 1146
PDS 0693—Monto Total Autorizado.............................................................................1146
PDS 0694—Cargo por Entrega del Vehículo en Otro Destino........................................ 1148
PDS 0695—Cargo por Millaje Normal.......................................................................... 1149
PDS 0696—Cargo por Millaje Adicional....................................................................... 1150
PDS 0697—Cargo por Entrega Tardía........................................................................... 1151
PDS 0698—Cargo por Combustible............................................................................. 1152
PDS 0699—Monto Total del Impuesto de Alojamiento................................................. 1153
PDS 0700—Cargos por Remolque................................................................................1155
PDS 0701—Cargos Adicionales.................................................................................... 1156
PDS 0702—Otros Cargos............................................................................................. 1157
PDS 0703—Total de Noches en la Habitación............................................................... 1157
PDS 0704—Gastos Prepagados.................................................................................... 1158
PDS 0705—Monto Total de Impuestos que No son de Habitación................................ 1160
PDS 0706—Anticipos de Efectivo................................................................................. 1162
PDS 0707—Cargos por Valet........................................................................................1164
PDS 0708—Cargos por Películas.................................................................................. 1166

Contenido
PDS 0709—Cargos por el Centro de Actividades Comerciales...................................... 1168

PDS 0710—Cargos por Club de Ejercicios.................................................................... 1170
PDS 0711—Indicador de la Ley de Seguridad Contra Incendios.................................... 1172
PDS 0712—Precio Neto del Combustible......................................................................1173
PDS 0713—Indicador de Boleto Restringido................................................................. 1174
PDS 0714—Monto del Boleto Cambiado......................................................................1175
PDS 0715—Monto del Cargo por Cambio....................................................................1176
PDS 0716—Código de Autorización de Viaje................................................................1177
PDS 0717—Código IATA del Cliente.............................................................................1178
PDS 0718—Nombre/Identificación del Empleado/Empleado Temporal...........................1179
PDS 0719—Número de Seguro Social o Identificación del Empleado............................ 1180
PDS 0720—Descripción del Trabajo.............................................................................. 1181
PDS 0721—Código de Trabajo..................................................................................... 1183
PDS 0722—Indicador de Tasa Fija.................................................................................1184
PDS 0723—Horas Normales Trabajadas........................................................................ 1185
PDS 0724—Tarifa de Horas Normales........................................................................... 1187
PDS 0725—Horas Extras Trabajadas............................................................................. 1190
PDS 0726—Tarifa de Horas Extras................................................................................ 1192
PDS 0727—Fecha de Comienzo del Servicio Temporal..................................................1194
PDS 0728—Final de la Semana del Servicio Temporal................................................... 1196
PDS 0729—Nombre o Identificación del Solicitante...................................................... 1197
PDS 0730—Supervisor/Se Reporta a............................................................................. 1199
PDS 0731—Número de la Planilla de Jornales...............................................................1200
PDS 0732—Monto del Descuento................................................................................ 1201
PDS 0733—Monto Subtotal......................................................................................... 1203
PDS 0734—Gastos Misceláneos................................................................................... 1205
PDS 0735—Códigos Descriptores de Servicio............................................................... 1207
PDS 0736—Número de Seguimiento o Número de Recogida........................................1209
PDS 0737—Monto Neto del Despacho.........................................................................1211
PDS 0738—Monto del Incentivo.................................................................................. 1214
PDS 0739—Fecha de Recogida.....................................................................................1216

Contenido
PDS 0740—Fecha de Entrega....................................................................................... 1218

PDS 0741—Número de Paquetes................................................................................. 1219
PDS 0742—Peso del Paquete....................................................................................... 1221
PDS 0743—Unidad de Medida.....................................................................................1223
PDS 0744—Información de la Parte que Despacha....................................................... 1225
PDS 0745—Dirección de la Parte que Despacha........................................................... 1227
PDS 0746—Información Postal de la Parte que Despacha............................................. 1230
PDS 0747—Contacto de la Parte que Despacha........................................................... 1233
PDS 0748—Información de la Parte a Quien se Entrega................................................1236
PDS 0749—Información de la Dirección de la Parte a Quien se Entrega........................ 1239
PDS 0750—Información Postal de la Parte a Quien se Entrega......................................1241
PDS 0752—Detalle del Monto de Impuesto 5...............................................................1249
PDS 0754—Contacto de la Parte a Quien se Entrega.................................................... 1260
PDS 0755—Monto Total por Línea de Partida............................................................... 1263
PDS 0756—Descripción del Pasajero............................................................................ 1265
PDS 0757—Proveedor de Servicio de Transporte...........................................................1268
PDS 0758—Servicios de Transporte Ofrecidos...............................................................1269
PDS 0759—Número de Pedido de la Entrega................................................................1270
PDS 0760—Número del Certificado de la Tarjeta de Crédito......................................... 1271
PDS 0761—Identificación de la Agencia de Viajes........................................................ 1272
PDS 0762—Fuente de los Datos................................................................................... 1273
PDS 0763—Indicador de Supresión del IVA.................................................................. 1274
PDS 0764—Indicador de Estado Elegible del Seguro de Salud.......................................1275
PDS 0770—Información de Consulta Adicional del Aceptador de Tarjetas.................... 1276
PDS 0771—Información del Centro de Costos............................................................. 1279

Contenido
PDS 0772—Información de la Identificación Emitida por el Estado/Licencia de

Conductor................................................................................................................... 1281
PDS 0773—Información del Método de Pago...............................................................1282
PDS 0774—Descripción de la Unidad de Almacenamiento de Inventario (SKU)............. 1284
PDS 0775—Código del Departamento......................................................................... 1285
PDS 0776—Identificador Personalizado Alternativo...................................................... 1286
PDS 0777—Código de Promoción................................................................................ 1289
PDS 0799—Identificadores de Rastreo de Casos de Prueba...........................................1290
PDS 1000–1099—Datos de Propiedad de Miembro a Miembro.................................... 1293
Apéndice A: Elementos de Datos y PDS de Identificación de la

Institución..................................................................................................................1298
Instituciones Financieras o Comerciales.........................................................................1299
Instituciones Técnicas................................................................................................... 1300
Algunos Valores en los Elementos de Datos y PDS de Identificación de la Institución..... 1301

Generalidades de los Mensajes de Productos Integrados (IPM)
Capítulo 1 Generalidades de los Mensajes de Productos

Integrados (IPM)
Este capítulo describe la estructura de los mensajes de IPM fuera de línea y el flujo de estos tipos de
mensajes entre los adquirientes y los emisores.
Introducción a la Compensación................................................................................................... 34
Flujo del Procesamiento de las Transacciones por medio del Sistema de Compensación............ 35
Estructura de los Mensajes de IPM Fuera de Línea......................................................................... 35
Estructura de los Archivos de IPM Fuera de Línea.......................................................................... 40
Flujo Básico del Mensaje del Sistema de Compensación............................................................42
Información de los Elementos de Datos de IPM............................................................................. 43
Flujo del Elemento de Datos de IPM..........................................................................................43
Requisitos de Formato del Mensaje del Elemento de Datos....................................................... 43
Uso del Elemento de Datos en Mensajes...................................................................................44

Introducción a la Compensación
Introducción a la Compensación
La compensación por medio del formato de Mensajes de Productos Integrados (IPM) es el
movimiento de la información de las transacciones del miembro al sistema de compensación o
del sistema de compensación al miembro.
La “compensación fuera de línea” es la práctica de enviar la información de la transacción en
un archivo de compensación después de una autorización previa, si aplica. El formato de IPM
proporciona el vehículo para la entrega de estos mensajes. El miembro que envía coloca los
mensajes en un archivo de compensación (vea “Estructura de los Mensajes Fuera de Línea de
IPM“ más adelante en este capítulo) y envía los datos de la transacción para compensación al
sistema de compensación siete días a la semana, 24 horas al día. El sistema de compensación
tiene horas de cierre predeterminadas a través del día cuando procesa todos los archivos
recibidos de los clientes desde el último cierre. Para obtener los tiempos de procesamiento,
consulte el Manual de Referencia del GCMS.
Los mensajes de IPM están basados en las especificaciones de longitud variable de la Mensajes
Originados de Tarjetas de Transacciones Financieras de la Organización Internacional para la
Estandarización (ISO) 8583–1993—Especificaciones de Mensaje de Intercambio.Debido a que
el sistema de compensación con IPM es fuera de línea, éste brinda apoyo solamente a los
mensajes de IPM no interactivos (Notificación/1x4x). ISO define la Notificación/1x4x con un 4
en la tercera posición en el Identificador de Tipo de Mensaje (MTI). Para obtener más
información sobre las definiciones de los MTI y los elementos de datos, consulte el Capítulo 7
de este manual.
En cada mensaje de IPM existen identificadores de las instituciones—Elemento de Datos (DE)
93 (Código de Identificación de la Institución de Destino de la Transacción) y DE 94 (Código de
Identificación de la Institución Originadora de la Transacción). Al recibir los archivos, el sistema
de compensación realiza ediciones, verifica la precisión de los datos y dirige los mensajes a los
clientes adecuados basándose en los identificadores. (Para obtener más información acerca de
los elementos de datos y los elementos secundarios de datos privados de la identificación de
la institución, consulte el Apéndice A de este manual).
Después de que el adquiriente “presenta” los datos de la transacción al sistema de
compensación en una Primera Presentación/1240, el emisor acepta los datos según son
presentados o los disputa. Si el emisor acepta la Primera Presentación/1240, la transacción se
asienta en la cuenta del tarjetahabiente y eventualmente se presenta para pago por medio del
estado de cuenta del tarjetahabiente. Si el emisor disputa los datos, los clientes pueden
intercambiar información sobre la transacción a través de múltiples ciclos de procesamiento
(contracargo). Al hacer eso, IPM permite que el historial de la transacción pase de un ciclo al
próximo. El diagrama a continuación representa el flujo de esta información desde una
Primera Presentación/1240 a través de todos los posibles ciclos de contracargo.
No se requiere que los clientes agoten todos los ciclos de contracargo una vez que comienzan
el proceso de contracargo para lograr una resolución a la disputa. Para obtener más
información, consulte la Guía de Contracargo.

Estructura de los Mensajes de IPM Fuera de Línea
Flujo del Procesamiento de las Transacciones por medio del Sistema de

Compensación
El diagrama a continuación muestra el flujo del procesamiento de la transacción por medio del
sistema de compensación comenzando con el tarjetahabiente.
El siguiente diagrama muestra el flujo del procesamiento de la transacción para las

transacciones de Cobro de Cargo:
Después de recopilar los datos de compensación y dirigirlos al receptor adecuado, ocurre la

liquidación, la cual es el proceso de intercambio de fondos entre los clientes. Para obtener
información sobre liquidación, consulte el Manual de Liquidación.

IPM es un formato de longitud variable que facilita la adición de nuevos elementos de datos a
la vez que permite que el miembro que recibe el mensaje maneje el reconocimiento y uso de
los nuevos datos por medio del uso de una representación del mapa de bits. Este se basa en la
especificación ISO 8583–1993.

Cada mensaje de IPM está constituido por elementos de datos. La ISO ordena la presencia de
algunos elementos de datos en cada tipo de mensaje, a la vez que permite aplicaciones
individuales definir otros opcionalmente. El Capítulo 7 de este manual, "Definiciones de los
Elementos de Datos", describe cada elemento de datos que usa el sistema de compensación,
detallando la longitud (fija o variable), el contenido (alfabético, numérico y otros), cómo los
usa el sistema de compensación y los posibles valores correspondientes.
Los elementos de datos que requieren más de un campo de datos contienen elementos
secundarios. En este manual se reflejan los elementos secundarios de algunos elementos de
datos definidos por la ISO. Sin embargo, la ISO ha permitido aplicaciones individuales para
definir los elementos secundarios de ciertos elementos de datos como recipientes de datos
adicionales en los mensajes. Estos elementos secundarios de datos “privados” (PDS) están
detallados en los capítulos 8, 9 y 10. Consulte el DE 48 (Datos Adicionales), en el Capítulo 7 y
en el principio del Capítulo 8 para obtener la información de codificación de los PDS.
Los requisitos del sistema de compensación para el uso de los elementos de datos y de los PDS
en cada mensaje de definen en los Capítulos 2 al 6 de este manual. Cada mensaje de IPM
contiene los siguientes elementos de datos:
• Mapa de Bits Primario indica la presencia o ausencia del DE 1 (Mapa de Bit Secundario)
por medio del DE 64 (Código de Autenticación del Mensaje [MAC]).
• DE 1 (Mapa de Bits Secundario) indica la presencia o ausencia del DE 65 (Reservado
[ISO]) por medio del DE 128 (Código de Autenticación del Mensaje [MAC]) de
Compensación.
• DE 24 (Código de Función) es un elemento de datos de tres dígitos que indica el
propósito específico de un mensaje en una clase de mensaje. Para obtener una lista
completa, consulte el DE 24 en el Capítulo 7 de este manual.
• Identificador de Tipo de Mensaje describe la clase y función de cada mensaje. Para
obtener una lista completa de los MTI que utiliza el sistema de compensación, consulte la
sección Identificador de Tipo de Mensaje en el Capítulo 7.
Posició Descripció Valore Ejempl

n n General s Descripción o
First Versión ISO 1 ISO 8583–1993 (La versión bajo la cual se basan los 1644
[Nombre formatos de IPM del sistema de compensación)
]
Segunda clase de 2 Mensajes financieros (12xx) 1240

mensaje
4 Mensajes de contracargo (14xx) 1442
6 Mensajes administrativos (16xx) 1644
7 Mensajes para Cobro de Cargos (17xx) 1740
Tercera función del 4 notificación 1644

mensaje

Posició Descripció Valore Ejempl

n n General s Descripción o
Cuarto originador 0 los mensajes de 1240

de la
2 emisor 1 1442
transacción
4 otro 1 1644
La mayoría de los mensajes de IPM también requieren el DE 25 (Código de Motivo de

Mensaje). Este es un elemento de datos de cuatro dígitos que indica el motivo del envío de un
mensaje. Para obtener una lista completa de los valores del DE 25, consulte el DE 25 en el
Capítulo 7.
El MTI y ambos mapas de bits son elementos de datos de ubicación fija. Los elementos de
datos restantes en un mensaje deben presentarse en secuencia ascendente por número de
elemento de datos y no están ubicados en una posición fija determinada. La ubicación de
cada uno de estos elementos de datos depende de la presencia de los elementos de datos que
los preceden. Por ejemplo, si el DE 2 (Número de Cuenta Primario), DE 3 (Código de
Procesamiento) y el DE 4 (Monto, Transacción) están todos presentes en un mensaje, el DE 4
puede estar situado en las posiciones 45–56. En otro mensaje, el DE 2 y el DE 3 pueden no
estar presentes; por lo tanto, el DE 4 puede estar ubicado en las posiciones 21–32. La
siguiente tabla muestra un ejemplo del posicionamiento del elemento de datos de ejemplo en
un mensaje.
Posiciones Descripción
1–4 MTI (siempre está presente)
5–12 Mapa de Bits, Primario (siempre está presente)
13–20 (DE 1) Mapa de Bits, Secundario (siempre está presente)
Los dos campos siguientes se repiten hasta que se presenten todos los elementos de datos en los
mapas de bits.
21–xx Campo que indica la longitud del primer elemento de datos, en orden numérico, en
el mensaje después del DE 1, si el campo de datos correspondiente es de longitud
variable
xx–yy Campo que contiene datos actuales en el primer elemento de datos después del DE
1
1 Cobro de Cargos del adquiriente los puede enviar el adquiriente, emisor u otro. La regla del formato de IPM es que
la cuarta posición del MTI contiene siempre un “0” en todos los mensajes de Cobro de Cargo.

Como se muestra en la tabla anterior, el campo de datos de un elemento de datos de longitud

variable es precedido por un campo indicador de longitud de dos o tres dígitos, representado
a través de este manual como la porción LL de LLVAR o la porción LLL de LLLVAR. (Para
obtener explicaciones sobre éstas y otras convenciones de clasificación usadas a través de este
manual, consulte el principio del Capítulo 7).
El indicador en el campo de longitud es justificado a la derecha con CEROS a la izquierda,
como se indica a continuación.
Contenido del Campo de

Representación Longitud del Campo de Datos Longitud
LLVAR dos bytes 02
LLLVAR tres bytes 002
El contenido de los elementos de datos de longitud fija no está precedido por un campo de
longitud.
Suponga que un miembro quiere presentar los siguientes elementos de datos.
DE/PD Longit
S Descripción ud Valor
2 Número de Cuenta Primario (PAN) 16 5412347890123456
3 Código de Procesamiento 6 000000

(compra al por menor)
4 Monto, Transacción 12 000000025000

(USD 250,00)
12 Fecha y Hora, Transacción Local 12 970228000000

(AAMMDDhhmmss)
p0148 Exponentes de Moneda 4 8402

(código de moneda más
exponente para USD)
49 Código de Moneda, Transacción 3 840

(representa USD)

DE/PD Longit
S Descripción ud Valor
71 Número del Mensaje 8 00000002

(número de secuencia
correcto)
94 Código de Identificación de la Institución Originadora 6 005678

de la Transacción
(originado por ICA 5678)
El DE 2, PDS 0148 (Exponentes de Moneda) y el DE 94 (Códigos de Identificación de la

Institución Originadora de la Transacción) son todos campos de longitud variable. Los otros
elementos de datos en este ejemplo son de longitud fija y por lo tanto, no requieren un
campo indicador de longitud. A continuación se encuentra el formato del mensaje de IPM que
incorpora los elementos de datos de la tabla anterior.
Posicion
es DE/PDS Descripción Valor
1–4 - MTI 1240
5–12 - Mapa de Bits, Primario
13–20 1 Mapa de Bits, Secundario 2
21–22 longitud del DE 2 16
23–38 2 Número de Cuenta Primario (PAN) 54123478901234

56
39–44 3 Código de Procesamiento 000000
45–56 4 Monto, Transacción 000000025000
57–68 12 Fecha y Hora, Transacción Local 970228000000
72–75 48/ etiqueta para PDS 0148 0148

p0148
2 Los valores reales en este mensaje son representaciones de caracteres de mapas de bits; en formato binario, cada
mapa de bits está compuesto por ocho bytes, 64 bits. Para obtener más información consulte el siguiente ejemplo
y el principio del Capítulo 7.

Estructura de los Archivos de IPM Fuera de Línea
Posicion
es DE/PDS Descripción Valor
76–78 48/ longitud de PDS 0148 004

p0148
79–82 48/ contenidos de PDS 0148 8402

p0148
83–85 49 Código de Moneda, Transacción 840
86–93 71 Número del Mensaje 00000002
96–101 94 Código de Identificación de la Institución Originadora de la 005678

Transacción
El Mapa de Bits Primario está configurado en el formato binario y consiste en el arreglo de los
bits siguiente del ejemplo anterior
El bit número uno indica que el DE 1 está presente, el bit dos indica que el DE 2 está presente,
el bit tres indica que el DE 3 está presente, el bit cuatro indica que el DE 4 está presente, el bit
12 indica que el DE 12 está presente, el bit 48 indica que el DE 48 está presente y el bit 49
indica que el DE 49 está presente.
El DE 1 (Mapa de Bits Secundario) está en el formato binario y consiste en el arreglo de los bits
siguiente del ejemplo anterior.
El bit número siete indica que el DE 71 está presente. (Debido a que el segundo mapa de bits
indica la presencia del DE 65 al DE 128, el séptimo bit es equivalente a 64+7=71 y por lo
tanto, indica la presencia del DE 71).
El bit 30 indica que el DE 94 está presente. (Calculado sumando 64+30=94).

Los mensajes del sistema de compensación fuera de línea se encuentran en los archivos
enviados entre clientes y procesados durante los ciclos de compensación.

Los flujos de mensajes en las siguientes secciones muestran los requisitos del emisor, del
sistema de compensación y del adquiriente para procesamiento o acciones y se basa en las
condiciones en el momento de la transacción. Los flujos de mensajes asumen que el
adquiriente y el emisor están usando los formatos de compensación de IPM fuera de línea.
Note que la ubicación exacta de los mensajes en los diagramas no indica necesariamente
cómo deben aparecer en un archivo. Los mensajes pueden aparecer en cualquier orden en un
archivo de compensación, con las siguientes excepciones:
• Un archivo debe comenzar con un Encabezador de Archivo/1644 y terminar con un de
Final de Archivo/1644.
• Un Apéndice de Detalle Financiero/1644 debe seguir inmediatamente a la Presentación
Financiera/1240 relacionada.
• Los mensajes de Excepción de Mensaje/1644 son seguidos inmediatamente por el mensaje
de rechazo.
Además, cada mensaje en un archivo debe contener el DE 71—Número del Mensaje con un
valor exclusivo. El valor en el DE 71 de cada mensaje debe ser mayor que el valor del mensaje
anterior. El DE 71 se debe reconfigurar a 00000001 en el Encabezador de Archivo/1644 de
cada archivo lógico.
El archivo que un miembro recibe del sistema de compensación se entrega en una secuencia
específica. Para obtener más información vea el Manual de Referencia del GCMS.
Del Adquiriente al Sistema de Compensación al Emisor

El flujo a continuación muestra los posibles mensajes fuera de línea que un adquiriente puede
enviar al sistema de compensación y que el sistema de compensación envía al emisor.
Del Emisor al Sistema de Compensación al Adquiriente

El flujo a continuación muestra los posibles mensajes fuera de línea que un emisor puede
enviar al sistema de compensación y que el sistema de compensación envía al adquiriente.

Del Sistema de Compensación al Emisor o al Adquiriente

El flujo a continuación muestra los posibles mensajes fuera de línea que el sistema de
compensación puede enviar al emisor o al adquiriente.
Flujo Básico del Mensaje del Sistema de Compensación

Todos los mensajes del sistema de compensación fuera de línea son mensajes de Notificación
(1x4x). El diagrama a continuación muestra un flujo característico de este tipo de mensaje.

Información de los Elementos de Datos de IPM

Las siguientes secciones detallan las especificaciones del flujo, requisitos y uso de los
Elementos de Datos.
Flujo del Elemento de Datos de IPM

Varias entidades pueden insertar o modificar los elementos de datos en un mensaje de IPM a
medida que fluyen del origen del mensaje al sistema de compensación y del sistema de
compensación al destino del mensaje.
Las entidades de flujo de elemento de datos generalmente incluyen el miembro o procesador
en el origen, el sistema de compensación y el miembro o procesador en el lugar de destino.
NOTA:
En esta y en las dos tablas siguientes, las referencias a los “elementos de datos” incluyen
elementos de datos, PDS (“p….” en los formatos de mensajes) y campos secundarios (“s…” en
los formatos de mensajes).
En los formatos del mensaje, los tres columnas siguientes proporcionan al originador, al
sistema de compensación y al destino, información relacionada con los requisitos de los
elementos de datos.
Entidad Descripción
Org Requisitos del Originador.El originador del mensaje debe cumplir los requisitos de
este elemento de datos antes de enviar el mensaje. Ejemplos de originadores incluyen
un adquiriente de Primera Presentación/1240 o un emisor de Primer Contracargo/1442.
Sys Requisitos del Sistema de Compensación.El sistema de compensación puede

insertar, corregir o modificar este elemento de datos mientras, por ejemplo, dirige un
mensaje desde el origen al destino. El sistema de compensación puede anular el
elemento de datos y, por consiguiente, anular cualquier contenido anterior.
Dst Requisitos del Destinatario.El destinatario del mensaje debe esperar este elemento de
datos (leerlo) y aceptar este elemento de datos (procesarlo) si se cumplen con los
requisitos del originador. Ejemplos de destinos incluyen un emisor de Primera
Presentación/1240 o un adquiriente de Primer Contracargo/1442.
Requisitos de Formato del Mensaje del Elemento de Datos

Las siguientes anotaciones describen los requisitos de cada elemento de datos.
Las anotaciones aparecen en las columnas Org [Originador], Sys [Sistema], y Dst [Destino].

Código
de Uso Descripción
M Obligatorio. El elemento de datos se requiere en el mensaje.
C Condicional. El elemento de datos se requiere en el mensaje si aplican las condiciones

descritas en el texto que lo acompaña.
O Opcional. No se requiere el elemento de datos pero se puede incluir en el mensaje a

opción del iniciador del mensaje.
X Sistema de Compensación. El sistema de compensación puede insertar o anular

(insertará o anulará) el elemento de datos según los servicios de apoyo específicos del
sistema de compensación proporcionados para programas y servicios individuales.
• No se Requiere o No Aplica. No se requiere ni aplica el elemento de datos y el originador

de la transacción no deberá incluirlo si este símbolo está presente en la columna “Org”
[Originador].
Uso del Elemento de Datos en Mensajes

Los formatos en este capítulo describen cómo se usan los elementos de datos en cada
mensaje.
La tabla a continuación muestra todas las posibles combinaciones de usos.
Uso
Org Sys Dst Descripción
M • M Obligatorio; el originador debe proporcionar el elemento de datos.
M X M Obligatorio; el originador debe proporcionar el elemento de datos; el sistema

de compensación ajusta/anexa datos.
C • C Requerido en forma condicional; las condiciones están descritas en la

columna de Comentarios.
C • M Requerido condicionalmente; el sistema de compensación no modifica los

datos si son proporcionados por la entidad que envía; el sistema de
compensación proporciona los datos si no son proporcionados por la entidad
que envía.
C X M Requerido en forma condicional; el sistema de compensación puede ajustar/

anexar datos y siempre proporciona el elemento de datos.

Uso
Org Sys Dst Descripción
C X C Requerido en forma condicional; el sistema de compensación ajusta/anexa

datos.
• X C El sistema de compensación proporciona el elemento de datos

condicionalmente.
• X M El sistema de compensación proporciona siempre el elemento de datos.
O • C Opcional; el originador puede proporcionar el elemento de datos.
O X C Opcional; el originador puede proporcionar el elemento de datos; el sistema

de compensación ajusta/anexa datos.
M • • Obligatorio; el originador debe proporcionar el elemento de datos; el sistema

de compensación no envía datos.
C • • Requerido en forma condicional; el sistema de compensación no envía datos.
O • • Opcional; el sistema de compensación no envía datos.
• X • Para uso interno de MasterCard.
• • • No se requiere o no aplica para el Originador, el Sistema de Compensación o

el Destino.
El código de uso de cada uno de los campos secundarios es el mismo al del elemento de datos
matriz o elemento secundario de datos privados a menos que se especifique diferente en la
tabla.

Mensajes de Encabezador de Archivo y Final de Archivo
Capítulo 2 Mensajes de Encabezador de Archivo y Final

de Archivo
Este capítulo describe los formatos de todos los mensajes de archivo encabezador y final que usa el
sistema de compensación. Los formatos en las páginas siguientes identifican todos los elementos
de datos requeridos, condicionales, opcionales o proporcionados por el sistema de compensación
para estos mensajes.
Identificadores de Tipos de Mensajes y Códigos de Función Relacionados de los Mensajes

Encabezador de Archivo y Final de Archivo....................................................................................47
Archivos Generados por el Miembro de Mensajes de Encabezador de Archivo y de Final de
Archivo......................................................................................................................................... 47
Archivos Generados por MasterCard............................................................................................. 50
Secuencia de los Archivos Generados por MasterCard.............................................................. 50
Secuencia del Archivo de Conciliación Anticipada..................................................................... 53
Mensajes de Encabezador de Archivo/1644...................................................................................54
Mensajes de Final de Archivo/1644............................................................................................... 55

Identificadores de Tipos de Mensajes y Códigos de Función Relacionados de los Mensajes Encabezador de
Archivo y Final de Archivo
Identificadores de Tipos de Mensajes y Códigos de Función

Relacionados de los Mensajes Encabezador de Archivo y Final de
Archivo
Esta sección describe los formatos para los siguientes mensajes.
Identificador de Código de
Tipo de Mensaje Función Descripción
1644 697 Encabezador de Archivo (Generado por el miembro)

697 Encabezador de Archivo (Generado por MasterCard)
695 Final de Archivo (Generado por el miembro)
695 Final de Archivo (Generado por MasterCard)
Esta sección también describe la estructura de los archivos de compensación y de las

transmisiones de IPM fuera de línea.
Archivos Generados por el Miembro de Mensajes de Encabezador de

Archivo y de Final de Archivo
Este manual distingue entre los “archivos fuera de línea” y las “transmisiones fuera de línea”.
Archivos Fuera de Línea contra Transmisiones Fuera de Línea

Un archivo fuera de línea (llamado también “archivo lógico”) contiene un solo Encabezador
de Archivo/1644, seguido por varios mensajes de compensación de IPM, seguidos por un solo
Final de Archivo/1644. El Elemento Secundario de Datos Privados (PDS) 0105 de un archivo
fuera de línea (Identificación del Archivo) identifica de forma exclusiva a cada archivo.
Una transmisión fuera de línea (llamada también “archivo físico”) es un solo juego de datos o
archivo de grupo de datos que contiene uno o más archivos lógicos. Un Encabezador de
Archivo/1644 y un Final de Archivo/1644 definen cada archivo lógico. No hay mensajes
“encabezador de transmisión” o “final de transmisión” para encerrar una transmisión fuera
de línea. En cambio, el originador puede enlazar los archivos lógicos en la transmisión
proporcionando el mismo valor en el PDS 0110 (Identificación de la Transmisión) en el
Encabezador de Archivo/1644 de cada archivo lógico. El sistema de compensación no
proporciona el PDS 0110 en los archivos enviados a los clientes que reciben.
El originador de la transmisión determina si debe presentar un solo archivo lógico o múltiples
archivos lógicos. No hay requisitos relacionados con el agrupamiento de mensajes de IPM en
los archivos lógicos. Por ejemplo, un originador puede elegir crear un archivo lógico individual

Archivos Generados por el Miembro de Mensajes de Encabezador de Archivo y de Final de Archivo
por cada miembro de destino diferente. Otro originador puede elegir crear un archivo lógico
separado para Contracargos y Recuperaciones en lugar de Presentaciones.
Estructura de una Transmisión Fuera de Línea Generada por Un Miembro, que

Contiene Un Archivo Lógico
Archivo Encabezador/1644: Identificación del Archivo 1, Identificación de la Transmisión 1
• (mensajes de compensación individuales)
• Final de Archivo/1644: Identificación del Archivo 1
Estructura de una Transmisión Fuera de Línea Generada por un Miembro que

Contiene Más de Un Archivo Lógico
Encabezador de Archivo/1644-697: Identificación del Archivo 3, Identificación de la
Transmisión 1
Estructura de un Archivo Fuera de Línea Generado por el Miembro

A continuación se encuentran los requisitos para las secuencias de archivos de los archivos
generados por el miembro:
• Un archivo fuera de línea (archivo lógico) debe comenzar con un Encabezador de Archivo/
1644 y terminar con un de Final de Archivo/1644.
• El Archivo Encabezador/1644 y el Archivo Final/1644 de cada archivo lógico deben
contener el mismo valor en el PDS 0105.
• El archivo debe contener por lo menos un mensaje en adición al Archivo Encabezador/1644
y Archivo Final/1644.

Archivos Generados por el Miembro de Mensajes de Encabezador de Archivo y de Final de Archivo
• En una transmisión (archivo físico) pueden existir múltiples archivos lógicos. Cada archivo
lógico dentro de una transmisión física se procesa individualmente.
• El DE 71 (Número del Mensaje) debe contener siempre 00000001 en el Encabezador de
Archivo/1644. Por cada mensaje subsiguiente en el archivo lógico, el valor en el DE 71 debe
ser mayor que el valor en el mensaje anterior.
• Todos los demás mensajes de compensación (tales como mensajes de Primera Presentación/
1240, Primer Contracargo/1442 y Solicitud de Recuperación/1644, Acuse de Recibo de
Solicitud de Recuperación/1644) deben seguir al Archivo Encabezador/1644 y anteceder al
Archivo Final/1644 correspondiente.
• Los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero/1644 deben seguir inmediatamente a sus
mensajes de Primera Presentación/1240 relacionados.
• No existen otros requisitos para la secuencia de mensajes dentro de un archivo lógico. Los
clientes pueden optar por presentar mensajes de varias identificaciones del miembro
diferentes que envían en el mismo archivo lógico.
Identificación del Archivo

Los originadores de archivos deben crear un valor exclusivo del PDS 0105 (Identificación del
Archivo) para cada archivo lógico. El PDS 0105 incluye lo siguiente:
• Tipo de Archivo—Indica si MasterCard o si los clientes generan el archivo. Esto incluye los
archivos de compensación o los archivos de Conciliación Anticipada generados por
MasterCard.
• Fecha de Referencia del Archivo—Indica la fecha en que el originador procesó o creó el
archivo.
• Identificación del Procesador—Para los archivos generados por el miembro, indica la
identificación de miembro del miembro o procesador que envía el archivo. Para los archivos
generados por MasterCard, la Identificación del Procesador indica la identificación del
miembro o procesador que recibe el archivo.
• Número de Secuencia del Archivo—Un número de cinco dígitos que asigna el
originador del archivo y que debe ser exclusivo dentro de cada Fecha de Referencia del
Archivo para cada Tipo de Archivo e Identificación del Procesador para los archivos
enviados a MasterCard.
Modo de Procesamiento
Los originadores de archivos deben indicar el valor del PDS 0122 (Modo de Procesamiento)
para cada archivo lógico. El PDS 0122 indica lo siguiente.
• Archivo de producción
• Archivo de pruebas
El valor del PDS 0122 en el Encabezador de Archivo/1644 aplica a todas las transacciones en el
archivo lógico.

Archivos Generados por MasterCard
Conciliación del Total Final

Los miembros que reciben archivos fuera de línea pueden usar los totales finales para verificar
que todos los mensajes financieros y no financieros que el que envía intentó incluir en un
archivo lógico se recibieron.
Cada Final de Archivo/1644 contiene los totales del archivo lógico como se indica a
continuación:
• El PDS 0301 (Monto del Archivo, Suma de Verificación), proporciona un total combinado o
suma de verificación del DE 4 (Monto, Transacción) para todos los mensajes en el archivo
que contienen el DE 4.
• El PDS 0306 (Conteos del Mensaje del Archivo) en el Final de Archivo/1644 contiene el
número total de mensajes (financieros y no financieros) en el archivo lógico, incluyendo el
Encabezador de Archivo/1644 y el Final de Archivo/1644.
Los que reciben archivos fuera de línea pueden acumular el conteo y la suma de verificación a
medida que procesan cada archivo. Estos totales acumulados se pueden usar para la
conciliación con los totales del Archivo Final/1644.

Las secciones a continuación describen la secuencia de los archivos generados por
MasterCard.
Secuencia de los Archivos Generados por MasterCard

El Sistema de Manejo de Compensación Global (GCMS) tiene seis cierres de compensación
por día de procesamiento.
El GCMS genera los datos para los clientes en cada uno de los seis cierres de compensación.
Los clientes y procesadores pueden elegir recibir los datos de compensación cuatro, cinco o
seis veces al día. Sin embargo, si eligen recibir datos menos de seis veces al día ocasiona que la
actividad de compensación del miembro se mezcle a través de los límites de los ciclos.
La secuencia de los mensajes individuales en un archivo de compensación combinado
permanece idéntica a la secuencia de los mensajes en un archivo que contiene datos de un
ciclo de compensación.
Dentro de un destino de MasterCard dado (una combinación del punto final y del DE 93
(Identificación de la Institución de Destino de la Transacción), el GCMS coloca en secuencia los
archivos generados por MasterCard como se muestra en la tabla a continuación.
Secuencia de los Archivos Generados por MasterCard
Código de Función MTI Tipo de Mensaje
1644-697 Encabezador de Archivo

Código de Función MTI Tipo de Mensaje
1644-693 Mensajes de Texto
1644-640 Actualizaciones de Moneda
1240-200 Primeras Presentaciones
1644-696 Apéndice de Detalle Financiero (si se requiere)
1644-603 Solicitudes de Recuperación
1740-700 Cobro de Cargos (Facturación de Cargos por

Recuperación)
1442-450, 1442-453 Primeros Contracargos, Totales y Parciales
1240-205, 1240-282 Segundas Presentaciones, Totales y Parciales
1442-451, 1442-454 Contracargos de Arbitraje, Totales y Parciales
1740-700, 1740-780, Cobro de Cargos (Facturación de Cargos que no son de

1740-781, 1740-782, Recuperación)—Generados por el Miembro,
1740-783 Devoluciones, Nuevas Presentaciones, Devoluciones de
Arbitraje y los generados por MasterCard
1644-691, 1644-699 Excepción de Mensaje y Rechazo de Archivo
1644-680, 1644-685, Resumen de Moneda del Archivo, Detalle de Posición

1644-688 Financiera y Detalle de Posición de Liquidación
1644-695 Final de Archivo
Cuando hay múltiples tipos de mensajes (por ejemplo, múltiples primeras presentaciones) para
múltiples identificaciones de miembros que reciben, el sistema de compensación los pondrá
en secuencia como se indica a continuación:
• Todos los tipos de mensaje excepto 1644-693 (Mensaje de Texto) y 1644-640
(Actualización de Moneda): primero por identificación de miembro que recibe y después
por tipo de mensaje
• Mensajes 1644-693 (Mensaje de Texto) y 1644-640 (Actualización de Moneda): una vez
por procesador por la identificación de miembro (más baja) que ocurra primero y luego por
tipo de mensaje
Si un miembro o procesador procesa para múltiples identificaciones de miembros, el GCMS
desarrolla el archivo generado por MasterCard como se muestra en la tabla a continuación.

Por ejemplo, suponiendo que la identificación del miembro (procesador) 004444, punto final
1, procesa para la identificación de miembro 002222 y para la identificación de miembro
003333. Cuando se procesa para múltiples identificaciones de miembro, el GCMS construiría
el archivo que recibe, como se muestra a continuación.
Secuencia de los Archivos del Cliente o del Procesador Generados por MasterCard
Punto Final 1, a la
Código de Identificación de
Función MTI Descripción Miembro (ICA)
1644-697 Encabezador de Archivo 004444
1644-693 Mensaje de Texto 002222
1644-640 Actualización de Moneda 002222
1240-200 Primera Presentación 002222
1644-696 Apéndice de Detalle Financiero 002222
1240-282 Segunda Presentación (Parcial) 002222
1644-685 Detalle de Posición Financiera 002222
1240-200 Primera Presentación 003333
1644-603 Solicitud de Recuperación 003333
1740-700 Cobro de Cargos (Facturación de Cargos por 003333

Recuperación)
1442-450 Primer Contracargo—Monto Total 003333
1240-205 Segunda Presentación 003333
1442-451 Contracargo de Arbitraje—Monto Total 003333
1740-700 Cobro de Cargos (Facturación de Cargos que no 003333

son por Recuperación)
1644-695 Final de Archivo 004444

Secuencia del Archivo de Conciliación Anticipada

Los clientes que optan por recibir los archivos de Conciliación Anticipada generados por
MasterCard recibirán un archivo físico por cada archivo físico enviado a MasterCard para ser
procesado.
Si el miembro envía un archivo físico que contiene dos archivos lógicos, el GCMS devolverá un
archivo de Conciliación Anticipada. Los mensajes de Conciliación de Acuse de Recibo para los
dos archivos lógicos incluidos en el archivo enviado a MasterCard se incluirán en dos archivos
lógicos dentro de un solo archivo físico de Conciliación Anticipada.
La secuencia de un archivo físico de Conciliación Anticipada de IPM generado por MasterCard
es similar a la secuencia en la tabla a continuación. Suponga que la identificación del miembro
(procesador) 004444, punto final 1, procesa para las identificaciones de miembro 002222,
003333, 005555 y 006666. Cuando se procesa para múltiples identificaciones de miembro, el
GCMS construiría el archivo que recibe, como se muestra a continuación.
Secuencia de los Archivos del Cliente o del Procesador Generados por la Conciliación
Anticipada de MasterCard
Punto Final 1, a
la Identificación
Código de de Miembro
Función MTI Descripción (ICA)
1644-697 Encabezador de Archivo 004444
1644-680 Resumen de Moneda de Archivo 002222
1644-691 Mensaje de Excepción 005555
1644-691 Mensaje de Excepción 006666
1644-695 Final de Archivo 004444

Mensajes de Encabezador de Archivo/1644
NOTA:
Este ejemplo supone que los datos para todos los clientes se recibieron en dos archivos
lógicos. Cada archivo lógico contiene un encabezador de archivo, seguido por varios mensajes
de compensación de IPM, seguidos por un final de archivo. Para obtener información
adicional, consulte el Manual de Referencia del GCMS.
Mensajes de Encabezador de Archivo/1644

Un Encabezador de Archivo/1644 es el primer mensaje de cada archivo.
Un mensaje de Encabezador de Archivo/1644 proporciona información como la siguiente.
• Identificación del miembro que origina o Identificación del procesador
• Identificación del Archivo
• Identificación de la Transmisión (proporcionada opcionalmente por los clientes,
procesadores o ambos)
• Dirección del archivo (entrante [generado por MasterCard] o saliente [generado por el
Miembro])
• Modo de Procesamiento (producción o prueba)
• Indicador de Reversión
• Formato del Mensaje de Origen
El mensaje debe contener 1644 en el Identificador de Tipo de Mensaje (MTI) y 697 en el
Elemento de Datos DE 24 (Código de Función) para identificarlo como un Encabezador de
Archivo/1644.
Formato del Mensaje de Encabezador de Archivo (Generado por el Miembro)/1644
No. Nombre del Elemento de Datos Org Sys Dst
Identificador de Tipo de Mensaje M • •
Mapa de Bits, Primario M • •
1 Mapa de Bits, Secundario M • •
24 Código de Función M • •
48 Datos Adicionales M • •
p0026 Indicador de Reversión del Archivo C • •
p0105 Identificación del Archivo M • •

Mensajes de Final de Archivo/1644
Formato del Mensaje de Encabezador de Archivo (Generado por el Miembro)/1644
p0110 Identificación de la Transmisión O • •
p0122 Modo de Procesamiento M • •
p0191 Formato del Mensaje de Origen O • •
71 Número del Mensaje M • •
Formato del Mensaje del Encabezador de Archivo (Generado por MasterCard)/1644
Identificador de Tipo de Mensaje • X M
Mapa de Bits, Primario • X M
1 Mapa de Bits, Secundario • X M
24 Código de Función • X M
48 Datos Adicionales • X M
p0105 Identificación del Archivo • X M
p0122 Modo de Procesamiento • X M
71 Número del Mensaje • X M

Un Final de Archivo/1644 es el último mensaje de cada archivo.
Un mensaje de Final de Archivo/1644 proporciona información como la siguiente.
• La Identificación de Archivo que enlaza al Final de Archivo/1644 con el Encabezador de
Archivo/1644
• Los totales combinados usados para validar la integridad del archivo
El mensaje debe contener 1644 en el MTI y 695 en el DE 24 para identificarlo como un Final
de Archivo/1644.

Formato del Mensaje de Final de Archivo (Generado por el Miembro)/1644
Identificador de Tipo de Mensaje M • •
Mapa de Bits, Primario M • •
1 Mapa de Bits, Secundario M • •
24 Código de Función M • •
48 Datos Adicionales M • •
p0105 Identificación del Archivo M • •
p0191 Formato del Mensaje de Origen O • •
p0301 Monto del Archivo, Suma de Verificación M • •
p0306 Conteos de Mensajes del Archivo M • •
71 Número del Mensaje M • •
Formato del Mensaje de Final de Archivo (Generados por MasterCard)/1644
p0105 Identificación del Archivo • X M
p0301 Monto del Archivo, Suma de Verificación • X C
p0306 Conteos de Mensajes del Archivo • X M

Formato del Mensaje de Final de Archivo (Generados por MasterCard)/1644

Mensajes de Presentación, Apéndice y Contracargo
Capítulo 3 Mensajes de Presentación, Apéndice y

Contracargo
Este capítulo describe los formatos de todos los mensajes de presentación, de apéndice y de
contracargo que usa el sistema de compensación. Los formatos en las páginas siguientes identifican
todos los elementos de datos requeridos, condicionales, opcionales o proporcionados por el sistema
de compensación para estos mensajes.
Identificadores de Tipos de Mensajes y Códigos de Función Relacionados de los Mensajes de

Presentación, Apéndice y Contracargo.......................................................................................... 60
Mensajes de Primera Presentación/1240........................................................................................60
Mensajes de Apéndice de Detalle Financiero/1644........................................................................ 67
Mensajes de Apéndice de Detalle Financiero/1644 Listados por Código de Uso........................ 67
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros—Información General
del Boleto)/1644.......................................................................................................................68
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros—Datos de Ferrocarril)/
1644........................................................................................................................................ 74
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros—Datos sobre el
Segmento de Viaje)/1644......................................................................................................... 80
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Alquiler de Vehículo)/1644......................................86
Apéndice de Detalle Financiero (Resumen de Alojamiento)/1644.............................................. 91
Apéndice de Detalle Financiero (Servicios Temporales)/1644..................................................... 96
Apéndice de Detalle Financiero (Servicios de Despacho/Mensajero)/1644.................................. 99
Apéndice de Detalle Financiero (Facturas Electrónicas)/1644................................................... 103
Uso de los Mensajes de Apéndice de Factura Electrónica con Otros Mensajes de
Apéndice........................................................................................................................... 105
Formato del Mensaje para el Mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Factura
Electrónica—Datos de la Transacción)/1644....................................................................... 106
Electrónica—Información de la Parte)/1644........................................................................107
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transacción de Pago)/1644................................... 109
Apéndice de Detalle Financiero (Servicios de Facturación Telefónica)/1644.............................. 112
Formato de Mensaje para el Mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Facturación
Telefónica—Detalle)/1644.................................................................................................. 116
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Agencia de Viajes)/1644....................................118
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Cuenta de Alojamiento)/1644........................... 120
Apéndice de Detalle Financiero (Datos Comunes de las Marcas Privadas)/1644....................... 122
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida de la Marca Privada)/1644..........125
Apéndice de Detalle Financiero (Seguro de Salud)/1644..........................................................128

Apéndice de Detalle Financiero (Requisitos de Datos Comunes de Tarjeta Corporativa)/1644.. 130

Apéndice de Detalle Financiero (Información de la Transacción de Corporate Fleet)/1644........135
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida Corporativa)/1644......................139
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle Genérico)/1644......................................................... 145
Mensajes de Primer Contracargo/1442 y de Contracargo de Arbitraje/1442................................ 146
Mensajes de Segunda Presentación/1240....................................................................................153

Identificadores de Tipos de Mensajes y Códigos de Función Relacionados de los Mensajes de Presentación,
Apéndice y Contracargo

Relacionados de los Mensajes de Presentación, Apéndice y
Contracargo
1240 200 Primera Presentación
1644 696 Apéndice de Detalle Financiero
1442 450 Primer Contracargo (Total)
451 Contracargo de Arbitraje (Total)
453 Primer Contracargo (Parcial)
454 Contracargo de Arbitraje (Parcial)
1240 205 Segunda Presentación (Total)
282 Segunda Presentación (Parcial)
El Elemento de Datos DE 24 (Código de Función) en cada mensaje indica el tipo o función

principal de la transacción, y el DE 25 (Código de Motivo de Mensaje) indica el motivo
principal de la transacción.
Mensajes de Primera Presentación/1240

Un adquiriente puede iniciar una Primera Presentación/1240 para avisar al emisor o a su
agente que se ha completado una transacción financiera en su nombre.
El mensaje de Primera Presentación/1240 debe contener 1240 en el Identificador de Tipo de
Mensaje (MTI) y 200 en el DE 24 para identificarlo como una Primera Presentación/1240.
Formato del Mensaje de Primera Presentación/1240
Identificador de Tipo de Mensaje M • M

Mapa de Bits, Primario M X M
1 Mapa de Bits, Secundario M X M
2 Número de Cuenta Primario (PAN) M • M
3 Código de Procesamiento M • M
4 Monto, Transacción M • M
5 Monto, Conciliación C X M
6 Monto, Facturación al Tarjetahabiente O X C
9 Tasa de Conversión, Conciliación • X M
10 Tasa de Conversión, Facturación al Tarjetahabiente • X C
12 Fecha y Hora, Transacción Local M • M
s2 Hora C • C
14 Fecha, Vencimiento O • C
22 Código de Datos del Punto de Servicio M • M
s7 Datos de la Tarjeta: Modo de Ingreso M X M
23 Número de Secuencia de la Tarjeta O • C
24 Código de Función M • M
25 Código de Motivo de Mensaje O • C
26 Código Comercial del Aceptador de Tarjetas M • M
30 Montos, Originales O • C
31 Datos de Referencia del Adquiriente M • M
32 Código de Identificación de la Institución Adquiriente O • C
33 Código de Identificación de la Institución que Envía M X M

37 Número de Referencia de Recuperación C • C
38 Código de Aprobación C • C
40 Código de Servicio C • C
41 Card Acceptor Terminal ID [Identificación de la Terminal del Aceptador de C • C

Tarjetas]
42 Código de Identificación del Aceptador de Tarjetas C • C
43 Nombre/Ubicación del Aceptador de Tarjetas M • M
s2 Dirección del Aceptador de Tarjetas C • C
s3 Ciudad del Aceptador de Tarjetas C • C
48 Datos Adicionales M X M
p0001 Número de Cuenta del Servicio para Relacionar de MasterCard® • X C
p0002 Identificador de Producto del GCMS • X M
p0003 Identificador del Producto con Licencia • X M
p0005 Indicador de Error del Mensaje • X C
p0023 Tipo de Terminal C • C
p0025 Indicador de Reversión del Mensaje O • C
p0043 Identificación de Inscripción en el Programa C • C
p0044 Indicador de la Participación en el Programa • X C
p0052 Indicador del Nivel de Seguridad del Comercio Electrónico C • C
p0056 Indicador de Tarjeta MasterCard Electronic • X C
p0057 Indicador de Categoría de la Transacción C X C
p0058 Nivel de Seguridad del Token O X C

p0059 Identificación de Quien Solicita el Token C X C
p0071 Indicador de Servicio de Conversión de Chip a Banda Magnética • X C
p0080 Monto, Impuesto C X C
p0140 Monto, Montos de Facturación al Tarjetahabiente (USD) • X C
s1 Monto, Facturación al Tarjetahabiente USD • X C
s2 Monto, Recargo por Conversión de Moneda USD • X C
p0141 Datos de los Ingresos de Conversión de Moneda del Cliente • X C
p0145 Monto, Cargo por Transacción Alterno C X C
p0146 Montos, Cargos de la Transacción C X C
p0147 Montos de Precisión Extendidos • X C
p0148 Exponentes de Moneda M X M
p0149 Códigos de Moneda, Montos, Originales C • C
p0157 Indicador del Procesador Alternativo C • C
p0158 Actividad Comercial C X M
s5 Fecha Hábil de la Ubicación Central • X M
s6 Ciclo Comercial • X M
s7 Indicador de Anulación de la Clasificación del Aceptador de Tarjetas • X M
s8 Indicador de Anulación del Producto • X M
s9 Indicador de Aplicación de Tasas de Incentivo Corporativo • X M
s10 Indicador de Condiciones Especiales • X M
s11 Indicador de Anulación de la Identificación Asignada por MasterCard • X M
s12 Código de Categoría de la Cuenta del Manejo a Nivel de Cuenta • X M

s13 Indicador de Tasa • X M
p0159 Datos de Liquidación C X C
p0160 Datos de Liquidación, Múltiples • X C
p0165 Indicador de Liquidación M • M
s2 Información de Liquidación O • C
p0170 Información de Consulta del Aceptador de Tarjetas C • C
s1 Identificador del Programa de Tarjeta O • C
s2 Número Telefónico del Aceptador de Tarjetas O • C
s3 Información Adicional de Contactos O • C
p0171 Descripción Alterna del Aceptador de Tarjetas O • C
p0172 Nombre del Propietario Exclusivo O • C
p0173 Nombre Corporativo Legal C • C
p0174 Número de Dun & Bradstreet O • C
p0175 URL del Aceptador de Tarjetas O • C
p0176 Identificación Asignada por MasterCard C • C
p0177 Internacional C X M
p0178 Datos de la Descripción Alterna del Aceptador de Tarjetas 2 O • C
p0179 Indicador de Transacción de Larga Ejecución (LRT) C • C
p0180 Identificación Tributaria Nacional del Aceptador de Tarjetas C • C
p0181 Datos de los Pagos en Cuotas C • C
p0188 Datos Privados—Datos de Propiedad de In Control (para uso futuro • X C

solamente)

p0189 Datos Telefónicos del Punto de Interacción (POI) O • C
p0190 Código de Identificación del Socio O • C
p0191 Formato del Mensaje de Origen O X M
P0192 Iniciador de Transacción de Pago • X C
p0193 Datos de Referencia del Subscriptor O • C
s1 Indicador de Traducción de la Identificación del Subscriptor O • C
s2 Identificación del Subscriptor O • C
p0194 Fecha del Programa de Pago a Distancia C • C
p0196 Datos de Recarga del Teléfono Móvil O • C
p0197 Datos del Impuesto de Uso Nacional O • C
p0198 Tipo de Dispositivo O • C
p0199 Información de la Transacción de Provisión de Fondos C • C
p0202 Error de Sintaxis del Número de Cuenta Primario (PAN) C • C
p0204 Monto, Error de Sintaxis C • C
p0205 Devolución de Sintaxis, Indicador de Error del Mensaje C • C
p0206 Indicador de Presentación Tardía • X C
p0207 Identificador de Billetera C • C
p0208 Datos Adicionales del Comercio C • C
p0209 Identificación de la Organización de Ventas Independiente C • C
p0210 Programa de Tránsito C • C
p0211 Indicador de Acatamiento de la Terminal C • C
p0212 Servicios de Datos del Comercio • X C
p0213 Datos del Comercio Original • X C

p0214 Depuración Adicional de Datos del Comercio • X C
p0215 Avance de Datos del Comercio de MasterCard • X C
p0220 Identificación Tributaria del Comercio de Brasil C • C
p0225 Devolución de Sintaxis, Código de Motivo de Mensaje Original C • C
p0261 Código de Aprobación del Control de Riesgos (Rechazado por C X •

MasterCard)
p0375 Indicador 1 de Conciliación del Miembro O • •
p0446 Monto del Cargo de la Transacción, Error de Sintaxis C X C
p0502 Identificador Personalizado C X C
p0596 Identificación Tributaria del Aceptador de Tarjetas C • C
p0597 Monto Total del Impuesto O • C
p0623 Información de Combustible para Motor O • C
p0629 Lectura del Odómetro O • C
p0799 Identificadores de Rastreo de Casos de Prueba O • C
p10XX Datos de Propiedad de Miembro a Miembro (p1000 hasta p1099) O • C
49 Código de Moneda, Transacción M • M
50 Código de Moneda, Conciliación C X M
51 Código de Moneda, Facturación al Tarjetahabiente C X C
54 Montos, Adicionales C • C
55 Datos Relacionados con el Sistema de Tarjeta de Circuito Integrado (ICC) C • C
62 Datos Adicionales 2 C X C
63 Identificación del Ciclo de Duración de la Transacción C • C
71 Número del Mensaje M X M

Mensajes de Apéndice de Detalle Financiero/1644
93 Código de Identificación de la Institución de Destino de la Transacción • X M
94 Código de Identificación de la Institución Originadora de la Transacción M X M
100 Código de Identificación de la Institución que Recibe • X M
111 Monto, Recargo por Conversión de Moneda • X C

Un Apéndice al Detalle Financiero/1644 proporciona datos adicionales del programa, servicio o
industria para complementar la Primera Presentación/1240. Este mensaje debe contener 1644
en el MTI y 696 en el DE 24 para identificarlo como un Apéndice de Detalle Financiero/1644.
Mensajes de Apéndice de Detalle Financiero/1644 Listados por Código de Uso

El siguiente es un listado de cada tipo de mensaje de apéndice por código de uso.
Código de Uso Mensajes de Apéndice de Detalle Financiero/1644
01 Detalle de Transporte de Pasajeros—Información General del Boleto
01 Detalle de Transporte de Pasajeros—Datos de Ferrocarril
01 Detalle de Transporte de Pasajeros—Datos del Segmento del Viaje
05 Detalle de Alquiler de Vehículos
06 Resumen de Alojamiento
07 Servicios Temporales
08 Servicios de Despacho/Mensajería

Código de Uso Mensajes de Apéndice de Detalle Financiero/1644
09 Facturas Electrónicas
10 Detalle de Transacción de Pago
11 Servicios de Facturación Telefónica
12 Detalle de la Agencia de Viajes
13 Detalle de la Cuenta de Alojamiento
14 Datos Comunes de Marcas Privadas
14 Detalle por Línea de Partida de Marcas Privadas
15 Seguros de Salud
98 Requisitos de los Datos Comunes de Tarjetas Corporativas
98 Información de la Transacción Corporate Fleet
98 Detalle por Línea de Partida Corporativa
99 Detalles Genéricos
Las siguientes son descripciones para cada tipo de mensaje de apéndice.
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros—Información

General del Boleto)/1644
Este mensaje apoya las transacciones de boletos para las transacciones de aerolíneas,
ferrocarriles y agencias de viajes para proporcionar información sobre boletos de pasajeros
para el tarjetahabiente. Los adquirientes pueden presentar un caso de este mensaje para cada
transacción de aerolínea, ferrocarril o agencia de viajes para proporcionar información general
sobre boletos.
Cuando se usa este mensaje, la información en los campos secundarios 1–3 del Elemento
Secundario de Datos Privados (PDS) 0501 (Descripción de la Transacción), debe tener los
siguientes valores:
• Código de Uso: 01
• Número de Registro de Industria: 000
• Indicador de Caso: 001
Los adquirientes deberán presentar también uno o más casos del mensaje de Apéndice de
Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros—Datos de Segmentos del Viaje)/1644

(Código de Uso 01, Número de Registro de la Industria 001) o el mensaje de Apéndice de

Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros—Datos del Ferrocarril)/1644 (Código de
Uso 01, Número de Registro de la Industria 002) o ambos. Cada caso de mensaje del
segmento del viaje proporciona información detallada sobre un segmento del viaje
relacionado con el boleto.
Se deberá proporcionar una incidencia de este mensaje de apéndice si el mensaje de Primera
Presentación/1240 relacionado contiene un código comercial del aceptador de tarjetas (MCC)
de aerolínea o un MCC de Ferrocarril de Pasajeros y se presenta para uno de los siguientes
programas de tasa de intercambio de incentivo de la región de EE. UU.
IRD Programas de Tasa de Intercambio de Incentivo
10 Merit III Escala 1
16 Almacén Escala I
24 UCAF del Comercio
60 Comercial Cara a Cara
62 Comercial de Monto Elevado I
65 Standard Comercial
66 Comercial Tasa de Datos II
68 Comercial Tasa de Datos I
69 Comercial T&E Tasa II
70/80 Merit III
76/86 Comercial T&E Tasa I
78/88/98 Merit I
79 UCAF Total
89 Comercial T&E Tasa III

91 Almacén Base
93 Transporte de Pasajeros
94 Comercial de Monto Elevado II
96 World T&E
99 Comercial de Monto Elevado III
E1 Comercial de MPG de Monto Elevado Tasa 1
RA Merit III Base Mejorado
RB Merit III Escala 1 Mejorado
RC Merit III Escala 2 Mejorado
RD Merit III Escala 3 Mejorado
RN UCAF del Comercio Mejorado
RO UCAF Total Mejorado
RP Merit I Mejorado
RR Transporte de Pasajeros Mejorado
WR World Elite T&E
WU World Elite de Aerolínea
WZ World Elite T&E de Monto Elevado
Se puede proporcionar un caso de este mensaje de apéndice si la Primera Presentación/1240

relacionada contiene un MCC de Agencia de Viajes y se presenta para uno de los siguientes

70/80 Merit III
78/88/98 Merit I
79 UCAF Total
96 World T&E
RP Merit I Mejorado
Se puede proporcionar este mensaje de apéndice solamente si la Primera Presentación/1240

relacionada contiene un MCC de aerolínea, ferrocarril o agencia de viajes en el DE 26 (Código
Comercial del Aceptador de Tarjetas).
Si se presenta el mensaje de Primera Presentación/1240 relacionado con este apéndice para
un programa de intercambio de incentivo que requiere solamente este apéndice, y se presenta
el mensaje de Primera Presentación/1240 relacionado para un MCC de ferrocarril o agencia de
viajes en el DE 26, el mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de
Pasajeros—Datos de Ferrocarril)/1644 se puede usar además de este mensaje de apéndice.
Para transacciones corporativas específicas efectuadas en la región de los EE. UU., también se
requieren los Datos Comunes de Tarjeta Corporativa.

El sistema de compensación siempre rechazará este mensaje de Apéndice de Detalle

Financiero/1644 si este contiene datos inválidos. El mensaje de Primera Presentación/1240
relacionado también se rechazará si ha sido presentado a un programa de intercambio de la
región de los EE. UU. o internacional, a menos que se presente como uno de los siguientes.
• Crédito—DE 3 (Código de Procesamiento), campo secundario 1 = 20
• Reversión—PDS 0025 (Indicador de Reversión del Mensaje), campo secundario 1 = R
• Transacción de Cobro Solamente––PDS 0165 (Indicador de Liquidación), campo secundario
1=C
• Una transacción presentada a un programa de intercambio Standard según lo define
MasterCard (IRD 01, 61, 63, 65, 75, 85, 95, RU o WA de la región de EE. UU. e
internacional)
Para obtener información sobre los requisitos de los PDS individuales para este apéndice y
para los programas de intercambio de incentivo específicos señalados arriba, consulte el
Capítulo 8 de este manual o los capítulos correspondientes del Manual de Intercambio.
Formato del Mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros

—Información General del Boleto)/1644
No. Nombre del Elemento de Datos Org Sis Dst
33 Código de Identificación de la Institución que Envía M • M
p0501 Descripción de la Transacción M • M
p0505 Nombre del Pasajero C • C
p0506 Número de Boleto C • C
p0507 Transportadora Emisora C • C
p0508 Código del Cliente C • C


p0509 Fecha de Emisión O • C
p0510 Código de la Agencia de Viajes O • C
p0511 Nombre de la Agencia de Viajes O • C
p0512 Tarifa Total C • C
p0513 Total de Cargos O • C
p0514 Total de Impuestos O • C
p0598 Indicador de Cobro de Impuesto Total O • C
p0679 Código de Mercancía O • C
p0682 Detalle del Monto de Impuesto 1 O • C
p0686 Indicador de Exención de Impuesto O • C
p0713 Indicador de Boleto Restringido O • C
p0714 Monto del Boleto Cambiado O • C
p0715 Monto del Cargo por Cambio O • C
p0716 Código de Autorización de Viaje O • C
p0717 Código IATA del Cliente O • C


p10XX Datos de Propiedad de Miembro a Miembro (p1000 hasta O • C

p1099)
93 Código de Identificación de la Institución de Destino de la • X M

Transacción
94 Código de Identificación de la Institución Originadora de la M • M

Transacción
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros—Datos de

Ferrocarril)/1644
Este mensaje apoya la información de boletos de las transacciones de ferrocarriles para
proporcionar la información detallada sobre del itinerario para el tarjetahabiente. Los
adquirientes pueden presentar de 1 a 999 casos de este mensaje. Cada caso proporciona
datos detallados del itinerario relacionados con una transacción de ferrocarril.
Cuando se usa este mensaje, la información en los campos secundarios de 1–3, del PDS 0501,
debe tener los siguientes valores:
• Indicador de Caso: 002–999
La presentación de este mensaje de apéndice es opcional. Los adquirientes pueden
proporcionar un mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de
Pasajeros—Datos del Ferrocarril)/1644 para las transacciones de Primera Presentación donde el
valor MCC es 4112—Ferrocarril o 4722—Agencia de Viajes bajo las siguientes circunstancias:

• Para los programas de tasa de intercambio de incentivo de la región de EE. UU. o

internacional que requieren un Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de
Pasajeros––Información General del Boleto)/1644 y un Apéndice de Detalle Financiero
(Detalle de Transporte de Pasajeros––Datos del Segmento del Viaje)/1644 el adquiriente
puede presentar el apéndice de Datos de Ferrocarril en lugar del apéndice de Datos del
Segmento del Viaje.
• Para los programas de tasa de intercambio de incentivo de la región de EE. UU. o
internacional que requieren un Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de
Pasajeros––Información General del Boleto)/1644 y un Apéndice de Detalle Financiero
(Detalle de Transporte de Pasajeros––Datos del Segmento del Viaje)/1644 el adquiriente
puede presentar el apéndice de Datos de Ferrocarril además del apéndice de Información
General del Boleto y el apéndice de Datos del Segmento del Viaje.
Los adquirientes deben proporcionar un solo caso del mensaje de Apéndice de Detalle
Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros—Información General del Boleto)/1644 (Código
de Uso 01, Número de Registro de la Industria 000) antes del primer caso de datos de detalle
de ferrocarril para las transacciones de ferrocarril.
Cuando se proporciona el Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de
Pasajeros––Información General del Boleto), el indicador del caso (PDS 0501, campo
secundario 3) presentado para el primer apéndice de Datos del Ferrocarril deberá ser igual a
002. De lo contrario, debe ser igual a 001.
Este nuevo mensaje apoya la información de transacciones de ferrocarril. Los adquirientes
pueden presentar de 1 a 999 casos de este mensaje. Cada caso proporciona los datos
detallados de un segmento del viaje de la transacción de ferrocarril relacionada.
Cuando se usa este mensaje, la información en el PDS 0501, campos secundarios de 1 a 3,
debe tener los valores siguientes:
Se deberá proporcionar este mensaje de apéndice solamente si la Primera Presentación/1240
contiene un MCC de ferrocarril o de agencia de viajes en el DE 26 (Código Comercial del
Aceptador de Tarjetas).
La presentación de este apéndice es opcional. Los adquirientes pueden proporcionar un
mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros—Datos del
Ferrocarril)/1644 (Código de Uso 01, Número de Registro de la Industria 002), en las
siguientes situaciones:
• Para los programas de tasa de intercambio de incentivo de la región de EE. UU. que
requieren un Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros—
Información General del Boleto)/1644 y un Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de
Transporte de Pasajeros—Datos del Segmento del Viaje)/1644 el adquiriente puede
presentar el apéndice de Datos de Ferrocarril en lugar del apéndice de Datos del Segmento
del Viaje.

• Para los programas de tasa de intercambio de incentivo de la región de EE. UU. que
requieren un Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros—
Información General del Boleto)/1644 y un Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de
Transporte de Pasajeros—Datos del Segmento del Viaje)/1644 el adquiriente puede
presentar el apéndice de Datos de Ferrocarril además del apéndice de Datos del Segmento
del Viaje.
La tabla a continuación señala los programas de intercambio de la región de EE. UU. que
requieren un apéndice General del Boleto y los Datos del Segmento del Viaje o el apéndice de
Datos del Ferrocarril.
70/80 Merit III
78/88/98 Merit I
79 UCAF Total

91 Almacén Base
96 World T&E
RP Merit I Mejorado
WR World Elite T&E
Para otros programas de tasa de intercambio de incentivo que no requieren un apéndice, se

puede presentar el apéndice de Datos del Ferrocarril solo o junto a cualquier otro apéndice
que corresponda.
Cuando se proporciona el Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de
Pasajeros––Información General del Boleto), el indicador del caso (PDS 0501, campo

secundario 3) presentado para el primer apéndice de Datos del Ferrocarril deberá ser igual a
002. De lo contrario, debe ser igual a 001.

—Datos del Ferrocarril)/1644
P0505 Nombre del Pasajero C • C
P0506 Número de Boleto C • C
P0510 Código de la Agencia de Viajes O • C
P0511 Nombre de la Agencia de Viajes O • C
p0520 Fecha de Viaje C • C
p0611 Número de Secuencia O • C
p0651 Identificación del Procedimiento O • C
p0652 Tipo de Servicio C • C
p0653 Monto del Servicio O • C


p0656 Monto Total del IVA O • C
p0657 Monto Medio del IVA O • C
p0661 Código de Tráfico O • C
p0662 Número del Ejemplo O • C
p0664 Estación de Inicio C • C
p0665 Estación de Destino C • C
p0667 Datos Genéricos O • C
p0668 Datos de Reducción O • C
p0669 Otro Código de Transporte O • C
p0756 Descripción del Pasajero O • C
p0757 Proveedor del Servicio de Transporte O • C
p0758 Servicios de Transporte Ofrecidos O • C

Transacción

Transacción


Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros—Datos sobre

el Segmento de Viaje)/1644
Este mensaje apoya las transacciones de boletos para las transacciones de aerolíneas,
ferrocarriles y agencias de viajes para proporcionar información detallada sobre el itinerario al
tarjetahabiente. Los adquirientes pueden presentar de 1 a 998 casos de este mensaje. Cada
caso proporciona los datos detallados del itinerario para un segmento del viaje relacionado
con una transacción de aerolínea, ferrocarril o agencia de viajes.
Si este detalle de apéndice describe el itinerario de una aerolínea, el “Código de Ciudad de
Origen/Aeropuerto” y el “Código de Ciudad de Destino/Aeropuerto” de cada segmento del
viaje debe contener un Código de Aeropuerto de la Guía Oficial de la Aerolínea (OAG), la cual
contiene una lista de las abreviaturas de los servicios regulares del aeropuerto y de la
aerolínea.
Los adquirientes deben incluir todos los segmentos del viaje de una transacción en el mensaje
de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros—Información General
Sobre Boletos)/1644 (Código de Uso 01, Número de Registro de la Industria 000) si incluyen al
menos un segmento del viaje.
Para las transacciones de ferrocarril, los adquirientes pueden presentar un mensaje de
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros—Datos de Ferrocarril)/1644
junto con o en lugar del mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de
Pasajeros—Datos del Segmento del Viaje)/1644. Se debe proporcionar un caso de este
mensaje de apéndice si el mensaje de Primera Presentación/1240 relacionado contiene un
MCC de aerolínea o de ferrocarril y se presenta para uno de los siguientes programas de tasa
de intercambio de incentivo de la región de EE. UU. El mensaje de apéndice de Datos del
Ferrocarril se puede usar en lugar de o adicionalmente a los datos del Segmento del Viaje
cuando se presenta un MCC de ferrocarril.

70/80 Merit III
79 UCAF Total
91 Almacén Base
96 World T&E

WR World Elite T&E
3L Tasa de T&E I de Nivel Comercial 3
Se puede proporcionar un caso de este mensaje de apéndice si la Primera Presentación/1240

relacionada contiene un MCC de Agencia de Viajes y se presenta para uno de los siguientes
70/80 Merit III
79 UCAF Total
96 World T&E

RP Merit I Mejorado
Se puede proporcionar este mensaje de apéndice solamente si la Primera Presentación/1240

relacionada contiene un MCC de aerolínea, ferrocarril o agencia de viajes en el DE 26 (Código
Comercial del Aceptador de Tarjetas).
Si el mensaje de Primera Presentación/1240 de la región de EE. UU. o internacional
relacionado con el apéndice contiene un MCC de ferrocarril o de agencia de viajes en el DE
26, se puede usar el mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de
Pasajeros—Datos de Ferrocarril)/1644 en lugar de o junto con este apéndice.
Para transacciones corporativas específicas efectuadas en la región de EE. UU., también se
región de EE. UU. o internacional, a menos que se presente como uno de los siguientes.
1=C
internacional).


—Datos sobre el Segmento de Viaje)/1644
32 Acquiring Institution ID Code [Código de Identificación de la O • C

Institución Adquiriente]
p0520 Fecha de Viaje C • C
p0521 Código de la Transportadora C • C
p0522 Código de Clase de Servicio C • C
p0523 Código de la Ciudad de Origen/Aeropuerto C • C
p0524 Código de la Ciudad de Destino/Aeropuerto C • C
p0525 Código de Escala C • C
p0526 Boleto de Conexión O • C
p0527 Boleto Cambiado O • C
p0528 Número de Cupón O • C
p0529 Código de Base de la Tarifa C • C
p0530 Número de Vuelo C • C


p0531 Hora de Salida C • C
p0533 Hora de Llegada O • C
p0535 Tarifa O • C
p0536 Cargo O • C
p0537 Impuestos O • C
p0538 Endosos/Restricciones O • C

Transacción

Transacción


Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Alquiler de Vehículo)/1644

Este mensaje proporciona información detallada sobre el alquiler de vehículos para el
tarjetahabiente. Un caso de este mensaje proporciona información sobre los datos del
convenio de alquiler para una sola transacción de alquiler de vehículo.
Este mensaje se puede proporcionar en un caso (tal como, una sola transacción para el
alquiler de un solo vehículo) o en múltiples situaciones (una sola transacción para el alquiler de
múltiples vehículos).
Se deberá proporcionar por lo menos un caso de este mensaje de apéndice si la Primera
Presentación/1240 relacionada contiene un código comercial del aceptador de tarjetas (MCC)
de Alquiler de Vehículo y se presenta para uno de los siguientes programas de tasa de
intercambio de incentivo de la región de EE. UU.:
79 UCAF Total
96 World T&E

97 Servicio Premier de Industrias de Viajes
RS Servicio Premier de Industrias de Viajes Mejorado
WR World Elite T&E
Solamente se deberá proporcionar este mensaje de apéndice si la Primera Presentación/1240

contiene un MCC de vehículo en el DE 26 (Código Comercial del Aceptador de Tarjetas).
1=C
internacional)
Formato del Mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Alquiler de Vehículo)/

1644


1644
p0544 Número de Convenio de Alquiler C • C
p0545 Nombre de la Persona que Alquila C • C
p0546 Ciudad de Devolución del Vehículo Alquilado C • C
p0547 Estado/Provincia de Devolución del Vehículo Alquilado C • C
p0548 País de Devolución del Vehículo Alquilado C • C
p0549 Identificación del Establecimiento de Devolución del Vehículo C • C

Alquilado
p0550 Fecha de Devolución del Vehículo Alquilado C • C
p0551 Fecha de Entrega del Vehículo Alquilado C • C
p0552 Número para Llamada Gratuita (800) del Servicio al Cliente C • C
p0553 Tarifa por Alquiler C • C
p0555 Tarifa por Milla (o por Kilómetro) O • C
p0556 Total de Millas (o Kilómetros) O • C
p0557 Máximo de Millas (o Kilómetros) Gratis O • C
p0558 Indicador de Millas/Kilómetros O • C
p0559 Seguro del Vehículo O • C
p0561 Monto Ajustado O • C


1644
p0563 Código de Programa O • C
p0564 Ciudad del Establecimiento de Alquiler de Vehículos C • C
p0565 Estado/Provincia del Establecimiento de Alquiler de Vehículos C • C
p0566 País del Establecimiento de Alquiler de Vehículos C • C
p0567 Identificación del Establecimiento de Alquiler de Vehículos O • C
p0568 Identificación de la Clase de Alquiler C • C
p0686 Indicador de Exención de Impuesto C • C
p0689 Identificador Corporativo O • C
p0690 Indicador de “No Show” [No se Presentó] O • C
p0691 Días de Alquiler C • C
p0692 Monto del Alquiler Semanal O • C
p0693 Monto Total Autorizado O • C
p0694 Cargo por Entrega del Vehículo en Otro Destino O • C
p0695 Cargo por Millaje Normal O • C
p0696 Cargo por Millaje Adicional O • C


1644
p0697 Cargo por Entrega Tardía O • C
p0698 Cargo por Combustible O • C
p0700 Cargos por Remolque O • C
p0701 Cargos Adicionales O • C
p0702 Otros Cargos O • C

p1099)

Transacción

Transacción

Apéndice de Detalle Financiero (Resumen de Alojamiento)/1644

Este mensaje proporciona información detallada sobre el alojamiento en hoteles y los gastos
relacionados del tarjetahabiente. Un caso de este mensaje proporciona información sobre el
alojamiento en hoteles para un solo documento de alojamiento, como una sola “estadía” en
una instalación de alojamiento con un solo “registro” y una sola “salida”.
Este mensaje se puede proporcionar en un solo caso (tal como, una sola transacción para el
alquiler de una sola habitación) o en múltiples casos (una sola transacción para el alquiler de
varias habitaciones).
Este mensaje se debe proporcionar si la Primera Presentación/1240 relacionada contiene un
código comercial del aceptador de tarjetas (MCC) de Alojamiento y se presenta para uno de
los siguientes programas de tasa de intercambio de incentivo de la región de EE. UU.
79 UCAF Total
96 World T&E
WR World Elite T&E
Solamente se deberá proporcionar este mensaje de apéndice si la Primera Presentación/1240

relacionada contiene un MCC de alojamiento en el DE 26 Código Comercial del Aceptador de
Tarjetas. El sistema de compensación siempre rechazará un mensaje de Apéndice de Detalle
Financiero (Resumen de Alojamiento)/1644 si éste contiene datos inválidos.

El mensaje de Primera Presentación/1240 relacionado también se rechazará si ha sido

presentado a un programa de intercambio de la región de los EE. UU. o internacional, a
menos que se presente como uno de los siguientes.
1=C
internacional)
Siempre que esté presente el mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Resumen de
Alojamiento)/1644, y la transacción involucra una de las Tarjetas Corporativas de MasterCard,
se pueden proporcionar opcionalmente los siguientes mensajes de apéndice:
• Requisito de Datos Comunes de Tarjeta Corporativa, código de uso 98, número de registro
de la industria 000
• Detalle por Línea de Partida de Tarjeta Corporativa, código de uso 98, número de registro
de la industria 950.
Para transacciones corporativas específicas efectuadas en los Estados Unidos., también se
Formato del Mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Resumen de Alojamiento)/1644

p0521 Código de la Transportadora O • C
p0530 Número de Vuelo O • C
p0532 Total de Cargos O • C
p0534 Total de Cargos que No Son por la Habitación O • C
p0539 Monto Total Cargado a la Tarjeta de Crédito O • C
p0540 Cargos por Servicio de Habitación O • C
p0541 Cargos por Salón/Bar O • C
p0542 Cargos por Transporte O • C
p0543 Cargos por Propina O • C
p0552 Número para Llamada Gratuita (800) del Servicio al Cliente C • C
p0554 Cargos por Sala de Conferencia O • C
p0560 Cargos por Equipos Audiovisuales O • C
p0562 Cargos por Banquete O • C
p0569 Cargos de Acceso a Internet O • C
p0570 Cargos por Salida Anticipada O • C
p0571 Nombre del Huésped O • O
p0572 Número de Huésped O • C
p0574 Fecha de Llegada C • C
p0575 Fecha de Salida C • C
p0576 Número de Folio C • C

p0577 Número Telefónico de la Propiedad C • C
p0578 Ajuste de Facturación O • C
p0580 Tarifa por Habitación C • C
p0581 Total de Impuesto de Habitación C • C
p0582 Código de Programa O • C
p0583 Cargos Telefónicos O • C
p0584 Cargos por Restaurante O • C
p0585 Cargos por Minibar O • C
p0586 Cargos de Tienda de Regalos O • C
p0587 Cargos por Lavandería y Tintorería O • C
p0588 Otros Servicios O • C
p0690 Indicador de “No Show” [No se Presentó] O • C
p0693 Monto Total Autorizado O • C
p0703 Total de Noches en la Habitación C • C

p0704 Gastos Prepagados O • C
p0705 Monto Total de Impuestos que No son de Habitación O • C
p0706 Anticipos de Efectivo O • C
p0707 Cargos por Valet O • C
p0708 Cargos por Películas O • C
p0709 Cargos por el Centro de Actividades Comerciales O • C
p0710 Cargos por Club de Ejercicios O • C
p0711 Indicador de Ley de Seguridad contra Incendios C • C

p1099)

Transacción

Transacción

Apéndice de Detalle Financiero (Servicios Temporales)/1644

El apéndice de detalle de Servicios Temporales proporciona información detallada sobre la
facturación de los servicios prestados de forma temporal o mediante contrato. El formato del
mensaje proporciona información como el trabajo realizado por el empleado, registro del
tiempo y las tarifas de facturación.
• Indicador de Caso: 001–999 (aumentado por 1 para cada caso)
• Número del Mensaje: El DE 71 (Número del Mensaje) del mensaje de Primera Presentación/
1240
Este mensaje es opcional; sin embargo, si se presenta este apéndice con un mensaje de
Primera Presentación/1240 para un programa de tasa de intercambio de incentivo y se rechaza
el apéndice debido a datos inválidos, también se rechazará el mensaje de Primera
Presentación/1240.
El mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Servicios Temporales)/1644
proporciona información detallada sobre la facturación de los servicios prestados de forma
temporal o mediante contrato. El formato del mensaje proporciona información como el
trabajo realizado por el empleado, registro del tiempo y las tarifas de facturación.
1=C
internacional)
Este mensaje de apéndice se requiere para las transacciones presentadas cuando el mensaje
de Primera Presentación/1240 relacionado contiene un valor DE 26 (Código Comercial del
Aceptador de Tarjetas) de 7361—Agencias de Empleo, Servicios de Ayuda Temporal.

66 Comercial Tasa de Datos III
Formato del Mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Servicios Temporales)/1644

p0718 Nombre/Identificación del Empleado/Temporal C • C
p0719 Número de Seguro Social o Identificación del Empleado O • C
p0720 Descripción del Trabajo C • C
p0721 Código de Trabajo O • C
p0722 Indicador de Tasa Fija O • C
p0723 Horas Normales Trabajadas C • C
p0724 Tarifa de Horas Normales C • C
p0725 Horas Extras Trabajadas C • C
p0726 Tarifa de Horas Extras C • C
p0727 Fecha de Comienzo del Servicio Temporal C • C
p0728 Final de la Semana del Servicio Temporal C • C
p0729 Nombre o Identificación del Solicitante C • C
p0730 Supervisor/Reporta a O • C
p0731 Número de la Hoja de Jornales O • C
p0732 Monto del Descuento O • C
p0733 Monto Subtotal O • C
p0734 Gastos Misceláneos C • C


Transacción

Transacción
Apéndice de Detalle Financiero (Servicios de Despacho/Mensajero)/1644

El apéndice de detalle de Servicio de Despacho/Mensajero proporciona información detallada
en relación con los servicios de entrega o de mensajero. El formato del mensaje apoya la
información de la entrega y de seguimiento de la entrega.
Cuando se usa este mensaje, la información en los campos secundarios 1-4, del PDS 0501,
• Número del Mensaje: El DE 71 del mensaje de Primera Presentación/1240
Este mensaje es opcional; sin embargo, si se presenta este apéndice con un mensaje de
Primera Presentación/1240 para un programa de tasa de intercambio de incentivo y se rechaza
el apéndice debido a datos inválidos, también se rechazará el mensaje de Primera
Presentación/1240.

El mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Despacho/Mensajero)/1644 proporciona la

información detallada sobre los servicios de envío y de mensajería. El formato del mensaje
apoya la información de la entrega y de seguimiento de la entrega.
1=C
internacional)
• Esté presente un MCC de Despacho/Mensajería (MCC 4214 ó 4215) en el DE 26 (Código
Comercial del Aceptador de Tarjetas) del mensaje de Primera Presentación/1240, y
• No esté presente el mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida
Corporativa)/1644.
• Para transacciones corporativas específicas efectuadas en la región de los EE. UU., también
se requieren los Datos Comunes de Tarjeta Corporativa.
Este mensaje de apéndice se requiere en los mensajes de Primera Presentación/1240 bajo las
siguientes condiciones.
Formato de Mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Servicios de Despacho/Mensajería)/

1644


1644
p0597 Monto Total del Impuesto C • C
p0734 Gastos Misceláneos O • C
p0735 Código Descriptor de Servicio C • C
p0736 Número de Rastreo o Número de Recogida C • C
p0737 Monto Neto del Despacho C • C
p0738 Monto del Incentivo O • C
p0739 Fecha de Recogida C • C


1644
p0740 Fecha de Entrega O • C
p0741 Número de Paquetes C • C
p0742 Peso del Paquete C • C
p0743 Unidad de Medida C • C
p0744 Información de la Parte que Despacha C • C
p0745 Dirección de la Parte que Despacha C • C
p0746 Información Postal de la Parte que Despacha C • C
p0747 Contacto de la Parte que Despacha C • C
p0748 Información de la Parte a Quien se Entrega C • C
p0749 Información de la Dirección de la Parte a Quien se Entrega C • C
p0750 Información Postal de la Parte a Quien se Entrega C • C
p0754 Contacto de la Parte que Entrega C • C

p1099)

Transacción


1644

Transacción
Apéndice de Detalle Financiero (Facturas Electrónicas)/1644

Los mensajes de apéndice de detalle de Facturas Electrónicas están diseñados para llevar los
datos de las facturas electrónicas que no están presentes en otros mensajes de apéndice, y
para permitir que los emisores proporcionen más información sobre la transacción a sus
clientes corporativos.
Estos mensajes de apéndice proporcionan información adicional que se pasa entre el
comprador y el vendedor en transacciones entre negocios (B2B) y electrónicas entre negocios
(eB2B).
La información en el PDS 0501, campos secundarios 1–4, debe tener los valores siguientes
cuando se presenta para la Factura Electrónica—Información de la Parte:
• Indicador de Caso: 002–999 (El número total de casos para la Factura Electrónica—Datos
de la Transacción y para la Factura Electrónica—Información de la Parte no puede ser
mayor que 999. Hay un mínimo de un caso y un máximo de seis casos de Factura
Electrónica—Información de la Parte).
Este mensaje es opcional; sin embargo, el GCMS rechazará ambos mensajes de Apéndice de
Detalle Financiero (Factura Electrónica—Datos de la Transacción y Factura Electrónica—
Información de la Parte)/1644, y cualquier otro mensaje de apéndice, presentado con un
mensaje de Primera Presentación/1240 para un programa de tasa de intercambio de incentivo
si cualquiera de los apéndices contiene datos inválidos.
También se rechazará el mensaje de Primera Presentación/1240 relacionado a menos que se
haya presentado en una de las siguientes maneras:


1=C
Estos mensajes de apéndice están diseñados para llevar los datos de facturas electrónicas que
no están presentes en otros mensajes de apéndice, y para permitir que los emisores
proporcionen más información sobre la transacción a sus clientes corporativos. Estos mensajes
de apéndice proporcionan información adicional que se pasa entre el comprador y el
vendedor en transacciones entre negocios (B2B) y electrónicas entre negocios (eB2B).
A continuación se encuentran los mensajes de apéndice de factura electrónica:
• Factura Electrónica—Datos de la Transacción (se permiten múltiples casos)
• Factura Electrónica—Información de la Parte (se permiten de uno a seis casos)
Puede haber un total combinado de 999 casos de los dos mensajes de apéndice de factura
electrónica.
A continuación se proporciona información general sobre los mensajes opcionales de
Apéndice de Detalle Financiero (Factura Electrónica––Datos de la Transacción y Factura
Electrónica––Información de la Parte)/1644:
• La nueva información de factura electrónica está contenida en dos mensajes de apéndice.
• Los mensajes de apéndice de factura electrónica se deben enviar con el mensaje de
Apéndice de Detalle Financiero (Requisitos de Datos Comunes de Tarjeta Corporativa)/1644
para proporcionar la información de impuesto necesaria para cumplir con las diferentes
leyes de presentación de reportes de impuestos que existen en el mercado mundial.
• Se puede enviar opcionalmente el mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por
Línea de Partida Corporativa)/1644.
• Dos mensajes de apéndice contienen los datos de factura electrónica.
– El mensaje de apéndice de Factura Electrónica—Datos de la Transacción contiene
detalles sobre las partidas que aparecen en la factura. El apéndice de Factura Electrónica
—Datos de la Transacción debe preceder a la Factura Electrónica—Información de la
Parte.
– El mensaje de apéndice Factura Electrónica—Información de la Parte contiene
información sobre el comprador, el proveedor, el receptor de la factura, el beneficiario,
la parte que entrega y la parte “de origen de la entrega”. Debe estar presente un
mínimo de un caso del mensaje de apéndice de Factura Electrónica—Información de la
Parte cuando el mensaje de apéndice de Factura Electrónica—Datos de la Transacción
está presente.
• Puede haber un total combinado de 999 casos de los dos mensajes de Factura Electrónica:
– El número de casos (proporcionado en el PDS 0501 [Indicador de la Transacción], campo
secundario 3—Indicador de Caso) del apéndice de Factura Electrónica—Datos de la
Transacción, es variable
– El número de casos (proporcionado en el PDS 0501, campo secundario 3) del apéndice
de Factura Electrónica—Información de la Entidad, es también variable. El apéndice de
Factura Electrónica—Información de la Parte debe tener un mínimo de un caso y puede
tener un máximo de seis casos.

– Cada PDS 0501, campo secundario 3 sucesivo con el mismo código de uso debe ser
mayor que el indicador de caso anterior. No se definen revisiones para validar el valor
del Indicador de Casos debido a que los apéndices de Factura Electrónica—Datos de la
Transacción y de Factura Electrónica—Información de la Parte pueden tener casos
variables.
• El GCMS rechazará tanto los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Factura
Electrónica—Datos de la Transacción y Factura Electrónica—Información de la Parte)/1644
como cualquier otro mensaje de apéndice presentado con un mensaje de Primera
Presentación/1240 para un programa de tasa de intercambio de incentivo si cualquiera de
los apéndices contienen datos inválidos. También se rechazará el mensaje de Primera
Presentación/1240 relacionado a menos que se haya presentado de una de las siguientes
maneras.
– Crédito—DE 3 (Código de Procesamiento), campo secundario 1 = 20
– Reversión—PDS 0025 (Indicador de Reversión del Mensaje), campo secundario 1 = R
– Transacción de Cobro Solamente––PDS 0165 (Indicador de Liquidación), campo
secundario 1 = C
– Una transacción presentada a un programa de intercambio Standard según lo define
internacional)
Uso de los Mensajes de Apéndice de Factura Electrónica con Otros Mensajes de

Apéndice
A continuación se encuentran las reglas de uso de los mensajes de apéndice de factura
electrónica con otros mensajes de apéndice:
• Los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Factura Electrónica—Datos de la
Transacción)/1644 y de Apéndice de Detalle Financiero (Factura Electrónica—Información
de la Parte)/1644 opcionalmente pueden acompañar a cualquier mensaje de Primera
Presentación/1240 presentado con una Tarjeta MasterCard Corporate.
• Si se proporcionan uno o más casos del mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Factura
Electrónica—Datos de la Transacción)/1644, entonces:
Se debe proporcionar también por lo menos un caso de mensaje de Apéndice de Detalle
Financiero (Factura Electrónica—Información de la Parte)/1644 y debe seguir a los mensajes
de apéndice de Factura Electrónica—Datos de la Transacción.
• También se debe proporcionar el mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Requisitos de
Datos Comunes de Tarjeta Corporativa)/1644.
• Opcionalmente, se puede proporcionar uno o más casos del mensaje de Apéndice de
Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida de Tarjeta Corporativa)/1644.
• Opcionalmente, se puede proporcionar uno o más casos del mensaje de Apéndice de
Detalle Financiero (Detalle Genérico)/1644.
• Se pueden proporcionar otros mensajes de Apéndice de Detalle Financiero/1644 específicos
de la industria si son adecuados para la transacción, tales como Resumen de Alojamiento,
Alquiler de Vehículo, Transporte de Pasajeros, Servicios Temporales y Servicios de Despacho/
Mensajería.

La tabla a continuación proporciona el formato para el mensaje de Apéndice de Detalle

Financiero (Factura Electrónica—Datos de la Transacción)/1644.

Electrónica—Datos de la Transacción)/1644
El apéndice de la Factura Electrónica—Datos de la Transacción proporciona información sobre
cada transacción.
Formato del Mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Factura Electrónica—Datos de la

Transacción)/1644
No. Descripción Org Sis Dst
Mapa de Bits Primario M X M
1 Mapa de Bits Secundario M X M
32 Identificación de la Institución Adquiriente O • C
p0573 Número de la Factura C X C
p0579 Fecha de la Factura O • C
p0589 Fecha y Hora de Creación de la Factura O • C
p0604 Datos Complementarios 1 de la Transacción O • C
p0605 Datos Complementarios 2 de la Transacción O • C

p1099)

Formato del Mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Factura Electrónica—Datos de la

Transacción)/1644

Transacción

Transacción

Electrónica—Información de la Parte)/1644
El apéndice de Factura Electrónica—Información de la Parte proporciona información sobre
cada entidad, o parte, involucrada en la transacción.
El PDS 0590, Identificación de la Parte indica la entidad a la cual corresponde la información
en el apéndice. Hay un mínimo de un caso y un máximo de seis casos de Factura Electrónica—
Información de la Parte. No hay secuencia específica en la cual se deba presentar la
información de la parte.
Financiero (Factura Electrónica—Información de la Parte)/1644.
Formato del Mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Factura Electrónica—Información

de la Parte)/1644


de la Parte)/1644
p0590 Identificación de la Parte O • C
p0591 Nombre de la Parte O • C
p0592 Dirección de la Parte O • C
p0593 Información Postal de la Parte O • C
p0594 Contacto de la Parte O • C
p0601 Naturaleza de la Presentación Realizada por la Parte O • C
p0602 Datos Complementarios 1 de la Parte O • C
p0603 Datos Complementarios 2 de la Parte O • C

p1099)

Transacción

Transacción


de la Parte)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transacción de Pago)/1644

Este mensaje apoya datos relacionados a un programa que permite a los tarjetahabientes de
MasterCard recibir pagos de un agente de transferencia de dinero o de una institución
financiera. Dentro de este programa, el emisor del tarjetahabiente carga el crédito a la cuenta
de MasterCard del tarjetahabiente.
Cuando se usa este mensaje, la información en los campos secundarios de 1-3 del PDS 0501
(Descripción de la Transacción), debe tener los siguientes valores:
• Código de uso: 10
Este mensaje ocurre solo una vez por transacción. Es opcional, a menos que el mensaje de
Primera Presentación/1240 relacionado sea una transacción de pago de MasterCard®
MoneySend™ con un PDS 0043 (Identificación de Inscripción en el Programa) igual a C07,
C52, C53, C54, C55, C56 ó C67 si este apéndice se presenta con un mensaje de Primera
Presentación/1240 para un programa de tasa de intercambio de incentivo, y el apéndice es
rechazado por datos inválidos, el mensaje de Primera Presentación/1240 también se
rechazará.
Este apéndice puede ser presentado opcionalmente con mensajes de Primera Presentación/
1240 para Transacciones de Pago, a menos que el PDS 0043 sea igual a C07, C52, C53, C54,
C55, C56 ó C67 en cuyo caso el mensaje de apéndice es obligatorio. El apéndice de Detalle
de Transacción de Pago proporciona al emisor y al tarjetahabiente datos mejorados sobre el
aceptador de tarjetas, sobre quien recibe los fondos y otros detalles de la transacción.
Este mensaje se debe proporcionar si el mensaje de Primera Presentación/1240 relacionado es
una transacción de pago de MoneySend con un PDS 0043 igual a C07, C52, C53, C54, C55,
C56 ó C67. Se requiere que todos los adquirientes de transacciones de pago de MoneySend
presenten el PDS 0670 (Información del Pagador/Usuario), PDS 0671 (Fecha de la Solicitud de
Fondos), y PDS 0674 (Seguimiento Adicional/Número de Referencia usado por el Aceptador de
Tarjetas).


1=C
internacional)
Formato del Mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Transacción de Pago)/

1644
Ds
No. Nombre del Elemento de Datos Org Sys t
94 Código de Identificación de la Institución Originadora de la Transacción M • M

Formato del Mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Transacción de Pago)/

1644
Ds
No. Nombre del Elemento de Datos Org Sys t
p0670 Nombre del Pagador o Identificación de Usuario C • C
s1 Nombre del Pagador/Identificación de Usuario C • C
s2 Dirección del Pagador C • C
s3 Ciudad del Pagador C • C
s4 Código de Estado/Provincia del Pagador C • C
s5 Código de País del Pagador C • C
s6 Código Postal del Pagador C • C
s7 Fecha de Nacimiento del Pagador O • C
p0671 Fecha de la Solicitud de Fondos C • C
p0672 Nombre del que Recibe (Vendedor) C • C
p0673 Fecha del Recibo Anticipado de Fondos O • C
p0674 Número de Rastreo/Referencia Adicional Usado por el Aceptador de C • C

Tarjetas
p0675 Datos Adicionales de la Descripción de la Transacción O • C

Apéndice de Detalle Financiero (Servicios de Facturación Telefónica)/1644

El apéndice de detalle de Servicios de Facturación Telefónica está diseñado para llevar los
datos de facturación telefónica y para permitir a los emisores proporcionar más información
de la transacción a sus consumidores y clientes corporativos.
Estos mensajes de apéndice tienen como objetivo estimular a las compañías para que paguen
los servicios telefónicos usando una Tarjeta MasterCard Corporate Purchasing Card™.
Los datos mejorados en los mensajes de apéndice proporcionarán información recibida
normalmente en los estados de cuenta mensuales generados por el proveedor de servicios.
La información en el PDS 0501 (Descripción de la Transacción), campos secundarios 1–4, debe
contener los valores siguientes para la Facturación Telefónica—Resumen:
• Número del Mensaje: El DE 71 (Número del Mensaje) del mensaje de Primera Presentación/
1240
La información en los campos secundarios 1–4 del PDS 0501, debe contener los siguientes
valores para la Facturación Telefónica—Detalles:
• Número del Mensaje: (DE 71) del mensaje de Primera Presentación/1240
Un mensaje de Primera Presentación/1240 relacionado puede tener un total combinado de
999 casos de los dos mensajes de apéndice de Facturación Telefónica.
Este mensaje es opcional; sin embargo, el GCMS rechazará ambos mensajes de Apéndice de
Detalle Financiero (Facturación Telefónica—Resumen y Facturación Telefónica—Detalle)/1644
presentados con un mensaje de Primera Presentación/1240 para un programa de tasa de
intercambio de incentivo si alguno de los apéndices contiene datos inválidos. También se
rechazará el mensaje de Primera Presentación/1240 relacionado a menos que se haya
presentado de una de las siguientes maneras:
• Crédito—DE 3 (Código de Procesamiento)
• Reversión—PDS 0025 (Indicador de Reversión del Mensaje), campo secundario 1 (Indicador
de Reversión del Mensaje) = R
1=C
Este mensaje de apéndice está diseñado para llevar los datos de facturación telefónica y
permitir que los emisores tengan la oportunidad de proporcionar más información sobre la
transacción a sus consumidores y clientes corporativos. Este mensaje de apéndice tiene como
objetivo estimular a las compañías para que paguen por los servicios telefónicos usando la
Tarjeta MasterCard Corporate Purchasing. Los datos mejorados en este apéndice

proporcionarán información recibida normalmente en los estados de cuenta mensuales

generados por el proveedor de servicios.
Los servicios telefónicos incluyen servicios y uso del proveedor de llamadas en conferencia
corporativas, así como el uso de teléfonos móviles de la corporación.
Un mensaje de Primera Presentación/1240 relacionado puede tener un total combinado de
999 casos de los dos mensajes de apéndice de Facturación Telefónica.
A continuación se presentan dos mensajes de apéndice de Facturación Telefónica:
• Facturación Telefónica—Resumen (un caso permitido; el PDS 0501 [Indicador de Caso],
campo secundario 3 es 001). Contiene el resumen de información de facturación sobre el
cliente telefónico y los totales de facturación.
• Facturación Telefónica—Detalle (de 1 a 998 casos permitidos; PDS 0501 (Indicador de
Caso), campo secundario 3 es variable). Si está presente un apéndice de Facturación
Telefónica—Detalle, el valor del caso puede ser de 002–999. Contiene información
específica sobre cada llamada telefónica. La Facturación Telefónica—Detalle es opcional. Si
están presentes uno o más mensajes de apéndice de Facturación Telefónica—Detalle,
deben seguir al mensaje de Facturación Telefónica—Resumen.
El GCMS rechazará ambos mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Facturación Telefónica
—Resumen y Facturación Telefónica—Detalle)/1644 presentados con un mensaje de Primera
Presentación/1240 para un programa de tasa de intercambio de incentivo si alguno de los
apéndices contiene datos inválidos. También se rechazará el mensaje de Primera Presentación/
1240 relacionado a menos que se haya presentado de una de las siguientes maneras.
1=C
internacional)
Uso de los Mensajes de Apéndice de Facturación Telefónica con Otros Mensajes de

Apéndice
1. Los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Facturación Telefónica—Resumen)/1644
y de Apéndice de Detalle Financiero (Facturación Telefónica—Detalle)/1644 pueden
opcionalmente acompañar cualquier mensaje de Primera Presentación/1240, aunque su
objetivo es que se usen en transacciones corporativas.
2. Si se proporciona un caso del mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Facturación
Telefónica—Resumen)/1644, opcionalmente también se pueden proporcionar los
siguientes mensajes.

– Uno o más casos del mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Facturación Telefónica
—Detalle)/1644.
– El mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Requisitos de Datos Comunes de Tarjeta
Corporativa)/1644 (en transacciones que incluyen una Tarjeta MasterCard Corporate).
– Uno o más casos del mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle Genérico)/
1644.
– Uno o más casos de los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea
de Partida de Tarjeta Corporativa)/1644.
– Otros mensajes de Apéndice de Detalle Financiero/1644 específicos de la industria (si
son adecuados para la transacción, tales como Resumen de Alojamiento, Alquiler de
Vehículo, Transporte de Pasajeros, Servicios Temporales y Servicios de Despacho/
Mensajero).
Financiero (Facturación Telefónica—Resumen)/1644.
Formato del Mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Facturación Telefónica—Resumen)/

1644
No. Elemento de Datos Org Sys Dst
p0619 Nombre de Usuario O • C
p0624 Número de Cuenta del Usuario O • C


1644
p0625 Número Telefónico del Usuario O • C
p0626 Período del Estado de Cuenta de Facturación O • C
p0627 Evento de Facturación 1 O • C
p0628 Evento de Facturación 2 O • C
p0755 Monto Total por Línea de Partida O • C

Transacción


1644
Formato de Mensaje para el Mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Facturación

Telefónica—Detalle)/1644
El apéndice de Facturación Telefónica—Detalle contiene la información de detalle de llamadas
que se resume en el mensaje de apéndice de Facturación Telefónica—Resumen.
El mensaje de apéndice de Facturación Telefónica—Detalle es opcional y si se envía, debe
seguir al apéndice de Facturación Telefónica—Resumen.
Financiero (Facturación Telefónica—Detalle)/1644.
Mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Facturación Telefónica—Detalle)/1644
No. Elemento de Datos Org Sis Dst
p0636 Fecha de la Llamada O • C
p0637 Hora de la Llamada O • C

p0638 Información del Destino de la Llamada O • C
p0639 Duración de la Llamada O • C
p0640 Período de Hora de la Llamada O • C
p0644 Información del Origen de la Llamada O • C
p0649 Monto del Uso de la Llamada O • C
p0655 Monto de la Llamada de Larga Distancia O • C
p0658 Monto de la Conexión de la Llamada O • C
p0659 Otras Descripciones O • C
p0734 Gastos Misceláneos O • C

Transacción


Transacción
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Agencia de Viajes)/1644

Este mensaje da apoyo a las transacciones corporativas de las agencias de viajes, aerolíneas o
ferrocarril. Los adquirientes pueden presentar de 1 a 999 casos de este mensaje. Cada caso
proporciona los datos detallados de los cargos de la agencia de viajes relacionados con una
transacción de agencia de viajes, de aerolínea o de ferrocarril.
La presentación de este mensaje de apéndice es opcional.
Este mensaje apoya la información de transacción de agencias de viajes. Los adquirientes
pueden presentar de 1 a 999 casos de este mensaje. Cada caso proporciona datos detallados
de un segmento de la transacción de agencia de viajes relacionada.
Este apéndice es opcional y limitado para usarse con las transacciones financieras donde el
Código Comercial del Aceptador de Tarjetas (MCC) es Agencia de Viajes (MCC 4722),
Ferrocarril (MCC 4112) o Aerolínea (MCC 3000–3299, 4511).
Los adquirientes pueden proporcionar un mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle
de la Agencia de Viajes)/1644 (Código de Uso 12, Número de Registro de la Industria 000)
junto a cualquier otro mensaje de apéndice o se puede presentar solo basado en las
limitaciones del programa de intercambio presentado.


Formato del Mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Agencia de Viajes)/1644
p0503 Número de Secuencia de Agencia de Viajes O • C
p0504 Cargo de la Agencia de Viajes O • C

Transacción

Transacción

Formato del Mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Agencia de Viajes)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Cuenta de Alojamiento)/1644

Una cuenta de alojamiento se define como una cuenta de tarjeta corporativa usada por una
agencia de viajes para múltiples individuos dentro del mismo cliente corporativo.
Los costos de viaje de todos los individuos se complementan con la información específica del
cliente solicitada por la corporación. Esto puede incluir cosas como la contabilidad de costos,
designación del proyecto, compañía/división, etc.
El mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Cuenta de Alojamiento)/1644
permite que los adquirientes presenten la información pertinente en las transacciones de
cuentas de alojamiento. Los adquirientes pueden presentar de 1 a 999 casos de este mensaje.
Cada caso proporciona los datos detallados del itinerario para un segmento del viaje
relacionado con una transacción de agencia de viajes, de aerolínea o de ferrocarril.
La presentación de este mensaje de apéndice es opcional.
Este mensaje apoya la información de transacciones de Cuentas de Alojamientos para los
tarjetahabientes corporativos. Los adquirientes pueden presentar de 1 a 999 casos de este
mensaje. Cada caso proporciona datos detallados de un segmento de la transacción de la
cuenta del alojamiento relacionada.
Este apéndice es opcional y está disponible para usarse junto a una transacción financiera
donde el MCC es agencia de viajes (4722), aerolínea (3000–3299, 4511), o ferrocarril (4112).
Los adquirientes pueden proporcionar un mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle
de la Cuenta de Alojamiento)/1644 (Código de Uso 13, Número de Registro de la Industria
000) junto a cualquier otro mensaje de apéndice o se puede presentar solo.

Formato del Mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Cuenta del

Alojamiento)/1644
p0502 Identificador Personalizado C • C
p0660 Referencia del Cliente O • C
p0759 Número de Pedido de la Entrega O • C
p0760 Número del Comprobante de la Tarjeta de Crédito O • C
p0761 Identificación de la Agencia de Viajes O • C
p0762 Fuente de los Datos O • C
p0763 Indicador de Supresión del IVA O • C

Formato del Mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Cuenta del

Alojamiento)/1644

Transacción

Transacción
Apéndice de Detalle Financiero (Datos Comunes de las Marcas Privadas)/1644

El mensaje de Apéndice de detalle Financiero (Datos Comunes de las Marcas Privadas)/1644
(Código de Uso 14, Número de Registro de Industria 000) puede ser proporcionado con una
transacción en la cual se use una tarjeta de marca privada.
Este mensaje de apéndice ocurre solamente una vez por transacción e incluye información
relevante a las transacciones de marca privada para los que participan en el Programa de
Marca Privada de MasterCard.
Cuando se usa este mensaje, la información en los campos secundarios de 1–3 del PDS 0501
Este mensaje de apéndice se requiere condicionalmente. Este mensaje debe proporcionarse si
la transacción contiene los datos del Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de
Partida de las Marcas Privadas)/1644. El apéndice de Datos Comunes de las Marcas Privadas
debe anteceder al apéndice de Detalle por Línea de Partida de Marca Privada.
El sistema de compensación siempre rechazará el mensaje de Apéndice de Detalle Financiero/
1644 si éste contiene datos inválidos. Si este mensaje de apéndice es rechazado por datos
inválidos, el mensaje de Primera Presentación/1240 no será rechazado.
Financiero (Datos Comunes de las Marcas Privadas)/1644.

Formato del Mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Datos Comunes de las Marcas
Privadas)/1644
33 Identificación de la Institución que Envía M • M
p0508 Código del Cliente O • C
p0515 Información Adicional del Aceptador de Tarjetas O • C
p0600 Número de Referencia del Aceptador de Tarjetas O • C
p0614 Fecha del Pedido O • C
p0623 Información de Combustible para Motor O • C
p0629 Lectura del Odómetro C • C
p0631 Número del Conductor/Número de Identificación O • C
p0634 Monto de Impuesto 1 O • C
p0674 Número de Rastreo/Referencia Adicional Usado por el Aceptador de O • C

Tarjetas

Privadas)/1644
p0678 Número de Factura Único O • C
p0680 Nombre del Contacto Autorizado O • C
p0720 Descripción del Trabajo O • C
p0770 Información Adicional de Consulta del Aceptador de Tarjetas O • C
p0771 Información del Centro de Costos O • C
p0772 Información de la Identificación Emitida por el Estado/Licencia de O • C

Conductor
p0773 Información del Método de Pago O • C
p0775 Código del Departamento O • C
p0776 Identificador Personalizado Alternativo O • C
p10XX Datos de Propiedad de Miembro a Miembro O • C

Transacción

Privadas)/1644

Transacción
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida de la Marca Privada)/

1644
El mensaje de Apéndice de detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida de Marca Privada)/
1644 (Código de Uso 14, Número de Registro de Industria 001) puede ser proporcionado con
cualquier transacción en la cual se use una tarjeta de marca privada y esto incluye la
información relevante de las transacciones de marca privada para los participantes del
Programa de Marca Privada de MasterCard.
Este mensaje de apéndice apoya una sola transacción de tarjeta de marca privada con
múltiples detalles por línea de partida. Este mensaje se puede repetir de 1 a 998 veces por
cada transacción de tarjeta de marca privada. Cada caso representa una sola línea de partida
para una transacción de tarjeta de marca privada.
Este mensaje de apéndice es opcional. Sin embargo, la presentación del mensaje de apéndice
de Detalle por Línea de Partida de Marca Privada requiere la presentación del mensaje de
Apéndice de Detalle Financiero (Datos Comunes de las Marcas Privadas)/1644. El apéndice de
Datos Comunes de las Marcas Privadas debe anteceder al apéndice de Detalle por Línea de
Partida de Marca Privada.
El sistema de compensación siempre rechazará el mensaje de Apéndice de Detalle Financiero/
1644 si éste contiene datos inválidos. Si este mensaje de apéndice es rechazado por datos
inválidos, el mensaje de Primera Presentación/1240 no será rechazado.
Financiero (Detalle por Línea de Partida de la Marca Privada)/1644.

Formato del Mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida de la
Marca Privada)/1644
33 Identificación de la Institución que Envía M • M
p0612 Fecha de Despacho O • C
p0641 Código de Producto O • C
p0642 Descripción del Artículo O • C
p0643 Cantidad del Artículo O • C
p0645 Unidad de Medida del Artículo O • C
p0646 Precio Unitario O • C

Marca Privada)/1644
p0647 Monto Ampliado del Artículo O • C
p0737 Montos Netos del Despacho O • C
p0741 Número de Paquetes O • C
p0742 Peso del Paquete O • C
p0743 Unidad de Medida O • C
p0745 Dirección de la Parte que Despacha O • C
p0747 Contacto de la Parte que Despacha O • C
p0748 Información de la Parte a Quien se Entrega O • C
p0749 Información de la Dirección de la Parte a Quien se Entrega O • C
p0750 Información Postal de la Parte a Quien se Entrega O • C
p0771 Información del Centro de Costos O • C
p0774 Descripción de la Unidad de Almacenamiento de Inventario (SKU) O • C
p0775 Código del Departamento O • C
p0776 Identificador Personalizado Alternativo O • C
p0777 Código de Promoción O • C

Marca Privada)/1644

Transacción

Transacción
Apéndice de Detalle Financiero (Seguro de Salud)/1644

El Apéndice de Detalle Financiero (Seguro de Salud) suministra una descripción detallada del
artículo comprado. El detalle por línea de partida relacionado con la compra se presenta por
medio de 1 a 999 casos del mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Seguro de Salud)/
1644 (Código de Uso 15, Número de Registro de la Industria 000).
Uno de estos mensajes se presenta para cada caso de datos por línea de partida en la
transacción.
Este mensaje es opcional. Si este apéndice es presentado con un mensaje de Primera
Presentación/1240 y el apéndice es rechazado por datos inválidos, el mensaje de Primera
Presentación/1240 se continuará procesando.

El PDS 1046 (Datos de Propiedad de Miembro a Miembro) es el elemento sugerido para

almacenar información para el Cumplimiento de la Recuperación de Auditoría de
Sustanciación en Tiempo Real que se envía directamente al que solicita. Los emisores pueden
proporcionar instrucciones al adquiriente para cumplir con esta solicitud mediante el PDS
1046 (Datos de Propiedad de Miembro a Miembro), a enviarse en el mensaje de Solicitud de
Recuperación/1644 y en el mensaje de Acuse de Recibo de Solicitud de Recuperación/1644.
Formato del Mensaje del Apéndice de Detalle Financiero (Seguro de Salud)/1644
p0642 Descripción del Artículo M • M
p0643 Cantidad del Artículo M • M
p0646 Precio Unitario M • M
p0764 Indicador de Estado Elegible del Seguro de Salud M • M

Formato del Mensaje del Apéndice de Detalle Financiero (Seguro de Salud)/1644

Transacción

Transacción
Apéndice de Detalle Financiero (Requisitos de Datos Comunes de Tarjeta

Corporativa)/1644
El mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Requisitos de Datos Comunes para Tarjeta
Corporativa)/1644 (Código de Uso 98, Número de Registro de Industria 000) puede ser
proporcionado con cualquier transacción en la cual se use una de las tarjetas corporativas.
Este apéndice se requiere para transacciones corporativas específicas que se efectúen en
Estados Unidos y se requiere condicionalmente para programas de intercambio específicos
fuera de la región de EE. UU.
Si se usa una tarjeta MasterCard Corporate Purchasing Card™ u otro programa o servicio
corporativo para aerolíneas, ferrocarriles, alojamiento en hoteles o alquiler de vehículos, esos
mensajes de apéndice específicos de la industria se pueden presentar además del mensaje de
Requisitos de Datos Comunes para Tarjeta Corporativa.
Si la transacción es una compra entre negocios, los clientes pueden proporcionar hasta 998
casos del mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida
Corporativa)/1644 además del mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Requisitos de
Datos Comunes para Tarjeta Corporativa)/1644.
La ubicación del aceptador de tarjeta, estado/provincia, código postal y código de país se debe
proporcionar en el DE 43 (Nombre/Ubicación del Aceptador de Tarjetas) del mensaje de
Primera Presentación/1240 relacionado (no en este mensaje de apéndice). Además, se debe
proporcionar el número de teléfono de la ubicación del aceptador de tarjeta en el campo
secundario 1 del PDS 0170 (Información de Consulta al Comercio) del mensaje de Primera
Presentación/1240 relacionado, en lugar de en este mensaje de apéndice.


Este mensaje ocurre una vez por transacción e incluye información importante pertinente a
cualquier transacción que involucra una tarjeta corporativa.
Este mensaje de apéndice puede ser proporcionado opcionalmente con las transacciones
siguientes:
• Cualquier transacción de Primera Presentación/1240 que se haya realizado con una de las
Tarjetas MasterCard Corporate.
• Cuando un mensaje de Detalle Financiero/1240 involucra una Tarjeta Corporate e incluye el
mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Resumen de Alojamiento)/1644.
Este mensaje de apéndice se puede proporcionar solamente si la Primera Presentación/1240
relacionada es para una transacción que se completó con una de las tarjetas MasterCard
Corporate.
Para obtener información sobre el uso de tarjetas Purchasing en Europa, consulte los
siguientes documentos disponibles por medio del sitio Web de Documentación En Línea de
Datos Inteligentes:
• Smart Data Online VAT Eligibility Guide
• Pautas del IVA Nacional (pautas de los Emisores y Adquirientes): específicas por país
Los adquirientes deberán presentar el PDS 0595 (Tipo de Aceptador de Tarjetas) y el PDS 0596
(Identificación Tributaria del Aceptador de Tarjetas) dentro del mensaje de Apéndice de Detalle
Financiero (Datos Comunes de Tarjeta Corporativa)/1644, para las transacciones de Tarjeta
MasterCard Comercial Fleet adquiridas en Estados Unidos que se realizan en las ubicaciones
de expendio de combustible.
Los adquirientes deberán proporcionar el mensaje de Apéndice de Detalle Financiero
(Requisitos de Datos Comunes de Tarjeta Corporativa)/1644 que contiene el PDS 0608
(Código Postal del Destino), PDS 0609 (Código de Estado/Provincia de Destino), PDS 0610
(Código del País de Destino) y PDS 0613 (Código Postal del Lugar de Despacho) de los
aceptadores de tarjetas de EE. UU. para todas las transacciones comerciales en las cuales se
despacharon bienes. Todos los bienes en una transacción se deben enviar desde una ubicación
y recibir en una ubicación.

Formato del Mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Requisitos de Datos Comunes de

Tarjeta Corporativa)/1644

p0515 Información Adicional del Aceptador de Tarjetas O • C
p0516 Número de Austin-Tetra O • C
p0517 Código NAICS O • C
p0595 Tipo de Aceptador de Tarjetas C • C
p0596 Identificación Tributaria del Aceptador de Tarjetas C • C
p0597 Monto del Impuesto C • C
p0598 Indicador de Cobro de Impuesto O • C
p0599 Número IVA de la Corporación O • C
p0600 Número de Referencia del Aceptador de Tarjetas C • C
p0606 Monto del Flete O • C


p0607 Monto del Arancel O • C
p0608 Código Postal del Destino O • C
p0609 Código de Estado/Provincia de Destino O • C
p0610 Código del País de Destino O • C
p0613 Código Postal del Lugar de Despacho O • C
p0676 Número IVA del Aceptador de Tarjetas O • C
p0677 Número de IVA del Cliente O • C
p0678 Número de Factura Unico O • C
p0680 Nombre del Contacto Autorizado O • C
p0681 Teléfono del Contacto Autorizado O • C
P0688 Dirección de Correo Electrónico del Contacto del Aceptador de O • C

Tarjetas
p0732 Monto del Descuento O • C



Transacción

Transacción
Para las Transacciones que se Efectúan en Ubicaciones de Estados Unidos

Se debe proporcionar este apéndice si el mensaje de Primera Presentación/1240 relacionado
cumple con todas las siguientes condiciones:
• El producto es cualquier producto corporativo.
• El Código de País del Aceptador de Tarjetas (DE 43, campo secundario 6) es igual a USA.
• El Tipo de Transacción del Tarjetahabiente (DE 3, campo secundario 1) es igual a 00—
Compra o 18—Unico.
• La transacción no es una reversión.
Para las Transacciones Entre Regiones

Se tiene que proporcionar este mensaje de apéndice si el mensaje de Primera Presentación /
1240 relacionado es para una transacción que cumple con las siguientes condiciones:
• Es una tarjeta MasterCard Corporate
• La transacción se presenta para una de los siguientes programas de tasa de intercambio de
incentivo

16 Almacén Escala 1
67 Comercial Datos Entre Regiones Tasa II
68 Comercial Tasa de Datos 1
91 Almacén Base
Para las Transacciones que se Efectúan en Ubicaciones de Europa

Se tiene que proporcionar este mensaje de apéndice si el mensaje de Primera Presentación /
1240 relacionado es para una transacción que cumple con las siguientes condiciones:
• Es una Tarjeta MasterCard Fleet o una Tarjeta MasterCard Purchasing
• La transacción se presenta para una de los siguientes programas de tasa de intercambio de
incentivo
26 Compras de la Región de Europa de Monto Elevado—Nivel 1
27 Compras de la Región de Europa de Monto Elevado—Nivel 2
Apéndice de Detalle Financiero (Información de la Transacción de Corporate Fleet)/

1644
Los clientes deben asegurar que el mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Información de
la Transacción de Corporate Fleet)/1644 precede el mensaje de Apéndice de Detalle Financiero
(Detalle por Línea de Partida Corporativa)/1644.

Si los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Información de la Transacción de Corporate

Fleet)/1644 no se reciben en el orden señalado, el mensaje de Primera Presentación/1240 y
cualquier mensaje de Apéndice relacionado serán rechazados.
Cuando se usa una Tarjeta MasterCard Corporate Fleet Card® en un establecimiento de
combustible, se puede presentar el mensaje de Información de la Transacción Corporate Fleet
(Código de Uso 98, Número de Registro de la Industria 002) para proporcionar la información
relacionada a la compra en general, como el tipo de servicio de combustible para motor,
código de producto, unidad de medida o cantidad.
Además de este mensaje, los clientes deben proporcionar detalles por línea de partida
relacionada con la compra de productos que no son combustible usando una Tarjeta
MasterCard Corporate Fleet en estaciones de combustible mediante casos 1–98 del mensaje
Detalle por Detalle por Línea de Partida del Programa Corporativo (Código de Uso 98, Número
de Registro de la Industria 950, cuando el Tipo de Combustible para Motor [PDS 0622 = 3] es
para partidas que se compran que no son combustible). Se presenta un mensaje de “detalle
por línea de partida” para cada caso de datos de la Partida por línea en la transacción.
Este mensaje ocurre una vez por transacción e incluye la información “común” relacionada a
la compra total de combustible.
Se debe proporcionar este mensaje si la Primera Presentación/1240 relacionada es una
transacción con Tarjeta Corporate Fleet MasterCard para una compra de combustible o no de
combustible y se presenta para los siguientes programas de tasa de intercambio de incentivo.
91 Almacén Base

Este mensaje de apéndice puede ser proporcionado solamente si el mensaje de Primera

Presentación/1240 relacionado es para una transacción que se ha completado con una Tarjeta
MasterCard Corporate Fleet en una ubicación de expendio de combustible.
1=C
• Una transacción presentada a un programa de intercambio Standard (IRD 61, 63 ó 65 de la
región de EE. UU. e internacional) según lo define MasterCard
Para los aceptadores de tarjetas de la región de EE. UU., la presentación de este apéndice
requiere la presentación de un mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Datos Comunes de
la Tarjeta Corporate)/1644.
Formato del Mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Información sobre Transacción de

Corporate Fleet)/1644



p0519 Información Adicional de la Ubicación del Expendio de Combustible O • C
p0620 Nombre de la Marca de la Compañía Petrolera C • C
p0621 Hora de Compra C • C
p0622 Tipo de Servicio de Combustible para Motor C • C
p0623 Información de Combustible para Motor C • C
p0629 Lectura del Odómetro C • C
p0630 Número de Vehículo C • C
p0631 Número del Conductor/Número de Identificación C • C
p0632 Código de Tipo de Producto C • C
p0633 Monto del Cupón/Descuento O • C
p0712 Precio Neto del Combustible O • C



Transacción

Transacción
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida Corporativa)/1644

Los clientes deben asegurar que el mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Información de
la Transacción de Corporate Fleet)/1644 precede el mensaje de Apéndice de Detalle Financiero
Si los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida Corporativa)/
1644 no se reciben en el orden señalado, el mensaje de Primera Presentación/1240 y cualquier
mensaje de Apéndice relacionado serán rechazados.
Cuando una Tarjeta Corporate Fleet (MCF, MNF, MPK, MGF) se usa en ubicaciones de
combustible (MCC 4468, 5541, 5499 y 5983) y la Información de Combustible para Motor
(PDS 0622) = 3:
• En el apéndice de Información sobre la Transacción Fleet, solamente están presentes las
partidas que se compran que no son de combustible

• Y la transacción se presenta con un programa de intercambio de incentivo (IRD 16, 62, 67,
68, 91, 94, 99)
• En el Apéndice de Detalle por Línea de Partida Corporativa se deben proporcionar los
siguientes PDS: PDS 0641, PDS 0642, PDS 0643, PDS 0645, PDS 0647, PDS 0654.
Cuando una tarjeta corporativa (tal como la tarjeta MasterCard Corporate Purchasing™ o la
MasterCard Corporate Fleet Card®) se usa en una compra entre negocios, cualquier detalle
por línea de partida relacionado con la compra se presenta por medio de 1 a 998 casos del
mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida Corporativa)/1644
(Código de Uso 98, Número de Registro de la Industria 950). Uno de estos mensajes se
presenta para cada caso de datos de línea de partida en la transacción.
Este mensaje apoya una sola transacción del programa corporativo con múltiples detalles por
línea de partida. Se puede repetir de 001 a 998 veces por cada transacción de tarjeta
corporativa. Cada caso representa una sola partida por línea para una transacción de tarjeta
corporativa o una sola partida que no es de combustible que se compra con una tarjeta
MasterCard Fleet Card en una ubicación de expendio de combustible.
Se debe proporcionar este mensaje si se cumplen cualquiera de las siguientes condiciones:
• Se presenta la Primera Presentación/1240 relacionada para uno de los programas de
intercambio mencionados y contiene un MCC de envío/mensajería en el DE 26 (Código
Comercial del Aceptador de Tarjetas), en contiene el cual el adquiriente debe proporcionar
el mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Servicios de Despacho/Mensajería)/1644 o el
de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida Corporativa)/1644.
• Se presenta la Primera Presentación/1240 relacionada para uno de los programas de
intercambio mencionados y contiene un MCC de servicios temporales en el DE 26, en cuyo
caso el adquiriente debe proporcionar el mensaje de Apéndice de Detalle Financiero
(Servicios Temporales)/1644. No se requiere el mensaje de Apéndice de Detalle Financiero
• La Primera Presentación/1240 relacionada es una transacción con Tarjeta MasterCard
Corporate Purchasing, Tarjeta MasterCard Business, Tarjeta MasterCard Corporate o Tarjeta
MasterCard Corporate Fleet Card (en un establecimiento que no es de combustible) y se
presenta para uno de los siguientes programas de intercambio a menos que la transacción
sea de despacho/mensajero o una transacción de servicios temporales:

Se debe proporcionar este mensaje si la Primera Presentación /1240 relacionada cumple todas
las siguientes condiciones:
• El Código de Producto es MCP o MCF en una ubicación no de combustible.
• El Servicio Comercial es igual a uno de los siguientes.
Código de Tipo de Servicio Identificación del Servicio

Comercial (PDS 0158, Comercial (PDS 0158, campo
campo secundario 2) secundario 3) Descripción
2 050001 Dentro de la Región de Europa
3 050012 Entre Países de Europa
NOTA:
Esto aplica a convenios nacionales adicionales dentro de la región de Europa.
El IRD presentado en el mensaje de Primera Presentación/1240 relacionado es uno de los

siguientes.
IRD Descripción
26 Intercambio de Compras de Monto Elevado Nivel 1
Este mensaje de apéndice se puede proporcionar solamente si la Primera Presentación/1240

relacionada es para una transacción que se completó con una de las tarjetas MasterCard
Corporate.

La presentación de este apéndice requiere la presentación del mensaje de Apéndice de Detalle

Financiero (Datos Comunes de la Tarjeta Corporate)/1644.
1=C
• Una transacción presentada a un programa de intercambio Standard (IRD 61, 63 ó 65 de la
región de EE. UU. e internacional) según lo define MasterCard
Para obtener información sobre el uso de tarjetas Purchasing en Europa, consulte los
siguientes documentos disponibles por medio del sitio Web de Documentación En Línea de
Datos Inteligentes:
• Smart Data Online VAT Eligibility Guide
• Pautas del IVA Nacional (pautas de los Emisores y Adquirientes): específicas por país
para los programas de intercambio de incentivo específicos, consulte el Capítulo 8 de este
manual o los capítulos correspondientes del Manual de Intercambio.
Formato del Mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida
Corporativa)/1644


Corporativa)/1644
p0518 Fecha por Línea de Partida C • C
p0612 Fecha de Despacho O • C
p0615 Número de Industria de Salud al que se Despachan los Servicios O • C

Médicos
p0616 Número de Contrato O • C
p0617 Ajuste del Precio de los Servicios Médicos O • C
p0618 Calificador del Número de Producto de Servicios Médicos O • C
p0641 Código de Producto C • C
p0642 Descripción del Artículo C • C
p0643 Cantidad del Artículo C • C
p0645 Unidad de Medida del Artículo C • C
p0646 Precio Unitario C • C
p0647 Monto Ampliado del Artículo C • C
p0648 Descuento del Artículo C • C
p0650 Indicador de Sin Costo al Cliente O • C
p0654 Indicador de Débito o Crédito C • C

Corporativa)/1644
p0682 Detalle del Monto de Impuesto 1 C • C
p0685 Tipo de Suministro O • C
p0687 Número de Referencia Unico de la Factura del IVA O • C

Transacción

Transacción

Apéndice de Detalle Financiero (Detalle Genérico)/1644

Este mensaje apoya los datos relacionados con los nuevos programas y servicios que introduce
la Corporación que requieren la presencia de datos no disponibles en los mensajes de Primera
Presentación/1240.
Este formato permite que la Corporación responda a nuevas oportunidades comerciales sin
esperar la próxima versión del sistema de compensación.
• Indicador de caso: 001–999
Formato del Mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle Genérico)/1644
p0663 Descripción de Forma Libre M • M

Mensajes de Primer Contracargo/1442 y de Contracargo de Arbitraje/1442
Formato del Mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle Genérico)/1644

Transacción

Transacción
Mensajes de Primer Contracargo/1442 y de Contracargo de Arbitraje/

1442
Un emisor inicia los mensajes de Primer Contracargo/1442 y de Contracargo de Arbitraje/
1442 para devolver parcial o completamente una Primera Presentación/1240 anterior.
Dependiendo de las reglas del programa y del servicio, un emisor puede contracargar una
Primera Presentación/1240, o una Segunda Presentación/1240 posterior presentada por el
adquiriente.
Estos mensajes deben contener el valor 1442 en el MTI y uno de los siguientes valores en el
DE 24 (Código de Función):
• 450 para indicar que el mensaje es un Primer Contracargo (Completo)/1442 por el monto
total de la Primera Presentación/1240
• 453 para indicar que el mensaje es un Primer Contracargo (Parcial)/1442 por parte del
monto de la Primera Presentación/1240
• 451 para indicar que el mensaje es un Contracargo de Arbitraje (Completo)/1442 por el
monto total de la Primera Presentación/1240
• 454 para indicar que el mensaje es un Contracargo de Arbitraje (Parcial)/1442 por parte del
monto de la Primera Presentación/1240 o de la Segunda presentación/1240
El motivo específico para el Primer Contracargo/1442 o para el Contracargo de Arbitraje/1442
se encuentra en el DE 25 (Código de Motivo de Mensaje).

Formato del Mensaje de Primer Contracargo/1442 y Contracargo de Arbitraje/1442
5 Monto, Conciliación • X M
25 Código de Motivo de Mensaje M • M
30 Montos, Originales M • M
37 Número de Referencia de Recuperación O • C

40 Código de Servicio C • C
41 Identificación de la Terminal del Aceptador de Tarjetas O • C
50 Código de Moneda, Conciliación • X M
55 Datos Relacionados con el Sistema de Tarjeta de Circuito Integrado (ICC) O • C
72 Registro de Datos C • C
95 Datos de Referencia del Emisor de la Tarjeta M • M
p0001 Número de Cuenta del Servicio para Relacionar de MasterCard

® • X C

p0025 Indicador de Reversión del Mensaje C • C
p0043 Identificación de Inscripción en el Programa O • C
p0057 Indicador de Categoría de la Transacción C • C
p0145 Monto, Cargo de la Transacción Alterno O X C
p0146 Montos, Cargos de la Transacción O X C
p0149 Códigos de Moneda, Montos, Originales M • M

s14 Indicador de Incentivo de MasterPass • X M
p0170 Información de Consulta del Aceptador de Tarjetas O • C
p0173 Nombre Corporativo Legal O • C

p0194 Datos del Programa de Pagos a Distancia C • C
p0200 Fecha de la Notificación del Fraude • X C
p0225 Error de Sintaxis del Código de Motivo de Mensaje C • C
p0241 Número de Control de MasterCom O • C

p0243 Datos de Respuesta de Recuperación de MasterCom • X C
p0244 Fechas de Documentación de Apoyo a Contracargos de MasterCom • X C
p0245 Fecha de Procesamiento de quien Envía el Contracargo de Arbitraje de • X C

MasterCom
p0246 Memorando del que Envía de MasterCom O • C
p0247 Memorando del que Recibe de MasterCom O • C
p0249 Identificación del Registro de MasterCom O • C
p0250 Puntos finales de MasterCom O • C
p0253 Datos Mejorados del Sistema de MasterCom O • C
p0254 Datos Mejorados del Miembro de MasterCom O • C
p0255 Tipo de Mensaje de MasterCom O • C
p0260 Indicador de Exclusión de Revisiones C X C
s1 Código de Solicitud de Exclusión C • C
s2 Código de Motivo de Exclusión • X C
s3 Código de Resultados de Exclusión • X C
p0262 Indicador de Documentación M • M
p0266 Datos de Primer Contracargo/Devolución de Cobro de Cargos • X C
p0267 Datos de Segunda Presentación/Nueva Presentación de Cobro de Cargos • X C
p0268 Monto, Transacción Parcial O • C
p0446 Monto del Cargo de la Transacción, Error de Sintaxis O X C
p0799 Identificadores de Rastreo de Casos de Prueba O • C

Mensajes de Segunda Presentación/1240
p10X Datos de Propiedad de Miembro a Miembro (p1000 hasta p1099) O • C

X

Un adquiriente inicia los mensajes de Segunda Presentación/1240 para solucionar un Primer
Contracargo/1442 anterior.
Estos mensajes deben contener el valor 1240 en el MTI y uno de los siguientes valores en el
DE 24 (Código de Función):
• 205 para indicar que la Segunda Presentación (Total)/1240 es por el monto total de la
Primera Presentación/1240
• 282 para indicar que el mensaje es una Segunda Presentación (Parcial)/1240 por parte del
monto de la Primera Presentación/1240 o del Primer Contracargo/1442
El motivo específico para la Segunda Presentación/1240 está en el DE 25 (Código de Motivo
de Mensaje).
Formato del Mensaje de Segunda Presentación/1240
6 Monto, Facturación al Tarjetahabiente O X C

10 Tasa de Conversión, Facturación al Tarjetahabiente • X C
37 Número de Referencia de Recuperación O X C
40 Código de Servicio O • C
s2 Dirección del Aceptador de Tarjetas O • C

51 Código de Moneda, Facturación al Tarjetahabiente C X C
55 Datos Relacionados con el Sistema de Tarjeta de Circuito Integrado (ICC) O • C
94 Código de Identificación de la Institución Originadora de la Transacción M • M
95 Datos de Referencia del Emisor de la Tarjeta M • M

® • X C
P0003 Identificador del Producto con Licencia • X M

s2 Fecha de Procesamiento del Mensaje Original en la Ubicación Central O • C
p0043 Identificación de Inscripción en el Programa O • C
p0044 Indicador de la Participación en el Programa • X C
p0057 Indicador de Categoría de la Transacción O • C
p0146 Montos, Cargos de la Transacción O X C
s4 Designador de Tasa de Intercambio C • M


solamente)

p0194 Datos del Programa de Pagos a Distancia C • C
p0243 Datos de Respuesta de Recuperación de MasterCom • X C

p0244 Fechas de Documentación de Apoyo a Contracargos de MasterCom • X C
s2 Fecha de Procesamiento del Miembro que Envía Documentación de • • •

Apoyo para Contracargos a MasterCom (Segunda Presentación/1240)
p0260 Indicador de Exclusión de Revisiones C X C
p0262 Indicador de Documentación M • M
p0266 Datos de Primer Contracargo/Devolución de Cobro de Cargos • X C
p0268 Monto, Transacción Parcial O • C
p0446 Monto del Cargo de la Transacción, Error de Sintaxis O X C

X

Mensajes de Recuperación y Cobro de Cargos
Capítulo 4 Mensajes de Recuperación y Cobro de Cargos

Este capítulo describe los formatos para todos los mensajes de recuperación y cobro de cargos que
utiliza el sistema de compensación. Los formatos en las páginas siguientes identifican todos los
elementos de datos requeridos, condicionales, opcionales o proporcionados por el sistema de
compensación para estos mensajes.
Identificadores de Tipos de Mensaje y Códigos de Función Relacionados de los Mensajes de

Recuperación y Cobro de Cargos................................................................................................ 161
Mensajes de Solicitud de Recuperación/1644.............................................................................. 161
Mensajes de Acuse de Recibo de Solicitud de Recuperación/1644............................................... 166
Mensajes de Cobro de Cargos.................................................................................................... 170
Cobro de Cargos (Facturación de Cargos por Recuperación)/1740.......................................... 171
Cobro de Cargos (Cargos por Manejo)/1740.......................................................................... 175
Cobro de Cargos (Otros Que No Son Facturación de Cargos por Recuperación/Cargos por
Manejo)/1740........................................................................................................................ 179

Identificadores de Tipos de Mensaje y Códigos de Función Relacionados de los Mensajes de Recuperación y
Cobro de Cargos
Identificadores de Tipos de Mensaje y Códigos de Función

Relacionados de los Mensajes de Recuperación y Cobro de Cargos
Este capítulo describe los formatos para los siguientes mensajes.
1644 603 Solicitud de Recuperación

605 Acuse de Recibo de la Solicitud de Recuperación
1740 700 Cobro de Cargos (Generado por el Miembro)

780 Devolución de Cobro de Cargos (Generado por el Miembro)
781 Nueva Presentación de Cobro de Cargos (Generado por el
Miembro)
782
Devolución de Arbitraje de Cobro de Cargos (Generado por el
783
Miembro)
790
Cobro de Cargos (Generado por el Sistema de Compensación)
Cobro de Cargos (Transferencia de Fondos)—aplica únicamente
en el sistema de Preedición de IPM para las transacciones de
Maestro Nacionales en el Reino Unido.
Mensajes de Solicitud de Recuperación/1644

Un emisor envía una Solicitud de Recuperación/1644 a un adquiriente cuando se determina
que el documento de información sobre la transacción necesita ser examinado antes de una
situación de posible contracargo o por otras necesidades del emisor o del tarjetahabiente.
El mensaje debe contener 1644 en el Identificador de Tipo de Mensaje (MTI) y 603 en el
Elemento de Datos DE 24 (Código de Función) para identificarlo como una Solicitud de
Recuperación/1644.
Formato del Mensaje de Solicitud de Recuperación/1644

32 Acquiring Institution ID Code [Código de Identificación de la Institución O • C

Adquiriente]
38 Código de Aprobación O • C
42 Código de Identificación del Aceptador de Tarjetas O • C
43 Nombre/Ubicación del Aceptador de Tarjetas O • C

95 Datos de Referencia del Emisor de la Tarjeta O • C

® • X C
s2 Fecha de Procesamiento del Mensaje Original en la Ubicación Central O • C
p0043 Inscripción en el Programa C • C
p0148 Exponentes de Moneda M • M
p0149 Códigos de Moneda, Montos Originales M • M
p0158 Actividad Comercial O X M
s1 Identificador del Programa de Tarjeta C X M
s2 Código de Tipo de Convenio de Servicio Comercial C X M

s3 Código de Identificación de Servicio Comercial C X M
s4 Designador de Tasa de Intercambio C X M

p0192 Iniciador de Transacción de Pago C • C
p0228 Código de Documento de Recuperación M • M
p0248 Memorando de la Revisión de Imágenes de MasterCom O • C
P0799 Identificadores de Rastreo de Casos de Prueba O • C

X

Mensajes de Acuse de Recibo de Solicitud de Recuperación/1644

Un adquiriente envía un Acuse de Recibo de Solicitud de Recuperación/1644 a un emisor
indicando que el adquiriente ha cumplido con la solicitud de recuperación.
El mensaje debe contener 1644 en el Identificador de Tipo de Mensaje (MTI) y 605 en el DE
24 (Código de Función) para identificarlo como un Acuse de Recibo de Solicitud de
Recuperación/1644.
Formato del Mensaje de Acuse de Recibo de Solicitud de Recuperación/1644



Transacción
94 Código de Identificación de la Institución Originadora de la M X M

Transacción
p0001 Número de Cuenta del Servicio para Relacionar de • X C

®
MasterCard

s2 Fecha de Procesamiento del Mensaje Original en la O • C

Ubicación Central
p0043 Inscripción en el Programa C • C
p0148 Exponentes de Moneda M • M
p0149 Códigos de Moneda, Montos Originales M • M
s7 Indicador de Anulación de la Clasificación del Aceptador • X M

de Tarjetas
s11 Indicador de Anulación de la Identificación Asignada por • X M

MasterCard
s12 Código de Categoría de la Cuenta del Manejo a Nivel de • X M

Cuenta

p0192 Iniciador de Transacción de Pago C • C
p0228 Código de Documento de Recuperación M • M
p0248 Memorando de la Revisión de Imágenes de MasterCom O • C

Mensajes de Cobro de Cargos

p1099)
Los mensajes de Cobro de Cargos se usan para el cobro o desembolso de cargos que
requieren liquidación de fondos entre varios participantes del sistema de compensación. Los
mensajes de Cobro de Cargos pueden incluir los cargos generados entre parejas de clientes y
los cargos generados entre la Corporación y los clientes.
A continuación se dan algunos ejemplos de mensajes de Cobro de Cargos:
• Cobro o desembolso de cargos de miembro a miembro que permite el reglamento de la
marca, del programa y del servicio
• Cobro o desembolso de cargos de MasterCard a miembros relacionados al procesamiento
de servicios que proporciona el sistema de compensación
• Cobro o desembolso de cargos tales como cargos administrativos, cargos por membresía y
recargos de MasterCard al miembro de acuerdo con la marca, el programa y el servicio
• Cobro o desembolso de miembro a miembro de las posiciones de liquidación del resumen
entre clientes que participan en convenios de compensación bilateral con la liquidación del
resumen del sistema de compensación
Estos mensajes deben contener 1740 en el MTI y uno de los siguientes valores en el DE 24:
• 700 = Cobro de Cargos (Generado por el Miembro)
• 780 = Devolución de Cobro de Cargos (Generado por el Miembro)
• 781 = Nueva Presentación de Cobro de Cargos (Generado por el Miembro)

• 782 = Devolución de Arbitraje de Cobro de Cargos (Generado por el Miembro)

• 783 = Cobro de Cargos (Generado por el Sistema de Compensación)
• 790 = Cobro de Cargos (Transferencia de Fondos)—aplica únicamente en el sistema de
Preedición de IPM para las transacciones de Maestro Nacionales en el Reino Unido
Los mensajes de Cobro de Cargos (Generado por el Sistema de Compensación)/1740 (DE 24 =
783) no pueden ser devueltos. Por lo tanto, los Códigos de Función 780, 781 y 782 aplican
solamente a los mensajes de Cobro de Cargos (Generado por el Miembro)/1740 (DE 24 =
700).
Cobro de Cargos (Facturación de Cargos por Recuperación)/1740

Un Adquiriente usa este formato de mensaje para cobrar el cargo por envío de US$15 de un
Emisor que reembolsa al Adquiriente por los costos relacionados con el envío de una copia
impresa del documento de recuperación al Emisor.
Si el Adquiriente cumple con una Solicitud de Recuperación/1644 por un documento impreso,
el Adquiriente deberá recaudar el cargo adecuado por cumplimiento de documento impreso,
presentando un Cobro de Cargos (Facturación de Cargos por Recuperación)/1740 con el
código apropiado (190000) en el DE 3 (Código de Procesamiento) y con el DE 24 = 700 y el
DE 25 (Código de Motivo de Mensaje) = 7614. Esto acredita al Adquiriente y debita al Emisor
por los cargos por cumplimiento de recuperación.
Formato del Mensaje de Cobro de Cargos (Facturación de Cargos por Recuperación)/1740
4 Monto, Transacción • X M

26 Código Comercial del Aceptador de Tarjetas O • C
49 Código de Moneda, Transacción • X M
72 Registro de Datos O • C
73 Fecha, Acción M • M


® • X C
p0025 Indicador de Reversión del Mensaje C X C
s2 Fecha de Procesamiento del Mensaje Original en la Ubicación Central O X C
p0137 Número de Control de Cobro de Cargos M • M
s7 Indicador de Anulación de la Clasificación del Aceptador de Tarjeta • X M
s8 Indicador de Anulación de Clase del Producto • X M


solamente)
p0228 Código de Documento de Recuperación O • C

p0230 Código de Documento de Cumplimiento M • M
p0262 Indicador de Documentación O • C
p0264 Motivo de Recuperación Original para la Solicitud M • M
Cobro de Cargos (Cargos por Manejo)/1740

Los emisores y los adquirientes usan este formato de mensaje para cobrar los cargos por
manejo progresivos relacionados con los contracargos relacionados con la autorización
(códigos de motivo de contracargo 4807, 4808 y 4847).
Para este formato de mensaje:
• El MTI debe ser 1740.
• El DE 24 (Código de Función) puede ser 700, 780, 781 ó 782.
• El DE 25 (Código de Motivo de Mensaje) debe ser 7622, 7623, 7624 ó 7627.
Formato del Mensaje de Cobro de Cargos (Cargos por Manejo)/1740


72 Registro de Datos M • M
73 Fecha, Acción M • M

93 Código de Identificación de la Institución de Destino de la M X M

Transacción
94 Código de Identificación de la Institución Originadora de M • M

la Transacción
p0002 Identificador de Producto del GCMS • X C
p0003 Identificador del Producto con Licencia • X C
s2 Fecha de Procesamiento del Mensaje Original en la O X C

Ubicación Central

s7 Indicador de Anulación de la Clasificación del • X M

Aceptador de Tarjetas
s9 Indicador de Aplicación de Tasas de Incentivo • X M

Corporativo
s11 Indicador de Anulación de la Identificación Asignada • X M

por MasterCard
s12 Código de Categoría de la Cuenta del Manejo a Nivel • X M

de Cuenta
p0265 Datos de Presentación Inicial/Cobro de Cargos O • C
p0266 Datos de Primer Contracargo/Devolución de Cobro de O • C

Cargos
p0267 Datos de Segunda Presentación/Nueva Presentación de O • C

Cobro de Cargos


p1099)
Cobro de Cargos (Otros Que No Son Facturación de Cargos por Recuperación/

Cargos por Manejo)/1740
MasterCard y los clientes usan este formato de mensaje para los cobros de cargos que no
sean la facturación de cargos por recuperación o los cargos por manejo.
Para este formato de mensaje:
• El MTI debe ser 1740.
• El DE 24 (Código de Función) debe ser 700, 780, 781, 782, 783, 790 ó 791.
• El DE 25 (Código de Motivo de Mensaje) debe contener un valor diferente a 7614, 7622,
7623, 7624 ó 7627.
Formato de Mensaje de Cobro de Cargos (Otros Que No Son Facturación de Cargos por
Recuperación/Cargos por Manejo)/1740
2 Número de Cuenta Primario (PAN) C • C

31 Datos de Referencia del Adquiriente O • C
73 Fecha, Acción C • C
93 Código de Identificación de la Institución de Destino de la M X M

Transacción

Transacción

p0002 Identificador de Producto del GCMS • X C
p0003 Identificador del Producto con Licencia • X C
s2 Fecha de Procesamiento del Mensaje Original en la O X C

Ubicación Central
s7 Indicador de Anulación de la Clasificación del Aceptador • X M

de Tarjetas

s9 Indicador de Aplicación de Tasas de Incentivo • X M

Corporativo
s11 Indicador de Anulación de la Identificación Asignada • X M

por MasterCard
s12 Código de Categoría de la Cuenta del Manejo a Nivel • X M

de Cuenta
p0265 Datos de Presentación Inicial/Cobro de Cargos O • C
p0266 Datos de Primer Contracargo/Devolución de Cobro de O • C

Cargos
p0267 Datos de Segunda Presentación/Nueva Presentación de O • C

Cobro de Cargos

p1099)

Mensajes de Conciliación
Capítulo 5 Mensajes de Conciliación

Este capítulo describe los formatos para todos los mensajes de conciliación que usa el sistema de
compensación. Los clientes o procesadores de los miembros pueden usar mensajes de conciliación
para ayudar a conciliar la actividad financiera fuera de línea. Los formatos en las páginas siguientes
identifican todos los elementos de datos requeridos, condicionales, opcionales o proporcionados
por el sistema de compensación para estos mensajes.
Identificadores de Tipos de Mensaje y Códigos de Función Relacionados de los Mensajes de

Conciliación................................................................................................................................ 184
Tipos de Actividad Acumulada por Mensajes de Conciliación...................................................... 184
Códigos de Función Usados........................................................................................................ 184
Códigos de Motivo de Mensaje Usados.......................................................................................185
Mensajes de Conciliación............................................................................................................ 185
Mensajes de Acuse de Recibo.................................................................................................185
Mensajes de Notificación........................................................................................................186
Totales del Mensaje de Conciliación........................................................................................186
Monto de Conciliación/Totales de Cargos por Conciliación..................................................... 188
Totales de Débito/Crédito...................................................................................................189
Resumen de Categoría de Conciliación...................................................................................193
Definiciones de Categorías de Conciliación.............................................................................194
Mensajes de Resumen de Moneda de Archivo/1644....................................................................202
Mensajes Detalle de Posición Financiera/1644............................................................................. 203
Mensajes de Detalle de Posición de Liquidación/1644..................................................................206

Identificadores de Tipos de Mensaje y Códigos de Función Relacionados de los Mensajes de Conciliación
Identificadores de Tipos de Mensaje y Códigos de Función

Relacionados de los Mensajes de Conciliación
1644 680 Resumen de Moneda de Archivo del sistema de compensación
685 Detalle de Posición Financiera del sistema de compensación
688 Detalle de Posición de Liquidación del sistema de compensación
Tipos de Actividad Acumulada por Mensajes de Conciliación

Los mensajes de conciliación acumulan solamente la actividad financiera aceptada.
La actividad financiera incluye mensajes de Primera Presentación/1240, Primer Contracargo/
1442, Segunda Presentación/1240, Contracargo de Arbitraje/1442, y Cobro de Cargos/1740.
La actividad no financiera incluye mensajes de Encabezador de Archivo/1644, Final de Archivo/
1644, Texto/1644, Excepción de Mensaje/1644, Rechazo de Archivo/1644, Solicitud de
Recuperación/1644, Actualización de Moneda/1644 y Apéndice de Detalle Financiero/1644.
La actividad financiera rechazada y toda la actividad no financiera se acumulan e informan en
otra parte.
Códigos de Función Usados

Cada tipo de mensaje de Conciliación se identifica por un valor exclusivo del Elemento de
Datos DE 24 (Código de Función) como se muestra en la tabla a continuación.
Código de
Función Tipo de Mensaje de Conciliación
680 Resumen de Moneda por Archivo/1644 (Totales de moneda de

origen)
685 Detalle de Posición Financiera/1644 (Totales de Compensación)

Códigos de Motivo de Mensaje Usados
Código de
Función Tipo de Mensaje de Conciliación
688 Detalle de Posición de liquidación/1644 (Detalle de Liquidación)
Códigos de Motivo de Mensaje Usados

Los formatos de mensajes de Conciliación también incluyen un DE 25 (Código de Motivo de
Mensaje).
Los valores en este elemento de datos permiten un mecanismo para segregar fácilmente los
mensajes de conciliación de acuse de recibo y notificación entregados en un solo archivo fuera
de línea, como se muestra en la tabla a continuación.
Código de Motivo Descripción del Código de Motivo de Mensaje de

de Mensaje Conciliación
Conciliación de Acuse de Recibo—el sistema de compensación

lo genera después de procesar la actividad de salida del
6861 miembro
Conciliación de Notificación—el sistema de compensación lo

6862 genera para la actividad de entrada del miembro
DEFINICIÓN:
Acuse de Recibo es un tipo de mensaje de conciliación de IPM que confirma la actividad que el
miembro envió al GCMS.
Notificación es un tipo de mensaje de conciliación de IPM que confirma la actividad que el

miembro recibió del GCMS.
En las secciones a continuación se describen los mensajes de conciliación.
Mensajes de Acuse de Recibo

Los mensajes de acuse de recibo contienen los totales calculados por el sistema de
compensación para el archivo de salida del miembro relacionado.
El sistema de compensación responde a un archivo originado por el miembro enviando
mensajes de acuse de recibo al miembro según las opciones del perfil del miembro. El sistema

de compensación calcula los totales solamente para los archivos aceptados y los mensajes
Financieros aceptados.
Los mensajes de Acuse de Recibo contienen un valor del DE 25 (Código de Motivo de
Mensaje) de 6861.
Mensajes de Notificación
Los mensajes de notificación contienen los totales calculados por el sistema de compensación
para la actividad de entrada del miembro.
El sistema de compensación proporciona mensajes de notificación para cada archivo de
entrada del miembro basados en las opciones de perfil del miembro.
Los mensajes de Notificación contienen un valor del DE 25 de 6862.
Totales del Mensaje de Conciliación

El GCMS proporciona los totales en los siguientes PDS de los mensajes de Conciliación.
Para los mensajes de Detalle de Posición Financiera/1644 y los mensajes de Detalle de Posición
de Liquidación/1644, el GCMS proporcionará los totales para cada una de las categorías de
conciliación elegidas.
La tabla a continuación muestra el uso (obligatorio o condicional) de cada uno de estos PDS
dentro del mensaje.
Valor Descripción
M Obligatorio. El elemento de datos está siempre presente en el mensaje.
C Condicional. El elemento de datos está presente en el mensaje si aplican las

condiciones que se describen en el texto acompañante.
N/A No aplicable
Presencia de estos PDS en el
Incluirá los totales

de conciliación el mensaje el mensaje el mensaje
PDS para… En... 1644-680 1644-685 1644-688
0380 Débitos, monto de la Moneda de la transacción M C N/A

transacción
0381 Créditos, monto de Moneda de la transacción M C N/A

la transacción


PDS para… En... 1644-680 1644-685 1644-688
0384 Monto, transacción Moneda de la transacción M C N/A

neta
0390 Débitos, monto de la Moneda de conciliación N/A M M

transacción
0391 Créditos, monto de Moneda de conciliación N/A M M

la transacción
0392 Débitos, montos de Moneda de conciliación N/A M M

los cargos
0393 Créditos, montos de Moneda de conciliación N/A M M

los cargos
0394 Monto, transacción Moneda de conciliación N/A M M

neta
0395 Monto, cargo neto Moneda de conciliación N/A M M
0396 Monto, total neto Moneda de conciliación N/A M M
0400 Débitos, número de Este es un conteo del M M N/A

transacción registro de todas las
transacciones bilaterales y
de Cobro Solamente y de
las liquidadas por
MasterCard.
0401 Créditos, número de Este es un conteo del M M N/A

las liquidadas por
MasterCard.


PDS para… En... 1644-680 1644-685 1644-688
0402 Total, número de Este es un conteo del M M N/A

las liquidadas por
MasterCard.
Monto de Conciliación/Totales de Cargos por Conciliación

Los mensajes de Detalle de Posición Financiera/1644 y los mensajes de Detalle de Posición de
Liquidación/1644 proporcionan los totales de cargos (PDS 0146 [Montos, Cargos de la
Transacción]) separados de los totales del DE 5 (Monto, Conciliación). Los totales de los cargos
se proporcionan por código de tipo de cargo.
La tabla a continuación describe el proceso para acumular los totales de los cargos. Todos los
cargos se encuentran en el PDS 0146 de la transacción de compensación. El PDS 0146
contiene de 1 a 12 casos de cargos. El campo secundario 1, Código de Tipo de Cargo
identifica cada cargo. Cada cargo se acumula bien sea como un débito o como un crédito
basado en el campo secundario 2, Código de Procesamiento de Cargo.
Monto,
Cargo,
Conciliació Código de
n (campo Procesamiento de
secundario cargo (campo PDS Indicador Dr/Cr del Indicador Dr/Cr del
DE/PDS 7) secundario 2) 0025 Originador Receptor
PDS 0146 Monto, 19 - Cr Dr

Cargo,
Conciliació
n
3 En los mensajes de conciliación, si el DE 25 contiene 6861, el mensaje de conciliación representa un acuse

de recibo, el cual es una acumulación del archivo de compensación de salida presentado anteriormente
por el miembro. Por lo tanto, cuando el DE 25 es 6861, el mensaje de conciliación se genera para el
originador.
4 Además, si el DE 25 contiene 6862, el mensaje de conciliación representa una notificación, que es una
acumulación del nuevo archivo de compensación de entrada del miembro. Por lo tanto, cuando el DE 25
es 6862, el mensaje de conciliación se genera para el receptor.

Monto,
Cargo,
Conciliació Código de
n (campo Procesamiento de
secundario cargo (campo PDS Indicador Dr/Cr del Indicador Dr/Cr del
DE/PDS 7) secundario 2) 0025 Originador Receptor
PDS 0146 Monto, 19 R Dr Cr

Cargo,
Conciliació
n
PDS 0146 Monto, 29 - Dr Cr

Cargo,
Conciliació
n
PDS 0146 Monto, 29 R Cr Dr

Cargo,
Conciliació
n
En los mensajes de Detalle de Posición Financiera/1644 y de Detalle de Posición de

Liquidación/1644, los totales de los cargos de débito se proporcionan en la moneda de
conciliación en el PDS 0392 (Débitos, Montos del Cargo), los totales de los cargos de crédito
se proporcionan en la moneda de conciliación en el PDS 0393 (Créditos, Montos del Cargo) y
los totales netos se proporcionan en la moneda de conciliación en el PDS 0395 (Monto, Cargo
Neto).
Totales de Débito/Crédito
Los mensajes de conciliación proporcionan totales por separado para los montos de débito y
de crédito.
Los totales de débitos y créditos de conciliación del DE 5 (Monto, Conciliación) se determinan
para el originador y para el destino de la transacción usando la función de transacción (MTI y
DE 24 (Código de Función), el DE 3 (Código de Procesamiento) y el PDS 0025 (Indicador de
Reversión del Mensaje). Para las actividades que no sean de liquidación bilateral o de Cobro
Solamente, los totales de las transacciones y de los cargos se designan como “débito” o
“crédito” de acuerdo al impacto de liquidación a cada miembro. Por ejemplo, una compra
3 En los mensajes de conciliación, si el DE 25 contiene 6861, el mensaje de conciliación representa un acuse

de recibo, el cual es una acumulación del archivo de compensación de salida presentado anteriormente
por el miembro. Por lo tanto, cuando el DE 25 es 6861, el mensaje de conciliación se genera para el
originador.
4 Además, si el DE 25 contiene 6862, el mensaje de conciliación representa una notificación, que es una
acumulación del nuevo archivo de compensación de entrada del miembro. Por lo tanto, cuando el DE 25
es 6862, el mensaje de conciliación se genera para el receptor.

al por menor original se acumula como un crédito para el originador (el adquiriente) y un
débito para el que recibe (el emisor). Las tablas a continuación detallan este concepto para
cada tipo de mensaje financiero.
Un adquiriente siempre origina y un emisor siempre recibe las siguientes transacciones
financieras.
Indicador de Dr/Cr Indicador de

PDS Monto del Originador Dr/Cr del que
MTI DE 24 DE 3 0025 DE/PDS (Adquiriente) Recibe (Emisor)
1240 200 00–18, 50 - DE 5 Cr Dr
1240 200 00–18, 50 R DE 5 Dr Cr
1240 200 20, 28 - DE 5 Dr Cr
1240 200 20, 28 R DE 5 Cr Dr
1240 205 00–18, 50 - DE 5 Cr Dr
1240 205 00–18, 50 R DE 5 Dr Cr
1240 205 20, 28 - DE 5 Dr Cr
1240 205 20, 28 R DE 5 Cr Dr
1240 282 00–18, 50 - DE 5 Cr Dr
1240 282 00–18, 50 R DE 5 Dr Cr
1240 282 20, 28 - DE 5 Dr Cr
1240 282 20, 28 R DE 5 Cr Dr
Un emisor siempre origina y un adquiriente siempre recibe las siguientes transacciones

financieras.
Indicador de Dr/Cr Indicador de Dr/Cr

Monto del Originador del que Recibe
MTI DE 24 DE 3 PDS 0025 DE/PDS (Emisor) (Adquiriente)
1442 450 00–18, 50 - DE 5 Cr Dr

Indicador de Dr/Cr Indicador de Dr/Cr

Monto del Originador del que Recibe
MTI DE 24 DE 3 PDS 0025 DE/PDS (Emisor) (Adquiriente)
1442 450 00–18, 50 R DE 5 Dr Cr
1442 450 20, 28 - DE 5 Dr Cr
1442 450 20, 28 R DE 5 Cr Dr
1442 451 00–18, 50 - DE 5 Cr Dr
1442 451 00–18, 50 R DE 5 Dr Cr
1442 451 20, 28 - DE 5 Dr Cr
1442 451 20, 28 R DE 5 Cr Dr
1442 453 00–18, 50 - DE 5 Cr Dr
1442 453 00–18, 50 R DE 5 Dr Cr
1442 453 20, 28 - DE 5 Dr Cr
1442 453 20, 28 R DE 5 Cr Dr
1442 454 00–18, 50 - DE 5 Cr Dr
1442 454 00–18, 50 R DE 5 Dr Cr
1442 454 20, 28 - DE 5 Dr Cr
1442 454 20, 28 R DE 5 Cr Dr
Las dos tablas de arriba aplican a la actividad de Cobro Solamente, de No Cobro Solamente y
bilateral.
Tanto los adquirientes como los emisores pueden originar y recibir mensajes de Cobro de
Cargos. El sistema de compensación también puede originar estos mensajes.
Indicador de
Monto Indicador de Dr/Cr Dr/Cr del que
MTI DE 24 DE 3 PDS 0025 DE/PDS del Originador Recibe
1740 700 19 - DE 5 Cr Dr

Indicador de
Monto Indicador de Dr/Cr Dr/Cr del que
MTI DE 24 DE 3 PDS 0025 DE/PDS del Originador Recibe
1740 700 19 R DE 5 Dr Cr
1740 700 29 - DE 5 Dr Cr
1740 700 29 R DE 5 Cr Dr
1740 780 19 - DE 5 Cr Dr
1740 780 19 R DE 5 Dr Cr
1740 780 29 - DE 5 Dr Cr
1740 780 29 R DE 5 Cr Dr
1740 781 19 - DE 5 Cr Dr
1740 781 19 R DE 5 Dr Cr
1740 781 29 - DE 5 Dr Cr
1740 781 29 R DE 5 Cr Dr
1740 782 19 - DE 5 Cr Dr
1740 782 19 R DE 5 Dr Cr
1740 782 29 - DE 5 Dr Cr
1740 782 29 R DE 5 Cr Dr
1740 783 19 - DE 5 Cr Dr
1740 783 19 R DE 5 Dr Cr
1740 783 29 - DE 5 Dr Cr
1740 783 29 R DE 5 Cr Dr

Resumen de Categoría de Conciliación

Los totales del mensaje de Detalle de Posición Financiera/1644 y del mensaje de Detalle de
Posición de Liquidación/1644 pueden incluir indicadores para varias categorías de conciliación
para apoyar una amplia gama de requisitos comerciales.
Se genera un mensaje de Detalle de Posición Financiera/1644 o de Detalle de Posición de
Liquidación/1644 por cada combinación exclusiva de valores para las categorías de
conciliación de compensación seleccionadas dependiendo de las opciones seleccionadas por el
miembro. Los totales de los montos en los mensajes de conciliación serán siempre en la
moneda de conciliación del miembro (basados en el DE 5 (Monto, Conciliación) del primero
que envía o del primero que recibe, dependiendo de si el mensaje 1644-685 ó el 1644-688
van al que envía [acuse de recibo] o al que recibe [notificación]. Los totales también pueden
ser en una combinación de moneda de transacción/moneda de conciliación dependiendo de si
el miembro selecciona la moneda de la transacción como una opción.
La tabla a continuación muestra estas categorías.
Detalle de Detalle de
Posición Posición de
Financiera/ Liquidación/
1644-685 1644-688
Acuse
de Notifica Acuse/
Categoría Recibo ción Notificación
Conciliación, Archivo (PDS 0300) Y (Sí) o Y (Sí) o Predeterminad

N (No) N (No) o
Conciliación, Rango de Cuentas (PDS 0370) Y (Sí) o Y (Sí) o Y (Sí) o N (No)

N (No) N (No)
Conciliación, Actividad del Miembro (PDS 0302) Y (Sí) o Y (Sí) o Condicional

N (No) N (No)
Conciliación, Actividad Comercial (PDS 0358) Y (Sí) o Y (Sí) o N/A

N (No) N (No)
Indicador de Liquidación (PDS 0165) Y (Sí) o Y (Sí) o N/A

N (No) N (No)
PDS 0372 (Conciliación, Función de la Transacción) Y (Sí) o Y (Sí) o N/A

N (No) N (No)
Conciliación, Código de Procesamiento (PDS 0374) Y (Sí) o Y (Sí) o N/A

N (No) N (No)

Detalle de Detalle de
Posición Posición de
Financiera/ Liquidación/
1644-685 1644-688
Acuse
de Notifica Acuse/
Categoría Recibo ción Notificación
Criterio de Conciliación especificado por el Miembro: Indicador Y (Sí) o N/A N/A

1 de Conciliación del Miembro (PDS 0375) N (No)
Indicador de Totales Originales/de Reversión (PDS 0378) Y (Sí) o Y (Sí) o N/A

N (No) N (No)
Código de Moneda, Transacción (DE 49) Y (Sí) o Y (Sí) o Y (Sí) o N (No)

N (No) N (No)
Actividad de Liquidación (PDS 0359) N/A N/A Predeterminad

o
Identificador de Programa de Tarjetas (PDS 0367) N/A N/A Y (Sí) o N (No)
Código del Grupo de Función de Transacción (PDS 0368) N/A N/A Y (Sí) o N (No)
BIN del Adquiriente (PDS 0369) N/A N/A Y (Sí) o N (No)
Para asegurar que los clientes reciben una representación completa de su actividad liquidada
por MasterCard, cuando la categoría del rango de cuenta o de BIN del Adquiriente se ha
seleccionado (o ambas), el GCMS acumulará automáticamente los totales en el PDS 0302
(Conciliación, Actividad del Miembro), basándose en uno o más de los siguientes:
• Actividad emisora
• Actividad de Adquiriente
• Actividad de cobro de cargos
NOTA:
Los clientes que elijan recibir los mensajes de Detalle de Posición de Liquidación siempre
recibirán los mensajes de acuse de recibo y de notificación por cada categoría de conciliación
de liquidación.
Definiciones de Categorías de Conciliación

A continuación se presentan las definiciones de categorías de conciliación.

PDS 0105 (Identificación del Archivo) y PDS 0300 (Conciliación, Identificación del
Archivo)
El originador del archivo debe crear una Identificación del Archivo exclusiva para cada
Encabezador de Archivo/1644 en y durante las transmisiones. El originador del archivo logra
esto usando los valores exclusivos en el PDS 0105 en cada Encabezador de Archivo/1644 y en
el Final de Archivo/1644 correspondiente. La Identificación del Archivo para la cual se
presentan los totales está en el PDS 0300 (Conciliación, Archivo) del mensaje de Conciliación.
En los mensajes de conciliación de acuse de recibo, el PDS 0300 contiene el valor del PDS
0105 presentado por el originador del archivo en los archivos generados por el miembro.
En los mensajes de conciliación de aviso, el PDS 0300 contiene la identificación del archivo de
entrega del ciclo de compensación asignada por el GCMS para los archivos generados por
MasterCard.
El PDS 0300 es la categoría opcional para los mensajes de Detalle de Posición de Liquidación/
1644 y es una categoría opcional para los mensajes de Detalle de Posición Financiera/1644.
Los clientes que eligen recibir los mensajes de conciliación y eligen esta categoría, recibirán
bien sea el mensaje de Detalle de Posición Financiera/1644 o el mensaje de Detalle de Posición
de Liquidación/1644-688 según lo seleccione el miembro, agrupados por esta categoría. La
Identificación del Archivo para la cual se presentan los totales se proporciona en el PDS 0300
del mensaje de conciliación. Los clientes pueden usar estos valores en el PDS 0300 para
identificar la Identificación del Archivo correspondiente para la conciliación de los totales de
las partidas por línea del Aviso de Liquidación al igual que sus informes de conciliación.
PDS 0370 (Conciliación, Rango de Cuentas)

La categoría opcional proporciona totales de los montos de compensación o liquidación en la
moneda de conciliación agrupada por rangos de cuentas emisoras. Un miembro recibirá los
totales de los montos para sus rangos de cuentas emisoras según MasterCard lo establece y
mantiene.
Los totales también pueden ser acumulados al emitir la actividad del rango de cuenta para la
identificación de miembro conciliada. Si un miembro/procesador elige la categoría de
conciliación del nivel de rango de cuenta, se proporciona el PDS 0370 (Conciliación, Rango de
Cuentas) en los mensajes de conciliación. Solamente la actividad del rango de cuentas
emitidas por el miembro es proporcionada; los clientes no recibirán actividad del rango de
cuentas de otros emisores. Los clientes que seleccionan esta opción de conciliación recibirán
un mensaje para cada rango de cuenta exclusivo establecido para su identificación de
miembro que haya tenido actividad en el archivo y/o ciclo de compensación aplicable.
Para los mensajes de Detalle de Posición Financiera/1644, si se selecciona la categoría PDS
0370, también se debe seleccionar el PDS 0302 (Conciliación, Actividad del Miembro) para
obtener todos los totales de los montos por rango de cuenta emisora, por actividad
adquiriente (nivel de identificación de miembro) y por actividad de cobro de cargos (nivel de
identificación del miembro).
Para los mensajes de Detalle de Posición de Liquidación/1644, si se selecciona la categoría PDS
0370, se seleccionará automáticamente el PDS 0302 para proporcionar todos los totales de los

montos por rango de cuenta emisora, por actividad adquiriente (nivel de identificación de
miembro) y por actividad de cobro de cargo (nivel de identificación de miembro).
PDS 0302 (Conciliación, Actividad del Miembro)

Los clientes pueden optar por recibir totales de detalle de posición financiera por separado
para su actividad adquiriente, su actividad emisora y su actividad de cobro de cargos. La
siguiente tabla muestra la clasificación de los mensajes Financieros del sistema de
compensación como “emisión”, “adquisición” o “cobro de cargos”.
Actividad Actividad Actividad de

Adquiriente para Emisora para el Cobro de Cargos
el Cliente Cliente para el Cliente
Descripción de la Funciones de la Identificado por Identificado por Identificado por
Transacción Transacción el el el
Primera
Presentación 1240–200 DE 94 DE 93 N/A
Primer
Contracargo 1442–450, 453 DE 93 DE 94 N/A
Segunda
Presentación 1240–205, 282 DE 94 DE 93 N/A
Contracargo de
Arbitraje 1442–451, 454 DE 93 DE 94 N/A
Cobro de Cargos 1740–700, 780, N/A N/A DE 94 y DE 93

781, 782, 783,
790
Si se selecciona para los mensajes de Detalle de Posición Financiera/1644, la categoría del PDS
0302 (Conciliación, Actividad del Miembro) proporciona los totales por actividad emisora,
actividad adquiriente y por actividad de cobro de cargos a nivel de identificación de miembro.
Si se selecciona con el PDS 0370 (Categoría de Rango de Cuentas), los totales son por rango
de cuentas de emisor, actividad de adquiriente (nivel de identificación de miembro) y por
cobro de cargos (nivel de identificación de miembro).
Los clientes no pueden elegir el recibir solamente la actividad del emisor o solamente la
actividad de cobro de cargos. Recibirán totales por cualquier actividad procesada.
5 La función de la transacción 1740-790 es válida únicamente en el sistema de Preedición de IPM para las
transacciones de Maestro® Nacionales del Reino Unido.
6 El DE 94 (Código de Identificación de la Institución Originadora de la Transacción) indica el originador de la
transacción y el DE 93 (Código de Identificación de la Institución de Destino de la Transacción) indica el receptor de
la transacción.

Esta categoría no se ofrece como una categoría de conciliación de liquidación; sin embargo, el
GCMS genera totales automáticamente para este tipo de actividad, para los clientes que
seleccionan la conciliación por rango de cuenta emisora, por BIN de adquirientes, o ambos.
ENTONCES EL GCMS proporcionará automáticamente los

Si se selecciona esta categoría… totales para…
Conciliación, Rango de Cuentas Actividad adquiriente y actividad de cobro de cargos
Conciliación, BIN del Adquiriente Actividad emisora y actividad de cobro de cargos
Conciliación, Rango de Cuentas y Actividad de cobro de cargos

Conciliación, BIN del Adquiriente
PDS 0358 (Conciliación, Actividad Comercial)

Los clientes pueden elegir recibir los totales de detalle de posición financiera por el PDS 0358
(Conciliación, Actividad Comercial). El PDS 0358 incluye el identificador del programa de
tarjeta, la identificación y nivel del servicio comercial, el designador de tasa de intercambio, la
fecha hábil y el ciclo comercial y otros elementos secundarios definidos en el PDS 0158
(Actividad Comercial). Esto permite que los clientes concilien los cargos por intercambio para
la actividad financiera que ocurre en cada grupo de servicio comercial.
Si el PDS 0358, campo secundario 7 contiene 0, entonces el DE 26 (Código Comercial del
Aceptador de Tarjetas [MCC]) también estará presente en el mensaje de Detalle de la Posición
Financiera/1644, para proporcionar los totales basados en el valor del DE 26.
PDS 0165 (Indicador de Liquidación)

El indicador de liquidación en cada Detalle de Posición Financiera/1644 indica si los totales son
totales liquidados por MasterCard, totales liquidados bilateralmente o totales de Cobro
Solamente. Los clientes pueden opcionalmente elegir recibir los totales del detalle de la
posición financiera por el PDS 0165.
Los totales liquidados por MasterCard se refieren a la actividad financiera entre miembros y
entre un miembro y MasterCard para la que se completa la liquidación usando el sistema de
liquidación de MasterCard en lugar de un convenio bilateral. La mayoría de las transacciones
de compensación fuera de línea se compensan y se liquidan de este modo.
Los totales bilaterales se refieren a transacciones presentadas para compensación que son
liquidadas directamente entre los clientes por un mecanismo diferente al sistema de
compensación de MasterCard (MasterCard no liquida estas transacciones).
Los totales de Cobro Solamente se refieren a transacciones Nuestras [On-Us] o de procesador
interno que fueron compensadas y liquidadas fuera del sistema de compensación. Se envían al
sistema de compensación con propósitos de información solamente.

Para totales bilaterales y de Cobro Solamente, los montos serán proporcionados en la moneda
de la transacción solamente y solo si el miembro ha seleccionado mensajes de Conciliación de
Detalle de Posición Financiera en la moneda de la transacción.
Si los clientes quieren poder conciliar por separado la actividad bilateral y de Cobro Solamente
liquidada por MasterCard, deben elegir esta categoría y la categoría de la moneda de la
transacción.
PDS 0372 (Conciliación, Función de la Transacción)

Opcionalmente, los clientes pueden elegir recibir los totales de conciliación del detalle de la
posición financiera por función de transacción. La función de transacción se refiere a una
combinación de MTI y un DE 24 (Código de Función) que proporciona un método para
identificar exclusivamente las categorías de transacciones financieras.
Los totales se proporcionan para cada función de transacción exclusiva apoyada en el
siguiente conjunto secundario de funciones de transacción:
Descripción MTI Código de Función
Presentaciones y Segundas Presentaciones 1240 200, 205, 282
Primeros Contracargos y Contracargos de Arbitraje 1442 450, 451, 453, 454
Solicitudes de Recuperación 1644 603
Cobros de Cargos 1740 700, 780, 781, 782,

783, 790
DE 3 (Código de Procesamiento) y PDS 0374 (Conciliación, Código de Procesamiento)

—Tipo de Transacción
Opcionalmente, los clientes pueden elegir recibir los totales del detalle de la posición
financiera mediante DE 3 (Código de Procesamiento). Cada transacción financiera que un
miembro presenta y recibe contiene uno de los siguientes Códigos de Procesamiento.
Código de
Procesamiento Descripción
00 Transacción de Compra (Bienes y Servicios)
01 Transacción de Retiro de Efectivo en ATM
7 Los clientes que seleccionan esta opción y presentan el 1644-603 (Solicitudes de Recuperación, mensajes no
financieros) recibirán mensajes de conciliación con conteos y montos de cero.
8 La función de la transacción 1740-790 es válida únicamente en el sistema de Preedición de IPM para las
transacciones de Maestro Nacionales del Reino Unido.

Código de
Procesamiento Descripción
09 Compra (Bienes y Servicios) con Provisión de Efectivo (Solamente

para el uso de transacciones de Maestro nacionales del Reino
Unido)
12 Transacción de Desembolso de Efectivo
17 Cheques de Conveniencia (Cobro Solamente)
18 Transacción Unica
19 Cobro de Cargos (Crédito al Originador)
20 Transacción de crédito
28 Transacción de Pago
29 Cobro de Cargos (Débito al Originador)
30 Consulta de Saldo
50 Pago/Transferencia de Saldo (Cobro Solamente)
91 Desbloqueo del PIN
92 Cambio del PIN
Los clientes no pueden elegir recibir los totales para valores del DE 3 específicos. Ellos recibirán
los totales para la actividad de todos los DE 3 procesados por el sistema de compensación
para los cuales tienen actividad.
PDS 0375 (Indicador 1 de Conciliación del Miembro)

Si se selecciona para un mensaje de Detalle de Posición Financiera/1644, los originadores de
mensajes financieros pueden elegir incluir un PDS 0375 (Indicador 1 de Conciliación del
Miembro).
Este PDS contiene los valores que el originador definió. Si se proporcionan, el sistema de
compensación genera totales de conciliación de acuerdo con los valores definidos por el
originador. Esta categoría de conciliación está disponible para la conciliación de acuse de
recibo en los mensajes de Detalle de Posición Financiera/1644.
Los clientes pueden llenar el PDS 0375 en sus mensajes de salida del miembro con cualquier
valor de propiedad de hasta 50 posiciones de longitud.

Por ejemplo, un adquiriente puede elegir asignar un valor para la cadena de un comercio
específico y colocar este valor en el PDS 0375 en un mensaje de salida de Primera
Presentación/1240 del miembro relacionado a la cadena del comercio. Entonces el adquiriente
puede elegir el PDS 0375 (Indicador 1 de Conciliación del Miembro) como opción de un
mensaje de conciliación de acuse de recibo y recibir mensajes de conciliación de acuse de
recibo del GCMS conteniendo los totales basados en el identificador de la cadena del
comercio.
Si el miembro ha elegido esta categoría de conciliación pero no incluye el PDS 0375 en sus
datos de salida de miembro, el GCMS creará un mensaje de conciliación de acuse de recibo
con un valor de PDS 0375 de “sin definir”.
PDS 378 (Indicador de Totales Originales/de Reversión)

El PDS 0378 (Indicador de Totales Originales/de Reversión) proporciona totales separados para
los montos originales y los montos de reversión si se selecciona para los mensajes de Detalle
de Posición Financiera/1644.
Las transacciones de Reversión constan de todas las transacciones que recibe el sistema de
compensación con un Indicador de Reversión del Mensaje (campo secundario 1 del PDS 0025
[Indicador de Reversión del Mensaje]) valor de R.
Las transacciones originales incluyen las presentaciones originales (no está presente el PDS
0025) y las nuevas presentaciones (el campo secundario 1 del PDS 0025 contiene un espacio y
el campo secundario 2 contiene una fecha).
DE 49 (Código de Moneda, Transacción)

Esta categoría opcional proporciona los totales de los montos de transacción en la moneda de
conciliación agrupados por la moneda de la transacción. Los clientes que eligen esta categoría
de conciliación recibirán los totales de los montos de la moneda de la conciliación por
identificación de miembro por cada combinación exclusiva del par de la moneda de la
conciliación y la moneda de la transacción. Todos los totales del mensaje de Detalle de
Posición Financiera/1644 y del mensaje de Detalle de Posición de Liquidación/1644 se
proporcionan automáticamente en las monedas de conciliación del miembro que recibe.
Los clientes que desean conciliar por separado la actividad de compensación bilateral y de
Cobro Solamente y la actividad liquidada por MasterCard para sus mensajes de Detalle de
Posición Financiera/1644, deben seleccionar esta categoría y la categoría del PDS 0165
(Indicador de Liquidación).
PDS 0359 (Conciliación, Actividad de Liquidación)—Opción Predeterminada

Esta es una categoría de liquidación predeterminada y los clientes que elijan recibir los
mensajes de conciliación de liquidación recibirán siempre los mensajes de Detalle de Posición
de Liquidación/1644-688 agrupados por esta categoría. Los clientes recibirán los totales del
detalle de la posición de liquidación basados en la información que llene el GCMS en el PDS
0159 (Datos de Liquidación) de cada transacción liquidada por MasterCard. Esta categoría
generará un mensaje por identificación de miembro por cada combinación exclusiva de los
siguientes:

• Identificación de Agente de Transferencia del Servicio de Liquidación

• Cuenta de Agente de Transferencia del Servicio de Liquidación
• Nivel de Servicio de Liquidación
• Identificación del Servicio de Liquidación
• Clase de tasa de cambio de moneda extranjera de liquidación
• Fecha de conciliación
• Ciclo de conciliación
• Fecha de liquidación
• Ciclo de liquidación
PDS 0367 (Conciliación, Identificador del Programa de Tarjeta)

Esta categoría opcional de liquidación proporciona los totales de los montos de liquidación en
la moneda de conciliación agrupados por el valor en el identificador del programa de tarjeta,
PDS 0158, campo secundario 1. Los clientes que seleccionen esta categoría de conciliación
para los mensajes de Detalle de Posición de Liquidación/1644 recibirán los totales de montos
por Identificación de miembro por cada caso único de un Identificador de Programa de
Tarjeta.
PDS 0368 (Conciliación, Código de Grupo de Función de la Transacción)

Los clientes pueden optar por recibir los totales de conciliación de la liquidación por grupo de
función de transacción. MasterCard creó los grupos de las funciones de transacciones como
un método para agrupar los tipos de transacciones financieras parecidos para obtener más
eficacia en el procesamiento. Los totales se proporcionan dentro del mensaje de Detalle de
Posición de Liquidación/1644-688 por cada grupo de función de transacción única. A
continuación se presenta una lista de las funciones de transacción apoyadas en cada grupo de
función de transacción.
Código del
Grupo de Función del DE 24 de IPM
Descripción y MTI de Grupo Función de (incluye las originales y
de Función de Transacción Transacción reversiones)
Primera Presentación/1240 FP 200
Segunda Presentación/1240 SP 205 Completo y 282 Parcial
Primer Contracargo/1442 FC 450 Completo y 453 Parcial
Contracargo de Arbitraje/1442 AC 451 Completo y 454 Parcial
Cobros de Cargos/1740 FE 700, 780, 781, 782 y 783

Mensajes de Resumen de Moneda de Archivo/1644
PDS 0369 (Conciliación, BIN del Adquiriente)

Esta categoría opcional de liquidación proporciona los totales de los montos de liquidación en
la moneda de conciliación agrupados por BIN del Adquiriente. Los clientes que seleccionan
esta categoría para sus mensajes de Detalle de Posición de Liquidación/1644 recibirán los
totales de los montos para sus propios BIN adquirientes según MasterCard lo establece y
mantiene. Cuando se selecciona esta categoría, el adquiriente recibirá mensajes para cada BIN
establecido para su identificación de miembro que haya tenido actividad en el archivo
correspondiente, en el ciclo de compensación o en ambos.
Los clientes que seleccionan esta categoría también recibirán automáticamente los totales de
su:
• Actividad emisora (a nivel de identificación de miembro) cuando no se selecciona la
categoría de Rango de Cuenta de Emisión
• Actividad de cobro de cargos (a nivel de la identificación del miembro)
Mensajes de Resumen de Moneda de Archivo/1644

Los clientes pueden usar los mensajes de Resumen de Moneda del Archivo/1644 para conciliar
los totales de moneda de la transacción de compensación por cada archivo fuera de línea.
Los mensajes del Resumen de Moneda del Archivo/1644 contienen totales de montos de
débito, totales de montos de crédito y totales netos. Se crea un Resumen de Moneda del
Archivo/1644 por cada moneda de transacción de compensación que surja en un archivo.
Los mensajes de Resumen de Moneda por Archivo/1644 se pueden proporcionar como
mensajes de acuse de recibo (para conciliar el archivo de compensación de salida presentado
anteriormente por un miembro), mensajes de notificación (para conciliar los datos de
compensación de entrada de un miembro) o ambos. El Código de Motivo de Mensaje
distingue entre mensajes de acuse de recibo y de notificación que pueden ser entregados en
un archivo común.
Formatos de Mensaje de Resumen de Moneda del Archivo/1644
25 Código de Motivo de Mensaje • X M

Mensajes Detalle de Posición Financiera/1644
Formatos de Mensaje de Resumen de Moneda del Archivo/1644
p0148 Exponentes de Moneda • X M
p0300 Conciliación, Archivo • X M
p0380 Débitos, Monto de la Transacción en la Moneda de la Transacción • X M
p0381 Créditos, Monto de la Transacción en la Moneda de Transacción • X M
p0384 Monto, Transacción Neta en la Moneda de Transacción • X M
p0400 Débitos, Número de Transacción • X M
p0401 Créditos, Número de Transacción • X M
p0402 Total, Número de Transacción • X M
49 Código de Moneda, Transacción • X M
62 Datos Adicionales 2 • X C

Transacción

Los mensajes Detalle de Posición Financiera/1644 pueden usarse para conciliar la actividad
financiera de archivos fuera de línea a un nivel más detallado que el permitido por los
mensajes de Resumen de Moneda por Archivo/1644.

Se genera un mensaje Detalle de Posición Financiera/1644 por cada combinación exclusiva de

valores para las categorías de conciliación de compensación seleccionadas por el miembro que
surgen en un archivo.
Los clientes que eligen recibir los mensajes de conciliación de Detalle de Posición Financiera/
1644 pueden escoger de diez categorías opcionales para el acuse de recibo en nueve
categorías para los mensajes de notificación. Para recibir los mensajes de conciliación del
detalle de la posición financiera, los clientes deben estar configurados en por lo menos una de
las categorías recomendadas u opcionales. El sistema de compensación acumulará los totales
en la moneda de conciliación y generará los mensajes de conciliación de Detalle de Posición
Financiera/1644 para los datos entrantes del miembro (datos de notificación) y datos salientes
del miembro (datos de acuse de recibo) si el miembro selecciona el tipo y el mensaje.
Formato de Mensaje de Detalle de Posición Financiera/1644

26 Código Comercial del Aceptador de Tarjetas • X C
p0165 Indicador de Liquidación • X C
p0300 Conciliación, Archivo • X C
p0302 Conciliación, Actividad del Miembro • X C
p0358 Conciliación, Actividad Comercial • X C
s10 Indicador de Condiciones Especiales O X M
p0370 Conciliación, Rango de Cuentas • X C
p0372 Conciliación, Función de la Transacción • X C

p0374 Conciliación, Código de Procesamiento • X C
p0375 Indicador 1 de Conciliación del Miembro • X C
p0378 Indicador de Totales Originales/de Reversión • X C
p0380 Débitos, Monto de la Transacción en la Moneda de la Transacción • X C
p0381 Créditos, Monto de la Transacción en la Moneda de Transacción • X C
p0384 Monto, Transacción Neta en la Moneda de Transacción • X C
p0390 Débitos, Monto de la Transacción en la Moneda de Conciliación • X M
p0391 Créditos, Monto de la Transacción en la Moneda de Conciliación • X M
p0392 Débitos, Monto de los Cargos en la Moneda de Conciliación • X M
p0393 Créditos, Monto de los Cargos en la Moneda de Conciliación • X M
p0394 Monto, Transacción Neta en la Moneda de Conciliación • X M
p0395 Monto, Cargo Neto en la Moneda de Conciliación • X M
p0396 Monto, Total Neto en la Moneda de Conciliación • X M
p0400 Débitos, Número de Transacción • X M
p0401 Créditos, Número de Transacción • X M
p0402 Total, Número de Transacción • X M
49 Código de Moneda, Transacción • X C

Transacción

Mensajes de Detalle de Posición de Liquidación/1644

El mensaje de Detalle de Posición de Liquidación/1644-688 proporciona detalles de la
actividad de liquidación de un miembro por servicio de liquidación y otras categorías de
conciliación de liquidación.
Se puede usar este mensaje para conciliar la actividad financiera a nivel del archivo contra las
transferencias de fondos de liquidación. Estos mensajes, generados después del cierre del ciclo
de compensación, proporcionan los totales de cada archivo procesado en el ciclo de
compensación.
Los clientes que eligen recibir los mensajes de conciliación de liquidación tendrán una
configuración automática para las categorías “predeterminadas”. Además, están disponibles
cinco categorías opcionales de las cuales los Clientes pueden elegir. Para poder recibir los
mensajes de conciliación del detalle de la posición de liquidación, los clientes siempre deben
estar configurados para al menos dos categorías predeterminadas. El sistema de
compensación acumulará los totales en la moneda de conciliación y generará los mensajes de
conciliación de Detalle de Posición de Liquidación/1644-688 para los datos de entrada del
miembro (datos de notificación) y para los datos de salida del miembro (datos de acuse de
recibo).
NOTA:
El mensaje de Detalle de Posición de Liquidación/1644-688 se entregará junto con la actividad
normal del cliente al final de cada ciclo de compensación (Tipo de Grupo de Datos T112) y no
se distribuirá dentro del Archivo de Conciliación Anticipada de IPM (Tipo de Grupo de Datos
T113).

Formato de Mensaje de Detalle de Posición de Liquidación/1644
p0300 Conciliación, Archivo • X M
p0302 Conciliación, Actividad del Miembro • X C
p0359 Conciliación, Actividad de Liquidación • X M
p0367 Conciliación, Código de Identificador del Programa de Tarjeta • X C
p0368 Conciliación, Código de Grupo de Función de la Transacción • X C
p0369 Conciliación, BIN del Adquiriente • X C
p0370 Conciliación, Rango de Cuentas • X C
p0390 Débitos, Monto de la Transacción en la Moneda de Conciliación • X M
p0391 Créditos, Monto de la Transacción en la Moneda de Conciliación • X M
p0392 Débitos, Monto de los Cargos en la Moneda de Conciliación • X M
p0393 Créditos, Monto de los Cargos en la Moneda de Conciliación • X M
p0394 Monto, Transacción Neta en la Moneda de Conciliación • X M
p0395 Monto, Cargo Neto en la Moneda de Conciliación • X M
p0396 Monto, Total Neto en la Moneda de Conciliación • X M

Formato de Mensaje de Detalle de Posición de Liquidación/1644
49 Código de Moneda, Transacción • X C

Transacción

Mensajes Administrativos
Capítulo 6 Mensajes Administrativos

Este capítulo describe los formatos para todos los mensajes administrativos que usa el sistema de
compensación. Los formatos en las páginas siguientes identifican todos los elementos de datos
requeridos, condicionales, opcionales o proporcionados por el sistema de compensación para estos
mensajes.
Identificadores de Tipos de Mensajes y Códigos de Función Relacionados de los Mensajes

Administrativos........................................................................................................................... 210
Mensajes de Excepción de Mensaje/1644....................................................................................210
Mensajes de Rechazo de Archivo/1644....................................................................................... 213
Mensajes del Mensaje de Texto/1644.......................................................................................... 216
Mensajes de Actualización de Moneda/1644...............................................................................217

Identificadores de Tipos de Mensajes y Códigos de Función Relacionados de los Mensajes Administrativos

Relacionados de los Mensajes Administrativos
1644 691 Mensaje de Excepción
699 Rechazo de Archivo
693 Mensaje de Texto
640 Actualización de Moneda
Mensajes de Excepción de Mensaje/1644

El sistema de compensación genera los mensajes de Excepción de Mensaje/1644 cuando se
encuentra con una condición de excepción mientras procesa un mensaje individual.
No hay condiciones de advertencia o de ajuste en los mensajes de Excepción de Mensaje/
1644, solamente errores, como se indica en la tabla a continuación.
Nivel de
Severida Lo que Recibe el
d Condición Lo que Recibe el Originador Destinatario
Error Mensaje que Excepción de Mensaje/1644 solamente (El mensaje Nada

no se puede rechazado no se devuelve)
segmentar o
irreconocible

Nivel de
Severida Lo que Recibe el
d Condición Lo que Recibe el Originador Destinatario
Error Error en uno Excepción de Mensaje/1644 Nada

o más de los
Plus
elementos
apoyados El mensaje rechazado en sí. Si ha sido generado por la
utilidad de Preedición de IPM, el Elemento de Datos DE
71 (Número del Mensaje) en el mensaje rechazado se
modifica para contener un valor mayor al valor del DE
71 del mensaje anterior en el archivo. Si es generado
por el GCMS, el DE 71 en el mensaje rechazado no
está modificado.
El mensaje Excepción de Mensaje/1644 contiene un código que identifica el error. También

contiene los números de los elementos de datos o los números de los elementos secundarios
privados de datos (PDS) que ocasionaron las condiciones de la excepción.
Otra información de identificación relacionada con el mensaje es presentada si el sistema de
compensación puede segmentar la información. A continuación se presenta un resumen de
los datos fundamentales proporcionados:
Para las transacciones Nacionales de México, bajo ciertas condiciones el mensaje se señala
como error pero se compensa y se liquida. La condición de sintaxis no es rechazada. En este
caso, el PDS 0005 indica el error y está presente en la presentación, contracargo y solicitud de
recuperación y en los mensajes de acuse de recibo de solicitud de recuperación. Consulte el
Manual de Referencia del GCMS para obtener los detalles de los Mensajes de Error de Sintaxis.
DE o PDS Contenido
MTI 1644
DE 24 691
DE 72 De 1-10 elementos de datos y números de PDS en error y sus contenidos. Puede incluir
también un texto explicativo adicional.
PDS 0005 Códigos de error del mensaje, códigos de severidad, y números de elementos de datos y
PDS en error
PDS 0025 Indicador de Reversión del mensaje de excepción (si el sistema de compensación lo puede
segmentar)

DE o PDS Contenido
PDS 0138 DE 71 (Número del Mensaje) del mensaje de excepción (si el sistema de compensación lo
puede segmentar)
PDS 0165 Indicador de Liquidación del mensaje de excepción (si el sistema de compensación lo
puede segmentar)
PDS 0261 Código de Aprobación de Control de Riesgos asignado a las Primeras Presentaciones que
sobrepasó los límites del monto de la transacción del emisor y/o adquiriente. El PDS 0261
no está presente en el mensaje de Excepción del Mensaje/1644. En cambio, el GCMS lo
introduce en el mensaje de Primera Presentación/1240 que sigue al mensaje de Excepción
del Mensaje/1644.
PDS 0280 El PDS 0105 (Identificación del Archivo) del archivo que contiene el mensaje de excepción
(del Encabezador de Archivo/1644, si está presente y si el sistema de compensación lo
puede segmentar)
DE 72 (Registro de Datos)
En un mensaje Excepción de Mensaje/1644, el DE 72 contiene de 1 a 10 números de
elementos de datos y PDS erróneos con sus contenidos si el sistema de compensación puede
segmentar el mensaje.
Si se rechaza un mensaje porque el sistema de compensación no lo puede segmentar, el DE 72
(Registro de Datos) contiene las primeras posiciones de la 1 a la 200 del mensaje rechazado. El
DE 72 también puede contener información adicional, dependiendo del motivo de rechazo del
mensaje.
A continuación se presentan algunos ejemplos del contenido del DE 72 en una Excepción de
Mensaje/1644:
• Si el sistema de compensación rechaza un mensaje debido a que la combinación del MTI y
el DE 24 (Código de Función) es inválida, el DE 72 se formatea de la siguiente manera:
DE 24\contenidos MTI^contenidos del DE 24\\de 1 a 200 posiciones del mensaje rechazado
• Si el sistema de compensación rechaza un mensaje porque un solo elemento contiene un
valor no válido, el DE 72 se formatea de la manera siguiente:
DXXX (o PXXXX)\contenido de DXXX (o PXXXX)\\
• Si el sistema de compensación rechaza un mensaje debido a más de un elemento o campo
secundario erróneo, el DE 72 se formatea de la manera siguiente:
DEXXX\contenido\\PXXXX\contenido\\PXXXX\contenido\\
• Si el sistema de compensación rechaza un Apéndice de Detalle Financiero/1644, el DE 72
se formatea de la manera siguiente:
\USO=xx,NO IND REG =yyy, OCURR=aaa^DExxx(o PDSxxxx)\contenido\\

Mensajes de Rechazo de Archivo/1644

El sistema de compensación genera mensajes de Rechazo de Archivo/1644 para indicar que ha
rechazado un archivo completo.
No hay condiciones de advertencia o de ajuste en los mensajes de Rechazo de Archivo/1644—
solamente errores como se indica en la tabla a continuación.
Nivel de Lo que Recibe el

Severidad Condición Lo que Recibe el Originador Destinatario
Error Cualquiera Rechazo de Archivo/1644 y, si aplica, una Nada

Excepción de Mensaje/1644
(Si todos los mensajes de detalle en un
archivo lógico son rechazados, el sistema
de compensación devuelve cada mensaje
de detalle en un mensaje Excepción de
Mensaje/1644-691. Además, devuelve
un mensaje de Rechazo de Archivo/
1644-699 [ya que no aceptó ninguno de
los mensajes individuales]. El sistema de
compensación devuelve mensajes de
error individuales con el Mensaje
Rechazo de Archivo Completo).
El Rechazo de Archivo/1644 contiene los códigos de error que causaron el rechazo del archivo,
más las posiciones 1 a la 200 del primer mensaje del archivo rechazado. Además, si el sistema
de compensación identifica cualquier error en un elemento de datos o PDS individual, se
presenta el elemento de datos o el PDS erróneo y los códigos de error relacionados. Otra
información de identificación relacionada con el archivo se presenta si el sistema de
compensación puede segmentarla.
La tabla a continuación resume los datos críticos proporcionados.
DE o PDS Contenido
MTI 1644
DE 24 699
DE 72 Las posiciones 1 a 200 del primer mensaje del archivo rechazado, más los elementos de
datos y los PDS específicos y sus valores que tienen algún error, si corresponde

DE o PDS Contenido
PDS 0005 Los códigos de error de rechazo de archivo, los códigos de severidad que indican
“fatal” y los elementos de datos y PDS específicos y sus códigos de error relacionados,
si aplican
PDS 0138 El DE 71 (Número del Mensaje) del mensaje que causó el rechazo del archivo (si el
sistema de compensación lo puede segmentar)
PDS 0280 El PDS 0105 (Identificación del Archivo) del archivo rechazado (del Encabezador de
Archivo/1644, si está presente y el sistema de compensación lo puede segmentar)
DE 72 (Registro de Datos)
En un Rechazo de Archivo/1644, el DE 72 contiene siempre las primeras 1 a 200 posiciones
del primer mensaje del archivo rechazado.
El DE 72 puede contener también información adicional, dependiendo del motivo del rechazo
del archivo.
A continuación se presentan algunos ejemplos del contenido del DE 72 en un Rechazo de
Archivo/1644:
• Si el sistema de compensación rechaza un archivo porque el DE 71 en el Encabezador de
Archivo/1644 contiene un valor diferente a 00000001, el DE 72 se formatea de la siguiente
manera:
DE 71\contenido del DE 71\\posiciones 1 a 200 del primer mensaje del archivo rechazado
• Si el sistema de compensación rechaza un archivo debido a que el DE 71 (Número del
Mensaje) en el mensaje encabezador contiene un valor diferente a 00000001 y el PDS
0026 (Indicador de Reversión del Archivo) está presente en el Encabezador de Archivo/
1644, el DE 72 se formatea de la siguiente manera:
DE 71\contenido del DE 71\\PDS 0026\contenido de PDS 0026\\posiciones 1 a 200 del
primer mensaje del archivo rechazado
• Si el sistema de compensación rechaza un archivo debido a que el PDS 0306 (Conteo de
Mensajes del Archivo) en el Final de Archivo/1644 no es igual al número total de mensajes
en el archivo lógico, el DE 72 se formatea de la siguiente manera:
PDS 0306\contenido del PDS 0306^VALOR CALCULADO DEL SISTEMA=XXXXXXXX\
\posiciones 1 a 200 del primer mensaje del archivo rechazado
• Si un archivo es rechazado porque no contiene mensajes, los mensajes no son reconocibles,
no tiene mensajes de Encabezador de Archivo/1644, o todos los mensajes del archivo son
rechazados, el DE 72 se formatea de la siguiente manera:
\posiciones 1 a 200 del primer mensaje del archivo rechazado
• Si el sistema de compensación rechaza un mensaje porque no pudo convertirlo de no ser
IPM a que sea IPM, el DE 72 se formatea como sigue:

Incluirá los primeros 200 bytes del mensaje segmentado. (La estructura del mensaje
segmentado variará de un formato a otro).
Formatos de Mensaje de Excepción de Mensaje y de Rechazo de Archivo/1644
Formato de Mensaje de Excepción de Mensaje y Rechazo de Archivo/1644
p0005 Indicador de Error del Mensaje • X M

Este PDS puede contener 1 a 10 casos de datos de excepción de mensaje.
Cada excepción informada consiste de los cuatro campos secundarios
siguientes:
s1 Identificación del Elemento de Datos • X M
s2 Código de Gravedad del Error • X M
s3 Código de Mensaje de Error • X M
s4 Identificación del Campo Secundario • X M
p0006 Convenio de Servicio Comercial Aplicado • X C
p0025 Indicador de Reversión del Mensaje • X C
p0026 Indicador de Reversión del Archivo • X C
p0138 Identificación del Número del Mensaje Fuente • X C
p0165 Indicador de Liquidación • X C
p0280 Identificación del Archivo Fuente • X C

Mensajes del Mensaje de Texto/1644
Formato de Mensaje de Excepción de Mensaje y Rechazo de Archivo/1644
72 Registro de Datos • X M
94 Código de Identificación de la Institución Originadora de la Transacción • X M
Mensajes del Mensaje de Texto/1644

Los mensajes de Mensaje de Texto/1644 se usan para los siguientes tipos de función.
• Transmitir mensajes de texto del sistema de compensación a un miembro o procesador
• Transmitir mensajes “difundidos” del sistema de compensación a todos los clientes/
procesadores
Este mensaje contendrá 1644 en el Identificador de Tipo de Mensaje (MTI) y 693 en el DE 24
(Código de Función) para identificarlo como un Mensaje de Texto/1644. En un archivo de
envío que contenga más de un ciclo de compensación de datos, estará presente un mensaje
por miembro, por archivo.
Formato de Mensaje del Mensaje de Texto/1644
72 Registro de Datos • X M

Transacción

Mensajes de Actualización de Moneda/1644
Formato de Mensaje del Mensaje de Texto/1644
94 Código de Identificación de la Institución Originadora de la • X M

Transacción

Los mensajes Actualización de Moneda/1644 proporcionan las tasas de conversión entre la
moneda de Pago Global de MasterCard y todas las demás monedas de pago apoyadas por
MasterCard.
MasterCard apoya tasas de conversión de moneda de compra, intermedia y de venta. Los
clientes pueden solicitar mensajes de Actualización de Moneda/1644 a MasterCard como
parte del archivo de compensación.
A continuación se presentan opciones de entrega para los mensajes de Actualización de
Moneda/1644:
• No entregue mensajes de Actualización de Moneda/1644
• Entregue mensajes de Actualización de Moneda/1644 de tasa intermedia
• Entregue solamente mensajes de Actualización de Moneda/1644 de tasas de compra y de
venta
• Entregue mensajes de Actualización de Moneda/1644 de tasas de compra, intermedia y de
venta
Después de seleccionar estas opciones el miembro también debe especificar los ciclos de
compensación que ha seleccionado para recibir las entregas. Los ciclos de compensación
indicados deben coincidir con un ciclo de entrega para ese miembro o punto final.
Este mensaje contendrá 1644 en el Identificador de Tipo de Mensaje (MTI) y 640 en el DE 24
(Código de Función) para identificarlo como un mensaje de Actualización de Moneda/1644.
Formato de Mensaje de Actualización de Moneda/1644

Formato de Mensaje de Actualización de Moneda/1644
p0164 Tasas Cruzadas de Moneda • X M

Transacción
94 Código de Identificación de la Institución Originadora de la • X M

Transacción

Definiciones de los Elementos de Datos
Capítulo 7 Definiciones de los Elementos de Datos

Este capítulo proporciona una definición detallada de todos los elementos de datos usados en los
mensajes de compensación fuera de línea del formato de IPM.
Presentación de la Información de los Elementos de Datos.......................................................... 222

Técnica de Codificación de Mensajes Relacionados por Bits.................................................... 222
Anotación de Atributos del Elemento de Datos.......................................................................223
Convenciones para la Representación de Datos de los Elementos de Datos............................. 225
Justificación de Elementos de Datos y Campos Secundarios....................................................225
Longitudes Máximas para los Elementos de Datos de Longitud Variable..................................226
Requisitos de la Presencia de Campos Secundarios................................................................. 226
Transacciones Dentro de Europa..................................................................................................227
Listado de los Elementos de Datos.............................................................................................. 227
Identificador de Tipo de Mensaje................................................................................................ 229
Relación de MTI con las Transacciones del Sistema de Compensación..................................... 233
Mapa de Bits, Primario................................................................................................................ 234
DE 1—Mapa de Bits, Secundario.................................................................................................238
DE 2—Número de Cuenta Primario (PAN)....................................................................................241
DE 3—Código de Procesamiento................................................................................................ 243
Campos secundarios del DE 3.................................................................................................250
DE 4—Monto, Transacción..........................................................................................................255
DE 5—Monto, Conciliación.........................................................................................................258
DE 6—Monto, Facturación al Tarjetahabiente..............................................................................260
DE 9—Tasa de Conversión, Conciliación......................................................................................262
DE 10—Tasa de Conversión, Facturación al Tarjetahabiente.........................................................263
DE 12—Fecha y Hora, Transacción Local......................................................................................265
Campo Secundario 1—Fecha................................................................................................. 266
Campo Secundario 2—Hora...................................................................................................267
DE 14—Fecha, Vencimiento........................................................................................................ 268
DE 22––Modo de Ingreso en el Punto de Servicio [POS]...............................................................269
Autorización para la Relación al Elemento de Datos de Compensación................................... 271
Campos secundarios del DE 22...............................................................................................277
DE 23—Número de Secuencia de la Tarjeta................................................................................. 285
DE 24—Código de Función.........................................................................................................287
DE 25—Código de Motivo de Mensaje....................................................................................... 292
DE 26—Código Comercial del Aceptador de Tarjetas (MCC)....................................................... 361
DE 30—Montos, Originales.........................................................................................................363


DE 31—Datos de Referencia del Adquiriente...............................................................................365
DE 32—Código de Identificación de la Institución Adquiriente.................................................... 368
DE 33—Código de Identificación de la Institución que Envía....................................................... 370
DE 37—Número de Referencia de Recuperación......................................................................... 373
DE 38—Código de Aprobación................................................................................................... 375
DE 40—Código de Servicio......................................................................................................... 378
DE 41—Identificación de la Terminal del Aceptador de Tarjetas................................................... 379
DE 42—Código de Identificación del Aceptador de Tarjetas.........................................................381
DE 43––Nombre/Ubicación del Aceptador de Tarjetas..................................................................383
Información del Comercio Secundario, si corresponde)........................................................... 386
Subfield 2—Card Acceptor Street Address..............................................................................389
Subfield 3—Card Acceptor City.............................................................................................. 390
Subfield 4—Card Acceptor Postal (ZIP) Code.......................................................................... 392
Subfield 5—Card Acceptor State, Province, or Region Code................................................... 393
Subfield 6—Card Acceptor Country Code.............................................................................. 394
DE 48—Datos Adicionales...........................................................................................................395
DE 49—Código de Moneda, Transacción.................................................................................... 399
DE 50—Código de Moneda, Conciliación................................................................................... 401
DE 51—Código de Moneda, Facturación al Tarjetahabiente........................................................ 402
DE 54—Montos, Adicional..........................................................................................................404
DE 55—Datos Relacionados con el Sistema de Tarjeta de Circuito Integrado (ICC)....................... 410
DE 62—Datos Adicionales 2........................................................................................................417
DE 63—Identificación del Ciclo de Duración de la Transacción.....................................................420
DE 71—Número del Mensaje...................................................................................................... 426
DE 72—Registro de Datos...........................................................................................................429
DE 73—Fecha, Acción.................................................................................................................431
DE 93—Código de Identificación de la Institución de Destino de la Transacción...........................432
DE 94—Código de Identificación de la Institución Originadora de la Transacción......................... 435
DE 95—Datos de Referencia del Emisor de la Tarjeta................................................................... 439
DE 100—Código de Identificación de la Institución que Recibe................................................... 440
DE 111—Monto, Recargo por Conversión de Moneda................................................................ 443
DE 123—Datos Adicionales 3......................................................................................................445

DE 127—Datos de la Red............................................................................................................456

Presentación de la Información de los Elementos de Datos

Esta sección proporciona definiciones detalladas de todos los elementos de datos definidos
por ISO usados en los mensajes de IPM.
La información sobre elementos de datos se presenta en el siguiente orden.
• Una explicación de la anotación usada a través de este capítulo para describir todos los
atributos de los elementos de datos
• Una lista del resumen de los nombres de todos los elementos de datos en el orden de sus
números de bits (elementos de datos) que les ha asignado ISO, seguida de una lista de
estos elementos en el orden alfabético del nombre de elemento de datos. Se incluyen en
ambas listas los atributos de cada elemento de datos.
• Una definición detallada de cada elemento de datos, organizada por orden de número de
los elementos de datos. Para los elementos de datos que no se usan, no se proporciona
definición. Cada descripción de elemento de datos incluye la siguiente información:
– La definición original de ISO, directamente de la especificación ISO 8583–1993
– Atributos, incluyendo la longitud del elemento de datos, los formatos de los campos de
datos, la justificación y las restricciones del procesamiento
– Una descripción detallada de los requisitos de uso de los elementos de datos por tipo de
mensaje.
– Una lista detallada de valores específicos que se pueden usar dentro de cada elemento
de datos, por campo secundario, cuando aplique
– Una lista de elementos de datos y PDS relacionados requeridos
– Información adicional que señala cualquier otra regla e instrucciones
Técnica de Codificación de Mensajes Relacionados por Bits

Todos los mensajes son de longitud variable, con un esquema de mapa de bits usado como los
primeros elementos de datos del mensaje que sigue al Identificador de Tipo de Mensaje (MTI)
para indicar la presencia o ausencia de elementos de datos adicionales en el mensaje.
Cada mapa de bits es una cadena de 64 bits contenida en un elemento de datos de ocho
bytes. El primer bit de cada mapa de bits es 1 ó 0 para indicar la presencia o ausencia de otro
elemento de datos en el mapa de bits (inmediatamente después).
El sistema de compensación usa un máximo de dos mapas de bits: Un Mapa de Bits Primario y
otro Secundario. Los bits 1 ó 0 en el Mapa de Bits Primario indican la presencia o ausencia de
los Elementos de Datos DE 2 (Número de Cuenta Primario [PAN]) mediante el DE 64 (Código
de Autenticación del Mensaje [MAC]).
Los bits 1 ó 0 en el Mapa de Bits Secundario indican la presencia o ausencia del DE 65
(Reservado [ISO]) mediante el DE 128 (Código de Autenticación del Mensaje [MAC]).

NOTA:
Todas las posiciones de bits se interpretan de izquierda a derecha en cada mapa de bits; por
ejemplo, en el Mapa de Bits Primario el bit de la extrema izquierda es el “bit número 1” y el
bit de la extrema derecha es el “bit número 64”.
El bit número 1 del Mapa de Bits Primario y el bit número 65 del Mapa de Bits Secundario (es
decir, el primer bit de cada mapa de bits) no tienen elementos de datos correspondientes;
estos bits indican la presencia o ausencia de elementos de datos de mapas de bits adicionales
en el mensaje. Si el bit número 1 es 1, indica que el Mapa de Bits Secundario está presente y
que los elementos de datos seleccionados en el rango DE 65–DE 128 también están presentes
en el mensaje, según lo indican las posiciones de bits en el Mapa de Bits Secundario.
Cada mensaje debe contener el Mapa de Bits Primario. El Mapa de Bits Secundario se debe
incluir en un mensaje solamente cuando están presentes los elementos de datos del rango del
DE 65 al DE 128 en el mensaje.
NOTA:
Todos los mensajes de IPM de MasterCard tienen elementos de datos obligatorios de los
Mapas de Bits Primarios y de los Secundarios. Por consiguiente, tanto los Mapas de Bits
Primarios como los Secundarios se requieren en todos los mensajes de IPM.
Anotación de Atributos del Elemento de Datos

Las siguientes convenciones de anotación se emplean a lo largo de este manual para describir
los atributos de todos los elementos de datos.
Atributos de Representación de Datos
Anotación Descripción
a caracteres alfabéticos A–Z y a–z
n dígitos numéricos 0–9
as caracteres alfabéticos (A–Z y a–z) y carácter de espacio
ns dígitos numéricos 0–9 y caracteres especiales (incluyendo espacio)
an caracteres alfabéticos (A–Z y a–z) y caracteres numéricos
ans caracteres alfabéticos (A-Z y a-z), numéricos y especiales (incluyendo

espacio)
b representación binaria de los datos en bytes de ocho bits

Atributos de Fecha y Hora
MM mes (dos dígitos, 01–12)
DD día (dos dígitos, 01–31)
AA año (últimos dos dígitos del año calendario; 00–99)
hh hora (dos dígitos, 00–23)
mm minuto (dos dígitos, 00–59)
ss segundo (dos dígitos, 00–59)
Atributos de Longitud de los Datos
-dígito(s) Longitud fija en número de posiciones.

Ejemplo: “n-3” indica un elemento de datos numérico de tres posiciones.
Ejemplo: “an-10” indica un elemento de datos alfanumérico de 10 posiciones.
...dígito(s) Longitud variable, con el número máximo de posiciones especificado.

Ejemplo: “n...11” indica un elemento de datos numérico de longitud variable de 1–
11 dígitos.
Ejemplo: “an...25” indica un elemento de datos alfanumérico de longitud variable
de 1 a 25 posiciones.
LLVAR Presente con un atributo de elemento de datos de longitud variable, indica que el
elemento de datos contiene dos campos:
“LL” es el campo de longitud y representa el número de posiciones en el campo de
datos de longitud variable que sigue. El campo de longitud contiene un valor en el
rango 01–99.
“VAR” es el campo de datos de longitud variable.
Ejemplo: “an...25; LLVAR” representa un elemento de datos alfanumérico de
longitud variable con una longitud de 1 a 25 posiciones.

LLLVAR Presente con un atributo de elemento de datos de longitud variable, indica que el
“LLL” es el campo de longitud y representa el número de posiciones en el campo de
datos de longitud variable que sigue. El campo de longitud contiene un valor en el
rango 001-999.
Ejemplo: “an..500; LLLVAR” indica un elemento de datos alfanumérico de longitud
variable con una longitud de 1 a 500 posiciones.
Convenciones para la Representación de Datos de los Elementos de Datos

Esta especificación es independiente del formato específico de codificación de datos (tal como
EBCDIC o ASCII).
Las siguientes convenciones de codificación de datos son estándar para todos los mensajes.
• Todos los elementos de datos de mensajes están alineados en límites de bytes, por ejemplo,
un elemento de datos no puede comenzar con el “nibble” de orden inferior ni con
cualquier otro bit que no sea el bit de orden superior de cualquier byte.
• Todos los elementos de datos binarios (atributo b) están compuestos de cadenas de bits
con longitudes que son un número integral de bytes de ocho bits. Ningún elemento de
datos binario tiene una longitud de menos de ocho bits (un byte).
• Todos los elementos de datos de la pista 2 o de la pista 3 (atributo ans) están codificados
como representaciones EBCDIC de los datos hexadecimales especificados en las
especificaciones de ISO 7811 y 7812. Por lo tanto, una D hexadecimal (1101 binario) se
codifica como un carácter D EBCDIC, y así sucesivamente. La especificación de longitud LL
o LLL relacionada con estos elementos de datos especifica la longitud del elemento de
datos en número de bytes.
• Todos los campos de longitud se codifican como numéricos, justificados a la derecha con
CEROS a la izquierda:
– Los elementos de datos con atributos LL tienen campos de longitud con valores en el
rango 01–99.
– Los elementos de datos con atributos LLL tienen campos de longitud con valores en el
rango 001–999.
NOTA:
La anotación “b-8” indica un campo binario de longitud fija de ocho caracteres (ocho bytes, 64
bits).
Justificación de Elementos de Datos y Campos Secundarios

Esta sección describe las especificaciones de la justificación según los valores que contienen.

Los campos y campos secundarios de datos justificados a la derecha que no contienen un

valor que llene todo el campo deben contener ceros a la izquierda. La mayoría de los
elementos de datos numéricos (atributo n) están justificados a la derecha; por ejemplo, los
montos siempre tienen esta justificación a la derecha con ceros a la izquierda.
Los campos y campos secundarios justificados a la izquierda que no llenan todo el campo con
un valor deben tener espacios al final.
La justificación de los elementos de datos y campos secundarios se encuentra bajo el
encabezamiento de “Atributos” y “Campos Secundarios” en este capítulo. Una justificación
de no corresponde (N/A) indica que el valor contenido en esos campos o campos secundarios
ocupa todas las posiciones permitidas.
Longitudes Máximas para los Elementos de Datos de Longitud Variable

Hay dos posibles longitudes “máximas” relacionadas con cada elemento de datos de longitud
variable.
• La longitud máxima definida por ISO
• La longitud máxima definida por IPM
Ejemplos
DE 94 (Código de Identificación de la Institución Originadora de la Transacción)—El número
máximo definido por ISO es de 11 posiciones. El formato de IPM permite que los clientes
envíen 11 posiciones, pero edita y pasa solamente 6 posiciones a quien recibe.
DE 63 (Identificación del Ciclo de Duración de la Transacción)—El número máximo definido
por la ISO es de 999 posiciones. No obstante, el formato de IPM actualmente apoya solo 16
posiciones.
En los archivos de producción diaria, el sistema de compensación proporciona estos elementos
de datos al miembro que recibe con longitudes menores o iguales a las longitudes máximas
apoyadas actualmente. Por ejemplo, el sistema de compensación proporciona un valor de 6
posiciones en el DE 94 y un valor de 16 posiciones en el DE 63.
Requisitos de la Presencia de Campos Secundarios

Los elementos de datos y PDS pueden contener campos secundarios.
Algunos de los campos secundarios del PDS son obligatorios y algunos son opcionales. En el
caso de todos los elementos de datos y PDS de longitud fija, todos los campos secundarios
deben tener contenido. Para los elementos de datos y PDS de longitud variable, existen las
siguientes reglas:
• Todos los campos secundarios que forman parte de la longitud mínima del elemento de
datos o campo secundario deben estar llenos. Los campos secundarios que pasan de la
longitud mínima del elemento son opcionales y no deberán llenarse a menos que la
entidad que envía presente datos válidos. En otras palabras, los campos secundarios
opcionales no deben ocuparse con caracteres de relleno tales como todos espacios o todos
ceros.

Transacciones Dentro de Europa
• Si cualquier campo secundario opcional se presenta con datos válidos, todos los campos
secundarios que preceden ese campo secundario deben estar llenos. En este caso, los
caracteres de relleno tales como espacios son aceptables. Por ejemplo, si un PDS contiene
cuatro campos secundarios y la entidad que envía tiene datos válidos que presentar para
los campos secundarios 1, 2 y 4, debe llenar el campo secundario 3 con todos espacios o
todos ceros, de modo que los cuatro campos secundarios se presenten en las posiciones
correctas del PDS.

Algunos elementos de datos y PDS tienen requisitos específicos para uso entre miembros
europeos.
Los mensajes dentro de Europa son aquellos en los cuales el emisor y el adquiriente están en
la región de Europa.
Listado de los Elementos de Datos

La tabla a continuación es una lista de todos los elementos de datos en orden numérico.
Las longitudes que se indican en la columna de Atributos están definidas por ISO.
Número Nombre Atributo
- Identificador de Tipo de Mensaje (MTI) n-4
- Mapa de Bits, Primario b-8
1 Mapa de Bits, Secundario b-8
2 Número de Cuenta Primario (PAN) n...19; LLVAR
3 Código de Procesamiento n-6
4 Monto, Transacción n-12
5 Monto, Conciliación n-12
6 Monto, Facturación al Tarjetahabiente n-12
9 Tasa de Conversión, Conciliación n-8
10 Tasa de Conversión, Facturación al Tarjetahabiente n-8

Listado de los Elementos de Datos
12 Fecha y Hora, Transacción Local n-12;

AAMMDDhhmmss
14 Fecha, Vencimiento n-4; AAMM
22 Código de Datos del Punto de Servicio an-12
23 Número de Secuencia de la Tarjeta n-3
24 Código de Función n-3
25 Código de Motivo de Mensaje n-4
26 Código Comercial del Aceptador de Tarjetas (MCC) n-4
30 Montos, Originales n-24
31 Datos de Referencia del Adquiriente n-23; LLVAR
32 Código de Identificación de la Institución Adquiriente n...11; LLVAR
33 Código de Identificación de la Institución que Envía n...11; LLVAR
37 Número de Referencia de Recuperación ans-12
38 Código de Aprobación ans-6
40 Código de Servicio n-3
41 Identificación de la Terminal del Aceptador de Tarjetas ans-8
42 Código de Identificación del Aceptador de Tarjetas ans-15
43 Nombre/Ubicación del Aceptador de Tarjetas ans...99; LLVAR
48 Datos Adicionales an...999; LLLVAR
49 Código de Moneda, Transacción n-3
50 Código de Moneda, Conciliación n-3
51 Código de Moneda, Facturación al Tarjetahabiente n-3
54 Montos, Adicionales ans-20; LLLVAR

Identificador de Tipo de Mensaje
55 Datos Relacionados con el Sistema de Tarjeta de Circuito b...255; LLLVAR

Integrado (ICC)
62 Datos Adicionales 2 ans...999; LLLVAR
63 Identificación del Ciclo de Duración de la Transacción ans-16; LLLVAR
71 Número del Mensaje n-8
72 Registro de Datos ans...999; LLLVAR
73 Fecha, Acción n-6; AAMMDD
93 Código de Identificación de la Institución de Destino de la n...11; LLVAR

Transacción
94 Código de Identificación de la Institución Originadora de la n...11; LLVAR

Transacción
95 Datos de Referencia del Emisor de la Tarjeta n-10; LLVAR
100 Código de Identificación de la Institución que Recibe n...11; LLVAR
111 Monto, Recargo por Conversión de Moneda n-12; LLLVAR

El Identificador de Tipo de Mensaje (MTI) es un campo numérico de cuatro dígitos que
describe el tipo de mensaje que se intercambia.
Atributos
n-4
Campo de Longitud: Ninguno

Campo de Datos: Longitud fija, 4 posiciones
Campos Secundarios: Ninguno
Justificación: N/A
Uso
La tabla a continuación muestra el uso de este elemento de datos (si es obligatorio,
condicional, opcional, proporcionado por el sistema o no requerido) en los mensajes
correspondientes.
Identificador de Tipo de Mensaje Org Sys Dst
Encabezador de Archivo (Generado por el Miembro)/1644 M • •
Encabezador de Archivo (Generado por el Sistema de Compensación)/ • X M

1644
Final de Archivo (Generado por el Miembro)/1644 M • •
Final de Archivo (Generado por el Sistema de Compensación)/1644 • X M
Primera Presentación/1240 M • M
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros— M • M

Información General del Boleto)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros—Datos M • M

sobre el Segmento de Viaje)/1644

Detalle de Ferrocarril)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Alquiler de Vehículo)/1644 M • M
Apéndice de Detalle Financiero (Resumen de Alojamiento)/1644 M • M
Apéndice de Detalle Financiero (Servicios Temporales)/1644 M • M

Apéndice de Detalle Financiero (Servicios de Despacho/Mensajería)/1644 M • M
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transacción de Pago)/1644 M • M
Apéndice de Detalle Financiero (Facturación Telefónica—Resumen)/1644 M • M
Apéndice de Detalle Financiero (Facturación Telefónica—Detalle)/1644 M • M
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Agencia de Viajes)/1644 M • M
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Cuenta de Alojamiento)/1644 M • M
Apéndice de Detalle Financiero (Factura Electrónica—Datos de la M • M

Transacción)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Factura Electrónica—Información de la M • M

Parte)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Requisitos de Datos Comunes de Tarjeta M • M

Corporativa)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Información de la Transacción de M • M

Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida Corporativa)/ M • M

1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle Genérico)/1644 M • M
Apéndice de Detalle Financiero (Seguro de Salud)/1644 M • M
Apéndice de Detalle Financiero (Datos Comunes de las Marcas Privadas)/ M • M

1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida de la Marca M • M

Privada)/1644
Primer Contracargo/1442 y Contracargo de Arbitraje/1442 M • M
Segunda Presentación/1240 M • M
Resumen de Moneda del Archivo/1644 • X M

Detalle de Posición Financiera/1644 • X M
Detalle de Posición de Liquidación/1644 • X M
Solicitud de Recuperación/1644 M • M
Acuse de Recibo de Solicitud de Recuperación/1644 M • M
Cobro de Cargos (Facturación de Cargos por Recuperación)/1740 M • M
Cobro de Cargos (Cargos por Manejo)/1740 M • M
Cobro de Cargos (Otros Que No Son Facturación de Cargos por M • M

Excepción de Mensaje/1644 y Rechazo de Archivo/1644 • X M
Mensaje de Texto/1644 • X M
Actualización de Moneda/1644 • X M
El MTI identifica la clasificación general de un mensaje de la ISO estándar. Debe estar presente
como el primer campo de datos de cada mensaje de IPM, anterior a los mapas de bits de ISO.
Valores
Los tipos de mensajes que el sistema de compensación apoya actualmente aparecen en la
tabla a continuación:
MTI Descripción
1240 Presentación
1442 Contracargo
1644 Administrativo
1740 Cobro de Cargos

Relación de MTI con las Transacciones del Sistema de Compensación

El MTI no identifica una función de transacción del sistema de compensación específica,
solamente el tipo general de mensaje ISO.
Se requiere que el MTI junto con el DE 24 (Código de Función) determinen la función de
transacción actual que se va a realizar.
En la tabla a continuación hay una lista que resume todas las combinaciones de MTI y Código
de Función que el sistema de compensación apoya. Juntos, estos dos elementos de datos
definen todas las funciones de transacciones del sistema de compensación.
Código de
MTI Función Función de Transacción del Sistema de Compensación
1240 282 Segunda Presentación (Parcial)
1442 451 Contracargo de Arbitraje (Total)
1442 453 Primer Contracargo (Parcial)
1442 454 Contracargo de Arbitraje (Parcial)1
1644 603 Solicitud de Recuperación1
1644 605 Acuse de Recibo de la Solicitud de Recuperación1
1644 640 Actualización de Moneda
1644 680 Resumen de Moneda de Archivo
1644 685 Detalle de Posición Financiera
1644 688 Detalle de Posición de Liquidación
1644 693 Mensaje de Texto
9 Sin apoyo para las transacciones de ATM (DE 3 = 010000).

Mapa de Bits, Primario
Código de
MTI Función Función de Transacción del Sistema de Compensación
1644 695 Final de Archivo
1644 697 Encabezador de Archivo
1644 699 Rechazo de Archivo
1740 780 Devolución de Cobro de Cargos
1740 781 Nueva Presentación de Cobro de Cargos
1740 782 Devolución de Arbitraje de Cobro de Cargos
1740 783 Cobro de Cargos (Generado por el Sistema de Compensación)
1740 790 Cobro de Cargos (Transferencia de Fondos)—aplica únicamente en el

sistema de Preedición de IPM para las transacciones de Maestro
Nacionales en el Reino Unido.
1740 791 Cobro de Cargos (Suspensión de Transferencia de Fondos)

El Mapa de Bits, Primario es una serie de 64 bits que identifica la presencia (indicada por 1) o
la ausencia (indicada por 0) del DE 1 (Mapa de Bits, Secundario), por medio del DE 64 (Código
de Autenticación del Mensaje [MAC]) en el mensaje.
Este elemento de datos debe incluirse siempre en cada mensaje de IPM como el segundo
campo de datos inmediatamente después del MTI. Indica la presencia o ausencia del DE 1–DE
64 en el mensaje.
El uso de mapas de bits permite que los originadores de mensajes incluyan en un mensaje los
elementos de datos requeridos para una función específica.
10 Los mensajes de Cobro de Cargos (Generado por el Miembro)/1740 incluyen cumplimientos de recuperación
presentados manualmente (no de MasterCom).

Atributos
b-8
Campo de Datos: Longitud fija de 8 bytes (para cada mapa de bits)
Justificación: N/A
Uso
correspondientes:
Encabezador de Archivo (Generado por el Sistema de Compensación)/ • X M

1644
Primera Presentación/1240 M X M
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros— M X M


Datos sobre el Segmento de Viaje)/1644

Datos de Ferrocarril)/1644

Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Alquiler de Vehículo)/1644 M X M
Apéndice de Detalle Financiero (Resumen de Alojamiento)/1644 M X M
Apéndice de Detalle Financiero (Servicios Temporales)/1644 M X M
Apéndice de Detalle Financiero (Servicios de Despacho/Mensajero)/1644 M X M
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transacción de Pago)/1644 M X M
Apéndice de Detalle Financiero (Facturación Telefónica—Resumen)/1644 M X M
Apéndice de Detalle Financiero (Facturación Telefónica—Detalle)/1644 M X M
Apéndice de Detalle Financiero (Agencia de Viajes—Detalle)/1644 M X M
Apéndice de Detalle Financiero (Cuenta de Alojamiento—Detalle)/1644 M X M
Apéndice de Detalle Financiero (Factura Electrónica—Datos de la M X M

Transacción)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Factura Electrónica—Información de la M X M

Parte)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Requisitos de Datos Comunes de Tarjeta M X M

Corporativa)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Información de la Transacción de M X M

Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida Corporativa)/ M X M

1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle Genérico)/1644 M X M
Apéndice de Detalle Financiero (Seguro de Salud)/1644 M X M
Apéndice de Detalle Financiero (Datos Comunes de las Marcas Privadas)/ M X M

1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida de la Marca M X M

Privada)/1644
Primer Contracargo/1442 y Contracargo de Arbitraje/1442 M X M

Segunda Presentación/1240 M X M
Solicitud de Recuperación/1644 M X M
Acuse de Recibo de Solicitud de Recuperación/1644 M X M
Cobro de Cargos (Facturación de Cargos por Recuperación)/1740 M X M
Cobro de Cargos (Cargos por Manejo)/1740 M X M
Cobro de Cargos (Otros Que No Son Facturación de Cargos por M X M

Elemento de Datos Requerido Relacionado

El DE 1 también se requiere en todos los mensajes de IPM para usarse junto con el Mapa de
Bits, Primario. El DE 1 debe ser el tercer campo de datos de todos los mensajes de IPM
después del MTI y del Mapa de Bits, Primario.
Un mecanismo total de mapas de bits de 128 bits consta de estos dos mapas de bits para
seleccionar cualquier combinación de 128 elementos de datos ISO estándar en un mensaje de
IPM.

DE 1—Mapa de Bits, Secundario
NOTA:

El DE 1 (Mapa de Bits, Secundario) es una serie de 64 bits que identifica la presencia
(denotada por 1) o ausencia (denotada por 0) del DE 65 (Reservado [ISO]) a través del DE 128
(Código de Autenticación del Mensaje [MAC]) en el mensaje.
Atributos
b-8
Campo de Datos: Longitud fija de 8 bytes (para cada mapa de bits)
Justificación: N/A
Uso
correspondientes.
Encabezador de Archivo (Generado por el Sistema de Compensación)/1644 • X M


Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros—Datos M X M


de Ferrocarril)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Servicios de Despacho/Mensajería)/1644 M X M
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Agencia de Viajes)/1644 M X M
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Cuenta de Alojamiento)/1644 M X M

Transacción)/1644

Parte)/1644

Corporativa)/1644



1644

1644

Privada)/1644


DE 2—Número de Cuenta Primario (PAN)
Este elemento de datos debe estar siempre en cada mensaje de IPM como el tercer campo de
datos inmediatamente después del MTI y Mapa de Bits, Primario. Indica la presencia o
ausencia del DE 65–DE 128 en el mensaje.
El uso de mapas de bits permite a los originadores del mensaje incluir en un mensaje
solamente los elementos de datos requeridos para una función específica.
Elemento de Datos Requerido Relacionado

El Mapa de Bits, Primario también se requiere en todos los mensajes de IPM que se usen con
el DE 1.
Un mecanismo total de mapas de bits de 128 bits contiene dos mapas de bits para seleccionar
cualquier combinación de 128 elementos de datos de la ISO estándar en un mensaje de IPM.
NOTA:

El DE 2 (Número de Cuenta Primario [PAN]) es una serie de dígitos que identifica una cuenta o
relación con el cliente.
Atributos
n...19; LLVAR
Campo de Longitud: 2 posiciones, valor = 06–19
Campo de Datos: Longitud variable de 6–19 posiciones
Justificación: Ninguno
Restricciones Actuales de Procesamiento

El sistema de compensación acepta una longitud del DE 2 de hasta 19 posiciones.

El sistema de compensación espera que el DE 2 contenga el número de posiciones adecuado para el
número de cuenta sin ningún carácter de relleno a la izquierda o a la derecha. Por ejemplo, si un
número de cuenta de 16 dígitos es capturado para una transacción dada, la longitud del DE 2 debe
ser 16 y se deben proporcionar exactamente 16 dígitos en la posición 1 del DE 2.
Uso
correspondientes.
Cobro de Cargos (Otros Que No Son Facturación de Cargos por C • C

Este elemento de datos identifica el PAN del tarjetahabiente. Contiene un número de cuenta
de hasta 19 dígitos que está codificado en la pista 1 y en la pista 2 de la banda magnética de
una tarjeta de pago o grabado al relieve en el frente de una tarjeta bancaria.
Este elemento de datos se requiere para las transacciones de autorización, financieras y
relacionadas originadas con una tarjeta de pago.

DE 3—Código de Procesamiento
El PAN usado en una Primera Presentación/1240 debe permanecer igual en todos los mensajes
subsiguientes del ciclo de duración relacionados con él (tales como mensajes subsiguientes de
Solicitud de Recuperación/1644, Contracargo/1442 y Segunda Presentación/1240).
Si no se proporciona el DE 2 en el mensaje de Cobro de Cargos/1740 para el cobro de los
Cargos por Manejo, el miembro que recibe tiene derecho a devolver el mensaje.
Valores
Este elemento de datos se usa para todos los PAN numéricos de hasta 19 dígitos de longitud.
Los requisitos específicos para la composición del PAN se detallan en las especificaciones 7812
y 7813 de la ISO. Todos los PAN usados en los mensajes deben cumplir con los requisitos de
codificación del PAN de la ISO según se especifica en estos documentos.
Además, todas las transacciones procesadas por medio del sistema de compensación deben
incluir datos de PAN que acaten las publicaciones de las normas y las políticas de MasterCard.
El DE 3 (Código de Procesamiento) es una serie de dígitos que describe el efecto de una
transacción en una cuenta de cliente y el tipo de cuentas afectadas.
Atributos
n-6
Campos Secundarios: 3
Justificación: Vea “Campos Secundarios”
Uso
correspondientes.


El Código de Procesamiento describe en los mensajes de Primera Presentación/1240 el tipo de

transacción del tarjetahabiente en el punto de interacción. También indica si el DE 4 (Monto,
Transacción) se debe aplicar como un crédito o un débito a la cuenta del tarjetahabiente.
También se usa en los siguientes mensajes del ciclo de duración de la transacción relacionados
con una Primera Presentación/1240 para identificar debidamente el tipo de transacción
original del tarjetahabiente y garantizar la aplicación correcta de los fondos:
• Solicitud de Recuperación/1644
• Acuse de Recibo de Solicitud de Recuperación/1644
• Primer Contracargo/1442
• Segunda Presentación/1240
• Contracargo de Arbitraje/1442
Para todos los mensajes de ciclo de duración relacionados con una Primera Presentación/1240,
el valor del DE 3 debe ser el mismo.
El Código de Procesamiento también se usa en mensajes de Cobro de Cargos para identificar
la dirección de movimiento de los fondos.
Elemento de Datos Relacionado

Para obtener más información sobre el Código Comercial del Aceptador de Tarjetas, consulte
el DE 26 (Código Comercial del Aceptador de Tarjetas [MCC]) más adelante en este capítulo.
Las transacciones presentadas con el DE 3, campo secundario 1 (Tipo de Transacción del
Tarjetahabiente), valor 28 (Transacción de Pago) requieren un valor de C01, C02, C03, C04,

C05, C06, C07, C52, C53, C54, C55, C56 ó C67 en el PDS 0043 (Identificación de Inscripción
en el Programa).
Autorización para la Relación al Elemento de Datos de Compensación

Los mensajes de autorización de la CIS usan actualmente el formato de mensaje de la ISO
8583-1987, en tanto que los mensajes de compensación de IPM usan el formato de mensaje
ISO 8583-1993. Por lo tanto, existen algunas diferencias entre los mismos elementos de datos
entre los mensajes de autorización y de compensación que los clientes deberán considerar
cuando los están relacionando.
La tabla a continuación detalla la relación entre los elementos de datos de autorización y de
compensación.
Para
relacionar al Use el Valor
Valor s1 del s1 del DE 3
DE 3 de IPM Descripción del CIS Descripción
Crédito de MasterCard
Débitos a la Cuenta del Tarjetahabiente
18 Transacción Unica 00 Compra (MCC Exclusivo)

(requiere un MCC
• 4829 (Transferencia de Dinero)
exclusivo)
• 6050 (Cuasi Efectivo, Institución Financiera)
• 6051 (Cuasi Efectivo–Comercio)
• 7801 (Juegos de Azar por Internet)
• 7802 (Carreras de Caballos/Galgos con
Licencia del Gobierno)
• 7995 (Transacciones de Juegos de Azar)
00 Compra 00 Compra (MCC No Exclusivo)
01 Retiro de Efectivo en 01 Retiro

ATM
N/A N/A 02 Ajuste de Débito
12 Desembolso de 17 Desembolso de Efectivo

Efectivo

Para
17 Cheque de 17 Desembolso de Efectivo

Conveniencia
(disponibles
Solamente en los
mensajes de Cobro
Solamente).
19 Cobro de Cargos N/A N/A

(Crédito al
Originador de la
Transacción)
Créditos a la Cuenta del Tarjetahabiente
20 Crédito (Devolución 20* Crédito (Devolución de Compra)

de Compra)
N/A N/A 21 Depósito
N/A N/A 22 Ajuste de Crédito
N/A N/A 23 Garantía de Depósito de Cheque
N/A N/A 24 Depósito de Cheque
28 Transacción de Pago 28 Transacción de Pago

(Débito al Originador
de la Transacción)
Consulta de Cuenta del Tarjetahabiente
303 N/A 30 Consulta de Saldo
Servicios de Transferencia al Tarjetahabiente

Para
50 Pago/Transferencia 40 Transferencia de Cuenta

de Saldo (disponible
solamente en
mensajes de Cobro
Solamente)
Transacción de Manejo del PIN de Chip
913 Desbloqueo del PIN 91 Desbloqueo del PIN
923 Cambio del PIN 92 Cambio del PIN
Debit MasterCard

(requiere un MCC
exclusivo)
• 6538 (Provisión de Fondos de MoneySend)
• 7801 (Juegos de Azar por Internet)
• 7802 (Carreras de Caballos/Galgos con
Licencia del Gobierno)

ATM
09 Compra (Bienes y 09 Compra con Provisión de Efectivo

Servicios) con
Provisión de Efectivo
(solamente para su
uso con los
Productos de Tarjetas
Debit MasterCard)

Efectivo

Para
17 Cheque de 17 Desembolso de Efectivo

Conveniencia
(disponibles
Solamente en los
mensajes de Cobro
Solamente).

(Crédito al
Originador de la
Transacción)
20 Crédito (Devolución 20* Crédito (Devolución de Compra)

de Compra)

de la Transacción)
303 N/A 30 Consulta de Saldo
Servicio de Transferencia
50 Pago/Transferencia 40 Transferencia de Cuenta

de Saldo (disponible
solamente en
mensajes de Cobro
Solamente)
913 Desbloqueo del PIN 91 Desbloqueo del PIN
923 Cambio del PIN 92 Cambio del PIN
Maestro

Para

ATM
09 Compra (Bienes y 09 Compra con Provisión de Efectivo

Servicios) con
Provisión de Efectivo

Efectivo

(Crédito al
Originador de la
Transacción)
20 Crédito (Devolución 20** Crédito (Devolución de Compra)

de Compra)

de la Transacción)
Cirrus

ATM

Efectivo

(Crédito al
Originador de la
Transacción)

Para

de la Transacción)
Marca Privada

(requiere un MCC
exclusivo)
• 6529 (Carga de Valor Almacenado a
Distancia—Institución Financiera Miembro)
• 6530 (Carga de Valor Almacenado a
Distancia—Comercio)
• 6534 (Transferencia de Dinero—Institución
Financiera Miembro)
20 Crédito (Devolución 20 Crédito (Devolución de Compra)

de Compra)
Consulte el Libro de Referencia Rápida, capítulo 3, para obtener más información acerca de los tipos
de Código Comercial del Aceptador de Tarjetas (MCC).
**El valor 20 es aplicable solamente a la Marca Privada y al Servicio de Conmutación de Autorización

Nacional de Suecia (SASS) para las transacciones de la marca MasterCard y Maestro.
Campos secundarios del DE 3

El DE 3 consta de tres campos secundarios según se indica en la tabla a continuación.
Número Posiciones Nombre Atributo Justificación
1 1–2 Tipo de Transacción del n-2 N/A

Tarjetahabiente

2 3–4 Código de Tipo de Cuenta “Desde” n-2 N/A

del Tarjetahabiente
3 5–6 Código de Tipo de Cuenta “De n-2 N/A

Destino” del Tarjetahabiente
El campo secundario 1 describe el tipo específico de transacción del tarjetahabiente.

El campo secundario 2 describe el tipo de cuenta del tarjetahabiente afectada para las
transacciones de “débito” y “consulta” del tarjetahabiente y el tipo de cuenta “desde” para
las transacciones de “transferencia” del tarjetahabiente.
El campo secundario 3 describe el tipo de cuenta del tarjetahabiente afectada para las
transacciones de “crédito” del tarjetahabiente y el tipo de cuenta “hacia” para las
transacciones de “transferencia” del tarjetahabiente. Este tipo de campo secundario
actualmente no se utiliza por lo que se debe llenar con 00.
Campo Secundario 1: Tipo de Transacción del Tarjetahabiente

Los Tipos de Transacción del Tarjetahabiente que el sistema de compensación apoya aparecen
en las tablas a continuación.
Para las transacciones de Tarjeta de Crédito MasterCard
Valor Descripción
00 Compras (Bienes y Servicios)
01 Retiro de Efectivo en ATM
09 Compra (Bienes y Servicios) con Provisión de Efectivo (disponible solamente en los

países designados)
12 Desembolso de Efectivo
17 Cheque de Conveniencia (disponibles solamente en los mensajes de Cobro Solamente).
18 Transacción Unica (requiere un MCC exclusivo)
19 Cobro de Cargos (Crédito al Originador de la Transacción)

Valor Descripción
20 Crédito (Devolución de Compra)
29 Cobro de Cargo (Débito al Originador de la Transacción)
30 Consulta de Saldo
91 Desbloqueo de PIN3
92 Cambio de PIN3
Servicios de Transferencia
50 Pago/Transferencia de Saldo (Disponible solamente en Mensajes de Cobro Solamente).
Para las transacciones con tarjetas Debit MasterCard
Valor Descripción
09 Compra (Bienes y Servicios) con Provisión de Efectivo
17 Cheque de Conveniencia (disponibles solamente en los mensajes de Cobro Solamente).
11 Transacciones por ATM dentro de Australia solamente

Valor Descripción
30 Consulta de Saldo3
91 Desbloqueo de PIN3
92 Cambio de PIN3
Servicios de Transferencia
50 Pago/Transferencia de Saldo (disponible solamente en mensajes de Cobro Solamente)
Para las transacciones con Tarjetas Maestro
Valor Descripción
09 Compra (Bienes y Servicios) con Provisión de Efectivo
20 Crédito (devolución de compra)

Para las transacciones con Tarjetas Cirrus
Valor Descripción
Para las transacciones con Tarjeta de Marca Privada
Valor Descripción
00 Compra
Campo Secundario 2: Código de Tipo de Cuenta “Desde” del Tarjetahabiente
Para las transacciones de Tarjeta de Crédito MasterCard
Valor Descripción
00 Cuenta Predeterminada
10 Cuenta de Ahorros
20 Cuenta Corriente
30 Cuenta de Crédito
39 Cuenta de Crédito Comercial

DE 4—Monto, Transacción
Valor Descripción
60 Cuenta de Valor Almacenado
Para las transacciones con Tarjetas Maestro y Cirrus
Valor Descripción
00 Cuenta Predeterminada
10 Cuenta de Ahorros
20 Cuenta Corriente
30 Cuenta de Tarjeta de Crédito
39 Cuenta de Crédito Corporativa
60 Cuenta de Valor Almacenado
NOTA:
El Extracto de Parámetros de MasterCard (MPE) retendrá solamente los valores ocultos para el
Código de Tipo de Cuenta “Desde” del Tarjetahabiente.
Campo Secundario 3: Código de Tipo de Cuenta “De Destino” del Tarjetahabiente

El campo secundario de Código de Tipo de Cuenta “Hacia” del Tarjetahabiente debe ser 00
(cuenta predeterminada) en todos los mensajes del sistema de compensación.
El DE 4 (Monto, Transacción) es el monto de fondos que el tarjetahabiente solicitó en la
moneda que aparece en el documento de información de la transacción (TID), que puede ser
la moneda local del adquiriente o una moneda aceptable para el tarjetahabiente y el
aceptador de tarjetas apoyada por el adquiriente, excluyendo el PDS 0146 (Montos, Cargo de
la Transacción).
Si no se identifica una moneda en el TID, la transacción se considera como que se ha
efectuado en la moneda legal del punto de interacción.

Atributos
n-12
Justificación: A la derecha
Uso
correspondientes.
Cobro de Cargos (Facturación de Cargos por Recuperación)/1740 • X M

En Mensajes de Primera Presentación/1240

El DE 4 es el monto real de la transacción del tarjetahabiente en la moneda local del
adquiriente o en una moneda acordada por el aceptador de tarjeta y el tarjetahabiente y
apoyada por el adquiriente. Este no tiene ningún cargo por transacción relacionado con la

transacción. Pudiera ser o no ser igual al monto original que el aceptador de tarjetas requirió
en una solicitud de autorización relacionada.
En Mensajes de Primer Contracargo/1442

El DE 4 es el monto del Primer Contracargo/1442 en la moneda del Primer Contracargo/1442,
que no tiene ningún cargo por transacción. Un Primer Contracargo/1442 está clasificado
como “parcial” si es menor que el monto de la Primera Presentación/1240.
En Mensajes de Segunda Presentación/1240

El DE 4 es el monto de la Segunda Presentación/1240 en la moneda de la Segunda
Presentación/1240, excluyendo cualquier cargo por la transacción. Una Segunda Presentación/
1240 está clasificada como “parcial” si es menor que el monto de la Primera Presentación/
1240.
En Mensajes de Contracargo de Arbitraje/1442

El DE 4 es el monto del Contracargo de Arbitraje/1442 en la moneda del Contracargo de
Arbitraje/1442, que no tiene ningún cargo por transacción. Un Contracargo de Arbitraje/1442
está clasificada como “parcial” si es por menos del monto de la Primera Presentación/1240
En Mensajes de Cobro de Cargos/1740

El DE 4 es el monto de la transacción de Cobro de Cargos/1740, excluyendo cualquier cargo
por transacción.
Los mensajes de Cobro de Cargos/1740 se pueden aceptar en cualquier moneda excepto si la
transacción es una transacción de servicio de liquidación en moneda común, se debe
presentar en la moneda común.
En Mensajes de Devolución de Cobro de Cargos/1740

El DE 4 es el monto de la transacción de Devolución de Cobro de Cargos/1740, excluyendo
cualquier cargo por transacción.
En Mensajes de Nueva Presentación de Cobro de Cargos/1740

El DE 4 es el monto de la transacción de la Nueva Presentación de Cobro de Cargos/1740,
excluyendo cualquier cargo por transacción.
En Mensajes de Devolución de Arbitraje de Cobro de Cargos/1740

El DE 4 es el monto de la transacción de Devolución de Arbitraje de Cobro de Cargos/1740,
excluyendo cualquier cargo por transacción.
12 Para los mensajes de Primer Contracargo de ATM/1442 que involucran los Números de Cuentas Primarios (PAN) que
no son de Europa y que están destinados a los identificadores de la Red de MasterCard que no son de Europa, ni
nacionales, el emisor debe agregar los cargos por intercambio al monto de contracargo antes de enviar el mensaje.

DE 5—Monto, Conciliación
Elemento de Datos y PDS Relacionados Requeridos

El siguiente elemento de datos y PDS deben estar presentes junto con el DE 4 para identificar
la moneda y el exponente de la transacción:
• DE 49 (Código de Moneda, Transacción)
• PDS 0148 (Exponentes de Moneda)
Valores
En los mensajes de primer contracargo, segundas presentaciones, contracargos de arbitraje y
de cobro de cargos (Facturación de Cargos por Recuperación/Cargos por Manejo), si la
transacción no es una transacción a nivel del servicio de liquidación en moneda común o una
transacción dentro de Europa, el DE 4 debe contener el equivalente del monto de la
transacción en dólares de EE. UU. si es presentada por un miembro a menos que la
transacción llegó del Sistema de Mensaje Individual. Para los mensajes de Cobro de Cargos si
la transacción es una transacción de servicio de liquidación en moneda común, debe ser
presentada en la moneda del convenio de liquidación de moneda común.
Los contracargos se restringen con base en el MCC, el código de producto y el monto. Para
obtener más información, consulte la Guía de Contracargo.
En todos los mensajes que no sean los mensajes de Cobro de Cargos/1740, el DE 4 debe ser
mayor a cero.
Todos los montos de moneda se expresan en la menor unidad de moneda sin un separador
decimal de acuerdo con las normas de ISO para indicar la moneda. Por ejemplo, un monto de
transacción de US$212,50 se expresa como 000000021250.
Para las transacciones de Servicio de Pago Rápido (QPS), las transacciones por debajo o en los
límites de calificación establecidos se procesan como transacciones de QPS. Una transacción
QPS por debajo del límite de calificación debidamente identificada está protegida contra los
contracargos por códigos de motivo de mensaje específicos. Las transacciones por encima de
los límites de calificación se procesan como todas las demás transacciones de MasterCard.
Para obtener más información, consulte la Quick Payment Service Program Guide.
El DE 5 (Monto, Conciliación) es el valor del DE 4 (Monto, Transacción) convertido a la
moneda de conciliación del miembro (lo que es, el pago o liquidación del miembro).
Este monto excluye cualquier cargo proporcionado en el PDS 0146 (Montos, Cargos de la
Transacción).
Atributos
n-12

Uso
correspondientes.
Primera Presentación/1240 C X M
Primer Contracargo/1442 y Contracargo de Arbitraje/1442 • X M
Segunda Presentación/1240 • X M
Cobro de Cargos (Cargos por Manejo)/1740 • X M
Cobro de Cargos (Otros Que No Son Facturación de Cargos por • X M

Para las transacciones de ATM presentadas por medio de la Red de MasterCard, este elemento
es obligatorio.
Para todas las transacciones, el sistema de compensación siempre proporciona este elemento.
Si se aplicó un Recargo por Conversión de Moneda (DE 111), el DE 5 contendrá este monto.

El DE 5 es el DE 4 convertido a la moneda de conciliación del emisor para la transacción. El
sistema de compensación puede usar una tasa de conversión ajustada.

DE 6—Monto, Facturación al Tarjetahabiente
En Mensajes de Primer Contracargo/1442

El DE 5 es el DE 4 convertido a la moneda de conciliación del adquiriente para la transacción.

El DE 5 es el DE 4 convertido a la moneda de conciliación del emisor para la transacción.
En Mensajes de Contracargo de Arbitraje/1442

El DE 5 es el DE 4 convertido a la moneda de conciliación del adquiriente para la transacción.
En Mensajes de Cobro de Cargos/1740, Mensajes de Devolución de Cobro de Cargos/

1740, Mensajes de Nueva Presentación de Cobro de Cargos/1740, o Mensajes de
Devolución de Arbitraje de Cobro de Cargos/1740
El DE 5 es el DE 4 convertido a la moneda de conciliación del miembro que recibe para la
transacción.
NOTA:
Las notas de uso anteriores asumen que la transacción pasa todas las ediciones del sistema y
que por lo tanto el DE 5 se calcula en la moneda de conciliación del destinatario.
Si una transacción es rechazada y por consiguiente, se devuelve al que la originó, el DE 5 no
se calcula ni se presenta en el mensaje.
Elemento de Datos y PDS Relacionados

El elemento de datos y el PDS siguientes deben estar presentes junto con el DE 5 para
identificar la moneda de conciliación (pago) y su exponente:
• DE 50 (Código de Moneda, Conciliación)
Valores
conciliación de US$212,50 se expresa como 000000021250.

El DE 6 (Monto, Facturación al Tarjetahabiente) es el DE 4 (Monto, Transacción) convertido a la
moneda de facturación al tarjetahabiente designada por el emisor.
Este monto excluye cualquier cargo proporcionado en el PDS 0146 (Montos, Cargos de la
Transacción).

Atributos
n-12
Uso
correspondientes.
Primera Presentación/1240 O X C
Segunda Presentación/1240 O X C
Para las transacciones liquidadas bilateralmente, este elemento es opcional.

Para todas las demás transacciones, el sistema de compensación siempre proporciona este
elemento.

El DE 6 es el DE 4 convertido a la moneda de facturación al tarjetahabiente del emisor. Se
puede agregar un cargo complementario del tarjetahabiente por el Servicio de la Tasa de
Conversión de Moneda del Emisor (ICCR) al DE 6 para la transacción de un participante.

El DE 6 es el DE 4 convertido a la moneda de facturación al tarjetahabiente del emisor.

El elemento de datos y el PDS siguientes deben estar presentes junto con el DE 6 para
identificar la moneda de facturación al tarjetahabiente y su exponente:

DE 9—Tasa de Conversión, Conciliación
• DE 51 (Código de Moneda, Facturación al Tarjetahabiente)

El sistema de compensación determina la moneda de facturación al tarjetahabiente para las
transacciones en base a los parámetros de procesamiento de los datos que los emisores
seleccionan en la base de datos del perfil del miembro. La selección de la moneda de
facturación al tarjetahabiente puede establecerse en base a los datos de rangos de cuentas de
emisión (PAN) y otros criterios.
El sistema de compensación permite también opcionalmente a los emisores determinar la
moneda de facturación al tarjetahabiente para una transacción determinada de acuerdo al
rango de cuentas y a la moneda de la transacción en el DE 49 (Código de Moneda,
Transacción).
Valores
decimal de acuerdo con las normas de ISO para indicar la moneda. Por ejemplo, el monto de
facturación al tarjetahabiente de US$212,50 se expresa como 000000021250.
DE 9—Tasa de Conversión, Conciliación

El DE 9 (Tasa de Conversión, Conciliación) es el factor usado para convertir el monto de la
transacción al monto de conciliación.
Después de ajustar para la ubicación decimal, se multiplica el DE 9 por el DE 4 (Monto,
Transacción) para determinar el DE 5 (Monto, Conciliación).
Atributos
n-8
Justificación: N/A
Uso
correspondientes.

DE 10—Tasa de Conversión, Facturación al Tarjetahabiente
Primera Presentación/1240 • X M

Este elemento de datos se calcula dividiendo el DE 5 entre el DE 4. El resultado se ajusta para

que quepa en las últimas siete posiciones del DE 9, y la primera posición se llena con el
número de posiciones decimales. El DE 9 proporciona la “tasa cruzada de conversión de
moneda” del DE 4 al DE 5.
NOTA:
Este elemento de datos es simplemente un cociente de los dos elementos de datos de
“monto” relacionados y pueden no reflejar las tasas de conversión de moneda o algoritmos
reales que usa el sistema de compensación para ejecutar el servicio de conversión de moneda.
Valores
El dígito de la extrema izquierda denota el número de posiciones que se debe mover el
separador decimal a partir de la derecha. El dígito de la extrema izquierda está en el rango de
0–9. Por ejemplo, un valor de datos de 91234567 indica una tasa de conversión de
0,001234567.
Si el DE 5 = DE 4, el DE 9 contendrá un valor de 61000000.

El DE 10 (Tasa de Conversión, Facturación al Tarjetahabiente) es el factor usado para convertir
el monto de la transacción al monto de facturación al tarjetahabiente.

Después de ajustarlo para la posición decimal, el DE 10 se multiplica por el DE 4 (Monto,

Transacción) para determinar el DE 6 (Monto, Facturación al Tarjetahabiente).
Atributos
n-8
Justificación: N/A
Uso
correspondientes.
Primera Presentación/1240 • X C
Segunda Presentación/1240 • X C
Este elemento de datos se calcula dividiendo el DE 6 entre el DE 4. El resultado se ajusta para

que quepa en las últimas siete posiciones del DE 10, y la primera posición se llena con el
número de posiciones decimales. El DE 10 proporciona la “tasa cruzada de conversión de
moneda” del DE 4 al DE 6.
El DE 10 está presente en un mensaje cuando están presentes el DE 4 y el DE 6.
Valores
El dígito de la extrema izquierda denota el número de posiciones que se debe mover el
separador decimal a partir de la derecha. El dígito de la extrema izquierda está en el rango de
0–9. Por ejemplo, un valor de datos de 91234567 indica una tasa de conversión de
0,001234567.
Si el DE 6 = DE 4, el DE 10 contendrá un valor de 61000000.

DE 12—Fecha y Hora, Transacción Local

El DE 12 (Fecha y Hora, Transacción Local) es el año, mes, día y hora local en que se efectúa la
transacción en el establecimiento del aceptador de tarjeta.
Atributos
n-12; AAMMDDhhmmss
Uso
correspondientes.
s1 Fecha M • M
s2 Hora M • M

Para los mensajes de ciclo de duración de transacciones comerciales, el DE 12 contiene la

fecha y hora local real de la transacción del tarjetahabiente en el punto de interacción.
El valor del DE 12 presentado en la Primera Presentación/1240 debe permanecer igual en
todas las transacciones de Recuperación y Contracargo subsiguientes.
El DE 12 se requiere en las transacciones de ciclo de duración si se proporcionó en la Primera
Presentación. Esto es crítico si la transacción califica para el procesamiento de Manejo al Nivel
de Cuenta/Déficit de Gastos. Consulte el Account Level Management User Manual para
obtener detalles sobre qué transacciones califican para el Manejo a Nivel de Cuenta.
La fecha y la hora se deberán retener y retornar siempre a través de todos los mensajes
subsiguientes en el ciclo de duración.
Campo Secundario 1—Fecha

El DE 12 (Fecha y Hora, Transacción Local), campo secundario 1 describe la fecha en que se
efectúa la transacción en el establecimiento del aceptador de tarjetas.
Atributos
Representación de Datos n-6; AAMMDD
Campo de Datos Contenido de las posiciones 1-6
Justificación N/A
Requisitos
• El DE 12, campo secundario 1 debe estar presente y contener una fecha válida en el
formato AAMMDD en todas las transacciones de Primera Presentación/1240. El GCMS
rechazará la transacción si el DE 12, campo secundario 1 no está presente.
• En los mensajes de Primera Presentación/1240, el DE 12 debe contener una fecha válida
para calificar para la mayoría de los programas de intercambio de incentivo.
• La fecha no puede ser mayor que la fecha del encabezador de archivo proporcionada en el
campo secundario 2, Fecha de Referencia del Archivo, del PDS 0105 (Identificación del
Archivo), a menos que la transacción sea de Cobro Solamente.
• Si la transacción es una Solicitud de Recuperación y el DE 12 está presente, este campo
secundario debe contener una fecha válida en el formato AAMMDD.
• A continuación aparecen las reglas para el campo secundario Fecha según el tipo de
transacción.
Para las siguientes transacciones… La fecha de la transacción es la fecha en la que…
Cara a Cara Los bienes o servicios son intercambiados.
No Cara a Cara Se realizaron los servicios o se enviaron los bienes

Para las siguientes transacciones… La fecha de la transacción es la fecha en la que…
Alquiler de Vehículo Se devolvió el vehículo o, si corresponde, la fecha de

pago anticipado.
Alojamiento Ocurrió la salida o, si corresponde, la fecha de pago

anticipado.
No se Presentó Se esperaba que llegara el tarjetahabiente al hotel o

motel pero no se presentó.
Aerolínea/Ferrocarril El boleto fue emitido.
Línea de Crucero Los documentos de transporte son emitidos.
A Bordo de una Línea de Crucero El pasajero desembarca.
Crédito El aceptador de tarjetas otorga un crédito o un ajuste

de precio.
Todas las transacciones de comercio durante Se produce la salida del vuelo de la ciudad de origen.
el vuelo excepto en transacciones de compras La fecha de la transacción para las compras por correo
por correo de comercio durante el vuelo de comercio durante el vuelo es la fecha de envío a
menos que se le haya informado de otra manera al
tarjetahabiente.
Transacción de Tránsito Sin Contacto El tarjetahabiente realizó un viaje que fue incluido en
Combinada Después de la Autorización o de esta combinación, si la combinación abarcó muchos
Tránsito Sin Contacto de Compensación días entonces la fecha usada deberá ser aquella que
Dividida Combinada Autorizada permite de manera más clara que el tarjetahabiente
vincule el monto cargado con el viaje realizado.
Campo Secundario 2—Hora

El DE 12 (Fecha y Hora, Transacción Local), campo secundario 2 describe la hora en que se
efectúa la transacción en el establecimiento del aceptador de tarjetas.
Atributos
Representación de Datos n-6; hhmmss
Justificación N/A

DE 14—Fecha, Vencimiento
Requisitos
• Este campo secundario debe estar en el formato hhmmss representando las horas, minutos
y segundos. La porción de las horas (hh) debe contener un valor en el rango de 00-23 y la
porción de los minutos (mm) y segundos (ss) deberá contener un valor en el rango de 00–
59.
• Si la hora de la transacción se desconoce o no está disponible, el campo secundario hora
deberá llenarse con ceros.
DE 14—Fecha, Vencimiento
El DE 14 (Fecha, Vencimiento) especifica el año y el mes después del cual se vence una tarjeta.
Atributos
n-4; AAMM
Justificación: N/A
Uso
correspondientes.
Primera Presentación/1240 O • C
Primer Contracargo/1442 y Contracargo de Arbitraje/1442 O • C
Segunda Presentación/1240 O • C

DE 22––Modo de Ingreso en el Punto de Servicio [POS]
Solicitud de Recuperación/1644 O • C
Acuse de Recibo de Solicitud de Recuperación/1644 O • C
Cobro de Cargos (Facturación de Cargos por Recuperación)/1740 O • C
Este elemento de datos se puede usar en mensajes que contienen la fecha después de la cual
se vence una tarjeta y ya no es válida para que el tarjetahabiente la use.
Valores
Este elemento de datos debe consistir de un año (AA) y un mes (MM).

El DE 22 (Modo de Ingreso en el Punto de Servicio [POS]) es una serie de códigos que
identifican la capacidad de la terminal, el entorno de la terminal y los datos de seguridad en el
punto de interacción (POI).
El DE 22 indica condiciones específicas que están (o estaban) presentes en el momento en que
ocurrió la transacción en el punto de interacción.
Atributos
an-12
Uso
correspondientes.

Este elemento de datos describe en los mensajes de Primera Presentación/1240 (y en los

mensajes subsiguientes del ciclo de duración relacionado) el entorno del POI en el momento
en que se efectuó una transacción.
Si el adquiriente no proporciona el DE 22 (Código de Datos del Punto de Servicio) en la
Primera Presentación de una transacción de comercio electrónico, independientemente del
IRD presentado, la transacción será rechazada.
Requisitos
A continuación se detallan los requisitos para el DE 22.
• Se requiere el DE 22 en las transacciones de Primera Presentación/1240, Primeros
Contracargos/1442, Segundas Presentaciones/1240 y de Contracargos de Arbitraje/1442.
Si el DE 22 no está presente en el mensaje de Primera Presentación/1240, el GCMS
rechazará la transacción.
• Los datos del DE 22 enviados en los mensajes de Primer Contracargo y de Arbitraje/1442 y
de Segunda Presentación/1240 deben tener el mismo valor que los enviados en el DE 22 en
el mensaje de Primera Presentación/1240.

• Se requiere el DE 22 en los mensajes de Solicitud de Recuperación/1644 y de Acuse de

Recibo de Solicitud de Recuperación/1644 siempre que se haya incluido en la Primera
Presentación/1240 asociada. El GCMS y el software de Pre-ediciones y Utilidades de IPM no
tiene actualmente ediciones que apoyen este requisito comercial.
• El DE 22 se requiere cuando el DE 55 está presente. En esta situación, el DE 22, campo
secundario 7 debe contener los valores F, M, R, S o C.
• El DE 22 se usa en un mensaje de compensación para identificar un mensaje como una
transacción de Compensación con banda magnética sin contacto. Para este tipo de
transacción, el DE 22, campo secundario 1 contiene los valores A o M, y el campo
secundario 7 contiene el valor A.
• El DE 22 se usa en un mensaje de compensación para identificar un mensaje como una
transacción de Compensación con M/Chip sin contacto. Para este tipo de transacción, los
campos secundarios 1 y 7 del DE 22 contienen el valor M.
• Para las transacciones con chip fuera de línea, cuando el DE 38 (Código de Aprobación) no
está disponible, el DE 22, campo secundario 7 debe contener un valor de F para identificar
la transacción como chip fuera de línea.
• El DE 22, campo secundario 4 debe contener el valor 2 ó 4 cuando el DE 22, campo
secundario 7 contiene el valor R.
• El DE 22, campo secundario 5 debe contener el valor 4 ó 5 cuando el DE 22, campo
secundario 7 contiene el valor S.
• Las transacciones identificadas como transacciones sin contacto relacionadas al PAN o
relacionadas al PAN del Servicio de Activación Digital de MasterCard, transacciones sin
contacto enviadas al emisor, tendrán el valor enviado por el adquiriente (A o M) en el DE
22, campo secundario 7, cambiado por MasterCard a un valor de N.
• Las transacciones identificadas como transacciones sin contacto relacionadas al PAN o
relacionadas al PAN del Servicio de Activación Digital de MasterCard, transacciones sin
contacto enviadas al adquiriente, tendrán el valor enviado por el emisor (N) cambiado por
MasterCard al valor original enviado por el adquiriente.
• Las transacciones identificadas como transacciones de Pago a Distancia Digital
Garantizado, relacionadas al PAN del Servicio de Activación Digital de MasterCard, enviadas
al emisor, tendrán el valor R enviado por el adquiriente en el DE 22, campo secundario 7,
cambiado por MasterCard a un valor de O.
• Las transacciones identificadas como transacciones de Pago a Distancia Digital
Garantizado, relacionadas al PAN del Servicio de Activación Digital de MasterCard, enviadas
al adquiriente, tendrán el valor de O enviado por el emisor y cambiado por MasterCard al
valor original enviado por el adquiriente.


NOTA:
Consulte el Manual Data Integrity Monitoring Program para obtener la información de
edición específica.

compensación.
Para
relacionar al Nombre del Elemento de Datos de Use la Autorización del
IPM... IPM CIS...
DE 22 Código de Datos del Punto de Servicio DE 61, DE 22, DE 26 y DE

48 como sigue:
DE 22, campo Datos de la Terminal: Capacidad de SI el DE 61 del CIS, Campo

secundario 1 Ingreso de Datos de la Tarjeta Secundario 11 = Use…
0 0
1 1
2 2
3 M
4 A
5 D
6 6
7 B
8 C
9 5

Para
IPM... IPM CIS...

secundario 2 Autenticación del Tarjetahabiente Secundario 2 = Use…
0 9
1 1
2 0
8 5
SI el DE 22 del CIS, Campo

Secundario 1 = Use…
04 6

secundario 3 Retención de la Tarjeta Secundario 6 = Use…
0 0
1 1

Para
IPM... IPM CIS...
DE 22, campo Entorno Operativo de la Terminal SI el DE 61 del CIS... Use…

secundario 4
campo secundario 1 = 2 y 0
campo secundario 3 = 3
campo secundario 1 = 1 y 4ó5

cualquier otro valor o
campo secundario 3 =
cualquier otro valor
DE 22, campo Datos de Presencia del Tarjetahabiente Si el DE 61 del CIS, campo

secundario 5 secundario 4 = Use…
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

Para
IPM... IPM CIS...
DE 22, campo Datos de Presencia de la Tarjeta SI el DE 61 del CIS, campo

0 1
1 0
DE 22, campo Datos de la Tarjeta: Modo de Ingreso SI el DE 22 del CIS, campo

00 0
01 1
02 2
03 0
04 0
05 C
07 M
08 N
09 R
79 6
80 B
81 S
82 T
90 B
91 A
92 N
95 C

Para
IPM... IPM CIS...
DE 22, campo Método de Autenticación del SI el DE 48 del CIS,

secundario 8 Tarjetahabiente elemento secundario 80 = Use…
PV o TV 1
Un valor diferente a PV o 9
TV
DE 22, campo Entidad de Autenticación del Sin equivalente de Predeterminado

secundario 9 Tarjetahabiente Autorización =9
DE 22, campo Capacidad de Salida de Datos de la Sin equivalente de Predeterminado

secundario 10 Tarjeta Autorización =0
DE 22, campo Capacidad de Salida de Datos de la Sin equivalente de Predeterminado

secundario 11 Terminal Autorización =0

Para
IPM... IPM CIS...
DE 22, campo Capacidad de Captura de PIN SI el DE 26 del CIS = Use…

secundario 12
04 4
05 5
06 6
07 7
08 8
09 9
10 A
11 B
12 C
SI el DE 22 de CIS, campo
secundario 2 = Use…
0 1
2 0

Este elemento de datos contiene 12 campos secundarios.
Núme Posicio Atribut Justificac

ro nes Nombre o ión
1 1 Datos de la Terminal: Capacidad de Ingreso de Datos de la an-1 N/A

Tarjeta
2 2 Datos de la Terminal: Capacidad de Autenticación del n-1 N/A

Tarjetahabiente
3 3 Datos de la Terminal: Capacidad de Retención de la Tarjeta n-1 N/A

Núme Posicio Atribut Justificac

ro nes Nombre o ión
4 4 Entorno Operativo de la Terminal n-1 N/A
5 5 Datos de Presencia del Tarjetahabiente an-1 N/A
6 6 Datos de Presencia de la Tarjeta n-1 N/A
7 7 Datos de la Tarjeta: Modo de Ingreso an-1 N/A
8 8 Método de Autenticación del Tarjetahabiente an-1 N/A
9 9 Entidad de Autenticación del Tarjetahabiente n-1 N/A
10 10 Capacidad de Salida de Datos de la Tarjeta an-1 N/A
11 11 Capacidad de Salida de Datos de la Terminal n-1 N/A
12 12 Capacidad de Captura de PIN an-1 N/A
Cada campo secundario consiste en un descriptor de un carácter para documentar un aspecto

específico del entorno del POI. Los códigos válidos para cada uno de los 12 campos
secundarios se indican en las tablas a continuación.
NOTA:
Cuando la información del POI no está disponible, los sistemas del procesamiento del
adquiriente deben usar los valores implícitos de 0, 1 ó 9 correspondientes para indicar que los
datos no estaban disponibles en el punto de interacción.
Campo Secundario 1: Datos de la Terminal: Capacidad de Ingreso de Datos de la

Tarjeta
Valor Descripción
0 Desconocido; datos no disponibles
1 Manual; sin terminal; servidor
2 Capacidad de lector de banda magnética
4 Capacidad de lectura óptica de caracteres (OCR)

Valor Descripción
5 Capacidad de tarjeta de circuito integrado (ICC)
6 Capacidad de ingreso mediante teclado solamente
A Ingreso automático del PAN mediante banda magnética sin contacto
NOTA:
La terminal puede apoyar también otros tipos de ingreso de tarjeta,
incluidas las transacciones con contacto.
B Capacidad de lector de banda magnética y de ingreso mediante teclado
C Capacidad de lector de banda magnética, ICC y de ingreso mediante teclado
D Capacidad de lector de banda magnética y de ICC
E Capacidad de ICC y de ingreso mediante teclado
M Ingreso automático del PAN mediante transacciones por M/Chip sin contacto y
banda magnética sin contacto.
NOTA:
La terminal puede apoyar también otros tipos de ingreso de tarjeta,
incluidas las transacciones con contacto.
V Otra capacidad
Campo Secundario 2: Datos de la Terminal: Capacidad de Autenticación del

Tarjetahabiente
Valor Descripción
0 Sin capacidad de autenticación electrónica
1 Capacidad de ingreso de PIN
2 Capacidad de análisis de firma electrónica
5 La capacidad de autenticación electrónica es inoperante

Valor Descripción
6 Otros
Campo Secundario 3: Datos de la Terminal: Capacidad de Retención de la Tarjeta
Valor Descripción
0 Sin capacidad de captura
1 Capacidad de retención de la tarjeta
Campo Secundario 4: Entorno Operativo de la Terminal
Valor Descripción
0 No se usó terminal
1 En el establecimiento del aceptador de tarjetas; terminal atendida por personal
2 En el establecimiento del aceptador de tarjetas; terminal no atendida por personal
3 Fuera del establecimiento del aceptador de tarjetas; atendida por personal
4 Fuera del establecimiento del aceptador de tarjetas; no atendida por personal
5 En el local del tarjetahabiente; no atendida por personal
6 Fuera del local del tarjetahabiente; no atendida por personal
7 Uso privado (Uso futuro)

Campo Secundario 5: Datos de Presencia del Tarjetahabiente
Valor Descripción
0 Tarjetahabiente presente
1 Tarjetahabiente no presente (sin especificar)
2 Tarjetahabiente no presente (transacción por correo/facsímil)
3 Tarjetahabiente no presente (pedido por teléfono o por la unidad de respuesta

automatizada [ARU])
4 Tarjetahabiente no presente (pedido permanente/transacciones recurrentes)
5 Tarjetahabiente no presente (pedido electrónico [PC, Internet, teléfono móvil,

PDA])
Campo Secundario 6: Datos de Presencia de la Tarjeta
Valor Descripción
0 Sin tarjeta presente
1 Tarjeta presente
Campo Secundario 7: Datos de la Tarjeta: Modo de Ingreso
Valor Descripción
0 No especificado; datos no disponibles
1 Ingreso manual; sin terminal
2 Ingreso mediante lector de banda magnética
6 Ingreso mediante teclado
A Ingreso automático del PAN mediante banda magnética sin contacto
B Ingreso mediante lector de banda magnética; datos de la pista capturados y

pasados inalterados
C Chip En Línea

Valor Descripción
F Chip Fuera de Línea
M Ingreso automático del PAN mediante M/Chip sin contacto
N Ingreso sin contacto, se aplica el Servicio para Relacionar al PAN (Este valor es
visible solamente para los emisores; los adquirientes usan el valor A o M).
O Ingreso del PAN por medio de comercio electrónico, incluyendo chip a distancia, el
Servicio de Activación Digital de MasterCard aplicado (Este valor es visible
solamente para los emisores; los adquirientes usan el valor R).
R Ingreso del PAN mediante comercio electrónico, incluyendo chip a distancia
S Comercio electrónico
T Ingreso automático del PAN por medio del servidor (sistema del emisor, del
adquiriente o del proveedor tercero)
V Ingreso automático del PAN o comercio electrónico por medio del servidor, servicio
de Tarjeta en Archivo aplicado (este valor solamente es visible para los emisores;
los adquirientes usan los valores S o T)
Campo Secundario 8: Método de Autenticación del Tarjetahabiente
Valor Descripción
0 Sin autenticar
1 PIN
2 Análisis de firma electrónica
5 Verificación manual de firma
6 Otra verificación manual (tal como número de licencia para conducir)
S Otra verificación sistemática

Campo Secundario 9: Entidad de Autenticación del Tarjetahabiente
Valor Descripción
0 Sin autenticar
1 ICC—PIN Fuera de Línea
2 Dispositivo de aceptación de tarjeta (CAD)
3 Agente que autoriza—PIN En Línea
4 Comercio/aceptador de tarjetas—firma
5 Otros
Notas de la Aplicación
Para las transacciones con chip, el Método de Verificación del Tarjetahabiente (CVM) usado
para esa transacción será especificado por medio de la siguiente combinación de valores para
el campo secundario 8 y el campo secundario 9:
CVM Campo Secundario 8 Campo Secundario 9
PIN Fuera de Línea 1 1
PIN En Línea 1 3
Firma 5 4
Sin CVM 0 0
Campo Secundario 10: Capacidad de Salida de Datos de la Tarjeta
Valor Descripción
1 Ninguno

Valor Descripción
2 Escritura en banda magnética
3 ICC
S Otro
Campo Secundario 11: Capacidad de Salida de Datos de la Terminal
Valor Descripción
1 Ninguno
2 Capacidad de imprimir solamente
3 Capacidad de visualizar solamente
4 Capacidad de imprimir y de visualizar
Campo Secundario 12: Capacidad de Captura de PIN
Valor Descripción
0 Sin capacidad de captura de PIN
2 Reservado
3 Reservado
4 Capacidad de capturar el PIN, 4 caracteres como máximo

DE 23—Número de Secuencia de la Tarjeta
Valor Descripción
A Capacidad de capturar el PIN, 10 caracteres como máximo
B Capacidad de capturar el PIN, 11 caracteres como máximo
C Capacidad de capturar el PIN, 12 caracteres como máximo
El DE 23 (Número de Secuencia de la Tarjeta) distingue entre diferentes tarjetas que tienen el

mismo DE 2 (Número de Cuenta Primario [PAN]).
Atributos
n-3
Uso
correspondientes:

Cobro de Cargos (Cargos por Manejo)/1740 O • C
Cobro de Cargos (Otros Que No Son Facturación de Cargos por O • C

Ese elemento de datos se usa para identificar una de varias tarjetas emitidas bajo un solo PAN.
Por lo general, cuando se emiten dichas tarjetas, el Número de Secuencia de la Tarjeta se
codifica en la pista 1 o la pista 2 de la tarjeta, y esta información se captura automáticamente
durante una operación de lectura de banda magnética en la terminal de POI.
Para las transacciones con chip que incluyen los Datos Relacionados con el Sistema ICC que
acata el EMV (DE 55), el DE 23 debe estar presente y contener el Número de Secuencia del
PAN de la Aplicación (etiqueta 5F34) si lo proporciona una tarjeta de IC a la terminal.
Valores
Si está presente, el DE 23 contiene el Número de Secuencia de la Tarjeta en el rango de 000–
099, justificado a la derecha y relleno con ceros a la izquierda.
En el contexto de transacciones con chip, tenga en cuenta que el Número de Secuencia del
PAN de la Aplicación (etiqueta 5F34 de EMV) está definido como un valor numérico de un
byte. El software del adquiriente por lo tanto debe convertir este valor numérico de un byte a
un valor de tres bytes en el DE 23, con ceros a la izquierda. Por ejemplo, si el valor de 5F34 es
2, el valor del DE 23 será 002.
Para las tarjetas de combinación con chip emitidas en Brasil y adquiridas en Europa:
Los adquirientes en la región de Europa pueden reconocer de manera opcional la selección de
marcas de aceptación de tarjetas de combinación con chip emitidas en Brasil que está
determinada por un valor único de PSN en el DE 23:

DE 24—Código de Función
• 0x1 (Crédito/MasterCard®), donde x es el número de secuencia de 0 a 9: la transacción se

procesa como una transacción de crédito.
• 0x2 (Débito/MasterCard), donde x es el número de secuencia de 0 a 9: la transacción se
procesa como una transacción de débito.
• Si no están presentes 0x1 ni 0x2, la transacción se procesa como una transacción de
crédito.
El DE 24 (Código de Función) indica el propósito específico de un mensaje.
Atributos
n-3
Uso
correspondientes.
Archivo Final (Generado por el Miembro)/1644 M • •

Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros—Información M • M

General del Boleto)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros—Datos sobre M • M

el Segmento de Viaje)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros—Datos de M • M

Ferrocarril)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Servicios de Despacho/Mensajero)/1644 M • M
Apéndice de Detalle Financiero (Transacciones de Pago)/1644 M • M
Apéndice de Detalle Financiero (Factura Electrónica—Datos de la Transacción)/ M • M

1644
Apéndice de Detalle Financiero (Factura Electrónica—Información de la Parte)/ M • M

1644

Corporativa)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Información de la Transacción de Corporate M • M

Fleet)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida Corporativa)/1644 M • M

Apéndice de Detalle Financiero (Datos Comunes de las Marcas Privadas)/1644 M • M

Privada)/1644
Cobro de Cargos (Otros Que No Son Facturación de Cargos por Recuperación/ M • M


Cobro de Cargos (Otros Que No Son Facturación de Cargos por Recuperación/ M • M

El DE 24 es obligatorio en todos los mensajes del sistema de compensación. Conjuntamente

con MTI, el código de función identifica en forma exclusiva todas las funciones de transacción
que realiza el sistema de compensación.
El DE 24 es obligatorio en todos los mensajes de Cobro de Cargos/1740 del sistema de
compensación. Conjuntamente con MTI, el código de función identifica en forma exclusiva las
funciones de transacción del Cobro de Cargos/1740 que realiza el sistema de compensación.
Valores
En la tabla a continuación aparecen todos los Códigos de Función apoyados por el sistema de
compensación. También se proporcionan los MTI relacionados.
MTI Código de Función Función de Transacción del Sistema de Compensación
1240 282 Segunda Presentación (Parcial)
1442 451 Contracargo de Arbitraje (Total)
1442 453 Primer Contracargo (Parcial)
1442 454 Contracargo de Arbitraje (Parcial) 5
1644 603 Solicitud de Recuperación 5
1644 605 Acuse de Recibo de la Solicitud de Recuperación
13 Sin apoyo para las transacciones de ATM (DE 3 = 010000)

1644 640 Actualización de Moneda
1644 680 Resumen de Moneda de Archivo
1644 685 Detalle de Posición Financiera
1644 688 Detalle de Posición de Liquidación
1644 693 Mensaje de Texto
1644 695 Archivo Final
1644 697 Encabezador de Archivo
1644 699 Rechazo de Archivo
1740 790 Cobro de Cargos (Transferencia de Fondos)
En la tabla a continuación aparecen todos los Códigos de Función apoyados por el sistema de
compensación para los mensajes de Cobro de Cargo/1740. También se proporcionan los MTI
relacionados.
presentados manualmente (que no son de MasterCom).

DE 25—Código de Motivo de Mensaje
1740 790 Cobro de Cargos (Transferencia de Fondos)

El DE 25 (Código de Motivo de Mensaje) proporciona al destinatario del mensaje el motivo por
el cual se envió el mensaje.
Atributos
Representación de Datos: n-4
presentados manualmente (que no son de MasterCom).

Uso
correspondientes.

El DE 25 identifica el motivo específico por el cual se inició una transacción, tal como el
motivo de un mensaje de Solicitud de Recuperación/1644, un mensaje de Acuse de Recibo de
Solicitud de Recuperación/1644, de Primer Contracargo/1442 o de Segunda Presentación/
1240.

El DE 25 identifica el motivo específico por el cual se inició una transacción, tal como el
motivo de un mensaje de Cobro de Cargos/1740.
Valores
En las tablas en esta página y en las que siguen, están listados todos los Códigos de Motivo de
Mensaje que el sistema de compensación apoya. También se proporcionan los MTI y Códigos
de Función relacionados para indicar las circunstancias específicas en las que se usa cada
Código de Motivo de Mensaje.
En las tablas en esta página y en las que siguen, están listados los Códigos de Motivo de
Mensaje que el sistema de compensación apoya para los mensajes de Cobro de Cargos/1740.
También se proporcionan los MTI y Códigos de Función relacionados para indicar las
circunstancias específicas en las que se usa cada Código de Motivo de Mensaje.
Primera Presentación/1240 (Código de Función = 200)
Válidos para
los mensajes
dentro de
Válido para Europa de
mensajes fuera Cirrus, de
de Europa Y desembolso de
mensajes de efectivo
desembolso de Válido para manual de
efectivo manual mensajes de Maestro, de
y de POS de POS de ATM de
Código de MasterCard Maestro MasterCard y
Motivo de Descripción del Código de dentro de dentro de de ATM de
Mensaje Motivo de Mensaje Europa Europa Maestro
1400 No autorizado previamente Sí Sí Sí
1401 Autorización aprobada Sí Sí Sí

previamente—mismo monto
1402 Autorización aprobada Sí Sí Sí

previamente—monto difiere
1403 Autorización aprobada Sí No No

previamente—monto parcial,
compensación múltiple
1404 Autorización aprobada Sí No No

previamente—monto parcial,
compensación final

Válidos para
los mensajes
dentro de
1500 Identifica una devolución de No No No

error de sintaxis
Segunda Presentación (Total)/1240 (Código de Función = 205) y Segunda Presentación

(Parcial)/1240 (Código de Función = 282)
Válidos para
los mensajes
dentro de
de Europa Y desembolso
mensajes de de efectivo

error de sintaxis
2001 Datos de Referencia del Sí Sí Sí

Adquiriente Inválidos en
contracargo; no se requiere ni
se proporciona
documentación.

Válidos para
los mensajes
dentro de
2002 No se ha recibido la Sí Sí Sí
documentación requerida
para apoyar el contracargo
dentro del período de tiempo
máximo.
2003 Se proporcionó la fecha Sí Sí Sí

correcta de la transacción
2004 Los Datos de Referencia del Sí Sí Sí

Adquiriente son inválidos en
el contracargo; se recibió la
documentación.
2005 Se proporcionó la ubicación/ Sí Sí Sí

descripción correcta del
Aceptador de tarjetas.
2008 El emisor autorizó la Sí Sí Sí

transacción.
2011 Crédito emitido Sí Sí Sí

anteriormente.
2714 Reservado para Uso Futuro Sí Sí No
2700 Contracargo subsanado—ver Sí Sí Sí

la documentación
correspondiente
2701 Contracargo duplicado Sí Sí Sí

Válidos para
los mensajes
dentro de
2702 Después del Plazo Límite del Sí Sí Sí

Contracargo
2703 Se proporcionó la Sí Sí Sí
documentación de
transacción solicitada
(requiere variación por
dificultades económicas)
2704 Texto del mensaje del Sí Sí Sí

miembro inválido.
2705 Se proporcionó el MCC Sí Sí Sí

correcto
2706 Se informó la autorización Sí Sí Sí

como sospechosa
2707 La solicitud de autorización no Sí Sí Sí

se requiere ni se intentó.
2708 La cuenta no se incluye en el Sí Sí Sí

warning bulletin
correspondiente a la fecha de
la transacción.
2709 La documentación recibida Sí Sí Sí

era ilegible.
2710 Error de escáner— Sí Sí Sí

documentos no relacionados
o escaneados parcialmente.

Válidos para
los mensajes
dentro de
2713 Contracargo Inválido Sí Sí Sí
2870 Cambio de Responsabilidad Sí* Sí Sí

del Chip*
*Válido para todas las
transacciones dentro de la
región excepto las
relacionadas con la región de
EE. UU. y las transacciones
entre regiones, entre las
siguientes regiones:
• Región de AP y región de
MEA
• Región de Europa y países
participantes en la región
de MEA
participantes de la región
de AP

del Chip/PIN**
** Reservado para Dentro de
Europa y Dentro de Canadá
16 Los países de MEA que participan en el programa de Cambio de Responsabilidad del Chip Entre Regiones incluyen:
Bahréin, Kuwait, Mauricio, Marruecos, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Emiratos Arabes Unidos
17 Los países en AP que participan en el cambio de responsabilidad del chip entre regiones incluyen: Hong Kong,
Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia

Primer Contracargo (Total)/1442 (Código de Función = 450) y Primer Contracargo

(Parcial)/1442 (Código de Función = 453)
Válido para
mensajes de
Válido para Cirrus y
mensajes fuera desembolso de
de Europa Y efectivo
mensajes de manual de
desembolso de Válido para Maestro, ATM
efectivo manual mensajes de de Maestro y
Código de MasterCard Maestro MasterCard
Motivo de Descripción del Código de dentro de dentro de dentro de
Mensaje Motivo de Mensaje Europa Europa Europa
4515 Tarjetahabiente Niega que se Sí

Concluyó la Transacción
4801 No se recibieron los datos de Sí* Sí

la transacción solicitados
máximo.
*No se permite para la marca
PVL
4802 Información solicitada ilegible Sí* Sí

o falta dentro del período de
tiempo máximo.
*No se permite para la marca
PVL
4804 Procesamiento Múltiple, Sí Sí Sí

Duplicado (usado solamente
por la Red MasterCard para
transacciones adquiridas en
Europa)
4807 Warning bulletin Sí
4808 Autorización solicitada/ Sí Sí Sí

requerida no obtenida

Válido para
mensajes de
4809 Transacción No Conciliada Sí Sí Sí

(Usado solamente por la Red
de MasterCard para las
Europa)
4811 Transacción Ineficaz Sí Sí Sí

(Usado solamente por la Red
de MasterCard para las
Europa)
4812 Número de cuenta no estaba Sí

en archivo.
4831 Monto de la transacción Sí Sí

difiere.
4834 Procesamiento duplicado Sí Sí Sí
4837 Transacción fraudulenta; sin Sí Sí

autorización del
tarjetahabiente
4840 Procesamiento fraudulento de Sí

la transacción
4841 Transacción recurrente Sí Sí

cancelada
4842 Presentación tardía Sí Sí Sí

Válido para
mensajes de
4846 No se proporcionó el código Sí Sí

de moneda correcto de la
transacción.
4849 Actividad sospechosa del Sí

aceptador de tarjetas
4850 Disputa de Transacción en

Cuotas
4853 Disputa del Tarjetahabiente Sí

Mercancía Defectuosa/No
Concuerda con la Descripción
4854 Disputa del tarjetahabiente no Sí

clasificadas en otro lugar (EE.
UU. solamente)
4855 No se recibió la mercancía Sí Sí
4859 No se prestaron los servicios Sí Sí
4860 Crédito no procesado Sí Sí
4863 Tarjetahabiente No Reconoce Sí Sí Sí

—Fraude Potencial
18 Válido para contracargos nacionales de Brasil solamente

Válido para
mensajes de

del Chip*
región excepto las
MEA
de MEA1
de AP2

del Chip/PIN**

Válido para
mensajes de
4880 Presentación Tardía de Sí* Sí Sí**

Maestro
*Aplica solamente a las
transacciones de lectura de
chip de Maestro y de POS
basado en el PIN que no son
dentro de Europa
**Aplica solamente a las
transacciones de Maestro

error de sintaxis
4898 Reservado para Uso Futuro Sí Sí No
4999 Disputa de Contracargo Sí* Sí* Sí*

Nacional
*Reservado para uso dentro
de Europa

Contracargo de Arbitraje (Total)/1442 (Código de Función = 451) y Contracargo de

Arbitraje (Parcial)/1442 (Código de Función = 454)
Válido para los

mensajes
dentro de
4801 No se recibieron los datos de Sí N/A N/A

la transacción solicitados
máximo.
4802 Información solicitada ilegible Sí N/A N/A

o falta dentro del período de
tiempo máximo.
4807 Warning bulletin Sí N/A N/A
4808 Autorización solicitada/ Sí N/A N/A

requerida no obtenida
4812 Número de cuenta no estaba Sí N/A N/A

en archivo.
4831 Monto de la transacción Sí N/A N/A

difiere.
4834 Procesamiento duplicado. Sí N/A N/A
4837 Transacción fraudulenta; sin Sí N/A N/A

autorización del
tarjetahabiente
4840 Procesamiento fraudulento de Sí N/A N/A

la transacción

Válido para los

mensajes
dentro de
4841 Transacción recurrente Sí Sí N/A

cancelada
4842 Presentación tardía Sí N/A N/A
4846 No se proporcionó el código Sí N/A N/A

de moneda correcto de la
transacción.
4849 Actividad sospechosa del Sí N/A N/A

aceptador de tarjetas
4850 Disputa de Transacción en Sí N/A N/A

Cuotas
4853 Disputa del Tarjetahabiente Sí N/A N/A

Mercancía Defectuosa/No
Concuerda con la Descripción
4854 Disputa del tarjetahabiente no Sí N/A N/A

clasificadas en otro lugar (EE.
UU. solamente)
4855 No se recibió la mercancía Sí N/A N/A
4859 No se prestaron los servicios Sí N/A N/A
4860 Crédito no procesado Sí N/A N/A
19 Válido para contracargos nacionales de Brasil solamente

Válido para los

mensajes
dentro de
4863 Tarjetahabiente No Reconoce Sí N/A N/A

—Fraude Potencial

del Chip*
región excepto las
MEA
de MEA1
de AP2

del Chip/PIN**

error de sintaxis

Válido para los

mensajes
dentro de
4900 General; Segunda Sí N/A N/A

Presentación/1240 inválida;
Segunda Presentación/1240
no solucionó el Primer
Contracargo/1442; este
código de motivo de mensaje
no puede ser presentado en
formato de IPM.
4901 No se recibió la Sí N/A N/A

documentación requerida
para apoyar la Segunda
Presentación/1240 anterior.
4902 La documentación recibida Sí N/A N/A

era ilegible.
4903 Error de escáner— Sí N/A N/A

documentos no relacionados
o escaneados parcialmente.
4905 Datos de Referencia del Sí N/A N/A

Adquiriente Inválidos en la
Segunda Presentación/1240;
no se requiere ni se
proporciona documentación
4908 Datos de Referencia del Sí N/A N/A

Adquiriente Inválidos en la
Segunda Presentación/1240;
la documentación se recibió.

Válido para los

mensajes
dentro de
4999 Disputa de Contracargo Sí N/A N/A

Nacional Reservado para el
uso dentro de Europa
Solicitud de Recuperación/1644 (Código de Función = 603)
Código Código de
de Motivo de
MTI Función Mensaje Descripción del Código de Motivo de Mensaje
1644 603 6305 El tarjetahabiente no está de acuerdo con el monto facturado.
6321 El tarjetahabiente no reconoce la transacción (por ejemplo, no

reconoce el nombre del aceptador de tarjetas, la ciudad, el estado
o la fecha).
6322 Solicitud de Certificado de la Transacción para una transacción

con chip
6323 El tarjetahabiente necesita información para sus registros

personales (como registros de impuestos o registros de gastos
comerciales).
6341 Investigación de fraude
6342 Se requiere documentación de posible contracargo o

acatamiento.
6343 Solicitud de Auditoría de Validación en Tiempo Real

Código Código de
de Motivo de
MTI Función Mensaje Descripción del Código de Motivo de Mensaje
6390 Identifica una devolución de error de sintaxis

605 6305 El tarjetahabiente no está de acuerdo con el monto facturado.
6321 El tarjetahabiente no reconoce la transacción (por ejemplo, no

reconoce el nombre del aceptador de tarjetas, la ciudad, el estado
o la fecha).
6322 Solicitud de Certificado de la Transacción para una transacción

con chip
6323 El tarjetahabiente necesita información para sus registros

personales (como registros de impuestos o registros de gastos
comerciales).
6342 Se requiere documentación de posible contracargo o

acatamiento.
6343 Solicitud de Auditoría de Validación en Tiempo Real
6390 Identifica una devolución de error de sintaxis
Solicitud de Recuperación/1644 (Código de Función = 603)
Válidos para los

mensajes dentro
Válido para de Europa de
mensajes fuera de Cirrus, de
Europa Y mensajes Válido para desembolso de
Código de desembolso de mensajes de efectivo manual de
de efectivo manual y POS de Maestro, de ATM
Motivo de POS de Maestro de MasterCard y
de Descripción del Código MasterCard dentro dentro de de ATM de
Mensaje de Motivo de Mensaje de Europa Europa Maestro
6343 Solicitud de Auditoría de No No No

Validación en Tiempo
Real

Válidos para los

mensajes dentro
6390 Identifica una devolución No No No

de error de sintaxis
Acuse de Recibo de la Solicitud de Recuperación/1644 (Código de Función = 605)
Válidos para los

mensajes dentro
6343 Solicitud de Auditoría de No No No

Validación en Tiempo
Real
6390 Identifica una devolución No No No

de error de sintaxis
Mensaje de Texto/1644 (Código de Función = 693)
Código de Código de Motivo

MTI Función de Mensaje Descripción del Código de Motivo de Mensaje
1644 693 6801 Mensaje oficial de MasterCard al miembro


6802 No hay datos para este miembro y/o punto final para este
ciclo de entrega
Mensajes de Conciliación: Resumen de Moneda de Archivo/1644 (Código de Función

= 680), Detalle de Posición Financiera/1644 (Código de Función = 685) y Detalle de
Posición de Liquidación (Código de Función = 688)

1644 680, 685 6861 Acuse de Recibo de Archivo—El sistema de compensación

lo genera después de procesar la actividad de salida del
miembro.
1644 680, 685 6862 Notificación de Archivo—El sistema de compensación lo

genera para conciliar la actividad de entrada de un
miembro.
1644 685 6863, 6864 Reservado para uso interno de MasterCard
1644 688 6861 Acuse de Recibo de Archivo—El sistema de compensación

reconoce la actividad de liquidación enviada por el
miembro.
1644 688 6862 Notificación de Archivo—El sistema de compensación

notifica al miembro la actividad de liquidación dirigida al
miembro.

Cobro de Cargos (Generado por el Miembro)/1740 (Código de Función = 700) y Nueva

Presentación de Cobro de Cargos/1740 (Código de Función = 781)
Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
Cirrus, de
Válido para Válido para desembolso
mensajes dentro mensajes de de efectivo
de Europa Y POS de manual de
Código de mensajes de Maestro Maestro y de
Motivo de Descripción del Código MasterCard dentro de ATM de
Mensaje de Motivo de Mensaje dentro de Europa Europa Maestro
7600 Cargo por pérdida/robo de Sí

télex/teléfono; para cobrar
el cargo por informe de
pérdida/robo y los costos
de teléfono o télex
incurridos en los informes
de tarjetas extraviadas o
robadas
DE 3, s1 = 19, crédito al
que envía
7601 Cargo por recompensa por Sí Sí Sí

tarjeta recuperada; para el
cobro de una recompensa
para un aceptador de
tarjeta o un empleado de
institución financiera
cuando se recupera una
tarjeta
que envía

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
Cirrus, de
7602 Cargo por desembolso de Sí

efectivo de emergencia;
para cobrar los cargos
relacionados con el
manejo de desembolsos de
efectivo de emergencia a
tarjetahabientes
que envía
7603 Liquidación de fallo de Sí Sí

acatamiento; para cobrar
el monto de liquidación de
un fallo de acatamiento
que envía
DE 3, s1 = 29, débito al
que envía
7604 Cargo por reemplazo con Sí

tarjeta de emergencia;
para cobrar cargos
relacionados con el
Servicio de Reemplazo de
Tarjeta de Emergencia
(Servicio de ECR)
que envía

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
Cirrus, de
7605 Cargo por manejo del Sí Sí

warning bulletin—
originado por el emisor;
para la liquidación de
cargos por manejo del
warning bulletin de
acuerdo con el reglamento
operativo de MasterCard
que envía
7606 Liquidación de aceptación Sí Sí Sí

de buena fe; para la
liquidación del monto de
una aceptación de buena
fe
que envía
que envía
7607 Cargo por manejo de carta Sí Sí Sí

de cobro; para la
la aceptación de una carta
de cobro
que envía
que envía

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
Cirrus, de
7608 Cargo por autorización por Sí

télex; para el cobro de
cargos relacionados con
una autorización por télex
internacional
que envía
7610 Cargo por investigación; Sí

para el cobro de cargos
cuando un informe de
investigación ha sido
completado por un
miembro que investiga en
nombre del miembro que
solicita.
que envía

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
Cirrus, de
7611 Reversión del cargo por Sí Sí

recuperación; originado
por el emisor, usado para
revertir un cargo por
cumplimiento de solicitud
de recuperación de los
documentos que nunca se
recibieron o de los
documentos inválidos
Un emisor podría usar este
código en respuesta al
recibo de un mensaje
inválido con el código
7614 desde una persona.
que envía
7612 Cargo por manejo de Sí Sí

por el emisor, usado para
penalizar a un adquiriente
por enviar información
incorrecta verificada por el
documento de solicitud de
recuperación
que envía
7613 Incumplimiento de IIAS No No No

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
Cirrus, de
7614 Liquidación de cargo por Sí Sí

cumplimiento que no sea
de MasterCom; para la
liquidación del
de recuperación que no ha
sido procesada por medio
del sistema MasterCom;
crédito al originador del
mensaje (adquiriente)
que envía
Este código de motivo es
válido solamente para el
Código de Función 700
(adquiriente a emisor) Un
emisor que desee disputar
estos cargos deberá
presentar un Cobro de
Cargos 1740-780 que
contenga un DE 25
(Código de Motivo de
Mensaje) de 7611 ó 7612.

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
Cirrus, de
7616 Cargo por manejo Sí Sí

(originado por el
adquiriente) de una
segunda presentación de
los códigos de motivo
4812 y 4835 para las
transacciones con chip en
las que el certificado de la
transacción y el DE 55
están presentes en el
mensaje de compensación

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
Cirrus, de
7616 O
Cargo por manejo
(originado por el emisor)
de las transacciones con
chip de Primera
Presentación en las cuales
el DE 55 no está presente
o no acata las normas del
mensaje de compensación.
Cuando se presenta el DE
25 con este código de
motivo de mensaje, los
emisores pueden usar la
Identificación de Solicitud
de Recuperación (una
identificación exclusiva
generada por el sistema
MasterCom para cada
registro), que se encuentra
en el PDS 0249
(Identificación del Registro
de MasterCom) en una
Solicitud de Recuperación/
1644-603, de la manera
siguiente, para indicar el
propósito de presentar
este código de motivo: RR
XXXXXXXXX MMDYY RR
[RR XXXXXXXXX MMDAA
RR] = solicitud de
recuperación XXXXXXXXX
= MasterCom Retrieval IR
MMDDYY [Recuperación

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
Cirrus, de
de MasterCom IR
MMDDAA] = fecha de
solicitud de recuperación
que envía
7617 Ajuste por transacciones Sí

promocionales
que envía
que envía
7618 Reversión de Impuesto Sí*

Estatal sobre Combustible
reembolsado
anteriormente
*No válido para las
transacciones dentro de
Europa
que envía

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
Cirrus, de
7619 Centro de reemplazo con Sí*

tarjeta de emergencia,
cargo por administración
de anticipo de efectivo
que envía
Europa
7621 Cargo por Consulta de Sí* Sí*

Saldo en Cajero
Automático
que envía
*Reservado para uso
dentro de Europa

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
Cirrus, de
7622 Cargo por Manejo de los Sí*

Contracargos Relacionados
con Autorización (4807,
4808 y 4847); para el uso
del emisor en un mensaje
de Cobro de Cargos
(Cargo por Manejo)
después de enviar el
Primer Contracargo/1442
por uno de los
contracargos específicos
relacionados con
autorización
que envía
Europa

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
Cirrus, de

del adquiriente en un
mensaje de Cobro de
Cargos (Cargo por
Manejo) después de enviar
la Segunda Presentación/
1240, la cual indica que la
transacción fue autorizada
que envía
Europa

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
Cirrus, de

del emisor en un mensaje
de Cobro de Cargos
(Cargo por Manejo)
después de enviar el
Contracargo de Arbitraje/
1442 por uno de los
contracargos relacionados
con autorización
especificados
que envía
Europa
7625 Servicio de Manejo del PIN Sí* Sí*

en el ATM
que envía
*Reservado para uso
dentro de Europa
7626 Cargo del Comercio de la Sí Sí No

Marca Privada

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
Cirrus, de
7627 No proporcionar un código Sí

de aviso al comercio en un
mensaje de Cobro de
Cargos (Cargo por
Manejo)
DE 3 = 19 crédito al que
envía
7628 Recargo por reclamación Sí* Sí Sí

*Está limitado para los
servicios relacionados con
transacciones de Europa y
dentro de Europa.
que envía
7700 Liquidación de convenio Sí*

en moneda común, para
liquidación de montos de
acuerdo con un convenio
en moneda común entre la
parte originadora de la
transacción y la de destino
de la transacción
Europa
que envía
que envía

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
Cirrus, de
7701 Liquidación al miembro de Sí Sí

MasterCard de los cargos
de cumplimiento
procesados por
MasterCom
Cargos por cumplimiento
nacionales de México
que envía
que envía
7702 Cargos/Servicios de IVA en Sí* No Sí

ATM nacional
DE 3, s1 = 19, crédito al transacciones
que envía dentro de Europa
que envía

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
Cirrus, de
7703 Cargos/Servicios de IVA del Sí* Sí No

POS Nacional, el Cliente
calcula el IVA (Impuesto al
Valor Agregado)*
*Nacional de México
Europa
que envía
que envía
7704 Cargo por Intercambio de Sí* Sí

Tarjeta Bancaria,
intercambio de reversión
para las transacciones de
ATM
que envía
que envía

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
Cirrus, de
7705 Transacciones por debajo Sí* Sí

del margen publicado, el
Cliente calcula el IVA
(Impuesto al Valor
Agregado).
que envía
que envía
7706 Diferencia en el monto de Sí* Sí

intercambio entre lo
calculado por el miembro y
por MasterCard, el Cliente
Valor Agregado)
que envía
que envía

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
Cirrus, de
7707 Interés por liquidaciones Sí* Sí Sí

tardías, el Cliente calcula el
IVA (Impuesto al Valor
Agregado)
que envía
que envía
7708 Multas por documentación Sí* Sí

no completada, el Cliente
Valor Agregado)
que envía
que envía
7709 Multas por el código 102, Sí* Sí

misceláneos, el Cliente
Valor Agregado)
que envía
que envía

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
Cirrus, de
7710 Varios Sí* Sí Sí
que envía
que envía
7711 Monto prefinanciado, Sí* Sí

compensación para otros
que envía
que envía

Tarjeta Bancaria,
intercambio de consulta de
saldo, el Cliente calcula el
IVA (Impuesto al Valor
Agregado)
que envía
que envía

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
Cirrus, de
7750 a 7779 Liquidación de convenio Sí Sí Sí

bilateral; para la
bilateral entre la parte que
origina la transacción y la
parte de destino de la
transacción
que envía
que envía
7780 Liquidación de convenio Sí Sí

bilateral; para la
a
7781 acuerdo con un convenio
transacción
que envía
que envía

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
Cirrus, de
7782 Liquidación de convenio Sí Sí Sí

bilateral; para la
a
transacción
que envía
que envía
7790 Liquidación de convenio Sí

bilateral; para la
a
transacción
que envía
que envía

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
Cirrus, de
7800 Liquidación de miembro Sí Sí Sí

de MasterCard; para cobro
o pago de cosas tales
como recargos a
miembros, procesados a
través del Sistema de
Facturación Consolidada
de MasterCard (MCBS) o
montos de casos de
disputa o cargos por
cumplimiento de
solicitudes de
recuperación, procesados
por MasterCom.
que envía
que envía
7813 Cargos por Intercambio de Sí Sí

Tarjeta Bancaria, cargo de
intercambio de México
para el arbitraje
que envía
que envía

Devolución de Cobro de Cargos/1740 (Código de Función = 780) y Devolución de

Arbitraje de Cobro de Cargos/1740 (Código de Función = 782)
Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
Válido para los Cirrus, de
mensajes que no Válido para desembolso de
son dentro de mensajes de efectivo
Europa Y los POS de manual de
7600 Cargo por pérdida/robo Sí

de télex/teléfono; para
cobrar el cargo por
informe de pérdida/robo y
los costos de teléfono o
télex incurridos en los
informes de tarjetas
extraviadas o robadas
que envía
7601 Cargo por recompensa Sí Sí Sí

por tarjeta recuperada;
para el cobro de una
recompensa para un
aceptador de tarjeta o un
empleado de institución
financiera cuando se
recupera una tarjeta
que envía
que envía

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
7602 Cargo por desembolso de Sí

efectivo de emergencia;
para cobrar los cargos
relacionados con el
manejo de desembolsos
de efectivo de
emergencia a
tarjetahabientes
que envía
7603 Liquidación de fallo de Sí Sí Sí

acatamiento; para cobrar
el monto de liquidación
de un fallo de
acatamiento
que envía
que envía
7604 Cargo por reemplazo con Sí

tarjeta de emergencia;
para cobrar cargos
relacionados con el
Servicio de Reemplazo de
Tarjeta de Emergencia
(Servicio de ECR)
que envía

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
7605 Cargo por manejo del Sí Sí

warning bulletin—
originado por el emisor;
para la liquidación de
cargos por manejo del
warning bulletin de
acuerdo con el
reglamento operativo de
MasterCard
que envía
7606 Liquidación de aceptación Sí Sí Sí

de buena fe; para la
una aceptación de buena
fe
que envía
que envía
7607 Cargo por manejo de Sí Sí Sí

carta de cobro; para la
la aceptación de una
carta de cobro
que envía
que envía

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
7608 Cargo por autorización Sí

por télex; para el cobro
de cargos relacionados
con una autorización por
télex internacional
que envía
7610 Cargo por investigación; Sí

para el cobro de cargos
cuando un informe de
investigación ha sido
completado por un
miembro que investiga en
nombre del miembro que
solicita.
que envía

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
7611 Reversión del cargo por Sí Sí

por el emisor; los
adquirientes lo pueden
devolver, se usa para
revertir un cargo por
de recuperación para los
documentos nunca
recibidos o para los
documentos inválidos
Un emisor podría usar
este código en respuesta
al recibo de un mensaje
inválido de un adquiriente
que contenga el código
7614.
que envía
7612 Cargo por manejo de Sí Sí

por el emisor, los
adquirientes lo pueden
devolver, se usa para
sancionar a un
adquiriente por
información incorrecta
verificada por el
documento de solicitud
de recuperación
que envía

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
7613 Incumplimiento de IIAS No No No
7616 Cargo por manejo de una Sí Sí

segunda presentación de
los códigos de motivo
4812 y 4835 para las
transacciones de chip
donde el certificado de la
transacción y el DE 55
están presentes en el
mensaje de
compensación. Originado
por el adquiriente.
O
Cargo por manejo de las
transacciones con chip de
Primera Presentación en
las cuales el DE 55 no
está presente o no acata
las normas del mensaje
de compensación.
Originado por el emisor.
que envía
*El cargo por manejo
originado por el emisor
no es válido para las
transacciones que no son
dentro de Europa

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
7617 Ajuste por transacciones Sí

promocionales
que envía
que envía
7618 Reversión de Impuesto Sí*

Estatal sobre Combustible
reembolsado
anteriormente
Europa
que envía
7619 Centro de reemplazo con Sí*

tarjeta de emergencia,
cargo por administración
de anticipo de efectivo
que envía
Europa.

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de

Saldo en Cajero
Automático
que envía
*Reservado para uso
dentro de Europa

Contracargos
Relacionados con la
Autorización (4807, 4808
y 4847); para el uso del
emisor en un mensaje de
Cobro de Cargos (Cargo
por Manejo) después de
enviar el Primer
Contracargo/1442 por
uno de los contracargos
especificados
relacionados con la
autorización
que envía
Europa

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de

Contracargos
Relacionados con la
adquiriente en un
mensaje de Cobro de
Cargos (Cargo por
Manejo) después de
enviar la Segunda
Presentación/1240, la cual
indica que la transacción
fue autorizada
que envía
Europa

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de

Contracargos
Relacionados con la
emisor en un mensaje de
Cobro de Cargos (Cargo
por Manejo) después de
enviar el Contracargo de
Arbitraje/1442 por uno de
los contracargos
especificados
relacionados con la
autorización
que envía
Europa.
7625 Servicio de Manejo del Sí* Sí*

PIN en el ATM
que envía
*Reservado para uso
dentro de Europa
7626 Cargo del Comercio de la Sí Sí No

Marca Privada

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
7627 No proporcionar un Sí
código de aviso al
comercio en un mensaje
de Cobro de Cargos
(Cargo por Manejo)
que envía
7628 Recargo por reclamación. Sí* Sí Sí

* Está limitado a los
servicios relacionados con
transacciones de Europa y
dentro de Europa.
que envía
7700 Liquidación de convenio Sí*

en moneda común, para
en moneda común entre
la parte originadora de la
transacción y la de
destino de la transacción
Europa
que envía
que envía

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
7701 Liquidación al miembro

de MasterCard de los
cargos de cumplimiento
procesados por
MasterCom
que envía
que envía
7702 Cargos/Servicios de IVA Sí* No Sí

en ATM nacional
Europa
-
que envía
que envía

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
7703 Cargos/Servicios de IVA Sí* Sí No

del POS Nacional, el
(Impuesto al Valor
Agregado)*
Europa
que envía
que envía

Tarjeta Bancaria,
intercambio de reversión
para las transacciones de
ATM
que envía
que envía

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
7705 Transacciones por debajo Sí* Sí

del margen publicado, el
(Impuesto al Valor
Agregado).
que envía
que envía
7706 Diferencia en el monto de Sí* Sí

intercambio entre lo
calculado por el miembro
y por MasterCard, el
(Impuesto al Valor
Agregado)
que envía
que envía

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
7707 Interés por liquidaciones Sí* Sí Sí

tardías, el Cliente calcula
el IVA (Impuesto al Valor
Agregado)
que envía
que envía
7708 Multas por Sí* Sí

documentación no
completada, el Cliente
Valor Agregado)
que envía
que envía
7709 Multas por el código 102, Sí* Sí

misceláneos, el Cliente
Valor Agregado)
que envía
que envía

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de
7710 Varios Sí* Sí Sí
que envía
que envía
7711 Monto prefinanciado, Sí* Sí

compensación para otros
que envía
que envía

Tarjeta Bancaria,
intercambio de consulta
de saldo, el Cliente
Valor Agregado)
que envía
que envía

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de

bilateral; para la
bilateral entre la parte
que origina la transacción
y la parte de destino de la
transacción
que envía
que envía
7780 a 7781 Liquidación de convenio Sí Sí

bilateral; para la
transacción
que envía
que envía

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de

bilateral; para la
transacción
que envía
que envía
7790 a 7799 Liquidación de convenio Sí

bilateral; para la
transacción
que envía
que envía

Válido para
mensajes
dentro de
Europa de

de MasterCard; para
cobro o pago de cosas
tales como recargos a
montos de casos de
cumplimiento de
solicitudes de
por MasterCom.
que envía
que envía
7813 Cargos por Intercambio Sí Sí

de Tarjeta Bancaria, cargo
de intercambio de México
para el arbitraje
que envía
que envía

Cobro de Cargos (Generado por el Sistema de Compensación)/1740 (Código de

Función = 783)
Válido para los Válido para

mensajes que no mensajes dentro
son dentro de Válido para de Europa de
Europa Y los mensajes de Cirrus, de
mensajes de POS de desembolso de
Código de MasterCard Maestro efectivo manual
Motivo de Descripción del Código dentro de dentro de de Maestro y de
Mensaje de Motivo de Mensaje Europa Europa ATM de Maestro

Saldo en Cajero
Automático
que envía
*Reservado para uso
dentro de Europa
7625 Servicio de Manejo del Sí* Sí*

PIN en el ATM
que envía
*Reservado para uso
dentro de Europa
7629 Cargo por Servicios No Sí* Sí*

Financieros de ATM
(transacciones
rechazadas)
7702 Cargos/Servicios de IVA Sí* No No

en ATM nacional
Europa
que envía
que envía


7703 Cargos/Servicios del IVA Sí* No No

del POS Nacional
Europa
que envía
que envía

de MasterCard; para
cobro o pago de cosas
tales como recargos a
montos de casos de
cumplimiento de
solicitudes de
por MasterCom.
que envía
que envía


7802 Ajuste del acatamiento de Sí

intercambio; para la
liquidación de montos
financieros relacionados
con el acatamiento de
intercambio
que envía
que envía
7803 Reversión del ajuste de Sí

acatamiento de
intercambio; para la
liquidación de los montos
financieros relacionados a
la reversión de un ajuste
de acatamiento de
intercambio anterior
que envía
que envía
7804 Liquidación de Sí Sí Sí
transacciones en ATM;
para la liquidación diaria
de los montos de
transacciones en el ATM
que envía
que envía


7805 Liquidación de cargo por Sí*

conmutación nacional en
ATM; para la liquidación
de los cargos por
conmutación nacional en
las transacciones diarias
de ATM
Europa
que envía
7806 Liquidación del cargo por Sí*

™
conmutación del NICS
en ATM; para la
liquidación de los Cargos
por Conmutación del
NICS del Sistema de
Mensaje Individual
Europa
que envía
que envía


7807 Liquidación del primer Sí*

contracargo nacional de
ATM; para la liquidación
de los montos diarios de
los primeros contracargos
nacionales de
transacciones de ATM.
Europa
que envía
7808 Ajustes Financieros de Sí

Anulaciones Misceláneas
que envía
que envía
7811 Reembolso del Impuesto Sí*

Estatal sobre el
Combustible
Europa
que envía
que envía


7812 Cobro o devolución de Sí*

colateral para un
convenio de seguridad
Europa
que envía
que envía
7813 Cargos por IVA de México Sí*

* No válido para las
Europa
que envía
que envía
7820 Fondo de Alivio de Sí*

Desastres
Europa
que envía
que envía


7821 Cobro de Préstamo por Sí*

Emergencia del MCBS
Europa
que envía
que envía
7822 Ajuste de Liquidación Sí*

Europa
que envía
que envía


7823 Liquidación de Débito Sí*

Fuera de Línea del
Sistema de Mensaje
Individual
Europa
El Sistema de Mensaje
Individual se alimenta a
través del sistema de
Manejo de Cuentas de
Liquidación (S.A.M.)
DE 3, s1 = 19, crédito a
quien envía, Para uso
interno de MasterCard
solamente
7824 Cobro de monto de Sí Sí Sí

recompensa según se
acordó entre los clientes
que envía
que envía

DE 26—Código Comercial del Aceptador de Tarjetas (MCC)
Transferencia de Fondos de Cobro de Cargos/1740 (Código de Función = 790) y

Suspensión de los Fondos de Cobro de Cargos/1740 (Código de Función = 791)
Válido para Válidos para los

mensajes fuera de mensajes dentro de
Europa Y mensajes Válido para Europa de Cirrus, de
Código de desembolso de mensajes de desembolso de
de efectivo manual y POS de efectivo manual de
Motivo Descripción del de POS de Maestro Maestro, de ATM de
de Código de Motivo de MasterCard dentro dentro de MasterCard y de
Mensaje Mensaje de Europa Europa ATM de Maestro
7777 Liquidación de convenio Sí Sí Sí

bilateral; para la
liquidación de montos
de acuerdo con un
convenio bilateral entre
la parte que origina la
transacción y la parte
de destino de la
transacción
que envía
que envía

El DE 26 (Código Comercial del Aceptador de Tarjetas [MCC]) clasifica el tipo de comercio que
aplica para un aceptador de tarjetas.
Atributos

Uso
correspondientes.
Detalle de Posición Financiera/1644 • X C

Este elemento de datos contiene un código comercial del aceptador de tarjetas (MCC) de
cuatro dígitos que identifica la actividad comercial principal del aceptador de tarjetas.
Los códigos comerciales del aceptador de tarjetas se requieren en las transacciones Financieras
de MasterCard para calificar las transacciones para tasas de intercambio específicas.
El DE 26 es obligatorio en los mensajes de Solicitud de Recuperación/1644 y de Acuse de
Recibo de Solicitud de Recuperación/1644.

DE 30—Montos, Originales
Si el PDS 0358 (Conciliación, Actividad Comercial), campo secundario 7 (Indicador de

Anulación del Código Comercial del Aceptador de Tarjetas [MCC]) contiene 0, el DE 26
también estará presente en el mensaje de Detalle de Posición Financiera/1644, para
proporcionar los totales basados en el valor del DE 26.
El Código Comercial del Aceptador de Tarjetas (MCC) válido de cuatro dígitos de MasterCard
que representa de la forma más razonable y justa la actividad comercial principal del
aceptador de tarjetas debe presentarse en el DE 26. Por ejemplo, si un comercio minorista
grande vende un artículo en nombre de una tienda de juguetes, el DE 26 debe contener el
MCC asociado con la tienda de juguetes. Todos los códigos comerciales del aceptador de
tarjetas (MCC) reconocidos por MasterCard están publicados en el Libro de Referencia Rápida.
Para algunas transacciones, MasterCard requiere el uso de un MCC específico. Por ejemplo,
las transacciones de juegos de azar requieren el uso del MCC 7995.
Valores
Los Códigos Comerciales del Aceptador de Tarjetas consisten en códigos de clasificación de
actividad comercial estándar de la ISO, aumentados con códigos de clasificación adicionales.
Los códigos de todos los programas y servicios de MasterCard están en el Libro de Referencia
Rápida, que se actualiza periódicamente y está disponible para las organizaciones de los
miembros.
Consulte Publications [Publicaciones] para obtener información sobre los programas de
intercambio de MasterCard y sus requisitos, incluyendo los valores válidos del DE 26 para cada
programa de intercambio, si aplican.
El DE 30 (Montos, Originales) contiene los valores de los elementos de datos “montos” de la
Primera Presentación/1240 o del Cobro de Cargos (Generado por el Miembro)/1740.
Atributos
n-24

Uso
correspondientes.
Cobro de Cargos (Que No Sean Facturación de Cargos por Recuperación/ O • C

El DE 30 hace referencia a los elementos de datos “monto” (especialmente, el DE 4 [Monto,

Transacción] y el DE 5 [Monto, Conciliación] de la Primera Presentación/1240 o del Cobro de
Cargos (Generado por el Miembro)/1740.
El DE 30 se requiere en mensajes de Solicitud de Recuperación/1644, Acuse de Recibo de
Solicitud de Recuperación/1644, Cumplimiento de Recuperación (presentado como mensaje
de Cobro de Cargos), Primer Contracargo/1442, Segunda Presentación/1240 y Contracargo
de Arbitraje/1442 para proporcionar el DE 4 de la Primera Presentación/1240.
Si está presente, el DE 30 deberá ser numérico.
En los mensajes de Cobro de Cargos/1740 generados por motivos que no sean de facturación
de cargos por recuperación, quien envía puede, como opción, proporcionar el DE 30 en una
Devolución de Cobro de Cargos/1740, una Nueva Presentación de Cobro de Cargos/1740, o
una Devolución de Arbitraje de Cobro de Cargos/1740. En este caso, el DE 30 contiene el DE
4 del Cobro de Cargos (generado por el Miembro)/1740 original.

DE 31—Datos de Referencia del Adquiriente
PDS Relacionados
Siempre que se incluye el DE 30 en un mensaje, también deberán incluirse los siguientes PDS
para identificar los códigos y exponentes de moneda de los campos secundarios del monto
original:
• Exponentes de Moneda (PDS 0148)
• Códigos de Moneda, Montos, Originales (PDS 0149)

Este elemento de datos consta de dos campos secundarios.
Justificació
Número Posiciones Nombre Atributo n
1 1–12 Monto Original, Transacción n-12 a la derecha
2 13–24 Monto Original, Conciliación n-12 a la derecha
Campo Secundario 1: Monto Original, Transacción

El campo secundario 1 (Monto Original, Transacción), debe contener el DE 4 de la Primera
Presentación/1240 o el Cobro de Cargos (Generado por el Miembro)/1740.
Campo Secundario 2: Monto Original, Conciliación

El campo secundario 2 (Monto Original, Conciliación) debe contener todos ceros.

El DE 31 (Datos de Referencia del Adquiriente) son los datos que un adquiriente proporciona
en un mensaje originado por el adquiriente que se puede requerir que el emisor devuelva al
adquiriente en un mensaje subsiguiente.
Atributos
n-23; LLVAR
Campo de Longitud: 2 posiciones, valor = 23

La ISO define el DE 31 como un campo de longitud variable. Por consiguiente los datos del DE
31 son precedidos por un campo de longitud de dos posiciones. En el formato de IPM los
clientes deben todavía preceder los datos del DE 31 con un campo de longitud de dos
posiciones. Este campo de longitud siempre tendrá el valor de 23 y los datos que siguen
deben tener siempre exactamente 23 posiciones de longitud.
Uso
correspondientes.

Este elemento de datos contiene los Datos de Referencia del Adquiriente, el cual es obligatorio
en todos los mensajes de Primera Presentación/1240 y Segunda Presentación/1240, Primer
Contracargo/1442 y Contracargo de Arbitraje/1442. Los Datos de Referencia del Adquiriente
en el mensaje de Segunda Presentación/1240 deben ser iguales a los Datos de Referencia del
Adquiriente en los mensajes de Primera Presentación/1240 y Contracargo/1442.

El emisor debe devolver estos datos al adquiriente en mensajes subsiguientes del ciclo de
duración relacionados, incluyendo los mensajes de Solicitud de Recuperación/1644, Acuse de
Recibo de Solicitud de Recuperación/1644, Primer Contracargo/1442, Segunda Presentación/
1240 y Contracargo de Arbitraje/1442 relacionados con la Primera Presentación/1240.
El GCMS requiere el BIN adquiriente de seis dígitos en el DE 31, posiciones 2–7, para todas las
transacciones aplicables.
Si no se proporciona el DE 31 en el mensaje de Cobro de Cargos/1740 para el cobro de los
cargos por manejo, el miembro que recibe tiene derecho a devolver el mensaje.
Valores
El DE 31 debe ser numérico.

El formato de Datos de Referencia del Adquiriente consiste en cinco campos secundarios
como se especifica en la tabla a continuación:
1 1 Uso Combinado; cualquier valor n-1 a la derecha

numérico
2 2–7 El BIN del Adquiriente debe contener el n-6 a la derecha

BIN del adquiriente de seis dígitos
3 8–11 La Fecha de Procesamiento del n-4 a la derecha

Calendario Juliano ADDD contiene la
fecha de procesamiento del calendario
juliano de la Primera Presentación/1240
asignada por el adquiriente.
4 12–22 Número de Secuencia del Adquiriente n-11 a la derecha

contiene el número de secuencia que el
adquiriente asignó a la Primera
Presentación/1240; numérico.
5 23 Dígito de Verificación Numérico; el n-1 a la derecha

algoritmo del Módulo 10 de la Fórmula
de Lühn determina el valor en las 22
posiciones anteriores.

DE 32—Código de Identificación de la Institución Adquiriente
El DE 32 (Código de Identificación de la Institución Adquiriente) identifica al adquiriente de

una transacción.
Atributos
n...11; LLVAR
Campo de Longitud: valor de 2 posiciones = 01–11
Campo de Datos: Longitud variable de 1–11
Uso
correspondientes.
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros— O • C

Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros—Datos O • C


Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Alquiler de Vehículo)/1644 O • C
Apéndice de Detalle Financiero (Resumen de Alojamiento)/1644 O • C

Apéndice de Detalle Financiero (Servicios Temporales)/1644 O • C
Apéndice de Detalle Financiero (Servicios de Despacho/Mensajería)/1644 O • C
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transacción de Pago)/1644 O • C
Apéndice de Detalle Financiero (Facturación Telefónica—Resumen)/1644 O • C
Apéndice de Detalle Financiero (Facturación Telefónica—Detalle)/1644 O • C
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Agencia de Viajes)/1644 O • C
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Cuenta de Alojamiento)/1644 O • C
Apéndice de Detalle Financiero (Factura Electrónica—Datos de la O • C

Transacción)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Factura Electrónica—Información de la O • C

Parte)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Requisitos de Datos Comunes de Tarjeta O • C

Corporativa)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Información de la Transacción de Corporate O • C

Fleet)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida Corporativa)/ O • C

1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle Genérico)/1644 O • C
Apéndice de Detalle Financiero (Seguro de Salud)/1644 O • C
Apéndice de Detalle Financiero (Datos Comunes de las Marcas Privadas)/ O • C

1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida de la Marca O • C

Privada)/1644

DE 33—Código de Identificación de la Institución que Envía
Cobro de Cargos (Que No Son de Facturación de Cargos por Recuperación O • C

y Cargos por Manejo)/1740
Para las transacciones del sistema de compensación, este elemento de datos puede identificar
a la institución financiera propietaria del convenio de comercio.
El DE 32 complementa la identificación del miembro adquiriente (situada en el DE 94 [Código
de Identificación de la Institución Originadora de la Transacción] o en el DE 93 (Código de
Identificación de la Institución de Destino de la Transacción]) al proporcionar información
adicional sobre la relación del banco agente. Si el emisor devuelve el DE 32 al adquiriente en
contracargos subsiguientes, el adquiriente puede determinar con mayor facilidad la institución
responsable de la transacción.
Valores
Cuando está presente en mensajes del sistema de compensación, este elemento de datos
contiene un valor asignado por el adquiriente.
Este valor puede ser cualquier valor numérico de propiedad según determine el adquiriente.
Si está presente, el DE 32 debe ser numérico y no puede contener todo ceros.
Información Adicional
Para obtener más información sobre los códigos de identificación de la institución y los PDS de
los mensajes del sistema de compensación, consulte el Apéndice A de este manual.

El DE 33 (Código de Identificación de la Institución que Envía) identifica la institución que
envía un mensaje.
La institución que envía es la institución que en el flujo de la transacción remite un mensaje de
la institución originadora.

Atributos
n...11; LLVAR
Campo de Longitud: valor de 2 posiciones = 06–11
Campo de Datos: Longitud variable de 6-11 posiciones

El sistema de compensación acepta una longitud del DE 33 de 6-11 posiciones, pero espera
que este elemento contenga ceros en todas las posiciones menos en las últimas seis.
Solamente las últimas seis posiciones se pasan a la entidad que recibe el mensaje.
Uso
correspondientes.





Transacción)/1644

Parte)/1644

Corporativa)/1644


1644

1644

Privada)/1644

DE 37—Número de Referencia de Recuperación

El DE 33 contiene la Identificación del miembro o la Identificación del procesador del sistema

de compensación del centro de procesamiento que transmite un mensaje.
Valores
Este elemento de datos debe contener un número de identificación de miembro o de
identificación del Procesador válido.
El DE 37 (Número de Referencia de Recuperación) es un número de referencia del documento

de información de la transacción que el sistema del aceptador de tarjetas o del agente
designado suministra. El DE 37 retiene la información fuente original de la transacción. El
número de referencia ayuda a localizar esa información fuente (o una copia).
Atributos
ans-12

Uso
correspondientes.
Primera Presentación/1240 C • C
Este elemento de datos es para uso exclusivo de los sistemas del aceptador de tarjetas que
retienen la documentación fuente de la transacción original tal como recibos electrónicos,
recibos en papel, boletos impresos y documentos con la firma del tarjetahabiente.
El propósito principal de este elemento de datos es ayudar en la recuperación de
documentación de la transacción original si se necesita para alguna acción futura tal como
una solicitud de recuperación o un ajuste. Para el uso de ATM o de la terminal electrónica del
POI, el DE 37 puede contener el número de secuencia de la transacción asignado por la
terminal.
Los sistemas del adquiriente pueden asignar un identificador de recibo o documento de ventas
exclusivo para cumplir con los requisitos reglamentarios o legales cuando el comercio realiza la
captura y el truncamiento del documento fuente.
El DE 37 debe proporcionarse en la actividad de débito adquirida en Europa. El Sistema de
Mensaje Individual usa este campo y otros campos adicionales para cotejar los mensajes de
compensación a la información proporcionada en el mensaje de respuesta de autorización.
Puede resultar un cotejo no exitoso en los contracargos por la Red de MasterCard al
adquiriente.
Valores
Si está presente, este elemento no puede contener todo espacios ni todo ceros.

DE 38—Código de Aprobación
El DE 38 (Código de Aprobación) es un código que la institución que autoriza asigna para
indicar aprobación.
Atributos
ans-6
Justificación: A la izquierda
Uso
correspondientes.
Primer Contracargo/1442 y Contracargo de Arbitraje/1442 C • C
Segunda Presentación/1240 C • C


Este elemento de datos transmite un “código de autorización” del emisor de la tarjeta para
las transacciones que se aprueban. El aceptador de tarjetas puede retener este código para
verificar que se recibió la debida autorización.
En los mensajes de Primera Presentación/1240 y en las transacciones relacionadas del ciclo de
duración del tarjetahabiente, este elemento de datos contiene el código de respuesta de
aprobación real que el emisor o su agente envía en respuesta a una solicitud de autorización.
Para cada transacción autorizada por medio de la Red de MasterCard (“transacciones
autorizadas en línea”), el DE 38 del mensaje de Primera Presentación/1240 debe llenarse con
el mismo valor contenido en el DE 38 del mensaje de Respuesta de Solicitud de Autorización/
0110 relacionado, o para las transacciones de dispensadores de combustible automatizados
(MCC 5542 y CAT de nivel 2) efectuadas en las regiones de EE. UU. y Canadá, con el mensaje
de Respuesta de Aviso de Autorización/0130 relacionado.
Este requisito no aplica a las transacciones en las cuales no se solicita ni se requiere la
autorización en línea, tales como las transacciones por lectura de chip autorizadas fuera de
línea, las transacciones de crédito (devolución de una compra), y las transacciones de Cobro
Solamente.
El DE 38 debe estar presente en todas las transacciones de Manejo a Nivel de Cuenta de
MasterCard. El DE 38 deberá ser retenido y devuelto a través de todos los mensajes
posteriores en el ciclo de duración. Las transacciones que califican para el procesamiento de
Manejo al Nivel de Cuenta (Valor Mejorado, Graduación del Producto, Valor Elevado o una
combinación de los Servicios del Manejo a Nivel de Cuenta) requieren este elemento de datos
para un procesamiento correcto. El procesamiento de compensación de Déficit de Gastos
sigue la misma lógica que el Manejo a Nivel de la Cuenta. Para obtener más información sobre
los servicios del Manejo a Nivel de la Cuenta, consulte el Manual de Referencia del GCMS.
Las transacciones para las cuentas que participan en el servicio de Manejo de Transacciones
Propias de Coparticipación de Marcas requieren este elemento de datos para el procesamiento
correcto.
El DE 38 debe estar presente para todas las transacciones de MasterCard® MoneySend™
donde: (a) el PDS 0043 (Identificación de Inscripción en el Programa) sea igual a C07, C52,
C53, C54, C55, C56, ó C67 y (b) el DE 3 (Código de Procesamiento), campo secundario 1
(Tipo de Transacción del Tarjetahabiente) sea igual a 28 (Transacción de Pago).
Valores
Este elemento de datos debe contener un código de respuesta de autorización del emisor
formateado de acuerdo con el reglamento operativo de la Corporación.

Si está presente, este elemento de datos debe estar justificado a la izquierda y no puede
contener todo espacios, todo valores bajos ni todo valores altos. Además, no puede contener
espacios intercalados.
El DE 38 no debe estar presente si el DE 22 (Código de Datos del Punto de Servicio) está
presente y el DE 22, campo secundario 7 = F, indicando una transacción con chip fuera de
línea. (Esto no aplica a los convenios de servicio comercial nacionales).
El DE 38 se requiere para todos los mensajes de Primera Presentación/1240 dentro de la
región de EE. UU. que se presentan al programa de intercambio de incentivo. (Esto excluye a
las transacciones presentadas para los IRD, créditos y reversiones estándar).
Si el DE 38 está presente en el mensaje de Primera Presentación/1240, se debe proporcionar el
DE 38 en todos los ciclos subsiguientes (Primer Contracargo, Segunda Presentación y demás).
Para las transacciones autorizadas a través de la red, la sexta posición del DE 38 podría
contener un identificador que indique que el tarjetahabiente es un participante de Déficit de
Gastos de World MasterCard, Déficit de Gastos de World Elite, o del Manejo a Nivel de la
Cuenta. Para obtener más información, consulte el Account Level Management Manual.
Los valores a continuación son identificadores para el Manejo a Nivel de Cuenta/Déficit de
Gastos del Segmento Afluente.
Valor Descripción
B Valor Mejorado (Valor Mejorado y Gastos Elevados)
C Nivel Comercial 1
D Nivel Comercial 1 y Graduación de Productos
E Nivel Comercial 2
F Nivel Comercial 2 y Graduación de Productos
G Nivel Comercial 3
H Nivel Comercial 3 y Graduación de Productos
J Nivel Comercial 4
K Nivel Comercial 4 y Graduación de Productos
M Valor Mejorado (Valor Mejorado y Gastos Elevados) y Graduación de Productos
P Graduación de Productos o programa de la Tarjeta de Marca de Propiedad de

Coparticipación

DE 40—Código de Servicio
Valor Descripción
S Valor Elevado (Valor Elevado y Gasto Elevado Premium)
T Valor Elevado y Graduación de Productos
Z El valor implícito proporcionado por MasterCard que indica que si bien el rango de cuentas
participa en el procesamiento del Manejo a Nivel de Cuenta, la cuenta específica del
tarjetahabiente que se encuentra en el DE 2 (Número de Cuenta Primario [PAN]) de la
transacción no participa en el servicio de Manejo a Nivel de Cuenta.
Los identificadores de Déficit de Gastos son los siguientes.
Valor Descripción
W Déficit de Gastos
Y Déficit de Gastos y Graduación de Productos
DE 40—Código de Servicio
El DE 40 (Código de Servicio) proporciona códigos que aumentan la flexibilidad de los
emisores al definir los parámetros de aceptación de la tarjetas.
Estos códigos también proporcionan a los adquirientes la capacidad de interpretar las
preferencias de aceptación de tarjetas para todas las condiciones de los puntos de interacción
(POI).
El código de servicio es un valor de tres dígitos en la banda magnética (pistas 1 y 2) y en el
chip de una tarjeta bancaria definido por el emisor. El código de servicio instruye a la terminal
de POI acerca de las condiciones bajo las cuales se pueden usar las tarjetas.
El valor del primer dígito del código de servicio de 2 ó 6 se puede definir solamente en tarjetas
con chip:
• Que cumplen con MasterCard y con Visa (chip de EMV)
• En las cuales la aplicación en la banda magnética corresponde a la aplicación en el chip.
Atributos
n-3

DE 41—Identificación de la Terminal del Aceptador de Tarjetas
Justificación: N/A
Uso
correspondientes.
Valores
Se requiere el DE 40 para validar la elegibilidad para algunos programas de intercambio. En
tales casos, los adquirientes deben llenar el DE 40 con el valor del código de servicio
disponible en la tarjeta. Consulte el Manual de Intercambio para obtener detalles.
Los emisores podrán encontrar más información acerca de las características físicas y
magnéticas de las tarjetas con chip en la Norma 7813 de la Organización Internacional para la
Estandarización (ISO).

El DE 41 (Identificación de la Terminal del Aceptador de Tarjetas) es un código exclusivo que
identifica una terminal en el establecimiento del aceptador de tarjetas.
Atributos
Representación de Datos: ans-8

Uso
correspondientes.

El DE 41 debe contener una identificación de terminal válida, si está presente. Este elemento
de datos contiene la identificación de la terminal que el aceptador de tarjeta asigna a un
dispositivo de terminal. Las identificaciones de las terminales deben ser exclusivas según cada
aceptador de tarjetas.
La identificación de la terminal se debe imprimir en todos los recibos de la transacción en las
transacciones de ATM y de POI cuya terminal tenga capacidad de generar recibos al cliente.

DE 42—Código de Identificación del Aceptador de Tarjetas
El DE 41 se requiere en los mensajes de Primera Presentación/1240 de ATM dentro de Europa.

El DE 41 debe proporcionarse en la actividad de débito adquirida en Europa. El DE 41 usa este
campo y otros campos adicionales para cotejar los mensajes de compensación con la
información proporcionada en el mensaje de respuesta de autorización. Si no se coteja la
información se pueden generar contracargos al adquiriente.
Valores
Las organizaciones del sistema de compensación individuales del aceptador de tarjetas, del
comercio o del adquiriente asignan los valores de identificación de la terminal.
Si está presente, el DE 41 debe estar justificado a la izquierda y no puede contener todo
valores bajos, todo valores altos, todo espacios ni todo ceros.

El DE 42 (Código de Identificación del Aceptador de Tarjetas) identifica la identificación del
aceptador de tarjetas asignada por el adquiriente.
Esta identificación debe representar un identificador exclusivo para cada DE 43 (Nombre/
Ubicación del Comercio) dentro del BIN adquiriente (DE 31, campo secundario 2).
Atributos
ans-15
Uso
correspondientes.


Este elemento de datos identifica en forma exclusiva al aceptador de tarjetas (comercio) en

una transacción individual.
El DE 42 se requiere para todas las transacciones de Primera Presentación/1240 excepto para
las transacciones de ATM.
El DE 42 se requiere en las transacciones de Primer Contracargo/1442, Segunda Presentación/
1240 y Contracargo de Arbitraje/1442 presentadas para los siguientes programas de
intercambio de EE. UU. a EE. UU. cuando el DE 26 es igual a 5542 (Dispensador Automatizado
de Combustible).
El DE 42 se requiere para todos los mensajes de Transferencia de Fondos de Cobro de Cargos
(Otros que no sean Facturación de Cargos por Recuperación/Cargos por Manejo)/1740-790 y
791 generados por MasterCard en nombre del miembro. Este requisito no aplica a la actividad
de Maestro Nacional del Reino Unido. Consulte el Manual de Intercambio para obtener los
detalles específicos del IRD.
IRD Descripción
02 World Merit 1
27 CAT/AFD de Combustible
45 World de Petróleo Base

DE 43––Nombre/Ubicación del Aceptador de Tarjetas
IRD Descripción
61 Petróleo Base
78/88/98 Merit 1
HB Valor Elevado de World Merit
HX World Petróleo Base de Valor Elevado
RP Merit II Mejorado
RW - Petróleo Base Mejorado
WB World Elite Merit I
WX World Elite de Petróleo Base
Valores
El adquiriente asigna los valores del DE 42. Los valores asignados deben ser exclusivos para
cada nombre/ubicación del aceptador de tarjetas identificados en el DE 43 (Nombre /
Ubicación del Aceptador de Tarjetas) dentro del BIN adquiriente. MasterCard recomienda que
los valores del DE 42 no se reasignen a otro Nombre/Ubicación del Aceptador de Tarjetas hasta
que los valores hayan estado inactivos por un mínimo de tres años. Esta práctica ayuda a
evitar ambigüedad y errores de rastreo durante el análisis y la presentación de informes de los
datos de fraude.
El Servicio de Verificación del Comercio se lleva a cabo usando el Código de Identificación del
Aceptador de Tarjetas o el PDS 0176 (Identificación Asignada por MasterCard). El adquiriente
debe comunicarse con su comercio o emisor de Marca Privada para obtener más información
acerca del servicio de Verificación del Comercio y si este servicio se lleva a cabo usando el DE
42 o el PDS 0176. Consulte el Manual de Referencia del GCMS para obtener información
detallada sobre el Servicio de Verificación del Comercio.
Si está presente, el DE 42 debe estar justificado a la izquierda y no puede contener todo
valores bajos, todo valores altos, todo espacios ni todo ceros.

El DE 43 (Nombre/Ubicación del Aceptador de Tarjetas) contiene el nombre y la ubicación del
aceptador de tarjetas según los conoce el tarjetahabiente.

Atributos
Representación de Datos: ans...99; LLVAR

El campo secundario 1 del DE 43 deberá tener una longitud mínima de 1 y una longitud
máxima de 22, excluyendo el separador “\“.
El campo secundario 3 del DE 43 debe tener una longitud máxima de 13, excluyendo el
separador “\“.
Uso
correspondientes.
s2 Dirección del Aceptador de Tarjetas C • C


Este elemento de datos proporciona el nombre comercial, la dirección y otra información de la

ubicación del aceptador de tarjetas.
Para el DE 43, MasterCard apoyará solamente el uso del conjunto de caracteres de la
Organización Internacional para la Estandarización (ISO)/IEC 8859-1:1998 (Alfabeto Latino No.
1) en todos los campos secundarios. Este conjunto de caracteres se puede identificar de varias
formas:
• En opciones del compilador COBOL, el término será Página del Código 1140.
• En la información del Sistema Operacional de MVS, se usa el término CCSID 37 (EBCDIC
Latin + 1, USA).
• En la ISO, está identificado como ISO8859-1.
Todas las demás normas no se deben presentar en el DE 43 pero se pueden presentar en el
PDS 0171 (Datos de la Descripción Alterna del Aceptador de Tarjetas) o en el PDS 0178 (Datos
Alternos de la Descripción del Aceptador de Tarjetas 2).
Para las transacciones de aerolíneas (identificadas por un valor de 3000 al 3299 o de 4511 en
el DE 26––Código Comercial del Aceptador de Tarjetas [MCC]), la información en el DE 43
(Nombre/Ubicación del Aceptador de Tarjetas), campo secundario 1 (Nombre del Aceptador de
Tarjetas) debe reflejar el nombre de la aerolínea y no el del procesador intermediario o el
agente de viajes. Para obtener más información, consulte los Requisitos de las Transacciones
de Aerolínea documentados en el campo secundario 1 (Nombre del Aceptador de Tarjetas).
Para las aerolíneas con un código comercial del aceptador de tarjetas asignado exclusivamente
(MCC) (valores 3000–3299), los campos de la dirección del aceptador de tarjetas (calle,
ciudad, estado, código postal y país) pueden reflejar ya sea la información de la oficina central
de la aerolínea o la ubicación de donde se compró el boleto pero no una combinación de
ambas.

Para todas las demás transacciones de aerolíneas usando el valor 4511 del código comercial
del aceptador de tarjetas (MCC), los campos de la dirección del aceptador de tarjetas (calle,
ciudad, estado, código postal y país) deben contener la dirección de la oficina central a menos
que se haya realizado un convenio anterior con MasterCard. Los adquirientes que solicitan
una exención a este requisito pueden hacerlo comunicándose a
psdataintegrity@mastercard.com.
Todas las transacciones adquiridas en EE. UU. que se presentan con un valor de 4511 en el DE
26 (Código Comercial del Aceptador de Tarjetas [MCC], desde un agente de viajes para el
cargo por agencia de viajes deben proporcionar el valor de "AGNT FEE", seguido del nombre
de la agencia de viajes en el DE 43, campo secundario 1 (Nombre del Aceptador de Tarjetas).
La información de la dirección en el DE 43 debe reflejar la dirección y la ubicación de la
agencia de viajes y no la combinación de otra información.

El DE 43 (Nombre/Localización del Aceptador de Tarjetas), campo secundario 1 contiene el
nombre del aceptador de tarjetas, el nombre DBA o el nombre de la institución que es
propietaria del ATM.
Atributo Valor
Identificación del Campo n-2 01

Secundario
Longitud del Campo Secundario n-2 22
Representación de Datos ans...22
Justificación A la izquierda
A continuación se encuentran las reglas del campo secundario 1 (Nombre del

Aceptador de Tarjetas):
• El adquiriente debe asegurarse de que el nombre del facilitador de pagos aparezca en el DE
43, campo secundario 1 junto con el nombre del comercio secundario. El nombre del
facilitador de pagos, en forma abreviada o completo, debe tener tres, siete o 12 caracteres
de longitud, seguido de un asterisco y el nombre del comercio secundario.
• Si el aceptador de tarjetas es un Operador de Billetera Digital (DWO) por Etapas que
obtuvo la autorización de la transacción del emisor al momento de la compra del
consumidor de los productos o servicios de un comercio minorista, el nombre del DWO por
Etapas debe aparecer junto con el nombre del comercio minorista. Las posiciones 1–7
deben contener el nombre completo o abreviado del DWO por Etapas, seguido de un
símbolo de "*" y del nombre del comercio minorista, a menos que el comercio minorista
sea identificado mediante un código comercial del aceptador de tarjetas (MCC) en las
series 3xxx. Si el comercio minorista es una aerolínea identificada con un MCC en el rango
de 3000 a 3299, entonces debe aparecer solamente el nombre abreviado de la aerolínea.

Si el comercio minorista es una agencia de alquiler de vehículos identificada con un MCC

en el rango de 3351 a 3441 o un establecimiento de alojamiento identificado con un MCC
en el rango de 3501 a 3999, entonces debe aparecer solamente el nombre del comercio
minorista del establecimiento de alojamiento o de la agencia de alquiler de vehículos.
• México solamente––El carácter especial "&" es un valor válido. Se prohíben los siguientes
caracteres:
– Letras minúsculas
– Tildes
– La letra eñe (Ñ)
– Más de un espacio entre palabras
– Un espacio como primer carácter
• El Nombre del Aceptador de Tarjetas deberá contener el mismo nombre impreso o grabado
en el documento de información de la transacción (TID)––el nombre más reconocible por el
tarjetahabiente. Consulte la sección 5.7.3, “Información del Nombre del Comercio y
Comercio Secundario” en el Capítulo 5 del manual Reglamento de MasterCard para
obtener más información.
• Los adquirientes deben identificar un comercio de cadena/franquicia al proporcionar, ya
sea, el PDS 0176 (Identificación Asignada por MasterCard) con la identificación asignada a
la cadena/franquicia o, el nombre de la cadena/franquicia en el DE 43, campo secundario 1
(Nombre del Aceptador de Tarjetas). Si el comercio es parte de una cadena/franquicia y el
tarjetahabiente no reconocería el nombre de la cadena/franquicia, los adquirientes deben
proporcionar el nombre reconocible en el DE 43, campo secundario 1 y deben proporcionar
el PDS 0176 para reflejar la identificación de la cadena o de la franquicia. Siempre que a un
adquiriente se le ha proporcionado una Identificación Asignada por MasterCard para un
comercio que es su cliente, ellos deben identificar a ese comercio proporcionando el PDS
0176.
• El Nombre del Aceptador de Tarjetas deberá contener el nombre del comercio de cadena/
franquicia al principio de este campo secundario. Si una cadena está enumerada en el
rango 3000–3999 de los Códigos Comerciales del Aceptador de Tarjetas (MCC), use el
nombre exacto de la cadena. Si el comercio es parte de una cadena/franquicia y el
tarjetahabiente no reconocerá el nombre de la cadena/franquicia, llene el nombre
reconocido en el DE 43, campo secundario 1 y proporcione el PDS 0176 (Identificación
Asignada de MasterCard). (Un comercio de cadena/franquicia es uno de los muchos locales
comerciales que venden la misma línea de bienes o servicios, o que están autorizados para
vender los bienes o servicios de una compañía en un lugar en particular). Este mandato no
estará asociado con ninguna edición del GCMS; en su lugar, será monitoreado y editado
por el Programa de Monitorización de la Integridad de los Datos de Compensación.
• El Nombre del Aceptador de Tarjetas deberá contener un identificador único al final de este
campo secundario después del Nombre del Aceptador de Tarjetas/Nombre DBA si el
comercio tiene más de una propiedad en una ciudad.
• Si se proporciona el número de referencia exclusivo del TID en este campo secundario,
debe seguir al Nombre del Aceptador de Tarjetas/Nombre DBA.
• Para las transacciones de alojamiento de hotel, si es adecuado se puede usar “No show”
(el cliente no se presentó) al final del Nombre del Aceptador de Tarjetas.

• Para las transacciones de comercio durante el vuelo, debe proporcionarse el nombre del
proveedor de servicio seguido de la identificación del vuelo en el Nombre del Aceptador de
Tarjetas. La identificación del vuelo debe ser una identificación reconocible de la aerolínea.
No es requisito el contener el indicador alfabético de la aerolínea como lo define la
Asociación de Transporte Aéreo International (IATA).
• Para las transacciones de servicios telefónicos que son activadas por tarjeta, el número de
teléfono marcado y la duración de la llamada telefónica deberán ser proporcionados en el
Nombre del Aceptador de Tarjetas.
• Para las transacciones por Internet, el DE 43, campo secundario 1 deberá contener el
nombre del sitio Web que el tarjetahabiente reconozca. Por ejemplo, si un tarjetahabiente
entra a un sitio de compras desde una página principal tal como Yahoo!, y hace una
compra, el DE 43 campo secundario 1 de la transacción deberá contener el nombre de
dicho comercio en lugar del de Yahoo! Además, el DE 26 (Código Comercial del Aceptador
de Tarjetas [MCC]) deberá reflejar la línea principal de negocios del sitio de compra.
• Para las transacciones de pago que contienen un valor de 28 en el DE 3 (Código de
Procesamiento), campo secundario 1 (Tipo de Transacción de Tarjetahabiente), el DE 43,
campo secundario 1 deberá contener el nombre del proveedor del pago en lugar del
nombre del beneficiario individual.
• Para las transacciones de las compañías de ventas por catálogo, el DE 43, campo
secundario 1 deberá contener el nombre del catálogo que el tarjetahabiente más
reconozca en lugar del nombre de la compañía matriz.
• Para procesar las transacciones nacionales de pagos recurrentes relacionadas con una
factura emitida a un tarjetahabiente en la región de Europa, MasterCard recomienda que
en el mensaje de Primera Presentación/1240 el nombre del comercio en el DE 43 (Nombre/
Ubicación del Aceptador de Tarjetas), campo secundario 1 (Nombre del Aceptador de
Tarjetas), esté seguido por un espacio, la palabra “BILL” (o su equivalente en el idioma
local), un espacio y el número de referencia de la factura.
A continuación se muestran los requisitos del sistema para este campo secundario:
Este campo secundario es obligatorio y debe contener los datos en los mensajes de Primera
Presentación/1240, Segunda Presentación/1240, Primer Contracargo/1442, y Contracargo de
Arbitraje/1442. Debe terminar con un separador de barra invertida (\) y estar justificado a la
izquierda. Es de longitud variable de 1–22 posiciones No puede contener todos valores bajos,
todos valores altos o todos espacios. No debe contener signos de barra invertida (\) a no ser al
final del campo secundario.
Requisitos de las Transacciones de Aerolínea

A continuación se muestran los requisitos de las transacciones de aerolíneas:
• Para las transacciones de aerolínea adquiridas en la región de EE. UU., el nombre abreviado
de la aerolínea, no debe superar las nueve posiciones, se debe proporcionar en el Nombre
del Aceptador de Tarjetas de todos los mensajes. Si se proporcionan más de nueve
posiciones, cualquier cosa después de la posición 9 debe ser un espacio hasta el separador
del signo “\” de barra invertida. El número de boleto y los datos completos del itinerario
deben proporcionarse en los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de

Transporte de Pasajeros)/1644. No se debe proporcionar el número de boleto de aerolínea

en el Nombre del Aceptador de Tarjetas.
• Para las transacciones de aerolínea adquiridas fuera de la región de EE. UU., se debe
suministrar el nombre abreviado del portador en las posiciones 1-9, seguido por el número
de boleto en el campo secundario del Nombre del Aceptador de Tarjetas, si se suministra al
miembro el identificador del boleto de la aerolínea/ferrocarril.
Subfield 2—Card Acceptor Street Address

DE 43 (Card Acceptor Name/Location), subfield 2 contains the card acceptor street for the
sub-merchant.
Attribute Value
Subfield ID: n-2 02
Subfield Length: n-2 48
Data Representation: ans...48
Justification Left
The following are requirements for subfield 2 (Card Acceptor Street Address):
• DE 43, subfield 2 should contain the specific sub-merchant location address where the
transaction occurred. In some instances such as mobile lines of businesses (for example,
trains and taxis) or non-face-to-face transactions, this field may reflect the merchant
headquarters address in lieu of the point-of-sale location. For all other instances, including
hotels, the point-of-sale street address should be provided.
• DE 43, subfield 2 should not contain the address of the acquirer processor or the payment
facilitator.
• For non-face-to-face or Internet transactions, DE 43, subfield 2 should match the card
acceptor’s billing or physical street address or contain the card acceptor’s headquarters
address.
• Acquirers should populate DE 43, subfield 2 with “UNKNOWN” if the street address is
required but not reasonably available, when not reported by the card acceptor.
NOTA: Reasonably available means the street address needs to be populated for at least 98
percent of all card accepter locations submitted by an acquirer. Acquirers are expected to
make a good faith effort to successfully supply the street address except in small (2
percent or less) unusual situations. Street addresses will be validated in the data integrity
program against publicly available address sources to determine the validity of the address
supplied, in conjunction with the city and postal codes provided.
• The Card Acceptor Street Address provided must correspond to the other card acceptor
location information provided in DE 43.

• For First Presentment/1240 messages, a card acceptor street address is mandatory for all
non-ATM transactions. Please refer to the appropriate regional Interchange Manual to
determine the IRDs which require the presence of this subfield.
• A valid card acceptor street address is required for First Presentment/1240, Second
Presentment/1240, and First and Arbitration Chargeback/1442 transactions submitted for
the appropriate Canada region interchange rate programs. For more information, refer to
the Interchange Manual—Canada Region.
• For First Presentment/1240 messages, DE 43, subfield 2 must be present for Commercial
Card transactions in and between participating countries where value-added tax (VAT)
applies. The edit validates that DE 43, subfield 6 (Card Acceptor Country Code) and the
country code associated with the issuer account range in DE 2 (Primary Account Number)
are on the list of participating countries. Participating VAT countries will be announced via
the Operations Bulletin and identified via the VAT Indicator in Table IP0028T1 (Country
Codes) of the MasterCard Parameter Extract (MPE).
• If present, DE 43, subfield 2 must be left-justified and cannot contain all spaces, zeros, low
values, or high values.
• For all other transaction types, this subfield is optional.
• This subfield cannot contain backslashes other than at the end of the subfield.
• Whether populated or not, this subfield must end with a backslash (\) delimiter.
Subfield 3—Card Acceptor City

DE 43 (Card Acceptor Name/Location), subfield 3 contains the card acceptor city for the sub-
merchant.
Attribute Value
Subfield ID: n-2 03
Subfield Length: n-2 13
Data Representation: ans…13
Justification Left
The following are requirements for subfield 3:

• DE 43, subfield 3 must contain the location information of the sub-merchant, not the
payment facilitator.
• For vehicle rental transactions, Card Acceptor City should contain the vehicle rental return
location.
• For a card acceptor location that is not fixed (for example, aboard a train, taxi, or ship), the
most appropriate location of primary business (for example, train station or taxi station)
should be provided and must correspond to the other card acceptor location information
provided in DE 43. For example, each train or taxi that accepts credit cards is not
considered a separate location, but instead a separate merchant terminal based from a
primary location.

• For non-face-to-face or Internet transactions, DE 43, subfield 3 should match the city of
the card acceptor’s billing or physical address.
• For U.S. and Canada acquired First Presentment/1240 transactions, PDS 0170, subfield 1
(Customer Service Phone Number) must be present when DE 22 (Point of Service Data
Code), subfield 5 (Cardholder Present Data) is equal to 2 (cardholder not present, mail
transaction), 3 (cardholder not present, phone transaction), or 4 (cardholder not present,
standing [recurring] transaction). If a toll-free customer service phone number is provided in
PDS 0170, the most appropriate location should be provided in the Card Acceptor City
subfield and should correspond to the other card acceptor location information provided in
DE 43.
• For in-flight commerce, mailed purchases, and gaming transactions, the service provider’s
customer service telephone number must be provided in Card Acceptor City or PDS 0170
(Card Acceptor Inquiry Information). It is not required to be a toll-free number. If a
customer service phone number is provided in PDS 0170, the most appropriate location
must be provided in the Card Acceptor City subfield and must correspond to the other card
acceptor location information provided in DE 43.
• For electronic commerce transactions, either the card acceptor’s customer service telephone
number or Web site URL address must be provided. If a Web site URL address is provided, it
should be placed in PDS 0175 (Card Acceptor URL). If a card acceptor’s customer service
telephone number is provided, it may be placed in either DE 43, subfield 3 (Card Acceptor
City) or in PDS 0170 (Card Acceptor Inquiry Information). If a customer service phone
number is provided in PDS 0170, the most appropriate location must be provided in the
Card Acceptor City subfield and must correspond to the other card acceptor location
information provided in DE 43.
• For Payment transactions, processing code 28, the payment service provider’s customer
service telephone number or Web site URL address should no longer be provided in either
DE 43, subfield 3 (Card Acceptor City) or in PDS 0170 Card Acceptor Inquiry Information. If
Web site URL address information is provided, it should be submitted using PDS 0175
(Card Acceptor URL). If a card acceptor’s customer service telephone number is provided, it
should be placed in PDS 0170 (Card Acceptor Inquiry Information) and should not be
submitted in DE 43, subfield 3 (Card Acceptor City).
• DE 43, subfield 3 must use local spelling. For example, in Italy, use the city name Firenze,
instead of Florence.
• For cities located in the U.S., DE 43, subfield 3 must match the U.S. Postal Service list of
acceptable cities and spellings for the postal code submitted in DE 43, subfield 4 (Card
Acceptor Postal [ZIP] Code).
• The Card Acceptor City is mandatory on all transaction types except Payment Transactions
and ATM Transactions.
• The telephone number for these transactions should be provided in PDS 0189 (Point-of-
Interaction [POI] Phone Data) and also optionally may be provided in DE 43, subfields 1 or
3. If the telephone number is provided in PDS 0189, the most appropriate merchant
location must be provided in the Card Acceptor City subfield and must correspond to the
other card acceptor location information provided in DE 43.
• For First Presentment/1240 messages, the Card Acceptor City cannot be blank or space-
filled unless the transaction is a Payment Transaction. For Second Presentment/1240 and
Chargeback/1442 messages, the Card Acceptor City cannot be space-filled unless the

transaction is a non–face-to-face or in-flight commerce transaction, in which case PDS

0170 (Card Acceptor Inquiry Information) must be present. If the transaction is a Payment
Transaction, the Card Acceptor City can be space-filled.
• This subfield cannot contain backslashes other than at the end of the subfield.
• Whether populated or not, this subfield must end with a backslash (\) delimiter. It cannot
contain all low values or all high values.
Subfield 4—Card Acceptor Postal (ZIP) Code

DE 43 (Card Acceptor Name/Location), subfield 4 should contain the postal code where the
transaction occurred.
Attributes
Data Representation: ans-10
Data Field: Contents of positions 84–93
Justification: Left
The following are rules for subfield 4:

• For non-face-to-face or Internet transactions, DE 43, subfield 4 should match the postal
code of the card acceptor’s physical or billing address.
• The Postal (ZIP) Code provided must be consistent with the Card Acceptor City provided, or
the Card Acceptor State/Province or Region Code, if applicable.
• Acquirers in the countries for which DE 43, subfield 4 will be required as of GCMS Release
07.2, except for the U.S., may populate this field with a value of “UNKNOWN” if not
reasonably available, when not reported by the card acceptor.
NOTA: Reasonably available means the postal code needs to be populated with an actual
valid postal code for the address supplied for at least 98 percent of all card accepter
locations submitted by an acquirer. Acquirers are expected to make a good faith effort to
successfully supply the postal code except in small (2 percent or less) unusual situations.
Postal Codes will be validated in the data integrity program against publicly available
address sources to determine the validity of the address supplied, in conjunction with the
city and street address provided.

• For First Presentment/1240 messages, a valid Postal (ZIP) code is mandatory and cannot
contain all spaces, zeros, nines, or nonprintable characters for non-ATM transactions.
• The Postal (ZIP) Code must correspond to the other card acceptor location provided in DE
43.
• For U.S. region card acceptors, acquirers should provide a five-digit or nine-digit ZIP Code.

• This subfield must be present and must contain a postal code or all spaces. This subfield
cannot contain all low values or all high values.
• This subfield must contain all spaces or postal code and cannot contain all low or all high
values.
Subfield 5—Card Acceptor State, Province, or Region Code

DE 43 (Card Acceptor Name/Location), subfield 5 should match the state/province/region code
of the card acceptor’s billing or physical address for non-face-to-face or Internet transactions.
Attributes
Justification: Left

• For Presentments/1240, Chargebacks/1442, Retrievals/1644, and Fee Collections/1740, if
DE 43, subfield 6 contains USA or CAN, subfield 5 must contain a valid state or province
code for the country identified.
• If DE 43, subfield 6 contains a country code other than USA or CAN, and the transaction is
submitted for the following interchange programs, subfield 5 must be present and cannot
contain all spaces. In this situation, customers can populate subfield 5 with the same
country code as in DE 43, subfield 6. This scenario applies to any country code other than
USA or CAN, including the country codes of GUM, VIR, or PRI.
• If DE 43, subfield 6 contains a country code other than USA or CAN, and the transaction is
submitted for an interchange program other than IRD 67 (Interregional Commercial Data
Rate II), subfield 5 must be present, but its contents are not edited. In this situation,
customers can populate subfield 5 with all spaces, a province or region code, or the same
three-position country code that is in DE 43, subfield 6. This scenario applies to any country
code other than USA or CAN, including the country codes of GUM, VIR, or PRI.
• When submitted for a First Presentment/1240 transaction, subfield 5 cannot contain all low
values or high values.
• The U.S. Postal Service has established three “state” codes that, when combined with a
five-digit ZIP Code from a specific range, will identify the Air/Army Post Office (APO) or
Fleet Post Office (FPO) of a U.S. military unit. The U.S. military state codes are available for
use in all authorization and clearing messages. The U.S. military state codes are as follows.
U.S. Military “State” State Code
Armed Forces Africa AE

U.S. Military “State” State Code
Armed Forces Americas AA
Armed Forces Canada AE
Armed Forces Europe AE
Armed Forces Middle East AE
Armed Forces Pacific AP
Subfield 6—Card Acceptor Country Code

DE 43 (Card Acceptor Name/Location), subfield 6 contains the card acceptor country for the
sub-merchant.
Attributes
Justification: Left

• This subfield always must contain a valid three-character ISO alphabetic country code in the
following messages:
– First Presentment/1240
– First Chargebacks/1442 and Arbitration Chargebacks/1442
– Second Presentments/1240
– Retrieval Request/1644
– Retrieval Request Acknowledgement/1644
– Fee Collection (Retrieval Fee Billing)/1740
– Fee Collection (Handling Fees)/1740
– Fee Collection (Other than Retrieval Fee Billing/Handling Fees)/1740
• When DE 43 is provided in the following messages, this subfield must contain a valid three-
character ISO alphabetic country code:
– Retrieval Request/1644
– Retrieval Request Acknowledgement/1644
– Fee Collection (Retrieval Fee Billing)/1740

DE 48—Datos Adicionales
– Fee Collection (Handling Fees)/1740

– Fee Collection (Other than Retrieval Fee Billing/Handling Fees)/1740
• If the transaction took place within the United States, this subfield must contain the value
USA.
• For all other messages, this subfield is required unless exempted by Corporation rules.
• If the transaction occurred in the U.S. territories of Guam, Virgin Islands, or Puerto Rico,
this subfield must contain the appropriate three-position country code of GUM, VIR, or PRI.
It must not contain the value USA.
El DE 48 (Datos Adicionales) contiene uno o más PDS que se pueden requerir en un mensaje
para proporcionar datos adicionales relacionados con el sistema de compensación, con el
programa o datos del servicio para el cual no está disponible un elemento de datos de la ISO
específico.
Atributos
an...999; LLLVAR
Elementos Secundarios: Vea “Valores”
Uso
correspondientes.





Transacción)/1644

Parte)/1644

Corporativa)/1644

Apéndice de Detalle Financiero (Información de la Transacción de Corporate M X M

Fleet)/1644

1644

1644

Privada)/1644


Este elemento de datos es un campo de datos “portador” para elementos secundarios de

datos privados (PDS) que complementan la especificación 8583–1993 de ISO original. Estos
PDS están anotados con el prefijo PDS (por ejemplo, PDS 0001 y PDS 0158) con fines de
documentación en esta publicación a fin de distinguirlos de los elementos de datos de la
norma ISO, que simplemente se numeran DE 1–DE 128.
La codificación de los PDS se inicia siempre en el DE 48. Si el espacio resultante de los datos
que debe contener todos los PDS de un mensaje supera la longitud máxima del DE 48 (999
posiciones), se usan los siguientes elementos de datos, en orden secuencial, para contener los
datos de los PDS:
• DE 62 (Datos Adicionales 2)
Los DE 62, DE 123, DE 124 y DE 125 pueden contener cada uno un máximo de 999
posiciones de información codificada de PDS.
Valores
Este elemento de datos contiene uno o más PDS en formato codificado de PDS.
Los PDS se formatean utilizando un procedimiento de codificación “etiqueta-longitud-datos”,
descrito a continuación.
Número Posiciones Descripción
1 1–4 Etiqueta (identificación) del primer PDS
2 5–7 Longitud de los datos del primer PDS
3 8–999 Datos del primer PDS
Los campos secundarios 1–3 deberán repetirse según sea necesario hasta que todos los datos
de los PDS sean presentados o la longitud total de los campos secundarios 1, 2 y 3 resulte en
que la longitud total del DE 48 supere las 999 posiciones.
Para obtener información adicional sobre las definiciones y un ejemplo de los PDS, consulte el
principio del Capítulo 8 de este manual.

DE 49—Código de Moneda, Transacción

El DE 49 (Código de Moneda, Transacción) define la moneda del DE 4 (Monto, Transacción).
Atributos
Justificación: N/A
Uso
correspondientes.
Detalle de Posición de Liquidación/1644 • X C


El DE 49 se requiere en los mensajes siempre que el DE 4 esté presente. También se puede

usar en los mensajes de Conciliación o Administrativos para identificar las monedas a las que
se hace referencia en esos mensajes.
Los códigos de moneda estándar de la ISO definen el tipo de moneda, el país de origen y la
ubicación del punto decimal implícito para los datos de montos relacionados, según se define
en la especificación 4217 de la ISO.
Los mensajes de Primer Contracargo, Segunda Presentación y Contracargo de Arbitraje deben
cumplir con las reglas de moneda descritas en la Guía de Contracargo. En algunos casos la
conversión de moneda se requiere basada en las pautas a continuación:
• Las transacciones que califican para la liquidación de moneda común pueden usar la
moneda de liquidación de moneda común.
• A las transacciones Dentro de Europa (transacciones intercambiadas entre dos clientes
europeos) se les permite:
– Moneda de la transacción de la presentación original (DE 49 de la Primera Presentación)
– Moneda de conciliación (DE 50 del mensaje anterior [DE 50 de la Primera Presentación
cuando se presenta el Primer Contracargo])
• Todas las demás condiciones requieren que el Contracargo, Segunda Presentación y/o
Contracargo de Arbitraje se presente en dólares de EE. UU.
NOTA:
Para obtener más información acerca de la conversión de moneda, consulte la Guía de
Contracargo y el Manual de Referencia del GCMS.
Valores
Deben usarse códigos de moneda numéricos ISO estándar.
Este elemento de datos puede contener el código de moneda base global en un mensaje de
conciliación 1644-685 o de acuse de recibo 1644–680 si el archivo procesado contenía
solamente mensajes no financieros, dependiendo de las opciones de categoría de Conciliación
del miembro.

El elemento de datos y el PDS que aparecen a continuación se requieren siempre que esté
presente DE 49:

DE 50—Código de Moneda, Conciliación
• DE 4 (Monto, Transacción)
DE 50—Código de Moneda, Conciliación
El DE 50 (Código de Moneda, Conciliación) define la moneda del DE 5 (Monto, Conciliación).
Atributos
Justificación: N/A
Uso
correspondientes.

DE 51—Código de Moneda, Facturación al Tarjetahabiente

El DE 50 se requiere en los mensajes siempre que el DE 5 esté presente. Si el originador de la

transacción proporciona el DE 5, también deberá proporcionar el DE 50. El originador de la
transacción deberá proporcionarlo solamente para una transacción bilateral, de lo contrario, el
GCMS lo anulará. Si el sistema de compensación proporciona el DE 5, proporcionará el DE 50.
También se puede usar en los mensajes de Conciliación o Administrativos para identificar las
monedas a las que se hace referencia en esos mensajes.
Valores
Este elemento de datos puede contener el código de moneda base global en un mensaje de
conciliación 1644-685 de acuse de recibo si el archivo procesado contenía solamente
mensajes no financieros.

presente DE 50:
• DE 5 (Monto, Conciliación)
El DE 51 (Código de Moneda, Facturación al Tarjetahabiente) define la moneda del DE 6

(Monto, Facturación al Tarjetahabiente) y la moneda del DE 111 (Monto, Recargo por
Conversión de Moneda).

Atributos
Justificación: N/A
Uso
correspondientes.
Primera Presentación/1240 C X C
Segunda Presentación/1240 C X C
El DE 51 se requiere en los mensajes siempre que el DE 6 esté presente. Si el originador de la

transacción proporciona el DE 6, también deberá proporcionar el DE 51. El originador de la
transacción deberá proporcionarlo solamente para una transacción bilateral, de lo contrario, el
GCMS lo anulará. Si el sistema de compensación proporciona el DE 6, proporcionará el DE 51.
Valores

presente DE 51:
• DE 6 (Monto, Facturación al Tarjetahabiente)

DE 54—Montos, Adicional
El DE 54 (Montos, Adicional) son montos adicionales y datos de cuenta relacionados para los
cuales no se han definido elementos de datos específicos.
Atributos
Representación de Datos: ans-20; LLLVAR
Campo de Longitud: 3 posiciones, valor = 020–120 en incrementos de 20
Campos Secundarios: 5 campos secundarios por cada caso de monto adicional
Casos: 1–6
Uso
correspondientes.
Mensajes de Presentación, Apéndice y Contracargo C • C
Las transacciones con sobrecargos (DE 54, campo secundario 2 = 42) se permiten
sistemáticamente para todos los códigos de procesamiento en el DE 3 (Código de
Procesamiento). Sin embargo, los clientes deberán consultar el Reglamento de MasterCard
para conocer las normas relativas a las áreas en las cuales procesan.

El DE 54 se requiere en transacciones de Compra con Provisión de Efectivo (Tipo de

Transacción del Tarjetahabiente, DE 3, campo secundario 1 = 09) para indicar el monto de la
provisión de efectivo de la transacción.
A continuación, se describen las expectativas de uso para las transacciones que contienen uno
o más de los siguientes Tipos de Monto: monto de la provisión de efectivo, monto del
sobrecargo o Monto del POI.
• Si el DE 54 está presente en el mensaje de Primera Presentación/1240 e indica sobrecargo,
los clientes:
– No deben proporcionar el DE 54 en el mensaje de Primer Contracargo (Parcial)/1442 o
en los mensajes de ciclo de duración subsiguientes;
– Deben proporcionar el DE 54 en el mensaje de Primer Contracargo (Total)/1442 y en los
mensajes de ciclo de duración subsiguientes;
– Deben proporcionar el monto total del Sobrecargo a Nivel de Marca o del Sobrecargo a
Nivel de Producto en el DE 54 en el mensaje de Primer Contracargo/1442
independientemente de si el contracargo es por el monto parcial o total de la
transacción y en los mensajes de ciclo de duración posteriores.
– El primer caso del DE 54 representará ya sea la información del monto de provisión de
efectivo (DE 54, campo secundario 2 = 40) o la información de sobrecargo (DE 54,
campo secundario 2 = 42).
– El segundo caso del DE 54 representará el monto de la transacción original y la moneda
de la transacción, incluyendo ya sea el monto de provisión de efectivo o el monto de
sobrecargo.
• Si el DE 54 está presente en un mensaje de Primera Presentación/1240 e indica que el
tarjetahabiente usó un servicio de conversión de moneda del POI, entonces el monto
actualizado y la moneda se ubican en el DE 4 (Monto, Transacción) y en el DE 49 (Código
de Moneda, Transacción), respectivamente. El DE 54 contiene el monto de la transacción
original y la información de la moneda.
• El DE 54 ocurrirá múltiples veces si la Compra con Provisión de Efectivo (DE 3, campo
secundario 1 [Tipo de Transacción del Tarjetahabiente] = 09) o si ocurren sobrecargos y el
servicio de conversión de moneda del POI actualizó el DE 4 (Monto, Transacción) y el DE 49
(Código de Moneda, Transacción).
• Los casos se describen a continuación:
– El primer caso del DE 54 representará ya sea la información del monto de provisión de
efectivo (DE 54, campo secundario 2 = 40) o la información de sobrecargo (DE 54,
campo secundario 2 = 42).
– El segundo caso del DE 54 representará el monto de la transacción original y la moneda
de la transacción, incluyendo ya sea el monto de provisión de efectivo o el monto de
sobrecargo.

NOTA: Para obtener información acerca del Sobrecargo a Nivel de Marca o del
Sobrecargo a Nivel de Producto, consulte el manual Reglamento de MasterCard,
Capítulo 10, “Reglas de la Región de Asia/Pacífico”, Regla 5.11.2, "Cargos a los
Tarjetahabientes"; Capítulo 13, “Reglas de la Región de América Latina y el Caribe”,
Regla 5.11.2, "Cargos a los Tarjetahabientes"; y Capítulo 15, “Reglas de la Región de
Estados Unidos”, Regla 5.11.2, "Cargos a los Tarjetahabientes".
– Cada caso del DE 54 dentro de una transacción debe tener un valor del DE 54 exclusivo,
campo secundario 2 (Monto Adicional, Tipo de Monto).
– La suma de todos los casos del DE 54, campo secundario 5 deberá ser igual o menor
que el DE 4 (Monto, Transacción). Los casos con Monto, Sobrecargo (DE 54, campo
secundario 2 = 42) y el Monto del POI (DE 54, campo secundario 2 = 58) están
excluidos de la suma.
En apoyo a las regulaciones gubernamentales locales, el sistema de Compensación
determinará si el intercambio deberá aplicarse a las transacciones que contienen un
sobrecargo. El intercambio se puede aplicar a las transacciones con sobrecargo cuando:
• La combinación del Identificador del Programa de Tarjetas, Nivel de Servicio Comercial e
Identificación del Servicio Comercial permite el intercambio con sobrecargo O
• El Código de País del Aceptador de Tarjetas (DE 43, campo secundario 6) y el código de
país del rango de cuenta emisor (derivado del PAN [DE 2]) son los mismos y el país permite
el intercambio en combinación con el sobrecargo.
NOTA:
Aunque esta edición no producirá un error, identificará las transacciones que califican para el
sobrecargo de ATM.
Elementos de Datos y PDS Relacionados Requeridos

Para los mensajes de Primera Presentación/1240 en los cuales se incluye un monto de
elegibilidad del seguro de salud:
• El DE 54, campo secundario 1 debe ser 00 (Cuenta Predeterminada)
• El DE 54, campo secundario 2 debe ser 10 (Monto de Elegibilidad del Seguro de Salud)
• El DE 54, campo secundario 3 debe contener la misma moneda del DE 49 (Código de
Moneda, Transacción)
• El DE 54, campo secundario 4 debe ser C (Crédito) o D (Débito)
• El DE 54, campo secundario 5 debe contener el monto de elegibilidad del seguro de salud
Para los mensajes de Primera Presentación/1240 en los cuales se incluye un monto de
elegibilidad de prescripciones:
• El DE 54, campo secundario 2 debe ser 11 (Monto de Elegibilidad de Prescripciones)


• El DE 54, campo secundario 5 debe contener el monto de elegibilidad de prescripciones
Cuando el DE 54 está presente en los mensajes de Primera Presentación/1240 en los cuales el
DE 3, campo secundario 1 (Tipo de Transacción del Tarjetahabiente) es 09 (Compra con
Provisión de Efectivo):
• El DE 54, campo secundario 2 debe ser 40 (Monto, Provisión de Efectivo)
• El DE 54, campo secundario 4 debe ser D (Débito)
• El DE 54, campo secundario 5 debe contener el monto de la provisión de efectivo. Este
campo secundario puede contener todos ceros si el emisor ha rechazado la parte de la
provisión de efectivo de la transacción. Este monto debe ser menor que el monto del DE 4
(Monto, Transacción).
Para los mensajes de Primera Presentación/1240 en los cuales se incluye un sobrecargo:
• El DE 54, campo secundario 2 debe ser 42 (Monto, Sobrecargo)
• El DE 54, campo secundario 4 debe ser D (Débito).
• El DE 54, campo secundario 5 debe contener el monto del sobrecargo.
• Para los códigos de procesamiento 30, 91 ó 92, este monto debe ser igual al monto del DE
4 (Monto, Transacción).
• Para los códigos de procesamiento que no sean 30, 91 ó 92, este monto debe ser menor al
monto del DE 4 (Monto, Transacción).
Para los mensajes de Primera Presentación/1240, cuando se efectúa un servicio de conversión
de moneda, debe estar presente el DE 54 y:
• El DE 54, campo secundario 2 debe ser 58 (Monto, Monto del POI)
• El DE 54, campo secundario 3 debe contener la moneda de la compra o del retiro de
efectivo antes de la conversión, la cual debe ser una moneda diferente a la del DE 49
(Código de Moneda, Transacción).
NOTA:
Para los mensajes de Primera Presentación/1240 solamente.
20 Para la actividad nacional de India, el monto de provisión de efectivo puede ser igual al monto del DE 4 (Monto,
Transacción).

• El DE 54, campo secundario 5 debe contener el monto de la transacción antes de la

conversión. La parte de la provisión de efectivo de una transacción de Compra con
Provisión de Efectivo, o un sobrecargo, se incluirá en este monto.

El DE 54 puede contener de uno a seis casos de montos adicionales.
Cada monto adicional consta de cinco campos secundarios según se define en la tabla a
continuación. Cada campo requiere 20 posiciones; la longitud de este elemento de datos
debe ser un múltiplo de 20, con una longitud máxima de 120 posiciones.
1 1–2 Monto Adicional, Tipo de Cuenta n-2 N/A
2 3–4 Monto Adicional, Tipo de Monto n-2 N/A
3 5–7 Monto Adicional/Código de n-3 N/A

Moneda
4 8 Monto Adicional, Señal del Monto a-1; valor de N/A

DoC
5 9–20 Monto Adicional, Monto n-12 A la derecha
Todos los campos secundarios deben estar presentes siempre que esté presente el DE 54.
Todos los campos secundarios están presentes para cada caso de monto. Los valores que se
deben usar para cada campo secundario se describen en el texto a continuación.
Campo Secundario 1: Monto Adicional, Tipo de Cuenta

El tipo de cuenta es un código de dos dígitos según está definido para los dígitos 3 y 4 ó los
dígitos 5 y 6 del DE 3 (Código de Procesamiento). El tipo de cuenta debe ser 00 (cuenta
predeterminada).
Campo Secundario 2: Monto Adicional, Tipo de Monto

Los Tipos de Monto que el sistema de compensación apoya para las transacciones aparecen
en la tabla a continuación.
Valor Descripción
10 Monto de Elegibilidad del Seguro de Salud

Valor Descripción
11 Monto de Elegibilidad de Prescripciones
17 Monto del cargo por Pago de Facturas en Línea Prepagadas
40 Monto, Provisión de Efectivo
42 Monto, Sobrecargo
44 Monto de Propina
58 Monto, Monto del POI
Campo Secundario 3: Monto Adicional/Código de Moneda

El campo secundario 3 identifica la moneda del Monto Adicional.
Este campo secundario debe contener un código de moneda numérico ISO válido.
Campo Secundario 4: Monto Adicional, Señal del Monto

La señal de monto indica si el Monto Adicional se debe debitar (D) o acreditar (C). Para todos
los mensajes con una compra con provisión de efectivo, un tipo de monto de sobrecargo o
ambos, el signo debe ser D. Para todos los otros tipos de monto, el signo está desde la
perspectiva del emisor en el mensaje de Primera Presentación/1240 y no cambiará en los ciclos
de duración o mensajes de reversión posteriores.
Campo Secundario 5: Monto Adicional, Monto

El campo secundario 5 es el valor del monto para el Tipo de Monto Adicional en la Moneda
del Monto Adicional.
Todos los montos de moneda se expresan en la unidad menor de moneda sin un separador
decimal de acuerdo con las normas de la ISO para indicar la moneda. Por ejemplo, un monto
de transacción de GHP 212,50 se expresa como 000000021250.
El sistema de compensación verificará que cuando el mensaje de Primera Presentación/1240
contiene un Monto con Provisión de Efectivo (DE 54, campo secundario 2 = 40) o un Monto,
Sobrecargo (DE 54, campo secundario 2 = 42), estos montos deben ser iguales o menores que
el monto total de la transacción (DE 4). Para el procesamiento de los códigos 30, 91 ó 92, este
monto debe ser igual al monto total de la transacción (DE 4). Para los códigos de
procesamiento que no sean 30, 91 ó 92, este monto debe ser menor al monto total de la
transacción (DE 4).
El Monto Adicional, Monto debe contener el monto en la misma moneda que el DE 49 en los
mensajes del ciclo de duración.

DE 55—Datos Relacionados con el Sistema de Tarjeta de Circuito Integrado (ICC)
DE 55—Datos Relacionados con el Sistema de Tarjeta de Circuito

Integrado (ICC)
El DE 55 (Datos Relacionados con el Sistema de Tarjeta de Circuito Integrado [ICC]) contiene
los datos relacionados con los sistemas ICC.
Atributos
Representación de Datos: b…255; LLLVAR
Justificación: N/A
Uso
correspondientes.
Debe proporcionarse el DE 55 para todas las transacciones con chip excepto para las
transacciones de reembolso.
Si está presente, el DE 55 no puede contener todo ceros, todo valores bajos, todo valores altos
ni todo espacios.
Si está presente y tiene una longitud máxima (255), el DE 55 debe ser justificado a la izquierda
y llenado con cero (hex. de valor bajo 00).
Si el DE 55 está presente y tiene más de 255 caracteres de longitud, entonces la Plataforma de
Compensación rechazará la transacción con un error de formato:

• DE 39 (Código de Respuesta) valor de 30 (Error de Formato)

• DE 44 (Datos Adicionales de Respuesta) incluye el DE 55 como elemento de datos con un
error de formato.
Valores
El DE 55 contiene datos de chip formateados de acuerdo con la especificación de chip de
Europay, MasterCard y Visa (EMV).
Si está presente, el DE 55 no puede contener todo espacios, todo ceros, todo valores bajos ni
todo valores altos.
Los datos del DE 55 se presentan en formato binario y contienen los datos usados localmente
por el chip de una tarjeta en una terminal con capacidad de chip. El adquiriente no debe
modificar estos datos en una Primera Presentación/1240, sino que debe pasarlos al emisor sin
alteración.
Los datos de chip en el DE 55 consisten de una serie de componentes en un formato de
“etiqueta-longitud-datos” semejante a la presentación de los PDS en el DE 48 (Datos
Adicionales). La tabla a continuación muestra el formato.
1 1 ó 1–2 Etiqueta (identificación) del primer elemento secundario

de chip
2 2ó3 Longitud de datos del primer elemento secundario de

chip
3 3-xxx ó 4–xxx Datos (de longitud variable) del primer elemento

secundario de chip
Los componentes 1–3 deben repetirse según se necesite hasta que todos los elementos
secundarios de chip se han presentado. La longitud del componente de la “etiqueta” es ya
sea 1 ó 2, según la definición de la etiqueta en el chip de EMV. La longitud del componente
de la “longitud de los datos” siempre es uno en el DE 55.
Elementos Secundarios Obligatorios y Condicionales

Cuando los clientes envían el DE 55 en mensajes de compensación relacionados con una
transacción con chip, los siguientes elementos de datos deben estar presentes.

Longitud Longitud
de Cada Total del
Descripción del Elemento Valor de la Format Componen Componen Elemento
Secundario Etiqueta o te te Secundario
Criptograma de la Aplicación (AC) 9F26 b8 etiqueta 2 11
longitud 1
datos 8
Datos de Información del 9F27 b1 etiqueta 2 4

Criptograma
longitud 1
datos 1
Datos de Aplicación del Emisor 9F10 b1..32, etiqueta 2 4–35

(IAD) (Deben ser proporcionados VAR
por el adquiriente si el objeto de
datos correspondiente es longitud 1
proporcionado por la ICC a la
terminal) datos 1–32
Número Impredecible 9F37 b4 etiqueta 2 7
longitud 1
datos 4
Contador de Transacciones de la 9F36 b2 etiqueta 2 5

Aplicación
longitud 1
datos 2
21 Aquí se proporciona la representación hexadecimal. Cada dos posiciones de datos hexadecimales

constituyen un byte de datos binarios.

Longitud Longitud
de Cada Total del
Resultado de la Verificación de la 95 b5 etiqueta 1 7

Terminal
longitud 1
datos 5
Fecha de la Transacción 9A b3 (n6) etiqueta 1 5
longitud 1
datos 3
Tipo de Transacción 9C b1 (n2) etiqueta 1 3
longitud 1
datos 1
Monto Autorizado (numérico) 9F02 b6 (n12) etiqueta 2 9
longitud 1
datos 6
Código de Moneda de la 5F2A b2 (n3) etiqueta 2 5

Transacción
longitud 1
datos 2

22 Las longitudes están en formato binario.
23 La “Longitud Total del Elemento Secundario” es la suma de la etiqueta, longitud y los componentes de
datos de ese elemento secundario.

Longitud Longitud
de Cada Total del
Perfil de Intercambio de la 82 b2 etiqueta 1 4

Aplicación
longitud 1
datos 2
Código de País de la Terminal 9F1A b2 (n3) etiqueta 2 5
longitud 1
datos 2
Monto, Otro (numérico) 9F03 b6 (n12) etiqueta 2 9
longitud 1
datos 6
Cuando la provisión de efectivo no es permitida por el reglamento del producto, entonces el 9F03
solamente puede estar ausente o presente con un valor de cero. Cuando la provisión de efectivo es
permitida por las reglas del producto,
• Si hay un monto de provisión de efectivo, el 9F03 lleva el monto de la provisión de efectivo y este
elemento de datos es obligatorio.
• Si no hay un monto de provisión de efectivo, entonces el 9F03 será cero, en dicho caso el 9F03
puede estar ausente o presente con un valor de cero.
Elementos Secundarios Opcionales

Los clientes pueden enviar los siguientes elementos secundarios.


Longitud Longitud
de Cada Total del
Descripción del Elemento Valor de la Componen Componen Elemento
Secundario Etiqueta Formato te te Secundario
Resultados del Método de 9F34 b3 etiqueta 2 6

Verificación del Tarjetahabiente
(CVM) longitud 1
datos 3
Capacidades de la Terminal 9F33 b3 etiqueta 2 6
longitud 1
datos 3
Tipo de Terminal 9F35 b1 (n2) etiqueta 2 4
longitud 1
datos 1
Número de Serie del Dispositivo 9F1E b8 (an 8) etiqueta 2 11

de Interfaz
longitud 1
datos 8
Código de Categoría de la 9F53 b1 (an 1) etiqueta 2 4

Transacción
longitud 1
datos 1 7–18
Nombre del Archivo Dedicado 84 b5...16 etiqueta 1
longitud 1
datos 5–16


Longitud Longitud
de Cada Total del
Descripción del Elemento Valor de la Componen Componen Elemento
Secundario Etiqueta Formato te te Secundario
Número de versión de la 9F09 b2 etiqueta 2 5

Aplicación de la Terminal
longitud 1
datos 2
Contador de Secuencia de la 9F41 b2 (n..8) etiqueta 2 5–7

Transacción
longitud 1
datos 2–4
Datos de la Respuesta de Solicitud de Autorización/0110

El siguiente elemento secundario puede estar presente en el mensaje de compensación si
estaba presente en el mensaje de Respuesta a Solicitud de Autorización/0110.
Longitud Longitud
de Cada Total del
Descripción del Elemento Valor de la Componen Component Elemento
Secundario Etiqueta Formato te e Secundario
Datos de Autenticación del 91 b8..16 etiqueta 1 10–18

Emisor
longitud 1
(Proporciona los datos a
transmitir a la tarjeta para la
datos 8–16
autenticación del emisor)


DE 62—Datos Adicionales 2
El DE 62 (Datos Adicionales 2) contiene uno o más PDS que se pueden requerir en un mensaje
para proporcionar datos adicionales relacionados con el sistema de compensación, con el
programa o datos relacionados con el servicio para el cual no está disponible un elemento de
datos de la ISO específico.
Atributos
Representación de Datos: ans...999; LLLVAR
Uso
correspondientes.
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros— C X C

Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros—Datos C X C


Apéndice de Detalle Financiero (Resumen de Alojamiento)/1644 C X C
Apéndice de Detalle Financiero (Servicios Temporales)/1644 C X C

Apéndice de Detalle Financiero (Servicios de Despacho/Mensajería)/1644 C X C
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transacción de Pago)/1644 C X C
Apéndice de Detalle Financiero (Facturación Telefónica—Resumen)/1644 C X C
Apéndice de Detalle Financiero (Facturación Telefónica—Detalle)/1644 C X C
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Agencia de Viajes)/1644 C X C
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Cuenta de Alojamiento)/1644 C X C
Apéndice de Detalle Financiero (Factura Electrónica—Datos de la C X C

Transacción)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Factura Electrónica—Información de la C X C

Parte)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Requisitos de Datos Comunes de Tarjeta C X C

Corporativa)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Información de la Transacción de C X C

Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida Corporativa)/ C X C

1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle Genérico)/1644 C X C
Apéndice de Detalle Financiero (Seguro de Salud)/1644 C X C
Apéndice de Detalle Financiero (Datos Comunes de las Marcas Privadas)/ C X C

1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida de la Marca C X C

Privada)/1644
Primer Contracargo/1442 y Contracargo de Arbitraje/1442 C X C
Resumen de Moneda del Archivo/1644 • X C

Solicitud de Recuperación/1644 C X C
Acuse de Recibo de Solicitud de Recuperación/1644 C X C
Cobro de Cargos (Facturación de Cargos por Recuperación)/1740 C X C
Cobro de Cargos (Cargos por Manejo)/1740 C X C
Cobro de Cargos (Otros Que No Son Facturación de Cargos por C X C

Este elemento de datos es un campo de datos “transportador” para los PDS que
complementan la especificación 8583–1993 de la ISO.
La codificación de los PDS se inicia siempre en el DE 48 (Datos Adicionales). Si la longitud de
los datos resultante requerida para contener todos los PDS sobrepasa la longitud máxima del
DE 48 (999 posiciones), se usan los siguientes elementos de datos de la ISO, en orden
secuencial, para contener los datos del PDS restantes:
• DE 62
• Datos Adicionales 3 (DE 123)
El DE 62, DE 123, DE 124 o el DE 125 pueden contener un máximo de 999 posiciones cada
uno de información codificada de PDS.
El DE 62 está presente en un mensaje de IPM solamente si el DE 48 no puede contener la
longitud total de los PDS codificados.
Si el DE 48 y el DE 62 están presentes en el mensaje, el DE 48 debe contener tantos PDS
completos (etiqueta+longitud+datos) como quepan en 999 bytes. Los restantes PDS
completos deben presentarse en el DE 62, después en el DE 123, en el DE 124 y finalmente en
el DE 125 según sea necesario.
Los clientes no deben dividir un PDS entre el DE 48 y el DE 62. En su lugar, si la totalidad del
esquema de codificación (etiqueta-longitud-datos) de un PDS resulta en que el DE 48 supere
las 999 posiciones, la totalidad del esquema de codificación del PDS (etiqueta-longitud-datos)
debe presentarse en el DE 62. Por consiguiente la longitud total del DE 48 puede ser menor
de 999 posiciones, con el DE 62 conteniendo datos adicionales del PDS.

DE 63—Identificación del Ciclo de Duración de la Transacción
Valores
Cuando está presente, este elemento de datos contiene uno o más PDS en formato codificado
de PDS.
Los datos de los PDS se formatean utilizando el procedimiento de codificación “etiqueta-
longitud-datos”, descrito a continuación.
que la longitud total del DE 62 supere las 999 posiciones.

El DE 63 (Identificación del Ciclo de Duración de la Transacción) contiene campos secundarios
que permiten el control del ciclo de duración de la transacción.
Todos los mensajes del ciclo de duración, tales como Autorizaciones, Financieros, Reversiones,
Recuperaciones, Cumplimientos y Contracargos se vinculan con los campos secundarios de
Indicador de Apoyo al Ciclo de Duración y de Identificación de Rastreo.
Atributos
Representación de Datos: ans-16; LLLVAR

La ISO define el DE 63 como un campo de longitud variable. Por consiguiente, los datos del
DE 63 son precedidos por un campo de longitud de tres posiciones. En el formato de IPM los
clientes deben todavía preceder los datos del DE 63 con un campo de longitud de tres
deben ser siempre de exactamente 16 posiciones de longitud.
Uso
correspondientes.
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros— C • C

Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros—Datos C • C


Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Alquiler de Vehículo)/1644 C • C
Apéndice de Detalle Financiero (Resumen de Alojamiento)/1644 C • C
Apéndice de Detalle Financiero (Servicios Temporales)/1644 C • C
Apéndice de Detalle Financiero (Servicios de Despacho/Mensajería)/1644 C • C
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transacción de Pago)/1644 C • C
Apéndice de Detalle Financiero (Facturación Telefónica—Resumen)/1644 C • C
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Agencia de Viajes)/1644 C • C
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Cuenta de Alojamiento)/1644 C • C
Apéndice de Detalle Financiero (Factura Electrónica—Información de la C • C

Parte)/1644

Apéndice de Detalle Financiero (Requisitos de Datos Comunes de Tarjeta C • C

Corporativa)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Información de la Transacción de C • C

Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida Corporativa)/ C • C

1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle Genérico)/1644 C • C
Apéndice de Detalle Financiero (Seguro de Salud)/1644 C • C
Apéndice de Detalle Financiero (Datos Comunes de las Marcas Privadas)/ C • C

1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida de la Marca C • C

Privada)/1644
Solicitud de Recuperación/1644 C • C
Acuse de Recibo de Solicitud de Recuperación/1644 C • C
Cobro de Cargos (Facturación de Cargos por Recuperación)/1740 C • C
Cobro de Cargos (Cargos por Manejo)/1740 C • C

Los datos del DE 63 pueden asignarse en el momento en que se presenta el primer mensaje
del ciclo de duración de la transacción, generalmente en la autorización. Este elemento de
datos consta de dos campos secundarios:
• Indicador de Apoyo al Ciclo de Duración
• Identificación de Rastreo
El DE 63 debe estar presente en el mensaje de Primera Presentación/1240 de todas las
transacciones autorizadas por medio de la Red de MasterCard (“transacciones autorizadas en

línea”). Este requisito no aplica a las transacciones en las cuales no se solicita ni se requiere la
Solamente.
Los mensajes de ciclo de duración, tales como mensajes de Solicitud de Autorización/0100,
Primera Presentación/1240, Solicitud de Recuperación/1644, Acuse de Recibo de Solicitud de
Recuperación/1644, Primer Contracargo/1442, Segunda Presentación/1240 y Contracargo de
Arbitraje/1442, están vinculados con este elemento de datos.
El DE 63 siempre debe retenerse y devolverse a través de todos los mensajes subsiguientes en
el ciclo de duración.
Se requiere el DE 63 para la actividad adquirida en Europa destinada al procesamiento a través
de la red a menos que el DE 22––Código de Datos del Punto de Servicio, campo secundario 7
(Datos de la Tarjeta: Modo de Ingreso) = F (Chip Fuera de Línea). Esta actividad puede
identificarse por medio de una de las siguientes situaciones:
• Transacciones de ATM entre regiones de primera presentación
• Transacciones de desembolso de efectivo manual de Cirrus o Maestro basadas en el PIN de
primera presentación
• Transacciones de venta al por menor de Maestro entre regiones de primera presentación
• Transacciones de primera presentación de Gateway Mejorado de venta al por menor o de
ATM dentro de la región de Europa
Las Transacciones de crédito (Devolución de Compra) están exentas de este requisito.
NOTA:
Las transacciones de Gateway Mejorado se definen como aquellas que son de un adquiriente
de la región de Europa para las cuales el indicador de ATM es igual a 5 y para las cuales el
Indicador de ATM del emisor es igual a 4.
Procesamiento de Compensación del Dispensador Automático de Combustible

Alterno: MasterCard recomienda que se utilice la Identificación de Rastreo (DE 15 [Fecha de
Liquidación] y el DE 63 [Datos de la Red]) de la respuesta de aviso de conclusión del
Dispensador Automático de Combustible (AFD) en la presentación de compensación. La
Identificación de Rastreo de la autorización previa original se puede usar para la presentación
de compensación si esa misma Identificación de Rastreo se incluye en el mensaje de aviso de
conclusión de AFD en el DE 48, elemento secundario 63 (Datos Adicionales, Identificación de
Rastreo).
Valores
Si está presente, el DE 63 no puede contener todos los valores bajos o todos los valores altos.

El DE 63 incluye dos campos secundarios.

1 1 Indicador de Apoyo al Ciclo de ans-1 a la izquierda

Duración
2 2–16 Identificación de Rastreo ans-15 a la izquierda
Campo Secundario 1: Indicador de Apoyo al Ciclo de Duración

Actualmente, el campo secundario del Indicador de Apoyo al Ciclo de Duración contiene
siempre un espacio.
El campo secundario 1 se requiere cuando el campo secundario 2 está presente. El Indicador
de Apoyo al Ciclo de Duración válido se describe a continuación.
Valor Descripción
espacio Identificación de Rastreo asignada al mensaje de Autorización.
Campo Secundario 2: Identificación de Rastreo

El propósito de la Identificación de Rastreo es identificar exclusivamente la transacción a través
de todo su ciclo de duración. Actualmente MasterCard asigna una Identificación de Rastreo a
cualquier transacción autorizada a través de la Red de MasterCard.
La Identificación de Rastreo consiste en el Número de Referencia de la Red (nueve posiciones)
seguido de la Fecha de la Red (cuatro posiciones—MMDD), seguido de dos espacios. Para
cada transacción autorizada por medio de la Red (“transacciones autorizadas en línea”), el
campo secundario 2 (Identificación de Rastreo) del DE 63 de IPM del mensaje de Primera
Presentación/1240 debe llenarse con el mismo valor contenido en el mensaje de autorización
relacionado.
Este requisito no aplica a las transacciones en las cuales no se solicita ni se requiere la
Solamente.
Para cada mensaje de Respuesta de Solicitud de Autorización/0110 transmitido a través de la
red (“transacciones autorizadas en línea”), el campo secundario 2 del mensaje de Primera
Presentación/1240 debe llenarse con los mismos valores contenidos en el DE 15, DE 63,
campo secundario 1 y en el DE 63, campo secundario 2. Para las transacciones de
dispensadores de combustible automatizados (MCC 5542 y CAT de nivel 2) efectuadas en las
regiones de EE. UU. y Canadá, estos valores deberán provenir de los mismos campos del
mensaje de Respuesta de Aviso de Autorización/0130 relacionado.

Se requiere el campo secundario 2 si se presenta la Primera Presentación/1240 relacionada

para cualquiera de los programas de tasa de intercambio de incentivo del consumidor o
corporativo de crédito o de débito del consumidor de la región de EE. UU., a menos que la
transacción sea una transacción de crédito, desembolso de efectivo en ATM, desembolso de
efectivo manual, reversión, Cobro Solamente o liquidada bilateralmente.
MasterCard recomienda que se utilice la Identificación de Rastreo (DE 15 [Fecha, Liquidación]
y el DE 63 [Datos de la Red]) de la respuesta de aviso de conclusión en la presentación de
compensación. (Consulte el Procesamiento de Compensación de AFD Alterno en la siguiente
sección).
La Identificación de Rastreo de la autorización previa original se puede usar para la
presentación de Compensación si esa misma Identificación de Rastreo se incluye en el mensaje
de aviso de conclusión de Dispensador Automático de Combustible (AFD) en el DE 48 del CIS
(Datos Adicionales––Uso Privado), elemento secundario 63 (Identificación de Rastreo).
El GCMS requiere la presencia del DE 63 para todas las transacciones adquiridas en EE. UU.
presentadas para programas de intercambio de incentivo. Para las transacciones que
contienen Tarjetas Internacionales Permitidas de 14 dígitos que comienzan con los dígitos 36,
los adquirientes de EE. UU. deberán llenar el DE 63, campo secundario 2 (Identificación de
Rastreo) con el Número de Referencia de la Red correcto y la Fecha de la Red.
El GCMS requiere la presencia del DE 63 para todas las transacciones adquiridas en Canadá y
presentadas a los programas de intercambio de incentivo.
Cuando la Identificación de Rastreo (DE 63) está presente, se aplicarán ediciones contra el
Número de Referencia de la red (DE 63, campo secundario 2) para confirmar el formato de la
información.
Las verificaciones de la edición son las siguientes:
• Posición 1–3: Debe contener un código de producto válido de MasterCard.
• Posición 4–9: Debe contener seis caracteres alfanuméricos, sin espacios intercalados,
valores altos ni valores bajos
La tabla a continuación representa la relación de los valores del DE 63 en el mensaje de
Autorización del CIS, al mensaje de Compensación de IPM.
Posición Valor Descripción
1–3 DE 63, campo secundario 1 del mensaje Las tres primeras posiciones del mensaje
de Autorización del CIS de respuesta de autorización.
4–9 DE 63, campo secundario 2 del mensaje Las seis primeras posiciones del mensaje
de Autorización de CIS de respuesta de autorización.
10–13 DE 15 del mensaje de Autorización de

CIS

DE 71—Número del Mensaje
Posición Valor Descripción
14–15 espacios

El originador de la transacción asigna el DE 71 (Número del Mensaje) a los mensajes de datos
en un archivo.
El DE 71 monitorea la integridad y continuidad de los archivos que se intercambian.
Atributos
Uso
correspondientes.





Transacción)/1644

Parte)/1644

Corporativa)/1644


1644


1644

Privada)/1644


DE 72—Registro de Datos
Este elemento de datos proporciona al receptor de un archivo un medio disponible de

inmediato para verificar que recibe todos los mensajes de datos en el archivo.
Valores
El primer mensaje en un archivo de datos (el Encabezador de Archivo/1644) debe tener el
Número del Mensaje inicializado a 00000001. Para cada mensaje subsiguiente en el archivo,
este valor del elemento de datos debe ser mayor que el valor en el mensaje aceptado
previamente.
Cuando el sistema de compensación devuelve un mensaje debido a que fue rechazado, el
mensaje rechazado seguirá inmediatamente a su Excepción de Mensaje/1644 o Mensaje de
Rechazo de Archivo relacionados. Si la aplicación de Preedición de IPM rechaza el mensaje,
ésta modifica el valor del DE 71 del mensaje rechazado para que esté en secuencia con los
otros mensajes del archivo. Si el GCMS rechaza el mensaje, éste retiene el valor del DE 71
proporcionado originalmente por el que envía.
El DE 72 (Registro de Datos) contiene los datos del texto del mensaje, datos de actualización
del archivo u otra información según se especifique en los mensajes de IPM individuales.
Atributos
Uso
correspondientes.


Este elemento de datos es un campo de datos de longitud variable que puede usarse para
transmitir datos de mensajes de archivos o datos de cadenas de caracteres en varios tipos de
mensajes.
El DE 72 debe tener un máximo de 100 posiciones en los mensajes de Primer Contracargo/
1442, Segunda Presentación/1240, Contracargo de Arbitraje/1442 y Cobro de Cargos/1740.
El DE 72 puede tener hasta 999 posiciones en los mensajes Administrativos que genera el
sistema de compensación.
Valores
Para los mensajes de Primer Contracargo/1442, Segunda Presentación/1240 y de Contracargo
de Arbitraje/1422, consulte la Guía de Contracargos y obtenga los requisitos específicos del
DE 72 basados en el valor del DE 25 (Código de Motivo de Mensaje). El sistema de
compensación no edita para requerir el DE 72. Sin embargo, si éste no es proporcionado por
un código de motivo de mensaje dado (DE 25), según se especifica en la Guía de Contracargo,
el miembro que recibe tiene el derecho a devolver el mensaje. Para los mensajes Otros Cobros
de Cargos/1740, consulte el Manual de Referencia del GCMS para obtener los requisitos
específicos del DE 72 con base en el DE 25. El sistema de compensación no revisa los valores
específicos en el DE 72. Sin embargo, si éste no es proporcionado para un código de motivo
de mensaje dado, según se especifica en el Manual de Referencia del GCMS, el miembro que
recibe tiene el derecho a devolver el mensaje.
Si está presente, el DE 72 no puede contener todo ceros, todo valores bajos, todo valores altos
ni todo espacios.

DE 73—Fecha, Acción
DE 73—Fecha, Acción
El DE 73 (Fecha, Acción) especifica una fecha de acción futura o una fecha específica tal como
la fecha de la transacción.
Atributos
Representación de Datos: n-6; AAMMDD
Justificación: N/A
Uso
correspondientes.

En mensajes de Cobro de Cargos, este elemento de datos identifica una fecha de referencia
relacionada con el Código de Motivo de Mensaje de Cobro de Cargos.
Para los mensajes Otros Cobros de Cargos/1740, consulte el Manual de Referencia del GCMS
para obtener los requisitos específicos del DE 73 con base en el DE 25 (Código de Motivo de
Mensaje). El sistema de compensación no edita para requerir el DE 73. Sin embargo, si éste no
es proporcionado para un Código de Motivo de Mensaje dado, según se especifica en el
Manual de Referencia del GCMS, el miembro que recibe tiene el derecho a devolver el
mensaje.

DE 93—Código de Identificación de la Institución de Destino de la Transacción
Valores
Los datos en el DE 73 deben consistir enteramente de ceros o de un año (YY), mes (MM) y día
(DD) válidos. Para mensajes de Cobro de Cargos (Facturación de Cargos por Recuperación)/
1740, la porción DD puede consistir en ceros.
DE 93—Código de Identificación de la Institución de Destino de la

Transacción
El DE 93 (Código de Identificación de la Institución de Destino de la Transacción) identifica la
institución de destino de la transacción.
Atributos
Representación de Datos: n...11; LLVAR
Campo de Longitud: 2 posiciones, valor 06–11

El sistema de compensación acepta una longitud del DE 93 de 6 a 11 posiciones, pero espera
Uso
correspondientes.
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros— • X M


Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros—Datos • X M


Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Alquiler de Vehículo)/1644 • X M
Apéndice de Detalle Financiero (Resumen de Alojamiento)/1644 • X M
Apéndice de Detalle Financiero (Servicios Temporales)/1644 • X M
Apéndice de Detalle Financiero (Servicios de Despacho/Mensajería)/1644 • X M
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transacción de Pago)/1644 • X M
Apéndice de Detalle Financiero (Facturación Telefónica—Resumen)/1644 • X M
Apéndice de Detalle Financiero (Facturación Telefónica—Detalle)/1644 • X M
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Agencia de Viajes)/1644 • X M
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Cuenta de Alojamiento)/1644 • X M
Apéndice de Detalle Financiero (Factura Electrónica—Datos de la • X M

Transacción)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Factura Electrónica—Información de la • X M

Parte)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Requisitos de Datos Comunes de Tarjeta • X M

Corporativa)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Información de la Transacción de Corporate • X M

Fleet)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida Corporativa)/ • X M

1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle Genérico)/1644 • X M
Apéndice de Detalle Financiero (Seguro de Salud)/1644 • X M

Apéndice de Detalle Financiero (Datos Comunes de las Marcas Privadas)/ • X M

1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida de la Marca • X M

Privada)/1644
Solicitud de Recuperación/1644 • X M
Acuse de Recibo de Solicitud de Recuperación/1644 • X M

Este elemento de datos identifica la institución de destino de la transacción que tiene

responsabilidad financiera y responsabilidad por la transacción.

DE 94—Código de Identificación de la Institución Originadora de la Transacción
Para las transacciones de MasterCard, esta es la institución que tiene un convenio con
MasterCard como miembro principal y tiene la autoridad financiera para procesar
transacciones de MasterCard como adquiriente o emisor.
Este elemento de datos se requiere en todas las transacciones de Cobro de Cargos (Otros) y de
Cobro de Cargos (Cargo por Manejo).
Si el sistema de compensación no recibe este elemento de datos de un cliente en un mensaje
originador, puede efectuar servicios de distribución automatizada (basado en otros elementos
de datos tal como el DE 2 (Número de Cuenta Primario [PAN]) e insertar y pasar a la institución
que recibe el valor adecuado para el DE 93.
Valores
Cuando está presente en un mensaje, este elemento de datos debe contener una
identificación de cliente válida.
Para las transacciones de ciclo de duración iniciadas por los emisores, el DE 93 debe contener
el número ICA según fue proporcionado en el DE 94 (Código de Identificación de la
Institución Originadora de la Transacción) del mensaje de Primera Presentación/1240. Si el
número ICA presente en el DE 39 representa a un adquiriente del Sistema de Mensaje
Individual, el número ICA podrá no estar presente en los datos del MPE de IPM según fueron
proporcionados por MasterCard. Si se proporciona el valor del DE 93, MasterCard recomienda
que sea el número ICA asociado al número de identificación bancaria (BIN) en el DE 31 (Datos
de Referencia del Adquiriente), campo secundario 2 (el BIN del Adquiriente debe contener el
BIN de seis dígitos del adquiriente).
DE 94—Código de Identificación de la Institución Originadora de la

Transacción
El DE 94 (Código de Identificación de la Institución Originadora de la Transacción) identifica la
institución originadora de la transacción.
Atributos
Campo de Longitud: 2 posiciones, valor 06–11


El sistema de compensación acepta una longitud del DE 94 de 6 a 11 posiciones, pero espera
Uso
correspondientes.





Transacción)/1644

Parte)/1644

Corporativa)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Información de la Transacción de Corporate M • M

Fleet)/1644

1644

1644

Privada)/1644


Este elemento de datos identifica la institución de origen de la transacción que tiene

responsabilidad financiera y responsabilidad por la transacción.
Para las transacciones de MasterCard, esta es la institución que tiene un convenio con
MasterCard como miembro principal y tiene la autoridad financiera para procesar
transacciones de MasterCard como adquiriente o emisor.
El sistema de compensación rechaza el mensaje si no recibe este elemento de datos de un
cliente en un mensaje que origina.
En los mensajes de Primera Presentación/1240, Segunda Presentación/1240, Apéndice de
Detalle Financiero/1644 y Cobro de Cargos (Facturación de Cargos por Recuperación)/1740, la
identificación del cliente no puede designarse como una identificación de cliente emisor
solamente.
En los mensajes de Primer Contracargo/1442 y Contracargo de Arbitraje/1442, la
identificación del cliente no puede designarse como una identificación de cliente adquiriente
solamente.
Valores
Cuando está presente en un mensaje, este elemento de datos debe contener una
identificación de cliente válida. La identificación del cliente debe ser igual a la identificación
del procesador del cliente en el campo secundario 3 del PDS 0105 (Identificación del Archivo)
en el mensaje Encabezador de Archivo/1644-697, o ser procesada por la identificación del
cliente/procesador.
A los efectos de la actividad de cobro solamente, el DE 94 debe ser compatible con el BIN en
el DE 31, campo secundario 2 (Datos de Referencia del Adquiriente, BIN del Adquiriente).
Para los archivos salientes que se envían a los clientes, el DE 94 puede contener un número
ICA asociado con un cliente del Sistema de Mensaje Individual. En dichos casos, el número
ICA podrá no estar incluido en los datos del MPE de IPM proporcionados por MasterCard y
tiene un fin informativo.
Para las transacciones puente, los emisores recibirán ahora el número ICA que identifica la
institución originadora de la transacción que tiene responsabilidad financiera por la

DE 95—Datos de Referencia del Emisor de la Tarjeta
transacción en el DE 94 de los mensajes de Primera y Segunda Presentación/1240, en lugar de

un ICA interno asignado por MasterCard.
NOTA:
A las transacciones que han pasado entre las plataformas (Sistema de Mensaje Individual al
Sistema de Mensaje Dual, Sistema de Mensaje Dual al Sistema de Mensaje Individual) se les
denomina transacciones puente.
Para obtener más información sobre los códigos de identificación de la institución en los
mensajes del sistema de compensación, consulte el Apéndice A de este manual.
DE 95—Datos de Referencia del Emisor de la Tarjeta

El emisor proporciona el DE 95 (Datos de Referencia del Emisor de la Tarjeta) al procesar
mensajes de recuperación o contracargo.
El adquiriente está obligado a incluir los mismos datos en un cumplimiento subsiguiente de la
solicitud de recuperación. En caso de un contracargo, esto aplica tanto a casos de Segunda
Presentación/1240 como de presentación de Contracargo de Arbitraje/1442.
Atributos
Representación de Datos: n-10; LLVAR
Uso
correspondientes.

DE 100—Código de Identificación de la Institución que Recibe
Este elemento de datos contiene un “número de referencia del emisor” para una transacción
de tarjetahabiente específico. Se puede requerir al adquiriente retener y devolver el DE 95 en
los mensajes de Cumplimiento de Recuperación (presentados por medio de un mensaje de
Cobro de Cargos) o Segunda Presentación/1240 subsiguientes enviados al emisor.
Luego, el emisor puede usar el DE 95 como un número de referencia común para vincular
mensajes de Solicitud de Recuperación/1644, de Acuse de Recibo de Solicitud de
Recuperación/1644 y de Cumplimiento de Recuperación (presentados a través de un mensaje
de Cobro de Cargos) relacionados o para vincular mensajes de Primer Contracargo/1442,
Segunda Presentación/1240 y Contracargo de Arbitraje/1442 con la transacción original del
tarjetahabiente.
Valores
Los emisores son responsables de asignar valores a este elemento de datos.
Para los mensajes de Solicitud de Recuperación/1644, de Acuse de Recibo de Solicitud de
Recuperación/1644 y de Cumplimiento de Recuperación (presentados a través de un mensaje
de Cobro de Cargos), el DE 95, si está presente, debe tener el número de control del emisor.
Para los mensajes de Primer Contracargo/1442, Segunda Presentación/1240 y Contracargo de
Arbitraje/1442, el DE 95 debe tener el Número de Referencia de Contracargo. El emisor asigna
el Número de Referencia de Contracargo cuando se crea el Primer Contracargo/1442 y este
número debe ser único en el BIN. Se usa para rastrear el contracargo a lo largo de su ciclo de
duración. Consulte la sección 1.13.1 en la Guía de Contracargo.
Si está presente, el DE 95 deberá ser numérico.

El DE 100 (Código de Identificación de la Institución que Recibe) identifica la institución que
recibe.

Atributos
Campo de Longitud: 2 posiciones, valor = 06-11
Uso
correspondientes.
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros— • X M



Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Alquiler de Vehículo)/1644 • X M
Apéndice de Detalle Financiero (Resumen de Alojamiento)/1644 • X M
Apéndice de Detalle Financiero (Servicios Temporales)/1644 • X M
Apéndice de Detalle Financiero (Servicios de Despacho/Mensajería)/1644 • X M
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transacción de Pago)/1644 • X M
Apéndice de Detalle Financiero (Facturación Telefónica—Resumen)/1644 • X M

Apéndice de Detalle Financiero (Facturación Telefónica—Detalle)/1644 • X M
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Agencia de Viajes)/1644 • X M
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Cuenta de Alojamiento)/1644 • X M
Apéndice de Detalle Financiero (Factura Electrónica—Datos de la • X M

Transacción)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Factura Electrónica—Información de la • X M

Parte)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Requisitos de Datos Comunes de Tarjeta • X M

Corporativa)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Información de la Transacción de Corporate • X M

Fleet)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida Corporativa)/ • X M

1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle Genérico)/1644 • X M
Apéndice de Detalle Financiero (Seguro de Salud)/1644 • X M
Apéndice de Detalle Financiero (Datos Comunes de las Marcas Privadas)/ • X M

1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida de la Marca • X M

Privada)/1644

DE 111—Monto, Recargo por Conversión de Moneda

El DE 100 contiene la identificación de miembro o identificación del Procesador del centro de

procesamiento conectado físicamente que recibe un mensaje.
Valores
Este elemento de datos debe contener un número de identificación de miembro o de
identificación del Procesador válido.
Para obtener más información sobre el uso de los códigos de identificación de la institución y
los PDS en los mensajes del sistema de compensación, consulte el Apéndice A de este manual.

El DE 111 (Monto, Recargo por Conversión de Moneda) es el monto basado en el resultado
de aplicar el ajuste de la tasa de conversión de moneda Múltiple (Recargo de Conversión de
Moneda) a la tasa de conversión utilizada para convertir el DE 4 (Monto, Transacción) al DE 6
(Monto, Facturación al Tarjetahabiente) en las transacciones que califiquen.
La moneda de este monto es la misma que la del DE 51 (Código de Moneda, Facturación al
Tarjetahabiente).

Atributos
Representación de Datos: n-12; LLLVAR
Campo de Datos: 12 posiciones
La ISO define el DE 111 como un campo de longitud variable. Por consiguiente, los datos del
DE 111 son precedidos por un campo de longitud de tres posiciones. En el formato de IPM los
clientes deben todavía preceder los datos del DE 111 con un campo de longitud de tres
deben ser siempre de 12 posiciones de longitud.
Uso
correspondientes.
Este elemento de datos contiene el monto de ajuste calculado de Recargo de Conversión de

Moneda. El sistema de compensación proporciona el DE 111 cuando la transacción califica
para un ajuste de conversión del Recargo de Conversión de Moneda.
Valores
decimal de acuerdo con las normas de ISO para indicar la moneda. Por ejemplo, el monto de
facturación al tarjetahabiente de US$212,50 se expresa como 000000021250.

El DE 123 (Datos Adicionales 3) contiene uno o más PDS que se pueden requerir en un
mensaje para proporcionar datos adicionales relacionados con el sistema de compensación,
relacionados con el programa o relacionados con el servicio para los cuales no está disponible
un elemento de datos de la ISO específico.
Atributos
Uso
correspondientes.



Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Alquiler de Vehículo)/1644 C X C


Transacción)/1644

Parte)/1644

Corporativa)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Información de la Transacción de Corporate C X C

Fleet)/1644

1644

1644

Privada)/1644


El DE 62, DE 123, DE 124 y DE 125 pueden contener cada uno un máximo de 999 posiciones
de información codificada de los PDS.
El DE 123 está presente en un mensaje de IPM solamente si el DE 48 y el DE 62 no pueden en
conjunto contener la longitud completa de los PDS codificados.
Si en un mensaje hay una cantidad significativa de datos del PDS, el DE 48 debe contener los
PDS completos que quepan en 999 bytes. Entonces el DE 62 deberá contener tantos PDS
completos (etiqueta+longitud+datos) como quepan en 999 bytes. Los PDS completos
restantes se deben presentar en el DE 123, DE 124 y DE 125 según sea necesario.
Los clientes no deben dividir un PDS entre el DE 48 y el DE 62 o entre el DE 62 y el DE 123. En
su lugar, si la totalidad del esquema de codificación (etiqueta-longitud-datos) de un PDS
resulta en que el DE 48 o el DE 62 sobrepase 999 posiciones, la totalidad del esquema de

codificación del PDS (etiqueta-longitud-datos) debe presentarse en el próximo transportador

de PDS (DE 62 o DE 123). Por consiguiente, la longitud total del DE 48 y del DE 62 puede ser
menor de 999 posiciones cada uno, con el DE 123 conteniendo datos adicionales del PDS.
Valores
de PDS.
que la longitud total del DE 123 sobrepase las 999 posiciones.
Atributos

Uso
correspondientes.




Transacción)/1644


Parte)/1644

Corporativa)/1644

Fleet)/1644

1644

1644

Privada)/1644


El DE 124 está presente en un mensaje de IPM solamente si el DE 48, DE 62 y DE 123 juntos
no pueden contener toda la longitud completa de los PDS codificados.
PDS completos que quepan en 999 bytes. Entonces el DE 62 deberá contener tantos PDS
completos (etiqueta+longitud+datos) como quepan en 999 bytes. Los PDS completos
restantes se deben presentar en el DE 123, DE 124 y DE 125 según sea necesario.
Los clientes no deben dividir un PDS entre el DE 48 y el DE 62, entre el DE 62 y el DE 123 o
entre el DE 123 y el DE 124. En su lugar, si la totalidad del esquema de codificación (etiqueta-
longitud-datos) de un PDS resulta en que el DE 48 o el DE 62 sobrepasen 999 posiciones, la
totalidad del esquema de codificación del PDS (etiqueta-longitud-datos) debe presentarse en
el próximo transportador de PDS (DE 62 o DE 123). Por consiguiente, la longitud total del DE
48 y del DE 62 puede ser de menos de 999 posiciones cada uno, con el DE 123 y el DE 124
conteniendo datos adicionales del PDS.
Valores
de PDS.
Los PDS se formatean utilizando un procedimiento de codificación “etiqueta-longitud-datos”,
descrito a continuación.

principio del Capítulo 8.
Atributos
Uso
correspondientes.





Transacción)/1644

Parte)/1644

Corporativa)/1644

Fleet)/1644

1644


1644

Privada)/1644
Cobro de Cargos (Que No Sean Facturación de Cargos por Recuperación/ C X C



El DE 125 está presente en un mensaje de IPM solamente si el DE 48, DE 62, DE 123 y DE 124
no pueden juntos contener la longitud total de los PDS codificados.
Si hay una cantidad considerable de datos del PDS en un mensaje, el DE 48, DE 62, DE 123 y
DE 124 debe contener, cada uno, tantos PDS completos (etiqueta+longitud+datos) como
quepan en 999 bytes. Los PDS completos restantes deben presentarse en el DE 125 según sea
necesario.
Los clientes no deben dividir un PDS entre el DE 48 y el DE 62, entre el DE 62 y el DE 123,
entre el DE 123 y el DE 124 o entre el DE 124 y el DE 125. En su lugar, si la totalidad del
esquema de codificación (etiqueta-longitud-datos) de un PDS resulta en que el transportador
de un PDS sobrepase 999 posiciones, la totalidad del esquema de codificación del PDS
(etiqueta-longitud-datos) debe presentarse en el próximo transportador del PDS (DE 62, DE
123, 124 o DE 125). Por consiguiente, la longitud total del DE 48, del DE 62, del DE 123 y del
DE 124 puede ser menor de 999 posiciones cada uno, con el DE 125 conteniendo los datos
del PDS restantes.
Valores
de PDS.

DE 127—Datos de la Red
DE 127—Datos de la Red
El DE 127 (Datos de la Red) está reservado para uso interno del sistema de compensación.
Atributos
Uso
Este elemento de datos es un campo de datos “portador” para los PDS internos del sistema
de compensación que complementa la especificación 8583-1993 de la ISO. El originador de la
transacción no proporciona este elemento. El sistema de compensación llena el DE 127 según
sea necesario con datos temporales y no envía este elemento al destino del mensaje.

Definiciones del Elemento Secundario de Datos Privados
Capítulo 8 Definiciones del Elemento Secundario de Datos

Privados
Esta sección proporciona una definición detallada de los elementos secundarios de datos privados
(PDS) usados en los mensajes de compensación fuera de línea del formato de IPM.
Construcción y Uso de los PDS.................................................................................................... 473

Convenciones para la Representación de Datos de Datos del PDS........................................... 476
Justificación del PDS y Campos Secundarios........................................................................... 477
Asignación de Etiquetas a Elementos Secundarios.................................................................. 478
Información adicional sobre el Uso de los PDS........................................................................ 479
Requisitos de la Presencia de Campos Secundarios................................................................. 479
Transacciones Dentro de Europa..................................................................................................479
Listado del PDS........................................................................................................................... 479
PDS 0001—Número de Cuenta del Servicio para Relacionar de MasterCard................................ 500
Campo Secundario 1—Tipo de Número de Cuenta................................................................ 501
Campo Secundario 2—Número de Cuenta............................................................................. 504
PDS 0002—Identificador de Producto del GCMS.........................................................................505
PDS 0003—Identificador de Producto con Licencia......................................................................523
PDS 0005—Indicador de Error del Mensaje................................................................................. 525
Campos Secundarios del PDS 0005........................................................................................ 526
PDS 0006—Convenio de Servicio Comercial Aplicado................................................................. 527
PDS 0023—Tipo de Terminal.......................................................................................................529
PDS 0025—Indicador de Reversión del Mensaje.......................................................................... 534
PDS 0026—Indicador de Reversión del Archivo........................................................................... 537
PDS 0042—Capacidad del Comercio.......................................................................................... 540
PDS 0043—Identificación de Inscripción en el Programa............................................................. 541
PDS 0044—Indicador de Participación en el Programa................................................................ 549
PDS 0052—Indicador del Nivel de Seguridad del Comercio Electrónico....................................... 551
Campo Secundario 1—Protocolo de Seguridad...................................................................... 556
Subfield 2—Cardholder Authentication.................................................................................. 557
Subfield 3—UCAF Collection Indicator................................................................................... 557
PDS 0056—Indicador de Tarjeta MasterCard Electronic............................................................... 559

PDS 0057—Indicador de Categoría de la Transacción.................................................................. 560

PDS 0058––Nivel de Seguridad del Token....................................................................................563
PDS 0059––Identificación de Quien Solicita el Token................................................................... 564
PDS 0071––Indicador de Servicio de Conversión de Chip a Banda Magnética..............................565
PDS 0080—Monto, Impuesto..................................................................................................... 567
PDS 0105—Identificación del Archivo......................................................................................... 570
PDS 0110—Identificación de la Transmisión................................................................................ 573
PDS 0122—Modo de Procesamiento...........................................................................................576
PDS 0137—Número de Control de Cobro de Cargos.................................................................. 577
PDS 0138—Identificación del Número del Mensaje Fuente.......................................................... 578
PDS 0140—Monto, Montos de Facturación al Tarjetahabiente USD.............................................579
PDS 0141—Datos de los Ingresos de Conversión de Moneda del Cliente.....................................581
Campo Secundario 1—Tasa de Ingresos de Conversión de Moneda del Cliente...................... 581
Campo Secundario 2—Monto de Ingresos de Conversión de Moneda del Cliente.................. 582
PDS 0145—Monto, Cargo de la Transacción Alterno...................................................................583
PDS 0146—Montos, Cargos de la Transacción............................................................................ 584
PDS 0147––Montos de Precisión Extendidos............................................................................... 589
PDS 0148—Exponentes de Moneda............................................................................................593
PDS 0149—Códigos de Moneda, Montos, Originales..................................................................596
PDS 0157—Indicador del Procesador Alternativo.........................................................................598
PDS 0158—Actividad Comercial................................................................................................. 599
PDS 0159—Datos de la Liquidación............................................................................................ 617
PDS 0160—Datos de la Liquidación, Múltiple..............................................................................623
PDS 0164—Tasas Cruzadas de Moneda...................................................................................... 625
PDS 0165—Indicador de Liquidación...........................................................................................628


PDS 0170—Información de Consulta del Aceptador de Tarjetas.................................................. 631
PDS 0171—Datos de la Descripción Alterna del Aceptador de Tarjetas........................................ 635
PDS 0172—Nombre del Propietario Exclusivo.............................................................................. 638
PDS 0173—Nombre Corporativo Legal....................................................................................... 639
PDS 0174—Número de Dun & Bradstreet....................................................................................640
PDS 0175—URL del Aceptador de Tarjetas.................................................................................. 642
PDS 0176—Identificación Asignada por MasterCard................................................................... 643
PDS 0177—Internacional............................................................................................................ 649
PDS 0178—Datos de la Descripción Alterna del Aceptador de Tarjetas 2..................................... 651
PDS 0179––Indicador de Transacción de Larga Ejecución (LRT).................................................... 654
PDS 0180—Identificación Tributaria Nacional del Aceptador de Tarjetas...................................... 655
PDS 0181—Datos de los Pagos en Cuotas...................................................................................656
PDS 0188—Datos Privados—Datos de Propiedad de Servicio.......................................................658
PDS 0189—Datos Telefónicos del Punto de Interacción (POI)....................................................... 659
PDS 0190—Código de Identificación del Socio............................................................................663
PDS 0191—Formato del Mensaje de Origen................................................................................665
PDS 0192—Iniciador de Transacción de Pago.............................................................................. 668
PDS 0194—Datos del Programa de Pagos a Distancia................................................................. 669
PDS 0195—Datos de los Pagos en Cuotas...................................................................................670
PDS 0196—Datos de Recarga del Teléfono Móvil ....................................................................... 672
PDS 0197—Datos del Impuesto de Uso Nacional.........................................................................674
PDS 0198—Tipo de Dispositivo................................................................................................... 676
PDS 0199—Información de la Transacción de Provisión de Fondos.............................................. 678
PDS 0200—Fecha de la Notificación del Fraude...........................................................................680
PDS 0202—Error de Sintaxis del Número de Cuenta Primario (PAN).............................................681
PDS 0204—Monto, Error de Sintaxis........................................................................................... 682
PDS 0205—Devolución de Sintaxis, Indicador de Error del Mensaje............................................. 683

PDS 0206—Indicador de Presentación Tardía...............................................................................685

PDS 0207––Identificador de Billetera...........................................................................................687
PDS 0208—Datos Adicionales del Comercio............................................................................... 689
Campo Secundario 1—Identificación del Facilitador de Pagos.................................................690
Campo Secundario 2—Identificación del Comercio Secundario.............................................. 690
PDS 0209—Identificación de la Organización Independiente de Ventas....................................... 691
PDS 0210—Programa de Tránsito................................................................................................692
PDS 0211—Indicador de Acatamiento de la Terminal.................................................................. 695
Campo Secundario 1––Acatamiento de TLE............................................................................696
Campo Secundario 2––Acatamiento de UKPT/DUKPT............................................................. 696
PDS 0212—Servicios de Datos del Comercio............................................................................... 697
PDS 0213—Datos Originales del Comercio..................................................................................699
PDS 0214—Depuración Adicional de Datos del Comercio........................................................... 701
PDS 0215—Avance de Datos del Comercio de MasterCard......................................................... 703
PDS 0220––Identificación Tributaria del Comercio de Brasil......................................................... 712
PDS 0225—Devolución de Sintaxis, Código de Motivo de Mensaje Original................................ 712
PDS 0228—Código de Documento de Recuperación...................................................................713
PDS 0230—Código de Documento de Cumplimiento................................................................. 715
PDS 0241—Número de Control de MasterCom...........................................................................716
PDS 0243—Datos de Respuesta de Recuperación de MasterCom................................................717
PDS 0244—Fechas de Documentación de Apoyo a Contracargos de MasterCom........................723
PDS 0245—Fecha de Procesamiento del que Envía el Contracargo de Arbitraje de MasterCom... 725
PDS 0246—Memorando del que Envía de MasterCom................................................................726
PDS 0247—Memorando del que Recibe de MasterCom..............................................................727
PDS 0248—Memorando de la Revisión de Imágenes de MasterCom........................................... 728
PDS 0249—Identificación del Registro de MasterCom................................................................. 729
PDS 0250—Puntos Finales de MasterCom...................................................................................731
PDS 0251—Código de Documento de Cumplimiento de MasterCom..........................................733
PDS 0252—Metadata de la Imagen de MasterCom.....................................................................733

PDS 0253—Datos Mejorados del Sistema de MasterCom............................................................735

PDS 0254—Datos Mejorados del Miembro para MasterCom.......................................................736
PDS 0255—Tipo de Mensaje de MasterCom............................................................................... 737
PDS 0260—Indicador de Exclusión de Revisiones.........................................................................739
PDS 0261—Código de Aprobación de Control de Riesgos...........................................................743
PDS 0262—Indicador de Documentación....................................................................................744
PDS 0264—Motivo de Recuperación Original para la Solicitud.................................................... 745
PDS 0265—Datos de Presentación Inicial/Cobro de Cargos......................................................... 747
PDS 0266—Datos de Primer Contracargo/Devolución de Cobro de Cargos................................. 749
PDS 0267—Datos de Segunda Presentación/Nueva Presentación de Cobro de Cargos.................754
PDS 0268—Monto, Transacción Parcial....................................................................................... 758
PDS 0280—Identificación del Archivo Fuente.............................................................................. 760
PDS 0300—Conciliación, Archivo................................................................................................761
PDS 0301—Monto del Archivo, Suma de Verificación................................................................. 763
PDS 0302—Conciliación, Actividad del Miembro.........................................................................764
PDS 0306—Conteos de Mensajes del Archivo............................................................................. 765
PDS 0358—Conciliación, Actividad Comercial.............................................................................766
PDS 0359—Conciliación, Actividad de Liquidación...................................................................... 768
PDS 0367—Conciliación, Identificador del Programa de Tarjeta................................................... 770
PDS 0368—Conciliación, Código de Grupo de Funciones de Transacción.................................... 771
PDS 0369—Conciliación, BIN del Adquiriente..............................................................................772
PDS 0370—Conciliación, Rango de Cuentas............................................................................... 773
PDS 0372—Conciliación, Función de la Transacción.................................................................... 775
PDS 0374—Conciliación, Código de Procesamiento.................................................................... 776
PDS 0375—Indicador 1 de Conciliación del Miembro..................................................................777
PDS 378—Indicador de Totales Originales/de Reversión............................................................... 779
PDS 0380—Débitos, Monto de Transacción en la Moneda de Transacción................................... 780

PDS 0381—Créditos, Monto de la Transacción en la Moneda de Transacción.............................. 781

PDS 0384—Monto, Transacción Neta en Moneda de Transacción................................................783
PDS 0390—Débitos, Monto de Transacción en la Moneda de Conciliación.................................. 784
PDS 0391—Créditos, Monto de la Transacción en la Moneda de Conciliación............................. 786
PDS 0392—Débitos, Montos de Cargos en la Moneda de Conciliación....................................... 787
PDS 0393—Créditos, Montos de los Cargos en la Moneda de Conciliación................................. 789
PDS 0394—Monto, Transacción Neta en Moneda de Conciliación...............................................791
PDS 0395—Monto, Cargo Neto en Moneda de Conciliación.......................................................792
PDS 0396—Monto, Total Neto en Moneda de Conciliación......................................................... 794
PDS 0400—Débitos, Número de Transacción...............................................................................796
PDS 0401—Créditos, Número de Transacción............................................................................. 797
PDS 0402—Total, Número de Transacción................................................................................... 798
PDS 0446—Monto del Cargo de la Transacción, Error de Sintaxis................................................ 799
PDS 0501—Descripción de la Transacción................................................................................... 800
PDS 0502—Identificador Personalizado.......................................................................................807
PDS 0503—Número de Secuencia de la Agencia de Viajes.......................................................... 810
PDS 0504—Cargo de la Agencia de Viajes ................................................................................. 811
PDS 0505—Nombre del Pasajero................................................................................................ 813
PDS 0506—Número de Boleto.................................................................................................... 818
PDS 0507—Transportadora Emisora............................................................................................ 820
PDS 0508—Código del Cliente................................................................................................... 823
PDS 0509—Fecha de Emisión......................................................................................................827
PDS 0510—Código de la Agencia de Viajes................................................................................ 828
PDS 0511—Nombre de la Agencia de Viajes............................................................................... 829
PDS 0512—Tarifa Total................................................................................................................830
PDS 0513—Total de Cargos........................................................................................................ 831
PDS 0514—Total de Impuestos................................................................................................... 832

PDS 0515—Información Adicional del Aceptador de Tarjetas.......................................................832

PDS 0516—Número de Austin-Tetra........................................................................................... 833
PDS 0517—Código NAICS.......................................................................................................... 834
PDS 0518—Fecha por Línea de Partida........................................................................................835
PDS 0519—Información Adicional del Establecimiento de Combustible.......................................836
PDS 0520—Fecha de Viaje.......................................................................................................... 840
PDS 0521—Código de la Transportadora.................................................................................... 842
PDS 0522—Código de Clase de Servicio..................................................................................... 844
PDS 0523—Código de la Ciudad de Origen/Aeropuerto..............................................................846
PDS 0524—Código de la Ciudad de Destino/Aeropuerto............................................................ 849
PDS 0525—Código de Escala......................................................................................................852
PDS 0526—Boleto de Conexión..................................................................................................853
PDS 0527—Boleto Cambiado..................................................................................................... 854
PDS 0528—Número de Cupón................................................................................................... 855
PDS 0529—Código de Base de la Tarifa...................................................................................... 856
PDS 0530—Número de Vuelo..................................................................................................... 857
PDS 0531—Hora de Salida..........................................................................................................858
PDS 0532—Total de Cargos........................................................................................................ 860
PDS 0533—Hora de Llegada....................................................................................................... 862
PDS 0534—Total de Cargos No Relacionados con la Habitación.................................................. 863
PDS 0535—Tarifa........................................................................................................................865
PDS 0536—Cargos..................................................................................................................... 866
PDS 0537—Impuestos................................................................................................................ 867
PDS 0538—Endosos/Restricciones...............................................................................................868
PDS 0539—Monto Total Cargado a la Tarjeta..............................................................................869
PDS 0540—Cargos por Servicio de Habitación............................................................................ 871
PDS 0541—Cargos por Salón/Bar................................................................................................873
PDS 0542—Cargos por Transporte.............................................................................................. 874
PDS 0543—Cargos por Propinas................................................................................................. 876

PDS 0544—Número de Convenio de Alquiler..............................................................................878

PDS 0545—Nombre de la Persona que Alquila............................................................................879
PDS 0546—Ciudad de Devolución del Vehículo Alquilado........................................................... 881
PDS 0547—Estado/Provincia de Devolución del Vehículo Alquilado............................................. 882
PDS 0548—País de Devolución del Vehículo Alquilado................................................................ 884
PDS 0549—Identificación del Establecimiento de Devolución del Vehículo Alquilado................... 886
PDS 0550—Fecha de Devolución del Vehículo Alquilado............................................................. 887
PDS 0551—Fecha de Entrega del Vehículo Alquilado.................................................................. 889
PDS 0552—Número para Llamada Gratuita (800) del Servicio al Cliente...................................... 890
PDS 0553—Tarifa por Alquiler.....................................................................................................892
PDS 0554—Cargos por Salón de Conferencias............................................................................894
PDS 0555—Tarifa Por Milla (o Por Kilómetro).............................................................................. 896
PDS 0556—Total de Millas (o Kilómetros)....................................................................................897
PDS 0557—Máximo de Millas (o Kilómetros) Gratis.....................................................................898
PDS 0558—Indicador de Millas/Kilómetros..................................................................................898
PDS 0559—Seguro del Vehículo..................................................................................................900
PDS 0560—Cargos por Equipos Audiovisuales............................................................................ 901
PDS 0561—Monto Ajustado....................................................................................................... 903
PDS 0562—Cargos por Banquete............................................................................................... 905
PDS 0563—Código de Programa................................................................................................ 906
PDS 0564—Ciudad del Establecimiento de Alquiler de Vehículos.................................................907
PDS 0565—Estado/Provincia del Establecimiento de Alquiler de Vehículos................................... 908
PDS 0566—País del Establecimiento de Alquiler de Vehículos......................................................910
PDS 0567—Identificación del Establecimiento de Alquiler de Vehículos....................................... 911
PDS 0568—Identificación de la Clase de Alquiler........................................................................ 912
PDS 0569—Cargos de Acceso a Internet.....................................................................................914
PDS 0570—Cargos por Partida Anticipada.................................................................................. 916
PDS 0571—Nombre del Huésped................................................................................................918
PDS 0572—Número de Huésped................................................................................................ 919
PDS 0573—Número de Factura...................................................................................................920
PDS 0574—Fecha de Llegada......................................................................................................921

PDS 0575—Fecha de Salida........................................................................................................ 922

PDS 0576—Número de Folio.......................................................................................................924
PDS 0577—Número Telefónico de la Propiedad...........................................................................925
PDS 0578—Ajuste de Facturación............................................................................................... 927
PDS 0579—Fecha de Factura...................................................................................................... 929
PDS 0580—Tarifa por Habitación................................................................................................ 930
PDS 0581—Total de Impuesto de Habitación...............................................................................931
PDS 0582—Código de Programa................................................................................................ 933
PDS 0583—Cargos Telefónicos................................................................................................... 934
PDS 0584—Cargos por Restaurante............................................................................................936
PDS 0585—Cargos por Minibar.................................................................................................. 938
PDS 0586—Cargos de Tienda de Regalos................................................................................... 940
PDS 0587—Cargos por Lavandería y Tintorería........................................................................... 942
PDS 0588—Otros Servicios..........................................................................................................943
PDS 0589—Fecha/Hora de Creación de la Factura.......................................................................945
PDS 0590—Identificación de la Parte.......................................................................................... 947
PDS 0591—Nombre de la Parte.................................................................................................. 948
PDS 0592—Dirección de la Parte.................................................................................................949
PDS 0593—Información Postal de la Parte.................................................................................. 951
PDS 0594—Contacto de la Parte.................................................................................................952
PDS 0595—Tipo de Aceptador de Tarjetas.................................................................................. 954
PDS 0596—Identificación Tributaria del Aceptador de Tarjetas.....................................................961
PDS 0597—Monto Total del Impuesto.........................................................................................967


PDS 0598—Indicador de Cobro de Impuesto Total...................................................................... 973
PDS 0599—Número IVA de la Corporación................................................................................. 975
PDS 0600—Número de Referencia del Aceptador de Tarjetas...................................................... 975
PDS 0601—Naturaleza de Presentación de la Parte..................................................................... 977
PDS 0602—Datos Complementarios 1 de la Parte.......................................................................978
PDS 0603—Datos Complementarios 2 de la Parte.......................................................................980
PDS 0604—Datos Complementarios 1 de la Transacción............................................................. 982
PDS 0605—Datos Complementarios 2 de la Transacción............................................................. 984
PDS 0606—Monto del Flete........................................................................................................985
PDS 0607—Monto del Arancel................................................................................................... 987
PDS 0608—Código Postal del Destino.........................................................................................989
PDS 0609—Código de Estado/Provincia de Destino.....................................................................990
PDS 0610—Código del País de Destino....................................................................................... 991
PDS 0611—Número de Secuencia...............................................................................................992
PDS 0612—Fecha de Envío......................................................................................................... 993
PDS 0613—Código Postal del Lugar de Despacho.......................................................................994
PDS 0614—Fecha del Pedido...................................................................................................... 995
PDS 0615—Número de la Industria de Salud al que se Despachan los Servicios Médicos............. 996
PDS 0616—Número de Contrato................................................................................................ 997
PDS 0617—Ajuste del Precio de los Servicios Médicos.................................................................998
PDS 0618—Calificador del Número del Producto de los Servicios Médicos...................................999
PDS 0619—Nombre del Usuario............................................................................................... 1000
PDS 0620—Nombre de la Marca de la Compañía Petrolera....................................................... 1001
PDS 0621—Hora de Compra.................................................................................................... 1003
PDS 0622—Tipo de Servicio de Combustible para Motor.......................................................... 1004
PDS 0623—Información de Combustible para Motor................................................................ 1007
Campos Secundarios del PDS 0623...................................................................................... 1009
PDS 0624—Número de Cuenta del Usuario.............................................................................. 1013
PDS 0625—Número Telefónico del Usuario............................................................................... 1014
PDS 0626—Período del Estado de Cuenta de Facturación......................................................... 1015
PDS 0627—Evento de Facturación 1......................................................................................... 1016


PDS 0628—Evento de Facturación 2......................................................................................... 1018
PDS 0629—Lectura del Odómetro............................................................................................ 1020
PDS 0630—Número de Vehículo...............................................................................................1022
PDS 0631—Número del Conductor/Número de Identificación................................................... 1024
PDS 0632—Código de Tipo de Producto...................................................................................1026
PDS 0633—Monto del Cupón/Descuento................................................................................. 1029
PDS 0634—Monto de Impuesto 1.............................................................................................1030
PDS 0635—Monto de Impuesto 2.............................................................................................1031
PDS 0636—Fecha de la Llamada............................................................................................... 1032
PDS 0637—Hora de la Llamada................................................................................................ 1033
PDS 0638—Información del Destino de la Llamada................................................................... 1034
PDS 0639—Duración de la Llamada.......................................................................................... 1036
PDS 0640—Período de Hora de Llamada...................................................................................1037
PDS 0641—Código de Producto............................................................................................... 1039
PDS 0642—Descripción del Artículo..........................................................................................1047
PDS 0643—Cantidad del Artículo............................................................................................. 1052
PDS 0644—Información del Origen de la Llamada.................................................................... 1057
PDS 0645—Unidad de Medida del Artículo............................................................................... 1059
PDS 0646—Precio Unitario........................................................................................................1063
PDS 0647—Monto Ampliado de la Partida................................................................................1066
PDS 0648—Descuento del Artículo........................................................................................... 1070
PDS 0649—Monto del Uso de la Llamada................................................................................. 1074
PDS 0650—Indicador de Sin Costo al Cliente............................................................................ 1075
PDS 0651—Identificación del Procedimiento............................................................................. 1077
PDS 0652—Tipo de Servicio...................................................................................................... 1078
PDS 0653—Monto del Servicio................................................................................................. 1079
PDS 0654—Indicador de Débito o Crédito................................................................................ 1081
PDS 0655—Monto de la Llamada de Larga Distancia................................................................ 1085


PDS 0656—Montos Totales del IVA........................................................................................... 1086
PDS 0657—Montos Intermedios del IVA................................................................................... 1089
PDS 0658—Monto de la Conexión de la Llamada..................................................................... 1092
PDS 0659—Otras Descripciones................................................................................................ 1094
PDS 0660—Referencia del Cliente.............................................................................................1094
PDS 0661—Código de Tráfico................................................................................................... 1096
PDS 0662—Número del Ejemplo...............................................................................................1097
PDS 0663—Descripción de Forma Libre.....................................................................................1098
PDS 0664—Estación de Inicio....................................................................................................1099
PDS 0665—Estación de Destino................................................................................................ 1101
PDS 0667—Datos Genéricos..................................................................................................... 1104
PDS 0668—Datos de Reducción................................................................................................1105
PDS 0669—Otros Códigos de Transporte.................................................................................. 1107
PDS 0670—Información del Pagador/Usuario............................................................................1107
PDS 0671—Fecha de la Solicitud de Fondos.............................................................................. 1110
PDS 0672—Nombre del que Recibe (Vendedor)........................................................................ 1111
PDS 0673—Fecha del Recibo Anticipado de Fondos.................................................................. 1112
PDS 0674—Número de Rastreo/Referencia Adicional Usado por el Aceptador de Tarjetas..........1113
PDS 0675—Datos Adicionales de la Descripción de la Transacción.............................................1114
PDS 0676—Número IVA del Aceptador de Tarjetas....................................................................1115
PDS 0677—Número IVA del Cliente.......................................................................................... 1116
PDS 0678—Número de Factura Unico.......................................................................................1117
PDS 0679—Código de Mercancía............................................................................................. 1118
PDS 0680—Nombre del Contacto Autorizado...........................................................................1119
PDS 0681—Teléfono del Contacto Autorizado.......................................................................... 1120
PDS 0682—Detalle de Monto de Impuesto 1............................................................................ 1121

PDS 0685—Tipo de Suministro................................................................................................. 1138

PDS 0686—Indicador de Exención de Impuesto........................................................................ 1139
PDS 0687—Número de Referencia Unico de la Factura del IVA..................................................1141
PDS 0688—Dirección de Correo Electrónico del Contacto del Aceptador de Tarjetas................. 1142
PDS 0689—Identificador Corporativo........................................................................................1143
PDS 0690—Indicador de No Show [No se Presentó].................................................................. 1143
PDS 0691—Días de Alquiler...................................................................................................... 1145
PDS 0692—Monto del Alquiler Semanal................................................................................... 1146
PDS 0693—Monto Total Autorizado......................................................................................... 1146
PDS 0694—Cargo por Entrega del Vehículo en Otro Destino.....................................................1148
PDS 0695—Cargo por Millaje Normal....................................................................................... 1149
PDS 0696—Cargo por Millaje Adicional.................................................................................... 1150
PDS 0697—Cargo por Entrega Tardía........................................................................................1151
PDS 0698—Cargo por Combustible.......................................................................................... 1152
PDS 0699—Monto Total del Impuesto de Alojamiento.............................................................. 1153
PDS 0700—Cargos por Remolque.............................................................................................1155
PDS 0701—Cargos Adicionales.................................................................................................1156
PDS 0702—Otros Cargos..........................................................................................................1157
PDS 0703—Total de Noches en la Habitación............................................................................ 1157
PDS 0704—Gastos Prepagados.................................................................................................1158
PDS 0705—Monto Total de Impuestos que No son de Habitación............................................. 1160
PDS 0706—Anticipos de Efectivo.............................................................................................. 1162
PDS 0707—Cargos por Valet.................................................................................................... 1164
PDS 0708—Cargos por Películas............................................................................................... 1166
PDS 0709—Cargos por el Centro de Actividades Comerciales................................................... 1168
PDS 0710—Cargos por Club de Ejercicios................................................................................. 1170
PDS 0711—Indicador de la Ley de Seguridad Contra Incendios................................................. 1172
PDS 0712—Precio Neto del Combustible.................................................................................. 1173
PDS 0713—Indicador de Boleto Restringido.............................................................................. 1174

PDS 0714—Monto del Boleto Cambiado.................................................................................. 1175

PDS 0715—Monto del Cargo por Cambio................................................................................ 1176
PDS 0716—Código de Autorización de Viaje............................................................................ 1177
PDS 0717—Código IATA del Cliente......................................................................................... 1178
PDS 0718—Nombre/Identificación del Empleado/Empleado Temporal....................................... 1179
PDS 0719—Número de Seguro Social o Identificación del Empleado......................................... 1180
PDS 0720—Descripción del Trabajo...........................................................................................1181
PDS 0721—Código de Trabajo.................................................................................................. 1183
PDS 0722—Indicador de Tasa Fija..............................................................................................1184
PDS 0723—Horas Normales Trabajadas.....................................................................................1185
PDS 0724—Tarifa de Horas Normales........................................................................................1187
PDS 0725—Horas Extras Trabajadas.......................................................................................... 1190
PDS 0726—Tarifa de Horas Extras............................................................................................. 1192
PDS 0727—Fecha de Comienzo del Servicio Temporal...............................................................1194
PDS 0728—Final de la Semana del Servicio Temporal................................................................ 1196
PDS 0729—Nombre o Identificación del Solicitante...................................................................1197
PDS 0730—Supervisor/Se Reporta a..........................................................................................1199
PDS 0731—Número de la Planilla de Jornales............................................................................1200
PDS 0732—Monto del Descuento.............................................................................................1201
PDS 0733—Monto Subtotal......................................................................................................1203
PDS 0734—Gastos Misceláneos................................................................................................ 1205
PDS 0735—Códigos Descriptores de Servicio............................................................................ 1207
PDS 0736—Número de Seguimiento o Número de Recogida.....................................................1209
PDS 0737—Monto Neto del Despacho......................................................................................1211
PDS 0738—Monto del Incentivo............................................................................................... 1214
PDS 0739—Fecha de Recogida................................................................................................. 1216
PDS 0740—Fecha de Entrega....................................................................................................1218
PDS 0741—Número de Paquetes.............................................................................................. 1219
PDS 0742—Peso del Paquete.................................................................................................... 1221
PDS 0743—Unidad de Medida..................................................................................................1223

PDS 0744—Información de la Parte que Despacha....................................................................1225

PDS 0745—Dirección de la Parte que Despacha........................................................................ 1227
PDS 0746—Información Postal de la Parte que Despacha..........................................................1230
PDS 0747—Contacto de la Parte que Despacha........................................................................ 1233
PDS 0748—Información de la Parte a Quien se Entrega............................................................ 1236
PDS 0749—Información de la Dirección de la Parte a Quien se Entrega..................................... 1239
PDS 0750—Información Postal de la Parte a Quien se Entrega.................................................. 1241
PDS 0752—Detalle del Monto de Impuesto 5........................................................................... 1249
PDS 0754—Contacto de la Parte a Quien se Entrega.................................................................1260
PDS 0755—Monto Total por Línea de Partida............................................................................1263
PDS 0756—Descripción del Pasajero......................................................................................... 1265
PDS 0757—Proveedor de Servicio de Transporte....................................................................... 1268
PDS 0758—Servicios de Transporte Ofrecidos............................................................................1269
PDS 0759—Número de Pedido de la Entrega............................................................................ 1270
PDS 0760—Número del Certificado de la Tarjeta de Crédito......................................................1271
PDS 0761—Identificación de la Agencia de Viajes..................................................................... 1272
PDS 0762—Fuente de los Datos................................................................................................1273
PDS 0763—Indicador de Supresión del IVA............................................................................... 1274
PDS 0764—Indicador de Estado Elegible del Seguro de Salud................................................... 1275
PDS 0770—Información de Consulta Adicional del Aceptador de Tarjetas................................. 1276
PDS 0771—Información del Centro de Costos.......................................................................... 1279
PDS 0772—Información de la Identificación Emitida por el Estado/Licencia de Conductor......... 1281


PDS 0773—Información del Método de Pago........................................................................... 1282
PDS 0774—Descripción de la Unidad de Almacenamiento de Inventario (SKU)..........................1284
PDS 0775—Código del Departamento...................................................................................... 1285
PDS 0776—Identificador Personalizado Alternativo................................................................... 1286
PDS 0777—Código de Promoción.............................................................................................1289
PDS 0799—Identificadores de Rastreo de Casos de Prueba....................................................... 1290
PDS 1000–1099—Datos de Propiedad de Miembro a Miembro.................................................1293

Construcción y Uso de los PDS

Esta sección define los elementos secundarios de datos privados (PDS) del 0001 al 0500
usados en esta especificación.
Estos elementos secundarios se definen para situaciones en las cuales la Organización
Internacional para la Estandarización (ISO) no ha definido elementos de datos estándar en la
especificación ISO 8583-1993 o en situaciones en las que los elementos de datos de ISO son
insuficientes para los requisitos operativos.
Todos los PDS están diseñados para ser incorporados como elementos secundarios en los
elementos de datos de ISO para “uso privado”. Los elementos de datos de uso privado están
designados específicamente en la especificación ISO 8583-1993 para uso “privado” de la
organización. Como tales, los PDS definidos mejoran la funcionalidad general de la
implementación de la norma ISO 8583 completamente dentro de la estructura de
especificaciones de ISO.
Varios elementos de datos estándar de uso privado de la ISO se han designado para ser
formateados usando un procedimiento común de codificación de los PDS (que se describe
más adelante en este capítulo). Cuando están presentes en un mensaje, estos elementos de
datos de ISO siempre se formatean para que contengan uno o más PDS en el elemento de
datos de ISO.
Los siguientes elementos de datos de uso privado de ISO están designados para que
contengan datos codificados en el PDS:
• DE 48 (Datos Adicionales)
Los PDS en los DE 48, DE 62, DE 123, 124 y DE 125, apoyan principalmente los requisitos de
programas y servicios individuales. Los PDS colocados en estos elementos de datos se
consideran una parte permanente de esta especificación.
Los originadores deben llenar el DE 48 primero, después el DE 62, después el DE 123, después
el DE 124 y por último el DE 125.
PDS completos que quepan en 999 bytes. Entonces el DE 62 debe contener los PDS completos
que quepan en 999 bytes. Los PDS completos restantes deben estar en los DE 123, DE 124 y
DE 125 según se necesite.
Los clientes no deben dividir un PDS entre el DE 48 y el DE 62. Si un esquema de codificación
de un PDS completo (etiqueta+longitud+datos) hace que el DE 48 sobrepase 999 posiciones,
todo el esquema de codificación del PDS (etiqueta+longitud+datos) debe colocarse en el
próximo portador del PDS (DE 62). Por consiguiente la longitud total del DE 48 puede ser
menor de 999 posiciones, con el DE 62 conteniendo datos adicionales del PDS. Similarmente,

los clientes no deben dividir un PDS entre el DE 62 y el DE 123, entre el DE 123 y el DE 124 o
entre el DE 124 y el DE 125.
El Esquema de Codificación de los PDS

Cada PDS consiste de tres componentes:
• Campo de la Etiqueta del PDS—etiqueta
• Campo de Longitud del PDS—longitud
• Campo de Datos del PDS—datos
Los primeros cuatro bytes de cada PDS deben contener la identificación de la etiqueta del
elemento secundario, un valor numérico en el rango 0001–9999, para identificar en forma
exclusiva el elemento secundario.
Los próximos tres bytes de cada PDS deben contener la longitud del elemento secundario, un
valor numérico en el rango 001–992, para especificar la longitud total (en bytes) de la parte
de datos de los PDS.
El resto del PDS consta de los datos reales.
Debido a que todos los PDS tienen un formato de codificación común de etiqueta-longitud-
datos, en cualquier momento se pueden agregar nuevos PDS a los mensajes sin afectar el
software de procesamiento del mensaje que resida en el sistema de procesamiento de
cualquier miembro. Si un procesador no reconoce una etiqueta de PDS, puede simplemente
usar el campo de longitud para contar hasta el final de la porción de datos del PDS y continuar
segmentando para cualquier PDS adicional.
NOTA:
Los PDS no pueden ser duplicados en un mensaje de IPM. El sistema de compensación rechaza
cualquier mensaje que contenga casos duplicados de un campo de etiqueta de PDS.
El siguiente diagrama ilustra el esquema de codificación del PDS en un elemento de datos de

ISO estándar.
Anotación de Atributos de PDS

Las siguientes convenciones de anotación se emplean en todo este manual para describir los
atributos de todos los PDS.

Atributos de Representación de Datos
a caracteres alfabéticos A–Z y a–z
n dígitos numéricos 0–9
as caracteres alfabéticos (A–Z y a–z) y carácter de espacio
ns dígitos numéricos 0–9 y caracteres especiales (incluyendo espacio)
an caracteres alfabéticos (A–Z y a–z) y caracteres numéricos
ans caracteres alfabéticos (A-Z y a-z), numéricos y especiales (incluyendo

espacio)
b representación binaria de los datos en bytes de ocho bits
Atributos de Fecha y Hora
MM mes (dos dígitos, 01–12)
DD día (dos dígitos, 01–31)
AA año (últimos dos dígitos del año calendario; 00–99)
hh hora (dos dígitos, 00–23)
mm minuto (dos dígitos, 00–59)
ss segundo (dos dígitos, 00–59)

Atributos de Longitud de los Datos
-dígitos Longitud fija en el número de posiciones

Ejemplo: “n-3” indica un PDS numérico de tres posiciones.
Ejemplo: “an-10” indica un PDS alfanumérico de 10 posiciones.
…dígitos Longitud variable, con el número máximo de posiciones especificado.

Ejemplo: “n...11” indica un PDS numérico de longitud variable de 1–11 dígitos.
Ejemplo: “an...25” indica un PDS alfanumérico de longitud variable de 1–25
posiciones.
LLLVAR Presente con un atributo de elemento de datos de longitud variable, indica que el
“LLL” es el campo de longitud y representa el número de posiciones en el campo
de datos de longitud variable que sigue. El campo de longitud contiene un valor
en el rango 001–992.
Ejemplo: “an..500; LLLVAR” indica un elemento de datos alfanumérico de
longitud variable con una longitud de 1–500 posiciones.
Convenciones para la Representación de Datos de Datos del PDS

Esta especificación es independiente del formato específico de codificación de datos (tal como
EBCDIC o ASCII).
Las siguientes convenciones de codificación de datos son estándar para todos los mensajes.
• Todos los elementos de datos del mensaje están alineados en límites de bytes. Por ejemplo,
un elemento de datos no puede comenzar con el “nibble” de orden inferior ni con
cualquier otro bit que no sea el bit de orden superior de cualquier byte.
• Todos los elementos de datos binarios (atributo “b”) están construidos con cadenas de bits
cuya longitud es un número integral de bytes de ocho bits. Ningún elemento de datos
binario tiene una longitud de menos de ocho bits (un byte).
• Todos los campos de longitud se codifican como numéricos, justificados a la derecha con
ceros a la izquierda. Los campos de longitud de PDS tienen valores en el rango 001–992.
NOTA:
La anotación “b-8” indica un campo binario de longitud fija de ocho caracteres (ocho bytes, 64
bits).

Justificación del PDS y Campos Secundarios

La justificación de los elementos de datos y campos secundarios se encuentra bajo el
encabezamiento de “Atributos” y “Campos Secundarios” en este capítulo.
Los campos y campos secundarios de datos justificados a la derecha que no contienen un
valor que llene todo el campo deben contener ceros a la izquierda. La mayoría de los
elementos de datos numéricos (atributo “n”) están justificados a la derecha; por ejemplo, los
montos siempre tienen esta justificación a la derecha con ceros a la izquierda.
Los campos y campos secundarios justificados a la izquierda que no llenan todo el campo con
un valor deben tener espacios al final.
Una justificación de no corresponde (N/A) indica que el valor contenido en esos campos o
campos secundarios ocupa todas las posiciones permitidas.
NOTA:
Los clientes pueden enviar archivos de compensación con los PDS en cualquier secuencia. En
todos los archivos de compensación que los clientes reciben, el sistema de compensación
formatea los datos del PDS en orden ascendente por número de etiqueta del PDS.
Por ejemplo, supongamos que un miembro desea presentar los datos del PDS en la siguiente
tabla.
Número PDS Descripción Longitud Valor
0165 Indicador de Liquidación 1 M
0012 Fecha y Hora de la Transacción del 14 19960930000000

Tarjetahabiente
0023 Tipo de Terminal 3 CT2
0170 Información de Consulta del Aceptador de 14 1-800-555-1212

Tarjetas
El miembro puede construir el DE 48 (Datos Adicionales) como se indica en la siguiente tabla.
Posiciones Valor Descripción
1–4 0165 Etiqueta del primer PDS
5–7 001 Longitud del primer PDS
8 M Datos del primer PDS

Posiciones Valor Descripción
9–12 0012 Etiqueta del segundo PDS
13–15 014 Longitud del segundo PDS
16–29 19960930000000 Datos del segundo PDS
30–33 0023 Etiqueta del tercer PDS
34–36 003 Longitud del tercer PDS
37–39 CT2 Datos del tercer PDS
40–43 0170 Etiqueta del cuarto PDS
44–46 014 Longitud del cuarto PDS
47–60 1-800-555-1212 Datos del cuarto PDS
Asignación de Etiquetas a Elementos Secundarios

A los PDS que uno o más programas o servicios definen para usarse se les asignan etiquetas
en orden numérico ascendente en los rangos 0001–0799 y 1000–9999. Estos PDS se
consideran una parte permanente de esta especificación.
A los PDS que el sistema de compensación reserva para uso interno se les asignan etiquetas
en orden numérico ascendente en el rango 0800–0899. Estos elementos secundarios no se
definen para el uso de los sistemas de miembros y no se documentan como parte de esta
especificación general. El personal de operaciones del sistema de compensación puede usarlos
para funciones especiales, tales como requisitos especiales de interfaz a redes externas
(gateways) y otras funciones de apoyo a la red. Estos PDS nunca se envían a los clientes.
Se asignan identificadores en orden numérico ascendente en el rango de 0900–0999 a los
PDS que se usan para apoyar las actividades de conversión y mejoras al programa o servicio
temporal. Estos PDS no se consideran parte permanente de esta especificación pero serán
usados según se necesiten hasta que la actividad de conversión/mejoramiento se concluya.
Estas etiquetas del PDS pueden usarse de nuevo para apoyar otras conversiones o requisitos
de programas y servicios especiales. Estos PDS nunca se envían a los clientes.
Los PDS que se reservan para el uso propio de los miembros están en el rango 1000–1099.
Los clientes pueden usar estos PDS para intercambiar datos relacionados con programas
especiales. El sistema de compensación pasa estos PDS sin editar a los miembros que los
reciben. Estos PDS pueden colocarse en cualquiera de los elementos de datos de “Datos
Adicionales” (DE 48, DE 62, DE 123, DE 124 o DE 125). La longitud total de las etiquetas,
longitudes y datos para los PDS 1000–1099 en un mensaje de IPM individual no puede
exceder de 992 bytes.

Información adicional sobre el Uso de los PDS.

Los PDS no tienen restricciones de uso en un portador particular de PDS.
No se requiere que los PDS 0001–PDS 0099 o PDS 1000–1099 estén en el DE 48, al
contrario del DE 62, DE 123, DE 124 o DE 125.
Los clientes/procesadores pueden presentar los datos del PDS en cualquier secuencia, en
cualquier transportador, siempre que los datos del PDS se coloquen primero en el DE 48,
luego en el DE 62, luego en el DE 123, luego en el DE 124 y por último en el DE 125.
Requisitos de la Presencia de Campos Secundarios

Los elementos de datos y PDS pueden contener campos secundarios.
Algunos de los campos secundarios del PDS son obligatorios y algunos son opcionales. En el
caso de todos los elementos de datos y PDS de longitud fija, todos los campos secundarios
deben tener contenido. Para los elementos de datos y PDS de longitud variable, existen las
siguientes reglas:
• Todos los campos secundarios que forman parte de la longitud mínima del elemento de
datos o campo secundario deben estar llenos. Los campos secundarios que pasan de la
longitud mínima del elemento son opcionales y no deberán llenarse a menos que la
entidad que envía presente datos válidos. En otras palabras, los campos secundarios
opcionales no deben ocuparse con caracteres de relleno tales como todos espacios o todos
ceros.
• Si cualquier campo secundario opcional se presenta con datos válidos, todos los campos
secundarios que preceden ese campo secundario deben estar llenos. En este caso, los
caracteres de relleno tales como espacios son aceptables. Por ejemplo, si un PDS contiene
cuatro campos secundarios y la entidad que envía tiene datos válidos que presentar para
los campos secundarios 1, 2 y 4, debe llenar el campo secundario 3 con todos espacios o
todos ceros, de modo que los cuatro campos secundarios se presenten en las posiciones
correctas del PDS.

Algunos elementos de datos y PDS están especificados para uso dentro de Europa solamente.
Los mensajes dentro de Europa son aquellos en los cuales el emisor y el adquiriente están en
la región de Europa.
Listado del PDS

La tabla siguiente es un listado de los PDS del 0001 al 1099 en orden numérico.

Listado del PDS
Número Longitud Nombre Atributo
0001 Var… Número de Cuenta del Servicio para ans…21; TAGLLLVAR

®
Relacionar de MasterCard
0002 003 Identificador de Producto del GCMS ans-3; TAGLLL
0003 003 Identificador del Producto con Licencia ans-3; TAGLLL
0005 Var… Indicador de Error del Mensaje ans…140; TAGLLLVAR
0006 010 Acuerdo de Servicio Comercial Aplicado ans-10; TAGLLL
0023 003 Tipo de Terminal ans-3; TAGLLL
0025 Var... Message Reversal Indicator [Indicador de an...7; TAGLLLVAR

Reversión del Mensaje]
0026 Var... Indicador de Reversión del Archivo an...7; TAGLLLVAR
0042 001 Capacidad del Comercio ans-1; TAGLLL
0043 003 Identificación de Inscripción en el ans-3; TAGLLL

Programa
0044 Var... Indicador de la Participación en el ans...20: TAGLLLVAR

Programa
0052 003 Electronic Commerce Security Level n-3; TAGLLL

Indicator [Indicador del Nivel de Seguridad
del Comercio Electrónico]
0056 001 Indicador de Tarjeta MasterCard Electronic a-1; TAGLLL
0057 002 Indicador de Categoría de la Transacción n-2.; TAGLLL
0071 003 Indicador de Servicio de Conversión de ans-4; TAGLLL

Chip a Banda Magnética
0080 060 Monto, Impuesto ans...060; TAGLLLVAR
0105 025 File ID [Identificación del Archivo] n-25; TAGLLL
0110 025 Identificación de la Transmisión n-25; TAGLLL

Listado del PDS
0122 001 Modo de Procesamiento ans-1; TAGLLL
0137 Var… Fee Collection Control Number [Número n…20; TAGLLLVAR

de Control de Cobro de Cargos]
0138 008 Identificación del Número del Mensaje n-8; TAGLLL

Fuente
0140 008 Monto, Montos de Facturación al n-8; TAGLLL

Tarjetahabiente en USD
0141 Var... Datos de los Ingresos de Conversión de n-25; TAGLLLVAR

Moneda del Cliente
0146 Var… Montos, Cargos de la Transacción n…432; TAGLLLVAR
0147 Var… Montos de Precisión Extendidos n...576; TAGLLLVAR
0148 Var… Exponentes de Moneda ans…60; TAGLLLVAR
0149 006 Códigos de Moneda, Montos, Originales n-6; TAGLLL
0157 004 Indicador del Procesador Alternativo ans...4, TAGLLL
0158 Var... Actividad Comercial ans…30; TAGLLLVAR
0159 Var... Datos de Liquidación ans...67; TAGLLLVAR
0160 Var... Datos de Liquidación, Múltiples n-108; TAGLLL
0164 Var... Tasas Cruzadas de Moneda ans...230; TAGLLLVAR
0165 Var... Indicador de Liquidación ans...30; TAGLLLVAR
0170 Var... Información de Consulta del Aceptador de ans...57; TAGLLLVAR

Tarjetas
0171 Var... Datos de la Descripción Alterna del ans...201; TAGLLLVAR

0172 Var... Nombre del Propietario Exclusivo ans...30; TAGLLLVAR
0173 Var... Nombre Corporativo Legal ans...30; TAGLLLVAR

Listado del PDS
0174 015 Número de Dun & Bradstreet n-15; TAGLLL
0175 Var… URL del Aceptador de Tarjetas ans…255; TAGLLLVAR
0176 006 Identificación Asignada por MasterCard ans-6; TAGLLL
0177 002 Internacional a-2; TAGLLL
0178 Var... Datos de la Descripción Alterna del ans...201; TAGLLLVAR

Aceptador de Tarjetas 2
0179 002 Indicador de Transacción de Larga n-2; TAGLLL

Ejecución (LRT)
0180 Var... Identificación Tributaria Nacional del ans–020; TAGLLLVAR

0188 Var... Datos Privados—Datos de Propiedad de In ans…99; TAGLLLVAR

Control
0189 041 Datos Telefónicos del Punto de Interacción ans-41; TAGLLL

(POI)
0190 Var... Código de Identificación del Socio ans...6; TAGLLLVAR
0191 001 Formato del Mensaje de Origen n-1; TAGLLL
0192 003 Iniciador de Transacción de Pago ans-3; TAGLLL
0193 Var... Datos de Referencia del Subscriptor ans…99; TAGLLVAR
0194 001 Datos del Programa de Pagos a Distancia n...1; TAGLLL
0195 Var... Datos de los Pagos en Cuotas an...27; TAGLLLVAR
0196 Var... Datos de Recarga del Teléfono Móvil ans…47; TAGLLLVAR
0197 053 Datos del Impuesto de Uso Nacional n-53; TAGLLL
0198 002 Tipo de Dispositivo an-2; TAGLLL
0199 0199 Información de la Transacción de Provisión ans…199; TAGLLLVAR

de Fondos

Listado del PDS
0200 006 Tipo de Dispositivo n-2; TAGLLL
0207 001 Identificador de Billetera an–3; TAGLLLVAR
0208 Var… Datos Adicionales del Comercio ans...26; TAGLLLVAR
0209 011 Identificación de la Organización de n-11; TAGLLL

Ventas Independiente
0210 004 Programa de Tránsito n...4; TAGLLL
0211 002 Indicador de Acatamiento de la Terminal n-2; TAGLLL
0212 005 Servicios de Datos del Comercio ans-5; TAGLLLVAR
0213 Var... Datos del Comercio Original ans...115; LLLVAR
0214 Var... Depuración Adicional de Datos del ans...354; TAGLLLVAR

Comercio
0215 106 Avance de Datos del Comercio de ans–106; TAGLLLVAR

MasterCard
0228 001 Código de Documento de Recuperación n-1; TAGLLL
0230 001 Código de Documento de Cumplimiento n-1; TAGLLL
0241 Var... MasterCom Control Number [Número de ans...7; TAGLLLVAR

Control de MasterCom]
0243 Var... Datos de Respuesta de Recuperación de ans...38; TAGLLLVAR

MasterCom
0244 Var... Fechas de Documentación de Apoyo a ans...12; TAGLLLVAR

Contracargos de MasterCom
0245 006 Fecha de Procesamiento de quien Envía el n-6; TAGLLL

Contracargo de Arbitraje de MasterCom
0246 Var… Memorando del que Envía de MasterCom ans…100; TAGLLLVAR
0247 Var… Memorando del que Recibe de ans…100; TAGLLLVAR

MasterCom
0248 Var… Memorando de la Revisión de Imágenes ans…100: TAGLLLVAR

de MasterCom
0249 Var… Identificación del Registro de MasterCom n…10: TAGLLLVAR

Listado del PDS
0250 014 Puntos finales de MasterCom n-14: TAGLLL
0251 001 Código de Documento de Cumplimiento n-1: TAGLLL

de MasterCom
0252 Var… Metadata de Imagen de MasterCom ans…124: TAGLLVAR
0253 Var… Datos Mejorados del Sistema de ans…992: TAGLLLVAR

MasterCom
0254 Var… Datos Mejorados del Miembro de ans…992: TAGLLLVAR

MasterCom
0255 Var… Tipo de Mensaje de MasterCom ans…7, TAGLLLVAR
0260 Var... Indicador de Exclusión de Revisiones ans...4; TAGLLLVAR
0261 011 Código de Aprobación de Control de n-11; TAGLLL

Riesgos
0262 001 Indicador de Documentación n-1; TAGLLL
0264 004 Motivo de Recuperación Original para la n-4; TAGLLL

Solicitud
0265 Var... Datos de Presentación Inicial/Cobro de ans...110; TAGLLLVAR

Cargos
0266 Var... Datos de Primer Contracargo/Devolución ans...127; TAGLLLVAR

de Cobro de Cargos
0267 Var... Datos de Segunda Presentación/Nueva ans...127; TAGLLLVAR

Presentación de Cobro de Cargos
0268 015 Monto, Transacción Parcial n-15; TAGLLL
0280 025 Identificación del Archivo Fuente n-25; TAGLLL
0300 025 Conciliación, Archivo n-25; TAGLLL
0301 016 Monto del Archivo, Suma de Verificación n-16; TAGLLL
0302 001 Conciliación, Actividad del Miembro a-1; TAGLLL

Listado del PDS
0306 008 Conteos de Mensajes del Archivo n-8; TAGLLL
0358 Var... Conciliación, Actividad Comercial ans….30; TAGLLLVAR
0359 Var… Conciliación, Actividad de Liquidación ans…67; TAGLLLVAR
0367 003 Conciliación, Identificador del Programa ans-3; TAGLLL

de Tarjeta
0368 002 Conciliación, Código de Grupo de Función ans-2; TAGLLL

de la Transacción
0369 006 Conciliación, BIN del Adquiriente n-6; TAGLLL
0370 Var... Conciliación, Rango de Cuentas n...38; TAGLLLVAR
0372 007 Conciliación, Función de la Transacción n-7; TAGLLL
0374 002 Conciliación, Código de Procesamiento n-2; TAGLLL
0375 Var... Indicador 1 de Conciliación del Miembro ans...50; TAGLLLVAR
0378 001 Indicador de Totales Originales/de a-1; TAGLLL

Reversión
0380 017 Débitos, Monto de la Transacción en la an-17; TAGLLL

Moneda de la Transacción
0381 017 Créditos, Monto de la Transacción en la an-17; TAGLLL

Moneda de la Transacción
0384 017 Monto, Transacción Neta en la Moneda de an-17; TAGLLL

Transacción
0390 017 Débitos, Monto de Transacción en la an-17; TAGLLL

Moneda de Conciliación
0391 017 Créditos, Monto de la Transacción en la an-17; TAGLLL

0392 Var... Débitos, Montos de Cargos en la Moneda an…216; TAGLLLVAR

de Conciliación

Listado del PDS
0393 Var... Créditos, Montos de los Cargos en la an…216; TAGLLLVAR

0394 017 Monto, Transacción Neta en Moneda de an-17; TAGLLL

Conciliación
0395 016 Monto, Cargo Neto en Moneda de an-16; TAGLLL

Conciliación
0396 017 Monto, Total Neto en Moneda de an-17; TAGLLL

Conciliación
0400 010 Débitos, Número de Transacción n-10; TAGLLL
0401 010 Créditos, Número de Transacción n-10; TAGLLL
0402 010 Total, Número de Transacción n-10; TAGLLL
0501 016 Descripción de la Transacción n-16; TAGLLL
0502 Var… Identificador Personalizado ans…82; TAGLLLVAR
0503 004 Número de Secuencia de Agencia de ans-4; TAGLLL

Viajes
0504 Var… Cargo de la Agencia de Viajes ans…42; TAGLLLVAR
0505 Var... Nombre del Pasajero ans…29; TAGLLLVAR
0506 015 Número de Boleto ans-15; TAGLLL
0507 004 Transportadora Emisora ans-4; TAGLLL
0508 Var... Código del Cliente ans…25; TAGLLLVAR
0509 006 Fecha de Emisión n-6; TAGLLL
0510 008 Código de la Agencia de Viajes ans-8; TAGLLL
0511 Var... Nombre de la Agencia de Viajes ans…25; TAGLLLVAR
0512 012 Tarifa Total n-12; TAGLLL
0513 012 Total de Cargos n-12; TAGLLL

Listado del PDS
0514 012 Total de Impuestos n-12; TAGLLL
0515 Var… Información Adicional del Aceptador de ans…40; TAGLLLVAR

Tarjetas
0516 015 Número Austin–Tetra ans-15; TAGLLL
0517 015 Código NAICS ans-15; TAGLLL
0518 006 Fecha por Línea de Partida n-6; TAGLLL
0519 014 Información Adicional de la Ubicación del an-14; TAGLLL

Expendio de Combustible
0520 006 Fecha de Viaje n-6; TAGLLL
0521 002 Código de la Transportadora ans-2; TAGLLL
0522 002 Código de Clase de Servicio ans-2; TAGLLL
0523 005 Código de la Ciudad de Origen/ ans-5; TAGLLL

Aeropuerto
0524 005 Código de la Ciudad de Destino/ ans-5; TAGLLL

Aeropuerto
0525 001 Código de Escala ans-1; TAGLLL
0526 015 Boleto de Conexión ans-15; TAGLLL
0527 015 Boleto Cambiado ans-15; TAGLLL
0528 001 Número de Cupón ans-1; TAGLLL
0529 Var... Código de Base de la Tarifa ans…15; TAGLLLVAR
0530 005 Número de Vuelo ans-5; TAGLLL
0531 005 Hora de Salida ans-5; TAGLLL
0532 014 Total de Cargos ans-14; TAGLLL
0533 005 Hora de Llegada ans-5; TAGLLL

Listado del PDS
0534 014 Total de Cargos que No son de Habitación ans-14; TAGLLL
0535 012 Tarifa n-12; TAGLLL
0536 012 Cargo n-12; TAGLLL
0537 012 Impuestos n-12; TAGLLL
0538 Var... Endosos/Restricciones ans…20; TAGLLLVAR
0539 014 Monto Total Cargado en la Tarjeta ans-14; TAGLLL
0540 014 Cargos por Servicio de Habitación ans-14; TAGLLL
0541 014 Cargos por Salón/Bar ans-14; TAGLLL
0542 014 Cargos por Transporte ans-14; TAGLLL
0543 014 Cargos por Propina ans-14; TAGLLL
0544 009 Número de Convenio de Alquiler ans-9; TAGLLL
0545 Var... Nombre de la Persona que Alquila ans…40; TAGLLLVAR
0546 Var... Ciudad de Devolución del Vehículo ans…25; TAGLLLVAR

Alquilado
0547 003 Estado/Provincia de Devolución del ans-3; TAGLLL

Vehículo Alquilado
0548 003 País de Devolución del Vehículo Alquilado ans-3; TAGLLL
0549 010 Identificación del Establecimiento de ans-10; TAGLLL

Devolución del Vehículo Alquilado
0550 006 Fecha de Devolución del Vehículo n-6; TAGLLL

Alquilado
0551 006 Fecha de Entrega del Vehículo Alquilado n-6; TAGLLL
0552 017 Número para Llamada Gratuita (800) del ans-17; TAGLLL
Servicio al Cliente
0553 013 Tarifa por Alquiler ans-13; TAGLLL

Listado del PDS
0554 014 Cargos por Sala de Conferencias ans-14; TAGLLL
0555 012 Tarifa por Milla (o por Kilómetro) n-12; TAGLLL
0556 004 Total de Millas (o Kilómetros) n-4; TAGLLL
0557 004 Máximo de Millas (o Kilómetros) Gratis n-4; TAGLLL
0558 001 Indicador de Millas/Kilómetros as-1; TAGLLL
0559 013 Seguro del Vehículo ans-13; TAGLLL
0560 014 Cargos por Equipos Audiovisuales ans-14; TAGLLL
0561 013 Monto Ajustado ans-13; TAGLLL
0562 014 Cargos por Banquete ans-14; TAGLLL
0563 002 Código de Programa ans-2; TAGLLL
0564 Var... Ciudad del Establecimiento de Alquiler de ans…25; TAGLLLVAR

Vehículos
0565 003 Estado/Provincia del Establecimiento de ans-3; TAGLLL

Alquiler de Vehículos
0566 003 País del Establecimiento de Alquiler de as-3; TAGLLL

Vehículos
0567 010 Identificación del Establecimiento de ans-10; TAGLLL

Alquiler de Vehículos
0568 004 Identificación de la Clase de Alquiler ans-4; TAGLLL
0569 014 Cargos por Acceso a Internet ans-14; TAGLLL
0570 014 Cargos por Salida Anticipada ans-14; TAGLLL
0571 Var… Nombre del Huésped ans…40; TAGLLLVAR
0572 025 Número de Huésped ans-25; TAGLLL
0573 Var… Número de la Factura ans…25; TAGLLLVAR

Listado del PDS
0574 006 Fecha de Llegada n-6; TAGLLL
0575 006 Fecha de Salida n-6; TAGLLL
0576 Var… Número de Folio ans…25; TAGLLLVAR
0577 017 Número Telefónico de la Propiedad ans-17; TAGLLL
0578 015 Ajuste de Facturación ans-15; TAGLLL
0579 006 Fecha de Factura n-6; TAGLLL
0580 013 Tarifa por Habitación n-13; TAGLLL
0581 014 Total de Impuestos de Habitación ans-14; TAGLLL
0582 002 Código de Programa ans-2; TAGLLL
0583 014 Cargos Telefónicos ans-14; TAGLLL
0584 014 Cargos por Restaurante ans-14; TAGLLL
0585 014 Cargos por Minibar ans-14; TAGLLL
0586 014 Cargos por Tienda de Regalos ans-14; TAGLLL
0587 014 Cargos por Lavandería y Tintorería ans-14; TAGLLL
0588 Var… Otros Servicios ans-102; TAGLLL
0589 012 Fecha/Hora de Creación de la Factura n-12; TAGLLL
0590 002 Identificación de la Parte an-2; TAGLLL
0591 Var… Nombre de la Parte ans…120; TAGLLLVAR
0592 Var… Dirección de la Parte ans…240; TAGLLLVAR
0593 Var… Información Postal de la Parte ans…46; TAGLLLVAR
0594 Var… Contacto de la Parte ans…305; TAGLLLVAR
0595 008 Tipo de Aceptador de Tarjetas ans-8; TAGLLL

Listado del PDS
0596 021 Identificación Tributaria del Aceptador de ans…21; TAGLLLVAR

Tarjetas
0597 014 Monto Total del Impuesto ans-14; TAGLLL
0598 001 Indicador de Cobro de Impuesto Total ans-1; TAGLLL
0599 Var... Número IVA de la Corporación ans-20; TAGLLLVAR
0600 Var... Número de Referencia del Aceptador de ans…25; TAGLLLVAR

Tarjetas
0601 001 Naturaleza de la Presentación Realizada a-1; TAGLLL

por la Parte
0602 Var… Datos Complementarios 1 de la Parte ans…672; TAGLLLVAR
0603 Var… Datos Complementarios 2 de la Parte ans…672; TAGLLLVAR
0604 Var… Datos Complementarios 1 de la ans…672; TAGLLLVAR

Transacción
0605 Var… Datos Complementarios 2 de la ans…672; TAGLLLVAR

Transacción
0606 014 Monto del Flete ans-14; TAGLLL
0607 014 Monto del Arancel ans-14; TAGLLL
0608 010 Código Postal del Destino ans-10; TAGLLL
0609 003 Código de Estado/Provincia de Destino ans-3; TAGLLL
0610 003 Código del País de Destino ans-3; TAGLLL
0611 003 Número de Secuencia ans-3; TAGLLL
0612 006 Fecha de Despacho n-6; TAGLLL
0613 010 Código Postal del Lugar de Despacho ans-10; TAGLLL
0614 006 Fecha del Pedido n-6; TAGLLL

Listado del PDS
0615 Var… Número de Industria de Salud al que se ans…40; TAGLLLVAR

Despachan los Servicios Médicos
0616 Var… Número de Contrato ans…40; TAGLLLVAR
0617 001 Ajuste del Precio de los Servicios Médicos a-1; TAGLLL
0618 002 Calificador del Número de Producto de an-2; TAGLLL

Servicios Médicos
0619 Var… Nombre de usuario ans…40; TAGLLLVAR
0620 004 Nombre de la Marca de la Compañía n-4; TAGLLL

Petrolera
0621 004 Hora de Compra n-4; TAGLLL
0622 001 Tipo de Servicio de Combustible para ans-1; TAGLLL

Motor
0623 035 Información de Combustible para Motor ans-35; TAGLLL
0624 Var… Número de Cuenta del Usuario ans…40; TAGLLLVAR
0625 Var… Número Telefónico del Usuario ans…25; TAGLLLVAR
0626 012 Período del Estado de Cuenta de n-12; TAGLLL

Facturación
0627 Var… Evento de Facturación 1 ans…540; TAGLLLVAR
0628 Var… Evento de Facturación 2 ans…540; TAGLLLVAR
0629 Var... Lectura del Odómetro ans…7; TAGLLLVAR
0630 Var... Número de Vehículo ans…17; TAGLLLVAR
0631 Var... Número del Conductor/Número de ans…17; TAGLLLVAR

Identificación
0632 001 Código de Tipo de Producto n-1; TAGLLL
0633 012 Monto del Cupón/Descuento n-12; TAGLLL

Listado del PDS
0634 006 Monto de Impuesto 1 n-6; TAGLLL
0635 006 Monto de Impuesto 2 n-6; TAGLLL
0636 006 Fecha de la Llamada n-6; TAGLLL
0637 006 Hora de la Llamada n-6; TAGLLL
0638 146 Información del Destino de la Llamada ans-146; TAGLLL
0639 006 Duración de la Llamada n-6; TAGLLL
0640 002 Período de Hora de la Llamada an-2; TAGLLL
0641 Var... Código de Producto ans…15; TAGLLLVAR
0642 Var... Descripción del Artículo ans…35; TAGLLLVAR
0643 013 Cantidad del Artículo n-13; TAGLLL
0644 145 Información del Origen de la Llamada ans-145; TAGLLL
0645 Var... Unidad de Medida del Artículo ans…12; TAGLLLVAR
0646 013 Precio Unitario n-13; TAGLLL
0647 014 Monto Ampliado del Artículo ans-14; TAGLLL
0648 020 Descuento del Artículo ans-20; TAGLLL
0649 014 Monto del Uso de la Llamada ans-14; TAGLLL
0650 001 Indicador de Sin Costo al Cliente a-1; TAGLLL
0651 009 Identificación del Procedimiento ans-9; TAGLLL
0652 004 Tipo de Servicio ans-4; TAGLLL
0653 014 Monto del Servicio ans-14; TAGLLL
0654 001 Indicador de Débito o Crédito an-1; TAGLLL
0655 014 Monto de la Llamada de Larga Distancia ans-14; TAGLLL

Listado del PDS
0656 Var… Monto Total del IVA ans-28; TAGLLLVAR
0657 Var… Monto Medio del IVA ans-28; TAGLLLVAR
0658 014 Monto de la Conexión de la Llamada ans-14; TAGLLL
0659 Var… Otras Descripciones ans…60; TAGLLLVAR
0660 Var… Referencia del Cliente ans-190; TAGLLLVAR
0661 003 Código de Tráfico n-3; TAGLLL
0662 004 Número del Ejemplo n-4; TAGLLL
0663 Var… Descripción de Forma Libre ans…992; TAGLLLVAR
0664 Var… Estación de Inicio ans…30; TAGLLLVAR
0665 Var… Estación de Destino ans…30; TAGLLLVAR
0667 046 Datos Genéricos ans-46; TAGLLL
0668 026 Datos de Reducción ans-26; TAGLLL
0669 003 Otro Código de Transporte n-3; TAGLLL
0670 Var… Información del Pagador/Usuario ans…104; TAGLLLVAR
0671 006 Fecha de la Solicitud de Fondos n-6; TAGLLL
0672 Var… Nombre del que Recibe (Vendedor) ans…24; TAGLLLVAR
0673 006 Fecha del Recibo Anticipado de Fondos n-6; TAGLLL
0674 Var… Número de Rastreo/Referencia Adicional ans…15; TAGLLLVAR

Usado por el Aceptador de Tarjetas
0675 Var… Datos Adicionales de la Descripción de la ans…15; TAGLLLVAR

Transacción
0676 Var… Número IVA del Aceptador de Tarjetas ans…20; TAGLLLVAR
0677 Var… Número de IVA del cliente ans…20; TAGLLLVAR

Listado del PDS
0678 Var… Número de Factura Unico ans…17; TAGLLLVAR
0679 Var… Código de Mercancía ans…15; TAGLLLVAR
0680 Var… Nombre del Contacto Autorizado ans…36; TAGLLLVAR
0681 Var… Teléfono del Contacto Autorizado ans…17; TAGLLLVAR
0682 Var… Detalle del Monto de Impuesto 1 ans…46; TAGLLLVAR
0685 002 Tipo de Suministro an-2; TAGLLL
0686 001 Indicador de Exención de Impuesto an-1; TAGLLL
0687 Var… Número de Referencia Unico de la Factura ans…17; TAGLLLVAR

del IVA
0688 Var… Dirección de Correo Electrónico del ans…60; TAGLLLVAR

Contacto del Aceptador de Tarjetas
0689 Var… Identificador Corporativo ans…12; TAGLLLVAR
0690 001 Indicador de "No Show" [No se Presentó] an-1; TAGLLL
0691 004 Días de Alquiler n-4; TAGLLL
0692 012 Monto del Alquiler Semanal n-12; TAGLLL
0693 014 Monto Total Autorizado ans-14; TAGLLL
0694 012 Cargo por Entrega del Vehículo en Otro n-12; TAGLLL
Destino
0695 012 Cargo por Millaje Normal n-12; TAGLLL
0696 012 Cargo por Millaje Adicional n-12; TAGLLL
0697 012 Cargo por Entrega Tardía n-12; TAGLLL
0698 012 Cargo por Combustible n-12; TAGLLL

Listado del PDS
0699 014 Monto Total del Impuesto por Alojamiento ans-14; TAGLLL
0700 012 Cargos por Remolque n-12; TAGLLL
0701 012 Cargos Adicionales n-12; TAGLLL
0702 012 Otros Cargos n-12; TAGLLL
0703 004 Total de Noches en la Habitación n-4; TAGLLL
0704 014 Gastos Prepagados n-14; TAGLLL
0705 014 Monto Total de Impuestos que No son de ans-14; TAGLLL

Habitación
0706 014 Anticipo de Efectivo ans-14; TAGLLL
0707 014 Cargos por Valet ans-14; TAGLLL
0708 014 Cargos por Alquiler de Películas n-14; TAGLLL
0709 014 Cargos por el Centro de Actividades n-14; TAGLLL

Comerciales
0710 014 Cargos por Club de Ejercicios n-14; TAGLLL
0711 001 Indicador de Acta de Seguridad contra an-1; TAGLLL

Incendios
0712 013 Precio Neto del Combustible n-13; TAGLLL
0713 001 Indicador de Boleto Restringido an-1; TAGLLL
0714 012 Monto del Boleto Cambiado n-12; TAGLLL
0715 012 Monto del Cargo por Cambio n-12; TAGLLL
0716 Var… Código de Autorización de Viaje ans…64; TAGLLLVAR
0717 Var… Código IATA del Cliente ans…17; TAGLLLVAR
0718 Var… Nombre/Identificación del Empleado/ ans…40; TAGLLLVAR

Temporal

Listado del PDS
0719 Var… Número de Seguro Social o Identificación ans…30; TAGLLLVAR

del Empleado
0720 Var… Descripción del Trabajo ans…40; TAGLLLVAR
0721 Var… Código de Trabajo ans…20; TAGLLLVAR
0722 001 Indicador de Tarifa Fija an-1; TAGLLL
0723 007 Horas Normales Trabajadas n-7; TAGLLL
0724 007 Tarifa de Horas Normales n-7; TAGLLL
0725 007 Horas Extras Trabajadas n-7; TAGLLL
0726 007 Tarifa de Horas Extras n-7; TAGLLL
0727 006 Fecha de Comienzo del Servicio Temporal n-6; TAGLLL
0728 006 Final de la Semana del Servicio Temporal n-6; TAGLLL
0729 Var… Nombre o Identificación del Solicitante ans…40; TAGLLLVAR
0730 Var… Supervisor/Reporta a ans…40; TAGLLLVAR
0731 Var… Número de la Hoja de Jornales ans…20; TAGLLLVAR
0732 018 Monto del Descuento ans-18; TAGLLL
0733 014 Monto Subtotal ans-14; TAGLLL
0734 Var… Gastos Misceláneos ans…216; TAGLLLVAR
0735 Var… Código Descriptor del Servicio ans…40; TAGLLLVAR
0736 Var… Número de Seguimiento o Número de ans…40; TAGLLLVAR

Recolección
0737 014 Monto Neto del Despacho ans-14; TAGLLL
0738 014 Monto del Incentivo ans-14; TAGLLL
0739 006 Fecha de Recogida n-6; TAGLLL

Listado del PDS
0740 006 Fecha de Entrega n-6; TAGLLL
0741 006 Número de Paquetes n-6; TAGLLL
0742 012 Peso del Paquete n-12; TAGLLL
0743 Var… Unidad de Medida ans…3; TAGLLLVAR
0744 Var… Información de la Parte que Despacha ans…150; TAGLLLVAR
0745 Var… Dirección de la Parte que Despacha ans…300; TAGLLLVAR
0746 Var… Información Postal de la Parte que ans…41; TAGLLLVAR

Despacha
0747 Var… Contacto de la Parte que Despacha ans…305; TAGLLLVAR
0748 Var… Información de la Parte a Quien se Entrega ans…150; TAGLLLVAR
0749 Var… Información de la Dirección de la Parte a ans…300; TAGLLLVAR

Quien se Entrega
0750 Var… Información Postal de la Parte a Quien se ans…41; TAGLLLVAR

Entrega
0754 Var… Contacto de la Parte que Entrega ans…305; TAGLLLVAR
0755 014 Monto Total por Línea de Partida ans-14; TAGLLL
0756 005 Descripción del Pasajero ans-5; TAGLLL
0757 Var… Proveedor del Servicio de Transporte ans…40; TAGLLLVAR
0758 Var… Servicios de Transporte Ofrecidos ans…40; TAGLLLVAR
0759 Var… Número de Pedido de la Entrega ans…15; TAGLLLVAR

Listado del PDS
0760 Var… Número del Certificado de la Tarjeta de ans…8; TAGLLLVAR

Crédito
0761 Var… Identificación de la Agencia de Viajes ans…15; TAGLLLVAR
0762 002 Fuente de los Datos n-2; TAGLLL
0763 003 Indicador de Supresión del IVA ans-2; TAGLLL
0764 001 Indicador de Estado Elegible del Seguro de n-1; TAGLLL

Salud
0770 Var… Información Adicional de Consulta del ans…73; TAGLLLVAR

0771 Var… Información del Centro de Costos ans…36; TAGLLLVAR
0772 Var… Información de la Identificación Emitida ans…18; TAGLLLVAR

por el Estado/Licencia de Conductor
0773 Var… Información del Método de Pago an…140; TAGLLLVAR
0774 Var… Descripción de la Unidad de ans…200; TAGLLLVAR

Almacenamiento de Inventario (SKU)
0775 Var… Código del Departamento ans…8; TAGLLLVAR
0776 Var… Identificador Personalizado Alternativo ans…410; TAGLLLVAR
0777 Var… Código de Promoción ans…6; TAGLLLVAR
0799 Var… Identificadores de Rastreo de Casos de and…165; TAGLLLVAR

Prueba
1000–1099 Var… Datos de Propiedad de Miembro a ans…992; TAGLLLVAR

Miembro

PDS 0001—Número de Cuenta del Servicio para Relacionar de MasterCard
PDS 0001—Número de Cuenta del Servicio para Relacionar de

MasterCard
El PDS 0001 (Número de Cuenta del Servicio para Relacionar a MasterCard) proporciona el
número/token de cuenta virtual o el número de cuenta primaria en una transacción para la
cual MasterCard efectúa el servicio para relacionar.
Atributos
Atributos
Representación de Datos: ans…21; TAGLLLVAR
Campo de Etiqueta: 0001
Campos Secundarios: 2 campos secundarios
Justificación: N/A
Uso
La tabla a continuación muestra el uso de este PDS (si es obligatorio, condicional, opcional,
proporcionado por el sistema o no requerido) en los mensajes correspondientes.
Primer Contracargo/1442 y Contracargo de Arbitraje/1442 • X C
Solicitud de Recuperación/1644 • X C
Acuse de Recibo de Solicitud de Recuperación/1644 • X C
Cobro de Cargos (Facturación de Cargos por Recuperación)/1740 • X C

El sistema de compensación proporciona el PDS 0001 al emisor siempre que efectúa el

Servicio para Relacionar. Este servicio relaciona un número de tarjeta virtual o token a un
número de tarjeta real o un número de tarjeta real a un número de tarjeta virtual o token. El
PDS 0001 se proporciona al adquiriente solamente si se ha efectuado el Servicio para
Relacionar al PAN.
Campo Secundario 1—Tipo de Número de Cuenta

El PDS 0001 (Número de Cuenta del Servicio para Relacionar de MasterCard), campo
secundario 1 describe el tipo de número de cuenta contenido en el PDS 0001, campo
secundario 2 (Número de Cuenta).
Atributo Valor

Secundario:
Longitud del Campo Secundario: n-2 02
Representación de Datos: ans-2
La posición 1 de este campo secundario puede contener lo siguiente:

• Los valores de 1–6 si el número en el campo secundario 2 es un número de cuenta sin
contacto
• Los valores 8 ó 9, si el número en el campo secundario 2 es un número de cuenta virtual de
MasterCard In Control™
• El valor de C si el número en el campo secundario 2 es un token de elemento seguro del
Servicio de Activación Digital de MasterCard
• El valor de H si el número en el campo secundario 2 es un token de Pago Basado en la
Nube del Servicio de Activación Digital de MasterCard
• El valor de O si el número de cuenta en el campo secundario 2 es un token de Tarjeta en
Archivo del Servicio de Activación Digital de MasterCard
• El valor T si el número en el campo secundario 2 es un número de tarjeta real
Dentro de los mensajes de disputas de Solicitud de Recuperación/1644-603, de Acuse de
Recibo de Solicitud de Recuperación/1644-605 y de Contracargo/1442 de las transacciones de
MasterCard In Control, el PDS 0001, campo secundario 1, posición 1 contendrá el valor de T,
indicando que el PDS 0001, campo secundario 2 contiene el número de cuenta real
encubierto. El número de cuenta real se encubrirá de acuerdo a las pautas de la PCI como se
indica a continuación:
• Mostrar los primeros seis dígitos
• Rellenar los dígitos restantes del número de tarjeta real con ceros
• Mostrar los cuatro dígitos finales (por ejemplo: 1234560000001234 para los PAN de 16
dígitos o 1234560000000001234 para un PAN de 19 dígitos)

La posición 2 de este campo secundario contiene un espacio si el GCMS efectuó el servicio

para relacionar usando los registros de autorización de MasterCard. La posición 2 contendrá el
valor C si el GCMS efectuó el servicio para relacionar usando una fuente que no es los
registros de autorización de MasterCard. (Esta posición contendrá una C en todos los
mensajes de recuperación y de contracargo).
Los valores para este campo secundario se indican en la tabla a continuación.
Valores Descripción
Espacio C El campo secundario 2 contiene el token del dispositivo del elemento seguro del
Servicio de Activación Digital de MasterCard usado en el punto de venta. Un emisor es
propietario del rango de cuenta. La relación se basó en el registro de autorización.
CC El campo secundario 2 contiene el token del dispositivo del elemento seguro del
propietario del rango de cuenta. La relación se basó en una fuente que no es el registro
de autorización.
Espacio H El campo secundario 2 contiene el token del dispositivo de Pago Basado en la Nube del
propietario del rango de cuenta. La relación se basó en el registro de autorización.
HC El campo secundario 2 contiene el token del dispositivo de Pago Basado en la Nube del
propietario del rango de cuenta. La relación se basó en una fuente que no es el registro
de autorización.
Espacio O El campo secundario 2 contiene el token de la Tarjeta en Archivo del Servicio de

Activación Digital de MasterCard enviado por el adquiriente. MasterCard es propietario
del rango de cuenta. La relación se basó en el registro de autorización.
OC El campo secundario 2 contiene el token de la Tarjeta en Archivo del Servicio de

Activación Digital de MasterCard enviado por el adquiriente. MasterCard es propietario
del rango de cuenta. La relación se basó en una fuente que no es el registro de
autorización.
TC El campo secundario 2 contiene un número de cuenta primario. La relación se basó en

una fuente que no son los registros de autorización.
1 El campo secundario 2 contiene un número de cuenta sin contacto que pertenece a un

emisor y el emisor participa activamente en el Servicio para Relacionar al PayPass. Toda
transacción que contenga este rango de cuentas se debe relacionar. La relación se basó
en los registros de autorización.

1C El campo secundario 2 contiene un número de cuenta sin contacto que pertenece a un

emisor y el emisor participa activamente en el Servicio para Relacionar al PayPass. Toda
transacción que contenga este rango de cuentas se debe relacionar. La relación se basó
en una fuente que no son los registros de autorización.
2 El campo secundario 2 contiene un número de cuenta sin contacto que pertenece a un

emisor y el emisor participa activamente en el Servicio para Relacionar al PayPass. No
todas las transacciones en el rango de cuentas de este emisor están relacionadas,
debido a que el emisor está introduciendo gradualmente el Servicio para Relacionar al
PayPass. La relación se basó en los registros de autorización.
2C El campo secundario 2 contiene un número de cuenta sin contacto que pertenece a un

emisor y el emisor participa activamente en el Servicio para Relacionar al PayPass. No
todas las transacciones en el rango de cuentas de este emisor están relacionadas,
debido a que el emisor está introduciendo gradualmente el Servicio para Relacionar al
PayPass. La relación se basó en una fuente que no son los registros de autorización.
3 El campo secundario 2 contiene un número de cuenta sin contacto proporcionado por

MasterCard y asignado a un emisor que participa activamente en el Servicio para
Relacionar al PayPass. La relación se basó en los registros de autorización.
3C El campo secundario 2 contiene un número de cuenta sin contacto proporcionado por

MasterCard y asignado a un emisor que participa activamente en el Servicio para
Relacionar al PayPass. La relación se basó en una fuente que no son los registros de
autorización.

MasterCard y asignado a un emisor que participa pasivamente en el Servicio para
Relacionar al PayPass permitiendo a sus tarjetahabientes solicitar una tarjeta o un
dispositivo sin contacto mediante ese sitio web. La relación se basó en los registros de
autorización.

MasterCard y asignado a un emisor que participa pasivamente en el Servicio para
Relacionar al PayPass permitiendo a sus tarjetahabientes solicitar una tarjeta o un
dispositivo sin contacto mediante el sitio Web. La relación se basó en una fuente que
no son los registros de autorización.

MasterCard y asignado a un comercio que patrocina la tarjeta o dispositivo sin
contacto. El emisor participa pasivamente en el Servicio para Relacionar al PayPass. La
relación se basó en los registros de autorización.


MasterCard y asignado a un comercio que patrocina la tarjeta o dispositivo sin
contacto. El emisor participa pasivamente en el Servicio para Relacionar al PayPass. La
relación se basó en una fuente que no son los registros de autorización.

MasterCard y MasterCard patrocina la tarjeta o dispositivo sin contacto. El emisor
participa pasivamente en el Servicio para Relacionar al PayPass. La relación se basó en
los registros de autorización.

MasterCard y MasterCard patrocina la tarjeta o dispositivo sin contacto. El emisor
participa pasivamente en el Servicio para Relacionar al PayPass. La relación se basó en
una fuente que no son los registros de autorización.
8 El campo secundario 2 contiene un número de cuenta de MasterCard In Control. La

relación se basó en los registros de autorización.
8C El campo secundario 2 contiene un número de cuenta de MasterCard In Control. La

relación se basó en una fuente que no son los registros de autorización.
9 El campo secundario 2 contiene el VCN usado en el punto de venta. La relación se basó

en el registro de autorización.
9C El campo secundario 2 contiene el VCN usado en el punto de venta. La relación se basó

en una fuente que no es el registro de autorización.
Campo Secundario 2—Número de Cuenta

El PDS 0001 (Número de Cuenta del Servicio para Relacionar de MasterCard), campo
secundario 2 contiene un número de cuenta real o virtual/token o un número de cuenta
primario.
Atributo Valor

Secundario
Longitud del Campo Secundario n-2 06–19
Representación de Datos n...19
Justificación A la izquierda

PDS 0002—Identificador de Producto del GCMS
Los contenidos en las situaciones proporcionadas son los siguientes:

• Cuando los emisores reciben el PDS 0001, este campo secundario siempre contiene un
número de cuenta virtual/token.
• Cuando los adquirientes reciben el PDS 0001, este campo secundario siempre contiene un
número de tarjeta real.
Este campo secundario tiene de 6 a 19 dígitos de longitud.

El PDS 0002 (Identificador de Producto del GCMS) identifica el producto reconocido por el
GCMS para la combinación del rango de cuenta del emisor (parte del DE 2 [Número de
Cuenta Primario (PAN)] y del Identificador del Programa de Tarjeta.
Atributos
ans-3; TAGLLL
Uso

El Identificador de Producto con Licencia está proporcionado en el Cobro de Cargo (Otro)/

1740 y en el Cobro de Cargo (Cargos por Manejo)/1740 si el DE 2 (Número de Cuenta
Primario [PAN]) está presenta y el rango de cuenta del emisor asociado con el PAN contiene
una marca/producto asignado que es compatible con la marca y convenio de servicio
comercial asignado a la transacción por el sistema de compensación.
Los códigos de producto en la tabla a continuación son representativos de los códigos de
producto de crédito y de débito reconocidos por el sistema de compensación. Esta tabla
identifica el identificador de producto usado por el GCMS (PDS 0002) así como el Identificador
de Producto con Licencia (PDS 0003). Cada Identificador de Producto con Licencia tiene una
descripción diferente, aunque se pueden asociar varios valores de Identificadores de Producto
con Licencia con un Identificador de Producto con Licencia común.
El Indicador de Anulación de Clase de Producto es llenado por el GCMS en el PDS 0158,
Campo Secundario 8. El sistema de compensación llena el campo secundario 8 (Indicador de
Anulación de la Clase del Producto) con un valor de Clase de Producto que indica si las tasas
de intercambio de la anulación de la clase del producto fueron usadas en el monto del cargo
por intercambio designado en el PDS 0146 (Monto, Cargos por Transacción).
NOTA:
Los productos de Débito inmediato comienzan con “T” en el Identificador del Producto del
GCMS y tienen “inmediato” en la descripción.
Identific Identific
ador de ador de
Product Product
o del o con
GCMS Licencia
(PDS (PDS Descripción del Identificador de Indicador de Anulación de la Clase
0002) 0003 ) Producto con Licencia de Producto
®
CIR CIR Cirrus N/A

Identific Identific
ador de ador de
Product Product
o del o con
GCMS Licencia
®
DAG DAG Salario Gold Debit MasterCard DAG—Salario Gold Debit
®
MasterCard
®
DAP DAP Salario Platinum Debit MasterCard DAP—Salario Platinum Debit
®
MasterCard
®
DAS DAS Salario Standard Debit MasterCard DAS—Salario Standard Debit
®
MasterCard
®
DLG DLG Debit MasterCard Gold—Débito DLG—Débito Atrasado de Debit
Atrasado MasterCard Gold
®
DLH DLH Debit MasterCard World Con Grabado DLH—Debit MasterCard World de
al Relieve—Débito Atrasado Débito Atrasado
®
DLS DLI Tarjeta Debit MasterCard de Estudiante DLS—Debit MasterCard de Débito
Standard––Débito Atrasado Atrasado
®
DLP DLP Debit MasterCard Platinum—Débito DLP—Débito Atrasado de Debit
Atrasado MasterCard Platinum
®
DLS DLS Tarjeta Debit MasterCard —Débito DLS—Debit MasterCard de Débito
Atrasado Atrasado
®
DOS DOS Social Standard Debit MasterCard DOS—Social Standard Debit
®
MasterCard
®
DLS DLU Debit MasterCard Sin Grabado al DLS—Debit MasterCard de Débito
Relieve—Débito Atrasado Atrasado
™ ®
MAB MAB World Elite MasterCard para Tarjeta MAB—Business World Elite
de Negocios
® ™
MAC MAC Tarjeta MasterCard World Elite MAC—Corporate World Elite
Corporate
MAP MAP MAP––Cuenta para Pagos Comerciales MAP––Cuenta para Pagos

de MasterCard Comerciales de MasterCard

Identific Identific
ador de ador de
Product Product
o del o con
GCMS Licencia
MAQ MAQ Cuenta de Pagos Comerciales Prepagada MAQ––Cuenta de Pagos Comerciales

® ®
de MasterCard Prepagada de MasterCard
MBB MBB MasterCard Prepagada del Consumidor MBB—MasterCard Prepagada del

Consumidor
MBC MBC Cupones Prepagados de MasterCard MBC—Cupones Prepagados de

MasterCard
®
MBD MBD Tarjeta MasterCard Professional Debit MDB—Débito Comercial
BusinessCard
® ™
MBE MBE Tarjeta MasterCard Electronic Business MCB—Corporate
®
MBE MRB Tarjeta Prepagada MasterCard MCB—Corporate
™
Electronic Business (No para EE. UU.)
®
MBK MBK Tarjeta MasterCard Black MCW—World
MBP MBP MasterCard Corporativa Prepagada MBP—MasterCard Prepagada

Corporativa
MBT MBT MasterCard Corporativa Prepagada para MBT—MasterCard Prepagada

Viajes Corporativa para Viajes
®
MCB MBD Tarjeta MasterCard Professional Debit MCB—Corporate
BusinessCard
®
MCB MCB Tarjeta MasterCard BusinessCard MCB—Corporate
®
MCB MDB Tarjeta Debit MasterCard BusinessCard MCB—Corporate
®
MCB MLC Tarjeta MasterCard Micro-Business MCB—Corporate
®
MCB MLD Tarjeta MasterCard Distribution MCB—Corporate
®
MCB MPC Tarjeta MasterCard Profesional MCB—Corporate

Identific Identific
ador de ador de
Product Product
o del o con
GCMS Licencia
®
MCB MPW Tarjeta Debit MasterCard Business MCB—Corporate
Prepagada para Sitios de Trabajo entre
Negocios
MCB MXB Tarjeta de Débito Código X MCB—Corporate
®
MCC MCC Tarjeta de Crédito MasterCard (BIN MCC—Consumidor
combinado)
®
MCC MHC MasterCard de Crédito de Seguro de MCC—Consumidor
Salud No Justificada
®
MCD MCD Tarjeta Debit MasterCard DMC—Debit MasterCard
® ™
MCE MCA Tarjeta MasterCard Electronic MCC—Consumidor
® ™
MCE MCE Tarjeta MasterCard Electronic MCC—Consumidor
®
MCE MED Tarjeta Debit MasterCard Electronic (No MCC—Consumidor
de EE. UU.)
®
MCE MIB Tarjeta de Estudiante MasterCard MCC—Consumidor
™
Electronic
®
MCE MIH Tarjeta de Estudiante Debit MasterCard MCC—Consumidor
™
Electronic
MCE MRL Tarjeta Prepagada MasterCard Electronic MCC—Consumidor

Comercial (No de EE. UU.)
®
MCF MCF Tarjeta Fleet MasterCard MCF—Fleet
MCF MDM Tarjeta Fleet de Mercado Intermedio MCF—Fleet
®
MCG MCG Tarjeta Gold MasterCard MCG—Consumidor
®
MCH MCH MasterCard Premium Charge MCH—MasterCard Premium Charge

Identific Identific
ador de ador de
Product Product
o del o con
GCMS Licencia
®
MCO MCM Tarjeta MasterCard Corporate Meeting MCO—Corporate Global Certificada
®
MCO MCO Tarjeta MasterCard Corporate MCO—Corporate Global Certificada
MCO MDQ Tarjeta Corporate de Mercado MCO—Corporate Global Certificada

Intermedio
®
MCO MLA Tarjeta MasterCard Central Travel MCO—Corporate Global Certificada
Solutions Air
®
MCO MLL Tarjeta MasterCard Central Travel MCO—Corporate Global Certificada
Solutions Land
® ®
MCP MCP MasterCard Purchasing Card MCP—Tarjeta MasterCard Purchasing
MCP MDN Tarjeta Purchasing de Mercado MCP—Tarjeta MasterCard Purchasing

Intermedio
®
MCS MCS Tarjeta Standard MasterCard MCC—Consumidor
®
MCS MCU Tarjeta MasterCard Sin Grabado al MCC—Consumidor
Relieve
®
MCS MIC Tarjeta de Estudiante MasterCard MCC—Consumidor
®
MCS MIG Tarjeta de Estudiante MasterCard Sin MCC—Consumidor
Grabado al Relieve
®
MCS MIJ Tarjeta de Estudiante Debit MasterCard MCC—Consumidor
Sin Grabado al Relieve No de EE. UU.
®
MCS MIU Tarjeta Debit MasterCard Sin Grabado MCC—Consumidor
al Relieve (No de EE. UU.)
MCS MSD MasterCard Deferred Debit del MCC—Consumidor

Consumidor
®
MCT MCT Tarjeta Titanium MasterCard MCT—Titanium

Identific Identific
ador de ador de
Product Product
o del o con
GCMS Licencia
MCV MCV Programa de la Marca del Comercio MCC—Consumidor
®
MCW MCW Tarjeta World MasterCard MCW—World
®
MCW WMR Recompensas de World MasterCard MCW—World
®
MDB MDB Tarjeta Debit MasterCard BusinessCard MDB—Débito Comercial
®
MDG MDG Tarjeta Gold Debit MasterCard MDG—Debit MasterCard Gold
®
MDG MXG Tarjeta Gold Debit MasterCard MDG—Debit MasterCard Gold
®
MDH MDH Otras Tarjetas Debit MasterCard MDH—Debit World
Grabadas al Relieve
®
MDH MDI Tarjeta World Debit MasterCard MDH—World Debit
MDH WDR Recompensas de World Debit MDH—World Debit

®
MasterCard
® ®
MDJ MDJ Debit MasterCard (Mejorado) MDJ—Debit MasterCard (Mejorado)
®
MDJ MDK Otras de Débito Sin Grabado al Relieve 2 MDJ—Debit MasterCard (Mejorado)
MDL MDL Otras Tarjetas de Débito Grabadas al MDL—Business Debit World

Relieve de Negocios
MDO MDO Otras Tarjetas Débito DMC—Debit MasterCard
MDO MXO Otras Tarjeta de Débito DMC—Debit MasterCard
®
MDP MDP Tarjeta Platinum Debit MasterCard MDP—Debit MasterCard Platinum
®
MDP MEP Tarjeta Premium Debit MasterCard MDP—Debit MasterCard Platinum
®
MDP MET Tarjeta Titanium Debit MasterCard MDP—Debit MasterCard Platinum
®
MDP MUP Tarjeta Premium Debit MasterCard Sin MDP—Debit MasterCard Platinum
Grabado al Relieve

Identific Identific
ador de ador de
Product Product
o del o con
GCMS Licencia
®
MDP MXP Tarjeta Platinum Debit MasterCard MDP—Debit MasterCard Platinum
MDR MDR Corretaje de Débito DMC—Debit MasterCard
MDR MXR Tarjeta Debit Brokerage DMC—Debit MasterCard
®
MDS MDS Tarjeta Debit MasterCard DMC—Debit MasterCard
®
MDS MDU Tarjeta Debit MasterCard Sin Grabado DMC—Debit MasterCard
al Relieve
®
MDS MHA MasterCard Prepagada de Seguro de DMC—Debit MasterCard
Salud Libre de Impuestos
®
MDS MID Tarjeta de Estudiante Debit MasterCard DMC—Debit MasterCard
Sin Grabado al Relieve
®
MDS MIS Tarjeta Debit MasterCard de Estudiante DMC—Debit MasterCard
®
MDS MPA MasterCard Standard de Débito DMC—Debit MasterCard
Prepagada—Nómina
®
MDS MPF MasterCard Standard de Débito DMC—Debit MasterCard
Prepagada—Regalos
®
MDS MPM MasterCard Standard de Débito DMC—Debit MasterCard
Prepagada—Incentivo del Consumidor
®
MDS MPN MasterCard Standard de Débito DMC—Debit MasterCard
Prepagada—Seguros
®
MDS MPO MasterCard Standard de Débito DMC—Debit MasterCard
Prepagada—Otros
27 Las cuentas de corretaje no se definirán como débito si la cuenta se limpia en 14 días o más. Las cuentas de
corretaje que se limpien en menos de 14 días se consideran cuentas de débito.

Identific Identific
ador de ador de
Product Product
o del o con
GCMS Licencia
®
MDS MPQ MasterCard Standard de Débito DMC—Debit MasterCard
Prepagada—Alivio de Desastre del
Gobierno
®
MDS MPR MasterCard Standard de Débito DMC—Debit MasterCard
Prepagada—Viajes
®
MDS MPT MasterCard Standard de Débito DMC—Debit MasterCard
Prepagada—Adolescentes
®
MDS MPV MasterCard Standard de Débito DMC—Debit MasterCard
Prepagada—Gobierno
®
MDS MPX MasterCard Standard de Débito DMC—Debit MasterCard
Prepagada—Beneficios Flexibles
®
MDS MPY MasterCard Standard de Débito DMC—Debit MasterCard
Prepagada—Incentivo a Empleados
®
MDS MPZ MasterCard Standard de Débito DMC—Debit MasterCard
Prepagada—Consumidor del Gobierno
®
MDS MXS Tarjeta Standard Debit MasterCard DMC—Debit MasterCard
®
MDT MDT Tarjeta Debit MasterCard Comercial MDT—Business Debit
™ ™
MDW MDW MDW—(World Elite Debit MDW—(World Elite Debit
® ®
MasterCard ) MasterCard )
™ ™
MDW MDW MDW—(World Black Debit [región LAC MDW—(World Black Debit [región
excluido México]) LAC excluido México])
®
MEB MEB Tarjeta MasterCard Executive MEB––Corporativa
BusinessCard
®
MEO MEO Tarjeta MasterCard Corporate Executive MEO—Corporativa
® ™
MEC MEC MasterCard Electronic Comercial MCO—Corporate Global Certificada

Identific Identific
ador de ador de
Product Product
o del o con
GCMS Licencia
®
MEF MEF Cuenta de Pago MasterCard MCP—Tarjeta MasterCard Purchasing
™
Electronic
MFB MFB Flex World Elite MFB—Flex World Elite
MFD MFD Flex Platinum MFD—Flex Platinum
MFE MFE Flex Charge World Elite MFE—Flex Charge World Elite
MFH MFH Flex World MFH—Flex World
MFL MFL Flex Charge Platinum MFL—Flex Charge Platinum
MFW MFW Flex Charge World MFW—Flex Charge World
®
MGF MGF Tarjeta MasterCard Comercial del MCF—Fleet
Gobierno
®
MHA MHA MasterCard Prepagada de Seguro de MPM—MasterCard Prepagada del
Salud Libre de Impuestos Consumidor
®
MHB MHB MasterCard Justificada por HSA MPM—MasterCard Prepagada del
Consumidor
®
MHH MHH MasterCard No Justificada por HSA MPM—MasterCard Prepagada del
Consumidor
®
MIA MIA Tarjeta MasterCard Prepagada de MPG—Debit MasterCard Prepagada
Estudiante Sin Grabado al Relieve
MIP MIP Tarjeta de Estudiante Prepagada MPG—Debit MasterCard Prepagada

®
MasterCard
®
MIU MIU Tarjeta Debit MasterCard Sin Grabado MIU—Debit MasterCard Sin Grabado
al Relieve (No de EE. UU.) al Relieve (No de EE. UU.)
MLB MLB MLB––Beneficio de MasterCard Brasil MLB––Beneficio de MasterCard Brasil

para las Mejoras en el Hogar para las Mejoras en el Hogar
MLE MLE MLE—Beneficios Generales de MLE—Beneficios Generales de

MasterCard Brasil MasterCard Brasil

Identific Identific
ador de ador de
Product Product
o del o con
GCMS Licencia
MLF MLF MLF––(MasterCard Agro) MLF––(MasterCard Agro)
®
MNF MNF Tarjeta MasterCard Comercial del MCF—Fleet
Sector Público
®
MNW MNW Tarjeta World MasterCard MNW—new World
® ®
MOC MOC Standard Maestro Social MOC—Standard Maestro Social
®
MOG MOG Tarjeta Maestro Gold MSI—Maestro
®
MOP MOP Maestro Platinum MSI—Maestro
®
MOW MOW World Maestro MOW—World Maestro—Débito
Inmediato
®
MPA MPA MasterCard Standard de Débito MPM—MasterCard Prepagada del
Prepagada—Nómina Consumidor
®
MPB MPB Tarjeta MasterCard Preferred Business MCO—Corporate Global Certificada
®
MPF MPF MasterCard Standard de Débito MPM—MasterCard Prepagada del
Prepagada—Regalos Consumidor
®
MPG MIA Tarjeta MasterCard Prepagada de MPG—Debit MasterCard Prepagada
Estudiante Sin Grabado al Relieve
®
MPG MPG Debit MasterCard Prepagada Standard MPG—Debit MasterCard Prepagada
—Gastos Generales
®
MPG MUS Tarjeta MasterCard Prepagada Sin MPG—Debit MasterCard Prepagada
Grabado al Relieve
®
MPH MPH Efectivo de MasterCard MPG—Debit MasterCard Prepagada
MPJ MPJ Tarjeta de Cupones para Alimentación/ MPG—Debit MasterCard Prepagada

Comida Prepagada de Débito de
MasterCard

Identific Identific
ador de ador de
Product Product
o del o con
GCMS Licencia
®
MPL MPL Tarjeta Platinum MasterCard MPL—Consumidor
®
MPK MPK Tarjeta MasterCard Comercial del MPK—Comercial del Gobierno
Gobierno Prepagada Prepagada
®
MPM MPM MasterCard Standard de Débito MPM—MasterCard Prepagada del
Prepagada—Incentivo del Consumidor Consumidor
®
MPN MPN MasterCard Standard de Débito MPM—MasterCard Prepagada del
Prepagada—Seguros Consumidor
®
MPO MPO MasterCard Standard de Débito MPM—MasterCard Prepagada del
Prepagada—Otros Consumidor
MPP MFR Provisión de Fondos de Recompensa MPG—Debit MasterCard Prepagada

®
Comercial de MasterCard
®
MPP MIP Tarjeta Debit MasterCard de Estudiante MPG—Debit MasterCard Prepagada
Prepagada
®
MPP MPP Tarjeta Prepagada de MasterCard MPG—Debit MasterCard Prepagada
®
MPR MPR MasterCard Standard de Débito MPM—MasterCard Prepagada del
Prepagada—Viajes Consumidor
®
MPT MPT MasterCard Standard de Débito MPM—MasterCard Prepagada del
Prepagada—Adolescentes Consumidor
®
MPV MPV MasterCard Standard de Débito MPM—MasterCard Prepagada del
Prepagada—Gobierno Consumidor
®
MPW MPW Debit MasterCard BusinessCard MPW—MasterCard Comercial
Prepagada para Sitios de Trabajo entre Prepagada
Negocios
®
MPX MPX MasterCard Standard de Débito MPM—MasterCard Prepagada del
Prepagada—Beneficios Flexibles Consumidor
®
MPY MPY MasterCard Standard de Débito MPM—MasterCard Prepagada del
Prepagada—Incentivo a Empleados Consumidor
®
MPZ MPZ MasterCard Standard de Débito MPM—MasterCard Prepagada del
Prepagada—Consumidor del Gobierno Consumidor

Identific Identific
ador de ador de
Product Product
o del o con
GCMS Licencia
MRC MIK Tarjeta de Estudiante Prepagada MRG—MasterCard Prepagada—

® ™
MasterCard Electronic Consumidor
® ™
MRC MRC Tarjeta MasterCard Electronic MRG—MasterCard Prepagada—
Prepagada (No de EE. UU.) Consumidor
MRF MRF Standard Diferido MRF—Standard Diferido

®
MRG MIL Tarjeta MasterCard Prepagada de MRG—MasterCard Prepagada—
Estudiante Sin Grabado al Relieve (No de Consumidor
EE. UU.)
®
MRG MRG Tarjeta MasterCard Prepagada (No de MRG—MasterCard Prepagada—
EE. UU.) Consumidor
®
MRG MRS Tarjeta MasterCard de Estudiante MRG—MasterCard Prepagada—
Prepagada Consumidor
®
MRH MRH Tarjeta de Viajes Prepagada MasterCard MRH—Tarjeta de Viajes Prepagada
Platinum MasterCard Platinum
®
MRJ MRJ Tarjeta MasterCard Prepagada de MRG—MasterCard Prepagada—
Cupones para Alimentación/Comida Consumidor
MRK MRK Tarjeta Comercial del Sector Público MRW—MasterCard Prepagada—

®
Prepagada de MasterCard Comercial
®
MRO MRO Recompensas de MasterCard MRO—Recompensas de MasterCard
Solamente Solamente
MRP MRP Pagos Céntricos del Minorista Standard MRP—Pagos Céntricos del Minorista
Standard
®
MRW MRW Tarjeta Prepagada MasterCard Business MRW—MasterCard Prepagada—
(No de EE. UU.) Comercial
MSA MSA Tarjeta de Nómina Prepagada de MSO—Maestro Prepagada—

®
Maestro Consumidor

Identific Identific
ador de ador de
Product Product
o del o con
GCMS Licencia
®
MSB MSB Tarjeta Maestro Small Business MSB—Maestro Small Business
MSF MSF Tarjeta de Regalo Prepagada de MSO—Maestro Prepagada—

®
Maestro Consumidor
MSG MSG Tarjeta Recargable del Consumidor MSO—Maestro Prepagada—

®
Prepagada de Maestro Consumidor
®
MSI MSB Tarjeta Maestro Small Business MSI—Maestro
®
MSI MSI Tarjeta Maestro MSI—Maestro
®
MSI MSS Tarjeta de Estudiante de Maestro MSI—Maestro
MSJ MSJ Tarjeta de Cupones para Alimentación y MSO—Maestro Prepagada—

®
Comida Prepagada de Maestro Consumidor
MSM MSM Tarjeta de Promoción al Consumidor MSO—Maestro Prepagada—

®
®
MSN MSN Tarjeta Maestro Prepagada de Seguros MSO—Maestro Prepagada—
Consumidor
®
MSO MSO Otras Tarjetas Prepagadas Maestro MSO—Maestro Prepagada—
Consumidor
MSQ MSQ Reservado para Uso Futuro MSO—Maestro Prepagada—

Consumidor
®
MSR MSR Tarjeta de Viaje Prepagada de Maestro MSO—Maestro Prepagada—
Consumidor
®
MST MST Tarjeta Maestro Prepagada de MSO—Maestro Prepagada—
Adolescentes Consumidor
MSV MSV Tarjeta de Beneficios del Gobierno MSO—Maestro Prepagada—

®

Identific Identific
ador de ador de
Product Product
o del o con
GCMS Licencia
MSW MSW Tarjeta Corporate Prepagada de MSW—Maestro Prepagada—

®
Maestro Comercial
MSX MSX Tarjeta de Beneficios Flexibles Prepagada MSO—Maestro Prepagada—

®
de Maestro Consumidor
MSY MSY Tarjeta de Incentivos para Empleados MSO—Maestro Prepagada—

®
MSZ MSZ Tarjeta de Asistencia de Emergencia MSO—Maestro Prepagada—

®
®
MUW MUW MasterCard World de Mayor Poder MUW—MasterCard World de Mayor
Adquisitivo Nacional Poder Adquisitivo Nacional
®
MTP MTP Tarjeta de Viajes Prepagada MasterCard MTP—Tarjeta de Viajes Prepagada
Platinum Platinum de MasterCard
®
MWB MWB Tarjeta World MasterCard para MWB—Business World
Negocios
MWD MWD World Diferido MWD—World Diferido

®
MWE MWE Tarjeta World Elite MasterCard MCW—World
®
MWO MWO Tarjeta World Elite MasterCard MWO—Corporate World
Corporativa
MWR MWR Pagos Céntricos del Minorista de World MWR—Pagos Céntricos del Minorista
de World
®
OLB OLB Maestro Small Business—Débito OLB—Maestro Small Business—
Atrasado Débito Atrasado
®
OLG OLG Maestro Gold—Débito Atrasado OLS—Maestro de Débito Atrasado
®
OLP OLP Maestro Platinum—Débito Atrasado OLS—Maestro de Débito Atrasado

Identific Identific
ador de ador de
Product Product
o del o con
GCMS Licencia
®
OLS OLI Tarjeta Maestro de Estudiante—Débito OLS—Maestro de Débito Atrasado
Atrasado
®
OLS OLS Maestro —Débito Atrasado OLS—Maestro de Débito Atrasado
®
OLW OLW World Maestro de Débito Atrasado OLW—World Maestro de Débito
Atrasado
PMC PMC Tarjeta de Crédito de Marca Propia PMC—Crédito de Marca Propia

(nacional de Suecia)
PMD PMD Tarjeta de Débito de Marca Propia PMD—Débito de Tarjeta Propia

(nacional de Suecia)
PSC PSC Tarjeta de Crédito de Marca Propia PSC—Crédito de Marca Propia

Sueca Común Común
PSD PSD Tarjeta de Débito de Marca Propia Sueca PSD—Débito de Marca Propia Común
Común
PVA PVA Marca Privada A PVA—Marca privada A
PVB PVB Marca Privada B PVB—Marca privada B
PVC PVC Marca Privada C PVC—Marca privada C
PVD PVD Marca Privada D PVD—Marca privada D
PVE PVE Marca privada E PVE—Marca privada E
PVF PVF Marca Privada F PVF—Marca Privada F
PVG PVG Marca Privada G PVG—Marca Privada G
PVH PVH Marca Privada H PVH—Marca Privada H
PVI PVI Marca Privada I PVI—Marca Privada I

Identific Identific
ador de ador de
Product Product
o del o con
GCMS Licencia
PVJ PVJ Marca Privada J PVJ—Marca Privada J
PVL PVL Marca Privada L PVL—Marca Privada L

® ®
SAG SAG Salario Gold MasterCard –Débito SAG––Salario Gold MasterCard –
Inmediato Débito Inmediato
® ®
SAL SAL Salario Standard Maestro SAL—Salario Standard Maestro
® ®
SAP SAP Salario Platinum MasterCard –Débito SAP––Salario Platinum MasterCard –
® ®
SAS SAS Salario Standard MasterCard –Débito SAS––Salario Standard MasterCard –
® ®
SOS SOS Social Standard MasterCard –Débito SOS—Social Standard MasterCard –
®
SUR SUR Tarjeta MasterCard Prepagada Sin MRG—MasterCard Prepagada—
Grabado al Relieve (No de EE. UU.) Consumidor
® ™
TBE TBE MasterCard Electronic Business— TCB—MasterCard Corporate—Débito
Débito Inmediato Inmediato
®
TCB TPC Tarjeta MasterCard Professional— TCB—MasterCard Corporate—Débito
®
TCB TCB Tarjeta MasterCard Executive Business TCB—MasterCard Corporate—Débito
—Débito Inmediato Inmediato
®
TCC TCC MasterCard (BIN mixto)—Débito TCC—MasterCard Consumer—Débito
Inmediato Inmediato
® ™
TCE TCE MasterCard Electronic —Débito TCC—MasterCard Consumer—Débito
Inmediato Inmediato
®
TCE TIB Tarjeta de Estudiante MasterCard TCC—MasterCard Consumer—Débito
™
Electronic —Débito Inmediato Inmediato
®
TCF TCF Tarjeta MasterCard Fleet—Débito TCF—MasterCard Fleet—Débito
Inmediato Inmediato

Identific Identific
ador de ador de
Product Product
o del o con
GCMS Licencia
®
TCG TCG Tarjeta Gold MasterCard —Débito TCC—MasterCard Consumer—Débito
Inmediato Inmediato
®
TCO TCO MasterCard Corporate—Débito TCO—Global Certified Corporate—
®
TCP TCP Tarjeta MasterCard Purchasing—Débito TCP—MasterCard Purchasing—Débito
Inmediato Inmediato
®
TCP TDN Tarjeta MasterCard Purchasing De TCP—MasterCard Purchasing—Débito
Mercado Intermedio—Débito Inmediato Inmediato
®
TCO TLA MasterCard Central Travel Solutions Air TCO—Global Certified Corporate—
—Débito Inmediato Débito Inmediato
®
TCS TIU MasterCard Sin Grabado al Relieve— TCC—MasterCard Consumer—Débito
®
TCS TIC Tarjeta de Estudiante MasterCard — TCC—MasterCard Consumer—Débito
®
TCS TCS Tarjeta MasterCard Standard—Débito TCC—MasterCard Consumer—Débito
Inmediato Inmediato
®
TCW TCW Tarjeta World Signia MasterCard — TCW—MasterCard World Signia—
Débito Inmediato Débito Inmediato
®
TEB TEB Tarjeta MasterCard Executive TEB—MasterCard Corporate—Débito
BusinessCard Inmediato
® ™
TEC TEC MasterCard Electronic Comercial— TCO—Global Certified Corporate—
®
TEO TEO Tarjeta MasterCard Corporate Executive TEO—MasterCard Corporate—Débito
—Débito Inmediato Inmediato
®
TNF TNF Tarjeta MasterCard Comercial del TCF—MasterCard Fleet—Débito
Sector Público—Débito Inmediato Inmediato

PDS 0003—Identificador de Producto con Licencia
Identific Identific
ador de ador de
Product Product
o del o con
GCMS Licencia
®
TNW TNW MasterCard New World—Débito TNW—MasterCard New World—
®
TPB TPB Tarjeta MasterCard Preferred Business— TCO—Global Certified Corporate—
®
TPL TPL Platinum MasterCard —Débito TCC—MasterCard Consumer—Débito
Inmediato Inmediato
® ®
WBE WBE World MasterCard Black Edition WBE—World MasterCard Black
Edition

El PDS 0003 (Identificador de Producto con Licencia) identifica el código de producto real
asignado por MasterCard cuando se otorga la licencia a la combinación del rango de cuenta
del emisor (parte del DE 2 [Número de Cuenta Primario (PAN)] y del Identificador de Programa
de Tarjeta.
Atributos
ans-3; TAGLLL

Uso
Identificador de Tipo de Mensaje Org Sis Dst
Cobro de Cargos (Facturación de Cargos por Recuperación)/ • X M

1740
Para los emisores que participan en el programa de Graduación del Producto de MasterCard,
el PDS 0003 se llena con base en si la transacción califica o no califica, de la siguiente manera.
Para las transacciones calificadas autorizadas mediante la Red de MasterCard, este campo
reflejará el identificador de producto asociado con el número de la cuenta graduada. Para que
una transacción califique, se deben cumplir todas las condiciones siguientes:
• La transacción califica para el convenio de servicio comercial dentro de la región de EE. UU.
(2/010001).
• El tipo de transacción debe ser igual a:
– DE 3 (Código de Procesamiento), campo secundario 1 (Tipo de Transacción del
Tarjetahabiente) = 00 (Compra [Bienes y Servicios])
– DE 3, campos secundario 1= 09 (Compra [Bienes y Servicios] con Provisión de Efectivo)
– DE 3, campo secundario 1 = 18 (Transacción Unica)
Para las transacciones que no califican, este campo señala el Identificador de Producto con
Licencia de acuerdo con el producto con licencia asociado con el rango de cuenta del emisor.
Las transacciones no calificadas se definen a continuación:
• Transacciones no autorizadas a través de la Red de MasterCard
• Transacciones que no cumplen las condiciones definidas para las transacciones calificadas

PDS 0005—Indicador de Error del Mensaje

El PDS 0005 (Indicador de Error del Mensaje) identifica el lugar, la severidad y la descripción
general de los errores de los elementos de datos en un mensaje.
Atributos
ans...140; TAGLLLVAR
Campo de Datos: Longitud variable, 14–140 posiciones en incrementos de

14
Campos Secundarios: 4 campos secundarios de longitud fija por cada caso de

error
Casos: 1–10
Justificación: Consulte “Campos Secundarios”
Uso
Solicitud de Recuperación/1644 • X C

El sistema de compensación proporciona el PDS 0005 en los mensajes de Excepción de

Mensaje/1644 y de Rechazo de Archivo/1644 para indicar el lugar de los errores fatales o no
fatales en los mensajes que ya procesó.
El sistema de compensación puede reportar hasta un máximo de 10 condiciones de excepción
detectados en un mensaje.
Campos Secundarios del PDS 0005

El sistema de compensación informa cada condición de excepción usando cuatro campos
secundarios.
1 1–5 Identificación del Elemento de an-5 a la izquierda

Datos
2 6–7 Código de Severidad del Error n-2 N/A
3 8–11 Código del Mensaje de Error an-4 N/A
4 12–14 Identificación del Campo n-3 N/A

Secundario
El sistema de compensación repite el formato de campo secundario descrito en la tabla

anterior de 1 a 10 veces en el PDS 0005 para informar un máximo de 10 condiciones de error
en un solo mensaje.
Campo Secundario 1: Identificación del Elemento de Datos

El campo secundario 1 (Identificación del Elemento de Datos) identifica el elemento de datos
ISO o el PDS en el cual ocurrió el error. Los elementos de datos de ISO se identifican con el
prefijo D. Este es seguido del número del elemento de datos justificado a la derecha con ceros
adelante, de manera que el número llena cuatro posiciones. Por ejemplo, D0003 indica DE 3,
D0100 indica DE 100, y demás.
Los PDS se identifican con el prefijo P seguido de la identificación de la etiqueta de cuatro
dígitos. Por ejemplo, el P0002 indica PDS 0002, el P0146 indica PDS 0146 y así
sucesivamente.
Este campo secundario puede contener espacios si el error es un error “general” no
relacionado con un elemento de datos o PDS específico.
Campo Secundario 2: Código de Severidad del Error

El campo secundario 2 (Código de Severidad del Error) indica la magnitud del error que
detecta el sistema de compensación. Los errores pueden afectar al sistema de compensación o
la capacidad del procesador de destino para procesar un mensaje exitosamente (error fatal).

PDS 0006—Convenio de Servicio Comercial Aplicado
Valor Descripción
00 Error Fatal, dato inválido o incompleto encontrado que previene el

procesamiento de la transacción al sistema de compensación.
01–25 Códigos de motivo nacional local
Campo Secundario 3: Código del Mensaje de Error

El campo secundario 3 (Código del Mensaje de Error) es un valor de cuatro dígitos que se
refiere a un mensaje de error de edición específico para identificar la condición del error.
Campo Secundario 4: Identificación del Campo Secundario

El campo secundario 4 (Identificación de Campo Secundario) contiene la identificación del
campo secundario de tres posiciones del elementos que tiene el error. Este campo secundario
contiene ceros si el elemento que tiene el error no está definido con campos secundarios.

El PDS 0006 (Convenio de Servicio Comercial Aplicado) identifica, para un mensaje rechazado,
el identificador de programa de tarjeta y el convenio de servicio comercial para el cual la
transacción era evaluada en el momento del rechazo.
Este PDS está incluido en el mensaje de Excepción de Mensaje/1644 cuando un mensaje falla
una edición no relacionada con la información de la selección de la marca de aceptación y el
convenio de servicio comercial.
Atributos
ans-10; TAGLLL

Uso
Excepción de Mensaje/1644 • X C

Este PDS consta de tres campos secundarios.
1 1–3 Identificador del Programa de ans-3 a la izquierda

Tarjeta
2 4 Código de Tipo de Convenio ans-1 a la izquierda

de Servicio Comercial
3 5–10 Código de Identificación del ans-6 a la izquierda

Servicio Comercial
Campo Secundario 1: Identificador del Programa de Tarjeta

El campo secundario 1 (Identificador del Programa de Tarjeta) es un código de tres caracteres
que identifica el programa de tarjeta o la red financiera a la cual pertenece una transacción.
Para obtener una lista de los valores válidos para el campo secundario 1, consulte el PDS 0158
(Actividad Comercial) en este capítulo.
Campo Secundario 2: Código de Tipo de Convenio de Servicio Comercial

El campo secundario 2 (Código de Tipo de Convenio de Servicio Comercial) es un valor
numérico de una posición que identifica la relación de intercambio entre los participantes de
la transacción. Estos códigos de tipo de convenio de servicio comercial están apoyados por el
sistema de compensación.
Valor Descripción
1 Entre Regiones

PDS 0023—Tipo de Terminal
Valor Descripción
2 Dentro de la Región
3 Internacional
4 Nacional
8 De miembro a miembro
Campo Secundario 3: Código de Identificación del Servicio Comercial

El campo secundario 3 (Código de Identificación del Servicio Comercial) es un valor de seis
posiciones que identifica el servicio comercial asignado a la transacción para fines de
conciliación y reglamentación. Para obtener el formato del código de Identificación del
Servicio Comercial, campo secundario 3, consulte el PDS 0158.

El PDS 0023 (Tipo de Terminal) identifica el tipo de terminal utilizada en el punto de
interacción.
Atributos
Representación de Datos: ans-3; TAGLLL
Uso

El PDS 0023 es obligatorio para los mensajes de Primera Presentación/1240, Primer

Contracargo/1442, Segunda Presentación/1240 y Contracargo de Arbitraje/1442 sin reversión.
Las transacciones presentadas en la región de EE. UU. con los siguientes tipos de terminal no
pueden tener un Designador de Tasa de Intercambio (campo secundario 4 de PDS 0158
[Actividad Comercial] con un valor de 60 (Comercial Cara a Cara) o 92 (Ingresado Mediante
Teclado):
• CT1, Máquina Dispensadora Automática, (Terminal Activada por el Tarjetahabiente [CAT]
Nivel 1)
• CT2, Terminal de Autoservicio (CAT de Nivel 2)
• CT3, Terminal de Monto Limitado, (CAT de Nivel 3)
• CT4, Terminal de Comercio durante el Vuelo (CAT 4)
Las transacciones presentadas en el PDS 0023 con un valor CT1 (Maquina Dispensadora
Automática) o CT2 (Terminal de Autoservicio) y un DE 26 (Código Comercial del Aceptador de
Tarjetas) con valor 5542, califican para el Programa de Intercambio de Compras de
Conveniencia de la región de EE. UU. (IRD 23).
Las transacciones de Primera Presentación/1240 presentadas para el Campo de Autenticación
Universal de la Tarjeta del Comercio Internacional (UCAF) Programa de Intercambio (IRD 24) o
el Programa de Intercambio Internacional—UCAF Total (IRD 79) debe tener un valor de CT6
(transacción de comercio electrónico) en el PDS 0023.
Transacciones de Juegos de Azar de Comercio durante el Vuelo

Las transacciones presentadas en el PDS 0023 con un valor CT4 (Terminal de Comercio
Durante el Vuelo) que contienen un Tipo de Transacción de Tarjetahabiente (campo
secundario 1 del DE 3 [Código de Procesamiento]) de 18 (Transacción Unica) o 20 (Crédito)
están consideradas transacciones de juegos de azar de comercio durante el vuelo. Si el DE 3,
campo secundario 1 = 18, estas son pérdidas por juegos de azar. Si el DE 3, campo secundario
1 = 20, estas son ganancias por juegos de azar.
Las ganancias y pérdidas por juegos de azar deben contener uno de los siguientes valores en
el campo secundario 4 del PDS 0158:
• 61, Standard Comercial Entre Regiones

• 63, Standard de Compras Comercial Entre Regiones

• 65, Standard Comercial de EE. UU.
• 68, Comercial Tasa de Datos I de EE. UU.
• 75, 85 y 95, Intercambio del Consumidor Estándar de EE. UU. y Estándar Entre Regiones
• 78, 88 y 98, Merit I
Las ganancias y pérdidas por juegos de azar deben contener un DE 2 (PAN) que no esté
bloqueado para participar en juegos de azar durante el vuelo.
El monto de la transacción del DE 4 (Monto, Transacción) para las ganancias de los juegos de
azar tiene un límite de US$3.500. El monto de la transacción para las pérdidas por juegos de
azar está limitado a US$350.
Valores
Los códigos de Tipo de Terminal de los dispositivos de terminal del punto de interacción (POI)
aparecen en la tabla a continuación.
Valor Descripción
ATM Terminal de ATM.
CT1 CAT de nivel 1 (máquina dispensadora automática)
CT2 CAT de nivel 2 (terminal de autoservicio)
CT3 CAT de nivel 3 (terminal de monto limitado)
CT4 CAT de nivel 4 (terminal de comercio durante el vuelo)
CT6 CAT de nivel 6 (transacción de comercio electrónico)
CT7 CAT de nivel 7 (transpondedores)
CT8 Reservado para Uso Futuro
CT9 Dispositivo de Aceptación de MPOS
MAN Manual; sin terminal
NA Datos de tipo de terminal desconocidos o no disponibles (La tercera posición de este

valor es un espacio).
POI Terminal de POI

Si está presente, el PDS 0023 debe estar justificado a la izquierda y no puede contener todos
valores bajos, todos valores altos ni todos espacios.
El PDS 0023 debe contener un valor de CT6 cuando el DE 22, campo secundario 7 se llena
con un valor S.

compensación.
Use el DE 61 del CIS,

Para Datos del Punto de
relacionar al Servicio (POS), campo
PDS 0023, secundario 10 (Nivel de
valor del Tipo la Terminal Activada por
de Terminal Descripción el Tarjetahabiente) Descripción
N/A No es una transacción CAT 0 No es una

transacción CAT
CT1 CAT de Nivel 1: Máquina 1 CAT de Nivel 1

Dispensadora Automática Autorizada:
Máquina
dispensadora
automática con
PIN
CT2 CAT de Nivel 2: Terminal de 2 CAT de Nivel 2

autoservicio Autorizada:
Terminal de
autoservicio
CT3 CAT de Nivel 3: Terminal de monto 3 CAT de Nivel 3

limitado Autorizada:
Terminal de
monto limitado


CT4 CAT de Nivel 4: Terminal de 4 CAT de Nivel 4

Comercio Durante el Vuelo Autorizada:
Comercio
Durante el Vuelo
N/A N/A 5 Reservado
CT6 CAT de Nivel 6: Transacción de 6 CAT de Nivel 6

Comercio Electrónico autorizada:
Comercio
electrónico
CT7 CAT de Nivel 7: Transpondedores 7 CAT de Nivel 7

Autorizada:
Transacción de
transpondedor
CT8 CAT de Nivel 8: Reservado para uso 8 CAT de Nivel 8

futuro Autorizada:
Reservado para
uso futuro
CT9 Dispositivo de Aceptación de MPOS 9 Dispositivo de

Aceptación de
MPOS
ATM Terminal de ATM. NA la relación no se

puede identificar
MAN Manual; sin terminal NA la relación no se

puede identificar
NA Datos de tipo de terminal NA la relación no se

desconocidos o no disponibles (la puede identificar
tercera posición de este valor es un
espacio).

PDS 0025—Indicador de Reversión del Mensaje

POI Terminal de POI NA la relación no se

puede identificar

El PDS 0025 (Indicador de Reversión del Mensaje) identifica un mensaje como una reversión
de un mensaje anterior.
Atributos
an...7; TAGLLLVAR
Uso

s2 Fecha de Procesamiento del Mensaje Original en la Ubicación O X C

Central

Central
s2 Fecha de Procesamiento del Mensaje Original en la Ubicación O • C

Central
s2 Fecha de Procesamiento del Mensaje Original en la Ubicación O • C

Central
Cobro de Cargos (Facturación de Cargos por Recuperación)/ C X C

1740

Central

Central


Central
Excepción de Mensaje/1644 y Rechazo de Archivo/1644 • X C
El PDS 0025 en un mensaje de aviso o notificación indica que un mensaje transmitido

anteriormente se transmitió por error y se debe ignorar o revertir.

El valor en el PDS 0025 en un mensaje Excepción de mensaje/1644 se toma del mensaje

rechazado real. Este PDS no se proporciona en un mensaje de Rechazo de Archivo/1644. El
PDS 0026 se proporciona en el mensaje Rechazo de Archivo/1644 si estaba presente en el
mensaje de Archivo Encabezador/1644 del archivo rechazado.
Todos los demás elementos de datos del mensaje original en el mensaje permanecen
inalterados para proporcionar suficiente información para que ese mensaje sea anulado o
revertido.
NOTA:
Una R en el campo secundario 1 revierte el flujo de fondos original.

El PDS 0025 contiene dos campos secundarios.
Este PDS no deberá estar presente a menos que un mensaje vaya a ser revertido.
1 1 Indicador de Reversión del Mensaje a-1; R o N/A

espacio
2 2–7 Fecha de Procesamiento del Mensaje n-6; N/A

Original en la Ubicación Central AAMMDD
NOTA:
Las reversiones de contracargos no pueden procesarse en el mismo archivo que el contracargo
original.
Campo Secundario 1: Indicador de Reversión del Mensaje

Si un mensaje no es una reversión, los clientes/procesadores no deberán proporcionar el PDS
0025.
Si un miembro/procesador proporciona el PDS 0025 en un mensaje de compensación, siempre
se requiere el campo secundario 1 (Indicador de Reversión del Mensaje) y debe contener una R
o espacio.
El sistema de compensación puede proporcionar PDS 0025 en un mensaje si forma parte de
una “reversión de archivo total” solicitada por el miembro que envió el mensaje original. Si
este es el caso, el PDS 0025, campo secundario 1 contiene una R si este mensaje es una
reversión de un mensaje anterior en el cual el PDS 0025 no estaba presente. El campo
secundario 1 contiene un espacio si el mensaje es una reversión de un mensaje anterior en el

PDS 0026—Indicador de Reversión del Archivo
que el PDS 0025, campo secundario 1 contenía una R. Para obtener información adicional
sobre reversiones completas del archivo, consulte el PDS 0026.
Campo Secundario 2: Fecha de Procesamiento del Mensaje Original en la Ubicación

Central
Se requiere el campo secundario 2 (Fecha de Procesamiento del Mensaje Original de la
Ubicación Central) solamente cuando el PDS 0025 está presente en los mensajes de Primera
Presentación/1240. El campo secundario 2 debe contener una fecha válida en el formato
AAMMDD.
Si está presente el campo secundario 2, debe contener una fecha que es menor o igual a la
fecha de procesamiento del sistema de compensación.
Cuando PDS 0025 está presente en los mensajes de Primera Presentación/1240, el sistema de
compensación usa el campo secundario 2 del PDS 0025 para obtener las tasas correctas de
cambio de moneda extranjera a partir del archivo de historial de tasas de conversión de
moneda.
Cuando PDS 0025 está presente en los mensajes de Primer Contracargo/1442, Segunda
Presentación/1240 o Contracargo de Arbitraje/1442, el sistema de compensación usa la fecha
hábil de procesamiento vigente para la conversión de moneda.

El PDS 0026 (Indicador de Reversión del Archivo) identifica todo el archivo como una reversión
de un archivo anterior.
Atributos
an...7; TAGLLLVAR

Uso
Encabezador de Archivo (Generado por el Miembro)/1644 C • •
Excepción de Mensaje y Rechazo de Archivo/1644 • X C
La presencia del PDS 0026 en un Archivo Encabezador (Generado por el miembro)/1644

indica que el sistema de compensación deberá revertir todos los mensajes contenidos en el
archivo lógico. El sistema de compensación maneja este proceso al insertar o revisar el PDS
0025 (Indicador de Reversión del Mensaje) en cada mensaje.
NOTA:
Una R en el campo secundario 1 revierte el flujo de fondos original.
Cuando el PDS 0026 está presente en el Encabezador de Archivo (Generado por el Miembro)/
1644 y el mensaje de la transacción individual:
• No contiene el PDS 0025, el sistema de compensación crea el PDS 0025 usando los valores
presentados en el PDS 0026 en el Encabezador de Archivo (Generado por el Miembro)/
1644.
• Ya contiene PDS 0025, el valor del campo secundario 1 se cambia de R a un espacio o de
un espacio a R.
El valor en el campo secundario 2 del PDS 0025 permanece inalterado.

Ejemplo 1
SI... ENTONCES el sistema de compensación...
• El campo secundario 1 del PDS • Cambia la R por un espacio en el PDS

0026 es R y el campo secundario 0025, campo secundario 1 de la Primera
2 es 991013 en el Encabezador Presentación/1240, y
de Archivo (Generado por el • Retiene el valor de 991012 en el PDS 0025,
Miembro)/1644, y campo secundario 2 usando las tasas de
• Uno de los mensajes de Primera conversión de moneda de 991012 para
Presentación/1240 dentro del liquidar la transacción.
archivo contiene el PDS 0025 con
una R en el campo secundario1 y
una fecha de 991012 en el
campo secundario 2,
Ejemplo 2
SI... ENTONCES el sistema de compensación...
• El campo secundario 1 del PDS • Cambia el espacio a una R en el campo

0026 es R y el campo secundario secundario 1 del PDS 0025 de la Primera
2 es 991013 en el Encabezador Presentación/1240, y
de Archivo (Generado por el • Retiene el valor de 991011 en el PDS 0025,
Miembro)/1644, y campo secundario 2 usando las tasas de
• Uno de los mensajes de Primera conversión de moneda de 991011 para
Presentación/1240 dentro del liquidar la transacción.
archivo contiene el PDS 0025 con
un espacio en el campo
secundario 1 y una fecha de
991011 en el campo secundario 2

El PDS 0026 consta de dos campos secundarios.
Este PDS no deberá estar presente a menos que todo el archivo vaya a ser revertido.
1 1 Indicador de Reversión del Archivo a-1; R N/A

PDS 0042—Capacidad del Comercio
2 2–7 Fecha de Procesamiento del Archivo n-6; N/A

Original en la Ubicación Central AAMMDD
Campo Secundario 1: Indicador de Reversión del Archivo

Si el PDS 0026 está presente, siempre se requiere el campo secundario 1 (Indicador de
Reversión del Archivo) y debe contener una R.
Campo Secundario 2: Fecha de Procesamiento del Archivo Original en la Ubicación

Central
Si el PDS 0026 está presente, siempre se requiere el campo secundario 2 (Fecha de
Procesamiento del Archivo Original en la Ubicación Central) y debe contener una fecha válida
igual o menor de la fecha hábil del procesamiento vigente.
PDS 0042—Capacidad del Comercio

El PDS 0042 (Capacidad del Comercio) identifica las transacciones presentadas por un
comercio inscrito de MasterPass.
Atributos
Campo de Datos: Longitud fija, 1 posición
Justificación: N/A
Uso

PDS 0043—Identificación de Inscripción en el Programa
Primer Contracargo/1442 C • C
Contracargo de Arbitraje C • C
Segunda Presentación C • C
El adquiriente llenará el PDS 0042 para identificar las transacciones de comercio electrónico
iniciadas en un comercio con capacidad de MasterPass, pero en las que el tarjetahabiente no
utilizó MasterPass para facilitar la transacción.
Valores
Valor Descripción
A Comercio con Capacidad de MasterPass
Requisitos
A continuación aparecen los requisitos para el PDS 0042.
• Cuando se proporciona el PDS 0042, el valor A es el único carácter permitido; no se
permiten espacios.
• Se requiere el PDS 0042 para las transacciones de comercio electrónico presentadas para el
incentivo de Comercio con Capacidad de MasterPass. Si el adquiriente no proporciona el
PDS 0042 en el mensaje de Primera Presentación, la transacción no calificará para el
incentivo.

El PDS 0043 (Identificación de Inscripción en el Programa) controla y rastrea la actividad del
participante en los programas promocionales especiales (principalmente definido para EE.
UU.).
Atributos

Uso
El originador de la transacción (el comercio o el adquiriente) proporciona la información en

este PDS. El valor en el PDS 0043 indica que el adquiriente o el comercio está certificado en un
programa como de Juego de Azar. Contiene el identificador de inscripción al programa.
El PDS 0043 debe estar presente en las transacciones de Primera Presentación/1240
presentadas para los programas de intercambio de la región de EE. UU. como se define en el
Manual de Intercambio, a menos que la transacción sea una transacción de crédito, de
reversión o de Cobro Solamente.
Se requiere el PDS 0043 para todas las Transacciones de Pago (DE 3 [Código de
Procesamiento] campo secundario 1 = 28).

El PDS 0043 es requerido para todas las Transacciones de Provisión de Fondos de MoneySend
(DE 3, campo secundario 1 = 00 y DE 26 [Código Comercial del Aceptador de Tarjetas (MCC)]
= 6538. No se requiere el PDS 0043 para otras transacciones de Provisión de Fondos.
El PDS 0043 es requerido para todas las Transacciones de Pago de MoneySend (DE 3, campo
secundario 1 = 28 y el DE 26 = 6536 ó 6537). El PDS 0043 contendrá el C67 como uno de los
valores válidos.
Valores
Los valores del PDS 0043 se establecen y se administran bajo la autoridad del personal
administrativo y de mercadeo de programas y servicios específicos de la marca. Los valores se
listan en la tabla a continuación.
Valor Descripción
C01 Persona a Persona
C02 Reembolso de MasterCard
C03 Valor de Carga rePower
C04 Nuevo Pago de Juegos de Azar
C05 Transacción de Pago por un motivo que no está definido en los valores CO1–CO4
C06 Pago del saldo de una tarjeta de crédito mediante efectivo o cheque
C07 Persona a Persona de MoneySend
C09 Activación de Tarjeta
C51 Indicador de Pago/Provisión de Fondos Adicional de MoneySend (Reservado para Uso

Futuro)
C52 Transferencias de Cuenta a Cuenta de MoneySend
C53 Retiro como Efectivo de Agente de MoneySend
C54 Pago de Factura de Tarjeta de Crédito de MoneySend
C55 Desembolso de la Empresa al Consumidor MoneySend
C56 Desembolso de Organización Gubernamental/No Gubernamental de MoneySend al

Consumidor

Valor Descripción

Futuro)

Futuro)

Futuro)

Futuro)

Futuro)

Futuro)

Futuro)

Futuro)

Futuro)

Futuro)
C67 Plataforma de la Interfaz de Persona a Persona
El PDS 0043 (Identificación de Inscripción en el Programa) no puede contener todos espacios

ni todos ceros.
Los Tipos de Transacción de Pago de C03 hasta C07 y de C52 hasta C56 son válidos para la
Compensación, a través de convenios de servicios comerciales específicos.
Para las transacciones de pago: las transacciones presentadas con un Tipo de Transacción del
Tarjetahabiente de 28 (Transacción de Pago) requieren un valor de
• C01
• C02
• C03

• C04
• C05
• C06
• C07
• C09
• C52
• C53
• C54
• C55
• C56
• C67
El valor de C01 indica que la Transacción de Pago está relacionada con los IRD 20 ó 21 y con
los MCC 6532 ó 6533. El valor de C04 indica que la Transacción de Pago de Juegos de Azar
está relacionada con el IRD 20 y el MCC 7995 Dentro de Europa. El valor C07, C52, C53,
C54, C55, C56 y C67 indican que la Transacción de Pago está relacionada con MasterCard®
MoneySend™ y con los MCC 6536 ó 6537. Las transacciones de pago de MoneySend
requieren la presentación del Apéndice de Detalle Financiero––Detalle de la Transacción de
Pago/1644.
El valor de C04 indica que la Transacción de Pago de Juegos de Azar está relacionada con los
IRD 20 y 23, y con el MCC 7995 Dentro de Europa.

compensación.
Use el CIS DE 48,

Datos
Adicionales,
Para relacionar elemento
al PDS 0043, secundario 77
valor de la (Indicador del
Identificación de Tipo de
Inscripción en el Transacción de
Programa Descripción Pago) Descripción
C01 Persona a Persona C01 Persona a Persona

Use el CIS DE 48,

Datos
Adicionales,
C02 Reembolso de MasterCard C02 Reembolso de MasterCard
C03 Valor de Carga rePower C03 Valor de Carga rePower
C04 Nuevo Pago de Juegos de C04 Nuevo Pago de Juegos de Azar

Azar
C05 Transacción de Pago por C05 Transacción de Pago por un

un motivo que no está motivo que no está definido en
definido en los valores los valores CO1–CO4
CO1–CO4
C06 Pago del saldo de una C06 Pago del saldo de una tarjeta de
tarjeta de crédito crédito mediante efectivo o
mediante efectivo o cheque
cheque
C07 Persona a Persona de C07 Persona a Persona de MoneySend

MoneySend
C09 Activación de Tarjeta C09 Activación de Tarjeta
C51 Indicador de Pago/ C51 Indicador de Pago/Provisión de

Provisión de Fondos Fondos Adicional de MoneySend
Adicional de MoneySend (Reservado para Uso Futuro)
(Reservado para Uso
Futuro)
C52 Transferencias de Cuenta C52 Transferencias de Cuenta a

a Cuenta de MoneySend Cuenta de MoneySend
C53 Retiro como Efectivo de C53 Retiro como Efectivo de Agente

Agente de MoneySend de MoneySend
C54 Pago de Factura de Tarjeta C54 Pago de Factura de Tarjeta de

de Crédito de MoneySend Crédito de MoneySend

Use el CIS DE 48,

Datos
Adicionales,
C55 Desembolso de la Empresa C55 Desembolso de la Empresa al

al Consumidor Consumidor MoneySend
MoneySend
C56 Desembolso de C56 Desembolso de Organización

Organización Gubernamental/No
Gubernamental/No Gubernamental de MoneySend al
Gubernamental de Consumidor
MoneySend al
Consumidor

(Reservado para Uso
Futuro)

(Reservado para Uso
Futuro)

(Reservado para Uso
Futuro)

(Reservado para Uso
Futuro)

Use el CIS DE 48,

Datos
Adicionales,

(Reservado para Uso
Futuro)

(Reservado para Uso
Futuro)

(Reservado para Uso
Futuro)

(Reservado para Uso
Futuro)

(Reservado para Uso
Futuro)

(Reservado para Uso
Futuro)

PDS 0044—Indicador de Participación en el Programa
Use el CIS DE 48,

Datos
Adicionales,
C67 Plataforma de la Interfaz C67 Plataforma de la Interfaz de

de Persona a Persona Persona a Persona

El PDS 0044 (Indicador de la Participación en el Programa) identifica la participación en un
programa.
Atributos
ans...20: TAGLLLVAR
Campo de Longitud: 3 posiciones, valor=001-020 posiciones
Uso
correspondientes:


El PDS 0044 consiste de 20 campos secundarios.
1 1 Indicador del Programa de ans-1 a la izquierda

Validación del CVC 2
2 2 Indicador de Elegibilidad de ans-1 a la izquierda

Contracargo del QPS/Sin Contacto
3–20 Reservado para uso futuro
Campo Secundario 1: Indicador del Programa de Validación del CVC 2

Valor Descripción
C La transacción califica para el Programa de Validación del CVC 2. Solamente el GCMS

llenará este PDS.
El campo secundario tiene una longitud de 1 dígito.
Campo Secundario 2: Indicador de Elegibilidad de Contracargo del QPS/PayPass


PDS 0052—Indicador del Nivel de Seguridad del Comercio Electrónico
Valor Descripción
I El valor de la transacción del QPS o de PayPass es inelegible para el contracargo para

los códigos de motivo 4802 y 4837 basado en el monto de la protección del
contracargo vigente el día de la transacción. El GCMS llena este campo en los mensajes
de Presentación/1240. El valor “I” indica que el contracargo no está permitido para los
códigos de motivo de contracargo mencionados anteriormente si el monto de la
transacción es menor o igual al Monto de Protección de Contracargo como se define
en la IP0058T1 del MPE de IPM. Consulte la Guía de Contracargo para obtener los
detalles del procesamiento de las transacciones de QPS y PayPass.
(espacio) La transacción es elegible para el contracargo.
El campo secundario tiene una longitud de 1 dígito.
Campos secundarios 3–20

Los campos secundarios 3–20 están reservados para uso futuro.

El PDS 0052 (Indicador del Nivel de Seguridad del Comercio Electrónico) proporciona la
información sobre el protocolo de seguridad del Campo Universal de Autenticación del
Tarjetahabiente (UCAF™) para las transacciones por Internet de la tarjeta MasterCard
internacional.
Atributos
Representación de Datos: n-3; TAGLLL
Campo de Longitud: 3 posiciones
Uso
El PDS 0052 debe estar presente en las transacciones de Primera Presentación/1240
relacionadas a las transacciones autorizadas con un Valor de Autenticación estático del

Cuentahabiente asignado por MasterCard. Los adquirientes deben estar preparados para
presentar el PDS 0052, campo secundario 3 (Indicador de Recopilación del UCAF), valor 3 en
los mensajes de Primera Presentación/1240 cuando en el DE 48 del CIS, elemento secundario
42, campo secundario 1, posición 3 (Indicador de Recopilación del UCAF) está presente el
valor de 3 en el mensaje de Solicitud de Autorización/0100 original. También los adquirientes
deben estar preparados para apoyar el PDS 0052, campo secundario 3, valor de 3 en los
mensajes de Segunda Presentación/1240, de Contracargo/1440 y de Contracargo de
Arbitraje/1440.
Si el adquiriente no proporciona el PDS 0052 en la Primera Presentación de una transacción

UCAF™, independientemente del IRD presentado, la autorización no calificará para el cambio
de responsabilidad.
MasterCard considera la inclusión del PDS 0052 en estos mensajes como un requisito de
compensación de comercio electrónico relacionado con el procesamiento del UCAF™. El
cumplimiento con los requisitos de compensación de comercios electrónicos es un requisito de
elegibilidad para las transacciones procesadas bajo el reglamento de cambio de
responsabilidad de UCAF™.
Este PDS se requiere presentar en todos los mensajes de Primera Presentación/1240 de
comercio electrónico. Una transacción de comercio electrónico puede ser identificada por la
presencia del DE 22, campo secundario 7 que contiene un valor S—Comercio Electrónico. Si
este PDS no está presente en el mensaje de Primera Presentación/1240 de comercio
electrónico, el GCMS rechazará la transacción.
Si el adquiriente no proporciona el PDS 0052 en una transacción de Presentación de comercio
electrónico o de Contracargo, independientemente del IRD presentado, la transacción será
rechazada.
Para las transacciones de Primera Presentación/1240-200 en los archivos salientes de
compensación:
• El contenido del PDS 0052 se eliminará si no existe el conjunto de las siguientes
condiciones:

– El PDS 0052 está presente y

– El DE 22, campo secundario 7 = S (Comercio electrónico) y
– El PDS 0023 = CT6 (CAT de nivel 6, transacción de comercio electrónico)
• El contenido del PDS 0052 no se eliminará si existe el conjunto de las condiciones
mencionadas arriba.
Valores
Un valor de 0 en el PDS 0052, campo secundario 3 Indicador de Recopilación del UCAF no se
edita en el sistema de compensación.
Las transacciones de Primera Presentación/1240 enviadas con un valor de 24 (UCAF del
Comercio) en el Designador de la Actividad Comercial/Tasa de Intercambio (PDS 0158
[Actividad Comercial], campo secundario 4), debe incluir el PDS 0052. El valor en el PDS 0052,
campo secundario 3 (Indicador de Recopilación del UCAF) debe ser un 1.
Las transacciones de Primera Presentación/1240 enviadas con un valor de PF (UCAF Total
Premium) en el PDS 0158, campo secundario 4 (Designador de Actividad Comercial/Tasa de
Intercambio) deben incluir el Indicador del Nivel de Seguridad del Comercio Electrónico (PDS
0052). El valor en el PDS 0052, campo secundario 3 (Indicador de Recopilación del UCAF)
debe ser un 2 ó 3. Si el PDS 0052, campo secundario 3 contiene un valor de 3 (que indica una
transacción del MARP), se debe presentar el PDS 0176.
Para obtener detalles sobre el Programa de Pago de Servicios Públicos (MUPP) de Maestro®, los
programas de pagos recurrentes nacionales (Región de Europa) y los Valores de Autenticación
del Cuentahabiente (AAV) estático, consulte los siguientes documentos:
• Manual de Autorización
• Manual de Referencia del GCMS
• Transaction Processing Rules [Reglas de Procesamiento de las Transacciones]
• “Modificaciones a los Programas de Autenticación de Comercio Electrónico”, Boletín de
Operaciones Global de la Región de Europa No. 2, 3 de febrero de 2014
El PDS 0052, si está presente, debe ser numérico y tener una longitud fija de 003.

compensación.


Datos Adicionales,
elemento secundario
42 (Indicadores de
Comercio Electrónico),
campo secundario 1
Para relacionar al PDS (Indicador del Nivel
0052, Indicador del de Seguridad del
Nivel de Seguridad Comercio Electrónico
del Comercio e Indicador de
Electrónico, valor del Recopilación del
campo secundario 1 UCAF), valor de la
(Protocolo de posición 1 (Protocolo
Seguridad) Descripción de Seguridad) Descripción
0 Reservado para las 0 Reservado para las

definiciones existentes definiciones existentes
de MasterCard Europa/ de MasterCard Europa/
Visa Visa
1 Reservado para uso 1 Reservado para uso

futuro futuro
2 Canal 2 Canal
3–8 Reservado para uso 3–8 Reservado para uso

futuro futuro, criptograma del
chip usado, no se usó el
certificado del
tarjetahabiente
9 Ninguno (Sin protocolo 9 Ninguno (Sin protocolo

de seguridad) de seguridad)

Para relacionar al PDS elemento secundario
0052, valor del campo 42, campo secundario
secundario 2 1, valor de la posición
(Autenticación del 2 (Autenticación del
Tarjetahabiente) Descripción Tarjetahabiente) Descripción


futuro futuro, criptograma del
chip usado, no se usó el
certificado del
tarjetahabiente
1 No se usó el certificado 1 No se usó el certificado

del tarjetahabiente del tarjetahabiente
2 Procesado por medio de 2 Procesado por medio de

MasterPass MasterPass
3–9 Reservado para uso 3–9 Reservado para uso

futuro futuro

Para relacionar al PDS elemento secundario
0052, valor del campo 42, campo secundario
secundario 3 1, valor de la posición
(Indicador de 3 (Indicador de
Recopilación del Recopilación del
UCAF) Descripción UCAF) Descripción
0 No apoyado en el sitio 0 No de SecureCode

Web del comercio
1 El comercio apoya la 1 El comercio apoya la

recopilación de los datos recopilación de los
del UCAF y los datos del datos del UCAF y los
UCAF deben estar datos del UCAF deben
presentes estar presentes (el DE
48, elemento
secundario 43 debe
estar presente y
contener un intento de
AAV para MasterCard
SecureCode)
2 El comercio y el emisor 2 Emisor Completamente

tienen la capacidad del Autenticado
UCAF, según se indica
en el mensaje de
Solicitud de
Autorización/0100.

3 El comercio tiene 3 El comercio apoya el

capacidad de UCAF y la cobro de los datos del
transacción se procesó UCAF y los datos del
bajo el Programa de UCAF (Valor Estático de
Pago de Servicios la Autenticación del
Públicos de (MUPP) Cuentahabiente
®
Maestro y los asignado por
programas de pagos MasterCard) debe estar
recurrentes nacionales presente.
(Región de Europa)
según se indica en el
mensaje de Solicitud de
Autorización/0100.

futuro futuro
5 Decisión del emisor 5 Decisión del Emisor

basada en el riesgo Basada en el Riesgo
6 Decisión del comercio 6 Decisión del Comercio

basada en el riesgo Basada en el Riesgo
Campo Secundario 1—Protocolo de Seguridad

El PDS 0052 (Indicador del Nivel de Seguridad del Comercio Electrónico), campo secundario 1
indica la presencia y el tipo de protocolo de seguridad presente en el proceso de autorización.
El campo secundario 1 se llena del mensaje de Solicitud de Autorización/0100, Indicador del
Nivel de Seguridad del Comercio Electrónico/Protocolo de Seguridad (DE 48 [Datos
Adicionales], elemento secundario 42, campo secundario 1, posición 1).
El GCMS no edita este campo secundario.
Atributos
Campo de Datos: Contenido de la posición 1
Justificación: N/A
0 Reservado para las definiciones existentes de MasterCard Europa/Visa

1 Reservado para uso futuro
2 Canal
9 Ninguno (Sin protocolo de seguridad)
Subfield 2—Cardholder Authentication

PDS 0052 (Electronic Commerce Security Level Indicator), subfield 2 indicates the type of
Cardholder Authentication used in the authorization process. Subfield 2 is populated from the
Authorization Request/0100 message, Electronic Commerce Security Level Indicator/
Cardholder Authentication (DE 48, subelement 42, subfield 2, position 2).
GCMS does not edit this subfield.
Attributes
Data Representation n-1
Data Field Contents of position 2
Justification N/A
NOTA: Value 4 below will not be effective until Release 15.Q4.
Values Description
0 Reserved for future use
1 Cardholder certificate not used
2 Processed through MasterPass
4 Digital Secure Remote Payment transaction
5–9 Reserved for future use
Subfield 3—UCAF Collection Indicator

PDS 0052 (Electronic Commerce Security Level Indicator), subfield 3 identifies the level of
UCAF™ supported in the authorization process. Subfield 3 is populated from the Authorization

Request/0100 message, Electronic Commerce Security Level Indicator/UCAF Status (DE 48,
subelement 42, subfield 3, position 3).
Attributes
Data Representation n-1
Data Field Contents of position 3
Justification N/A
NOTA: Values 2 and 7 below will not be effective until Release 15.Q4.
Values Description
0 UCAF data collection is not supported by the merchant or a SecureCode merchant has
chosen not to undertake SecureCode on this transaction
1 UCAF data collection is supported by the merchant, and UCAF data must be present
(DE 48, subelement 43 must be present and contain an attempt AAV for MasterCard
SecureCode)
2 UCAF data collection is supported by the merchant, and UCAF data must be present
(DE 48, subelement 43 must contain a fully authenticated AAV.)
®
3 Merchant is UCAF-enabled and the transaction was processed under the Maestro
Utility Payment Program (MUPP) and intracountry recurring payment programs (Europe
Region) as indicated in the Authorization Request/0100 message.
5 Issuer risk based decisioning
6 Merchant risk based decisioning
7 Partial shipment or recurring payment (DE 48, subelement 43 not required), as

indicated in the Authorization Request/0100 message. Liability will depend on the
original UCAF values provided and matching with the initial transaction.

PDS 0056—Indicador de Tarjeta MasterCard Electronic
PDS 0056—Indicador de Tarjeta MasterCard Electronic

El PDS 0056 (Indicador de Tarjeta MasterCard Electronic) es una serie de códigos que indican si
el adquiriente y el comercio participan en el programa de MasterCard Electronic.
Atributos
a-1; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso
El sistema de compensación llena los valores en el PDS 0056 en los mensajes de Primera
Presentación/1240 para todos los productos de MasterCard Electronic. Este valor indica al
emisor si el adquiriente y sus comercios participan en el programa de MasterCard Electronic.
Valores
Los valores del Indicador de MasterCard Electronic se indican en la tabla a continuación.

PDS 0057—Indicador de Categoría de la Transacción
Valor Descripción
C Participante en MasterCard solamente (no se considera participante de MasterCard

Electronic)
E El Adquiriente y sus comercios participan en MasterCard Electronic (se considera un

participante de MasterCard Electronic).
U Adquiriente no identificado. No se sabe si el adquiriente es un participante de MasterCard

Electronic.

El PDS 0057 (Indicador de Categoría de la Transacción) proporciona la información sobre la
transacción que no se puede determinar de otra información de la transacción, tal como el DE
2 (Número de Cuenta Primario) o el DE 22 (Código de Datos del Punto de Servicio).
Atributos
n-2; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso

Valores
Si está presente, el PDS 0057 debe contener un valor válido.
Valor Descripción
01 La transacción es con tarjeta comercial de MasterCard iniciada por medio del Gateway de
Pago (una transacción de Cuenta Por Pagar). Este valor se presentó con la Versión 06.2 del
GCMS para apoyar las oportunidades comerciales futuras.
02 La transacción es de una terminal de un aceptador de tarjeta exenta de tener un IIAS debido

a que cumple con la regla de calificación del 90 por ciento del IRS.
03 La transacción proviene de una terminal del aceptador de tarjetas que verificó los gastos
elegibles del Seguro de Salud contra el Sistema de Aprobación de la Información del
Inventario (IIAS) durante el proceso de autorización.
04 La transacción se presentó como una transacción de Seguro de Salud pero desde un

comercio no certificado por IIAS.
Los clientes pueden presentar solamente valores de 1, 2 ó 3. El valor de 4 solamente puede

ser llenado por el GCMS.
El GCMS actualizará el valor del PDS 0057 de un valor de 03 a un valor de 04 si ocurre uno de
los siguientes:
• Una transacción es presentada con el valor 03 del PDS 0057, pero el PDS 0176
(Identificación Asignada por MasterCard) no está presente.
• El GCMS no pudo validar que el PDS 0176 está certificado por el sistema de aprobación de
información del inventario (IIAS).


compensación.
Use el DE 48 del
CIS (Datos
Adicionales),
elemento
secundario 61
(Datos del POS,
Códigos de
Condición
Extendidos),
Para relacionar al campo
PDS 0057 secundario 3
(Indicador de (Indicador de
Categoría de la Validación en
Transacción), Tiempo Real),
valor Descripción valor Descripción
01 La transacción es una transacción de 00 La terminal del

tarjeta comercial de MasterCard comercio no
iniciada por medio del Gateway de verificó los artículos
Pago (una transacción de Cuenta Por comprados contra
Pagar). el IIAS.
03 La transacción proviene de una 01 La terminal del

terminal del aceptador de tarjetas que comercio verificó
verificó los gastos calificados del los artículos
Seguro de Salud contra un Sistema de comprados contra
Aprobación de la Información del un IIAS
Inventario (IIAS) durante el proceso de
autorización.
02 La transacción es desde una terminal 02 El comercio indica

de un aceptador de tarjetas exenta de que está exonerado
tener un IIAS debido a que cumple de usar un IIAS
con la regla de calificación del 90 por basado en la regla
ciento del IRS. del 90 por ciento
del IRS

PDS 0058––Nivel de Seguridad del Token
Use el DE 48 del
CIS (Datos
Adicionales),
elemento
secundario 61
(Datos del POS,
Códigos de
Condición
Extendidos),
Para relacionar al campo
PDS 0057 secundario 3
(Indicador de (Indicador de
Categoría de la Validación en
Transacción), Tiempo Real),
valor Descripción valor Descripción
04 La transacción se presenta como una 04 La transacción se

transacción de Seguro de Salud pero presentó como
desde un comercio no certificado por justificada en
IIAS tiempo real, pero
por un comercio
que no está
certificado para el
IIAS. MasterCard
usa este valor para
notificar al emisor
que el comercio no
pudo ser
justificado. Los
adquirientes no
pueden usar este
valor.
PDS 0058––Nivel de Seguridad del Token

El PDS 0058 (Nivel de Seguridad del Token) contiene un valor que indica el nivel de confianza
del token para la vinculación con el tarjetahabiente/PAN.
Atributos

PDS 0059––Identificación de Quien Solicita el Token
Justificación: N/A
Uso
Primera Presentación/1240 O X C
Primer Contracargo/1442 y Contracargo de Arbitraje/1442 O X C
PDS 0059––Identificación de Quien Solicita el Token

El PDS 0059 (Identificación de Quien Solicita el Token) contiene la Identificación asignada por
el proveedor de servicios de token al solicitante del token.
Atributos
Justificación: N/A

PDS 0071––Indicador de Servicio de Conversión de Chip a Banda Magnética
Uso
PDS 0071––Indicador de Servicio de Conversión de Chip a Banda

Magnética
El PDS 0071 (Indicador de Servicio de Conversión de Chip a Banda Magnética) se usa para
notificar al emisor acerca de la conversión.
Atributos
ans-4; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso

PDS 0071––Indicador de Servicio de Conversión de Chip a Banda Magnética
Primeras Presentaciones/1240 • X C

El PDS 0071 contiene tres campos secundarios.
1 1–2 Servicio On-behalf [OB] an-2 a la izquierda
2 3 On-behalf [OB] Resultado 1 an-1 N/A
3 4 On-behalf [OB] Resultado 2 ans-1 N/A
Campo Secundario 1: Servicio On-behalf [OB]

Este campo secundario identifica el servicio efectuado en la transacción.
Atributos
Representación de Datos: an-2
Campo de Datos: Contenido de las posiciones 1-2
Justificación: Justificado a la Izquierda
Valores: 01 = Servicio de Conversión del Chip a la Banda

Magnética
Campo Secundario 2: On-behalf [OB] Resultado 1

Este campo secundario indica los resultados del procesamiento del servicio.
Atributos
Representación de Datos: an-1

PDS 0080—Monto, Impuesto
Atributos
Campo de Datos: Contenidos de la posición 3
Justificación: N/A
Valores: C= La conversión de una transacción M/Chip a una

transacción de banda magnética se completó
Campo secundario 3 On-behalf [OB] [en nombre de] Resultado 2

Este campo secundario es para uso interno de MasterCard solamente.
Atributos
Representación de Datos: ans–1
Campo de Datos: Contenidos de la posición 4
Justificación: N/A
Valores: Espacio

PDS 0080—Monto, Impuesto contiene el impuesto relacionado con una transacción.
Atributos
ans...060: TAGLLLVAR
Campos Secundarios: 5 campos secundarios por cada caso de impuesto al valor

agregado

Uso
Primeras Presentaciones/1240 C X C

Valores
Si está presente, el PDS 0080 debe ser alfanumérico y representará el monto de impuesto
calculado del Monto, Transacción (DE 4) o del Monto, Cargo por Transacción (PDS 0146) en
los mensajes de Presentación/1240 y de Contracargo/1442 y del Monto, Transacción (DE 4) en
los mensajes de Cobro de Cargos/1740.
Para las transacciones nacionales de México aplicables, el Sistema de Compensación
proporcionará el monto del impuesto, excepto en la actividad de ATM.
Para las transacciones 1740 nacionales de México, los clientes deberán presentar el PDS 0080
donde esté configurado el Conmutador de Impacto del Procesamiento del Cargo a N en la
tabla IP0097T1 para el código de motivo de mensaje.
La Red de MasterCard proporcionará el monto del impuesto en el PDS 0080 cuando
corresponda.

Este PDS consta de cinco campos secundarios.

Número Posición(es) Nombre Atributo Justificación
1 1–3 Código de Tipo de n-3 N/A

Tasa
2 4–15 Monto, Impuesto n-12 N/A

al Valor Agregado
3 16–18 Código de n-3 N/A

Moneda
4 19 Exponente de n-1 N/A

Moneda
5 20 Indicador de a-1 N/A

Débito/Crédito
Campo Secundario 1: Código de Tipo de Tasa

Los Códigos de Tipo de Tasa asignados por el sistema de compensación se indican en la tabla
a continuación.
Los sistemas de procesamiento de los clientes deben tener la capacidad de dar cabida a
nuevos tipos de tasas que pueden ser agregadas en cualquier momento.
Valor Descripción
010 Impuesto de Valor Agregado (IVA)
Campo Secundario 2: Monto, Impuesto

El campo secundario 2 (Monto, Impuesto) indica el monto de impuesto que aplica a los bienes
y servicios comprados o los cargos acumulados de los bienes o servicios comprados. Este
campo secundario debe ser numérico
Campo Secundario 3: Código de Moneda

El campo secundario 3 (Código de Moneda) es un código de moneda de la norma ISO que
identifica el tipo de moneda
Campo Secundario 4: Exponente de Moneda

El campo secundario 4 (Exponente de Moneda) identifica explícitamente la posición decimal
implícita que aplica al código de moneda de la norma de la ISO.

PDS 0105—Identificación del Archivo
Un cero indica que el punto decimal sigue inmediatamente al dígito menos significativo de los
datos del “monto” relacionados.
Los valores en el rango 1–5 indican que el punto decimal está situado de 1 a 5 posiciones a la
izquierda del dígito menos significativo de los datos de “monto” relacionados.
Los valores en el rango A–E indican que el punto decimal está situado de 1 a 5 posiciones a la
derecha del dígito menos significativo de los datos de “monto” relacionados. (Los valores A–E
no se apoyan actualmente.)
Actualmente, sólo se apoyan exponentes de moneda numéricos (valores 1–5). Los valores
definidos de la ISO A–E son para uso futuro. Para obtener una lista completa de los códigos de
moneda y de los valores de los exponentes de moneda implícitos relacionados, consulte el
Libro de Referencia Rápida.
Campo Secundario 5: Indicador de Débito/Crédito

El campo secundario 5 (Indicador de Débito/Crédito) identifica si el campo secundario 2
(Monto, Impuesto) es una posición de débito o crédito para el que recibe el mensaje.

El PDS 0105 (Identificación del Archivo) identifica exclusivamente un archivo de datos lógico
para intercambiarse entre un miembro o procesador y el sistema de compensación.
Atributos
n-25; TAGLLL
Uso

Encabezador de Archivo (Generado por el Sistema de • X M

Compensación)/1644
Final de Archivo (Generado por el Sistema de Compensación)/ • X M

1644
Este PDS consta de cuatro campos secundarios que indican el tipo de archivo, la fecha de
procesamiento del archivo, la identificación del miembro o procesador relacionado con el
archivo, y un número de secuencia de archivo para identificar el archivo en forma exclusiva y el
ciclo de entrega (1–6). La combinación de estos cuatro campos secundarios debe formar en
conjunto un valor que identifique exclusivamente todos los archivos lógicos de entrada o
salida de un centro de procesamiento de un miembro.
Para los archivos generados por el miembro, el sistema de compensación retiene 180 días de
historial de identificación de los archivos para cada miembro o procesador y usa esta
información para editar las identificaciones de los archivos duplicados. Un archivo de
compensación se rechaza en su totalidad si contiene una Identificación del Archivo duplicada.
Una identificación del archivo se considera duplicada si los campos secundarios 2, 3 y 4 del
PDS 0105 más el campo secundario 1 del PDS 0026 (Indicador de Reversión del Archivo)
coinciden con una entrada en el archivo del historial de la Identificación del Archivo.

Este PDS consta de cuatro campos secundarios.
1 1–3 Tipo de Archivo n-3 N/A
2 4–9 Fecha de Referencia del Archivo n-6 N/A
3 10–20 Identificación del Procesador n-11 a la derecha
4 21–25 Número de Secuencia del Archivo n-5 a la derecha

Campo Secundario 1: Tipo de Archivo

El campo secundario 1 (Tipo de Archivo), es un código de tres dígitos que indica el tipo de
archivo de datos lógicos que se está transmitiendo. Los valores se listan en la tabla a
continuación.
Valor Descripción
001 Archivo de compensación: Generado por MasterCard
002 Archivo de compensación: Generado por el miembro
003 Archivos de Conciliación Anticipada: Generado por MasterCard
901 Generado por MasterCard, Sistema MasterCom
902 Generado por MasterCard, Sistema de Recompensas
903 Generado por MasterCard, Sistema EPSNet
904 Generado por la Red de MasterCard
905–999 Archivo de compensación: Generado por MasterCard en nombre del miembro
Campo Secundario 2: Fecha de Referencia del Archivo

Para los archivos lógicos generados por el miembro, el campo secundario 2 (Fecha de
Referencia del Archivo), es la fecha en que el miembro que transmite o el procesador
procesaron o presentaron el archivo. Debe ser anterior o igual a la fecha hábil de
procesamiento del sistema de compensación. El formato de fecha requerido es AAMMDD.
Para los archivos lógicos generados por MasterCard, este campo secundario contendrá la
fecha de procesamiento comercial del sistema de compensación.
Campo Secundario 3: Identificación del Procesador

Para los archivos lógicos generados por el miembro, el campo secundario 3 (Identificación del
Procesador) contiene la identificación de miembro del miembro o procesador que presenta el
archivo.
Para los archivos lógicos que MasterCard genera en nombre del miembro, este campo
secundario contiene una Identificación interna de MasterCard.

PDS 0110—Identificación de la Transmisión
Campo Secundario 4: Número de Secuencia del Archivo

El campo secundario 4 (Número de Secuencia del Archivo) es un valor de cinco dígitos que
asigna el miembro o procesador que presenta el archivo. Debe ser exclusivo para cada
combinación de Identificación del Procesador y Fecha de Referencia del Archivo.
Para los archivos lógicos generados por el miembro, este campo secundario debe ser
numérico. Los clientes que presentan archivos de compensación de múltiples ubicaciones
diariamente pueden optar por asignar rangos específicos de números de secuencia a cada
ubicación para garantizar que no se dupliquen las identificaciones de los archivos.
Para los archivos lógicos generados por MasterCard, este campo secundario contiene el
indicador del ciclo de compensación de dos posiciones, seguido por un ciclo de entrega de
una posición y un número secuencial de dos posiciones que se aumenta por cada archivo de
procesamiento y ciclo de compensación, a través de un día de procesamiento de
compensación.
Los datos en este campo secundario deben estar justificados a la derecha precedidos de ceros.
PDS 0105, Campo Secundario 4 en los Archivos Generados por MasterCard
Posicion Justificaci
es Nombre Atributo ón
1–2 Ciclo de n-2 a la

Compensación derecha
Nota: Este será 99 si el miembro recibe los archivos de
compensación que contienen datos de dos o más
compensaciones.
3 Ciclo de (Valores = 1–6)

Entrega
4–5 Número de a la
Secuencia derecha

El PDS 0110 (Identificación de la Transmisión) identifica exclusivamente una transmisión física
o agrupamiento de archivos lógicos que se van a intercambiar entre un miembro o procesador
y el sistema de compensación.
Cada transmisión puede contener múltiples archivos lógicos que identifica el PDS 0105
(Identificación del Archivo).

Atributos
n-25; TAGLLL
Uso
Encabezador de Archivo (Generado por el Miembro)/1644 O • •
Los clientes que “apilan” varios archivos lógicos en una transmisión física pueden usar este
PDS opcional. Los clientes pueden proporcionarlo en los mensajes de Archivo Encabezador/
1644 para ligar todos los archivos lógicos en la transmisión física.
Si está presente, el mismo valor del PDS 0110 se puede colocar dentro del PDS 0110 en cada
Archivo Encabezador/1644 en la transmisión física.
El sistema de compensación genera información de conciliación que acumula datos a nivel del
archivo lógico individual. No se proporcionan totales a nivel de la transmisión.

1 1–3 Tipo de Transmisión n-3 N/A

2 4–9 Fecha de Referencia de la n-6 N/A

Transmisión
4 21–25 Número de Secuencia de la n-5 a la derecha

Transmisión
La combinación de estos cuatro campos secundarios debe formar en conjunto un valor que
identifique en forma exclusiva cada transmisión o agrupamiento de archivos lógicos en un día
hábil del centro de procesamiento de un miembro.
Campo Secundario 1: Tipo de Transmisión

El campo secundario 1 (Tipo de Transmisión) es un código de tres dígitos que indica el tipo de
transmisión como sigue.
Valor Descripción
002 Transmisión de compensación: generada por el miembro
Campo Secundario 2: Fecha de Referencia de la Transmisión

El campo secundario 2 (Fecha de Referencia de la Transmisión) es la fecha en la que el
miembro o procesador que origina procesó o envió la transmisión. Debe ser anterior o igual a
la fecha hábil de procesamiento del sistema de compensación. El formato de fecha requerido
es AAMMDD.
Campo Secundario 3: Identificación del Procesador

Para transmisiones generadas por el miembro, el campo secundario 3 (Identificación del
Procesador) contiene la identificación de miembro del miembro o procesador que presenta la
transmisión.
Campo Secundario 4: Número de Secuencia de la Transmisión

El campo secundario 4 (Número de Secuencia de la Transmisión) es un número de cinco
dígitos que asigna el originador de la transmisión. Deberá ser exclusivo para cada combinación
de Tipo de Transmisión, Fecha de Referencia de la Transmisión e Identificación del Procesador.
El GCMS no edita las identificaciones de transmisión duplicadas.

PDS 0122—Modo de Procesamiento
PDS 0122—Modo de Procesamiento

El PDS 0122 (Modo de Procesamiento) indica el tipo de procesamiento que se efectuará en los
mensajes de la transacción.
Atributos
ans-1; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso
Encabezador de Archivo (Generado por el Sistema de • X M

Compensación)/1644
El PDS 0122 indica el tipo de procesamiento (ya sea de producción o de prueba) que se ha de
aplicar a todo el archivo de datos de mensajes de transacciones.
Valores
Los valores del Modo de Procesamiento se listan en la tabla a continuación.

PDS 0137—Número de Control de Cobro de Cargos
Valor Descripción
P Producción
T Prueba
PDS 0137—Número de Control de Cobro de Cargos

El PDS 0137 (Número de Control de Cobro de Cargos) contiene un número de control
financiero (“número de referencia”) asignado por el originador del mensaje de Cobro de
Cargos.
Atributos
n…20; TAGLLLVAR
Uso
Cobro de Cargos (Facturación de Cargos por Recuperación)/ M • M

1740

PDS 0138—Identificación del Número del Mensaje Fuente

El PDS ayuda a los clientes a usar como referencia y conciliar varios cargos y facturaciones
asentadas misceláneas usando el mensaje de Cobro de Cargos.
Una institución miembro puede asignar el PDS 0137 como una referencia de documentación
para mensajes de Cobro de Cargos generados por el miembro enviados a otro miembro.
Los clientes deben presentar un mínimo de 17 posiciones, y un máximo de 20 posiciones para
el PDS 0137. La información debe ser numérica y justificada a la derecha.
El sistema de compensación también usa este PDS para proporcionar números de control en
los mensajes de Cobro de Cargos (Generado por el Sistema de Compensación)/1740.
En todos los mensajes de Cobro de Cargos/1740, el PDS 0137 es requerido y debe ser el
mismo en el Cobro de Cargos inicial y en todas las devoluciones subsiguientes.
PDS 0138—Identificación del Número del Mensaje Fuente

El PDS 0138 (Identificación del Número del Mensaje Fuente) contiene el número de secuencia
del mensaje de un mensaje de archivo presentado anteriormente.
Atributos
n-8; TAGLLL
Uso

PDS 0140—Monto, Montos de Facturación al Tarjetahabiente USD
Este PDS identifica en los mensajes de Excepción de Mensaje/1644 el número de secuencia del
mensaje de un mensaje rechazado de un archivo de datos transmitido anteriormente.
Contiene el valor del DE 71 (Número del Mensaje) del mensaje rechazado.
Este PDS está presente si el sistema de compensación puede segmentar el mensaje rechazado.

Este PDS se proporciona solamente para los clientes que participan en el Servicio de
Liquidación de Nivel 1 (Regional), donde el Código de Moneda es 392 (Yen).
El PDS 0140 (Monto, Montos de Facturación al Tarjetahabiente USD) identifica el Monto,
Facturación al Tarjetahabiente en USD y Monto, Recargo por Conversión de Moneda del
Tarjetahabiente USD en el mensaje saliente a los clientes para la Primera y Segunda
Presentación/1240, cuando el PDS 0159, campo secundario 3 (Código del Nivel del Servicio de
Liquidación) es igual a 1 (Regional) y el DE 50 (Código de Moneda, Conciliación) es igual a
392 (Yen).
NOTA:
Ambos campos secundarios del PDS 0140 están siempre en USD, Código de Moneda 840, con
un exponente de moneda de dos.
Atributos
n–24; TAGLLLVAR
Campo de Datos: longitud variable, 012–024 posiciones

Uso
correspondientes:

Este PDS consta de dos campos secundarios.
1 1–12 Monto, Facturación al n-12 a la derecha

Tarjetahabiente USD
2 13–24 Monto, Recargo por Conversión n-12 a la derecha

de Moneda USD
Campo secundario 1, Monto, Facturación al Tarjetahabiente USD

Este campo secundario contiene el monto en la facturación del tarjetahabiente en USD.
Campo secundario 2, Monto, Recargo por Conversión de Moneda USD

Este campo secundario contiene el monto de ajuste calculado de recargo de conversión de
moneda en USD.

PDS 0141—Datos de los Ingresos de Conversión de Moneda del Cliente

PDS 0141 (Datos de los Ingresos de Conversión de Moneda del Cliente) contiene el monto de
los Ingresos de Conversión de Moneda del Cliente (CCCR) y la tasa usada para realizar el
cálculo. Vigente con la Versión 15.Q3, estos datos se enviarán en los mensajes de Primera
Presentación/1240 a los emisores en Brasil que participan en el servicio CCCR.
Atributos
Nueva Presentación de Datos: n-25; TAGLLLVAR
Uso
NOTA: El servicio Ingresos de Conversión de Moneda del Cliente no estará disponible para los
emisores en Brasil hasta la Versión 15.Q3.
Campo Secundario 1—Tasa de Ingresos de Conversión de Moneda del Cliente

El PDS 0141 (Datos de los Ingresos de Conversión de Moneda del Cliente), campo secundario
1 indica la tasa de Conversión de Moneda del Cliente aplicada a las transacciones procesadas
para las tarjetas emitidas en Brasil en las que la moneda de la transacción no se refleja en
Reales de Brasil ni en Dólares de EE. UU.

Atributos
Nueva Presentación de n-13

Datos:
Campo de Datos: Contenido de las posiciones 1–13
Justificación: Justificado a la derecha
Valores
Los siete dígitos de la extrema izquierda denotan los valores que aparecen a la izquierda del decimal
de la tasa de conversión de moneda del cliente y los seis dígitos de la extrema derecha denotan los
valores que aparecen después del decimal de la tasa de conversión de moneda del cliente. Por
ejemplo, un valor de datos de 0000002350000 indica una tasa de conversión de 0000002.350000.
NOTA: Este campo secundario estará disponible con la Versión 15.Q3 solamente para los
emisores en Brasil que elijan participar en el servicio de Ingresos de Conversión de Moneda
del Cliente (CCCR).
Campo Secundario 2—Monto de Ingresos de Conversión de Moneda del Cliente

El PDS 0141 (Datos de los Ingresos de Conversión de Moneda del Cliente), campo secundario
2 indica el monto calculado de la Conversión de Moneda del Cliente en la moneda de
conciliación. Este monto se agrega al monto en el DE 5 (Monto, Conciliación) para las
transacciones procesadas para las tarjetas emitidas en Brasil en las cuales la moneda de la
transacción no se refleja en Reales de Brasil ni en Dólares de EE. UU.
Atributos
Campo de Datos: Contenido de las posiciones 14–25
Justificación: Justificado a la derecha
Valores
Todos los montos de moneda se expresan en la menor unidad de moneda sin un separador decimal de
acuerdo con las normas de ISO para indicar la moneda. Por ejemplo, un monto de conversión de
moneda del cliente de BRL 212,50 se expresa como 000000021250.

PDS 0145—Monto, Cargo de la Transacción Alterno
NOTA: Este campo secundario estará disponible con la Versión 15.Q3 solamente para los
emisores en Brasil que eligen participan en el servicio de Ingresos de Conversión de Moneda
del Cliente (CCCR).
PDS 0145—Monto, Cargo de la Transacción Alterno

El PDS 0145 (Monto, Cargo de la Transacción Alterno) presenta un monto del cargo alterno
relacionado con una transacción.
Atributos
n-15; TAGLLL
Campo de Longitud: 3 posiciones, valor de 015
Justificación: Consulte los campos secundarios
Uso
Primer Contracargo/1442 O X C
Contracargo de Arbitraje/1442 O X C
Los cargos se efectúan en una moneda apropiada de acuerdo con el identificador del
programa de tarjetas, el programa o el reglamento del servicio. Por ejemplo, un cargo cobrado
al miembro, tal como un cargo por intercambio de transacción variable, puede efectuarse en
la moneda de la transacción; un cargo de procesamiento del sistema de compensación
regional puede efectuarse en la moneda preferida del país en el cual se opera el sistema de
compensación. Este campo lo usa el Servicio Comercial Nacional de México 4/484001.

PDS 0146—Montos, Cargos de la Transacción
Valores
transacción de USD 212,50 se expresa como 000000021250.
Notas
El PDS 0148 (Exponentes de Moneda) debe estar presente con el PDS 0145 para identificar el
exponente de la transacción.

El PDS 0145 puede contener un caso de cargo de la transacción.
Campo Secundario 1: Código de Moneda, Cargo

El PDS 0145 (Monto, Cargo de la Transacción Alterno), campo secundario 1 (Código de
Moneda, Cargo) identifica la moneda del Monto, Cargo. El cargo se define en la moneda del
cargo calculada y puede incluir un monto fijo y/o un porcentaje del monto de la transacción.
Campo Secundario 2: Monto, Cargo

El PDS 0145 (Monto, Cargo de la Transacción Alterno), campo secundario 2 (Monto, Cargo)
identifica el monto del cargo en la moneda en la cual se calcula el cargo.

El PDS 0146 (Montos, Cargos de la Transacción) presenta todos los montos de cargos
relacionados con una transacción.
Este PDS puede acomodar de 1 a 12 tipos de cargos diferentes.
Atributos
n...432; TAGLLLVAR
Campos Secundarios: 7 campos secundarios para cada caso de cargo de la

transacción

Casos: 1–12
Uso
Primer Contracargo/1442 y Contracargo de Arbitraje/1442 O X C
Para las transacciones de ATM presentadas por medio de la Red de MasterCard, este elemento
es obligatorio.
Para las transacciones liquidadas bilateralmente y de Cobro Solamente, este elemento es
opcional.
Los cargos se efectúan en una moneda apropiada de acuerdo con el identificador del
programa de tarjetas, el programa o el reglamento del servicio. Por ejemplo, un cargo
impuesto al adquiriente, tal como un cargo por intercambio de transacción variable, puede
imponerse en la moneda de la transacción; un cargo de procesamiento del sistema de
compensación regional puede imponerse en la moneda preferida del país en el cual se opera
el sistema de compensación.
Si la transacción es clasificada como una liquidación bilateral (indicada por B en el campo
secundario 1 del PDS 0165 [Indicador de Liquidación]) y el Servicio Comercial asignado a la
transacción no especifica que los cargos deben ser calculados.
• Si el mensaje originador rellena el PDS 0146 con cargos “esperados”, el sistema de
compensación los pasa al miembro que recibe.
• Si el originador del mensaje no proporciona el PDS 0146, el PDS 0146 no estará presente
en el mensaje enviado al miembro que recibe.
En otras condiciones, el sistema de compensación calcula los cargos y los proporciona al
miembro que recibe en el PDS 0146.

PDS Requerido Relacionado

El PDS 0148 (Exponentes de Moneda) debe estar presente con el PDS 0146 para identificar el
exponente de la transacción.
Valores
NOTA:
Este campo permanecerá sin cambios con respecto al mensaje original cuando se procesa una
reversión de un mensaje anterior.

Este PDS puede contener de 1 a 12 casos de cargos por transacción.
Cada cargo por transacción consta de siete campos secundarios según se definen en la tabla a
continuación. Cada cargo requiere 36 posiciones; la longitud de este PDS debe ser un múltiplo
de 36, con una longitud máxima de 432 posiciones.
1 1–2 Código de Tipo de Cargo A, código en el n-2 N/A

rango 00-99 para indicar el tipo de cargo.
2 3–4 Código de Procesamiento de Cargo A, n-2 N/A

Código que indica la entidad a debitar y la
entidad a acreditar el monto de este cargo.
3 5–6 El Indicador de Liquidación del Cargo n-2 N/A

identifica la ubicación del PDS de la
información del servicio de liquidación que
corresponde a este cargo.
4 7–9 Código de Moneda, Cargo El Código de n-3 N/A

moneda numérico de ISO para el Monto,
Cargo (campo secundario 5).
5 10–21 Monto, Cargo El monto del cargo de la n-12 N/A

transacción en la moneda de cálculo del
cargo.

6 22–24 Código de Moneda, Cargo, Conciliación El n-3 N/A

código de moneda numérico de ISO para el
Monto, Cargo, Conciliación (campo
secundario 7).
7 25–36 Monto, Cargo, Conciliación Monto del n-12 N/A

cargo en la moneda de conciliación (moneda
de pago).
Todos los campos secundarios están presentes para cada caso de cargo. Si la moneda de
conciliación (pago) del cargo es la misma que la moneda del cálculo del cargo, los campos
secundarios 6 y 7 de los cargos contienen los mismos valores que los campos secundarios 4 y
5.
Cuando el originador de la transacción proporciona el PDS 0146, el campo secundario 3
puede contener ceros.
Los valores que se deben usar para cada campo secundario de cargo se describen en el texto a
continuación.
Campo Secundario 1: Código de Tipo de Cargo

Los Código de Tipo de Cargo asignados por el sistema de compensación se indican en la tabla
a continuación.
Los sistemas de procesamiento de los clientes deben tener la capacidad de dar cabida a
nuevos tipos de cargos que pueden ser agregados en cualquier momento.
Valor Descripción
00 Cargo por intercambio de la transacción (monto fijo más cargo variable)
Campo Secundario 2: Código de Procesamiento de Cargo

El campo secundario 2 (Código de Procesamiento del Cargo) identifica la entidad que debe
debitarse y la entidad que debe acreditarse por el monto del cargo.
Los valores válidos se listan en la tabla a continuación.
Valor Descripción
19 Destino de la transacción de débito

Valor Descripción
29 Destino de la transacción de crédito
00 No aplica—Se puede usar si el miembro proporciona el PDS 0146
Campo Secundario 3: Indicador de Liquidación del Cargo

El campo secundario 3 (Indicador de Liquidación del Cargo) identifica el PDS del servicio de
liquidación al que el cargo está relacionado para fines de la conciliación y liquidación
financiera.
Los valores se listan en la tabla a continuación.
Valor Descripción
00 Los servicios de liquidación no corresponden a este cargo; la liquidación

del cargo o facturación del cargo tiene lugar como una actividad aparte y
no se incluyen en la conciliación y liquidación de esta transacción
(generalmente corresponde cuando se lleva a cabo una liquidación
bilateral).
01 Datos de Liquidación; este servicio de liquidación se identifica en el PDS

0159 (Datos de la Liquidación).

El campo secundario 4 (Código de Moneda, Cargo) identifica la moneda del Monto, Cargo.
Esta es la moneda en la que el sistema de compensación calcula el cargo. Por ejemplo, si el
cargo aparece en las publicaciones de MasterCard como un cargo en dólares de EE. UU.,
entonces los campos secundarios 4 y 5 contendrán el cargo en dólares de EE. UU.
El cargo se define en la moneda del cargo calculada y puede incluir un monto fijo y/o un
porcentaje del monto de la transacción.
Campo Secundario 5: Monto, Cargo

El campo secundario 5 (Monto, Cargo) es el monto del cargo en la moneda en la que el
sistema de compensación calcula el cargo. En los mensajes de Primera Presentación/1240, el
total de los cargos por intercambio impuestos no debe ser mayor al monto de la transacción.

PDS 0147––Montos de Precisión Extendidos
Campo Secundario 6: Código de Moneda, Cargo, Conciliación

El campo secundario 6 (Código de Moneda, Cargo, Conciliación) identifica la moneda de
conciliación (pago) de este cargo.
Se usan códigos de moneda numéricos ISO estándar.
Campo Secundario 7: Monto, Cargo, Conciliación

El campo secundario 7 (Monto, Cargo, Conciliación) es el Monto, Cargo convertido a la
moneda de conciliación (pago) para el que recibe el mensaje.

El PDS 0147 (Montos de Precisión Extendidos) es para los convenios del servicio comercial con
capacidad para el Servicio de Precisión del Decimal Extendido.
Este PDS representa el monto del cargo relacionado con una transacción extendida a seis
posiciones decimales. El PDS 0147 puede acomodar un total de uno a 12 tipos de cargos
diferentes. La Tabla IP1100T1 se modificará agregando elementos para evitar que los clientes
envíen en el PDS 0147 (Montos de Precisión Extendidos).
Atributos
n...576; TAGLLLVAR
Campos Secundarios: 7 campos secundarios para cada caso de cargo de la

transacción
Casos: 1–12
Uso
Para todas las transacciones donde la Precisión del Decimal Extendido está activo, el sistema
de compensación proporcionará este campo.

Valores
Todos los montos de moneda se expresan a 6 decimales sin un separador de decimal de
acuerdo con las normas de la ISO para indicar la moneda. Por ejemplo, un monto del Cargo
por Intercambio de USD ,000123 se expresa como 000000000000000123.
NOTA:
Este campo permanecerá sin cambios con respecto al mensaje original cuando se procesa una
reversión de un mensaje anterior.

Este PDS puede contener de uno a 12 casos de cargos por transacción.
Cada cargo por transacción consta de siete campos secundarios según se definen en la tabla a
continuación. Cada cargo requiere 48 posiciones; la longitud de este PDS debe ser un múltiplo
1 1–2 Código de Tipo de Cargo n-2 N/A

Un código en el rango de 00–99 para
indicar el tipo de cargo.
2 3–4 Código de Procesamiento de Cargo n-2 N/A

Un código que indica la entidad a debitar y
la entidad a acreditar por este monto del
cargo.

3 5–6 Indicador de Liquidación del Cargo n-2 N/A

Identifica la ubicación del PDS de la
información del servicio de liquidación que
corresponde a este cargo.
4 7–9 Código de Moneda, Cargo n-3 N/A

El código de moneda numérico de la ISO
para el Monto del Intercambio, Cargo
(campo secundario 5).
5 10–27 Monto del Intercambio, Cargo n-18 N/A

El monto del cargo de la transacción a 6
decimales en la moneda del cargo
calculada.
6 28–30 Código de Moneda, Cargo, Conciliación n-3 N/A

El código de moneda numérico de la ISO
para el Monto del Intercambio, Cargo,
Conciliación (campo secundario 7).
7 31–48 Monto del Intercambio, Cargo, Conciliación n-18 N/A

El monto del cargo calculado con 6
decimales en la moneda de conciliación
(moneda del pago).
Todos los campos secundarios están presentes para cada caso de cargo. Si la moneda de
conciliación (pago) del cargo es la misma que la moneda del cálculo del cargo, los campos
secundarios 6 y 7 de los cargos contienen los mismos valores que los campos secundarios 4 y
5.
Los valores que se deben usar para cada campo secundario de cargo se describen en el texto a
continuación.
Campo Secundario 1: Código de Tipo de Cargo

Los Código de Tipo de Cargo asignados por el sistema de compensación se indican en la tabla
a continuación. Los sistemas de procesamiento de los clientes deben tener la capacidad de dar
cabida a nuevos tipos de cargos que pueden ser agregados en cualquier momento.

Valor Descripción
00 Cargo por intercambio de la transacción (monto fijo más cargo variable).
Campo Secundario 2: Código de Procesamiento de Cargo

El campo secundario 2 (Código de Procesamiento del Cargo) identifica la entidad que debe
debitarse y la entidad que debe acreditarse por el monto del cargo.
Valor Descripción
19 Destino de la transacción de débito.
29 Destino de la transacción de crédito.
Campo Secundario 3: Indicador de Liquidación del Cargo

El campo secundario 3 (Indicador de Liquidación del Cargo) identifica el PDS del servicio de
liquidación al que el cargo está relacionado para fines de la conciliación y liquidación
financiera.
Valor Descripción
00 Los servicios de liquidación no corresponden a este cargo; la liquidación del

cargo o facturación del cargo tiene lugar como una actividad aparte y no se
incluye en la conciliación y liquidación de esta transacción (generalmente
corresponde cuando se lleva a cabo una liquidación bilateral).
01 Datos de Liquidación; este servicio de liquidación se identifica como PDS

0159 (Datos de la Liquidación).

El campo secundario 4 (Código de Moneda, Cargo) identifica la moneda del Monto del
Intercambio, Cargo. Esta es la moneda en la que el sistema de compensación calcula el cargo.
Por ejemplo, si el cargo aparece en las publicaciones de MasterCard como un cargo en dólares
de EE. UU., entonces los campos secundarios 4 y 5 contendrán el cargo en dólares de EE. UU.
El cargo se define en la moneda del cargo calculada y puede incluir un monto fijo y/o un
porcentaje del monto de la transacción, o ambos.

PDS 0148—Exponentes de Moneda
Campo Secundario 5: Monto del Intercambio, Cargo

El campo secundario 5 (Monto del Intercambio, Cargo) es el monto del cargo por intercambio
calculado con 6 decimales en la moneda en la cual el cargo se calcula con la precisión
extendida por el sistema de compensación. Por ejemplo, si el cargo aparece en las
publicaciones de MasterCard como un cargo en dólares de EE. UU., entonces los campos
secundarios 4 y 5 contendrán el cargo en dólares de EE. UU.
Campo Secundario 6: Código de Moneda, Cargo, Conciliación

El campo secundario 6 (Código de Moneda, Cargo, Conciliación) identifica la moneda de
conciliación (pago) de este cargo.
Se usan códigos de moneda numéricos ISO estándar.
Campo Secundario 7: Monto del Intercambio, Cargo, Conciliación

El campo secundario 7 (Monto del Intercambio, Cargo, Conciliación) es el Monto por
Intercambio, Cargo calculado con 6 decimales convertido a la moneda de conciliación (pago)
para el que recibe el mensaje.

El PDS 0148 (Exponentes de Moneda) identifica explícitamente las ubicaciones implícitas del
punto decimal relacionadas con cada código estándar de moneda de ISO usado en un
mensaje.
Atributos
ans...60; TAGLLLVAR
Campos Secundarios: 2 campos secundarios por cada caso de datos de

exponente de moneda
Casos: 1–15

Uso
Cobro de Cargos (Facturación de Cargos por Recuperación)/ M X M

1740

Este PDS identifica la ubicación del punto decimal para todos los montos de moneda en un
mensaje.
Los originadores de mensajes deben llenar el PDS 0148 con los exponentes de moneda que
aplican a los elementos de datos de cualquier monto y código de moneda, tales como el DE 4
(Monto, Transacción), el DE 49 (Código de Moneda, Transacción) y el DE 30 (Montos,
Originales) que ellos proporcionan en un mensaje.
El sistema de compensación llena el PDS 0148 con los exponentes de moneda que aplican a
los elementos de datos de cualquier monto y código de moneda proporcionados por el

sistema de compensación, tales como el DE 5 (Monto, Conciliación) y el DE 50 (Código de

Moneda, Conciliación); el DE 6 (Monto, Facturación al Tarjetahabiente) y el DE 51 (Código de
Moneda, Facturación al Tarjetahabiente); o el PDS 0146 (Montos, Cargos de la Transacción).
Cada código de moneda del mensaje debe ser presentado sólo una vez en el PDS 0148, junto
con el exponente de moneda correspondiente.
El sistema de compensación valida los exponentes de moneda en el campo secundario 2 del
PDS 0148 para garantizar que sean válidos para los códigos de moneda del campo secundario
1. Si no son válidos, el sistema de compensación rechaza la transacción.
Por ejemplo, asuma que una transacción se efectúa entre clientes de la región de Canadá en
dólares de EE. UU. (código de moneda 840, exponente 2). El sistema de compensación
impone cargos en dólares canadienses (código de moneda 124, exponente 2):
• El adquiriente presenta una Primera Presentación/1240 en la cual el DE 49 contiene 840. El
PDS 0148 también debe estar presente y debe contener un valor único de 8402, que
representa el código de moneda 840 y al exponente de moneda 2.
• Luego, el sistema de compensación calcula los cargos y los presenta en el PDS 0146.
Debido a que los cargos están en una moneda que aún no está presente en el PDS 0148, el
sistema de compensación agrega un segundo caso al PDS 0148, que contiene un valor de
1242 para indicar el código de moneda 124 y el exponente de moneda 2.
• Entonces el sistema de compensación calcula el DE 5 y el DE 6 en dólares canadienses
(código de moneda 124) y los agrega al mensaje, junto con sus códigos de moneda de DE
50 y DE 51 relacionados. Debido a que el código de moneda 124 está presente en el PDS
0148, el sistema de compensación no agrega más valores al PDS 0148.
• El emisor recibe la Primera Presentación/1240 que contiene todos los elementos de datos
de montos y de monedas y los PDS descritos anteriormente (DE 4 y DE 49; DE 5 y DE 50;
DE 6 y DE 51; PDS 0146 y PDS 0148). El PDS 0148 contiene dos casos de datos con valores
de 8402 y 1242 respectivamente.
Valores
Si está presente, el PDS 0148 no puede contener todos los valores bajos ni todos los valores
altos.

Este PDS puede contener de 1 a 15 casos de información de exponente de moneda.
Cada caso consiste de dos campos secundarios según se definen en la tabla a continuación.
Cada caso requiere cuatro posiciones; la longitud de este PDS debe ser un múltiplo de cuatro,
con una longitud máxima de 60 posiciones.
1 1–3 Código de Moneda n-3 N/A

PDS 0149—Códigos de Moneda, Montos, Originales
2 4 Exponente de Moneda an-1 N/A

El campo secundario 1 (Código de Moneda) es un código de moneda de la norma ISO que
identifica el tipo de moneda
Campo Secundario 2: Exponente de Moneda

El campo secundario 2 (Exponente de Moneda) identifica explícitamente la posición decimal
implícita que aplica al código de moneda de la norma de la ISO.
Un cero indica que el punto decimal sigue inmediatamente al dígito menos significativo de los
datos del “monto” relacionados.
Los valores en el rango 1–5 indican que el punto decimal está situado de 1 a 5 posiciones a la
izquierda del dígito menos significativo de los datos de “monto” relacionados.
Los valores en el rango A–E indican que el punto decimal está situado de 1 a 5 posiciones a la
derecha del dígito menos significativo de los datos de “monto” relacionados. (Los valores A–E
no se apoyan actualmente.)
Actualmente, sólo se apoyan exponentes de moneda numéricos (valores 1–5). Los valores
definidos de la ISO A–E son para uso futuro.
Para obtener una lista completa de los códigos de moneda y de los valores de los exponentes
de moneda implícitos relacionados, consulte el Libro de Referencia Rápida.

El PDS 0149 (Códigos de Moneda, Montos, Originales) define las monedas del DE 30
(Montos, Originales).
Atributos
n-6; TAGLLL

Uso

1740
Cobro de Cargos (Cargos por Manejo)/1740 C • C
Cobro de Cargos (Que No Sean Facturación de Cargos por C • C

Recuperación/Cargos de Manejo)/1740
Este PDS se requiere cuando el DE 30 está en el mensaje.

El PDS 0148 (Exponentes de Moneda) también debe estar presente en el mensaje cuando el
PDS 0149 está presente.
Valores
El campo secundario 1 (Código de Moneda, Monto de la Transacción Original) debe contener
códigos numéricos válidos de la moneda de la ISO. Debe haber un incidente del PDS 0149,
campo secundario 1 (Código de Moneda, Monto de la Transacción Original) (junto con su
exponente de moneda correspondiente) en el PDS 0148.
El campo secundario 2 (Código de Moneda, Monto de Conciliación Original) debe contener
todos ceros.

PDS 0157—Indicador del Procesador Alternativo

Este PDS contiene dos campos secundarios.
1 1–3 Código de Moneda, Monto de n-3 N/A

la Transacción Original
2 4–6 Código de Moneda, Monto de n-3 N/A

Conciliación Original
PDS 0157—Indicador del Procesador Alternativo

PDS 0157 Indicador del Procesador Alternativo identifica distintivamente una transacción
como una transacción de procesador alternativo.
Atributos
ans-4; TAGLLL
Uso

PDS 0158—Actividad Comercial
El PDS 0157 se permite solamente en las transacciones de cobro solamente.

El GCMS aplicará el proceso de calificación de transacción de Recargos Internacionales (CBA)
en las transacciones del procesador alternativo.
Valores
Si está presente, el PDS 0157 debe contener un valor válido de ALTC para indicar la
transacción Internacional de Procesador Alternativo.
Si el PDS 0157 Indicador de Procesador Alternativo está presente, el PDS 0165, campo
secundario 1, Indicador de Liquidación debe contener un valor de C.

El PDS 0158 (Actividad Comercial) identifica el convenio comercial aplicado a esta transacción.
Esto incluye información sobre el identificador del programa de tarjeta correspondiente para
una transacción, la relación comercial entre el adquiriente y el emisor (o entre el originador de
la transacción y los clientes de destino), las reglas de intercambio que rigen a todos los
participantes en la transacción y la fecha hábil del sistema de compensación y el ciclo de
procesamiento para fines de conciliación.
Atributos
ans…30; TAGLLLVAR

Uso
Primer Contracargo/1442 y Contracargo de Arbitraje/1442 C X M

Segunda Presentación/1240 C X M

Solicitud de Recuperación/1644 O X M
Acuse de Recibo de Solicitud de Recuperación/1644 O X M

Cobro de Cargos (Facturación de Cargos por Recuperación)/1740 O X M

Cobro de Cargos (Cargos por Manejo)/1740 O X M
Cobro de Cargos (Otros Que No Son Facturación de Cargos por O X M


El PDS 0158 debe tener una longitud de 003–030.

El sistema de compensación determina y/o valida el PDS 0158. Si el servicio comercial requiere
un designador de tasa de intercambio (IRD) para un tipo de mensaje determinado, el
originador del mensaje debe presentar todos los espacios o valores válidos en los campos
secundarios 1, 2 y 3, y un designador de tasa de intercambio válido en el campo secundario 4.
Por ejemplo, el PDS 0158 se requiere para todas las transacciones con la marca MasterCard en
la región de EE. UU., excepto para las siguientes:
• ATM (DE 3, campo secundario 1 = 01)
• Desembolso de Efectivo (DE 3, campo secundario 1 = 12)
• Solicitudes de Recuperación y Cobros de Cargos
Los clientes pueden escoger presentar solamente el IPD y proporcionar espacios en los campos
secundarios 1–3. En esta situación, el GCMS deriva el identificador del programa de tarjetas y
la información del servicio comercial correspondiente y llena el mensaje con estos valores. Si el
sistema no puede determinar los valores apropiados para el IRD presentado, se rechaza la
transacción.

Si el miembro proporciona valores que no son espacios y si la información presentada en los

campos secundarios 1–3 no concuerda con la información que asigna el sistema de
compensación, éste rechaza la transacción. El sistema de compensación también rechazará la
transacción si los valores (que no son espacios) en los campos secundarios 1–3 son inválidos
para el designador de tasa de intercambio proporcionado en el campo secundario 4.
El PDS 0158 es importante para el procesamiento de conciliación debido a que identifica al
identificador del programa de tarjeta, el servicio comercial, el designador de tasa de
intercambio y la fecha hábil y el ciclo de procesamiento a los cuales se asigna la transacción
para fines de conciliación.
Para obtener una lista completa de los programas de intercambio nacionales, regionales y
entre regiones, consulte la sección Publications [Publicaciones].
Información General sobre la Selección del Servicio Comercial

La relación comercial de la transacción (conocida como el “servicio comercial”) se describe
colectivamente por los campos secundarios de Identificador del Programa de Tarjeta, Código
de Tipo del Servicio Comercial y Código de Identificación del Servicio Comercial. El servicio
comercial define la base del reglamento de intercambio de la transacción junto al designador
de tasa de intercambio presentado por el que origina el mensaje.
Un servicio comercial es un acuerdo entre un grupo definido de clientes (por ejemplo,
adquirientes y emisores) que comparten un nivel común de participación de intercambio para
un identificador de programa de tarjeta específico, tal como la marca MasterCard. El servicio
comercial puede incluir, sin limitación, los siguientes.
• Dos o más miembros (de miembro a miembro)
• Clientes en un solo país (nacional)
• Clientes en dos o más países o regiones (internacional)
• Clientes dentro de una región comercial (dentro de la región)
• Clientes entre regiones comerciales (entre regiones)
Cada servicio comercial puede tener sus propios criterios, tasas de intercambio,
procedimientos de ciclo de duración de la transacción, calendario de días hábiles y otras
características.
Cuando el sistema de compensación recibe una transacción comercial para su procesamiento,
evalúa los siguientes tipos de información para determinar el programa de tarjetas y el servicio
comercial correspondientes:
• El país del adquiriente
• El país al cual se le ha asignado el rango de cuenta emisor
• Los programas de tarjeta relacionados con el adquiriente
• Los programas de tarjeta relacionados con el rango de cuenta emisora
• DE 3 (Código de Procesamiento)
• Los servicios comerciales en los cuales el originador de la transacción participa y para los
que califica el mensaje

• Los servicios comerciales en los cuales participa el que recibe la transacción y para los que
califica el mensaje
• El designador de tasa de intercambio presentado en el mensaje
El cliente originador y el cliente de destino de una transacción (tal como el adquiriente y el
emisor) deben tener licencia para un programa de tarjeta seleccionado y deben participar en
un servicio comercial común; de lo contrario, el sistema de compensación rechaza la
transacción debido a que no hay un reglamento comercial que regule su conclusión.
El sistema de compensación selecciona el servicio comercial adecuado de los que tienen en
común el emisor y el adquiriente, en el siguiente orden de prioridad:
• De miembro a miembro
• Nacional
• Internacional
• Dentro de la Región
• Entre Regiones
Después de que se determina el servicio comercial, el sistema de compensación evalúa las
transacciones financieras, en relación a los criterios de intercambio definidos para el servicio
comercial, y el designador de tasa de intercambio presentado para determinar la tasa de
intercambio correcta. El sistema de compensación valida cualquier dato que el originador del
mensaje presenta en el PDS 0158, calcula los cargos por intercambio y envía la transacción a
quien recibe. Esta información se proporciona al procesador que origina la transacción por
medio de opciones del procesamiento de conciliación.
Valores
Si está presente, el PDS 0158 debe tener una longitud de tres posiciones y no puede contener
todos los valores bajos ni todos los valores altos.

Este PDS consta de 14 campos secundarios.
El sistema de compensación proporciona los campos secundarios 1–3 y 5–14. Sin embargo, el
originador del mensaje debe proporcionar espacios o valores válidos en los campos
secundarios 1, 2 y 3 cuando se proporciona el campo secundario 4.
1 1–3 Identificador del Programa de ans-3 a la izquierda

Tarjeta
2 4 Código de Tipo de Convenio de ans-1 a la izquierda

Servicio Comercial


Servicio Comercial
4 11–12 Designador de Tasa de ans-2 a la izquierda

Intercambio
5 13–18 Fecha Hábil de la Ubicación n-6; a la derecha

Central AAMMDD
6 19–20 Ciclo Comercial n-2 a la derecha
7 21 Indicador de Anulación de la ans-1 N/A

Clasificación del Aceptador de
Tarjetas
8 22–24 Indicador de Anulación de la Clase ans-3 N/A

de Producto
9 25 Indicador de Aplicación de Tasas ans-1 N/A

de Incentivo Corporativo
10 26 Indicador de Condiciones ans-1 N/A

Especiales

Identificación asignada por
MasterCard
12 28 Código de Categoría de la Cuenta ans-1 N/A

del Manejo a Nivel de Cuenta
13 29 Indicador de Tasa ans-1 N/A
14 30 Indicador de Incentivo de an-1 N/A

MasterPass
Campo Secundario 1: Identificador del Programa de Tarjeta

El campo secundario 1 (Identificador del Programa de Tarjeta) es un código de tres caracteres
que identifica el programa de tarjeta o la red financiera a la cual pertenece una transacción.
Los identificadores válidos del programa de tarjeta para los programas y servicios que el
sistema de compensación apoya se indican en la tabla a continuación.

Valor Descripción
®
CIR Cirrus
®
DMC Debit MasterCard
®
MCC MasterCard de Crédito
®
MSI Maestro
PRO Marca local de Suecia
PVL Marca privada
espacios Los clientes deben presentar todo espacios en este campo secundario a menos que
MasterCard les indique lo contrario. Entonces el sistema de compensación determinará
el valor correcto y llenará este campo secundario antes de enviar el mensaje al que
recibe.
Campo Secundario 2: Código de Tipo de Convenio de Servicio Comercial

El campo secundario 2 (Código de Tipo de Convenio de Servicio Comercial) es un valor
numérico de una posición que identifica la relación comercial entre los participantes de la
transacción. Cuando se presenta un Código de Identificación de un convenio de servicio
comercial en el campo secundario 3, este campo secundario debe contener el código del tipo
de convenio de servicio comercial y no puede contener todos espacios.
Los códigos de tipo de convenio de servicios comerciales que el sistema de compensación
apoya se indican en la tabla a continuación.
Valor Descripción
1 Entre Regiones
2 Dentro de la Región
3 Internacional
4 Nacional
8 De miembro a miembro

Valor Descripción
espacios Los clientes deben presentar todo espacios en este campo secundario a menos que
MasterCard les indique lo contrario. Entonces el sistema de compensación determinará
el valor correcto y llenará este campo secundario antes de enviar el mensaje al que
recibe.
Campo Secundario 3: Código de Identificación del Servicio Comercial

El campo secundario 3 (Código de Identificación del Servicio Comercial) es un valor de seis
posiciones que identifica el servicio comercial asignado a la transacción para la conciliación y el
reglamento.
Cuando se presenta un código de tipo de convenio de servicio comercial en el campo
secundario 2, este campo secundario debe contener el código de Identificación de Servicio
Comercial y no puede contener todos espacios.
La tabla a continuación proporciona información adicional.
Código
de Descripción del Código de
Tipo Tipo Identificación Descripción del Código de Identificación
1 Entre Regiones FFTTnn FF = “de” la región adquiriente
TT = “a” la región emisora
nn = número exclusivo asignado a cada

servicio comercial entre regiones
2 Dentro de la RRnnnn RR = región comercial

Región
nnnn = número exclusivo asignado a cada
servicio comercial dentro de la región
3 Internacional nnnnnn nnnn = identificación exclusiva asignada a

nn cada servicio comercial internacional
4 Nacional CCCnnn CCC = código de país numérico de la ISO
nnn = número exclusivo asignado a cada

servicio comercial Nacional

Código
de Descripción del Código de
Tipo Tipo Identificación Descripción del Código de Identificación
8 De miembro a Nnnnnn Nnnn = número exclusivo asignado a cada

miembro nn servicio comercial de miembro a
miembro
espacio Los clientes deben presentar todo espacios en este

s campo secundario a menos que MasterCard les
indique lo contrario. Entonces el sistema de
compensación determinará el valor correcto y
llenará este campo secundario antes de enviar el
mensaje al que recibe.
Los códigos de facturación y compensación de MasterCard, los códigos de la región del

Sistema de Manejo de Cuentas (AMS) y las descripciones correspondientes se indican en la
tabla a continuación. Los códigos de facturación y compensación de dos dígitos se usan en el
campo secundario 3 en la tabla anterior señalados con FF, TT y RR.
Código de Código de
Facturación/ Región de
Compensación AMS Descripción
01 1 Estados Unidos
02 A Canadá
03 B América Latina y el Caribe
04 C Asia/Pacífico
05 D Europa
06 E Medio Oriente/Africa
NOTA:
Todas las Identificaciones de los servicios comerciales se proporcionan en el MPE de IPM.

Campo Secundario 4: Designador de Tasa de Intercambio

El campo secundario 4 (Designador de Tasa de Intercambio) es un código de dos posiciones
que indica las tasas de intercambio y el reglamento de edición aplicados a la transacción.
Se requiere un IRD de dos posiciones válido para todos los mensajes de Primera Presentación/
1240 y mensajes del ciclo de contracargo de la región de EE. UU. e internacionales con la
marca MasterCard. También se requiere en los mensajes presentados para un servicio
comercial que requiere un IRD presente en el tipo de mensaje dado.
Si las necesidades del negocio lo indican, MasterCard puede introducir nuevos convenios de
servicios comerciales, designadores de tasa de intercambio, o ambos fuera del programa de
versión típico.
Campo Secundario 5: Fecha Hábil de la Ubicación Central

El campo secundario 5 (Fecha Hábil de la Ubicación Central) identifica la fecha oficial hábil de
procesamiento cuando el servicio comercial concilia una transacción.
El formato de la Fecha Hábil de la Ubicación Central es AAMMDD. Para todas las
transacciones comerciales, el sistema de compensación determina la Fecha Hábil de la
Ubicación Central y la inserta en la transacción.
La Fecha Hábil de la Ubicación Central es la fecha de procesamiento del sistema de
compensación expresada en el huso horario local del centro de procesamiento del sistema de
compensación.
Campo Secundario 6: Ciclo Comercial

El campo secundario 6 (Ciclo Comercial) es un campo secundario numérico de dos dígitos
(como, por ejemplo, 01, 02 ó 03) que identifica un período de conciliación en una Fecha
Hábil. El campo secundario Ciclo Comercial se ajusta a cada cierre de ciclo de procesamiento
del servicio comercial. A la hora de cierre del ciclo, se incrementa el Ciclo Comercial por uno a
menos que la Fecha Hábil es también se pasa al próximo período de tiempo; en este caso, la
Fecha Hábil se aumenta al día hábil siguiente para el servicio comercial, y el Ciclo Comercial se
vuelve a configurar a 01.
Para todas las transacciones comerciales, el sistema de compensación determina el valor de
Ciclo Comercial y lo inserta en la transacción.
Campo Secundario 7: Indicador de Anulación de la Clasificación del Aceptador de

Tarjetas
El sistema de compensación llena el campo secundario 7 (Indicador de Anulación de la
Clasificación del Aceptador de Tarjetas) con los valores apropiados para indicar si las tasas de
anulación del Código Comercial del Aceptador de Tarjetas (MCC), las tasas de anulación del
Tipo de Actividad Comercial del Aceptador de Tarjetas (CAB), o ninguna, se usaron en el
monto del cargo por intercambio designado en el PDS 0146 (Monto, Cargos de la
Transacción).
Este campo secundario contendrá uno de los siguientes valores.

Valor Descripción
Espacio No se aplicó la anulación de la clasificación del aceptador de tarjetas.
0 Se aplicó la Anulación del Código Comercial del Aceptador de Tarjetas (MCC)
1 Se aplicó la Anulación de Tipo de CAB “Otro”.
A Se aplicó la Anulación del Tipo de CAB de “Transporte de Pasajeros: Aerolínea”.
B Se aplicó la Anulación del Tipo de CAB “Línea de Crucero/Barco de Vapor”.
C Se aplicó la Anulación de Tipo de CAB “Desembolso de Efectivo”.
D Se aplicó la Anulación de Tipo de CAB “Transacción de Pago”.
F Se aplicó la Anulación de Tipo de CAB “Restaurante”.
H Se aplicó la Anulación de Tipo de CAB “Alojamiento”.
M Se aplicó la Anulación del Tipo de CAB “Pedido por Correo/Teléfono”.
P Se aplicó la Anulación de Tipo de CAB “Salón de Belleza”.
R Se aplicó la Anulación de Tipo de CAB de “Transporte de Pasajeros: Ferrocarril”.
S Se aplicó la Anulación de Tipo de CAB “Supermercado”.
T Se aplicó la Anulación de Tipo de CAB “Teléfono”.
U Se aplicó la Anulación de Tipo de CAB “Unica”.
V Se aplicó la Anulación de Tipo de CAB “Automóvil/Alquiler de Vehículo”.
W Se aplicó la Anulación de Tipo de CAB “Club de Almacén”.
Z Se aplicó la Anulación de Tipo de CAB “ATM”.
Campo Secundario 8: Indicador de Anulación de la Clase de Producto

El sistema de compensación llena el campo secundario 8 (Indicador de Anulación de la Clase
del Producto) con un valor de Clase de Producto para indicar si las tasas de intercambio de la
anulación de la clase del producto fueron usadas en el monto del cargo por intercambio
designado en el PDS 0146 (Monto, Cargos de la Transacción).

NOTA:
Consulte el PDS 0002 (Identificador del Producto del GCMS) para obtener la lista completa de
valores.
Identificador de Producto del GCMS

Valor Descripción (PDS 0002)
Espacio No se aplicó la Anulación de Clase del

Producto
Campo Secundario 9: Indicador de Aplicación de Tasas de Incentivo Corporativo

El sistema de compensación llena el campo secundario 9 (Indicador para Aplicar las Tasas de
Incentivo Corporativo), con un valor de 1, 2, N o V para indicar si las tasas de incentivo
corporativo de primer nivel (1), segundo nivel (2) o de ninguna (N) se usaron en el monto de
cargos por intercambio designado en el PDS 0146 (Montos, Cargos de la Transacción). A
continuación se encuentran las descripciones de los valores.
Valor Descripción
N No se aplicó un intercambio de incentivo corporativo.
V Se aplicaron las Tasas Corporativas del Nivel del Resumen de IVA del Reino Unido, lo que
significa que el adquiriente del Reino Unido
• Cumplió con todos los requisitos comerciales que no son de apéndice para el
programa de intercambio especificado, y
• No proporcionó los datos de apéndice requeridos por las condiciones de intercambio
de incentivo de primer nivel, pero,
• Proporcionó los datos obligatorios del Resumen IVA del Reino Unido en los mensajes
de Apéndice de Detalle Financiero/1644 pertinentes
1 Se aplicó el intercambio de incentivo de tarjeta corporativa de primer nivel, lo que

significa que el adquiriente,
• Proporcionó los datos obligatorios en los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero/
1644 pertinentes

Valor Descripción
2 Se aplicó el intercambio de incentivo de tarjeta corporativa de segundo nivel, lo que

significa que el adquiriente,
• No proporcionó los datos de apéndice requeridos por las condiciones de intercambio
de incentivo del primer nivel O era un adquiriente del Reino Unido que no
proporciona la información necesaria para calificar al intercambio de incentivo del
Nivel de Resumen de IVA del Reino Unido, sino que en su lugar,
• Proporcionó el PDS 0502 (Identificador Personalizado) en el mensaje de Primera
Presentación/1240 con un valor que permite que MasterCard coteje la Primera
Presentación/1240 con los datos de apéndice obtenidos de los proveedores de T&E
terceros
Campo Secundario 10: Indicador de Condiciones Especiales

El sistema de compensación llena el campo secundario 10 (Indicador de Condiciones
Especiales), con uno de los valores a continuación para indicar si se incluyó un ajuste en el
monto del Cargos designado en el PDS 0146.
Valor Descripción
N No hay ajuste de Presentación Tardía ni de ajuste de Sobrecargo del ATM
Y Ajuste de Presentación Tardía solamente
2 Ajuste de Sobrecargo de ATM solamente
3 Ambos, Ajuste de Presentación Tardía y de Sobrecargo de ATM
Campo Secundario 11: Indicador de Anulación de la Identificación asignada por

MasterCard
El sistema de compensación llena el campo secundario 11 (Indicador de Anulación de
Identificación Asignada de MasterCard) con un valor de Y (Si) o N (No) para indicar si las tasas
de anulación fueron usadas en el monto de cargo por intercambio designado en PDS 0146
(Monto, Cargos de la Transacción) basado en PDS 0176 (Identificación Asignada por
MasterCard).

Campo Secundario 12: Código de Categoría de la Cuenta del Manejo a Nivel de

Cuenta
El campo secundario del Código de Categoría de la Cuenta del Manejo a Nivel de Cuenta es
un código de una posición que indica si la cuenta relacionada con la transacción (almacenada
en el DE 2—Número de Cuenta Primario) participa en uno o en varios programas del Manejo
a Nivel de Cuenta donde el intercambio en aumento se incluye en el monto de intercambio de
la transacción cuando se usa el Tipo de Tasa 020 para el Valor Mejorado o el intercambio se
calcula en base al producto graduado.
El PDS 0158, campo secundario 12 contendrá un valor del Manejo a Nivel de Cuenta (como se
define a continuación) cuando los IRD exclusivos no están definidos. Los clientes en la región
de Europa usarán este campo secundario, los clientes en las regiones de EE. UU. y Canadá no
usarán el campo secundario 12 para identificar la transacción procesada como Manejo a Nivel
de Cuenta.
El GCMS llenará el PDS 0158, campo secundario 12 cuando:
• Una cuenta en la región de Europa relacionada con la transacción participa en el Valor
Mejorado cuando un incentivo incremental se incluye en el monto de intercambio de la
transacción.
• Una cuenta en la región de Europa relacionada con la transacción participa en la
Graduación de Productos.
• Una cuenta en la región de Europa relacionada con la transacción participa en el Valor
Mejorado y en la Graduación de Productos cuando un incentivo incremental se incluye en
el monto de intercambio de la transacción.
El GCMS llenará este campo secundario como parte del proceso de calificación para las
transacciones del Manejo a Nivel de Cuenta.
A continuación se indican los valores válidos para este campo secundario.
Valor Descripción
N Valor implícito
Para los mercados que usan un ajuste de tasa para el intercambio de incentivo y no están
definidos los IRD exclusivos para el Manejo a Nivel de Cuenta, tales como Europa, el valor N
indica que no se aplicó un ajuste de tasa. Para los mercados que usan IRD exclusivos para el
intercambio de incentivo del Manejo a Nivel de Cuenta, el valor N representa el valor
implícito. Para los mercados que no participan en los servicios de Manejo a Nivel de Cuenta,
el valor N representa el valor implícito.
B Valor Mejorado
M Graduación de Productos y Valor Mejorado
P Graduación de Productos

PDS 0159—Datos de la Liquidación
Campo Secundario 13: Indicador de Tasa

El campo secundario 13 (Indicador de Tasa) indica la tasa aplicada por el GCMS a la
transacción, usando uno de los valores válidos proporcionados.
Valor Descripción
B Base
C Tasa Regulada 1 del MPP
P Tasa Regulada 2 del MPP
1 Base más Ajuste de Fraude
N No Regulado
S Monto Pequeño Base Regulado
T Monto Pequeño Regulado Nivel 1
Campo Secundario 14: Indicador de Incentivo de MasterPass

El GCMS llena el campo secundario 14 e identifica a la transacción como que recibió el
Incentivo de Comercio con Capacidad de MasterPass. A continuación se indican los valores
válidos para este campo secundario.
Valor Descripción
Y La transacción recibió el intercambio de incentivo.
N La transacción no recibió el intercambio de incentivo.

El PDS 0159 (Datos de la Liquidación), proporciona la información de conciliación y liquidación
de cada transacción del sistema de compensación que tiene un impacto en la liquidación.
Atributos
ans...67; TAGLLLVAR

Uso
Cobro de Cargos (Facturación de Cargos por Recuperación)/ C X C

1740

El sistema de compensación inserta el PDS 0159 en todas las transacciones con impacto en la
liquidación para las cuales el sistema de compensación es responsable del manejo de la
liquidación de fondos.
Una transacción produce un impacto en la liquidación si resulta en que se transfieran fondos
entre clientes o entre el miembro y la Asociación cuando la transacción se completa con éxito.
El DE 5 (Monto, Conciliación) siempre se asigna al PDS 0159 para la conciliación.

Cada situación de un cargo por transacción (campo secundario 7 ([Monto, Cargo,

Conciliación]) en el PDS 0146 (Montos, Cargos de la Transacción), se asigna al PDS 0159 para
la conciliación, según lo indica el campo secundario del Indicador de Liquidación de Cargo
relacionado con cada cargo.

Los Datos de Liquidación constan de nueve campos secundarios según se define en la tabla a
continuación.
1 1–11 Código de Identificación del ans-11 a la derecha

Agente de Transferencia del
Servicio de Liquidación
2 12–39 Cuenta del Agente de ans-28 a la izquierda

Transferencia del Servicio de
Liquidación
3 40 Código de Nivel de Servicio n-1 N/A

de Liquidación

5 51 Código de Clase de Tasa de an-1 N/A

Cambio de Moneda
Extranjera de Liquidación
6 52–57 Fecha de Conciliación n-6; AAMMDD N/A
7 58–59 Ciclo de Conciliación n-2 N/A
8 60–65 Fecha de Liquidación n-6; AAMMDD N/A
9 66–67 Ciclo de Liquidación n-2 N/A
Campo Secundario 1: Código de Identificación del Agente de Transferencia del

Actualmente, el campo secundario 1 (Código de Identificación de Agente de Transferencia de
Servicio de Liquidación) se llena con espacios.
El Código de Identificación del Agente de Transferencia del Servicio de Liquidación identifica la
identificación del agente de transferencia seleccionada para el miembro que recibe. El agente

ha establecido una o más cuentas con por lo menos un banco aprobado, para efectuar la
liquidación con la Asociación. Las cuentas del agente se usan para liquidar actividad con la
Asociación para sí misma, un miembro o grupo de clientes, o ambos casos.
El sistema de compensación siempre determina el valor de los datos de este campo
secundario.
Campo Secundario 2: Cuenta del Agente de Transferencia del Servicio de Liquidación

El campo secundario 2 (Cuenta de Agente de Transferencia de Servicio de Liquidación)
contiene el número de cuenta bancaria del agente para el miembro que recibe relacionado
con el servicio de liquidación identificado en el campo secundario 4.
El sistema de compensación siempre determina el valor de este campo secundario.
Campo Secundario 3: Código de Nivel de Servicio de Liquidación

El campo secundario 3 (Código del Nivel del Servicio de Liquidación) es un código de un dígito
que identifica el nivel de la liquidación del servicio de liquidación.
secundario. Los valores apoyados se indican en la lista de la tabla a continuación.
Valor Descripción
1 Regional
3 Moneda común
Campo Secundario 4: Código de Identificación del Servicio de Liquidación

El campo secundario 4 (Código de Identificación del Servicio de Liquidación) contiene un valor
de 10 posiciones que identifica en forma exclusiva el servicio de liquidación. Este campo
secundario se llena de acuerdo a la identificación del servicio de liquidación seleccionado para
el miembro que recibe
secundario.
Campo Secundario 5: Código de Clase de Tasa de Cambio de Moneda Extranjera de

Liquidación
El campo secundario 5 (Código de Clase de Tasa de Cambio de Moneda Extranjera de
Liquidación) identifica la clasificación de las tasas de intercambio de moneda extranjera usada
para computar los montos de pago para este servicio de liquidación.
secundario. Los valores apoyados se indican en la lista de la tabla a continuación.

Valor Descripción
F Fijo; indica que se usó una clase de tasa fija para hacer la conversión de la moneda
de la transacción a la moneda de pago del que recibe
M Mercado; indica que se usó una tasa de mercado para hacer la conversión de la
moneda base a la moneda de pago del miembro que recibe
N No aplica: no ocurrió una conversión.
Campo Secundario 6: Fecha de Conciliación

El campo secundario 6 (Fecha de Conciliación) es un campo secundario de seis dígitos en el
formato AAMMDD que identifica la fecha de procesamiento del sistema de compensación
expresada en el huso horario local del centro de procesamiento del sistema de compensación.
Los cierres de conciliación de compensación pueden ocurrir todos los días.
El sistema de compensación puede procesar una transacción un domingo, pero la transacción
no se puede liquidar hasta el lunes si el banco de liquidación no abre los domingos. Si esto
sucede, el sistema de compensación asigna la fecha del domingo al campo secundario 6 y
asigna la fecha del lunes al campo secundario 8 (Fecha de Liquidación).
secundario. El sistema de compensación inserta Fecha de Conciliación en cualquier
transacción a la que le haya asignado un Código de Nivel de Servicio de Liquidación y Código
de Identificación de Servicio de Liquidación.
Este campo secundario contiene el mismo valor que la Fecha Hábil de la Ubicación Central
(PDS 0158, campo secundario 5).
Campo Secundario 7: Ciclo de Conciliación

El campo secundario 7 (Ciclo de Conciliación) es un campo secundario de dos dígitos que
identifica un período de conciliación en una Fecha de Conciliación. El Ciclo de Conciliación se
ajusta en cada cierre de conciliación de compensación. A la hora de cierre, el Ciclo de
Conciliación es incrementado por uno, a menos que se esté cerrando el último ciclo de Fecha
de Conciliación. En este caso, la Fecha de Conciliación se incrementa al día hábil siguiente
disponible para el servicio de liquidación y Ciclo de Conciliación es 01. Los Ciclos de
Conciliación en la siguiente tabla están asignados.
Valor Descripción
01 Ciclo 1
02 Ciclo 2

Valor Descripción
03 Ciclo 3
04 Ciclo 4
05 Ciclo 5
06 Ciclo 6

secundario. El sistema de compensación inserta Ciclo de Conciliación en cualquier transacción
a la cual le haya asignado un Código de Nivel de Servicio de Liquidación y un Código de
Identificación de Servicio de Liquidación.
Este campo secundario contiene el mismo valor que el PDS 0158, campo secundario 6 (Ciclo
Comercial).
Campo Secundario 8: Fecha de Liquidación

El campo secundario 8 (Fecha de Liquidación) es un campo secundario de seis dígitos en el
formato AAMMDD que identifica la fecha en que el servicio de liquidación inicia la liquidación
para el mensaje, tal como la fecha de aviso de liquidación, que se basa en la fecha de
compensación, el ciclo del cierre del servicio de liquidación y el calendario del servicio de
liquidación. Los cierres de liquidación del servicio de liquidación se efectúan solamente en días
hábiles bancarios que el servicio de liquidación identifica específicamente.
El sistema de compensación puede procesar una transacción en domingo, pero la transacción
no se puede liquidar hasta el lunes si el banco de liquidación no abre los domingos. Si esto
sucede, el sistema de compensación asigna la fecha del domingo al campo secundario 6
(Fecha de Conciliación) y asigna la fecha del lunes al campo secundario 8 (Fecha de
Liquidación).
secundario. El sistema de compensación inserta la Fecha de Liquidación en cualquier
transacción a la que le haya asignado un Código de Nivel de Servicio de Liquidación y un
Código de Identificación de Servicio de Liquidación.
La fecha de liquidación se ajusta para cada nivel del servicio de liquidación y para cada
identificación del servicio de liquidación.
El sistema de compensación llenará este campo con todo en nueve para señalar que se ha
indicado una opción específica de pagos en cuotas en el PDS 0195 (Datos de los Pagos en
Cuotas), campo secundario 2 (Opción de Cuota) y que las fechas de liquidación y los montos
de liquidación serán asignados en el PDS 0160 (Datos de Liquidación, Múltiple).

PDS 0160—Datos de la Liquidación, Múltiple
Campo Secundario 9: Ciclo de Liquidación

El campo secundario 9 (Ciclo de Liquidación) es un campo secundario de dos dígitos que
identifica un período de liquidación en una fecha de liquidación. El ciclo de liquidación se
ajusta en cada cierre de conciliación del servicio de liquidación. El ciclo de liquidación en la
siguiente tabla es asignado.
Valor Descripción
01 Ciclo 1
Los miembros que envían y que reciben la actividad del archivo de compensación deberán
esperar que se agreguen cierres adicionales del Ciclo de Liquidación más adelante para apoyar
las necesidades regionales y locales. Todos los clientes y procesadores deberán estar
preparados para recibir y conciliar contra múltiples ciclos de liquidación.

El PDS 0160 (Datos de la Liquidación, Múltiple) proporciona la fecha de liquidación y el monto
de liquidación respectiva para cada transacción de compensación que tiene una opción de
pagos en cuotas.
Atributos
n-108; TAGLLL
Campo de Datos: Longitud variable, 108 posiciones
Casos: 1–6
Uso

El sistema de compensación inserta el PDS 0160 en todos los mensajes de Primera

Presentación y en las transacciones de ciclo de duración del tarjetahabiente posteriores con
impacto en la liquidación de las cuales el sistema de compensación es responsable del manejo
de la liquidación de fondos de los pagos en cuotas.
Una transacción con la opción de pagos en cuotas se identifica por la presencia del PDS 0195
(Datos de Pagos en Cuotas).
Si el PDS 0195, campo secundario 2 (Opción de Pagos en Cuotas) está presente e indica una
opción específica de pagos en cuotas, el PDS 0159 (Datos de Liquidación), campo secundario
8 (Fechas de Liquidación) contendrá todo en nueves para alertar al miembro que mire el PDS
0160 para obtener las fechas y los montos de liquidación.

2 7–18 Monto de Liquidación n-12 A la derecha
Campo Secundario 1: Fecha de Liquidación

El campo secundario 1 (Fecha de Liquidación) es un campo secundario de seis dígitos en el
formato AAMMDD que identifica la fecha en que el servicio de liquidación inicia la liquidación
del mensaje. Un ejemplo es la fecha del aviso de liquidación, la cual está basada en la fecha
de compensación, el cierre del ciclo del servicio de liquidación y el calendario del servicio de
liquidación. Los cierres de liquidación del servicio de liquidación se efectúan solamente en días
hábiles bancarios que el servicio de liquidación identifica específicamente.
El sistema de compensación siempre determina el valor de los datos de este campo secundario
si la transacción se identifica con la opción específica de pagos en cuotas en el PDS 0195
(Datos de los Pagos en Cuotas), campo secundario 2 (Opción de Pagos en Cuotas).

PDS 0164—Tasas Cruzadas de Moneda
La fecha de liquidación se ajusta para cada nivel del servicio de liquidación y para cada
identificación del servicio de liquidación.
Campo Secundario 2: Monto de Liquidación

Campo secundario 2 (Monto de Liquidación) es el monto a liquidar con el miembro en la
fecha especificada en el campo secundario 1 (Fecha de Liquidación).
El GCMS calcula este monto de acuerdo con la opción de pagos en cuotas identificada en el
PDS 0195.

El PDS 0164 (Tasas Cruzadas de Moneda) en los mensajes de Actualización de Moneda/1644
proporciona a los clientes las tasas cruzadas entre la moneda base global (actualmente dólares
de EE. UU.) y otras monedas estándar.
Estas tasas se expresan como tasas indirectas. Es decir, contienen las tasas invertidas de
conversión entre una moneda dada y la moneda base global (actualmente dólares de EE. UU).
Atributos
Representación de Datos: ans...230; TAGLLLVAR
Campos Secundarios: 5 campos secundarios para cada caso de datos de

moneda
Casos 1–10
Uso

Este PDS contiene de uno a 10 casos de datos de conversión de moneda. El sistema de

compensación puede proporcionar múltiples mensajes de Actualización de Moneda/1644 a los
clientes (cada uno con hasta 10 tasas por mensaje) para proporcionar información sobre tasas
de conversión de moneda usadas en el procesamiento de mensajes Financieros.

De uno a 10 casos de datos de tasas cruzadas de moneda pueden estar en este PDS.
Cada caso de información de actualización de moneda consta de cinco campos secundarios
según se define en la tabla a continuación.
1 1–3 Código de n-3 N/A

Moneda
2 4–14 Tasa de Conversión n-11 a la derecha

de Moneda
3 15 Tipo de Conversión a-1 N/A

de Moneda
4 16–21 Fecha Hábil n-6; AAMMDD N/A
5 22–23 Ciclo de Entrega n-2 a la derecha

El campo secundario 1 (Código de Moneda) es el código de moneda numérico de ISO de la
moneda para el cual la información de tasa de conversión está siendo proporcionada.
Campo Secundario 2: Tasa de Conversión de Moneda

El campo secundario 2 (Tasa de Conversión de Moneda) es la tasa de conversión entre el DE
50 (Código de Moneda, Conciliación) y el Código de Moneda en el campo secundario 1.
La primera posición de este campo secundario indica la posición del punto decimal de los
datos de tasa de conversión.

Por ejemplo, un valor de 90001234567 en el campo secundario indica una tasa de conversión
de 0,001234567.
Ejemplo
Suponga que la moneda XYZ tiene una proporción directa al dólar de EE. UU. (USD) de 3:1. La
tasa indirecta es 1/3, ó 0,33333. El sistema de compensación inserta un 9 en la primera
posición del campo secundario 2 para indicar la localización del punto decimal y el valor total
en el campo secundario 2 del PDS 0164 es 90333333333. El que lo recibe interpreta esto
como 0,333333333.
El que recibe multiplica esta tasa por el monto en moneda diferente al dólar de EE. UU. para
determinar el equivalente en dólares de EE. UU. o divide el monto en dólares de EE. UU. entre
esta tasa para determinar el monto en la moneda que no es dólar de EE. UU.
Para ilustrar:
100 XYZ * (multiplicado por) 0,333333333 = 33,33 USD
100 USD / (dividido entre) 0,333333333 = 300 XYZ
Campo Secundario 3: Tipo de Conversión de Moneda

El campo secundario 3 (Tipo de Conversión de Moneda) indica el tipo de tasa representado en
los campos secundarios 1 y 2. El miembro usa tres tipos de tasa para calcular la liquidación
(compra, intermedia o venta). Los valores para el campo secundario se indican en la tabla a
continuación.
Valor Descripción
B Tasa de compra
M Tasa intermedia
S Tasa de venta
Campo Secundario 4: Fecha Hábil

El campo secundario 4 (Fecha Hábil) indica la fecha hábil en que las tasas de conversión de
moneda tienen vigencia. El formato es AAMMDD.
Campo Secundario 5: Ciclo de Entrega

El campo secundario 5 (Ciclo de Entrega) contiene el ciclo de la entrega en el que se
distribuyen las tasas de conversión de moneda.

PDS 0165—Indicador de Liquidación

El PDS 0165 (Indicador de Liquidación) indica el impacto en la liquidación de los montos en un
mensaje de IPM.
Atributos
ans...30; TAGLLLVAR
Campos Secundarios: 2; el campo secundario 1 es obligatorio; el campo

secundario 2 es opcional
Uso
s2 Información del Convenio de Liquidación O • C


El originador de la transacción debe proporcionar este PDS. Debe indicar procesamiento

normal, bilateral o de Cobro Solamente.
Valores
altos.
Cuando el PDS 0165 tiene el valor de X en la posición 1, las Identificaciones de la Referencia
de la Fuente de Ingreso en las posiciones 2 a la 26 se usarán como los identificadores
asignados al PDS 0300 (Conciliación, Archivo) para crear un nuevo archivo lógico para los
Mensajes de Notificación de Conciliación de Liquidación/1644-688.


1 1 Indicador de Liquidación an-1 N/A
2 2–30 Información del Convenio de ans...29 a la izquierda

Liquidación
Campo Secundario 1: Indicador de Liquidación

El campo secundario 1 (Indicador de Liquidación) identifica el tipo de procesamiento de
compensación y de liquidación que se ha de efectuar para una transacción. Los valores se
listan en la tabla a continuación.
Valor Descripción
B Se aplica un convenio de liquidación bilateral; el sistema de compensación compensa la

transacción pero no la liquida.
C Cobro Solamente; la transacción es Nuestra [On-Us] o de procesador interno y fue

compensada y liquidada fuera del sistema de compensación; se presenta al sistema de
compensación de acuerdo con el reglamento que rige las transacciones “de cobro
solamente”.
M Compensación y liquidación neta de MasterCard; el sistema de compensación deberá

compensar y liquidar la transacción.
Campo Secundario 2: Información de la Liquidación

El originador del mensaje puede proporcionar la Información de Liquidación. Este campo
secundario opcional de longitud variable (hasta 29 caracteres de longitud) puede contener
información adicional relacionada con un convenio de liquidación bilateral.
Se supone que la información transmitida tenga un sentido propietario entre los participantes;
por consiguiente, el sistema de compensación no efectúa ninguna revisión a este campo
secundario.
Si un convenio de liquidación bilateral no requiere información adicional, se deberá omitir este
campo secundario y se deberá truncar PDS 0165 al final del primer campo secundario.

PDS 0170—Información de Consulta del Aceptador de Tarjetas
Valor Descripción
X seguido de la El Sistema de Mensaje Individual ha liquidado la transacción; para que el

Identificación de la sistema de compensación compense el mensaje y liquide la transacción, la
Referencia de la Identificación de Referencia de la Fuente de Ingreso de 25 bytes indica un valor
Fuente de Ingreso de exclusivo para ayudar a la conciliación.
25 bytes

El PDS 0170 (Información de Consulta del Aceptador de Tarjetas) proporciona datos de
contacto del aceptador de tarjetas para el uso del tarjetahabiente, el adquiriente o el emisor, si
surgen preguntas o disputas con respecto a una transacción.
Atributos
ans...57; TAGLLLVAR
Uso
s1 Número de Teléfono de Servicio al Cliente O • C

s3 Información de Contacto Adicional O • C
Cobro de Cargos (Facturación de Cargos por Recuperación)/ C • C

1740
Este PDS está disponible para ser usado en los mensajes de Primera Presentación/1240 y
transacciones subsiguientes del ciclo de duración del tarjetahabiente.
Los emisores pueden imprimir el contenido del PDS 0170, campo secundario 1 (Número
Telefónico del Servicio al Cliente), en los estados de cuenta de los tarjetahabientes además de
cualquier dato del aceptador de tarjetas en el DE 43 (Nombre/Ubicación del Aceptador de
Tarjetas).
Esta información puede ser especialmente valiosa para los tarjetahabientes con transacciones
iniciadas por medio de procedimientos que no son cara a cara o para las transacciones que
forman parte de un programa de facturación preaprobados (tales como programas de cuotas
mensuales o anuales o de pagos mensuales).
El PDS 0170, campo secundario 1 se debe proporcionar para las transacciones de comercio
durante el vuelo (PDS 0023 [Tipo de Terminal] contiene un valor de CT4) y también debe

proporcionarse en cualquier otra transacción en la que se presente un número telefónico en

lugar de la ciudad del aceptador de tarjetas.
Para las transacciones de comercio electrónico, de juegos de azar, compras por correo,
comercio durante el vuelo y no cara a cara, un adquiriente puede elegir poner el número de
teléfono del servicio al cliente en el DE 43, campo secundario 3 o en el PDS 0170 (o en
ambos).
Para una transacción por teléfono, el adquiriente puede elegir poner el detalle del teléfono en
el DE 43, campos secundarios 1 y 3 o en el PDS 0189 (Datos Telefónicos del Punto de
Interacción [POI]) (o en ambos).
Para las transacciones de Primera Presentación/1240 adquiridas en EE. UU. y en Canadá, el
PDS 0170, campo secundario 1 (Número Telefónico del Servicio al Cliente) debe estar presente
cuando el DE 22 (Código de Datos del Punto de Servicio), campo secundario 5 (Datos de
Presencia del Tarjetahabiente) es igual a 2 (tarjetahabiente no está presente, transacción por
correo), 3 (tarjetahabiente no está presente, transacción por teléfono), o 4 (tarjetahabiente no
está presente, transacción recurrente).
Valores
Si está presente, el PDS 0170 no puede contener todos los valores bajos, todos los valores
altos, todos ceros ni todos espacios.

1 1–16 Número Telefónico del Servicio al ans-16 a la izquierda

Cliente Campo secundario
opcional para este PDS.
2 17–32 Número Telefónico del Aceptador ans-16 a la izquierda

de TarjetasCampo secundario
3 33–57 Información de Contacto ans...25 a la izquierda

AdicionalCampo secundario
Campo Secundario 1: Número Telefónico de Servicio al Cliente

El campo secundario 1 (Número Telefónico de Servicio al Cliente) contiene el número
telefónico principal de servicio al cliente de la organización del aceptador de tarjetas que el
tarjetahabiente puede usar para investigaciones en la transacción. Cuando corresponde, debe

contener el número (800) del servicio al cliente para llamada gratuita o del departamento de
contabilidad del aceptador de tarjetas.
Se requiere el Número de Teléfono del Servicio al Cliente para las transacciones de pedidos por
correo, pedidos por teléfono y de pagos recurrentes adquiridas en Canadá.
Si está presente, Información de Consulta del Aceptador de Tarjetas, Número de Teléfono de
Servicio al Cliente (PDS 0170, campo secundario 1) no puede contener todo ceros ni ninguno
de los siguientes.
• 000-000-0000
• (000) 000-0000
• 000 000 0000
Para las siguientes transacciones adquiridas en las regiones de EE. UU. o de Canadá, el PDS
0170, campo secundario 1 (Número Telefónico del Servicio al Cliente), si está presente, debe
contener un número telefónico de 10 posiciones y debe estar justificado a la izquierda con
espacios al final.
Las primeras tres posiciones deben ser numéricas.
• Primera Presentación/1240
• Contracargos de Arbitraje/1442
• Solicitudes de Recuperación/1644
• Cobro de Cargos (Facturación de Cargos por Recuperación)/1740
Para las transacciones de Primera Presentación/1240 adquiridas en la región de EE. UU. o
Canadá, el PDS 0170, campo secundario 1 debe estar presente para las transacciones de
pedidos por correo, transacciones de pedidos por teléfono o para las transacciones
recurrentes, a menos que la transacción sea de cobro solamente o una reversión.
Campo Secundario 2: Número de Teléfono del Aceptador de Tarjetas

El campo secundario 2 (Número Telefónico del Aceptador de Tarjetas) contiene el número de
teléfono comercial del aceptador de tarjeta si es diferente al valor en el campo secundario 1
(Número Telefónico de Servicio al Cliente).
Si está presente, el campo secundario 2 no puede contener todos ceros ni ninguno de los
siguientes.
• 000-000-0000
• (000) 000-0000
• 000 000 0000
Para las siguientes transacciones originales que no son de crédito, adquiridas en las regiones
de EE. UU. o de Canadá, el campo secundario 2, si está presente, debe contener un número
de teléfono de 10 posiciones y debe estar justificado a la izquierda con espacios al final.
Las primeras tres posiciones deben ser numéricas.

PDS 0171—Datos de la Descripción Alterna del Aceptador de Tarjetas
Campo Secundario 3: Información de Contacto Adicional

El campo secundario 3 (Información de Contactos Adicional) debe contener información
adicional del contacto del aceptador de tarjetas, tal como números telefónicos secundarios,
horas de operación del servicio al cliente y el nombre del contacto.
Si está presente el campo secundario 3 no puede contener todos ceros.
Los emisores pueden imprimir esta información en los estados de cuenta del tarjetahabiente
además de cualquier dato del aceptador de tarjetas que se encuentre en el DE 43.

El PDS 0171 (Datos de la Descripción Alterna del Aceptador de Tarjetas) puede proporcionar
una versión en el idioma local de los datos en el DE 43 (Nombre/Ubicación del Aceptador de
Tarjetas) usando un conjunto de caracteres que no son estándar.
Atributos
NOTA:
El campo secundario dos incluye datos binarios. La conversión de estos datos a otros formatos
puede causar la pérdida de datos.

Uso
Cobro de Cargos (Facturación de Cargos por Recuperación)/ O • C

1740
Este PDS es opcional en los mensajes de Primera Presentación/1240 y en transacciones

subsiguientes del ciclo de duración del tarjetahabiente.
Valores
Si está presente, el PDS 0171 no puede contener todos los valores bajos ni todos valores altos.

1 1–3 Indicador de Conjunto de an-3 N/A

Caracteres
2 4–201 Datos de Descripción del b...198 a la izquierda


Campo Secundario 1: Indicador de Conjunto de Caracteres

El campo secundario 1 (Indicador del Conjunto de Caracteres) identifica el conjunto de
caracteres en el cual se proporciona la descripción alterna del aceptador de tarjetas. Los
valores se listan en la tabla a continuación.
Valor Descripción
ARA Arabe
CHS Chino (simplificado)
CHT Chino (tradicional)
CYR Cirílico
GRK Griego
HEB Hebreo
HIR Hiragana
HAN Hangul
KAN Kanji
KAT Katakana
ROM Romano
THI Tailandés
VIE Vietnamita
Campo Secundario 2: Datos de Descripción del Aceptador de Tarjetas
NOTA:
El campo secundario 2 (Datos de Descripción del Aceptador de Tarjetas) consiste de un texto

de formato libre que describe el nombre y/o ubicación del aceptador de tarjetas,
proporcionado en el conjunto de caracteres según se indica en el campo secundario 1.

PDS 0172—Nombre del Propietario Exclusivo
Estos datos tienen longitud variable, con una longitud máxima de 198 posiciones. Este campo
secundario no se edita.
PDS 0172—Nombre del Propietario Exclusivo

El PDS 0172 (Nombre del Propietario Exclusivo) proporciona el nombre del dueño del
Atributos
ans...30; TAGLLLVAR
Uso

PDS 0173—Nombre Corporativo Legal

1740

subsiguientes del ciclo de duración del tarjetahabiente. Si está presente, debe estar justificado
a la izquierda y no puede contener todos espacios.
PDS 0173—Nombre Corporativo Legal

El PDS 0173 (Nombre Corporativo Legal) proporciona el nombre corporativo legal del
Atributos
ans...30; TAGLLLVAR
Uso

PDS 0174—Número de Dun & Bradstreet

1740
Este PDS es condicional en los mensajes de Primera Presentación/1240 y en las transacciones

subsiguientes del ciclo de duración del tarjetahabiente. Si está presente, debe estar justificado
Valores
Este PDS debe estar presente en los mensajes de Primera Presentación /1240 presentados con
los siguientes criterios:
• DE 43 (Nombre/Ubicación del Aceptador de Tarjetas), campo secundario 6 (Código de País
del Aceptador de Tarjetas) igual a USA.
• DE 3 (Código de Procesamiento), campo secundario 1 (Tipo de Transacción del
Tarjetahabiente) igual a 00 (Compra [Bienes y Servicios]) o 18—Unico.
• La transacción debe procesarse con una Tarjeta Comercial de MasterCard.
• La transacción se presenta a un programa de Tasa de Intercambio Comercial adquirido en
los EE. UU.
Las transacciones presentadas a los programas de intercambio Comercial Estándar, Comercial
Estándar Internacional y Comercial de Compras Estándar Internacional de los EE. UU. están
excluidas de presentar el PDS 0173 en los mensajes de Primera Presentación/1240 asociados, a
menos que el PDS 0596 (Identificación Tributaria del Aceptador de Tarjetas), campo
secundario 2 (Código Proporcionado de Identificación Tributaria del Aceptador de Tarjetas) sea
igual a Y.

El PDS 0174 (Número de Dun & Bradstreet) proporciona el número del aceptador de tarjetas
asignado por Dun & Bradstreet.

Atributos
n-15; TAGLLL
Uso

1740

subsiguientes del ciclo de duración del tarjetahabiente. Si está presente, debe ser numérico y
no puede contener todos ceros.

PDS 0175—URL del Aceptador de Tarjetas
PDS 0175—URL del Aceptador de Tarjetas

El PDS 0175 (URL del Aceptador de Tarjetas) se usa para capturar el URL (Localizador de
Recursos Uniformes)/dirección del sitio web.
Atributos
ans…255; TAGLLLVAR
Uso

1740

PDS 0176—Identificación Asignada por MasterCard
Cobro de Cargos (que no sean por Facturación de Cargos por O • C


subsiguientes del ciclo de duración del tarjetahabiente. Debe proporcionarse para todas las
transacciones de comercio electrónico. Si está presente, este PDS 0175 debe estar justificado a
la izquierda y no puede contener todos espacios ni todos ceros.

MasterCard asigna el PDS 0176 (Identificación Asignada por MasterCard) para efectos de
intercambio y de la integridad de los datos de la transacción. Una vez se asigna una
Identificación, todas las transacciones presentadas deben contener esta identificación.
Atributos
ans-6; TAGLLL
Uso

Si el PDS 0176 está presente y es válido en el mensaje de Primera Presentación/1240, el GCMS

lo enviará al emisor. El emisor debe retener el PDS 0176 y proporcionarlo en los mensajes
posteriores de Primer Contracargo/1442 y de Contracargo de Arbitraje/1442. Similarmente,
los adquirientes que reciben el PDS 0176 en el mensaje de Primer Contracargo/1442 deben
retenerlo y proporcionarlo en los mensajes de Segunda Presentación/1240 posteriores. Este lo
necesita el GCMS para aplicar la misma tasa de intercambio a la transacción del ciclo de
duración que aplicó a la transacción de Primera Presentación/1240.
El Servicio de Verificación del Comercio de Marca Privada se puede llevar a cabo usando el DE
42 (Código de Identificación del Aceptador de Tarjetas) o el PDS 0176 (Identificación Asignada
por MasterCard). El adquiriente debe comunicarse con su comercio o emisor de Marca Privada
para obtener más información acerca del Servicio de Verificación del Comercio y si este
servicio se lleva a cabo usando el PDS 0176. Consulte el Manual de Referencia del GCMS para
obtener información detallada sobre el Servicio de Verificación del Comercio.
Reglas de Edición
El PDS 0176 no es un campo requerido para las transacciones de IIAS. Se puede enviar con
transacciones IIAS, sin embargo, si se envía, se verificará su validez. Si la identificación no es
válida, se rechazará la transacción.
Si está presente, el PDS 0176 (Identificación Asignada por MasterCard) debe ser válido y debe
ser utilizado solamente por las transacciones que están autorizadas para usar esta
identificación. Si se recibe en las Primeras Presentaciones, se debe devolver con los Primeros
Contracargos, las Segundas Presentaciones y los Contracargos de Arbitraje.
Si el PDS 0057 (Indicador de Categoría de la Transacción) tiene el valor de 3 (La transacción
proviene de una terminal del aceptador de tarjetas que verificó los gastos elegibles del Seguro
de Salud contra un sistema de aprobación de la información del inventario [IIAS] durante el
proceso de autorización), se requiere la Identificación Asignada por MasterCard.
Para los siguientes programas de intercambio definidos en el BSA 2/010001 nacional de la
región de EE. UU., el GCMS requerirá y validará el PDS 0176 si se han cumplido las siguientes
condiciones:
• El adquiriente ha presentado el PDS 0176 para la transacción
• El DE 3 (Código de Procesamiento), campo secundario 1 es Compra—Bienes y Servicios
(00), Transacción Unica—Requiere un MCC (18) Exclusivo, o Crédito—Devolución de
Compra (20).

IRD Descripción
05 World Merit III Escala 1
08 World de Supermercado Escala 1
09 Almacén Base
10 Merit III Escala I
13 Supermercado Escala 1
54 World de Almacén Escala 1
77 World de Supermercado Escala 2
91 Almacén Base
BP Pago de Facturas en Línea de MasterCard Prepagada
RF Supermercado Mejorado Escala I

IRD Descripción
RG Supermercado Mejorado Escala II
RH Supermercado Mejorado Escala III
RI Almacén Base Mejorado
RJ Club de Almacén Mejorado I
ST Monto Pequeño Escala 1
WM Almacén Base de World Elite
Si la transacción cumple los criterios mencionados anteriormente, la combinación de

Identificación Asignada por MasterCard y el IRD se edita contra la lista válida de Identificación
Asignada por MasterCard y de IRD que mantiene MasterCard.
Para los programas de intercambio en la siguiente tabla definidos en el Convenio del Servicio
Comercial 4/124001 nacional, el GCMS requerirá y validará el PDS 0176 (Identificación
Asignada por MasterCard) si se han cumplido las siguientes condiciones:
• El adquiriente ha presentado el PDS 0176 para la transacción.
• El DE 3 (Código de Procesamiento), campo secundario 1 (Tipo de Transacción del
Tarjetahabiente) es 00 (Compra [Bienes y Servicios]), 09 (Compra [Bienes y Servicios] con
Provisión de Efectivo [solamente para el uso con los Productos de tarjetas de Débito de
MasterCard]) ó 20 (Crédito [Devolución de Compra]).
• El adquiriente ha presentado la transacción para un programa de intercambio escalonado,
el IRD es uno de los siguientes.
IRD Descripción
61 Tasa A del Consumidor Nacional de Canadá
62 Tasa B del Consumidor Nacional de Canadá
63 Tasa A de Gastos Elevados del Consumidor Nacional de Canadá
64 Tasa B de Gastos Elevados del Consumidor Nacional de Canadá
65 Tasa A de Gastos Elevados Premium del Consumidor Nacional de

Canadá
66 Tasa B de Gastos Elevados Premium del Consumidor Nacional de

Canadá

IRD Descripción
74 Supermercado del Consumidor Nacional de Canadá (Alto Volumen)
75 Combustible del Consumidor Nacional de Canadá (Alto Volumen)
84 Supermercado de Gastos Elevados del Consumidor Nacional de Canadá

(Alto Volumen)
85 Combustible de Gastos Elevados del Consumidor Nacional de Canadá

(Alto Volumen)
94 Supermercado de Gastos Elevados Premium del Consumidor Nacional

de Canadá (Alto Volumen)
95 Combustible de Gastos Elevados Premium del Consumidor Nacional de

Canadá (Alto Volumen)
Para los siguientes programas de intercambio definidos en el BSA 4/124001 nacional de

Canadá, el GCMS requerirá y validará el PDS 0176 si se han cumplido las siguientes
condiciones:
• El DE 3 (Código de Procesamiento), campo secundario 1 es Compra—Bienes y Servicios
(00), Transacción Unica—Requiere un MCC (18) Exclusivo, o Crédito—Devolución de
Compra (20).
IRD Descripción
45 Megatiendas Escala 1
46 Megatiendas Escala 2
48 Petróleo Escala 1
49 Petróleo Escala 2
51 Especialidad de Ropa Escala 1
52 Especialidad de Ropa Escala 2

IRD Descripción
56 Otros Escala 1
58 Otros Escala 2
Si la transacción cumple los criterios mencionados, la combinación de Identificación Asignada

por MasterCard y el IRD se edita contra la lista válida de Identificación Asignada por
MasterCard y de IRD que mantiene MasterCard.
Para los siguientes programas de intercambio definidos en los BSA nacionales de los países de
la Eurozona, el GCMS requerirá y validará el PDS 0176 si se han cumplido las siguientes
condiciones:
• Para los IRD S3 y T2, el DE 3 (Código de Procesamiento), campo secundario 1 es 00
(Compra), 09 (Compra con Provisión de Efectivo) ó 20 (Crédito)
• Para el P3 de IRD, el DE 3 (Código de Procesamiento), campo secundario 1 es 00 (Compra).
IRD Descripción
S3 Maestro POS Comercio Grande
P3 Maestro PayPass Comercio Grande
T2 POS de MasterCard Débito Comercio Grande
Si la transacción cumple los criterios mencionados, la combinación de Identificación Asignada

por MasterCard y el IRD se edita contra la lista válida de Identificación Asignada por
MasterCard y de IRD que mantiene MasterCard.
Impacto al Adquiriente
Los adquirientes deben notar lo siguiente:
• Para los mensajes que no son de cobro de Primera Presentación/1240, si el IRD presentado
es un IRD de EE. UU. a EE. UU. específico, listado anteriormente, el PDS 0176 debe estar
presente.
• Para los mensajes que no son de cobro de Primera Presentación/1240, si se presenta el PDS
0176 y el IRD presentado es un IRD de EE. UU. a EE. UU. mencionado anteriormente, el
mensaje estará sujeto a la edición de intercambio de la Identificación Asignada por
MasterCard.
• Los adquirientes deben poder retener el PDS 0176 y proporcionarlo en cualquier
transacción subsiguiente.

PDS 0177—Internacional
• Para todos los aceptadores de tarjeta a los que se les ha emitido una Identificación
Asignada por MasterCard, todas las transacciones de Primera Presentación enviadas deben
contener la Identificación Asignada por MasterCard en el PDS 0176, que incluya los
créditos y las reversiones.
Impacto al Emisor
Los emisores deben tener en cuenta lo siguiente:
• MasterCard enviará el PDS 0176 en los mensajes de Primera Presentación/1240 a los
emisores.
• Los emisores continuarán recibiendo los IRD de intercambio escalonados en el PDS 0158
(Actividad Comercial), campo secundario 4 (Designador de Tasa de Intercambio), si los
presenta el adquiriente.
• Los emisores deben poder retener el PDS 0176 y proporcionarlo en cualquier transacción
de Contracargo subsiguiente.
Valores
La Identificación del Comercio Asignada por MasterCard en este PDS deberá ser siempre un
valor asignado por MasterCard.
El PDS 0177 (Internacional) identifica para el que recibe el mensaje si la transacción es
Internacional.
Atributos
a-2; TAGLLL
Uso

Primer Contracargo/1442 y Contracargo de Arbitraje/1442 C X M
Segunda Presentación/1240 C X M
El sistema de compensación llena los valores en el PDS 0177. Los mensajes generados por el
miembro no deben contener el PDS 0177. Las transacciones procesadas por la Red de
MasterCard y posteriormente presentadas al sistema de compensación contendrán el PDS
0177.

1 1 Indicador Internacional a-1 N/A
2 2 Indicador de Moneda a-1 N/A
Campo Secundario 1: Indicador Internacional

El campo secundario 1 (Indicador Internacional) identifica si la transacción califica como
transacción Internacional y podría estar sujeta a las pautas de los precios de transacciones
Internacionales.
Valor Descripción
Y Califica como una transacción Internacional
N No califica como transacción Internacional
Campo Secundario 2: Indicador de Moneda

El campo secundario 2 (Indicador de Moneda) identifica si la transacción fue presentada a
MasterCard en la moneda local del comercio. El Indicador de Moneda se llena con los valores
Y (Sí) o N (No) si la transacción califica como transacción Internacional.

PDS 0178—Datos de la Descripción Alterna del Aceptador de Tarjetas 2
Valor Descripción
Espacio No califica como transacción Internacional
Y Transacción presentada en la moneda local del comercio
N La Transacción no fue presentada en la moneda local del comercio

El PDS 0178 (Datos de la Descripción Alterna del Aceptador de Tarjetas 2) puede proporcionar
una versión en el idioma local de los datos en el DE 43 (Nombre/Ubicación del Aceptador de
Tarjetas) y en el PDS 0171 (Datos de la Descripción Alterna del Aceptador de Tarjetas) usando
un conjunto de datos que no son estándar.
Atributos
NOTA:
Uso

Este PDS es opcional en los mensajes de Primera Presentación/1240 y en las transacciones

subsiguientes del ciclo de duración del tarjetahabiente.
Valores
Si está presente, el PDS 0178 no puede contener todos los valores bajos ni todos valores altos.

1 1–3 Indicador de Conjunto de an-3 N/A

Caracteres 2
2 4–201 Datos de Descripción del b-198 A la izquierda

Campo Secundario 1: Indicador de Conjunto de Caracteres 2

El campo secundario 1 (Indicador del Conjunto de Caracteres 2) identifica el conjunto de
caracteres en el cual se proporciona la descripción mejorada del aceptador de tarjetas. Los
valores se listan en la tabla a continuación.

Valor Descripción
ARA Arabe
CHS Chino (simplificado)
CHT Chino (tradicional)
CYR Cirílico
GRK Griego
HEB Hebreo
HIR Hiragana
HAN Hangul
KAN Kanji
KAT Katakana
ROM Romano
THI Tailandés
VIE Vietnamita
Campo Secundario 2: Datos de Descripción del Aceptador de Tarjetas 2
NOTA:
El campo secundario 2 (Datos de Descripción del Aceptador de Tarjetas) consiste en un texto

de formato libre que describe el nombre o ubicación del aceptador de tarjeta (o ambos),
proporcionado en el conjunto de caracteres según se indica en el campo secundario 1.
Estos datos tienen longitud variable, con una longitud máxima de 198 posiciones. Este campo
secundario no se edita.

PDS 0179––Indicador de Transacción de Larga Ejecución (LRT)
PDS 0179––Indicador de Transacción de Larga Ejecución (LRT)

El PDS 0179 (Indicador de Transacción de Larga Ejecución [LRT]) proporciona un medio para
identificar una transacción de seguro de salud elegible como una Transacción de Larga
Ejecución (LRT).
Atributos
n-2; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso
Valores
Valor Descripción
1 Transacción de Larga Ejecución de Seguro de Salud (LRT)

PDS 0180—Identificación Tributaria Nacional del Aceptador de Tarjetas
PDS 0180—Identificación Tributaria Nacional del Aceptador de Tarjetas

El PDS 0180 (Identificación Tributaria del Aceptador de Tarjetas Nacional) contiene la
Identificación Tributaria relacionada con la transacción.
Atributos
ans–020; TAGLLLVAR
Uso
correspondientes.
Para las transacciones que califican para el siguiente convenio de servicio comercial, el PDS
0180 debe estar presente para las transacciones que no son de efectivo de primeras
presentaciones.

Comercial (PDS 0158, campo Comercial (PDS 0158, campo
secundario 2) secundario 3) Descripción
4 484001 México Nacional

PDS 0181—Datos de los Pagos en Cuotas
El PDS 0180 debe estar presente en el mensaje de Primera Presentación/1240 conteniendo un

Código de Procesamiento (DE 3, campo secundario 1), valor 00 (Compra [Bienes y Servicios]),
09 (Compra [Bienes y Servicios] con Provisión de Efectivo), 18 (Transacción Unica [Requiere un
MCC Unico]), 20 (Crédito [Devolución de Compra]), ó 28 (Transacción de Pago). Se excluyen
los mensajes de Cobro Solamente.
Para los clientes en Croacia: Los adquirientes en Croacia deben apoyar el PDS 0180 en los
mensajes de Primera Presentación/1240 para las transacciones de pagos en cuotas.
Valores
El PDS 0180 debe estar justificado a la izquierda y no puede contener todos valores bajos,
todos valores altos, todos espacios, ni todos cero.
Para las transacciones Nacionales que no son de México: Si está presente, el PDS 0180
debe ser de una longitud mínima de 1 y de una longitud máxima de 20.
Para el siguiente convenio de servicio comercial, si está presente, el PDS 0180 debe tener una
longitud mínima de 13 y una longitud máxima de 14, a menos que sea de Cobro Solamente.

4 484001 México Nacional

Se requiere el PDS 0181 (Datos de los Pagos en Cuotas) en los mensajes de Primera y Segunda
Presentación/1240 y en los mensajes de Primer Contracargo y Contracargo de Arbitraje/1442
en Croacia, República Checa, Georgia, Hungría, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia y
Ucrania.
Atributos
Representación de Datos: an...33; TAGLLLVAR

Uso

El PDS 0181 (Datos de los Pagos en Cuotas) contiene cinco campos secundarios.
Número Posiciones Nombre Atributos Justificación
1 1–2 Tipo de Pagos en n-2 A la derecha

Cuotas
2 3–4 Número de Cuotas n-2 A la derecha
3 5–9 Tasa de Interés n-5 A la derecha
4 10–21 Monto del Primer n-12 A la derecha

Pago en Cuotas
5 22–33 Monto de los Pagos n-12 A la derecha

en Cuotas
Posteriores
Campo Secundario 1: Tipo de Pagos en Cuotas

El PDS 0181, campo secundario 1 (Tipo de Pago en Cuotas) contiene el tipo de financiamiento
aplicado para el pago en cuotas.
NOTA: Los valores 20, 21 y 22 son válidos para Croacia, República Checa, Georgia, Hungría,
Rumania, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia y Ucrania. Solamente el valor 21 es válido para
Filipinas.
Valores
20 = Financiado por el emisor
21 = Financiado por el comercio

PDS 0188—Datos Privados—Datos de Propiedad de Servicio
Valores
22 = Financiado por el adquiriente
Campo Secundario 2: Número de Cuotas

El PDS 0181, campo secundario 2 (Número de Pagos en Cuotas) contiene el número total de
los pagos en cuotas seleccionado por el tarjetahabiente. Los valores válidos son 01–99 para
Croacia, República Checa, Georgia, Hungría, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia y Ucrania
y 02–24 para Filipinas.
Campo Secundario 3: Tasa de Interés

El PDS 0181, campo secundario 3 (Tasa de Interés) contiene la tasa de interés (XXX.XX%) que
el emisor le cobra al tarjetahabiente por los pagos en cuotas. Para los pagos en cuotas, la tasa
predeterminada es 0% (000.00).
Campo Secundario 4: Monto del Primer Pago en Cuotas

Los adquirientes pueden especificar el monto del pago en cuotas en el PDS 0181, campo
secundario 4 (Monto del Primer Pago en Cuotas). Si este campo secundario no se usa, debe
estar presente con un valor de cero.
Campo Secundario 5: Monto de los Pagos en Cuotas Posteriores

Para las transacciones de compensación individuales, los adquirientes deberán llenar un valor
de cero en el 0181, campo secundario 5 (Monto de los Pagos en Cuotas Posteriores) a menos
que el monto del primer pago en cuotas sea diferente de los montos de pagos en cuotas
posteriores. Para las transacciones de compensación múltiples, este campo secundario no se
usa y los adquirientes deberán llenarlo con un valor de cero.
PDS 0188—Datos Privados—Datos de Propiedad de Servicio

El PDS 0188 (Datos Privados—Datos de Propiedad de Servicio) incluirá la información para las
mejoras futuras del servicio.
Atributos
ans…99; TAGLLLVAR

PDS 0189—Datos Telefónicos del Punto de Interacción (POI)
Uso
correspondientes:
Cobro de Cargos (Facturación de Cargos por Recuperación)/ • X C

1740
Cobro de Cargos (Otros Que no Son Facturación de Cargos por • • C

Recuperación)/1740
Cobro de Cargos (Cargos por Manejo)/1740 • • C

El PDS 0189 (Datos Telefónicos del Punto de Interacción [POI]) identifica el número marcado
en una transacción de llamada telefónica en el POI.
Atributos
ans-41; TAGLLL

Uso

1740
Este PDS es complementario a la información que aparece en el DE 43 (Nombre/Ubicación del

Aceptador de Tarjetas). Proporciona informes de registro de detalle de la llamada para el
tarjetahabiente.
Valores
altos.


1 1 Número de Formato an-1 N/A
2 2–41 Datos Telefónicos ans-40 a la izquierda
Campo Secundario 1: Número de Formato

El campo secundario 1 (Número de Formato) identifica el formato de los datos del campo
secundario 2, Datos Telefónicos. Los valores se listan en la tabla a continuación.
Valor Descripción
1 Transacciones telefónicas activadas con tarjeta (formato de detalle de llamada de EE.

UU. y Canadá)
2 Transacciones telefónicas activadas con tarjeta (Formato Ni de EE. UU. Ni de Canadá)
Campo Secundario 2: Datos Telefónicos

El campo secundario 2 (Datos Telefónicos) proporciona el número telefónico que se marcó, la
duración de la llamada y otra información relacionada. Está formateado para que quepa en 40
bytes. Esto permite al emisor imprimir el contenido de este campo secundario directamente en
el estado de cuenta del tarjetahabiente. Los formatos se indican en las tablas a continuación:
Si está presente, el PDS 0189, campo secundario 2 (Datos Telefónicos), no puede contener
todos ceros ni todos espacios.
Para las siguientes transacciones originales que no son de crédito, adquiridas en las regiones
de EE. UU. o de Canadá, el PDS 0189, campo secundario 2, si está presente, debe contener
un número de teléfono de 10 posiciones y debe estar justificado a la izquierda con espacios al
final. Las primeras tres posiciones deben ser numéricas.

NOTA:
Los siguientes formatos son pautas solamente. El sistema de compensación no efectúa
ediciones para asegurar que se sigan estos formatos.
Formato 1: Transacciones Telefónicas Activadas con Tarjeta (Formato de Detalle de EE.

UU. y Canadá)
1 1–3 Abreviatura TEL a-3 N/A
2 4 Separador (espacio) a-1 N/A
3 5–7 Código de Area Código de área de los EE. UU. n-3 N/A
y de Canadá
5 9–11 Prefijo Local Número telefónico; primeros tres n-3 N/A

dígitos.
7 13–16 Número Local Número telefónico; últimos n-4 N/A

cuatro dígitos.
9 18–20 Abreviatura MIN a-3 N/A
10 21–22 Duración de la Llamada en Minutos an-2 a la derecha
12 24–36 Ciudad del Aceptador de Tarjetas ans-13 a la izquierda
14 38–40 Código de Estado/País de Origen de la a-3 a la izquierda

Llamada Puede llenarse con espacios; de no
ser así, puede ser un código de país alfabético
de tres posiciones de la tabla ISO 3166 o un
código de estado de EE. UU. de dos posiciones
si el comercio está en la región de EE. UU.
Para obtener los códigos válidos de estado y
país, consulte el Libro de Referencia Rápida.

PDS 0190—Código de Identificación del Socio
Formato 2: Transacciones Telefónicas Activadas con Tarjeta (Formato Ni de EE. UU. Ni

de Canadá)
1 1–2 Abreviatura TL a-2 N/A
2 3–17 Número Telefónico Completo ans-15 a la derecha

MarcadoIncluye el código de
país, el código de la ciudad y el
número local marcado.
3 18–19 Abreviatura MN a-2 N/A
4 20–22 Duración de la Llamada en an-3 a la derecha

Minutos
5 23 Separador (espacios) a-1 N/A
6 24–36 Ciudad del Aceptador de ans-13 a la izquierda

Tarjetas
7 37 Separador (espacios) a-1 N/A
8 38–40 Código de Estado/País de a-3 a la izquierda

Origen de la Llamada Puede
llenarse con espacios; de no ser
así, puede ser un código de país
alfabético de tres posiciones de
la tabla ISO 3166 o un código
de estado de EE. UU. de dos
posiciones si el comercio está en
la región de EE. UU. Para
obtener los códigos válidos de
estado y país, consulte el Libro
de Referencia Rápida.

El PDS 0190 (Código de Identificación del Socio) identifica un convenio de sociedad específico,
generalmente entre aceptadores de tarjetas y emisores específicos.
Atributos
ans...6; TAGLLLVAR

Uso

1740
Este PDS se usa para transacciones en cuentas emitidas bajo convenios de coparticipación de
marcas cuando uno de los socios de coparticipación de marcas origina la transacción. También
se puede usar cuando el convenio es entre el aceptador de tarjetas y el sistema de
compensación, como, por ejemplo, en ciertos descuentos promocionales.
Valores
Los aceptadores de tarjetas y los emisores establecen los Códigos de Identificación del Socio.

PDS 0191—Formato del Mensaje de Origen

El PDS 0191 (Formato del Mensaje de Origen) proporciona el formato de mensaje en el cual el
sistema de compensación recibió un mensaje.
Atributos
n-1; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso
Mensajes de Encabezador de Archivo y de Final de Archivo
Encabezador de Archivo (Generado por el Miembro)/1644 O • •
Final de Archivo (Generado por el Miembro)/1644 O • •
Primera Presentación/1240 O X M
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de O X M

Pasajeros—Información General del Boleto)/1644

Pasajeros—Datos sobre el Segmento de Viaje)/1644


Pasajeros—Datos de Ferrocarril)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Alquiler de Vehículo)/ O X M

1644
Apéndice de Detalle Financiero (Resumen de Alojamiento)/1644 O X M
Apéndice de Detalle Financiero (Servicios Temporales)/1644 O X M
Apéndice de Detalle Financiero (Servicios de Despacho/ O X M

Mensajero)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transacción de Pago)/ O X M

1644
Apéndice de Detalle Financiero (Facturación Telefónica— O X M

Resumen)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Facturación Telefónica—Detalle)/ O X M

1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Agencia de Viajes)/ O X M

1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Cuenta de O X M

Alojamiento)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Factura Electrónica— O X M

Información de la Parte)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Requisitos de Datos Comunes de O X M

Apéndice de Detalle Financiero (Información de la Transacción de O X M

Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida O X M

Corporativa)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle Genérico)/1644 O X M
Apéndice de Detalle Financiero (Seguro de Salud)/1644 O X M

Apéndice de Detalle Financiero (Datos Comunes de las Marcas O X M

Privadas)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida de la O X M

Marca Privada)/1644
Primer Contracargo/1442 y Contracargo de Arbitraje/1442 O X M
Segunda Presentación/1240 O X M
Solicitud de Recuperación/1644 O X M
Acuse de Recibo de Solicitud de Recuperación/1644 O X M
Cobro de Cargos (Facturación de Cargos por Recuperación)/ O X M

1740
Cobro de Cargos (Cargos por Manejo)/1740 O X M
Cobro de Cargos (Otros Que No Son Facturación de Cargos por O X M

Los originadores pueden opcionalmente proporcionar este PDS. Si esta información no está
presente, el sistema de compensación proporcionará este PDS en los mensajes presentados
por los miembros. Ayuda al miembro que recibe para esperar la presencia o ausencia de varios
elementos de datos y PDS en un mensaje de IPM.
Valores
Los valores del PDS 0191 se listan en la tabla a continuación.
Valor Descripción
2 El sistema de compensación recibió el mensaje en el formato de IPM.
6 El sistema de compensación recibió el mensaje en el formato Nacional de

Japón.

PDS 0192—Iniciador de Transacción de Pago
PDS 0192—Iniciador de Transacción de Pago

El Iniciador de Transacción de Pago contiene un valor para indicar que MasterCard o un socio
comercial MasterCard de confianza inició una transacción de pago en nombre del miembro.
Atributos
ans-3; TAGLLL
Uso
Mensajes de Recuperación
El PDS 0192 debe proporcionarse según las siguientes condiciones:

• Se recibió en el mensaje de Primera Presentación/1240 con los siguientes valores presentes.
• DE 3 (Código de Procesamiento), campo secundario 1 (Tipo de Transacción del
Tarjetahabiente) = 28 (Transacciones de Pago)
• PDS 0043 (Identificación de Inscripción en el Programa) = C02 (Reembolso)

PDS 0194—Datos del Programa de Pagos a Distancia
Valores
El valor asociado con el PDS 0192 es MCW—MasterCard Worldwide.
PDS 0194—Datos del Programa de Pagos a Distancia

El PDS 0194 (Datos del Programa de Pagos a Distancia) identifica el dominio en el cual opera
el Administrador de Servicios (originador del programa) del Programa de Pagos Móviles a
Distancia.
Atributos
ans-1; TAGLLL
Uso
Valores
Los valores del PDS 0194 se listan en la tabla a continuación.
Valor Descripción
1 Dominio del emisor

Valor Descripción
2 Dominio del adquiriente

El PDS 0195 (Datos de los Pagos en Cuotas) proporciona la información sobre la opción de
pago por cuotas seleccionada por el tarjetahabiente en el punto de interacción.
Atributos
an...27; TAGLLLVAR
Uso
Este PDS se requiere para convenios de servicio comercial específicos.


Los Datos de Liquidación constan de ocho campos secundarios.
1 1–3 Número Total de Cuotas n-3 a la izquierda
2 4–5 Opción de Cuota n-2 a la izquierda
3 6-8 Número de Cuotas n-3 a la izquierda
4 9 Código de la Bonificación n-1 a la izquierda
5 10 Código del Mes de la an-1 a la izquierda

Bonificación
6 11 Número de Pagos de n-1 a la izquierda

Bonificación por Año
7 12–23 Monto de la Bonificación n-12 a la derecha
8 24–27 Primer Mes de Pago de la n-4 a la izquierda

Bonificación
Campo Secundario 1: Número Total de Cuotas

Si el PDS 0195 está presente, el campo secundario 1 (Número Total de Cuotas) debe ser
numérico y contener el valor de tres posiciones que identifica el número total de cuotas. Este
campo secundario se puede aplicar a la opción de cuota proporcionada en el campo
secundario 2.
Campo Secundario 2: Opción de Cuota

Si está presente, el campo secundario 2 (Opción de Cuota) identifica los términos de pago que
se deben aplicar a la transacción.
Campo Secundario 3: Número de Cuotas

Si está presente, el campo secundario 3 (Número de Cuotas) debe ser numérico. Este campo
secundario identifica el número de cuotas actuales de la transacción según se relacionan en la
secuencia del número total de cuotas. Por ejemplo, los adquirientes que presentan varias
transacciones de cuotas indicarán que ésta es la primera de tres transacciones de cuotas, si el
campo secundario 1 contiene el valor 003 y el campo secundario 3 contiene el valor 001.

PDS 0196—Datos de Recarga del Teléfono Móvil
Campo Secundario 4: Código de la Bonificación

Valor Descripción
0 Para ser liquidado como el método de liquidación demorada de un Pago

de Bonificación
1 Para ser liquidada de igual manera que el Pago Individual
Campo Secundario 5: Código del Mes de la Bonificación

La combinación del valor en el campo secundario 5 y el valor del campo secundario 6
identifica los meses de los pagos de las bonificaciones.
Campo Secundario 6: Número de Pagos de Bonificación por Año

Valor Descripción
1 El Número de Pagos de Bonificación es una vez por año.
2 El Número de Pagos de Bonificación es dos veces por año.
Campo Secundario 7: Monto de la Bonificación

decimal de acuerdo con las normas de la ISO para indicar la moneda. Por ejemplo, un monto
de bonificación de USD 4500,29 se expresa como 000000450029.
Campo Secundario 8: Primer Mes de Pago de la Bonificación

Si está presente, el campo secundario 8 (Primer Mes del Pago de Bonificación) debe estar en el
formato AAMM que identifica el primer mes del pago de la bonificación.

El PDS 0196 (Datos de Recarga del Teléfono Móvil) se utiliza en las transacciones de recarga de
los teléfonos móviles para proporcionar número del teléfono móvil del cliente y el proveedor
del servicio.

Atributos
ans…47; TAGLLLVAR
Uso

1 1–17 Número del Teléfono Móvil ans-17 A la izquierda
2 18–47 Nombre del Proveedor de ans…30 A la izquierda

Servicios de Teléfono Móvil

PDS 0197—Datos del Impuesto de Uso Nacional
Campo Secundario 1: Número del Teléfono Móvil

El campo secundario 1 (Número del Teléfono Móvil) contiene el número del teléfono
inalámbrico, para el cual el cliente está comprando servicios adicionales. Debe estar justificado
a la izquierda. Para obtener más información sobre los datos permitidos en este campo
secundario, consulte el Manual de Intercambio––Región de Europa o el Manual de
Intercambio—Región de MEA.
Campo Secundario 2: Nombre del Proveedor de Servicios de Teléfono Móvil

El campo secundario 2 (Nombre del Proveedor de Servicio de Teléfono Móvil) contiene el
nombre u otro identificador del proveedor del servicio de teléfono móvil. Si está presente,
debe estar justificado a la izquierda y no puede contener todos espacios ni todos ceros.

El PDS 0197 (Datos del Impuesto de Uso Nacional) proporciona los diferentes montos y
porcentajes de impuestos que aplican a las transacciones nacionales en varios mercados.
Atributos
n-53; TAGLLL
Uso

Este PDS puede ser usado para presentar los montos de los impuestos, el porcentaje del
impuesto y el monto base del impuesto de las transacciones nacionales en varios mercados.
Los nombres de los campos secundarios son de naturaleza muy general para permitir
diferentes usos de las definiciones en diferentes países.
Valores
Si está presente, cada uno de los campos secundarios 1, 2, 4 y 5 dentro del PDS 0197 debe
estar justificado a la derecha con ceros a la izquierda.

1 1–12 Monto de Impuesto 1 n-12 A la derecha
3 25–29 Porcentaje del Impuesto n-5 A la derecha
4 30–41 Monto Base del Impuesto n-12 A la derecha
Campo Secundario 1: Monto de Impuesto 1

Campo secundario 1 (Monto de Impuesto 1) identifica el impuesto o el Impuesto de Valor
Agregado (IVA) de la transacción.
Para las transacciones nacionales en ciertos mercados de la región de América Latina y el
Caribe este IVA lo calcula el aceptador de tarjeta y lo ingresa como un entrada en el
dispositivo del punto de venta (POS).

El campo secundario 2 (Monto de Impuesto 2) identifica el segundo impuesto o el Impuesto
de Valor Agregado (IVA) de la transacción.

PDS 0198—Tipo de Dispositivo

Caribe este IVA lo calcula el aceptador de tarjeta y lo ingresa como un entrada en el
dispositivo POS.
Campo Secundario 3: Porcentaje del Impuesto

El campo secundario 3 (Porcentaje del Impuesto) identifica el porcentaje del impuesto. Este
campo secundario consiste de cinco posiciones numéricas. Este formato es siempre NNN.NN
%, lo que significa que las dos últimas posiciones representan las posiciones decimales del
porcentaje del impuesto. Por ejemplo, un valor de 00850 se interpreta como un 8,5 por
ciento.
Para las transacciones nacionales en ciertos mercados específicos de la región de América
Latina y el Caribe, esto es RetelVA (Retención del IVA). Este es el porcentaje del IVA que el
adquiriente no pagará al comercio sino a la agencia tributaria local. Se ingresa como una
entrada en el dispositivo POS.
Campo Secundario 4: Monto Base del Impuesto

El campo secundario 4 (Monto Base del Impuesto) identifica el monto sobre el cual se calcula
el impuesto.
Caribe, éste es la Base de Devolución del IVA, el monto sobre el cual se calcula originalmente
el monto. Se ingresa como una entrada en el dispositivo POS.

El campo secundario 5 (Monto de Impuesto 3) identifica el tercer impuesto o el Impuesto de
Valor Agregado (IVA) de la transacción.
Para las transacciones nacionales en mercados específicos de la región de América Latina y el
Caribe, esto es RetelCA (Retención Tributaria de Industria y Comercio). Es un impuesto
regional que aplica solamente en los distritos/provincias de Barranquilla, Bogotá y Zipaquirá.
Se ingresa como una entrada en el dispositivo POS.

El PDS 0198 (Tipo de Dispositivo) proporciona información sobre el factor de forma del
dispositivo del tarjetahabiente utilizado para iniciar una transacción.
Atributos
Representación de Datos: an-2; TAGLLL

Uso
correspondientes.
Valores
NOTA: Como el consumidor puede mover los elementos seguros de un teléfono móvil a una
tableta o libro electrónico, los valores 01, 08, 10 y 12 representan el uso inicial previsto de
este elemento seguro por parte del emisor. No existen requisitos para cambiar estos cuatro
valores después de que ha tenido lugar la personalización inicial.
Valor Descripción
00 Tarjeta
01 Teléfono Móvil o Teléfono Inteligente con elemento seguro extraíble (SIM o UICC)
controlado por un Operador de Red Móvil (MNO), personalizado para su uso con un
Teléfono Móvil o Teléfono Inteligente
02 Llavero
03 Reloj
04 Etiqueta Móvil
05 Muñequera
28 Como el consumidor puede extraer un elemento seguro (SE) extraíble de un teléfono móvil a una tableta o libro
electrónico, este valor representa solamente el uso inicial previsto de este SE.

PDS 0199—Información de la Transacción de Provisión de Fondos
Valor Descripción
06 Estuche o Funda del Teléfono Móvil
07 Teléfono móvil o teléfono inteligente con un elemento seguro fijo (no extraíble)
controlado por el MNO; por ejemplo, acceso múltiple por división de código (CDMA)
08 Teléfono Móvil o Teléfono Inteligente con elemento seguro extraíble no controlado por
el MNO; por ejemplo, la Tarjeta SD personalizada para su uso con un Teléfono Móvil o
Teléfono Inteligente
09 Teléfono móvil o teléfono inteligente con un elemento seguro fijo (no extraíble) no
controlado por el MNO
10 Tableta o Libro Electrónico con un elemento seguro extraíble (SIM o IUCC) controlado
por el MNO, personalizado para su uso con una Tableta o Libro
11 Tableta o libro electrónico con un elemento seguro fijo (no extraíble) controlado por el
MNO
12 Elemento seguro extraíble no controlado por el MNO; por ejemplo, la tarjeta de

memoria personalizada para su uso con una tableta o libro electrónico
13 Tableta o libro electrónico con un elemento seguro fijo (no extraíble) no controlado por
el MNO
14 Teléfono Móvil o Teléfono Inteligente con una aplicación de pago que se ejecuta en un
procesador de computadora principal
15 Tableta o Libro Electrónico con una aplicación de pago que se ejecuta en un procesador
de computadora principal
16–99 Reservado para Uso Futuro

El PDS 0199 (Información de la Transacción de Provisión de Fondos) contiene la información
proporcionada por un adquiriente de ATM la cual se puede imprimir en el estado de cuenta
del tarjetahabiente.

El PDS 0199 (Información de la Transacción de Provisión de Fondos) puede incluir la

información proporcionada por el tarjetahabiente en el ATM cuando se paga una factura y la
información relevante proporcionada por el adquiriente del ATM.
Atributos
Campos Secundarios: ninguno
Justificación: a la izquierda
Uso
correspondientes:
Valores
Si está presente, el PDS 0199 debe contener la información que se puede incluir en el estado
de cuenta del tarjetahabiente como resultado de una Transacción de Provisión de Fondos
nacional en un ATM iniciada por el tarjetahabiente para pagar una factura. El formato
específico del PDS 0199 se puede obtener de la Domestic Processing Guide para el país
proporcionado por la Oficina Regional de MasterCard. Se definirá el formato específico del
PDS 0199 de cada país donde se implemente la Transacción de Provisión de Fondos en un
ATM. Comuníquese con su oficina regional para obtener información sobre la implementación
de las Transacciones de Provisión de Fondos en el ATM en su mercado local.

PDS 0200—Fecha de la Notificación del Fraude
PDS 0200—Fecha de la Notificación del Fraude

El PDS 0200 (Información de la Notificación de Fraude) contiene los datos adicionales
necesarios para proporcionar a los adquirientes la fecha del segundo contracargo relacionado
con fraude y un conteo preciso del total de contracargos relacionados con fraude para la
cuenta.
El PDS 0200 será rellenado y proporcionado al adquiriente a partir del segundo contracargo
relacionado con fraude para la cuenta, y continuará con cada contracargo sucesivo
relacionado con fraude de la cuenta.
Atributos
Representación de Datos: n...8; TAGLLL
Campo de Datos: Longitud fija de 8 posiciones
Uso
Mensaje de Presentación, Apéndice y Contracargo
Valores
Si está presente, el PDS 0200, campo secundario 1 (Datos del Servicio de Notificación de
Fraude) contendrá la fecha del segundo contracargo por fraude en la cuenta.
Si está presente, el PDS 0200, campo secundario 1 (Fecha del Servicio de Notificación de
Fraude) debe contener una fecha válida en el formato AAMMDD.

PDS 0202—Error de Sintaxis del Número de Cuenta Primario (PAN)

1 1–6 Fecha del Servicio n-6; formato N/A

de Notificación de AAMMDD
Fraude
2 7–8 Contador de ans-2 N/A

Contracargos del
Servicio de
Notificación de
Fraude
Campo Secundario 1: Fecha del Servicio de Notificación de Fraude

El campo secundario 1 (Fecha del Servicio de Notificación de Fraude) contiene la fecha del
segundo contracargo relacionado con fraude en la cuenta.
Campo Secundario 2: Contador de Contracargos del Servicio de Notificación de

Fraude
El campo secundario 2 (Contador de Contracargos del Servicio de Notificación de Fraude)
contiene el número total de los contracargos relacionados con fraude procesados para la
cuenta hasta la fecha (incluyendo el contracargo actual).
PDS 0202—Error de Sintaxis del Número de Cuenta Primario (PAN)

PDS 0202 (Error de Sintaxis del Número de Cuenta Primario [PAN]) contiene el error de sintaxis
que resulta de una transacción que contiene valores no numéricos en el DE 2 (Número de
cuenta Primario [PAN]) para las transacciones nacionales de México.
Atributos
Representación de Datos: ans-19; TAGLLLVAR

PDS 0204—Monto, Error de Sintaxis
El sistema de compensación acepta una longitud del PDS 0202 de hasta 19 posiciones.
El sistema de compensación espera que el PDS 0202 contenga el número de posiciones apropiado
para el número de cuenta sin ningún carácter de relleno a la izquierda ni a la derecha. Por ejemplo, si
un número de cuenta de 16 dígitos es capturado para una transacción dada, la longitud del PDS 0202
debe ser 16 y se deben proporcionar exactamente 16 dígitos en la posición 1 del PDS 0202.
Uso
Valores
El PDS 0202 contiene la misma estructura del DE 2 (Número de Cuenta Primario [PAN]), pero
puede ser alfanumérico.
Para obtener más información sobre el uso y los valores del PDS 0202, vea el DE 2.
PDS 0204—Monto, Error de Sintaxis

PDS 0204 (Monto, Error de Sintaxis) contiene el error de sintaxis que resulta de una
transacción que contiene valores no numéricos en el DE 4 (Monto, Transacción) para las
transacciones nacionales de México.

PDS 0205—Devolución de Sintaxis, Indicador de Error del Mensaje
Atributos
ans-12; TAGLLL
Valores: El PDS 0204 contiene la misma estructura del DE 4 (Monto, Transacción),

pero puede ser alfanumérico.
Para obtener más información sobre el uso y los valores del PDS 0204,
vea el DE 4.
Uso

El originador de una devolución de error de sintaxis soft incluye el PDS 0205 (Devolución de
Sintaxis, Indicador de Error del Mensaje). Este contendrá el elemento que ocasionó la
devolución de sintaxis.
Atributos
ans-14; TAGLLL

Uso

El originador del mensaje de devolución del error de sintaxis identifica el elemento que
ocasiona la devolución usando los campos secundarios, formateados como se indica en la
tabla a continuación.
1 1–5 Identificación del Elemento de an-5 a la izquierda

Datos
2 6–7 Código de Severidad del Error n-2 N/A
3 8–11 Código del Mensaje de Error an-4 N/A
4 12–14 Identificación del Campo n-3 N/A

Secundario

PDS 0206—Indicador de Presentación Tardía
Campo Secundario 1: Identificación del Elemento de Datos

El campo secundario 1 (Identificación del Elemento de Datos) identifica el elemento de datos
ISO o el PDS en el cual ocurrió el error. Los elementos de datos de ISO se identifican con el
prefijo D. Este es seguido del número del elemento de datos justificado a la derecha con ceros
adelante, de manera que el número llena cuatro posiciones. Por ejemplo, D0003 indica DE 3,
D0100 indica DE 100, y demás.
Los PDS se identifican con el prefijo P seguido de la identificación de la etiqueta de cuatro
dígitos. Por ejemplo, el P0002 indica PDS 0002, el P0146 indica PDS 0146 y así
sucesivamente.
Este campo secundario puede contener espacios si el error es un error “general” no
relacionado con un elemento de datos o PDS específico.
Campo Secundario 2: Código de Severidad del Error

El campo secundario 2 (Código de Severidad del Error) indica el código de error de sintaxis
local del error que detecta el sistema de compensación.
Valor Descripción
01–25 Códigos de motivo nacional local.
Campo Secundario 3: Código del Mensaje de Error

El campo secundario 3 (Código del Mensaje de Error) es un valor de cuatro dígitos que se
refiere a un mensaje de error de edición específico para identificar la condición del error.
Campo Secundario 4: Identificación del Campo Secundario

El campo secundario 4 (Identificación de Campo Secundario) contiene la identificación del
campo secundario de tres posiciones del elementos que tiene el error. Este campo secundario
contiene ceros si el elemento que tiene el error no está definido con campos secundarios.

El PDS 0206 (Indicador de Presentación Tardía) se usa para indicar que el adquiriente presentó
tarde la primera presentación. El PDS 0206 solamente está presente cuando la transacción se
presenta tarde de acuerdo con las reglas de procesamiento locales. El GCMS determina la
presentación tardía y la proporciona en el mensaje.

Atributos
n-4; TAGLLL
Uso

El PDS 206 contiene dos campos secundarios.
1 1–3 Número de Días Desde que Ocurrió n-3 N/A

la Transacción
2 4 Escala de Presentación Tardía n-1 N/A
Campo Secundario 1: Número de Días Desde que Ocurrió la Transacción

El campo secundario 1 (Número de Días Desde que Ocurrió la Transacción) contiene el número
de días entre la fecha de la transacción (DE 12) y la fecha de procesamiento del GCMS.
Campo Secundario 2: Escala de Presentación Tardía

El campo secundario 2 (Escala de Presentación Tardía) contiene las escalas (según se identifica
en las reglas locales [a continuación]). Los valores válidos son 1, 2 ó 3.

PDS 0207––Identificador de Billetera
Proceso de
Compensación BAU (Escala 0) Escala 1 Escala 2 Escala 3
Crédito (MCC) 1 – 30 31 – 120 121 – 320 > 320
Débito (DMC) 1–8 9 – 30 31 – 120 > 120
Maestro (MSI) 1–8 >8 N/A N/A
Devoluciones 1 – 15 > 15 N/A N/A
(DE 3 = 20, para

todas las marcas)

El PDS 0207 (Identificador de Billetera) proporciona información acerca de las transacciones
iniciadas mediante la plataforma MasterPass™, la Billetera por Etapas u otras billeteras de
transferencia. El PDS 0207 debe estar presente en todos los mensajes de Presentación y de
Contracargo para las transacciones procesadas usando la plataforma MasterPass, la Billetera
por Etapas u otras billeteras de transferencia. Cada adquiriente de MasterCard y Maestro
ubicado en la región de Europa debe apoyar técnicamente el paso del identificador de
billetera en los mensajes de presentación.
Existen dos modelos básicos de billetera digital: la Billetera Digital por Etapas y la Billetera
Digital de Transferencia.
Funcionalidad de Billetera Digital de Transferencia a través de la cual el Operador de Billetera
Digital de Transferencia almacena los datos de la cuenta de MasterCard proporcionados por el
tarjetahabiente al Operador de Billetera Digital de Transferencia (DWO) con el fin de efectuar
un pago iniciado por el Tarjetahabiente a un Comercio o Comercio Secundario, y después de
efectuada una Transacción, transfiere los datos de la cuenta de MasterCard al Comercio o
Comercio Secundario o a su adquiriente o al proveedor de servicios del adquiriente.
Funcionalidad de Billetera Digital por Etapas mediante la cual el Operador de Billetera Digital
por Etapas efectúa un pago en dos etapas a un minorista para completar una compra iniciada
por un consumidor, como sigue:
• Etapa de pago: En la etapa de pago, el DWO por Etapas (Operador de Billetera Digital)
paga al minorista por medio de uno de los siguientes métodos:
– Una transacción realizada usando datos de una cuenta de MasterCard o de otra cuenta,
asignados al consumidor por el DWO o por un emisor que actúa en nombre o por
cuenta del DWO (en este documento, una “cuenta de pago asignada a un
consumidor”)
– Una transferencia de fondos a una cuenta designada por el minorista o mantenida por
el DWO por etapas en nombre del minorista.

• Etapa de provisión de fondos: En la etapa de provisión de fondos, el DWO por etapas

usa los datos de una cuenta de MasterCard, o de otra cuenta, proporcionados al DWO por
Etapas por el consumidor (en este documento, la “cuenta de provisión de fondos”) para
realizar una transacción que provea fondos o reembolse a la Billetera Digital por Etapas.
Atributos
Representación de an–3; TAGLLLVAR

Datos:
Campos Ninguno
Secundarios:
Justificación: N/A
Uso
Siempre se requiere la presentación del PDS 0207 en las transacciones de Billetera MasterPass
o de otras billeteras de Transferencia/Por Etapas. Estos datos se reciben de la Billetera
MasterPass y puede variar de transacción a transacción.
Valores
Si bien inicialmente se introdujeron los valores 101 y 102, la Billetera de MasterPass puede
transmitir otros valores al comercio o adquiriente. MasterCard no publicará estos valores y
como tales, los sistemas del adquiriente y del procesador deberán transmitir el valor inalterado
proporcionado por la Billetera de MasterPass en el registro de la transacción.

PDS 0208—Datos Adicionales del Comercio
Valor Descripción
101 MasterPass a Distancia
102 MasterPass a Distancia con Pago por NFC
El PDS 0207 no puede contener todo ceros, espacios o caracteres especiales. El PDS 0207 no
tiene un formato específico y puede contener cualquier combinación de valores numéricos o
alfanuméricos.
MasterCard no publicará los nuevos valores de identificación de billetera y, como tales, los
sistemas del adquiriente y del procesador deberán transmitir el valor inalterado proporcionado
por la Billetera de MasterPass en el registro de la transacción.

El PDS 0208 (Datos Adicionales del Comercio) contiene la Identificación exclusiva del
facilitador de pagos que participa en una transacción junto con la Identificación del comercio
secundario cuando corresponde.
Atributos
Representación de Datos: ans...26; TAGLLLVAR
Campo de Longitud: 2 posiciones, valor = ...26
Campo de Datos: Longitud variable, contenido de las posiciones 1–26
Campos Secundarios: 2 campos secundarios
Justificación: “Consulte Campos Secundarios”
Uso
Mensajes de Presentaciones, Contracargos y Apéndice

Contracargo de Arbitraje/1442 C • C
Campo Secundario 1—Identificación del Facilitador de Pagos

La Identificación del Facilitador de Pagos siempre deberá ser un valor asignado por
MasterCard y es el mismo valor tanto en la Plataforma de Autorización como en la de
Compensación. Esta Identificación es la Identificación de la Empresa que será asignada
durante el momento de la inscripción de un proveedor de servicios como “Facilitador de
Pagos”.
Atributos
Representación de Datos n-11 (por ejemplo)
Justificación A la derecha, con ceros a la izquierda
Este valor deberá ser proporcionado por el adquiriente cuando un facilitador de pagos inscrito
está involucrado en una transacción y deberá estar justificado a la derecha con ceros a la
izquierda. Por ejemplo si la Identificación de la Empresa es 123456, el PDS 0208, campo
secundario 1 deberá ser 00000123456.
El PDS 0208 (Datos Adicionales del Comercio), campo secundario 1 debe coincidir con el DE
48 (Datos Adicionales—Uso Privado), elemento secundario 37 (Datos Adicionales del
Comercio), campo secundario 1 (Identificación del Facilitador de Pagos) en la Autorización.
Campo Secundario 2—Identificación del Comercio Secundario

La Identificación del Comercio Secundario siempre debe ser la Identificación del Comercio del
comercio secundario cada vez que un facilitador de pagos esté involucrado en una
transacción.
Atributos
Representación de Datos ans-15
Campo de Datos Contenido de las posiciones 12–26

PDS 0209—Identificación de la Organización Independiente de Ventas
Atributos
Justificación Justificado a la izquierda con espacios al final.
Este valor, que es asignado por el facilitador de pagos o su adquiriente, debe ser
proporcionado por el adquiriente siempre que la Identificación del Facilitador de Pagos se
proporcione en el PDS 0208 (Datos Adicionales del Comercio), campo secundario 1
(Identificación del Facilitador de Pagos).
PDS 0209—Identificación de la Organización Independiente de Ventas

El PDS 0209 (Identificación de la Organización Independiente de Ventas) contiene la
Identificación de la Empresa que será asignada por MasterCard durante el momento de la
inscripción de un proveedor de servicios como “Organización Independiente de Ventas”. Este
valor deberá ser proporcionado por el adquiriente cuando una organización independiente
ventas inscrita está involucrada en una transacción y deberá estar justificado a la derecha con
ceros a la izquierda. Por ejemplo, si la Identificación de la Empresa es 123456, el PDS 0209
deberá ser 00000123456.
Atributos

Uso

PDS 0210—Programa de Tránsito
Contracargo de Arbitraje/1442 C • C
Valores
Valor
La Identificación de la Organización Independiente de Ventas siempre debe ser un valor asignado por
MasterCard y es el mismo valor tanto en la Plataforma de Autorización y Compensación. Esta
Identificación es la “Identificación de la Empresa” que se asigna durante el momento de la inscripción
a través de MasterCard Connect de un proveedor de servicios como “Organización Independiente de
Ventas”.
Este valor debe ser proporcionado por el adquiriente cuando una organización independiente de
ventas inscrita está involucrada en una transacción y deberá estar justificado a la derecha con ceros a
la izquierda. Por ejemplo, si la Identificación de la Empresa es 123456, el PDS 0209 deberá ser
00000123456.

El PDS 0210 (Programa de Tránsito) proporciona datos relacionados con el tipo de transacción
de tránsito y el modo de transacción.
Atributos
n...4; TAGLLL

Uso
Los adquirientes no deben llenar los campos secundarios en el PDS con otros valores que no
sean los definidos por MasterCard. Los valores definidos por MasterCard deben llenarse
solamente en la actividad de tránsito para las transacciones que tienen MCC relacionados con
tránsito y no en las transacciones con otros MCC.
NOTA:
Los valores 03 y 04 definidos para el campo secundario 1 (Indicador de Tipo de Transacción de
Tránsito) deben ser llenados solamente por los adquirientes que trabajan con agencias de
Tránsito y que apoyan los modelos de transacciones de tránsito agregados de MasterCard.
Los emisores no deben rechazar o limitar el procesamiento de estas transacciones solamente

debido a que los adquirientes llenan los campos secundarios en este PDS con valores que no
están definidos por MasterCard.
NOTA:
El valor de 07 (Recuperación de Deudas) no debe usarse cuando la transacción de tránsito
original era 01 (Prefinanciada) ó 02 (Autorizado en Tiempo Real). El valor de 07 debe usarse
solamente cuando las transacciones de tránsito originales eran 03 (Combinada Después de la
Autorización) ó 04 (Compensación Dividida Combinada Autorizada) ó 05 (Otros) donde el
modelo de transacción implementa una autorización demorada.

El Programa de Tránsito consta de dos campos secundarios.
1 1–2 Indicador de Tipo de n-2 N/A

Transacción de
Tránsito

2 3–4 Indicador de Modo n-2 N/A

de Transporte
Campo Secundario 1: Indicador de Tipo de Transacción de Tránsito

El PDS 0210 (Programa de Tránsito), campo secundario 1 (Indicador de Tipo de Transacción de
Tránsito) contiene el tipo de transacción de tránsito para identificar de manera exclusiva
diferentes tipos de transacciones de tránsito de MasterCard. Los valores válidos para el campo
secundario 1 se indican en la tabla a continuación.
Valores
01 = Prefinanciada
02 = Autorizada en Tiempo Real
03 = Combinada Después de la Autorización
04 = Compensación Dividida Combinada Autorizada
05 = Otros
06 = Maestro Combinada Después de la Autorización
07 = Recuperación de Débito
08–99 = Reservado para Uso Futuro
Campo Secundario 2: Indicador de Modo de Transporte

El PDS 0210 (Programa de Tránsito), campo secundario 2 (Indicador de Modo de Transporte)
contiene el tipo de modo de transporte usado por el tarjetahabiente para dicha transacción.
Los valores válidos para el campo secundario 2 se indican en la tabla a continuación.
Valores
00 = Desconocido
01 = Autobús Urbano
02 = Autobús Interurbano
03 = Tren Ligero de Transporte Masivo (Metro Subterráneo, LTR)
04 = Tren

PDS 0211—Indicador de Acatamiento de la Terminal
Valores
05 = Tren de Cercanías
06 = Vehículo de Transporte por Agua
07 = Peaje
08 = Estacionamiento
09 = Taxi
10 = Tren de Alta Velocidad
11 = Autobús Rural
12 = Tren de Cercanías Express
13 = Paratránsito
14 = Vehículo de Alquiler sin Chofer
15 = Autocar
16 = Locomotora
17 = Vehículo de Motor Eléctrico
18 = Tráiler
19 = Tren Regional
20 = Interurbano
21 = Tren Funicular
22 = Teleférico
23–99 = Reservado para Uso Futuro

El PDS 0211 (Indicador de Acatamiento de la Terminal) contiene dos campos secundarios que
identifican si una terminal de punto de venta (POS) desde la cual se originó la transacción
acata o no el Encriptado de Línea de Terminal (TLE) y de Clave Exclusiva por Terminal (UKPT)/
Clave Exclusiva Derivada por Terminal (DUKPT). Estos campos deben estar presentes en todas
las transacciones de POS con tarjeta presente adquiridas en India.
Atributos

Uso
Los adquirientes no deben llenar los campos secundarios en el PDS con otros valores que no
sean los definidos por MasterCard. Los valores definidos por MasterCard deben llenarse
solamente en las transacciones de POS con tarjeta presente adquiridas en India.
Campo Secundario 1––Acatamiento de TLE

El PDS 0211, campo secundario 1 indica si la terminal de punto de venta (POS) desde la cual
se efectuó la transacción está certificada o no para el Encriptado de Línea de Terminal (TLE).
1 No Certificada
2 Certificada
Campo Secundario 2––Acatamiento de UKPT/DUKPT

El PDS 0211, campo secundario 2 indica si la terminal de punto de venta (POS) desde la cual
se efectuó la transacción está certificada o no para la Clave Exclusiva Por Terminal/Clave
Exclusiva Derivada Por Terminal (UKPT/DUKPT).

PDS 0212—Servicios de Datos del Comercio
1 No Certificada
2 Certificada

El PDS 0212 (Servicios de Datos del Comercio) lo llena MasterCard con un indicador de nivel
del servicio que representa los servicios a los que se inscribió el emisor y el valor de respuesta
proporcionado en base a la información que se suministró en el mensaje asociado de Primera
o Segunda Presentación/1240.
Atributos
ans-5; TAGLLLVAR
Campo de Longitud: 005
Campo de Datos: Longitud fija
Uso

Los Servicios de Datos del Comercio consisten de dos campos secundarios.

1 1–3 Indicador de Nivel ans-3 N/A

del Servicio
2 4–5 Código de ans-2 N/A

Respuesta
Campo Secundario 1: Indicador de Nivel del Servicio

El PDS 0212 (Servicios de Datos del Comercio), campo secundario 1 (Indicador de Nivel del
Servicio) contiene el valor asociado a los servicios donde está registrado el rango de cuenta de
compensación. Los valores válidos para el campo secundario 1 se indican en la tabla a
continuación.
Valores
077 Depuración de Datos del Comercio
078 Depuración Adicional de Datos del Comercio
079 Anticipo de Datos del Comercio
080 Depuración de Datos del Comercio + Anticipo de Datos del Comercio
081 Depuración Adicional de Datos del Comercio + Anticipo de Datos del Comercio
Campo Secundario 2: Código de Respuesta

El PDS 0212, campo secundario 2 (Código de Respuesta) contiene la medida tomada por
MasterCard, si la hay, para el servicio indicado en el PDS 0212 (Servicios de Datos del
Comercio), campo secundario 1 (Indicador de Nivel del Servicio). Los valores válidos para el
campo secundario 2 se indican en la tabla a continuación.
Valores
AA Los datos del comercio depurados se han encontrado, pero son los mismos datos del
comercio proporcionados por el adquiriente, no se reemplazaron. Se proporcionan los
campos de datos adicionales para el Anticipo de Datos del Comercio y para el Adicional
de Datos del Comercio.
CR País restringido debido a regulaciones nacionales, no reemplazado.
FN Ubicación encontrada, se aplican las reglas de excepción que requieren que los campos
del comercio depurados no se devuelvan. Se proporciona la Depuración Adicional de
Datos del Comercio (campos de datos adicionales) y el Anticipo de Datos del Comercio.

PDS 0213—Datos Originales del Comercio
Valores
FR Elemento de datos (DE) 43 (Nombre/Ubicación del Aceptador de Tarjetas), campos

secundarios 1-6 y PDS 0170 (Información de Consulta del Aceptador de Tarjetas), campo
secundario 2 (Número de Teléfono del Aceptador de Tarjetas) reemplazados, se
devuelven los campos de datos depurados del comercio.
NF No se encuentran, no se reemplazan los datos depurados del comercio. El DE 43,

campos secundarios 1-6 y el PDS 0170, campo secundario 2 contendrán la información
del comercio proporcionada por el adquiriente.
NR Los datos del comercio depurados se han encontrado, son los mismos datos del
comercio proporcionados por el adquiriente, no se reemplazaron. El DE 43, campos
secundarios 1-6 y el PDS 0170, campo secundario 2 contendrán la información del
comercio proporcionada por el adquiriente. Se proporciona la Depuración Adicional de
Datos del Comercio (campos de datos adicionales) y el Anticipo de Datos del Comercio.
PA No se encontró la ubicación. Se proporcionan los campos de datos adicionales para el

Anticipo de Datos del Comercio.
SU Servicio No Disponible.

PDS 0213 (Datos Originales del Comercio) contiene los datos del comercio presentados por el
adquiriente del DE 43 (Nombre/Ubicación del Aceptador de Tarjetas), campos secundarios 1–6
y PDS 0170 (Información de Consulta del Aceptador de Tarjetas), campo secundario 2, en los
mensajes de Primera y Segunda Presentación/1240.
Atributos
ans...115; LLLVAR
Campo de Datos: Longitud variable
Uso


Los Datos Originales del Comercio consisten de siete campos secundarios.
Los primeros tres campos secundarios del PDS 0213 son de longitud variable, delimitados por
el carácter del signo “\”.
Número Nombre Atributos Justificación
1, 2, 3 Nombre/Dirección/Ciudad del ans...83 a la izquierda

4 Código Postal (ZIP) del Aceptador de ans-10 a la izquierda

Tarjetas
5 Código de Estado, Provincia o Región ans-3 a la izquierda

del Aceptador de Tarjetas
6 Código de País del Aceptador de ans-3 a la izquierda

Tarjetas
7 Número de Teléfono del Aceptador de ans-16 a la izquierda

Tarjetas
Campo Secundario 1: Nombre del Aceptador de Tarjetas

PDS 0213 (Datos Originales del Comercio), campo secundario 1 (Nombre del Aceptador de
Tarjetas) contiene la información en el DE 43 (Nombre/Ubicación del Aceptador de Tarjetas),
campo secundario 1 (Nombre del Aceptador de Tarjetas) de los mensajes entrantes (sin
depurar) de la Primera y Segunda Presentación/1240.
Campo Secundario 2: Dirección del Aceptador de Tarjetas

PDS 0213, campo secundario 2 (Dirección Física del Aceptador de Tarjetas) contiene la
información en el DE 43, campo secundario 2 (Dirección Física del Aceptador de Tarjetas) de
los mensajes entrantes (sin depurar) de la Primera y Segunda Presentación/1240.

PDS 0214—Depuración Adicional de Datos del Comercio
Campo Secundario 3: Ciudad del Aceptador de Tarjetas

PDS 0213, campo secundario 3 (Ciudad del Aceptador de Tarjetas) contiene la información en
el DE 43, campo secundario 3 (Ciudad del Aceptador de Tarjetas) de los mensajes entrantes
(sin depurar) de la Primera y Segunda Presentación/1240.
Campo Secundario 4: Código Postal (ZIP) del Aceptador de Tarjetas

PDS 0213, campo secundario 4 (Código Postal [Zip] del Aceptador de Tarjetas) contiene la
información en el DE 43, campo secundario 4 (Código Postal [Zip] del Aceptador de Tarjetas)
de los mensajes entrantes (sin depurar) de Primera y Segunda Presentación/1240.
Campo Secundario 5: Código de Estado, Provincia o Región del Aceptador de Tarjetas

El PDS 0213, campo secundario 5 (Código de Región, Provincia o Estado del Aceptador de
Tarjetas) contiene la información en el DE 43, campo secundario 5 (Código de Región,
Provincia o Estado del Aceptador de Tarjetas) de los mensajes entrantes (sin depurar) de
Primera y Segunda Presentación/1240.
Campo Secundario 6: Código de País del Aceptador de Tarjetas

El PDS 0213, campo secundario 6 (Código de País del Aceptador de Tarjetas) contiene la
información en el DE 43, campo secundario 6 (Código del País del Aceptador de Tarjetas) de
los mensajes entrantes (sin depurar) de Primera y Segunda Presentación/1240.
Campo Secundario 7: Número de Teléfono del Aceptador de Tarjetas

El PDS 0213, campo secundario 7 (Número de Teléfono del Aceptador de Tarjetas) contiene la
información en el PDS 0170 (Información de Consulta del Aceptador de Tarjetas), campo
secundario 2 (Número de Teléfono del Aceptador de Tarjetas) de los mensajes entrantes (sin
depurar) de Primera y Segunda Presentación/1240.

PDS 0214 (Depuración Adicional de Datos del Comercio) contiene datos del comercio
proporcionados por MasterCard para los clientes que participan en el Servicio de Depuración
Adicional de Datos del Comercio.
Atributos
Campo de Datos: Longitud variable

Uso

La Depuración Adicional de los Datos del Comercio consiste de cinco campos secundarios.
1 1–90 Nombre Corporativo ans-90 a la izquierda

Legal Depurado
2 91–93 Canal de Ventas— n-3 a la derecha

Porcentaje de
Comercios

Porcentaje En Línea

Porcentaje de Otros
5 100–354 Dirección URL ans-255 a la izquierda

Depurada del
Comercio
Campo Secundario 1: Nombre Corporativo Legal Depurado

El PDS 0214 (Depuración Adicional de los Datos del Comercio), campo secundario 1 (Nombre
Corporativo Legal Depurado) contiene el nombre corporativo legal depurado.

PDS 0215—Avance de Datos del Comercio de MasterCard
Campo Secundario 2: Canal de Ventas—Porcentaje de Comercios

El PDS 0214, campo secundario 2 (Canal de Ventas—Porcentaje de Comercios) contiene el
porcentaje de transacciones de ventas realizadas en las ubicaciones físicas del comercio.
Campo Secundario 3: Canal de Ventas—Porcentaje En Línea

El PDS 0214, campo secundario 3 (Canal de Ventas—Porcentaje En Línea) contiene el
porcentaje de transacciones de ventas realizadas en las ubicaciones en línea del comercio.
Campo Secundario 4: Canal de Ventas—Porcentaje de Otros

El PDS 0214, campo secundario 4 (Canal de Ventas—Porcentaje de Otros) contiene el
porcentaje de transacciones de ventas realizadas en las otras ubicaciones del comercio (por
ejemplo ventas telefónicas).
Campo Secundario 5: Dirección URL Depurada del Comercio

El PDS 0214, campo secundario 5 (Dirección URL del Comercio Depurada) contiene el
Localizador de Recursos Uniformes (URL) del sitio web del comercio cuando está disponible.

PDS 0215 (Avance de Datos del Comercio de MasterCard) contiene datos del comercio
proporcionados por MasterCard para los clientes que participan en el Servicio de Datos
Avanzados del Comercio de MasterCard.
Atributos
ans–106; TAGLLLVAR

Campo de Datos: Longitud fija
Uso


El Avance de Datos del Comercio de MasterCard consiste de ocho campos secundarios.
1 1–5 Identificación de n-5 a la derecha

Grupo del Comercio
2 6–80 Nombre de Grupo del ans-75 a la izquierda

Comercio
3 81–83 Código de Industria ans-3 a la izquierda
4 84–86 Súper Código de ans-3 a la izquierda

Industria
5 87–91 Identificación del n-5 a la derecha

Grupo de Comercio
Clave
6 92 Identificación del ans-1 a la izquierda

Canal de Distribución
7 93–98 Código NAICS ans-6 a la izquierda
8 99–106 Identificación de n-8 a la derecha

Grupo del Comercio
Primario
Campo Secundario 1: Identificación de Grupo del Comercio

PDS 0215 (Avance de Datos del Comercio de MasterCard), campo secundario 1 (ID de Grupo
del Comercio) contiene el identificador del grupo de comercio asignado en el almacén de
datos en la tabla de grupos de comercio.

Campo Secundario 2: Nombre de Grupo del Comercio

PDS 0215, campo secundario 2 (Nombre del Grupo de Comercio) contiene la cadena
comercial, por lo general, para múltiples ubicaciones comerciales, algunas veces asociadas con
una marca.
Campo Secundario 3: Código de Industria

PDS 0215, campo secundario 3 (Código Industrial) contiene el código industrial asignado al
comercio.
Valores
AAC Ropa para Niños
AAF Ropa para la Familia
AAM Ropa para Caballeros
AAW Ropa para Damas
AAX Artículos de Vestir Misceláneos
ACC Alojamiento
ACS Venta de Vehículos Usados y Nuevos
ADV Servicios de Publicidad
AFH Agricultura/Silvicultura/Pesca/Caza
AFS Combustible para Automóviles
ALS Servicios Legales y de Contabilidad
ARA Actividades de Recreación, Diversión
ART Tiendas de Manualidades y Artesanías
AUC Venta de Vehículos Usados Solamente
AUT Venta al Por Menor de Automóviles
BKS Librerías
BMV Música y Videos

Valores
BNM Periódicos y Revistas
BTN Bares/Tabernas/Clubes Nocturnos
BWL Tiendas de Cerveza/Vino/Licores
CCR Informe de Crédito del Consumidor
CEA Aparatos Electrónicos/Electrodomésticos del Consumidor
CES Servicios de Limpieza y Exterminación
CGA Actividades de Juegos de Azar y Casinos
CMP Tiendas de Software / Computadoras
CNS Servicios de Construcción
COS Servicios de Belleza y Cosmética
CPS Materiales Fotográficos/Cámaras
CSV Servicios de Mensajero
CTE Comunicaciones, Equipo de Telecomunicaciones
CTS Comunicaciones, Telecomunicaciones, Servicios de Cable
CUE Educación Universitaria, Colegios
CUF Alquiler de Disfraces, Uniformes y Vestimenta
DAS Servicios de Contactos Personales
DCS Servicios de Funeraria
DIS Tiendas de Descuento por Departamentos
DLS Servicios de Lavandería y Tintorería
DPT Tiendas por Departamentos
DSC Cadenas de Droguerías

Valores
DVG Tiendas de Mercancía General/Variedades
EAP Establecimientos de Comida
ECA Empleo, Agencias de Consultoría
EHS Escuelas Primarias, Secundarias y de Educación Media
EQR Alquiler de Equipos
ETC Varios
FLO Floristerías
FSV Servicios Financieros
GHC Tiendas de Regalos/Artículos para el Hogar/Tarjetas
GRO Tiendas de Comestibles
GSF Tiendas Especializadas de Comestibles
HBM Suministros Médicos/de Belleza y de Salud
HCS Asistencia Social y para el Cuidado de la Salud
HFF Muebles para el Hogar/Muebles
HIC Centros para Mejoras del Hogar
INS Seguros
IRS Servicios de Recuperación de Información
JGS Joyería y Regalos
LEE Exposiciones, Eventos y Actuaciones en Vivo
LLS Tiendas de Materiales de Cuero y Equipajes
MAS Servicios de Eliminación de Desperdicios y Administrativos Misceláneos
MER Entretenimiento y Recreación Varios

Valores
MES Servicios de Educación Misceláneos
MFG Fabricación
MOS Servicios Personales Misceláneos
MOT Películas y Otras Obras de Teatro
MPI Industrias Editoriales Misceláneas
MPS Servicios Profesionales Misceláneos
MRS Servicios de Reparación y Mantenimiento
MTS Servicios Técnicos Misceláneos
MVS Ventas de Vehículos Misceláneos
OBS Obsoleto
OPT Opticas
OSC Cadenas de Suministros para Oficinas
PET Tiendas de Mascotas
PFS Servicios de Retoque de Fotografías
PHS Servicios de Fotografía
PST Equipos de Deportes Profesionales
PUA Administración Pública
RCP Organizaciones Profesionales, Civiles y Religiosas
RES Servicios Inmobiliarios
SGS Calzado / Ropa / Artículos Deportivos
SHS Tiendas de Zapatos
SND Producción de Software, Servicios de Red y Procesamiento de Datos

Valores
SSS Servicios de Vigilancia, Seguridad
TAT Agencias de Viaje y Operadores Turísticos
TEA Aerolíneas T+E
TEB Autobús T+E
TET Líneas de Cruceros T+E
TEV Alquiler de Vehículos T+E
TOY Tiendas de Juguetes
TRR Ferrocarril T+E
TSS Otros Servicios de Transporte
TTL Taxi y Limusina T+E
UNK Desconocido
UTL Servicios Públicos
VES Servicios Veterinarios
VGR Alquileres de Juegos y Videos
VTB Escuelas Comerciales, Técnicas y Vocacionales
WAH Almacén
WHC Clubes de Mayoristas
WHT Comercios al Por Mayor
Campo Secundario 4: Súper Código de Industria

PDS 0215, campo secundario 4 (Súper Código Industrial) contiene el súper código industrial
asignado al comercio.

Valores
AAP Prendas de Vestir y Accesorios
ACF Servicios de Alimentos y Alojamiento
AER Arte, Entretenimiento, Recreación
AFH Agricultura, Silvicultura/Pesca, Caza
AWS Apoyo Administrativo, Administración de Desperdicios y Servicios de Solución
CEC Aparatos Electrónicos y Computadoras del Consumidor
CNS Servicios de Construcción
CTE Comunicaciones, Equipo de Telecomunicaciones
EDS Servicios de Educación
ETC Varios
FAI Finanzas y Seguros
GEN Tiendas de Mercancía General
GFR Tiendas de Comestibles y Alimentación
HCS Asistencia Social y para el Cuidado de la Salud
HIC Centros para Mejoras del Hogar
HPC Tiendas de Cuidado Personal y de la Salud
INF Información
MFG Fabricación
MOS Otros Servicios
MOV Vehículos de Motor
OBS Obsoleto
PST Servicios Técnicos, Científicos y Profesionales

Valores
PUA Administración Pública
RLL Alquiler y Arrendamiento de Inmuebles
SGH Artículos Deportivos y Hobby
TWS Transporte y Almacenamiento
UNK Desconocido
UTL Servicios Públicos
WHT Comercios al Por Mayor
Campo Secundario 5: Identificación del Grupo de Comercio Clave

El PDS 0215, campo secundario 5 (Identificación de Grupo de Comercio Clave) contiene la
identificación de grupo del comercio para una cadena comercial que tiene otras
identificaciones de grupo de comercio asociadas a ella que se utilizan para identificar los
diferentes canales de distribución para la misma cadena.
Campo Secundario 6: Identificación del Canal de Distribución

El PDS 0215, campo secundario 6 (Identificación del Canal de Distribución) contiene el código
determinado por MasterCard y asignado a los grupos de comercio.
Valores
B Ubicaciones físicas
O En Línea (Internet)
C Catálogo
N Combinación Sin Tiendas
Campo Secundario 7: Código NAICS

El PDS 0215, campo secundario 7 (Código NAICS) contiene el código de North American
Industry Classification System. Un código similar al código de categoría del comercio definido
por MasterCard.

PDS 0220––Identificación Tributaria del Comercio de Brasil
Campo Secundario 8: Identificación de Grupo del Comercio Primario

El PDS 0215, campo secundario 8 (Identificación del Grupo del Comercio Primario) contiene
un número único usado para identificar la compañía dueña del comercio.
PDS 0220––Identificación Tributaria del Comercio de Brasil

El PDS 0220 (Identificación Tributaria del Comercio de Brasil) contiene la identificación
tributaria del comercio proporcionada por los adquirientes en Brasil. El PDS 0220 contendrá
las identificaciones tributarias personales o las identificaciones tributarias comerciales de los
comercios que pueden ser enviadas por todos los adquirientes en Brasil.
Atributos
Representación de Datos: n...14; TAGLLLVAR
Campo de Datos: Longitud Variable, 11 posiciones o 14 posiciones
Campos Secundarios: N/A
Casos N/A
Uso
Primeras Presentaciones/1240 C • C
PDS 0225—Devolución de Sintaxis, Código de Motivo de Mensaje

Original
El PDS 0225 (Devolución de Sintaxis, Código de Motivo del Mensaje Original) contiene el valor
del código de motivo de mensaje original del DE 25 (Código de Motivo de Mensaje) en las
transacciones que se señalaron con un error de sintaxis y que el receptor devuelve debido a
una condición de error de sintaxis.

PDS 0228—Código de Documento de Recuperación
Atributos
n-4; TAGLLL
Valores: El PDS 0225 contiene la misma estructura del DE 25 (Código de

Motivo de Mensaje).
Para obtener más información sobre el uso y los valores del PDS
0225, vea el DE 25.
Uso

El PDS 0228 (Código de Documento de Recuperación) indica el tipo de documento solicitado
que se ha de proporcionar en una Solicitud de Recuperación/1644 y Acuse de Recibo de
Solicitud de Recuperación/1644.

Atributos
n-1; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso

1740
Este PDS se usa en los mensajes de Solicitud de Recuperación/1644, Acuse de Recibo de

Solicitud de Recuperación/1644 y Cumplimiento de Recuperación (presentados a través de un
Cobro de Cargos) para identificar el tipo específico de documento de recuperación que un
emisor o procesador solicita.
Valores
Los valores de los datos se listan en la tabla a continuación.
Valor Descripción
1 Copia Impresa del documento original

PDS 0230—Código de Documento de Cumplimiento
Valor Descripción
2 Copia o imagen (fotocopia, microfilm, fax) del documento original
4 Documento sustituto
PDS 0230—Código de Documento de Cumplimiento

El PDS 0230 (Código de Documento de Cumplimiento) indica el tipo de documento que el
adquiriente proporcionó al emisor en respuesta a una Solicitud de Recuperación/1644 y en
Acuse de Recibo de Solicitud de Recuperación/1644.
Atributos
n-1; TAGLLL
Uso

1740
Este PDS se usa en un cumplimiento de recuperación que se presenta a través de un mensaje

de Cobro de Cargos. El PDS 0230 identifica el tipo específico de documento de recuperación

PDS 0241—Número de Control de MasterCom
que el adquiriente pudo suministrar en respuesta a una Solicitud de Recuperación/1644 previa

y en un Acuse de Recibo de Solicitud de Recuperación/1644.
Valores
Valor Descripción
1 Copia Impresa del documento original
PDS 0241—Número de Control de MasterCom

El PDS 0241 (Número de Control de MasterCom) contiene el Número de Punto Final del PC de
MasterCom usado en la distribución de documentación de contracargo y recuperación.
Atributos
ans...7; TAGLLLVAR
Campo de Longitud: 3 posiciones, valor = 002 ó 007
Campo de Datos: Longitud variable, 2 ó 7 posiciones

En los mensajes de Primer Contracargo/1442, Segunda Presentación/1240 y Contracargo de
Arbitraje/1442, si el PDS 0241 está presente debe ser de una longitud de 002 y contener un
sufijo del punto final de MasterCom.
En los mensajes de Solicitudes de Recuperación/1644 y de Cobro de Cargo (Cargos de
Recuperación)/1740, si el PDS 0241 está presente, puede contener un sufijo de punto final de
MasterCom o un punto final total de MasterCom. Si contiene un sufijo de punto final de
MasterCom, la longitud debe ser de 002. Si contiene un punto final total de MasterCom, la
longitud debe ser de 007.

PDS 0243—Datos de Respuesta de Recuperación de MasterCom
Uso

1740
Este PDS contiene el Número de Control o Sufijo de Punto Final de PC de MasterCom para
identificar la PC de MasterCom relacionada con una acción de solicitud de recuperación o
respuesta, o con documentación de apoyo para contracargos (CSD). Se usa para notificar al
sistema MasterCom de que se proporcionará un cumplimiento de recuperación o CSD desde
un específico un punto final de PC de MasterCom.
Si el originador no proporciona el Número de Control o Sufijo de Punto Final de PC de
MasterCom en el mensaje de compensación, este PDS no está presente en el mensaje del
recibe, y el sistema MasterCom usa el número de punto final por opción implícita del
miembro.
Valores
Este PDS debe contener un Número de Punto Final de PC de MasterCom de siete dígitos o un
Sufijo de Punto Final de PC de MasterCom de dos dígitos.
Si está presente, el PDS 0241 (Número de Control de MasterCom) no puede contener todos
ceros ni todos espacios.

El Sistema de Procesamiento de MasterCom proporciona al sistema de compensación la
información de solicitud de recuperación, de respuesta y de revisión de imágenes de
MasterCom.

Se proporciona nueva información cada día, siete días a la semana. Para cada transacción, el
sistema de compensación mantiene esta información por 120 días desde la última
actualización en un registro historial de recuperación.
Cada transacción es identificada en el historial por el DE 2 (Número de Cuenta Primaria) y por
el DE 31 (Datos de Referencia del Adquiriente). Siempre que sea posible, el sistema de
compensación complementará un mensaje de contracargo con información del archivo del
historial de recuperación relacionado con la Solicitud de Recuperación/1644 del emisor, el
Acuse de Recibo de la Solicitud de la respuesta del adquiriente y cualesquiera decisiones
subsiguientes del emisor, de MasterCom o de ambos.
Atributos
ans…38; TAGLLLVAR
NOTA:
Si el sistema de compensación no puede ubicar el historial de la transacción o se detecta más
de un caso en el historial, esta información no se proporcionará en el mensaje.
Uso

El sistema de compensación proporciona este PDS usando información obtenida del sistema
de MasterCom.
Valores
Están presentes sólo los campos secundarios cuya información fue almacenada por el sistema
de MasterCom. El PDS 0243 se trunca después del último campo secundario disponible. Por
ejemplo, si el emisor recibió la imagen del adquiriente pero no la ha aceptado ni rechazado,
están presentes sólo los campos secundarios 1, 2 y 3 del PDS 0243, con una longitud
correspondiente de 13.

Este PDS consta de ocho campos secundarios.
1 1–6 Fecha de Solicitud de n-6; N/A

Recuperación del Emisor de AAMMDD
MasterCom
2 7 Código de Respuesta a ans-1 N/A

Recuperación del Adquiriente de
MasterCom
3 8–13 Fecha de Envío de Respuesta de n-6; N/A

la Recuperación del Adquiriente AAMMDD
de MasterCom
4 14–15 Código de Respuesta del Emisor ans-2 N/A

de MasterCom
5 16–21 Fecha de Respuesta de Emisor de n-6; N/A

MasterCom AAMMDD
6 22–31 Motivos de Rechazo de Emisor de ans-10 a la izquierda

MasterCom
7 32 Decisión de Revisión de Imágenes a-1 N/A

de MasterCom
8 33–38 Fecha de Revisión de Imágenes de n-6; N/A

MasterCom AAMMDD

Campo Secundario 1: Fecha de Solicitud de Recuperación del Emisor de MasterCom

El campo secundario 1 (Fecha de Solicitud de Recuperación del Emisor de MasterCom) es la
fecha de procesamiento del sistema de compensación de la Solicitud de Recuperación/1644
del emisor. Esta es la fecha que comienza las ediciones de plazo límite relacionadas con la
validez de un contracargo por no recibirse la documentación solicitada.
El formato del campo secundario 1 es AAMMDD.
Campo Secundario 2: Código de Respuesta a Recuperación del Adquiriente de

MasterCom
El campo secundario 2 (Código de Respuesta a Recuperación del Adquiriente de MasterCom)
es el código que el adquiriente devuelve en respuesta a la Solicitud de Recuperación/1644 del
emisor. Los códigos válidos y sus descripciones se indican en la tabla a continuación.
Valor Descripción
A Solicitud de recuperación no cumplida; número de referencia no válido.
B Solicitud de recuperación no cumplida; la combinación de número de

referencia y número de cuenta del tarjetahabiente es incompatible.
C Solicitud de recuperación no cumplida; la solicitud es para una transacción

del QPS por debajo del límite calificado cuya documentación no está
disponible.
D Se cumplió la solicitud de recuperación.
E No se cumplió la solicitud de recuperación; la documentación requerida o

solicitada no está disponible.
F La información del Sistema de Aprobación de Información de Inventario

(IIAS) no se puede proporcionar debido a que el comercio está exento de
usar un IIAS
G La información de recuperación proporcionada no estaba completa o era

incorrecta
H Se cumplió la solicitud de recuperación.
Campo Secundario 3: Fecha de Envío de Respuesta de la Recuperación del

Adquiriente de MasterCom
El campo secundario 3 (Fecha de Envío de la Respuesta de la Recuperación del Adquiriente de
MasterCom) es la fecha en que el adquiriente respondió a la Solicitud de Recuperación/1644

del emisor. Esta fecha determina si el adquiriente respondió a la solicitud del emisor dentro de
los debidos plazos límite. También se usa en la facturación de cargos por cumplimiento de
recuperación para indicar el número de días que el adquiriente se demoró en responder.
Campo Secundario 4: Código de Respuesta del Emisor de MasterCom

El campo secundario 4 (Código de Respuesta del Emisor de MasterCom) es el código que el
emisor devuelve después de revisar la respuesta del adquiriente a la Solicitud de Recuperación/
1644. Indica si el emisor acepta o rechaza la respuesta del adquiriente. Los códigos válidos y
sus descripciones se indican en la tabla a continuación.
Valor Descripción
01 Imagen aceptada.
02 Imagen rechazada.
03 El adquiriente respondió con “solicitud inválida” (Códigos de Respuesta

del Adquiriente A, B o C); el emisor aceptó esta respuesta.
04 El adquiriente respondió con “solicitud inválida” (Códigos de Respuesta

del Adquiriente A, B o C); el emisor rechazó esta respuesta.
05 El adquiriente respondió con “documentación no disponible” (Código de

Respuesta del Adquiriente E); el emisor aceptó esta respuesta.
06 El adquiriente respondió con el código A, B, C o D; el emisor ni aceptó ni

rechazó la respuesta en el plazo límite apropiado; el sistema MasterCom
aceptó automáticamente la respuesta en nombre del emisor.
07 El adquiriente respondió con el código E; el emisor ni aceptó ni rechazó la

respuesta en el plazo límite debido; el sistema MasterCom rechazó
automáticamente la respuesta en nombre del emisor.
Campo Secundario 5: Fecha de Respuesta de Emisor de MasterCom

El campo secundario 5 (Fecha de Respuesta de Emisor de MasterCom) es la fecha en que se
proporcionó el código de respuesta del emisor. Determina si un emisor respondió dentro del
plazo límite permitido y es, por consiguiente, elegible (si rechaza el cumplimiento del
adquiriente y la Revisión de Imágenes de MasterCom lo respalda) para contracargar una
transacción por Código de Motivo de Mensaje 4802 (información solicitada es ilegible o
faltante), o 4801 (datos de la transacción solicitados no se recibieron).

Campo Secundario 6: Motivo de Rechazo del Emisor de MasterCom

El campo secundario 6 (Motivo de Rechazo del Emisor de MasterCom) contiene los motivos
por los que el emisor rechazó la respuesta del adquiriente. Pueden proporcionarse hasta 10
códigos de rechazo de una posición. Una Y en una posición particular indica que el emisor
rechazó la respuesta por el motivo relacionado con esa posición.
Por ejemplo, una Y en las posiciones 2 y 4 de este campo secundario indica que el emisor
rechazó el documento que el adquiriente proporcionó debido a la fecha de la transacción y a
la fecha de vencimiento. El motivo del rechazo relacionado con cada posición se indica en la
Posiciones Descripción
1 Rechazo por el número del tarjetahabiente
2 Rechazo por la fecha de la transacción
3 Rechazo por el monto de la transacción
4 Rechazo por la fecha de vencimiento
5 Rechazo por el nombre del aceptador de tarjetas
6 Rechazo por documentación incorrecta
7 Rechazo por otro motivo
Campo Secundario 7: Decisión de Revisión de Imágenes de MasterCom

El campo secundario 7 (Decisión de Revisión de Imágenes de MasterCom) contiene la decisión
de la Revisión de Imágenes. Siempre que un emisor rechaza la respuesta de un adquiriente, el
caso se somete a Revisión de Imágenes para que emita un fallo. Se permite a los emisores
contracargar solamente por el Código de Motivo de Mensaje 4802, partida solicitada ilegible
o faltante, si la Revisión de Imágenes ha fallado a su favor. Los valores del campo secundario
se listan en la tabla a continuación.
Valor Descripción
A Revisión de Imágenes falló a favor del adquiriente.
I Revisión de Imágenes falló a favor del emisor.

PDS 0244—Fechas de Documentación de Apoyo a Contracargos de MasterCom
Campo Secundario 8: Fecha de Revisión de Imágenes de MasterCom

El campo secundario 8 (Fecha de la Revisión de Imágenes de MasterCom) contiene la fecha en
que se tomó la decisión de la Revisión de Imágenes. El formato es AAMMDD.
PDS 0244—Fechas de Documentación de Apoyo a Contracargos de

MasterCom
El sistema de imágenes electrónicas de MasterCom proporciona información de la
documentación de apoyo de contracargos (CSD) al sistema de compensación.
Se proporciona nueva información cada día, siete días a la semana. El sistema de
compensación mantiene esta información por 120 días desde la última actualización en un
registro historial de contracargo para cada transacción.
Cada transacción es identificada en el historial por un DE 95 (Número de Referencia de
Contracargo) y los primeros seis dígitos del DE 2 (Número de Cuenta Primario). Cuando sea
posible, el sistema de compensación complementará el mensaje de contracargo con la
información del archivo del historial de contracargos relacionado con las fechas en que se
envió el CSD por medio del sistema MasterCom.
Atributos
ans…12; TAGLLLVAR
NOTA:
Si el sistema de compensación no puede encontrar el historial de la transacción, esta
información no se proporcionará en el mensaje.
Uso

PDS 0244—Fechas de Documentación de Apoyo a Contracargos de MasterCom
Contracargo de Arbitraje/1442 • X C
s2 Fecha de Procesamiento del Miembro que Envía • • •

Documentación de Apoyo para Contracargos a MasterCom
(Segunda Presentación)
El sistema de compensación proporciona este PDS usando información obtenida del sistema
de MasterCom. Si está disponible, se incluye el PDS 0244 en los mensajes de Segunda
Presentación/1240 y de Contracargo de Arbitraje/1442. Indica si los clientes proporcionaron
documentación de apoyo para contracargos (CSD) a través del sistema MasterCom en los
plazos límite adecuados.
Valores
Están presentes sólo los campos secundarios cuya información fue almacenada por el sistema
de MasterCom. El PDS 0244 se trunca después del último campo secundario disponible. Por
ejemplo, si el PDS 0244 está presente en un mensaje de Contracargo de Arbitraje/1442 y se
envió documentación solamente para el Primer Contracargo/1442, el PDS 0244 contiene
solamente el campo secundario 1, con una longitud correspondiente de 6.

1 1–6 Fecha de Procesamiento del n-6; AAMMDD N/A

Miembro que Envía
Documentación de Apoyo para
Contracargos a MasterCom (Primer
Contracargo/1442)
2 7–12 Fecha de Procesamiento del n-6; AAMMDD N/A

Miembro que Envía
Documentación de Apoyo para
Contracargos a MasterCom
(Segunda Presentación/1240)

PDS 0245—Fecha de Procesamiento del que Envía el Contracargo de Arbitraje de MasterCom
Campo Secundario 1: Fecha de Procesamiento del que Envía la Documentación de

Contracargos de MasterCom (Primer Contracargo/1442)
El campo secundario 1 (Fecha de Procesamiento del que Envía la Documentación de
Contracargos de MasterCom) (Primer Contracargo/1442) es la fecha en que el emisor
proporcionó la CSD aplicable al Primer Contracargo/1442. Esta fecha determina si el emisor
proporcionó la documentación dentro de los debidos plazos límite.
El formato del campo secundario 1 es AAMMDD. Este campo secundario puede contener
ceros cuando está presente en los mensajes de Contracargo de Arbitraje/1442 si el Primer
Contracargo/1442 no tenía documentación pero la Segunda Presentación/1240 sí.
Campo Secundario 2: Fecha de Procesamiento del que Envía la Documentación de

Contracargos a MasterCom (Segunda Presentación/1240)
El campo secundario 2 (Fecha de Procesamiento del que Envía la Documentación de
Contracargos de MasterCom) (Segunda Presentación/1240) es la fecha en que el adquiriente
proporcionó la CSD aplicable a la Segunda Presentación/1240. Esta fecha determina si el
adquiriente proporcionó la documentación dentro de los debidos plazos límite.
PDS 0245—Fecha de Procesamiento del que Envía el Contracargo de

Arbitraje de MasterCom
El PDS 0245 (Fecha de Procesamiento de quien Envía el Contracargo de Arbitraje de
MasterCom) contiene la fecha en la cual el emisor presenta la documentación de apoyo para
un contracargo de arbitraje.
Esta información se incluye solamente en los archivos de notificación de MasterCom.
Atributos
n-6; TAGLLL
Justificación: N/A

PDS 0246—Memorando del que Envía de MasterCom
Uso
Contracargo de Arbitraje/1442 en los archivos de notificación de • X C

MasterCom
El sistema de MasterCom proporciona este PDS en los mensajes de Contracargo de Arbitraje

dentro de los archivos de notificación de MasterCom. Indica si los clientes proporcionaron
documentación de apoyo para contracargos (CSD) a través del sistema MasterCom en los
plazos límite adecuados.
Valores
Este PDS contiene una fecha en el formato AAMMDD.
PDS 0246—Memorando del que Envía de MasterCom

El PDS 0246 (Memorando del que Envía de MasterCom) transmite un mensaje del que envía a
la entidad que recibe.
Esta información se incluye solamente en el encabezador de datos de Interfaz de Imagen de
MasterCom y los archivos de notificación de MasterCom.
Atributos

PDS 0247—Memorando del que Recibe de MasterCom
Uso
Para los mensajes de Primer Contracargo /1442 y de Contracargo de Arbitraje /1442, la
entidad que envía siempre es el emisor.
Para los mensajes de Segunda Presentación /1240 y el cumplimiento de los mensajes de
Solicitud de Recuperación/1644, la entidad que envía siempre es el adquiriente.
Segunda Presentación/1240 en el encabezador de datos de O • C

Interfaz de Imagen de MasterCom y en los archivos de
notificación de MasterCom
Primer Contracargo/1442 y Contracargo de Arbitraje/1442 en el O • C

encabezador de datos de Interfaz de Imagen de MasterCom y en
los archivos de notificación de MasterCom
Solicitud de Recuperación/1644 en el encabezador de datos de la O • C

PDS 0247—Memorando del que Recibe de MasterCom

El PDS 0247 (Memorando del que Recibe de MasterCom) lleva un mensaje desde la entidad
que recibe a la entidad que envía, o transmite un mensaje que la entidad que recibe
originalmente envió a la entidad que envía.
Atributos

PDS 0248—Memorando de la Revisión de Imágenes de MasterCom
Uso
Para el Primer Contracargo/1442, y el mensaje de Contracargo de Arbitraje/1442, la entidad
que recibe siempre es el adquiriente.
Para los mensajes de Segunda Presentación/1240 y el cumplimiento de la Solicitud de
Recuperación/1644, la entidad que recibe siempre es el emisor.



PDS 0248—Memorando de la Revisión de Imágenes de MasterCom

El PDS 0248 (Memorando de la Revisión de Imágenes de MasterCom), transmite un mensaje
desde la junta de Revisión de Imágenes hasta el solicitante de la revisión o a todas las partes.

PDS 0249—Identificación del Registro de MasterCom

Atributos
Uso
El PDS 0248 acompaña al PDS 0243 (Datos de Respuesta de Recuperación de MasterCom),
campo secundario 7 (Decisión de Revisión de Imágenes de MasterCom) y el campo secundario
8 (Fecha de Revisión de Imágenes de MasterCom).
Solicitud de Recuperación/1644 en el encabezador de datos de O • C

la Interfaz de Imagen de MasterCom y en los archivos de

El PDS 0249 (Identificación del Registro de MasterCom) almacena un identificador único que
relaciona el registro descrito en el mensaje de IPM con un registro específico en la base de
datos de MasterCom.


Atributos
n...10; TAGLLLVAR
Justificación: N/A
Uso




PDS 0250—Puntos Finales de MasterCom

El PDS 0250 (Puntos Finales de MasterCom) contiene dos campos secundarios que
representan el par de puntos finales que se utilizan en la transacción de MasterCom.
Atributos
n-14; TAGLLL
Justificación: N/A

Ambos puntos finales deben aparecer en sus campos secundarios respectivos; si uno está
presente, el otro también debe estar presente.
Uso



Solicitud de Recuperación/1644 en el encabezador de datos de O • C

la Interfaz de Imagen de MasterCom y en los archivos de
Este PDS contiene los Puntos Finales de MasterCom que están relacionados con un
cumplimiento de solicitud de recuperación o acción de respuesta, o con los archivos de CSD.
Se usa para notificar al sistema MasterCom de que se proporcionará un cumplimiento de
recuperación o CSD desde y hacia un punto final de MasterCom específico.
Este campo solamente está presente en los archivos de notificación generados por MasterCom
y en los encabezadores de datos de Interfaz de Imágenes de MasterCom.
Valores
Este PDS debe contener dos Puntos Finales de siete dígitos de MasterCom: el que envía y el
que recibe respectivamente.

1 1–7 Número de Punto Final de la Entidad que n-7 N/A

Envía de MasterCom
2 8–14 Número de Punto Final de la Entidad que n-7 N/A

Recibe de MasterCom
El campo secundario 1 (Número del Final de Punto del que Envía de MasterCom) es un
número que identifica el punto final que actúa como la entidad que envía una transacción de
MasterCom (para los contracargos y las recuperaciones).
El campo secundario 2 (Número del Punto Final del Que Recibe de MasterCom) identifica el
punto final que actúa como la entidad que recibe la misma transacción.

PDS 0251—Código de Documento de Cumplimiento de MasterCom
PDS 0251—Código de Documento de Cumplimiento de MasterCom

El PDS 0251 (Código de Documento de Cumplimiento de MasterCom) indica el tipo de
documento de recuperación suministrado por la aplicación de MasterCom.
Este campo solamente está presente en los archivos de notificación generados por MasterCom
y en los encabezadores de datos de Interfaz de Imagen de MasterCom.
Atributos
n-1; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso
Este PDS se utiliza en los archivos encabezadores ASI/1644 de MasterCom para identificar el
tipo específico de documento de recuperación enviado por la aplicación de MasterCom.
Valores
Valor Descripción
2 Imagen (por escáner o por fax) del documento original.
4 Documento sustituto
PDS 0252—Metadata de la Imagen de MasterCom

El PDS 0252 (Metadata de la Imagen de MasterCom) proporciona datos específicos de una
imagen adjunta al mismo archivo de mensaje.

PDS 0252—Metadata de la Imagen de MasterCom
Actualmente solamente una imagen y un mensaje aparecen en un solo archivo. Esta

información se incluye solamente en el archivo de cumplimiento de Interfaz de Imagen de
MasterCom.
Atributos
Uso
Las imágenes utilizadas por el sistema de MasterCom son los archivos con Formato de Archivo
de Imagen Etiquetada (TIFF) del Grupo 3/Grupo 4, y pueden llevar múltiples páginas de
imágenes dentro de un solo archivo TIFF. Los clientes proporcionan este PDS al sistema de
MasterCom cuando envían un archivo de imagen con el mensaje. Cada uno de los primeros
tres campos se expresa como un número hexadecimal justificado a la derecha de ocho
posiciones. Es necesario agregar los ceros a la izquierda donde corresponda. El cuarto campo
es un nombre de archivo de longitud variable.
MasterCom proporciona esta información al miembro dentro de los archivos de cumplimiento
de la Interfaz de Imágenes que se entregan al sistema de imágenes del miembro.
Valores
Si no contiene una imagen, este PDS no aparecerá en el mensaje. Si contiene una imagen, se
requiere que todos los cuatro campos tengan valores.

1 1–8 Longitud de los Datos de Imagen TIFF an-8 (hex) a la derecha

de MasterCom (expresados en
hexadecimal)

PDS 0253—Datos Mejorados del Sistema de MasterCom
2 9–16 Compensación de los Datos de Imagen an-8 (hex) a la derecha

TIFF de MasterCom (expresados en
hexadecimal)
3 17–24 Imagen CRC-32 TIFF de MasterCom an-8 (hex) a la derecha

(expresados en hexadecimal)
4 25–124 Nombre de archivo de Imagen TIFF de an..100 N/A

MasterCom
Campo Secundario 1: Longitud de los Datos de Imagen TIFF de MasterCom

El campo secundario 1 (Longitud de los Datos de Imagen TIFF de MasterCom) contiene el
archivo de imagen TIFF de cuatro bytes de tamaño, expresado en hexadecimal y justificado a
la derecha con ceros a la izquierda.
Campo Secundario 2: Compensación de Datos de Imagen TIFF de MasterCom

El campo secundario 2 (Compensación de Datos de Imagen TIFF de MasterCom) contiene el
valor de cuatro bytes que corresponde al byte de compensación dentro del archivo de
mensajes que es el primer byte del archivo de imagen TIFF. Este valor también se expresa en
hexadecimal, y es justificado a la derecha con ceros a la izquierda.
Campo Secundario 3: Imagen CRC32 TIFF de MasterCom

El campo secundario 3 (Imagen CRC32 TIFF de MasterCom) contiene el valor CRC-32
(verificación cíclica de redundancia) de 32 bits que verifica la integridad del archivo de imagen
transmitido. Este valor también se expresa en hexadecimal, y está justificado a la derecha con
ceros a la izquierda donde sea necesario.
Campo Secundario 4: Nombre de archivo de Imagen TIFF de MasterCom

El campo secundario 4 (Nombre de archivo de Imagen TIFF de MasterCom) contiene el
nombre de archivo de longitud variable de la imagen TIFF. Puede tener una longitud máxima
de 100 caracteres y debido a que tiene una longitud variable, no hay necesidad de
justificación.
PDS 0253—Datos Mejorados del Sistema de MasterCom

El PDS 0253 (Datos Mejorados del Sistema de MasterCom) proporciona datos propietarios del
sistema de MasterCom.
Esta información se incluye solamente en los archivos de Interfaz de Imagen de MasterCom de
la aplicación de interfaz de Imagen.

PDS 0254—Datos Mejorados del Miembro para MasterCom
Atributos
Justificación: N/A
Uso
NOTA:
Este elemento está disponible el los archivos de la Interfaz de Imágenes de MasterCom, no en
los archivos de Compensación de IPM.
La Utilidad Máxima de la ISO expande este elemento a 50 posiciones.

PDS 0254—Datos Mejorados del Miembro para MasterCom

El PDS 0254 (Datos Mejorados del Miembro para MasterCom) proporciona datos de
propiedad del miembro.
Esta información se incluye solamente en los archivos de Interfaz de Imágenes de MasterCom
para ser procesada por el sistema de MasterCom.

PDS 0255—Tipo de Mensaje de MasterCom
Atributos
Justificación: N/A
Uso
NOTA:
Este elemento está disponible el los archivos de la Interfaz de Imágenes de MasterCom, no en
los archivos de Compensación de IPM.
La Utilidad Máxima de la ISO expande este elemento a 50 posiciones.


EL PDS 0255 (Tipo de Mensaje de MasterCom) identifica los registros originados de las marcas
que no son MasterCard que se procesan en el sistema MasterCom.
Este elemento secundario de datos privado lo presentan los clientes que participan en el
programa para procesar por medio de MasterCom los cumplimientos de contracargo y
recuperación originados por marcas que no son MasterCard. MasterCom devuelve esta
información solamente a ese miembro en sus encabezadores de datos de la Interfaz de

Imágenes de MasterCom y en los archivos de Notificación de MasterCom. Los clientes pueden

usar este PDS para identificar la información de registro de cumplimiento que se origina de
marcas que no son MasterCard. Los clientes enviarán o recibirán esta información
directamente desde y hacia el sistema de MasterCom, no dentro del procesamiento de
compensación del GCMS.
Atributos
ans…7; TAGLLLVAR
Uso
Primer Contracargo/1442 y Contracargo de Arbitraje/1442 (en O • C

los archivos de notificaciones de MasterCom)
Segunda Presentación/1240 (en los archivos de notificaciones de O • C

MasterCom)
Solicitud de Recuperación/1644 (en los archivos de notificaciones O • C

de MasterCom)

PDS 0260—Indicador de Exclusión de Revisiones
Valores
Los clientes que procesan transacciones de recuperación o CSD en el sistema MasterCom de
marcas que no son MasterCard, pueden proporcionar sus propios códigos.

El PDS 0260 (Indicador de Exclusión de Revisiones) solicita u otorga la desactivación de
funciones de revisión del ciclo de duración de la transacción que el sistema de compensación
generalmente realiza para los contracargos.
Atributos
ans...4; TAGLLLVAR
Campo de Datos: Longitud variable, 2–4 posiciones
Uso

Este PDS puede usarse en los mensajes del sistema de compensación para suspender los
procedimientos de edición del ciclo de duración en los mensajes de Primer Contracargo/1442,
Segunda Presentación/1240 y Contracargo de Arbitraje/1442 cuya condición de ciclo de
duración ha cambiado debido a la transferencia de un número ICA o BIN, o para otras
condiciones de excepción relacionadas con el ciclo de duración que generalmente hacen que
el sistema de compensación rechace un mensaje.
El originador de la transacción debe presentar el PDS 0260 solamente si se solicitó el
procesamiento de exclusión de ediciones para la transacción. El sistema de compensación
proporciona el PDS 0260 siempre que se otorga la aprobación de exclusión de edición.
Valores
altos.

1 1–2 Código de Solicitud de Exclusión ans-2 a la izquierda
2 3 Código de Motivo de Exclusión an-1 N/A
3 4 Código de Resultados de Exclusión an-1 N/A
Campo Secundario 1: Código de Solicitud de Exclusión

El originador de la transacción proporciona la información del campo secundario 1 (Código de
Solicitud de Exclusión). Este campo secundario identifica las ediciones del sistema de
compensación que el originador solicita que se pasen por alto durante el procesamiento por el
sistema de compensación del mensaje de IPM en el que PDS 0260 está presente.
Los valores del campo secundario 1 se listan en la tabla a continuación.

Valor Descripción
Y Exclusión por conversión; exenta todos los ciclos de contracargo de las revisiones de
puntualidad, idoneidad del ciclo, recuperación e historial de documentación porque una
reciente transferencia de número ICA o BIN hizo que una transacción “nuestra” [on-us] o de
procesador interno se convirtiera en una transacción entre miembros; la conversión se valida
contra archivos del sistema de compensación; las exenciones se permiten por 60 días después
de tener lugar la conversión.
B0–B9 Exclusión por condiciones especiales (historial de contracargo y recuperación); exenta los
contracargos de las revisiones de puntualidad, idoneidad del ciclo, historial de recuperación e
o
historial de documentación cuando existen circunstancias atenuantes; el código de solicitud
BA–BZ de exclusión debe concordar con el código de exención que la Asociación otorgó
previamente.
espacio Exclusión por convenio de servicio comercial; exenta los contracargos asignados a un servicio
s comercial en particular de las revisiones de puntualidad, idoneidad del ciclo, historial de
recuperación e historial de documentación; la exención tiene lugar automáticamente si la
exclusión se perfila para el servicio comercial.
espacio Exclusión por variación por dificultades económicas; exenta los primeros contracargo,
s segundas presentaciones y los contracargos de arbitraje de las ediciones de plazo límite
cuando un suceso tal como una inundación o un terremoto impide las respuestas a tiempo;
la Asociación debe otorgar previamente la variación por dificultades económicas; esta
exención tendrá lugar automáticamente si la variación por dificultades económicas está
vigente.
espacio Exclusión de las ATM; las transacciones de ATM (DE 3 [Código de Procesamiento] campo
s secundario 1 = 01) están automáticamente exentas de contracargos por puntualidad, por
idoneidad del ciclo y por las revisiones del historial de la documentación.
espacio Exclusión por liquidación bilateral y de cobro solamente; exonera a los contracargos de las
s revisiones de puntualidad, idoneidad del ciclo, historial de recuperación e historial de
documentación, si el PDS 0165 (Indicador de Liquidación), campo secundario 1 contiene una
B; si el PDS 0165 (Indicador de Liquidación), campo secundario 1 contiene una C y un
miembro no ha elegido que MasterCard haga estas revisiones en las transacciones de cobro
solamente.
Campo Secundario 2: Código de Motivo de Exclusión

El sistema de compensación proporciona la información del campo secundario 2 (Código de
Motivo de Exclusión). Contiene un código que el sistema de compensación asigna para indicar
la aprobación y el motivo de la exclusión de ediciones.

Valor Descripción
X Exclusión por conversión; la exclusión se otorga debido a que una reciente transferencia
de ICA o BIN hizo que una transacción Nuestra [On-Us] o de procesador interno se
oY
convirtiera en una transacción entre miembros; los valores son los siguientes:
oZ
X = conversión reciente del emisor
Y = conversión reciente del adquiriente
Z = conversión reciente del emisor y del adquiriente
B Exclusión por circunstancias especiales (historial de contracargo y recuperación); exclusión

de historial de recuperación y contracargo otorgada debido a circunstancias atenuantes.
A Exclusión por convenio de servicio comercial; exclusión solicitada y otorgada para los
contracargos asignados al servicio comercial específico.
H Exclusión por variación por dificultades económicas; exclusión solicitada y otorgada

debido a un suceso tal como una inundación o un terremoto.
M Exclusión de las ATM; las transacciones de ATM (DE 3 [Código de Procesamiento] campo
secundario 1 = 01) están automáticamente exentas de contracargos por puntualidad, por
idoneidad del ciclo y por las revisiones del historial de la documentación.
S Exclusión por liquidación bilateral y de cobro solamente; exclusión otorgada

automáticamente si el PDS 0165 (Indicador de Liquidación), campo secundario 1 contiene
una B; o si el PDS 0165, campo secundario 1 contiene una C y un miembro no ha elegido
que MasterCard efectúe estas revisiones en las transacciones de cobro solamente.
Campo Secundario 3: Código de Resultados de Exclusión

El sistema de compensación proporciona la información del campo secundario 3 (Código de
Resultado de Exclusión). Contiene un código que el sistema de compensación asigna para
indicar el conjunto o conjuntos de revisiones que realmente se pasaron por alto cuando se
procesó esta transacción.
Valor Descripción
H Pasa por alto las ediciones de puntualidad; permite segundas presentaciones para
contracargos por “no recibido”.

PDS 0261—Código de Aprobación de Control de Riesgos
Valor Descripción
C Pasa por alto las ediciones de puntualidad, las ediciones de idoneidad del ciclo y las
ediciones del historial de documentación.
R Pasa por alto las revisiones del historial de recuperación.
PDS 0261—Código de Aprobación de Control de Riesgos

El PDS 0261 (Código de Aprobación de Control de Riesgo) contiene el código de aprobación
proporcionado por MasterCard en un mensaje de Primera Presentación/1240 rechazado con
un código de error 2202 ó 2203.
Los adquirientes presentan nuevamente el mensaje de Primera Presentación/1240 con el
código de aprobación, cuando MasterCard confirma que el código de aprobación ha sido
activado.
Atributos
n-11; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso

PDS 0262—Indicador de Documentación
Primera Presentación/1240—rechazado por MasterCard C X •
Primera Presentación/1240—presentada nuevamente por el C • •

miembro después de validada
Valores
Si está presente, el PDS 0261 debe ser numérico y no puede consistir enteramente en ceros.
Si se rechaza una Primera Presentación debido a haber sobrepasado los límites de los
parámetros de riesgo definidos por MasterCard, y no existe una autorización en el archivo que
concuerde, el sistema de compensación proporciona el PDS al adquiriente en el mensaje de
Primera Presentación que acompaña al mensaje de Excepción de Mensaje/1644.
Si el adquiriente presenta nuevamente la transacción, luego de la activación del código de
aprobación de control de riesgo de MasterCard, este PDS debe estar presente. Este PDS no se
envía al emisor.
PDS 0262—Indicador de Documentación

El PDS 0262 (Indicador de Documentación) indica si se proporcionará la documentación de
apoyo para el ciclo vigente del contracargo o del cobro de cargos.
Atributos
n-1; TAGLLL
Justificación: N/A

PDS 0264—Motivo de Recuperación Original para la Solicitud
Uso

1740

Este PDS indica en los mensajes de Primer Contracargo/1442, Segunda Presentación/1240,

Contracargo de Arbitraje/1442 y Cobro de Cargos/1740, si el originador del mensaje
proporcionará documentación de apoyo.
Valores
Valor Descripción
0 No se requiere documentación de apoyo.
1 Se enviará documentación de apoyo.

El PDS 0264 (Motivo de Recuperación Original) para la Solicitud contiene el “motivo de
solicitud” de una Solicitud de Recuperación/1644 anterior.

Atributos
n-4; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso

1740
En los mensajes de Cumplimiento de Recuperación (presentados como Cobro de Cargos), este

PDS proporciona el “motivo de la solicitud” en el DE 25 (Código de Motivo de Mensaje) de
una Solicitud de Recuperación/1644 relacionada.
Valores
Valor Descripción
6305 El tarjetahabiente no está de acuerdo con el monto facturado.
6321 El tarjetahabiente no reconoce la transacción.
6322 Solicitud de Certificado de la Transacción para una transacción con chip

PDS 0265—Datos de Presentación Inicial/Cobro de Cargos
Valor Descripción
6323 El tarjetahabiente necesita la información para sus registros personales.
6342 Se requiere documentación de posible contracargo o acatamiento.

El PDS 0265 (Datos de Presentación Inicial/Cobro de Cargos) contiene fechas, motivos y demás
información de una Primera Presentación/1240 o de un Cobro de Cargos (Generado por el
Miembro)/1740.
Atributos
La longitud máxima del PDS 0265 debe ser de 110 posiciones.
Uso


Este PDS proporciona información de la Primera Presentación/1240 o Cobro de Cargos

(generado por el Miembro)/1740.
Este PDS puede proporcionarse opcionalmente en los mensajes de Devolución de Cobro de
Cargos/1740, Nueva Presentación de Cobro de Cargos/1740 y Devolución de Arbitraje de
Cobro de Cargos/1740 para dar información del Cobro de Cargos (generado por el Miembro)/
1740.
Valores
PDS 0265 puede truncarse después del último campo secundario. Por ejemplo, si se usa en
una Devolución de Cobro de Cargos/1740, PDS 0265 puede contener solamente los campos
secundarios 1 y 2, con una longitud correspondiente de 10.
Si está presente, el PDS 0265 no puede contener todos los valores bajos o todos los valores
altos.

1 1–4 Código de Motivo de Mensaje Inicial n-4 N/A
2 5–10 Fecha Hábil de Presentación Inicial n-6; N/A

AAMMDD
3 11–110 Registro de Datos, Inicial ans...100 a la izquierda
Campo Secundario 1: Código de Motivo de Mensaje Inicial

El campo secundario 1 (Código de Motivo de Mensaje Inicial) contiene el Código de Motivo
de Mensaje inicial de la transacción. Se obtiene del DE 25 (Código de Motivo de Mensaje) en
la Primera Presentación/1240 o en el Cobro de Cargos (generado por el Miembro)/1740.
El campo secundario 1 es opcional en los mensajes de Devolución de Cobro de Cargos/1740,
Nueva Presentación de Cobro de Cargos/1740 y Devolución de Arbitraje de Cobro de Cargos/

PDS 0266—Datos de Primer Contracargo/Devolución de Cobro de Cargos
1740. Si está presente, puede contener ya sea ceros o el valor del DE 25 del Cobro de Cargos
(generado por el Miembro)/1740 relacionado.
Para obtener una lista de los códigos de motivo de mensaje válidos, consulte el DE 25 en el
Capítulo 7 de este manual.
Campo Secundario 2: Fecha Hábil de Presentación Inicial

El campo secundario 2 (Fecha Hábil de Presentación Inicial) contiene la fecha hábil de
procesamiento de la transacción inicial. Se obtiene del campo secundario de la Fecha Hábil del
PDS 0158 (Actividad Comercial), en la Primera Presentación/1240 o en el Cobro de Cargos
(generado por el Miembro)/1740.
El campo secundario 2 es opcional en todos los mensajes que incluyen PDS 0265. El campo
secundario debe llenarse con ceros si la información no está disponible.
Campo Secundario 3: Registro de Datos, Inicial

El campo secundario 3 (Registro de Datos, Inicial) contiene los datos de texto del mensaje de
la transacción inicial de Cobro de Cargos. Se obtiene del DE 72 (Registro de Datos) del Cobro
de Cargos (Generado por el Miembro)/1740.
El campo secundario 3 es opcional en los mensajes de Devolución de Cobro de Cargos/1740,
1740. Identifica el DE 72 el Cobro de Cargos (Generado por el Miembro)/1740 relacionado.
Si está presente el campo secundario 3 no puede contener todos ceros.
PDS 0266—Datos de Primer Contracargo/Devolución de Cobro de

Cargos
El PDS 0266 (Datos de Primer Contracargo/Devolución de Cobro de Cargos) contiene fechas,
montos, motivos e información de un Primer Contracargo/1442 o de Devolución de Cobro de
Cargos/1740.
Atributos

El PDS 0266 debe tener una longitud máxima de 127 posiciones.
Uso

El sistema de compensación proporciona este PDS en los mensajes de Segunda Presentación/

1240 y Contracargo de Arbitraje/1442 para suministrar información del Primer Contracargo/
1442, si la información está disponible.
El originador de la transacción tiene la opción de proporcionar este PDS en los mensajes de
1740 para suministrar información de la Devolución de Cobro de Cargos/1740.

Cuando se incluye el PDS 0266 en un mensaje y el campo secundario 6, Código de Moneda,
Primera Devolución, está presente y contiene un código de moneda válido de la ISO que no
son ceros, entonces también se requiere el PDS 0148 (Exponentes de Moneda) para identificar
el exponente de moneda del Primer Contracargo/1442 o de la Devolución de Cobro de
Cargos/1740.
Valores
Si está presente, el PDS 0266 no puede contener todos valores bajos ni todos valores altos.


Este PDS consta de siete campos secundarios.
1 1–4 Código de Motivo de Mensaje n-4 N/A
2 5–10 Fecha Hábil de Primera n-6; AAMMDD N/A

Devolución
3 11 Código de Motivo de Exclusión an-1 N/A

de Revisión
4 12 Código del Resultado de an-1 N/A

Exclusión de Revisión
5 13–24 Monto, Primera Devolución n-12 a la derecha
6 25–27 Código de Moneda, Primera n-3 N/A

Devolución
7 28–127 Registro de Datos, Primera ans…100 a la izquierda

Devolución
Campo Secundario 1: Código de Motivo de Mensaje

El campo secundario 1 (Código de Motivo del Mensaje) contiene el Código de Motivo de
Mensaje de la primera devolución de la transacción. Se obtiene del DE 25 (Código de Motivo
de Mensaje) en el Primer Contracargo/1442 o en la Devolución de Cobro de Cargos/1740.
El sistema de compensación proporciona el campo secundario 1 en los mensajes de Segunda
Presentación/1240 y Contracargo de Arbitraje/1442 para identificar el DE 25 del Primer
Contracargo/1442 relacionado.
El campo secundario 1 puede estar presente opcionalmente en mensajes de Nueva
Presentación de Cobro de Cargos/1740 y Devolución de Arbitraje de Cobro de Cargos/1740
para identificar el DE 25 de la Devolución de Cobro de Cargos/1740 relacionada. Si está
presente, debe contener todo ceros o un código de motivo de mensaje válido.
Para obtener una lista de los Códigos de Motivo de Mensaje válidos, consulte el DE 25 en el
Campo Secundario 2: Fecha Hábil de Primera Devolución

El campo secundario 2 (Fecha Hábil de Primera Devolución) contiene la fecha hábil de
procesamiento de la primera devolución de la transacción. Se obtiene del PDS 0158 (Actividad

Comercial), campo secundario Fecha Hábil en el Primer Contracargo/1442 o en la Devolución

de Cobro de Cargos/1740.
El sistema de compensación proporciona el campo secundario 2 con una fecha válida cuando
se usa en los mensajes de Segunda Presentación/1240 y Contracargo de Arbitraje/1442.
El originador de la transacción puede opcionalmente proporcionar el campo secundario 2 en
los mensajes de Nueva Presentación de Cobro de Cargos/1740 y Devolución de Arbitraje de
Cobro de Cargos/1740.
Campo Secundario 3: Código de Motivo de Exclusión de Revisión

El campo secundario 3 (Código de Motivo de Exclusión de Revisión) contiene el Código de
Motivo de Exclusión de Revisión, si el sistema de compensación lo proporciona, para la
transacción de primera devolución. Se obtiene a partir del PDS 0260 (Indicador de Exclusión
de Revisiones), campo secundario Código de Motivo de Exclusión de Revisión en el Primer
Contracargo/1442 o en la Devolución de Cobro de Cargos/1740.
Presentación/1240 y Contracargo de Arbitraje/1442. Contiene un Código de Motivo de
Exclusión de Revisión válido o un espacio, si no se ha otorgado ninguna exclusión.
El campo secundario 3 debe contener espacios cuando se usa en los mensajes de Nueva
Presentación de Cobro de Cargos/1740 y Devolución de Arbitraje de Cobro de Cargos/1740,
si los campos secundarios 5, 6 ó 7 están presentes.
Campo Secundario 4: Código del Resultado de Exclusión de Revisión

El campo secundario 4 (Código de Resultados de Exclusión de Revisión) contiene el Código de
Resultados de Exclusión de Revisión, si el sistema de compensación lo proporciona, para la
transacción de primera devolución. Se obtiene del campo secundario del Código de Resultado
de Exclusión de Revisiones del PDS 260 en el Primer Contracargo/1442 o en la Devolución de
Presentación/1240 y Contracargo de Arbitraje/1442. Contiene un Código de Resultados de
Exclusión de Revisión válido o un espacio si no otorgó ninguna exclusión.
El campo secundario 4 debe contener espacios cuando se usa en los mensajes de Nueva
Presentación de Cobro de Cargos/1740 y Devolución de Arbitraje de Cobro de Cargos/1740,
si los campos secundarios 5, 6 ó 7 están presentes.

Campo Secundario 5: Monto, Primera Devolución

El campo secundario 5 (Monto, Primera Devolución) contiene el monto presentado de la
transacción de la primera devolución. Se obtiene del DE 4 (Monto, Transacción) en el Primer
Contracargo/1442 o en la Devolución de Cobro de Cargos/1740.
El originador de la transacción tiene la opción de proporcionar el campo secundario 5 en los
mensajes de Nueva Presentación de Cobro de Cargos/1740 y Devolución de Arbitraje de
Cobro de Cargos/1740 para identificar el DE 4 de la Devolución de Cobro de Cargos/1740
relacionada.
Campo Secundario 6: Código de Moneda, Primera Devolución

El campo secundario 6 (Código de Moneda, Primera Devolución) contiene el código de
moneda presentado de la transacción de la primera devolución. Se obtiene del DE 49 (Código
de Moneda, Transacción) en el Primer Contracargo/1442 o en la Devolución de Cobro de
Cargos/1740.
relacionada.
Campo Secundario 7: Registro de Datos, Primera Devolución

El campo secundario 7 (Registro de Datos, Primera Devolución) contiene los datos del texto de
mensaje de la transacción de la primera devolución. Se obtiene del DE 72 (Registro de Datos)
en el Primer Contracargo/1442 o en la Devolución de Cobro de Cargos/1740.
relacionada. Si está presente el campo secundario 7 no puede contener todos ceros ni todo
espacios.

PDS 0267—Datos de Segunda Presentación/Nueva Presentación de Cobro de Cargos
PDS 0267—Datos de Segunda Presentación/Nueva Presentación de

Cobro de Cargos
El PDS 0267 (Datos de Reenvío de Segunda Presentación/Cobro de Cargos) contiene fechas,
montos, motivos y otra información de una Segunda Presentación/1240 o de una Nueva
Presentación de Cobro de Cargos/1740.
Atributos
El PDS 0267 debe tener una longitud máxima de 127 posiciones.
Uso


El sistema de compensación proporciona este PDS en los mensajes de Contracargo de

Arbitraje/1442 para suministrar información de la Segunda Presentación/1240, si corresponde.
El originador de la transacción tiene la opción de proporcionar este PDS en los mensajes de
Devolución de Arbitraje de Cobro de Cargos/1740 para proveer información de la Nueva
Presentación de Cobro de Cargos/1740.

Cuando el PDS 0267 está en un mensaje y el campo secundario 6 (Código de Moneda,
Segunda Devolución) está presente y contiene un código de moneda válido de la ISO que no
son ceros, también se requiere el PDS 0148 (Exponentes de Moneda) para identificar el
exponente de moneda de la Segunda Presentación/1240 o de la Nueva Presentación del
Valores
Si está presente, el PDS 0267 no puede contener todos valores bajos ni todos valores altos.

1 1–4 Código de Motivo de Mensaje n-4 N/A
2 5–10 Fecha Hábil de la Segunda n-6; N/A

Devolución AAMMDD
3 11 Código de Motivo de Exclusión de an-1 N/A

Revisión
4 12 Código del Resultado de Exclusión an-1 N/A

de Revisión
5 13–24 Monto, Segunda Devolución n-12 a la derecha
6 25–27 Código de Moneda, Segunda n-3 N/A

Devolución
7 28–127 Registro de Datos, Segunda ans…100 a la izquierda

Devolución

Campo Secundario 1: Código de Motivo de Mensaje

El campo secundario 1 (Código de Motivo de Mensaje) contiene el Código de Motivo de
Mensaje de la transacción de la segunda devolución. Se obtiene del DE 25 (Código de Motivo
de Mensaje) en la Segunda Presentación/1240 o en la Nueva Presentación de Cobro de
Cargos/1740.
El sistema de compensación proporciona el campo secundario 1 en los mensajes de
Contracargo de Arbitraje/1442 para identificar el DE 25 de la Segunda Presentación/1240
relacionada.
mensajes de Devolución de Arbitraje de Cobro de Cargos/1740 para identificar el DE 25 de la
Nueva Presentación de Cobro de Cargos/1740 relacionada. Si está presente, debe contener
todo ceros o un código de motivo de mensaje válido.
Para obtener una lista de los códigos de motivo de mensaje válidos, consulte el DE 25 en el
Campo Secundario 2: Fecha Hábil de la Segunda Devolución

El campo secundario 2 (Fecha Hábil de Segunda Devolución) contiene la fecha hábil de
procesamiento de la segunda devolución de la transacción. Se obtiene del campo secundario
Fecha Hábil del PDS 0158 (Actividad Comercial) en la Segunda Presentación/1240 o en la
Nueva Presentación de Cobro de Cargos/1740.
El sistema de compensación proporciona el campo secundario 2 con una fecha válida cuando
se usa en los mensajes de Contracargo de Arbitraje/1442.
El originador de la transacción puede opcionalmente proporcionar el campo secundario 2 en
los mensajes de Devolución de Arbitraje de Cobro de Cargos/1740.
Campo Secundario 3: Código de Motivo de Exclusión de Revisión

El campo secundario 3 (Código de Motivo de Exclusión de Revisión) contiene el Código de
Motivo de Exclusión de Revisión para la transacción de segunda devolución. Se obtiene a
partir del PDS 0260 (Indicador de Exclusión de Revisiones), campo secundario Código de
Motivo de Exclusión de Revisión de la Segunda Presentación/1240 o Nueva Presentación de
Contracargo de Arbitraje/1442. Contiene un Código de Motivo de Exclusión de Revisión
válido o un espacio, si no se ha otorgado ninguna exclusión.
El campo secundario 3 debe contener un espacio cuando se usa en los mensajes de
Devolución de Arbitraje de Cobro de Cargos/1740, si los campos secundarios 5, 6 ó 7 están
presentes. El GCMS no edita este campo secundario.

Campo Secundario 4: Código del Resultado de Exclusión de Revisión

El campo secundario 4 (Código del Resultado de Exclusión de Edición) contiene el Código del
Resultado de Exclusión de Edición para la transacción de segunda devolución. Se obtiene del
campo secundario del Código de Resultados de Exclusión de Edición del PDS 0260 (Indicador
de Exclusión de Edición) en la Segunda Presentación/1240 o en la Nueva Presentación de
Contracargo de Arbitraje/1442. Contiene un Código de Resultados de Exclusión de Revisión
válido o un espacio si no otorgó ninguna exclusión.
El campo secundario 4 debe contener un espacio cuando se usa en los mensajes de
Devolución de Arbitraje de Cobro de Cargos/1740, si los campos secundarios 5, 6 ó 7 están
presentes. El sistema de compensación no efectúa en la actualidad ediciones al ciclo de
duración en estas transacciones. El GCMS no edita este campo secundario.
Campo Secundario 5: Monto, Segunda Devolución

El campo secundario 5 (Monto, Segunda Devolución) contiene el monto presentado en la
segunda devolución de la transacción. Se obtiene del DE 4 ( Monto, Transacción) en la
Segunda Presentación/1240 o en la Nueva Presentación de Cobro de Cargos/1740.
relacionada.
Nueva Presentación de Cobro de Cargos/1740 relacionada.
Campo Secundario 6: Código de Moneda, Segunda Devolución

El campo secundario 6 (Código de Moneda, Segunda Devolución) contiene el código de
moneda presentado de la segunda devolución de la transacción. Se obtiene del DE 49 (Código
de Moneda, Transacción) en la Segunda Presentación/1240 o en la Nueva Presentación de
relacionada.
Nueva Presentación de Cobro de Cargos/1740 relacionada.

PDS 0268—Monto, Transacción Parcial
Campo Secundario 7: Registro de Datos, Segunda Devolución

El campo secundario 7 (Registro de Datos, Segunda Devolución) contiene los datos del texto
de mensaje de la segunda devolución de la transacción. Se obtiene del DE 72 (Registro de
Datos) en la Segunda Presentación/1240 o Nueva Presentación de Cobro de Cargos/1740.
relacionada.
Nueva Presentación de Cobro de Cargos/1740 relacionada. Si está presente el campo
secundario 7 no puede contener todos ceros ni todo espacios.

El PDS 0268 (Monto, Transacción Parcial) proporciona el monto de la transacción parcial en la
moneda del mensaje de Primera Presentación/1240.
Atributos
n-15; TAGLLL
Uso

El originador de la transacción proporciona este PDS. Puede proporcionarse en los mensajes de

Contracargo/1442 parcial, Segunda Presentación/1240 parcial y Contracargo de Arbitraje/
1442 parcial para proporcionar el monto parcial en la moneda de la transacción de la Primera
Presentación/1240. La moneda se obtiene del DE 49 (Código de Moneda, Transacción) de la
Primera Presentación/1240.
Por ejemplo, suponga que un adquiriente presenta una Primera Presentación/1240 por 200
dólares canadienses, que representa dos días de alojamiento a 100 dólares canadienses por
día. Suponga también que el tarjetahabiente disputa un día de alojamiento y el emisor
presenta contracargos en dólares de EE. UU.
El emisor presenta un Primer Contracargo (Parcial)/1442 parcial que contiene un valor de 100
dólares Canadienses en este PDS y su equivalente en dólares de EE. UU. en el DE 4 (Monto,
Transacción).
PDS Relacionados
Siempre que se incluye el PDS 0268 en un mensaje, también debe incluirse el PDS 0148
(Exponentes de Moneda) para identificar el exponente de moneda del campo secundario 2.

1 1–12 Monto, Transacción Parcial n-12 a la derecha
2 13–15 Código de Moneda, Transacción n-3 N/A

Parcial
Campo Secundario 1: Monto, Transacción Parcial

El campo secundario 1 (Monto, Transacción Parcial) contiene el monto de la transacción
parcial en la moneda de la Primera Presentación/1240.
Campo Secundario 2: Código de Moneda, Transacción Parcial

El campo secundario 2 (Código de Moneda, Transacción Parcial) contiene el código de
moneda relacionado con el campo secundario 1. Debe ser el mismo código de moneda de la
Primera Presentación/1240.

PDS 0280—Identificación del Archivo Fuente
PDS 0280—Identificación del Archivo Fuente

El PDS 0280 (Identificación del Archivo Fuente) proporciona la Identificación de Archivo de un
archivo de datos al cual se hace referencia.
Atributos
n-25; TAGLLL
Uso
La tabla a continuación muestra el uso del PDS 0280 (si es obligatorio, condicional, opcional,
proporcionado por el sistema o no requerido) en los mensajes aplicables.
Este PDS identifica en los mensajes de Rechazo de Archivo/1644 y Excepción de Mensaje/1644

el archivo que contiene errores.
Este PDS consta de cuatro campos secundarios para indicar el tipo de archivo; la fecha de
procesamiento del archivo; la identificación del miembro o procesador relacionado con el
archivo; y un número de secuencia de archivo para identificar el archivo en forma exclusiva. La
combinación de estos cuatro campos secundarios en conjunto forma un valor que identifica
exclusivamente todos los archivos de o hacia al centro de procesamiento de un miembro.


PDS 0300—Conciliación, Archivo
Para obtener las descripciones de estos campos secundarios, consulte el PDS 0105 en este
capítulo.

El PDS 0300 (Conciliación, Archivo) identifica, en los mensajes de Conciliación, el archivo
lógico al cual corresponden los totales de conciliación.
Atributos
n-25; TAGLLL
Uso

En los mensajes de Conciliación, este PDS contiene el PDS 0105 (Identificación del Archivo) del
archivo lógico de compensación fuera de línea al cual aplican los totales de conciliación.
Pueden estar presentes múltiples archivos lógicos en una transmisión física de compensación.
En los mensajes de Conciliación, el PDS 0298 (Conciliación, Transmisión) presenta e identifica
los totales de conciliación a nivel de transmisión física.

Este PDS contiene cuatro campos secundarios.
Esta categoría siempre se proporciona para los clientes que solicitan el archivo de Conciliación
Anticipada.

Para los acuses de recibo, este campo
contiene el valor asignado por el
miembro que envía.
Para las notificaciones, aplicará el
siguiente formato de MasterCard:
• Ciclo de Compensación (posiciones
21–22)
• Ciclo de Entrega (posición 23,
valores 1–6)
• Número de Secuencia (posiciones
24-25)

PDS 0301—Monto del Archivo, Suma de Verificación
Para obtener las descripciones de estos campos secundarios, consulte el PDS 0105 en este
capítulo.
PDS 0301—Monto del Archivo, Suma de Verificación

El PDS 0301 (Monto del Archivo, Suma de Verificación) proporciona una “verificación rápida”
preliminar para el receptor del archivo para indicar o determinar que recibió todos los
mensajes en un archivo.
Atributos
n-16; TAGLLL
Uso
Final de Archivo (Generado por el Sistema de Compensación)/ • X C

1644
Este PDS contiene el monto de la suma de todos los montos de cada caso del DE 4 (Monto,
Transacción) en un archivo lógico.
Esta suma es un total combinado solamente e ignora el código de moneda y el exponente de
moneda relacionados con DE 4 en todos los casos.

PDS 0302—Conciliación, Actividad del Miembro
Este total combinado incluye solamente datos del DE 4 cuando están presentes en un
mensaje. Este PDS no está presente en los primeros mensajes de Conciliación. No incluye
monto alguno de cargos.
Los originadores pueden llenar este campo con ceros. Si PDS 0301 contiene un valor que no
consiste enteramente en ceros, el sistema de compensación valida PDS 0301 frente a la suma
de todos los montos en cada caso del DE 4 en el archivo lógico. Se rechaza la totalidad del
archivo lógico si los valores no concuerdan.
Valores
Este PDS no tiene valor financiero.
El monto de la suma de verificación siempre se inicia con cero antes de procesar mensajes. Si
ningún mensaje del archivo contiene el DE 4, el monto de la suma de verificación se queda
compuesto enteramente de ceros.
PDS 0302—Conciliación, Actividad del Miembro

El PDS 0302 (Conciliación, Actividad del Miembro) indica en los mensajes de Conciliación si los
totales de conciliación relacionados representan actividad del adquiriente, actividad del emisor
o actividad de cobro de cargos.
Atributos
a-1; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso

PDS 0306—Conteos de Mensajes del Archivo
Este PDS indica en los mensajes de Conciliación si los totales de conciliación relacionados
representan la actividad de adquiriente, la actividad de emisor o la actividad de cobro de
cargos. Para obtener información adicional sobre cómo clasificar la actividad dentro de una de
estas categorías, consulte el principio del Capítulo 5 de este manual.
Para los mensajes de Detalle de Posición de Liquidación/1644, si el miembro selecciona las
categorías del BIN del Adquiriente o de Conciliación de Liquidación del Rango de Cuenta del
Emisor, se proporcionará automáticamente el PDS 0302.
Valores
Los valores de los datos se indican en la tabla a continuación:
Valor Descripción
A Actividad de adquiriente
I Actividad de emisor
F Actividad de cobro de cargos
PDS 0306—Conteos de Mensajes del Archivo

El PDS 0306 (Conteos de Mensajes del Archivo) proporciona una “verificación rápida” para el
que recibe el archivo que indica que se han recibido todos los registros de un archivo.
Contiene el número total de mensajes en el archivo.
Atributos
n-8; TAGLLL

PDS 0358—Conciliación, Actividad Comercial
Uso
Final de Archivo (Generado por el Sistema de Compensación)/ • X M

1644
Este PDS contiene el conteo total de mensajes que tienen lugar en un archivo lógico,
incluyendo el Encabezador de Archivo (Generado por el miembro o Generado por el sistema
de compensación)/1644 y Final de Archivo (Generado por el Miembro o Generado por el
Sistema de Compensación)/1644. Este PDS se proporciona en los mensajes de Final de Archivo
(Generado por el miembro)/1644 y Final de Archivo (Generado por el sistema de
compensación)/1644.
Los originadores pueden llenar este campo con ceros. Si el PDS 0306 contiene un valor que no
sea todos ceros, el sistema de compensación valida el PDS 0306 contra el total de todos los
mensajes en el archivo lógico, incluyendo el Encabezador de Archivo/1644 y el Final de
Archivo/1644. Se rechaza la totalidad del archivo lógico si los conteos no concuerdan.

El PDS 0358 (Conciliación, Actividad Comercial) identifica en los mensajes de Conciliación la
actividad comercial a la que corresponden los totales de conciliación.

Atributos
ans….30; TAGLLLVAR
Uso
Este PDS refleja en los mensajes de Conciliación, el PDS 0158 (Actividad Comercial) al cual
aplican los totales de conciliación relacionados.

Este PDS consta actualmente de 14 campos secundarios.
1 1–3 Identificador del Programa de Tarjeta ans-3 N/A
2 4 Código de Tipo de Convenio de ans-1 N/A

Servicio Comercial
3 5–10 Código de Identificación del Servicio ans-6 N/A

Comercial
4 11–12 Designador de Tasa de Intercambio ans-2 N/A

PDS 0359—Conciliación, Actividad de Liquidación
5 13–18 Fecha Hábil (AAMMDD) n-6 N/A
6 19–20 Ciclo Comercial n-2 N/A

Clasificación del Aceptador de Tarjetas
8 22 Indicador de Anulación de la Clase de ans-3 N/A

Producto
9 25 Indicador de Aplicación de Tasas de ans-1 N/A

Incentivo Corporativo
10 26 Indicador de Condiciones Especiales ans-1 N/A

Identificación asignada por
MasterCard
12 28 Código de Categoría de la Cuenta del ans-1 N/A

Manejo a Nivel de Cuenta
13 29 Indicador de Tasa ans-1 N/A
14 30 Indicador de Incentivo de MasterPass an...1 N/A
Consulte el PDS 0158––Actividad Comercial para obtener las descripciones de estos campos
secundarios.

El PDS 0359 (Conciliación, Actividad de Liquidación) identifica la actividad de liquidación en
los mensajes de Conciliación a los que corresponden los totales de conciliación.
Atributos
ans….67; TAGLLLVAR

Uso
En los mensajes de conciliación, este PDS refleja la actividad de liquidación (PDS 0159 [Datos
de Liquidación 1]) al cual aplican los totales de conciliaciones relacionadas.

Este PDS consta de nueve campos secundarios.
1 1–11 Código de Identificación del Agente ans-11 a la izquierda

de Transferencia del Servicio de
Liquidación
2 12–39 Cuenta del Agente de Transferencia ans-28 a la izquierda

del Servicio de Liquidación
3 40 Código de Nivel de Servicio de n-1 a la derecha

Liquidación
4 41–50 Código de Identificación del Servicio ans-10 a la izquierda

de Liquidación
5 51 Código de Clase de Tasa de Cambio an-1 N/A

de Moneda Extranjera de Liquidación
6 52–57 Fecha de Conciliación n-6; AAMMDD N/A

PDS 0367—Conciliación, Identificador del Programa de Tarjeta
7 58–59 Ciclo de Conciliación n-2 N/A
9 66–67 Ciclo de Liquidación n-2 N/A
Consulte el PDS 0159 (Datos de Liquidación) para obtener las descripciones de estos campos
secundarios.
PDS 0367—Conciliación, Identificador del Programa de Tarjeta

En los mensajes de conciliación, el PDS 0367 (Conciliación, Identificador del Programa de
Tarjeta) proporciona los totales de conciliación específicos por Identificador del Programa de
Tarjeta.
Atributos
ans-3; TAGLLL
Uso

PDS 0368—Conciliación, Código de Grupo de Funciones de Transacción
Valores
Para obtener una lista de los valores válidos consulte el PDS 0158 (Actividad Comercial),
campo secundario 1 (Identificador del Programa de Tarjeta).
PDS 0368—Conciliación, Código de Grupo de Funciones de Transacción

En los mensajes de conciliación, el PDS 0368 (Conciliación, Código de Grupo de Funciones de
Transacción) proporciona el grupo específico de la función de transacción que corresponde a
los totales de la conciliación.
Atributos
ans-2; TAGLLL
Uso

PDS 0369—Conciliación, BIN del Adquiriente
En los mensajes de conciliación, este PDS refleja los códigos de grupo de función de
transacción específicos para los cuales aplican los totales de la conciliación relacionada. El
código del grupo de función de transacción se refiere a una combinación de MTI y DE 24
(Código de Función) que proporciona un método para identificar exclusivamente las
categorías de transacciones financieras.
Valores
A continuación se presenta una lista de funciones de transacciones apoyadas en cada código
de grupo de función de transacción:
Código del
Grupo de Función del DE 24 de IPM
Descripción y MTI de Grupo Función de (incluye las originales y
de Función de Transacción Transacción reversiones)
Primera Presentación/1240 FP 200
Segunda Presentación/1240 SP 205 Completo y 282 Parcial
Primer Contracargo/1442 FC 450 Completo y 453 Parcial
Contracargo de Arbitraje/1442 AC 451 Completo y 454 Parcial
Cobro de Cargo/1740 FE 700, 780, 781, 782 y 783
PDS 0369—Conciliación, BIN del Adquiriente

En los mensajes de conciliación, el PDS 0369 (Conciliación, BIN del Adquiriente) proporciona el
BIN del adquiriente específico que pertenece a los totales de conciliación.
Atributos
n-6; TAGLLL

PDS 0370—Conciliación, Rango de Cuentas
Uso
En los mensajes de conciliación, este PDS refleja el BIN del miembro específico (obtenido del
DE 31 [Datos de Referencia del Adquiriente], posiciones 2–7) que aplica a los totales de
conciliación relacionados. Los clientes que seleccionan esta categoría de conciliación recibirán
totales solamente para sus propios BIN del adquiriente que han sido establecidos en
MasterCard.
Si se selecciona la categoría de Conciliación, BIN del Adquiriente, se proporcionará
automáticamente la categoría de Conciliación, Actividad del Miembro para asegurar que el
miembro reciba los totales por BIN del adquiriente, por la actividad emisora y por la actividad
de cobro de cargos para proporcionar toda la información de conciliación.
Valores
El PDS 0369 contiene el BIN del adquiriente del DE 31, posiciones 2–7.

El PDS 0370 (Conciliación, Rango de Cuentas) identifica el rango de cuentas emisoras del
miembro específico al cual corresponden los totales de conciliación, en los mensajes de
Conciliación.
Atributos
n…38; TAGLLLVAR

Uso
Este PDS refleja en los mensajes de Conciliación, el rango de cuentas de miembros específico
(obtenido de la porción de rango de cuentas del DE 2 (Número de Cuenta Primario [PAN]) a la
que corresponden los totales de conciliación relacionados. Los clientes que seleccionan esta
categoría de conciliación recibirán totales solamente para sus propios rangos de cuentas
emitidas que han sido establecidos en MasterCard.
Si se selecciona la categoría de Conciliación, Rango de Cuentas como la categoría de
conciliación de compensación, el GCMS acumulará automáticamente los totales de la
categoría Conciliación, Actividad del Miembro. Esto asegura que el miembro reciba también
los totales de su actividad adquiriente y de la actividad de cobro de cargos para proporcionar
toda la información de conciliación.

1 1–19 Identificación de Rango de Cuentas n-19 N/A

Inicial
2 20–38 Identificación de Rango de Cuentas n-19 N/A

Final

PDS 0372—Conciliación, Función de la Transacción
Los rangos de cuentas se perfilan para cada identificación de miembro emisor,
PDS 0372—Conciliación, Función de la Transacción

El PDS 0372 (Conciliación, Función de la Transacción) identifica la función de transacción a la
que corresponden los totales de conciliación, en los mensajes de Conciliación.
Atributos
n-7; TAGLLL
Uso
Este PDS refleja en los mensajes de Conciliación, la función de transacción a la que

corresponden los totales de conciliación relacionados. Una función de transacción consiste del
MTI y del DE 24 (Código de Función).
Valores
Consulte el DE 24 para obtener una lista de los códigos de función de la transacción válidos.


PDS 0374—Conciliación, Código de Procesamiento
1 1–4 Identificador de Tipo de Mensaje n-4 a la derecha
2 5–7 Código de Función n-3 a la derecha
PDS 0374—Conciliación, Código de Procesamiento

El PDS 0374 (Conciliación, Código de Procesamiento) identifica, en los mensajes de
Conciliación, el Código de Procesamiento o tipo de transacción al que corresponden los
totales de conciliación.
Atributos
n-2; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso

PDS 0375—Indicador 1 de Conciliación del Miembro
Este PDS refleja en los mensajes de Conciliación, el campo secundario 1, Tipo de Transacción
del Tarjetahabiente, del DE 3 (Código de Procesamiento) al que aplican los totales de
conciliación relacionados.
Valores
Consulte el DE 3, campo secundario 1, para obtener una lista de los valores.

El PDS 0375 (Indicador 1 de Conciliación del Miembro) contiene un valor de propiedad que
define quien origina la transacción que se puede asignar a sus mensajes financieros de salida.
Atributos
ans…50; TAGLLLVAR
Uso
Primera Presentación/1240 O • •
Primer Contracargo/1442 y Contracargo de Arbitraje/1442 O • •
Segunda Presentación/1240 O • •

Solicitud de Recuperación/1644 O • •
Acuse de Recibo de Solicitud de Recuperación/1644 O • •
Cobro de Cargos (Facturación de Cargos por Recuperación)/1740 O • •
Cobro de Cargos (Cargos por Manejo)/1740 O • •
Cobro de Cargos (Otros Que No Son Facturación de Cargos por O • •

Los clientes pueden asignar un valor de propiedad al PDS 0375 e incluirlo en cualquier
mensaje financiero. Si un miembro que origina proporciona el PDS 0375 en los mensajes
financieros y elige recibir mensajes de Conciliación en este nivel, el sistema de compensación
proporciona los totales de conciliación en base a los valores exclusivos presentes. Para los
Convenios de Servicio Comercial que califican para el Servicio Decimal de Precisión Extendida,
se permite que los adquirientes presenten el PDS 0375, sin embargo, se aplicará el valor ”No
definido”. Esto asegurará que la conciliación de acuse de recibo proporcionada represente
toda la actividad financiera aceptada para el miembro para dicho archivo.
Para cualquier Mensaje de Primera Presentación/1240, Solicitud de Recuperación/1644, Acuse
de Recibo de Solicitud de Recuperación/1644 o Cobro de Cargos/1740 que no contenga PDS
0375, el sistema de compensación creará un mensaje de acuse de recibo con un valor de
Indicador 1 de Conciliación del Miembro de "No Definido". Esto asegurará que la conciliación
de Acuse de Recibo proporcionada represente el 100 por ciento de la actividad financiera
aceptada del miembro para dicho archivo. El valor en el PDS 0300 (Conciliación, Archivo)
también será “No Definido”.
Por ejemplo, un adquiriente que desea recibir totales de conciliación para una cadena de
aceptador de tarjetas específica puede llenar este PDS con el descriptor de la cadena.
Entonces el sistema de compensación acumularía los totales basados en este valor además de
en la otras opciones de conciliación elegidas por el adquiriente.
Este PDS está disponible solamente para los mensajes de Conciliación de Acuse de Recibo.
Valores
El originador de la transacción asigna los valores del PDS 0375. Si está presente, el PDS 0375
debe estar justificado a la izquierda y no puede contener todos espacios, todos ceros, todos
valores bajos ni todos valores altos.

PDS 378—Indicador de Totales Originales/de Reversión
PDS 378—Indicador de Totales Originales/de Reversión

El PDS 0378 (Indicador de Totales Originales/de Reversión) indica si los totales de conciliación
relacionados representan las transacciones originales o las transacciones de reversión, en los
mensajes de Conciliación.
Atributos
a-1; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso
Este PDS indica en los mensajes de Conciliación si los totales de conciliación relacionados
representan actividad original o actividad de reversión. Los montos se acumulan como
actividad “original” si el PDS 0025 (Indicador de Reversión) no está presente en el mensaje o si
la transacción es una nueva presentación (el campo secundario 1 del PDS 0025 contiene un
espacio y el campo secundario 2 contiene una fecha). Los montos se acumulan como
actividad “de reversión” si el PDS 0025 está presente en el mensaje y el campo secundario 1
contiene una R.
Valores
En este PDS pueden proporcionarse los valores que se indican a continuación.

PDS 0380—Débitos, Monto de Transacción en la Moneda de Transacción
Valor Descripción
O Montos del mensaje original
R Montos del mensaje de reversión
PDS 0380—Débitos, Monto de Transacción en la Moneda de

Transacción
El PDS 0380 (Débitos, Monto de la Transacción en la Moneda de la Transacción) proporciona
los totales de montos de transacciones que tienen un impacto de débito en el procesamiento,
en los mensajes de Conciliación. El total está en la moneda de la transacción.
Atributos
an-17; TAGLLL
Uso

PDS 0381—Créditos, Monto de la Transacción en la Moneda de Transacción.
Este PDS proporciona totales en la moneda de la transacción de montos de la transacción con

un impacto de débito en el procesamiento, en los mensajes de Conciliación. Para hacer esto,
el sistema de compensación acumula el DE 4 (Monto, Transacción) para cada mensaje en el
cual el DE 3 (Código de Procesamiento) indica un impacto de débito en el procesamiento al
miembro adecuado. Para obtener información adicional sobre cómo clasificar la actividad
como “impacto de débito” contra la de “impacto de crédito”, consulte el principio del
Valores
Este PDS puede contener ceros si el archivo procesado tenía solamente mensajes que no son
financieros y el DE 25 (Código de Motivo de Mensaje) = 6861 (Acuse de Recibo).

1 1 Indicador de Débito/Crédito a-1; constante N/A

—D
2 2–17 Monto, Transacción n-16 a la derecha
PDS 0381—Créditos, Monto de la Transacción en la Moneda de

Transacción.
El PDS 0381 (Créditos, Monto de la Transacción en la Moneda de Transacción) proporciona en
los mensajes de Conciliación el total de los montos de transacciones que tienen un impacto de
crédito en el procesamiento. El total está en la moneda de la transacción.
Atributos
an-17; TAGLLL

PDS 0381—Créditos, Monto de la Transacción en la Moneda de Transacción.
Uso
Este PDS proporciona en los mensajes de Conciliación/1644, los totales en la moneda de la

transacción de los montos de la transacción con un impacto de crédito en el procesamiento.
Para hacer esto, el sistema de compensación acumula el DE 4 (Monto, Transacción) para cada
mensaje en el cual el DE 3 (Código de Procesamiento) indica un impacto de crédito en el
procesamiento al miembro adecuado. Para obtener información adicional sobre cómo
clasificar la actividad como “impacto de débito” contra la de “impacto de crédito”, consulte
el principio del Capítulo 5 de este manual.
Valores


—C

PDS 0384—Monto, Transacción Neta en Moneda de Transacción
PDS 0384—Monto, Transacción Neta en Moneda de Transacción

El PDS 0384 (Monto, Transacción Neta en Moneda de Transacción) proporciona en los
mensajes de Conciliación el total neto de los montos de transacciones que tienen un impacto
de débito en el procesamiento y los que tienen un impacto de crédito en el procesamiento. El
total neto está en la moneda de la transacción.
Atributos
an-17; TAGLLL
Uso
Este PDS proporciona los totales netos en la moneda de la transacción de los montos de
transacciones con un impacto de débito en la liquidación y de aquellos con un impacto de
crédito en la liquidación, en los mensajes de Conciliación.
Si el monto en el PDS 0380 (Débitos, Monto de Transacción en la Moneda de la Transacción)
es mayor que el monto en el PDS 0381 (Créditos, Monto de la Transacción en la Moneda de la
Transacción), el sistema de compensación inserta una D en el campo secundario 1 del PDS
0384 e inserta el monto en exceso en el campo secundario 2 del PDS 0384.

PDS 0390—Débitos, Monto de Transacción en la Moneda de Conciliación
Si el monto en el PDS 0381 es mayor que el monto en el PDS 0380, el sistema de

compensación inserta una C en el campo secundario 1 del PDS 0384 e inserta el exceso del
monto en el campo secundario 2 del PDS 0384.
Valores

1 1 Indicador de Débito/Crédito a-1; valor de D o C N/A
2 2–17 Monto, Neto n-16 a la derecha
PDS 0390—Débitos, Monto de Transacción en la Moneda de

Conciliación
El PDS 0390 (Débitos, Monto de Transacción en la Moneda de Conciliación) proporciona en
los mensajes de Conciliación el total de los montos de transacciones que tienen un impacto de
débito en el procesamiento. El total está en la moneda de conciliación del receptor del
mensaje.
Atributos
an-17; TAGLLL

PDS 0390—Débitos, Monto de Transacción en la Moneda de Conciliación
Uso
Este PDS proporciona en los mensajes de Conciliación/1644 los totales en la moneda de

conciliación de los montos de transacciones con un impacto de débito para el procesamiento.
Para hacer esto, el sistema de compensación acumula el DE 5 (Monto, Conciliación) para cada
mensaje en el que el DE 3 (Código de Procesamiento) indica un impacto de débito en el
procesamiento del miembro adecuado. Para obtener información adicional sobre cómo
Los mensajes de Detalle de Posición Financiera/1644 y de Detalle de Posición de Liquidación/
1644 contendrán los totales en la moneda de conciliación del miembro que recibe.
Valores
Este PDS puede contener ceros en los mensajes de conciliación de acuse de recibo si el archivo
procesado tenía solamente mensajes que no son financieros y el DE 25 (Código de Motivo de
Mensaje) = 6861 (Acuse de Recibo).
Este elemento contiene la suma del DE 5 por moneda identificada en el DE 50 (Código de
Moneda, Conciliación) y otras opciones de conciliación vigentes. Los mensajes de conciliación
que reflejan los totales de la actividad bilateral y de Cobro Solamente contendrán ceros en
este PDS.

1 1 Indicador de Débito/Crédito a-1; valor D N/A

PDS 0391—Créditos, Monto de la Transacción en la Moneda de Conciliación
PDS 0391—Créditos, Monto de la Transacción en la Moneda de

Conciliación
El PDS 0391 (Créditos, Monto de la Transacción en la Moneda de Conciliación) proporciona,
en los mensajes de Conciliación, el total de los montos de transacciones que tienen un
impacto de crédito en el procesamiento. El total está en la moneda de conciliación.
Atributos
an-17; TAGLLL
Uso
Este PDS proporciona, en los mensajes de Conciliación/1644, los totales en la moneda de la

conciliación de los montos de la transacción con un impacto de crédito para el procesamiento.
Para hacer esto, el sistema de compensación acumula el DE 5 (Monto, Conciliación) para cada
mensaje en el que el DE 3 (Código de Procesamiento) indica un impacto de crédito en el
procesamiento del miembro adecuado. Para obtener información adicional sobre cómo

PDS 0392—Débitos, Montos de Cargos en la Moneda de Conciliación

Valores
Este elemento contiene la suma del DE 5 por moneda identificada en el DE 50 (Código de
Moneda, Conciliación) y otras opciones de conciliación vigentes. Los mensajes de conciliación
que reflejan los totales de la actividad bilateral y de Cobro Solamente contendrán ceros en
este PDS.


—C

El PDS 0392 (Débitos, Montos de Cargos en la Moneda de Conciliación) proporciona el total
de los montos de cargos que tienen un impacto de débito en el procesamiento, en los
mensajes de Conciliación. El total está en la moneda de conciliación.
Atributos
an…216; TAGLLLVAR
Casos: 1–12

Uso
Este PDS proporciona los totales en la moneda de conciliación de montos de cargos con un
impacto de débito en el procesamiento, en los mensajes de Conciliación/1644. Para hacer
esto, el sistema de compensación acumula todos los casos del PDS 0146 (Montos, Cargo de la
Transacción), campo secundario 7 (Monto, Cargo, Conciliación), por cada mensaje en que el
campo secundario 2 (Código de Procesamiento del Cargo), del PDS 0146 indica un impacto
de débito al procesar para el miembro adecuado. Para obtener información adicional sobre
cómo clasificar la actividad como “impacto de débito” contra la de “impacto de crédito”,
consulte el principio del Capítulo 5 de este manual.
Valores
Este elemento contiene la suma del PDS 0146 por moneda identificada en el DE 50 (Código
de Moneda, Conciliación y otras opciones de conciliación vigentes. Los mensajes de
conciliación que reflejan los totales de la actividad bilateral y de Cobro Solamente contendrán
ceros en este PDS.


PDS 0393—Créditos, Montos de los Cargos en la Moneda de Conciliación
2 3 Indicador de Débito/Crédito a-1; constante— N/A

D
3 4–18 Monto, Cargo n-15 N/A
PDS 0393—Créditos, Montos de los Cargos en la Moneda de

Conciliación
El PDS 0393 (Créditos, Montos de los Cargos en la Moneda de Conciliación) proporciona el
total de los montos de cargos que tienen un impacto de crédito en el procesamiento, en los
mensajes de Conciliación. El total está en la moneda de conciliación.
Atributos
an…216; TAGLLLVAR
Casos: 1–12
Uso

PDS 0393—Créditos, Montos de los Cargos en la Moneda de Conciliación
Este PDS proporciona los totales en la moneda de conciliación de montos de cargos con un
impacto de crédito para el procesamiento, en los mensajes de Conciliación/1644. Para hacer
esto, el sistema de compensación acumula todos los casos del campo secundario 7, Monto,
Cargo, Conciliación, del PDS 0146 (Montos, Cargos de la Transacción) por cada mensaje en el
que el campo secundario 2, Código de Procesamiento de Cargo, del PDS 0146 indica un
impacto de crédito en procesamiento al miembro apropiado. Para obtener información
adicional sobre cómo clasificar la actividad como “impacto de débito” contra la de “impacto
de crédito”, consulte el principio del Capítulo 5 de este manual.
Valores
Este PDS puede contener ceros en los mensajes de Conciliación de Acuse de Recibo si el
archivo procesado tiene solamente mensajes que no son financieros y el DE 25 (Código de
Motivo de Mensaje) = 6861 (Acuse de Recibo).
Este elemento contiene la suma del PDS 0146 por moneda identificada en el DE 50 (Código
de Moneda, Conciliación y otras opciones de conciliación vigentes. Los mensajes de
conciliación que reflejan los totales de la actividad bilateral y de Cobro Solamente contendrán
ceros en este PDS.

2 3 Indicador de Débito/Crédito a-1; constante— N/A

C
3 4–18 Monto, Cargo n-15 N/A

PDS 0394—Monto, Transacción Neta en Moneda de Conciliación
PDS 0394—Monto, Transacción Neta en Moneda de Conciliación

El PDS 0394 (Monto, Transacción Neta en Moneda de Conciliación) proporciona, en los
mensajes de Conciliación, el total neto de los montos de transacciones que tienen un impacto
de débito en el procesamiento y los que tienen un impacto de crédito en el procesamiento. El
total neto está en la moneda de conciliación.
Atributos
an-17; TAGLLL
Uso
Este PDS proporciona, en los mensajes de Conciliación/1644, totales netos en la moneda de

conciliación de montos de transacciones con un impacto de débito para el procesamiento y de
aquellos con un impacto de crédito para el procesamiento.
Si el monto en el PDS 0390 (Débitos, Monto de Transacción en la Moneda de Conciliación) es
mayor que el monto en el PDS 0391 (Créditos, Monto de la Transacción en la Moneda de
Conciliación), el sistema de compensación inserta una D en el PDS 0394, campo secundario 1
e inserta el monto en exceso en el PDS 0394, campo secundario 2.

PDS 0395—Monto, Cargo Neto en Moneda de Conciliación
Si el monto en PDS 0391 es mayor que el monto en PDS 0390, el sistema de compensación
inserta una C en el PDS 0394, campo secundario 1 e inserta el exceso de monto en el PDS
0394, campo secundario 2.
Valores
Este elemento contiene la suma del DE 5 (Monto, Conciliación) por la moneda identificada en
el DE 50 (Código de Moneda, Conciliación) y otras opciones de conciliación vigentes. Los
mensajes de conciliación que reflejan los totales de la actividad bilateral y de Cobro Solamente
contendrán ceros en este PDS.

1 1 Indicador de Débito/Crédito a-1; valor de D N/A

oC
2 2–17 Monto, Neto n-16 a la derecha

El PDS 0395 (Monto, Cargo Neto en la Moneda de Conciliación) proporciona el total neto de
montos de cargos que tienen un impacto de débito en el procesamiento y los que tienen un
impacto de crédito en el procesamiento, en los mensajes de Conciliación. El total neto está en
la moneda de conciliación.
Atributos
an-16; TAGLLL

Uso
Este PDS proporciona los totales netos en la moneda de conciliación de los montos de cargos
con un impacto de débito para el procesamiento y aquellos con un impacto de crédito en el
procesamiento, en los mensajes de Conciliación/1644.
Si la suma de todos los montos en el PDS 0392 (Débitos, Montos de Cargos) en la Moneda de
Conciliación es mayor que la suma de todos los montos en el PDS 0393 (Créditos, Montos de
Cargos en la Moneda de Conciliación), el sistema de compensación inserta una D en el PDS
0395, campo secundario 1 e inserta el monto en exceso en el PDS 0395, campo secundario 2.
Si la suma de todos los montos en PDS 0393 es mayor que la suma de todos los montos en
PDS 0392, el sistema de compensación inserta una C en el PDS 0395, campo secundario 1 e
inserta el exceso de monto en el PDS 0395, campo secundario 2.
Valores
Este elemento contiene la suma del PDS 0146 (Montos, Cargos de la Transacción) por moneda
identificada en el DE 50 (Código de Moneda, Conciliación) y otras opciones de conciliación
vigentes. Los mensajes de conciliación que reflejan los totales de la actividad bilateral y de
Cobro Solamente contendrán ceros en este PDS.

PDS 0396—Monto, Total Neto en Moneda de Conciliación

1 1 Indicador de Débito/Crédito a-1; valor de D o N/A

C
2 2–16 Monto, Cargo Neto n-15 a la derecha

El PDS 0396 (Monto, Total Neto en Moneda de Conciliación) proporciona, en los mensajes de
Conciliación, el total neto de los montos de transacciones y de cargos. El total neto está en la
moneda de conciliación.
Atributos
an-17; TAGLLL
Uso

Este PDS proporciona, en los mensajes de Conciliación/1644, los totales netos en la moneda
de conciliación de los montos de la transacción y de los montos del cargo. Los valores que se
usan para calcular PDS 0396 son del PDS 0394 (Monto, Transacción Neta en Moneda de
Conciliación) y PDS 0395 (Monto, Cargo Neto en Moneda de Conciliación).
Si el PDS 0394, campo secundario 1, Indicador de Débito/Crédito y el PDS 0395, campo
secundario 1, Indicador de Débito/Crédito contienen una D, el sistema de compensación
inserta una D en el PDS 0396, campo secundario 1 e inserta el total de los campos
secundarios de “monto” del PDS 0394 y PDS 0395 en el PDS 0396, campo secundario 2.
Si el PDS 0394, campo secundario 1, Indicador de Débito/Crédito y PDS 0395, campo
secundario 1, Indicador de Débito/Crédito contienen una C, el sistema de compensación
inserta una C en el PDS 0396, campo secundario 1 e inserta el total de los campos
secundarios de “monto” del PDS 0394 y PDS 0395 en el PDS 0396, campo secundario 2.
Si el PDS 0394 y el PDS 0395 contienen dos valores diferentes en el campo secundario 1, el
sistema de compensación selecciona el Indicador de Débito/Crédito relacionado con el mayor
de los dos campos secundarios del monto y lo inserta en el campo secundario 1 del PDS 0396.
Luego el sistema de compensación calcula la diferencia entre los dos campos secundarios del
“monto” e inserta el resultado en el campo secundario 2 del PDS 0396.
Valores
Motivo de Mensaje) = 6861 (Acuse de Recibo). Los mensajes de conciliación que reflejan los
totales de la actividad bilateral y de Cobro Solamente contendrán ceros en este PDS.

1 1 Indicador de Débito/Crédito a-1; valor de N/A

DoC
2 2–17 Monto, Total Neto n-16 a la derecha

PDS 0400—Débitos, Número de Transacción
PDS 0400—Débitos, Número de Transacción

El PDS 0400 (Débitos, Número de Transacción) proporciona el número de transacciones cuyos
montos de transacción tengan un impacto de débito en el procesamiento, en los mensajes de
Conciliación.
Atributos
n-10; TAGLLL
Uso
Este PDS proporciona el número total de transacciones cuyos montos de transacción tengan
un impacto de débito en el procesamiento, en los mensajes de Conciliación/1644. Para hacer
esto, el sistema de compensación acumula el número de mensajes para los cuales el DE 3
(Código de Procesamiento) indica un impacto de débito en el procesamiento al miembro
adecuado. Para obtener información adicional sobre cómo clasificar la actividad como
“impacto de débito” contra la de “impacto de crédito”, consulte el principio del Capítulo 5
de este manual.

PDS 0401—Créditos, Número de Transacción
Valores
Este PDS puede contener ceros si el archivo procesado tenía solamente mensajes no
financieros.
PDS 0401—Créditos, Número de Transacción

El PDS 0401 (Créditos, Número de Transacción) proporciona en los mensajes de Conciliación,
el número de transacciones cuyos montos de transacción tienen un impacto de crédito en el
procesamiento.
Atributos
n-10; TAGLLL
Uso
Este PDS proporciona, en los mensajes de Conciliación/1644, el número total de transacciones

cuyos montos de transacción tienen un impacto de crédito para el procesamiento. Para hacer
esto, el sistema de compensación acumula el número de mensajes para el cual el DE 3
(Código de Procesamiento) indica un impacto de crédito en el procesamiento al miembro

PDS 0402—Total, Número de Transacción
adecuado. Para obtener información adicional sobre cómo clasificar la actividad como
“impacto de débito” contra la de “impacto de crédito”, consulte el principio del Capítulo 5
de este manual.
Valores
financieros.
Este PDS se llena basado en la dirección final de los fondos del miembro. Si la posición neta
del miembro es un débito, el PDS contiene el conteo acumulado.
PDS 0402—Total, Número de Transacción

El PDS 0402 (Total, Número de Transacciones) proporciona, en los mensajes de Conciliación, el
número de transacciones cuyos montos de transacción tienen un impacto de débito o de
crédito en el procesamiento.
Atributos
n-10; TAGLLL
Uso

PDS 0446—Monto del Cargo de la Transacción, Error de Sintaxis
Este PDS proporciona, en los mensajes de Conciliación/1644, el número total de transacciones

cuyos montos de transacción tienen un impacto de débito o de crédito para el procesamiento.
Para hacer esto, el sistema de compensación acumula el PDS 0400 (Débitos, Número de
Transacción) y el PDS 0401 (Créditos, Número de Transacción) e inserta el resultado en el PDS
0402.
Valores
financieros.
Este PDS se llena basado en la dirección final de los fondos del miembro. Si la posición neta
del miembro es un crédito, el PDS contiene el conteo acumulado.
PDS 0446—Monto del Cargo de la Transacción, Error de Sintaxis

El PDS 0446 (Monto del Cargo de la Transacción, Error de Sintaxis) contendrá el valor
presentado en el PDS 0146 (Monto, Cargo por Transacción) que se señaló para el error de
sintaxis soft. Este es un elemento generado por la Plataforma de Compensación.
Atributos
ans-12; TAGLLL
Uso
Este es un elemento generado por la Plataforma de Compensación creado cuando el PDS
0146, campo secundario 5 (Monto, Cargo) se señaló para un error de sintaxis.
Valores

PDS 0501—Descripción de la Transacción

El PDS 0501 (Descripción de la Transacción) contiene la información que describe el tipo de
datos de apéndice que se presentan.
Atributos
n-16; TAGLLL
Uso
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de M • M




Pasajeros—Detalle de Alquiler de Auto)/1644

Apéndice de Detalle Financiero (Servicios de Despacho/ M • M

Mensajero)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transacción de Pago)/ M • M

1644

Transacción)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Factura Electrónica—Información M • M

de la Parte)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Facturación Telefónica— M • M

Resumen)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Facturación Telefónica—Detalle)/ M • M

1644
Apéndice de Detalle Financiero (Datos de la Agencia de Viajes)/ M • M

1644
Apéndice de Detalle Financiero (Datos de la Cuenta del M • M

Alojamiento)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Requisitos de Datos Comunes de M • M


Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida M • M

Corporativa)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Datos Comunes de las Marcas M • M

Privadas)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida de la M • M

Marca Privada)/1644

Este PDS proporciona la información necesaria para identificar el tipo de información de

apéndice en un Apéndice de Detalle Financiero/1644. El PDS también contiene un número de
secuencia para relacionar el mensaje de apéndice con la Primera Presentación/1240
relacionada.

Los campos secundarios del PDS 0501 se formatean como se describe en la tabla a
continuación.
1 1–2 Código de Uso n-2 N/A
2 3–5 Número del Registro de la n-3 a la derecha

Industria
3 6–8 Indicador de Casos n-3 a la derecha
4 9–16 Número de la Primera n-8 a la derecha

Presentación Relacionada
Campo Secundario 1: Código de Uso

El campo secundario 1 (Código de Uso) indica el tipo de datos de apéndice que se han de
proporcionar. Los Códigos de Uso que apoyan a varias industrias o programas se indican en la
Descripción de
Detalle de la Categoría, Industria o Programa Apoyado del
Código de Uso Transacción Aceptador de Tarjetas
01 Detalle de Transporte Aerolínea, ferrocarril, agencia de viajes

de Pasajeros
05 Detalle de Alquiler de Agencias de alquiler de vehículos.

Vehículos
06 Resumen de Hotel, motel y establecimientos de alojamiento

Alojamiento relacionados
07 Servicios Temporales Nuevas oportunidades comerciales para el sector de

servicios temporales

Descripción de
Detalle de la Categoría, Industria o Programa Apoyado del
Código de Uso Transacción Aceptador de Tarjetas
08 Servicios de Nuevas oportunidades comerciales para el sector de

Despacho/Mensajería servicios de despacho/mensajería
09 Factura Electrónica— Nuevas oportunidades comerciales para permitir que

Datos de la los emisores proporcionen más información sobre la
Transacción/ transacción a sus clientes corporativos
Información de la
Parte
10 Detalle de Transacción Pagos de agentes de transferencia de dinero o de

de Pago instituciones financieras
11 Facturación de Nuevas oportunidades comerciales para que las

Telefonía—Detalle/ compañías paguen por los servicios telefónicos por
Resumen medio de una tarjeta MasterCard Corporate
®
Purchasing Card .
12 Detalle de la Agencia Nuevas oportunidades comerciales para permitirle a

de Viajes los usuarios proporcionar información de cargos
específica de las agencias de viajes
13 Detalle de la Cuenta Nuevas oportunidades comerciales para permitirle a

de Alojamiento los usuarios proporcionar información de los clientes
almacenada proporcionada por agencias de viajes
preferidas
14 Marca Privada Nuevas oportunidades comerciales exclusivas para

usar las tarjeta de marca privada.
15 Seguros de Salud Seguros de Salud
98 Detalle Comercial Nuevas oportunidades comerciales exclusivas para el

entorno corporativo
99 Detalles Genéricos Otras nuevas oportunidades comerciales
Nuevos Códigos de Uso son agregados periódicamente según se requiera para apoyar
diferentes organizaciones industriales y organizaciones aceptadoras de tarjetas. El sistema de
compensación valida el Código de Uso y rechaza un mensaje si contiene un Código de Uso no
válido.

Campo Secundario 2: Número del Registro de la Industria

El campo secundario 2 (Número del Registro de la Industria) y el Código de Uso se usan en
conjunto para identificar exclusivamente el formato (la estructura) de los datos de apéndice
según se muestra en la tabla a continuación.
Número del Registro

Código de Uso de la Industria Descripción
01 000 Detalle de Transporte de Pasajeros—Información

General del Boleto
01 001 Detalle de Transporte de Pasajeros—Datos del

Segmento del Viaje
01 002 Detalle de Transporte de Pasajeros—Datos de

Ferrocarril
05 000 Detalle de Alquiler de Vehículos
06 000 Resumen de Alojamiento
07 000 Servicios Temporales
08 000 Servicios de Despacho/Mensajería
09 000 Factura Electrónica—Datos de la Transacción
09 001 Factura Electrónica—Información de la Parte
10 000 Detalle de Transacción de Pago
11 000 Facturación de Telefonía—Resumen
11 001 Facturación de Telefonía—Detalle
12 000 Detalle de la Agencia de Viajes
13 000 Detalle de la Cuenta de Alojamiento
14 000 Datos Comunes de Marcas Privadas
14 001 Detalle por Línea de Partida de Marcas Privadas
15 000 Seguro de Salud, Detalle-IIAS

Número del Registro

Código de Uso de la Industria Descripción
98 000 Detalle Corporativo—Requisitos de Datos Comunes

de Tarjetas Corporativas
98 002 Detalle Corporativo—Información de Transacciones

Corporate Fleet
98 950 Detalle Corporativo—Detalle por Línea de Partida

Corporativa
99 000 Detalles Genéricos
Nuevos Números de Registros de Industria son agregados periódicamente según se requiera

para apoyar diferentes organizaciones industriales y organizaciones aceptadoras de tarjetas.
Los clientes deberán preparar sus sistemas para aceptar nuevos Números de Registro de
Industria. El sistema de compensación no rechaza un mensaje que contenga un Número de
Registro de Industria no reconocido si contiene un Código de Uso válido. En cambio, el
sistema de compensación pasa el contenido sin editar de los datos de apéndice al miembro
que recibe. Esta política permite la asignación oportuna de nuevos Números de Registro de
Industria en respuesta a necesidades específicas, sin esperar las actualizaciones
correspondientes al sistema de compensación.
Campo Secundario 3: Indicador de Casos

El campo secundario 3 (Indicador de Caso) identifica el número de casos específicos de cada
dato de apéndice en un código de uso en particular. Las reglas específicas para el PDS 0501,
campo secundario 3 (Indicador de Caso), aparecen a continuación:
• Para los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Transporte de Pasajeros––Información
General del Boleto)/1644, (PDS 0501, campo secundario 1 [Código de Uso] 01 y PDS 0501,
campo secundario 2 [Número de Registro de la Industria] 000), el valor del PDS 0501,
campo secundario 3 Indicador de Caso debe ser 001.
• Para los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Transporte de Pasajeros—Datos de
Segmentos del Viaje)/1644, (PDS 0501, campo secundario 1 Código de Uso 01 y PDS
0501, campo secundario 2 Número de Registro de la Industria 001) el valor del PDS 0501,
campo secundario 3 Indicador de Caso debe estar dentro del rango de 002 a 999.
• Para los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros—
Datos de Ferrocarril)/1644, (PDS 0501, campo secundario 1 Código de Uso 01 y PDS 0501,
campo secundario 2 Número de Registro de la Industria 002) el valor del PDS 0501, campo
secundario 3 Indicador de Caso debe estar dentro del rango de 001 a 999 o dentro del
rango de 002 a 999 cuando se proporciona junto con el mensaje de Apéndice de Detalle
Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros—Información General del Boleto)/1644.
• Para los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle del Alquiler del Vehículo)/
1644, (PDS 0501, campo secundario 1 Código de Uso 05 y PDS 0501, campo secundario 2

Número de Registro de la Industria 000) el valor del PDS 0501, campo secundario 3
Indicador de Caso debe estar dentro del rango de 001 a 999.
• Para los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Resumen de Alojamiento)/1644, (PDS
0501, campo secundario 1 Código de Uso 06 y PDS 0501, campo secundario 2 Número de
Registro de la Industria 000) el valor del PDS 0501, campo secundario 3 Indicador de Caso
debe estar dentro del rango de 001 a 999.
• Para los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Servicios Temporales)/1644, (PDS
0501, campo secundario 1 Código de Uso 07 y PDS 0501, campo secundario 2 Número de
• Para los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Servicios de Despacho/Mensajero)/
• Para los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Factura Electrónica - Datos de la
Transacción)/1644, (PDS 0501, campo secundario 1 Código de Uso 09 y PDS 0501, campo
secundario 2 Número de Registro de la Industria 000) el valor del PDS 0501, campo
secundario 3 Indicador de Caso debe estar dentro del rango de 001 a 999.
• Para los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Factura Electrónica—Información de
la Parte)/1644, (PDS 0501, campo secundario 1 Código de Uso 09 y PDS 0501, campo
• Para los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transacción de Pago)/
Indicador de Caso debe ser 001.
• Para los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Facturación de Telefonía—Resumen)/
Indicador de Caso debe ser 001.
• Para los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Agencias de Viajes—Detalle)/1644,
(PDS 0501, campo secundario 1 Código de Uso 12 y PDS 0501, campo secundario 2
• Para los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Cuenta del Alojamiento—Detalle)/
• Para los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Facturación de Telefonía—Detalle)/
• Para los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Requisitos de Datos Comunes de la
Tarjeta Corporativa)/1644, (PDS 0501, campo secundario 1 Código de Uso 98 y PDS 0501,

PDS 0502—Identificador Personalizado
secundario 3 Indicador de Caso debe ser 001.
• Para los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Información de Transacción
Corporate Fleet)/1644, (PDS 0501, campo secundario 1 Código de Uso 98 y PDS 0501,
secundario 3 Indicador de Caso debe ser 001.
• Para los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida
Corporativa)/1644, (PDS 0501, campo secundario 1 Código de Uso 98 y PDS 0501, campo
• Para los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle Genérico)/1644, (PDS 0501,
campo secundario 1 Código de Uso 99 y PDS 0501, campo secundario 2 Número de
• Para los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Seguro de Salud)/1644, (PDS 0501,
campo secundario 1 Código de Uso 15 y PDS 0501, campo secundario 2 Número de
debe estar dentro del rango de 001–999.
• Para los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Datos Comunes de Marca Privada)/
Indicador de Caso debe ser el valor de 001.
• Para los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida de Marca
Privada)/1644, (PDS 0501, campo secundario 1 Código de Uso 14 y PDS 0501, campo
Campo Secundario 4: Número de la Primera Presentación Relacionada

El número en el campo secundario 4 (Número de la Primera Presentación Relacionada) se
copia del DE 71 de la Primera Presentación/1240 relacionada. El número de primera
presentación relacionada se pone en este campo secundario para vincular de nuevo el
mensaje de apéndice a la Primera Presentación/1240 relacionada.

El PDS 0502 (Identificador Personalizado), le permite a los clientes proporcionar la información
personalizadas pertinente a la transacción.
Atributos
ans…82; TAGLLLVAR

Uso
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Agencia de Viajes)/ C X C

1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Cuenta de C X C

Alojamiento)/1644
Este PDS se requiere en los mensajes de Primera Presentación/1240, de Apéndice de Detalle

Financiero (Detalle de la Agencia de Viajes)/1644 o de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle
de la Cuenta de Alojamiento)/1644 para las transacciones presentadas para los siguientes
programas de tasa de intercambio con el Producto de la Marca MEF.
IRD Descripción
82 Cuenta de Pago Electrónico
Valores
Si el PDS 0502 está presente, el campo secundario 1 y el campo secundario 2 deben estar
presentes.

Se requiere el PDS 0502 en los mensajes de Primera Presentación/1240 para calificar para los
incentivos corporativos dentro de algunos programas de intercambio dentro de Europa.
Para los mensajes de Primera Presentación/1240 de MasterCard In Control™:
• Si el PDS 0502 está presente en el mensaje entonces los valores serán reemplazados con el
valor OTHER1 (OTRO1) en el campo secundario 1 (Tipo de Identificador Personalizado) y el
Número de Cuenta Virtual en el campo secundario 2 (Detalle del Identificador
Personalizado).
• Si el PDS 0502 no está presente en la Primera Presentación/1240 entonces el PDS 0502 se
agrega al mensaje y se envía al emisor. Los valores son OTHER1 en el campo secundario 1
(Tipo de Identificador Personalizado) y el Número de Cuenta Virtual en el campo
secundario 2 (Detalle del Identificador Personalizado).
Se requiere el PDS 0502 (Identificador Personalizado), campo secundario 1 (Tipo de
Identificador Personalizado) y debe contener el valor PMTREF junto con los datos en el campo
secundario 2 (Detalle del Identificador del Cliente) para la región de EE. UU. (2/010001) para
las transacciones presentadas para el IRD 67 (Tasa de Datos Comercial II) cuando el número de
cuenta representa el producto MEF.
Se requiere el PDS 0502 (Identificador Personalizado), campo secundario 1 (Tipo de
Identificador Personalizado) y debe contener el valor PMTREF junto con los datos en el campo
secundario 2 (Detalle del Identificador del Cliente) para transacciones de la región de EE. UU
(2/010001) presentadas para el IRD 82 (Cuenta de Pago Commercial Electronic).

1 1–6 Tipo de Identificador ans-06 N/A

Personalizado
2 7–82 Detalle del Identificador ans-76 a la izquierda

Personalizado
Campo Secundario 1: Tipo de Identificador Personalizado

El campo secundario 1 identifica el tipo de información personalizada que está dentro del
campo secundario 2 como texto en formato libre. Los valores válidos para el campo
secundario 1 se indican en la tabla a continuación.
Valor Descripción
CUSORD Pedido del Cliente

PDS 0503—Número de Secuencia de la Agencia de Viajes
Valor Descripción
CUSTPO Orden de Compra del Cliente
FOLNUM Número de Folio
INVACT Factura o Número de Cuenta para los Pagos de Factura
OTHER1 Otros
PMTREF Número de Referencia del Pago
PRCHID Identificación de la Compra
RECLOC Localizador del Registro
RESNUM Número de la Reservación
RNTAGR Convenio de Alquiler
SUPINV Factura del Proveedor
SUPORD Pedido del Proveedor
TKTNUM Número de Boleto
TRANID Identificación de la Transacción
TRKNUM Número de Seguimiento
Campo Secundario 2: Detalle del Identificador Personalizado

El campo secundario 2 es un campo del texto en formato libre para la información
personalizada relacionada a la información pertinente a la transacción. La información
proporcionada debe estar relacionada al valor proporcionado en el campo secundario 1.
Si está presente, el campo secundario 2 debe estar justificado a la izquierda y no puede
contener todos valores bajos, todos valores altos, todos espacios ni todos ceros.
PDS 0503—Número de Secuencia de la Agencia de Viajes

El PDS 0503 (Número de Secuencia de la Agencia de Viajes) contiene un número de secuencia
que indica la secuencia de este cargo de la agencia de viajes para esta transacción.

PDS 0504—Cargo de la Agencia de Viajes
Atributos
ans-4: TAGLLL
Uso
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Agencia de Viajes)/ O • C

1644
Valores
Si está presente, este PDS debe estar justificado a la izquierda y no puede contener todos
valores bajos, todos valores altos, todos espacios ni todos ceros.

El PDS 0504 (Cargo de la Agencia de Viajes) contiene información descriptiva sobre el cargo
cobrado por la agencia de viajes.
Atributos
ans…42; TAGLLLVAR

Uso
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Agencia de Viajes)/ O • C

1644

1 1–12 Monto del Cargo de la Agencia de n-12 a la derecha

Viajes
2 13 Exponente del Monto del Cargo de la n-1 N/A

Agencia de Viajes
3 14 Señal del Monto del Cargo de la a-1 N/A

Agencia de Viajes
4 15–26 Tasa del Monto del Cargo de la n-12 a la derecha

Agencia de Viajes
5 27–42 Descripción del Cargo de la Agencia de ans-16 a la izquierda

Viajes

PDS 0505—Nombre del Pasajero
Campo Secundario 1: Monto del Cargo de la Agencia de Viajes

Si el PDS 0504 está presente, el campo secundario 1 debe ser numérico y mayor de cero.
Campo Secundario 2: Exponente del Monto del Cargo de la Agencia de Viajes

El campo secundario 2 (Exponente del Monto del Cargo de la Agencia de Viajes) indica la
ubicación del decimal del campo secundario del Monto del Cargo de la Agencia de Viajes.
Si el PDS 0504 está presente, el campo secundario 2 debe ser numérico y contener un valor de
0 a 5.
NOTA:
Los mensajes del Apéndice del Detalle Financiero/1644 que contienen los montos y los
exponentes de los montos deberán utilizar la misma moneda y el exponente del Monto,
Transacción en el mensaje de Primera Presentación/1240 relacionado.
Campo Secundario 3: Señal del Monto del Cargo de la Agencia de Viajes

Si el PDS 0504 está presente, el campo secundario 3 debe ser un valor D o C. Este campo
secundario identifica si el PDS 0504 es un débito o un crédito desde la perspectiva del
tarjetahabiente.
Valor Descripción
D El Monto del Cargo de la Agencia de Viajes es un débito.
C El Monto del Cargo de la Agencia de Viajes es un crédito.
Campo Secundario 4: Tasa del Monto del Cargo de la Agencia de Viajes

Si el PDS 0504, campo secundario 4 está presente, el campo secundario 4 debe ser numérico.
Campo Secundario 5: Descripción del Cargo de la Agencia de Viajes

Si el PDS 504, campo secundario 5 está presente, el campo secundario 5 debe estar justificado
a la izquierda y no puede contener todos valores bajos, todos valores altos, todos espacios ni
todos cero.

El PDS 0505 (Nombre del Pasajero) contiene el nombre del pasajero al cual se emitió el boleto.

Atributos
ans…29; TAGLLLVAR
Uso


Este PDS se requiere si la Primera Presentación/1240 relacionada contiene un código comercial

del aceptador de tarjetas (MCC) de aerolínea o MCC de ferrocarril y se presenta para uno de
IRD Descripción

IRD Descripción
70, 80 Merit III Base
76, 86 Comercial T&E Tasa I
78, 88, 98 Merit I
79 UCAF Total
96 World T&E
SL Tasa de T&E I de Nivel Comercial 2
SN Tasa de T&E II de Nivel Comercial 2
SO Tasa de T&E III de Nivel Comercial 2
3N Tasa de T&E II de Nivel Comercial 3
3O Tasa de T&E III de Nivel Comercial 3

IRD Descripción
Este PDS se requiere si el mensaje de Detalle de Transporte de Pasajeros—Apéndice de Datos

de Ferrocarril se presenta y la Primera Presentación/1240 relacionada contiene un MCC de
Ferrocarril o de Agencia de Viajes y se presenta para uno de los siguientes programas de
intercambio.
IRD Descripción
10 Merit III Escala I
22 Sector Público
29 Mercados emergentes—Valor Principal del Consumidor
56 World de Sector Público
70/80 Merit III Base
79 UCAF Total
96 World T&E
HP Valor Elevado del Sector Público de World

IRD Descripción
RK Sector Público Mejorado
RP Merit I Mejorado
WP World Elite de Sector Público
Este PDS puede proporcionarse opcionalmente para las transacciones de aerolínea, ferrocarril
o agencias de viajes presentadas para cualquier otro programa de intercambio.
Valores
valores bajos, todos valores altos, todos espacios ni todos cero.

PDS 0506—Número de Boleto

El PDS 0506 (Número de Boleto) contiene el número que aparece en el boleto.
Atributos
ans-15; TAGLLL
Uso



del aceptador de tarjetas (MCC) de aerolínea o MCC de ferrocarril y se presenta para los
siguientes programas de tasa de intercambio de incentivo de la región de EE. UU.
IRD Descripción

IRD Descripción
22 Sector Público
78/88/98 Merit I
79 UCAF Total
96 World T&E

PDS 0507—Transportadora Emisora
IRD Descripción
Este PDS se requiere si el mensaje de Detalle de Transporte de Pasajeros––Apéndice de Datos

de Ferrocarril se presenta y la Primera Presentación/1240 relacionada contiene un MCC de
ferrocarril o de agencia de viajes y se presenta para el IRD 89, Comercial T&E Tasa III.
Este PDS puede proporcionarse opcionalmente para las transacciones de aerolínea, ferrocarril
o agencias de viajes presentadas para cualquier otro programa de intercambio.
Valores
Si está presente, el PDS 0506 debe contener el número de boleto y debe estar justificado a la
izquierda y no puede contener todos valores bajos, todos valores altos, todos espacios ni
todos cero. Si se compran múltiples boletos usando una sola transacción, se deberá
proporcionar el número de boleto principal.

El PDS 0507 (Transportadora Emisora) contiene la abreviatura estándar para la compañía de
aerolínea o ferrocarril que emite el boleto.
Atributos
ans-4; TAGLLL

Uso


IRD Descripción
22 Sector Público

IRD Descripción
78/88/98 Merit I
79 UCAF Total
96 World T&E

PDS 0508—Código del Cliente
IRD Descripción
Este PDS se puede proporcionar opcionalmente para las transacciones de aerolínea o

ferrocarril presentadas para cualquier otro programa de intercambio.
Valores
valores bajos, todos valores altos, todos espacios ni todos cero. Se puede llenar con el código
de transportadora para el segmento de viaje adecuado. Para las transacciones de aerolínea, el
código de transportadora se obtiene de la Official Airline Guide (OAG) o su equivalente.

El PDS 0508 (Código del Cliente) contiene el código que el tarjetahabiente le proporcionó al
Atributos
ans…25; TAGLLLVAR

Uso


Corporativa)/1644

1644

1644

Privada)/1644
Este PDS se requiere en los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Despacho/Mensajero)

y en los de Apéndice de Detalle Financiero (Servicios Temporales) de las transacciones
presentadas para los siguientes programas de tasa de intercambio si los proporciona el cliente.
IRD Descripción
67 Tasa de Datos Commercial Purchasing Entre Regiones II

IRD Descripción
Este PDS se requiere en los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Requisitos de los
Datos Comunes de Tarjeta Corporate) para las transacciones presentadas para los siguientes
programas de tasa de intercambio con el Código de Producto MEF del GCMS.
IRD Descripción
82 Cuenta de Pago Commercial Electronic
El PDS 0508 debe estar presente en un Apéndice de Detalle Financiero (Requisitos de Datos
Comunes de Tarjeta Corporate)/1644 cuando existen las siguientes condiciones:
• El código de producto es MCP o MCF en un establecimiento que no es de combustible.
Código de Tipo de
Servicio Comercial (PDS Identificación del Servicio
0158, campo secundario Comercial (PDS 0158,
2) campo secundario 3) Descripción

NOTA:
Esto aplica a convenios nacionales adicionales.

siguientes.
IRD Descripción
Si el cliente proporciona el código de cliente, este PDS debe ser presentado para que la
transacción sea elegible para los siguientes programas de tasa de intercambio de incentivo
internacional y de la región de EE. UU.
IRD Descripción
Si el cliente proporciona el código de cliente, el PDS 0508 debe ser presentado para que la
transacción sea elegible para los siguientes programas de tasa de intercambio de incentivo de
Canadá:
• BQ—Comercial Tasa de Datos I Nacional de Canadá (solamente para las transacciones que
no son en establecimientos de combustible ni de mantenimiento)
• BR—Comercial Tasa de Datos II Nacional de Canadá
• BS—Comercial de Monto Elevado Nacional de Canadá
El Código del Cliente no puede contener todo espacios.

PDS 0509—Fecha de Emisión
Valores
espacios.
PDS 0509—Fecha de Emisión

El PDS 0509 (Fecha de Emisión) es la fecha en que se emitió el boleto al cliente.
Atributos
n-6; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de O • C

Valores
Si está presente, el PDS 0509 debe contener una fecha válida en el formato AAMMDD.

PDS 0510—Código de la Agencia de Viajes
PDS 0510—Código de la Agencia de Viajes

El PDS 0510 (Código de la Agencia de Viajes) es un código asignado a la Agencia de Viajes
Atributos
ans-8; TAGLLL
Uso


Valores

PDS 0511—Nombre de la Agencia de Viajes
PDS 0511—Nombre de la Agencia de Viajes

El PDS 0511 (Nombre de la Agencia de Viajes) es el nombre de la agencia de viajes que emite
el boleto.
Atributos
ans…25; TAGLLLVAR
Uso


Valores

PDS 0512—Tarifa Total
PDS 0512—Tarifa Total

El PDS 0512 (Tarifa Total) es el monto total del boleto y debe ser igual al monto de la
transacción.
Atributos
n-12; TAGLLL
Uso


del aceptador de tarjetas (MCC) de aerolínea o MCC de ferrocarril y se presenta para alguno
de los siguientes programas de tasa de intercambio:
• IRD 89—Comercial T&E Tasa III
• IRD SO—Tasa de T&E III de Nivel Comercial 2
• IRD 3O—Tasa de T&E III de Nivel Comercial 3
• IRD 4O—Tasa de T&E III de Nivel Comercial 4

PDS 0513—Total de Cargos
Valores
Si está presente, el PDS 0512 puede contener todos ceros. No puede contener todos espacios.

El PDS 0513 (Total de Cargos) es el monto de los cargos relacionados con el boleto.
Atributos
n-12; TAGLLL
Uso

Valores
Si está presente, el PDS 0513 puede contener todos ceros.

PDS 0514—Total de Impuestos
PDS 0514—Total de Impuestos

El PDS 0514 (Total de Impuestos) es el monto de todos los impuestos relacionados con el
boleto.
Atributos
n-12; TAGLLL
Uso

Valores
Si está presente, el PDS 0514 puede contener todo ceros.
PDS 0515—Información Adicional del Aceptador de Tarjetas

El PDS 0515 (Información Adicional del Aceptador de Tarjetas) contiene información
relacionada con el aceptador de tarjetas.

PDS 0516—Número de Austin-Tetra
Atributos
ans…40; TAGLLLVAR
Uso
Apéndice de Detalle Financiero (Requisitos de Datos Comunes de O • C

Apéndice de Detalle Financiero (Datos Comunes de las Marcas O • C

Privadas)/1644
Valores
PDS 0516—Número de Austin-Tetra

El PDS 0516 (Número de Austin-Tetra) contiene el Número de Austin-Tetra asignado al

PDS 0517—Código NAICS
Atributos
ans-15; TAGLLL
Uso

Valores
PDS 0517—Código NAICS

El PDS 0517 (Código NAICS) contiene el código de North American Industry Classification
System (NAICS) (Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte) asignado al
Atributos
ans-15; TAGLLL

PDS 0518—Fecha por Línea de Partida
Uso

Valores
PDS 0518—Fecha por Línea de Partida

El PDS 0518 (Fecha por Línea de Partida) contiene la fecha de compra del artículo por línea a
la que se hace referencia en el Detalle por Línea de Partida de la Tarjeta Corporativa
relacionada.
Atributos
n-6; TAGLLL

PDS 0519—Información Adicional del Establecimiento de Combustible
Justificación: N/A
Uso
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida C • C

Corporativa)/1644
Valores
Si está presente, el PDS 0518 debe contener una fecha válida en el formato AAMMDD. Se
requiere que este campo esté presente en el mensaje de Apéndice de Detalle Financiero
(Detalle por Línea de Partida Corporativa)/1644, cuando el mensaje de Apéndice de Detalle
Financiero (Resumen de Alojamiento)/1644 se presenta con la transacción.

El PDS 0519 (Información Adicional del Establecimiento de Combustible) contiene información
adicional sobre el establecimiento de combustible, tal como las horas de operación y el
Número de Acceso/Salida Interestatal.
Atributos
an-14; TAGLLL

Uso
Apéndice de Detalle Financiero (Información de la Transacción de O • C

Valores
Si está presente, el PDS 0519 deber ser de una longitud fija de 14, y cada uno de los 14
campos secundarios debe contener un valor de Y (si) o N (no). Si no se conoce, se deberá
proporcionar un valor de N.

Este PDS consta de catorce campos secundarios.
1 1 Disponibilidad de Horas de Operación/24 a-1 N/A

Horas
2 2 Disponibilidad de Acceso para Camiones a-1 N/A

de 18 Ruedas
3 3 Disponibilidad de Sitios Diesel a-1 N/A
4 4 Disponibilidad de Número de Acceso/ a-1 N/A

Salida Interestatal con Instrucciones
5 5 Disponibilidad de Tienda de a-1 N/A

Conveniencia

6 6 Disponibilidad de Restaurante en Parada a-1 N/A

de Camiones
7 7 Disponibilidad de Hotel en Parada de a-1 N/A

Camiones
8 8 Disponibilidad de Parada de Camiones a-1 N/A

con Duchas
9 9 Disponibilidad de Espacios para a-1 N/A

Mantenimiento/Reparación de Vehículos
10 10 Disponibilidad de Lavadero de Autos a-1 N/A
11 11 Disponibilidad de Ubicaciones de a-1 N/A

Aviación
12 12 Disponibilidad de Ubicaciones de Marina a-1 N/A
13 13 Disponibilidad de Establecimientos a-1 N/A

Alternos de Expendio de Combustible
14 14 Disponibilidad de Pago en el Surtidor a-1 N/A
Campo Secundario 1: Disponibilidad de Horas de Operación/24 Horas

El campo secundario 1 (Disponibilidad de Horas de Operación/24 Horas) debe tener un valor
válido de Y (Sí) o N (No).
Campo Secundario 2: Disponibilidad de Acceso para Camiones de 18 Ruedas

El campo secundario 2 (Disponibilidad de Acceso para Camiones de 18 Ruedas) debe tener un
valor válido de Y (Sí) o N (No).
Campo Secundario 3: Disponibilidad de Sitios Diesel

El campo secundario 3 (Disponibilidad de Sitios con Diesel) debe tener un valor válido de Y (Sí)
o N (No).
Campo Secundario 4: Disponibilidad de Número de Acceso/Salida Interestatal con

Instrucciones
El campo secundario 4 (Disponibilidad de Número de Acceso/Salida Interestatal con
Instrucciones) debe tener un valor válido de Y (Sí) o N (No).

Campo Secundario 5: Disponibilidad de Tienda de Conveniencia

El campo secundario 5 (Disponibilidad de Tienda de Conveniencia) debe tener un valor válido
de Y (Sí) o N (No).
Campo Secundario 6: Disponibilidad de Restaurante en Parada de Camiones

El campo secundario 6 (Disponibilidad de Restaurante en Parada de Camiones) debe tener un
Campo Secundario 7: Disponibilidad de Hotel en Parada de Camiones

El campo secundario 7 (Disponibilidad de Hotel en Parada de Camiones) debe tener un valor
válido de Y (Sí) o N (No).
Campo Secundario 8: Disponibilidad de Parada de Camiones con Duchas

El campo secundario 8 (Disponibilidad de Parada de Camiones con Duchas) debe tener un
Campo Secundario 9: Disponibilidad de Espacios para Mantenimiento/Reparación de

Vehículos
El campo secundario 9 (Disponibilidad de Espacios para Mantenimiento/Reparación de
Vehículos) debe tener un valor válido de Y (Sí) o N (No).
Campo Secundario 10: Disponibilidad de Lavadero de Autos

El campo secundario 10 (Disponibilidad de Lavadero de Autos) debe tener un valor válido de Y
(Sí) o N (No).
Campo Secundario 11: Disponibilidad de Ubicaciones de Aviación

El campo secundario 11 (Disponibilidad de Ubicaciones de Aviación) debe tener un valor válido
Campo Secundario 12: Disponibilidad de Ubicaciones de Marina

El campo secundario 12 (Disponibilidad de Ubicaciones de Marina) debe tener un valor válido
Campo Secundario 13: Disponibilidad de Establecimientos Alternos de Expendio de

Combustible
El campo secundario 13 (Disponibilidad de Establecimientos Alternos de Expendio de
Combustible) debe tener un valor válido de Y (Sí) o N (No).

PDS 0520—Fecha de Viaje
Campo Secundario 14: Disponibilidad de Pago en el Surtidor

El campo secundario 14 (Disponibilidad de Pago en el Surtidor) debe tener un valor válido de
Y (Sí) o N (No).

El PDS 0520 (Fecha de Viaje) es la fecha de vigencia del boleto, conocida anteriormente como
fecha de partida.
Atributos
n-6; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de C • C



del aceptador de tarjetas (MCC) de aerolínea o MCC de ferrocarril y se presenta para uno de

IRD Descripción
22 Sector Público
79 UCAF Total
96 World T&E

PDS 0521—Código de la Transportadora
IRD Descripción
Valores
Si está presente, el PDS 0520 debe ser una fecha válida en el formato AAMMDD. Los clientes
deben usar la fecha de compra del boleto para los “boletos abiertos”..

El PDS 0521 (Código de la Transportadora) es la abreviatura estándar de la transportadora de
aerolínea o ferrocarril.
Atributos
ans-2; TAGLLL
Uso


Se requiere este PDS en las siguientes condiciones:

• La Primera Presentación/1240 relacionada contiene un código comercial del aceptador de
tarjeta (MCC) de aerolínea y se presenta para uno de los siguientes programas de tasa de
intercambio.
tarjetas de ferrocarril, la transacción se presenta para uno de los siguientes programas de
tasa de intercambio, y el adquiriente presenta el mensaje de Apéndice de Detalle Financiero
(Detalle de Transporte de Pasajeros—Datos del Segmento del Viaje)/1644 en lugar del
mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transporte de Pasajeros—Datos de
Ferrocarril)/1644.
IRD Descripción
22 Sector Público
79 UCAF Total
96 World T&E

PDS 0522—Código de Clase de Servicio
IRD Descripción
Valores
El PDS 0521 es el Código de la Transportadora obtenido de la OAG , de la IATA o un
equivalente.
Si está presente, debe estar justificado a la izquierda y no puede contener todos valores bajos,
todos valores altos, todos espacios ni todos ceros.

El PDS 0522 (Código de Clase de Servicio) es el tipo de servicio (por ejemplo, turista o primera
clase).
Atributos
ans-2; TAGLLL

Uso


intercambio.
Ferrocarril)/1644.
IRD Descripción
22 Sector Público

PDS 0523—Código de la Ciudad de Origen/Aeropuerto
IRD Descripción
96 World T&E
Valores
El PDS 0522 es el Código de Clase de Servicio obtenido de la OAG o su equivalente. Si está
presente, debe estar justificado a la izquierda y no puede contener todos valores bajos, todos
valores altos, todos espacios ni todos ceros.

El PDS 0523 (Código de la Ciudad de Origen/Aeropuerto) es la abreviatura estándar del
nombre del aeropuerto de origen o del ferrocarril.

Atributos
ans-5; TAGLLL
Uso


intercambio.
Ferrocarril)/1644.
IRD Descripción

IRD Descripción
22 Sector Público
79 UCAF Total
96 World T&E

PDS 0524—Código de la Ciudad de Destino/Aeropuerto
Valores
PDS 0523 es el Código de la Ciudad de Origen/Aeropuerto obtenido de la OAG o su
equivalente.
Los códigos de aerolínea que no son relacionados con viajes no pueden ser obtenidos del
OAG y se listan en la tabla siguiente.
Código Descripción
XUP Subir de Nivel
XAF Cargo de Club
XCA Carga
XOT Orden del tour
XDF Libre de impuestos
XAE Cargo por equipaje
XAO Boleto prepagado
XAA Cargo misceláneo
XTD Entrega
XPC Transportador de mascotas
XPE Reemisión de Boleto
Si está presente, este PDS debe estar justificado a la izquierda y no puede contener los valores
ni los formatos a continuación:
• Valores bajos
• Valores altos
• Todos espacios
• Todos cero
• Solamente un carácter

El PDS 0524 (Código de la Ciudad de Destino/Aeropuerto) es la abreviatura estándar del
nombre del aeropuerto de destino o del ferrocarril.

Atributos
ans-5; TAGLLL
Uso


intercambio.
Ferrocarril)/1644.
IRD Descripción

IRD Descripción
22 Sector Público
79 UCAF Total
96 World T&E
Valores
El PDS 0524 es el Código de la Ciudad de Origen/Aeropuerto obtenido de la OAG o su
equivalente.
Los códigos de aerolínea que no son relacionados con viajes no pueden ser obtenidos del
OAG y se listan en la tabla siguiente.
XUP Subir de Nivel
XAF Cargo de Club

PDS 0525—Código de Escala
XCA Carga
XOT Orden del tour
XDF Libre de impuestos
XAE Cargo por equipaje
XAO Boleto prepagado
XAA Cargo misceláneo
XTD Entrega
XPC Transportador de mascotas
XPE Reemisión de Boleto
Si está presente, este PDS debe estar justificado a la izquierda y no puede contener los valores
ni los formatos a continuación:
• Valores bajos
• Valores altos
• Todos espacios
• Todos cero
• Solamente un carácter
PDS 0525—Código de Escala

El PDS 0525 (Código de Escala) contiene un código indicando si hubo un vuelo o ruta directo
o si no fue directo en el mismo número de boleto.
Atributos
ans-1; TAGLLL

PDS 0526—Boleto de Conexión
Justificación: N/A
Uso


del aceptador de tarjeta (MCC) de aerolínea o un MCC de ferrocarril y se presenta al
programa de tasa de intercambio de incentivo Comercial T&E Tasa III (IRD 89) de la región de
EE. UU. y el adquiriente presenta un mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de
Transporte de Pasajeros––Datos del Segmento del Viaje)/1644.
Valores
El PDS 0525 es el Código de Escala obtenido de la OAG o su equivalente. Si está presente, el
PDS 0525 puede contener un espacio pero no puede contener todos los valores bajos ni todos
los valores altos. Si está presente, el valor de un espacio indica un vuelo directo (quiere decir,
sin escala). Un valor que no sea espacio indica un vuelo no directo (incluye escala). Los valores
válidos para el PDS 0525 son 0–9, A–Z o espacio.
PDS 0526—Boleto de Conexión

El PDS 0526 (Boleto de Conexión) es el boleto que contiene cupones adicionales en un
itinerario que es de más de cuatro escalas.
Atributos
ans-15; TAGLLL

PDS 0527—Boleto Cambiado
Uso

Valores
PDS 0527—Boleto Cambiado

El PDS 0527 (Boleto Cambiado) es el reemplazo del número de boleto original por un número
de boleto nuevo.
Atributos
ans-15; TAGLLL

PDS 0528—Número de Cupón
Uso

Valores
PDS 0528—Número de Cupón

El PDS 0528 (Número de Cupón) contiene información sobre cada segmento de viaje de un
boleto comprado.
Un boleto puede contener varios segmentos de viaje y cada segmento de viaje requiere un
cupón por separado dentro de la serie identificado con un número de cupón.
Atributos
ans-1; TAGLLL

PDS 0529—Código de Base de la Tarifa
Justificación: N/A
Uso

Valores
Si está presente, el PDS 0528 puede contener un espacio, pero no puede contener todos los
valores bajos, todos los valores altos, todos espacios ni todos cero.
PDS 0529—Código de Base de la Tarifa

El PDS 0529 (Código de Base de la Tarifa) contiene un código que las transportadoras asignan
a un tipo particular de boleto, tal como clase ejecutiva o descontado/no reembolsable.
Atributos
ans…15; TAGLLLVAR
Justificación: N/A

PDS 0530—Número de Vuelo
Uso


del aceptador de tarjeta (MCC) de aerolínea o un MCC de ferrocarril y se presenta al
programa de tasa de intercambio de incentivo Comercial T&E Tasa III (IRD 89) de la región de
EE. UU. y el adquiriente presenta un mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de
Transporte de Pasajeros––Datos del Segmento del Viaje)/1644.
Valores
PDS 0530—Número de Vuelo

El PDS 0530 (Número de Vuelo) es el número asignado por la transportadora de operaciones o
mercadeo.
Atributos
ans-5; TAGLLL

PDS 0531—Hora de Salida
Uso


del aceptador de tarjeta (MCC) de aerolínea o un MCC de ferrocarril, la transacción se
presenta al programa de tasa de intercambio de incentivo Comercial T&E Tasa III (IRD 89) de la
región de EE. UU. y el adquiriente presenta un mensaje de Apéndice de Detalle Financiero
(Detalle de Transporte de Pasajeros––Datos del Segmento del Viaje)/1644.
Valores

El PDS 0531 (Hora de Salida) es la hora de salida proporcionada por la aerolínea o ferrocarril,
por segmento de viaje.
Atributos
ans-5; TAGLLL

Uso


del aceptador de tarjeta (MCC) de aerolínea o un MCC de ferrocarril, la transacción se
presenta al programa de tasa de intercambio de incentivo Comercial T&E Tasa III (IRD 89) de la
región de EE. UU. y el adquiriente presenta un mensaje de Apéndice de Detalle Financiero
(Detalle de Transporte de Pasajeros––Datos del Segmento del Viaje)/1644.

1 1–4 Hora de Salida n-4 a la derecha
2 5 Hora de Salida del Segmento ans-1 N/A
Campo Secundario 1: Hora de Salida

El campo secundario 1 (Hora de Salida) consiste de horas y minutos (hhmm), con dos puntos
implícitos. Las horas (hh) deben tener un valor de 00–23 y los minutos (mm) deben tener un
valor de 00–59.

NOTA:
Medianoche se expresa como 0000.
Campo Secundario 2: Hora de Salida del Segmento

El campo secundario 2 (Hora de Salida del Segmento) debe contener uno de los valores que se
indican en la tabla a continuación.
Valor Descripción
A 00:00 (medianoche) a 11:59
P 12:00 (mediodía) a 23:59:00
espacio Desconocido o no disponible

El PDS 0532 (Total de Cargos) contiene el monto total de los cargos por habitación.
Atributos
ans-14; TAGLLL
Uso

Valores
El PDS 0532 (Total de Cargos) debe ser de una longitud fija de 14.

1 1–12 Monto Total de Cargos n-12 A la derecha
2 13 Exponente de Total de Cargos n-1 N/A
3 14 Señal de Total de Cargos a-1 N/A
Campo Secundario 1: Monto Total de Cargos

Si el PDS 0532 está presente, el campo secundario 1 (Monto Total de Cargos) debe contener
el monto de los cargos y pueden ser todos cero.
Campo Secundario 2: Exponente de Total de Cargos

Si el PDS 0532 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Total de Cargos) debe
contener un valor.
NOTA:
Campo Secundario 3: Señal de Total de Cargos

Si el PDS 0532 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Total de Cargos) debe contener
un valor D o C. Este campo secundario identifica si el PDS 0532 es un débito o un crédito
desde la perspectiva del tarjetahabiente.

PDS 0533—Hora de Llegada
Valor Descripción
D El monto total de cargos es un débito.
C El monto total de cargos es un crédito.
PDS 0533—Hora de Llegada

El PDS 0533 (Hora de Llegada) es la hora de llegada proporcionada por la aerolínea o
ferrocarril, por segmento de viaje.
Atributos
ans-5; TAGLLL
Uso



PDS 0534—Total de Cargos No Relacionados con la Habitación
1 1–4 Hora de Llegada n-4 a la derecha
2 5 Hora de Llegada del Segmento ans-1 N/A
Campo Secundario 1: Hora de Llegada

El campo secundario 1 (Hora de Llegada) consiste en horas y minutos (hhmm), con dos puntos
implícitos. Las horas (hh) deben tener un valor de 00–23 y los minutos (mm) deben tener un
valor de 00–59.
NOTA:
Campo Secundario 2: Hora de Llegada del Segmento

El campo secundario 2 (Hora de Llegada del Segmento) debe contener uno de los valores que
se indican en la tabla a continuación.
Valor Descripción
A 00:00 (medianoche) a 11:59
P 12:00 (mediodía) a 11:59:00
espacio Desconocido o no disponible

El PDS 0534 (Total de Cargos No Relacionados con la Habitación) contiene el monto total de
los cargos que no son por la habitación.
Atributos
ans-14; TAGLLL

Uso
Valores
El PDS 0534 debe ser de una longitud de 14.

1 1–12 Monto Total de Cargos que No n-12 A la derecha

Son de Habitación
2 13 Exponente de Total de Cargos n-1 N/A

que No Son de Habitación
3 14 Señal de Total de Cargos que No a-1 N/A

Son de Habitación

PDS 0535—Tarifa
Campo Secundario 1: Monto Total de Cargos que No Son de Habitación

Si el PDS 0534 está presente, el campo secundario 1 (Monto Total de Cargos que no Son de
Habitación) debe contener el monto de los cargos que no son de habitación, y pueden ser
todos cero.
Campo Secundario 2: Exponente de Total de Cargos que No Son de Habitación

Si el PDS 0534 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Total de Cargos que No
Son de Habitación) debe contener un valor de 0–5.
NOTA:
Campo Secundario 3: Señal de Total de Cargos que No Son de Habitación

Si el PDS 0534 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Total de Cargos que No son de
Habitación) debe contener un valor D o C. Este campo secundario identifica si el PDS 0534 es
un débito o un crédito desde la perspectiva del tarjetahabiente.
Valor Descripción
D El monto total de cargos que no son de habitación es un débito.
C El monto total de cargos que no son de habitación es un crédito.
PDS 0535—Tarifa
El PDS 0535 (Tarifa) es el monto total del boleto por segmento de viaje.
Atributos
n-12; TAGLLL

PDS 0536—Cargos
Uso

Valores
Si está presente, PDS 0535 puede contener todos ceros.
PDS 0536—Cargos
El PDS 0536 (Cargo) es el monto total de cargos, por segmento de viaje, relacionado con el
boleto.
Atributos
n-12; TAGLLL

PDS 0537—Impuestos
Uso

Valores
Si está presente, el PDS 0536 puede contener todos ceros.
PDS 0537—Impuestos
El PDS 0537 (Impuestos) es el monto del total de impuestos, por segmento de viaje,
relacionado con el boleto.
Atributos
n-12; TAGLLL
Uso

PDS 0538—Endosos/Restricciones

Valores
Si está presente, el PDS 0537 puede contener solamente ceros.
PDS 0538—Endosos/Restricciones
Los endosos pueden ser anotaciones agregadas por la agencia y en algunos casos,
anotaciones obligatorias requeridas por el gobierno, tales como el IVA. Las restricciones son
limitaciones establecidas a un boleto de acuerdo al tipo de tarifa, tal como no reembolsable o
estadía mínima de tres días.
Atributos
ans…20; TAGLLLVAR
Uso

PDS 0539—Monto Total Cargado a la Tarjeta

Valores

El PDS 0539 (Monto Total Cargado a la Tarjeta) contiene el monto total de los cargos por
habitación, cargados a esta cuenta.
Atributos
ans-14; TAGLLL
Uso

Valores

1 1–12 Monto Total Cargado al Monto n-12 A la derecha

de la Tarjeta
2 13 Exponente de Monto Total n-1 N/A

Cargado a la Tarjeta
3 14 Señal de Monto Total Cargado a a-1 N/A

la Tarjeta
Campo Secundario 1: Monto Total Cargado al Monto de la Tarjeta

Si el PDS 0539 está presente, el campo secundario 1 (Monto Total Cargado al Monto de la
Tarjeta) debe ser numérico y contener el monto cargado a esta cuenta y puede ser todos cero.
Campo Secundario 2: Exponente de Monto Total Cargado a la Tarjeta

Si el PDS 0539 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Monto Total Cargado a la
Tarjeta) debe ser numérico y contener un valor de 0 a 5.
NOTA:
Campo Secundario 3: Señal de Monto Total Cargado a la Tarjeta

Si el PDS 0539 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Monto Total Cargado a la
Tarjeta) debe contener un valor D o C. Este campo secundario identifica si el PDS 0539 es un
débito o un crédito desde la perspectiva del tarjetahabiente.
Valor Descripción
D El monto total cargado a esta cuenta es un débito.

PDS 0540—Cargos por Servicio de Habitación
Valor Descripción
C El monto total cargado a esta cuenta es un crédito

El PDS 0540 (Cargos por Servicio de Habitación) contiene el monto de los cargos por el
servicio de habitación.
Atributos
ans-14; TAGLLL
Uso
Valores


1 1–12 Monto de Cargos por Servicio de n-12 A la derecha

Habitación
2 13 Exponente de Cargos por Servicio a n-1 N/A

la Habitación
3 14 Señal de Cargos por Servicio a la a-1 N/A

Habitación
Campo Secundario 1: Monto de Cargos por Servicios de Habitación

Si el PDS 0540 está presente, el campo secundario 1 (Monto de Cargos por Servicios de
Habitación) debe ser numérico y contener el monto de los cargos por servicio de habitación y
pueden ser todos cero.
Campo Secundario 2: Exponente de Cargos por Servicio a la Habitación

Si el PDS 0540 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Cargos por Servicio de
Habitación) debe ser numérico y contener un valor de 0 a 5.
NOTA:
Campo Secundario 3: Señal de Cargos por Servicios de Habitación

Si el PDS 0540 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Cargos por Servicios de
Valor Descripción
D El monto de los cargos por el servicio de habitación es un débito.
C El monto de los cargos por el servicio de habitación es un crédito

PDS 0541—Cargos por Salón/Bar
PDS 0541—Cargos por Salón/Bar

El PDS 0541 (Cargos por Salón/Bar) contiene el monto de los cargos por salón o por bar.
Atributos
ans-14; TAGLLL
Uso
Valores
El PDS 0541 debe ser de una longitud fija de 14.

1 1–12 Monto de Cargos por Salón/Bar n-12 a la derecha

PDS 0542—Cargos por Transporte
2 13 Exponente de Cargos por n-1 N/A

Salón/Bar
3 14 Señal de Cargos por Salón/Bar a-1 N/A
Campo Secundario 1: Monto de Cargos por Salón/Bar

Si el PDS 0541 está presente, el campo secundario 1 (Monto de Cargos por Salón/Bar) debe
ser numérico y contener el monto de los cargos por Salón o Bar y pueden ser todos cero.
Campo Secundario 2: Exponente de Cargos por Salón/Bar

Si el PDS 0541 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Cargos por Salón/Bar)
debe ser numérico y contener un valor de 0 a 5.
NOTA:
Campo Secundario 3: Señal de Cargos por Salón/Bar

Si el PDS 0541 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Cargos por Salón/Bar) debe
contener un valor D o C. Este campo secundario identifica si el PDS 0541 es un débito o un
crédito desde la perspectiva del tarjetahabiente.
Valor Descripción
D El monto de cargos por Salón/Bar es un débito.
C El monto de cargos por Salón/Bar es un crédito.

El PDS 0542 (Cargos por Transporte) contiene el monto de los cargos por transporte.

Atributos
ans-14; TAGLLL
Uso
Valores

1 1–12 Monto de Cargos por Transporte n-12 A la derecha

Transporte
3 14 Señal de Cargos por Transporte a-1 N/A

PDS 0543—Cargos por Propinas
Campo Secundario 1: Monto de Cargos por Transporte

Si el PDS 0542 está presente, el campo secundario 1 (Monto de Cargos por Transporte) debe
ser numérico y contener el monto de los cargos por transporte y pueden ser todos ceros.
Campo Secundario 2: Exponente de Cargos por Transporte

Si el PDS 0542 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Cargos por Transporte)
NOTA:
Campo Secundario 3: Señal de Cargos por Transporte

Si el PDS 0542 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Cargos por Transporte) debe
Valor Descripción
D El monto de los cargos por transporte es un débito.
C El monto de los cargos por transporte es un crédito.

El PDS 0543 (Cargos por Propinas) contiene el monto de los cargos por propina.
Atributos
ans-14; TAGLLL

Uso
Valores

1 1–12 Monto de Cargos por Propinas n-12 A la derecha

Propinas
3 14 Señal de Cargos por Propina a-1 N/A
Campo Secundario 1: Monto de Cargos por Propinas

Si el PDS 0543 está presente, el campo secundario 1 (Monto de Cargos por Propina) debe ser
numérico y pueden ser todos cero.
Campo Secundario 2: Exponente de Cargos por Propinas

Si el PDS 0543 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Cargos por Propina) debe
ser numérico y contener un valor de 0 a 5.

PDS 0544—Número de Convenio de Alquiler
NOTA:
Campo Secundario 3: Señal de Cargos por Propina

Si el PDS 0543 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Cargos por Propina) debe
Valor Descripción
D El monto de los cargos por propinas es un débito.
C El monto de los cargos por propinas es un crédito.
PDS 0544—Número de Convenio de Alquiler

El PDS 0544 (Número de Convenio de Alquiler) contiene el número de factura original del
convenio de alquiler del vehículo.
Atributos
ans-9; TAGLLL
Uso

PDS 0545—Nombre de la Persona que Alquila
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Alquiler de Vehículo)/ C • C

1644
Este PDS se requiere si el mensaje de Primera Presentación/1240 relacionado contiene un

código comercial del aceptador de tarjetas (MCC) de alquiler de vehículos y se presenta para
uno de los siguientes programas de tasa de intercambio de incentivo de la región de EE. UU.
IRD Descripción
79 UCAF Total
Valores
Si el número de convenio de alquiler real contiene más de nueve dígitos, los clientes deberán
llenar el PDS 0544 con los nueve dígitos del número del convenio que aparecen más a la
derecha. Si está presente, el PDS 0544 debe estar justificado a la izquierda y no puede

El PDS 0545 (Nombre de la Persona que Alquila) es el nombre del individuo que hace el
convenio de alquiler del vehículo.

Atributos
ans…40; TAGLLLVAR
Uso

1644

IRD Descripción
79 UCAF Total
96 World T&E

PDS 0546—Ciudad de Devolución del Vehículo Alquilado
IRD Descripción
Valores
PDS 0546—Ciudad de Devolución del Vehículo Alquilado

El PDS 0546 (Ciudad de Devolución del Vehículo Alquilado) es la ciudad donde se devolvió el
vehículo a la agencia de alquiler.
Atributos
ans…25; TAGLLLVAR
Uso

PDS 0547—Estado/Provincia de Devolución del Vehículo Alquilado

1644

IRD Descripción
79 UCAF Total
96 World T&E
Valores

El PDS 0547 (Estado/Provincia de Devolución del Vehículo Alquilado) es el estado o la provincia
donde se devolvió el automóvil a la agencia de alquiler.

Atributos
ans-3; TAGLLL
Uso

1644

IRD Descripción
79 UCAF Total
96 World T&E

PDS 0548—País de Devolución del Vehículo Alquilado
IRD Descripción
Valores
valores bajos, todos valores altos, todos espacios ni todos cero. Debe contener un código
válido de estado de EE. UU. cuando el PDS 0548 (País de Devolución del Vehículo Alquilado)
contiene USA [EE. UU.].
Si la devolución del vehículo alquilado ocurre en un territorio de EE. UU. (Guam, Puerto Rico o
Islas Vírgenes), los clientes deben proporcionar el código de país de tres posiciones (GUM, PRI
o VIR) en los PDS 0547 y PDS 0548.
Si la devolución del vehículo alquilado ocurre fuera de la región de EE. UU., este campo no es
editado.

El PDS 0548 (País de Devolución del Vehículo Alquilado) es el país donde se devolvió el
automóvil a la agencia de alquiler.
Atributos
ans-3; TAGLLL

Uso

1644

IRD Descripción
79 UCAF Total
96 World T&E
Valores
Si está presente, el PDS 0548 debe estar justificado a la izquierda y debe contener un código
de país de la ISO alfabético válido. No puede contener todos espacios.
Si la devolución del vehículo alquilado ocurre en un territorio de EE. UU. (Guam, Puerto Rico o
o VIR) en los PDS 0547 (Estado/Provincia de Devolución del Vehículo Alquilado) y PDS 0548.

PDS 0549—Identificación del Establecimiento de Devolución del Vehículo Alquilado
PDS 0549—Identificación del Establecimiento de Devolución del

Vehículo Alquilado
El PDS 0549 (Identificación del Establecimiento de Devolución del Vehículo Alquilado) contiene
el código de la agencia, el número telefónico o abreviatura de la dirección usada para
identificar la ubicación de devolución del vehículo alquilado.
Atributos
ans-10; TAGLLL
Uso

1644

IRD Descripción

PDS 0550—Fecha de Devolución del Vehículo Alquilado
IRD Descripción
79 UCAF Total
97 Servicios Premier de Industrias de Viajes
Valores
espacios.

El PDS 0550 (Fecha de Devolución del Vehículo Alquilado) indica la fecha en la que se devolvió
el vehículo a la agencia de alquiler.
Atributos
n-6; TAGLLL
Justificación: N/A

Uso

1644

IRD Descripción
79 UCAF Total
96 World T&E
Valores

PDS 0551—Fecha de Entrega del Vehículo Alquilado
PDS 0551—Fecha de Entrega del Vehículo Alquilado

El PDS 0551 (Fecha de Entrega del Vehículo Alquilado) es la fecha en que se alquiló
originalmente el automóvil.
Atributos
n-6; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso

1644

IRD Descripción

PDS 0552—Número para Llamada Gratuita (800) del Servicio al Cliente
IRD Descripción
79 UCAF Total
96 World T&E
Valores

El PDS 0552 (Número para Llamada Gratuita (800) del Servicio al Cliente) contiene el número
telefónico del servicio al cliente que se usa para resolver preguntas y disputas del
tarjetahabiente.
Atributos
ans-17; TAGLLL

Uso

1644

del aceptador de tarjeta (MCC) de alojamiento y se presenta para el programa de tasa de
intercambio de incentivo de Servicio Premier de Industrias de Viaje de la región de EE. UU. (IRD
97).
Este PDS se requiere si la Primera Presentación/1240 relacionada contiene un MCC de alquiler
de vehículo y se presenta para uno de los siguientes programas de tasa de intercambio de
incentivo de la región de EE. UU.
IRD Descripción
79 UCAF Total
96 World T&E

PDS 0553—Tarifa por Alquiler
Se requiere este PDS o el PDS 0577 (Número Telefónico de la Propiedad) si la Primera

Presentación/1240 relacionada contiene un MCC de alojamiento y se presenta para uno de los
IRD Descripción
96 World T&E
Para las transacciones adquiridas en la región de EE. UU. o la región de Canadá, si el PDS
0552 está presente debe contener un número de teléfono de 10 posiciones, justificado a la
izquierda con espacios al final. Las primeras tres posiciones deben ser numéricas.
Valores
Si está presente, el PDS 0552 no puede contener todos ceros, todos espacios, todos los
valores bajos ni todos los valores altos.

El PDS 0553 (Tarifa por Alquiler) contiene la tarifa de alquiler cargada por el vehículo e indica
si se trata de una tarifa diaria, semanal o mensual.
Atributos
ans-13; TAGLLL

Uso
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Alquiler de Vehículo)/ O • C

1644
Requisitos
Este PDS se requiere si la Primera Presentación/1240 relacionada contiene un MCC de tarjeta
fleet y se presenta para el siguiente programa de tasa de intercambio de incentivo de la región
de EE. UU.
IRD Descripción

1 1 Indicador de Tarifa por Alquiler as-1 N/A
2 2–13 Tarifa por Alquiler n-12 a la derecha
Campo Secundario 1: Indicador de Tarifa por Alquiler

Si el PDS 0553 está presente, el campo secundario 1 (Indicador de Tarifa por Alquiler) debe
contener uno de los siguientes valores.
Valor Descripción
D Tarifa diaria

PDS 0554—Cargos por Salón de Conferencias
Valor Descripción
W Tarifa semanal
M Tarifa mensual
espacio Desconocido o no notificado
Campo Secundario 2: Tarifa por Alquiler

Si el PDS 0553 está presente, el campo secundario 2 (Tarifa por Alquiler) debe ser numérico y
puede ser todos ceros.

El PDS 0554 (Cargos por Salón de Conferencias) contiene el monto de los cargos relacionados
con el uso de salones de conferencias.
Atributos
ans-14; TAGLLL
Uso

Valores

1 1–12 Monto de Cargos por Salón de n-12 A la derecha

Conferencias
2 13 Exponente de Cargos por Salón n-1 N/A

de Conferencias
3 14 Señal de Cargos por Salón de a1 N/A

Conferencias
Campo Secundario 1: Monto de Cargos por Salón de Conferencias

Si el PDS 0554 está presente, el campo secundario 1 (Monto de Cargos por Salón de
Conferencias) debe ser numérico y pueden ser todos ceros.
Campo Secundario 2: Exponente de Cargos por Salón de Conferencias

Si el PDS 0554 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Cargos por Salón de
Conferencias) debe ser numérico y debe contener un valor de 0 a 5.
NOTA:
Campo Secundario 3: Señal de Cargos por Salón de Conferencias

Si el PDS 0554 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Cargos por Salón de
Conferencias) debe contener un valor de D o C. Este campo secundario identifica si el PDS
0554 es un débito o un crédito desde la perspectiva del tarjetahabiente.

PDS 0555—Tarifa Por Milla (o Por Kilómetro)
Valor Descripción
D El monto de los cargos por salón de conferencias es un débito.
C El monto de los cargos por salón de conferencias es un crédito.
PDS 0555—Tarifa Por Milla (o Por Kilómetro)

El PDS 0555 (Tarifa Por Milla [o Por Kilómetro]) contiene la tarifa cobrada por cada milla o
kilómetro. Puede ser una tarifa diaria, semanal o mensual.
Atributos
n-12; TAGLLL
Uso

1644

PDS 0556—Total de Millas (o Kilómetros)
Valores
Si está presente, el PDS 0555 debe ser numérico y pueden ser todos cero.
PDS 0556—Total de Millas (o Kilómetros)

El PDS 0556 (Total de Millas [o Kilómetros]) contiene el número total de millas o kilómetros
que el cliente condujo.
Atributos
n-4; TAGLLL
Uso

1644
Valores
Si está presente, el PDS 0556 debe ser numérico y no puede contener todos cero.

PDS 0557—Máximo de Millas (o Kilómetros) Gratis
PDS 0557—Máximo de Millas (o Kilómetros) Gratis

El PDS 0557 (Máximo de Millas [o Kilómetros]) Gratis contiene el número de millas o
kilómetros gratis que se permiten a un cliente por la duración del convenio de alquiler de
vehículo.
Atributos
n-4; TAGLLL
Uso

1644
Valores
Si está presente, el PDS 0557 debe ser numérico y pueden ser todos cero.
PDS 0558—Indicador de Millas/Kilómetros

El PDS 0558 (Indicador de Millas/Kilómetros) muestra si los campos de “millas” se expresan en
millas o kilómetros.

PDS 0558—Indicador de Millas/Kilómetros
Atributos
ans-1; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso

1644
Valores
Si está presente, el PDS 0558 debe contener uno de los siguientes valores.
Valor Descripción
K Kilómetros
M Millas
espacio Desconocido o no notificado

PDS 0559—Seguro del Vehículo
PDS 0559—Seguro del Vehículo

El PDS 0559 (Seguro del Vehículo) contiene un indicador de si el cliente ha comprado seguro y
del monto del seguro.
Atributos
ans-13; TAGLLL
Uso

1644

1 1 Indicador de Seguro as-1 N/A
2 2–13 Cargos por Seguro ans-12 a la derecha

PDS 0560—Cargos por Equipos Audiovisuales
Campo Secundario 1: Indicador de Seguro

Si el PDS 0559 está presente, el campo secundario 1 (Indicador de Seguro) debe contener uno
de los siguientes valores.
Valor Descripción
Y Sí (se compró seguro)
N No (no se compró seguro)
espacios Desconocido o no notificado
Campo Secundario 2: Cargos por Seguro

Si el PDS 0559, campo secundario 1 es Y, el PDS 0559, campo secundario 2 (Cargos por
Seguro) no puede contener todos espacios ni todos cero.

El PDS 0560 (Cargos por Equipos Audiovisuales) contiene el monto de los cargos por equipos
audiovisuales.
Atributos
ans-14; TAGLLL
Uso

Valores

1 1–12 Monto de Cargos Audiovisuales n-12 A la derecha

Audiovisuales
3 14 Señal de Cargos por a-1 N/A

Audiovisuales
Campo Secundario 1: Monto de Cargos Audiovisuales

Si el PDS 0560 está presente, el campo secundario 1 (Monto de Cargos Audiovisuales) debe
ser numérico y contener el monto de los cargos por equipos audiovisuales y pueden ser todos
ceros.
Campo Secundario 2: Exponente de Cargos por Audiovisuales

Si el PDS 0560 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Cargos por Audiovisuales)
NOTA:

PDS 0561—Monto Ajustado
Campo Secundario 3: Señal de Cargos por Audiovisuales

Si el PDS 0560 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Cargos por Audiovisuales) debe
Valor Descripción
D El monto de los cargos por equipos audiovisuales es un débito.
C El monto de cargos por equipos audiovisuales es un crédito.

El PDS 0561 (Monto Ajustado) indica si se incurrieron cargos misceláneos después de devolver
el vehículo.
El PDS 0561 deberá proporcionarse solamente cuando se hayan identificado cargos
adicionales.
Atributos
ans-13; TAGLLL
Uso


1644

1 1 Indicador de Monto Ajustado as-1 N/A
2 2–13 Monto Ajustado n-12 a la derecha
Campo Secundario 1: Indicador de Monto Ajustado

Si el PDS 0561 está presente, el campo secundario 1 (Indicador de Monto Ajustado) debe
Valor Descripción
A Cargos de devolución
B Cargos de entrega
C Gastos de estacionamiento
D Horas adicionales
E Infracciones
X Múltiples cargos por los tipos descritos
espacio Desconocido o sin cargos adicionales

PDS 0562—Cargos por Banquete
Campo Secundario 2: Monto Ajustado

Si el campo secundario 1 no contiene un espacio, el campo secundario 2 (Monto Ajustado)
debe ser numérico y mayor de cero.
PDS 0562—Cargos por Banquete

El PDS 0562 (Cargos por Banquete) contiene el monto de los cargos por banquetes.
Atributos
ans-14; TAGLLL
Uso
Valores


PDS 0563—Código de Programa
1 1–12 Monto de Cargos por Banquetes n-12 a la derecha

Banquetes
3 14 Señal de Cargos por Banquetes a-1 N/A
Campo Secundario 1: Monto de Cargos por Banquetes

Si el PDS 0562 está presente, el campo secundario 1 (Monto de Cargos por Banquete) debe
ser numérico y debe contener el monto de los cargos por banquete y pueden ser todos ceros.
Campo Secundario 2: Exponente de Cargos por Banquetes

Si el PDS 0562 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Cargos por Banquete)
debe ser numérico y debe contener un valor de 0 a 5.
NOTA:
Campo Secundario 3: Señal de Cargos por Banquetes

Si el PDS 0562 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Cargos por Banquetes) debe
contener un valor de D o C. Este campo secundario identifica si el PDS 0562 es un débito o un
Valor Descripción
D El monto de cargos por banquete es un débito.
C El monto de cargos por banquete es un crédito.

El PDS 0563 (Código de Programa) identifica circunstancias especiales, tales como “cliente de
alquiler frecuente”.

PDS 0564—Ciudad del Establecimiento de Alquiler de Vehículos
Atributos
ans-2; TAGLLL
Uso

1644
Valores
PDS 0564—Ciudad del Establecimiento de Alquiler de Vehículos

El PDS 0564 (Ciudad del Establecimiento de Alquiler de Vehículos) indica dónde se alquiló el
automóvil.
Atributos
ans…25; TAGLLLVAR

PDS 0565—Estado/Provincia del Establecimiento de Alquiler de Vehículos
Uso

1644
Se requiere este PDS si el mensaje de Primera Presentación/1240 relacionado contiene un

código comercial del aceptador de tarjetas (MCC) de alquiler de vehículo y si se presenta para
un programa de incentivo de tasa de intercambio Comercial Tasa de T&E III (IRD 89) de la
región de EE. UU.
Valores
El PDS 0564, Ciudad del Establecimiento de Alquiler de Vehículos debe tener una longitud de
001–025.
PDS 0565—Estado/Provincia del Establecimiento de Alquiler de

Vehículos
El PDS 0565 (Estado/Provincia del Establecimiento de Alquiler de Vehículos) indica el estado o
la provincia donde se alquiló el vehículo.

PDS 0565—Estado/Provincia del Establecimiento de Alquiler de Vehículos
Atributos
ans-3; TAGLLL
Uso

1644

región de EE. UU.
Valores
valores bajos, todos valores altos, todos espacios ni todos cero. Debe contener un código
válido de estado de EE. UU. si PDS 0566—País del Establecimiento de Alquiler de Vehículos
contiene “USA” [EE. UU.].
Si la ubicación del vehículo alquilado ocurre en un territorio de EE. UU. (Guam, Puerto Rico o
o VIR) en los PDS 0565 y PDS 0566 (País del Establecimiento de Alquiler de Vehículos).

PDS 0566—País del Establecimiento de Alquiler de Vehículos
PDS 0566—País del Establecimiento de Alquiler de Vehículos

El PDS 0566 (País del Establecimiento de Alquiler de Vehículos) indica el país donde se alquiló
el automóvil.
Atributos
as-3; TAGLLL
Uso

1644

región de EE. UU.
Valores
Si está presente, el PDS 0566 debe ser justificado a la izquierda y debe ser un código de país
de la ISO alfabético válido. No puede contener todos espacios.
Si la ubicación del vehículo alquilado ocurre en un territorio de EE. UU. (Guam, Puerto Rico o

PDS 0567—Identificación del Establecimiento de Alquiler de Vehículos
o VIR) en los PDS 0565 (Estado/Provincia del Establecimiento de Alquiler de Vehículos) y PDS
0566.
PDS 0567—Identificación del Establecimiento de Alquiler de Vehículos

El PDS 0567 (Identificación del Establecimiento de Alquiler de Vehículos) contiene el código de
agencia, número telefónico o abreviatura de dirección que se usa para identificar el
establecimiento de alquiler.
Atributos
ans-10; TAGLLL
Uso

1644
Valores

PDS 0568—Identificación de la Clase de Alquiler

El PDS 0568 (Identificación de la Clase de Alquiler) contiene la clasificación del vehículo
alquilado, tal como tamaño intermedio o de lujo.
Atributos
ans-4; TAGLLL
Uso

1644

región de EE. UU.
Valores
valores bajos, todos valores altos, todos espacios ni todos ceros. De lo contrario, el sistema de
compensación no edita el PDS 0568. Los valores sugeridos se listan en la siguiente tabla.

Valor Descripción
0001 Mini
0002 Subcompacto
0003 Económico
0004 Compacto
0005 Tamaño mediano
0006 Intermedio
0007 Estándar
0008 Tamaño Grande
0009 De Lujo
0010 Premium
0011 Minivan
0012 Camioneta para 12 pasajeros
0013 Camioneta para mudanzas
0014 Camioneta para 15 pasajeros
0015 Camioneta para Carga
0016 Camión de 12 pies
0020 Moped
0021 Limusina
0022 Regular

PDS 0569—Cargos de Acceso a Internet
Valor Descripción
0023 Unica
0024 Exótico
0025 Camión pequeño/mediano
0026 Camión grande
0027 SUV pequeño
0028 SUV mediano
0029 SUV grande
0030 SUV exótico
9999 Varios

El PDS 0569 (Cargos de Acceso a Internet) contiene el monto de los cargos de acceso a
Internet.
Atributos
ans-14; TAGLLL

Uso
Valores
debe ser de una longitud fija de 14.

1 1–12 Monto de Cargos de Acceso a n-12 a la derecha

Internet
2 13 Exponente de Cargos de Acceso n-1 N/A

a Internet
3 14 Señal de Cargos de Acceso a a-1 N/A

Internet
Campo Secundario 1: Monto de Cargos de Acceso a Internet

Si el PDS 0569 está presente, el campo secundario 1 (Monto de Cargos de Acceso a Internet)
debe ser numérico y contener el monto de los cargos de acceso al Internet y puede ser todos
ceros.
Campo Secundario 2: Exponente de Cargos de Acceso a Internet

Si el PDS 0569 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Cargos de Acceso a
Internet) debe ser numérico y contener un valor de 0 a 5.

PDS 0570—Cargos por Partida Anticipada
NOTA:
Campo Secundario 3: Señal de Cargos de Acceso a Internet

Si el PDS 0569 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Cargos de Acceso a Internet)
debe contener un valor D o C. Este campo secundario identifica si el PDS 0569 es un débito o
un crédito desde la perspectiva del tarjetahabiente.
Valor Descripción
D El monto de los Cargos de Acceso a Internet es un débito.
C El monto de los Cargos de Acceso a Internet es un crédito.

El PDS 0570 (Cargos por Partida Anticipada) contiene el monto cargado debido a una salida
anticipada.
Atributos
ans-14; TAGLLL
Uso

Valores

1 1–12 Monto de Cargos por Salida n-12 a la derecha

Anticipada
2 13 Exponente de Cargos por Salida n-1 N/A

Anticipada
3 14 Señal de Cargos por Salida a-1 N/A

Anticipada
Campo Secundario 1: Monto de Cargos por Salida Anticipada

Si el PDS 0570 está presente, el campo secundario 1 (Monto de Cargos por Salida Anticipada)
debe ser numérico, contener el monto de los cargos por salida anticipada y pueden ser todos
cero.
Campo Secundario 2: Exponente de Cargos por Salida Anticipada

Si el PDS 0570 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Cargos por Salida
Anticipada) debe ser numérico y contener un valor de 0 a 5.
NOTA:

PDS 0571—Nombre del Huésped
Campo Secundario 3: Señal de Cargos por Salida Anticipada

Si el PDS 0570 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Cargos por Salida Anticipada)
Valor Descripción
D El monto de cargos por salida anticipada es un débito.
C El monto de cargos por salida anticipada es un crédito.
PDS 0571—Nombre del Huésped

El PDS 0571 (Nombre del Huésped) contiene el nombre del cliente del alojamiento.
Atributos
ans…40; TAGLLLVAR
Uso

PDS 0572—Número de Huésped
Valores
El PDS 0571 debe tener una longitud de 001–040. Si está presente, el PDS 0571 debe estar
justificado a la izquierda y no puede contener todos valores bajos, todos valores altos, todos
espacios ni todos ceros.
PDS 0572—Número de Huésped

El PDS 0572 (Número de Huésped) contiene el número asignado al cliente de alojamiento.
Atributos
ans-25; TAGLLL
Uso
Valores
El PDS 0572 debe ser de una longitud fija de 025. Si está presente, el PDS 0572 debe estar

PDS 0573—Número de Factura
PDS 0573—Número de Factura

El PDS 0573 (Número de Factura) contiene el número de la factura electrónica.
Atributos
ans…25; TAGLLLVAR
Uso
Apéndice de Detalle Financiero (Factura Electrónica—Datos de la C • C

Transacción)/1644
El PDS 0573 debe estar presente en un Apéndice Financiero (Factura Electrónica––Datos de

Transacción)/1644 cuando la transacción es para uno de los siguientes Programas de
Intercambio del Gateway de Pago de MasterCard
• E1 Comercial de MPG de Monto Elevado Tasa 1

PDS 0574—Fecha de Llegada
Valores
El PDS 0573 debe ser de una longitud de 001–025. Si está presente, el PDS 0573 debe estar
PDS 0574—Fecha de Llegada

El PDS 0574 (Fecha de Llegada) contiene la fecha en que el tarjetahabiente se registra.
Atributos
n-6; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso

código comercial del aceptador de tarjetas (MCC) de alojamiento y se presenta para uno de

PDS 0575—Fecha de Salida
IRD Descripción
79 UCAF Total
96 World T&E
Valores

El PDS 0575 (Fecha de Salida) contiene la fecha de checkout del tarjetahabiente.
Atributos
n-6; TAGLLL
Justificación: N/A

Uso

IRD Descripción
79 UCAF Total
96 World T&E
Valores

PDS 0576—Número de Folio
PDS 0576—Número de Folio

El PDS 0576 (Número de Folio) contiene el número de referencia de la factura interna o de la
identificación de la factura del aceptador de tarjetas.
Atributos
ans…25; TAGLLLVAR
Uso

IRD Descripción
79 UCAF Total

PDS 0577—Número Telefónico de la Propiedad
IRD Descripción
96 World T&E
Valores
El PDS 0576, Número de Folio debe tener una longitud de 001–025.

El PDS 0577 (Número Telefónico de la Propiedad) identifica la ubicación del establecimiento
específico de alojamiento por medio de su número telefónico local.
Atributos
ans-17; TAGLLL

Uso

del aceptador de tarjeta (MCC) de alojamiento y se presenta para el programa de tasa de
intercambio de incentivo de Servicio Premier de Industrias de Viaje de la región de EE. UU. (IRD
97).
Se requiere este PDS o el PDS 0552 (Número para Llamada Gratuita (800) del Servicio al
Cliente) si la Primera Presentación/1240 relacionada contiene un MCC de alojamiento y se
presenta para uno de los siguientes programas de tasa de intercambio de incentivo de la
región de EE. UU.
IRD Descripción
79 UCAF Total
96 World T&E
Para las transacciones adquiridas en la región de EE. UU. o Canadá, si está presente, el PDS
0577 debe contener un número de teléfono de 10 posiciones, justificado a la izquierda con
espacios al final. Las primeras tres posiciones deben ser numéricas.

PDS 0578—Ajuste de Facturación
Valores

El PDS 0578 (Ajuste de Facturación) indica si se generaron cargos adicionales después de la
partida del tarjetahabiente.
Atributos
ans-15; TAGLLL
Uso


1 1 Indicador de Ajuste de as-1 N/A

Facturación
2 2–13 Monto del Ajuste de Facturación n-12 a la derecha
3 14 Exponente de Ajuste de n-1 N/A

Facturación
4 15 Señal de Ajuste de Facturación a-1 N/A
Campo Secundario 1: Indicador de Ajuste de Facturación

Si el PDS 0578 está presente, el campo secundario 1 (Indicador de Ajuste de Facturación) debe
Valor Descripción
Y Sí (se agregaron cargos adicionales)
N No (no se agregaron cargos adicionales)
espacio Sin cargos adicionales o se desconoce
Campo Secundario 2: Monto del Ajuste de Facturación

El campo secundario 2 (Monto del Ajuste de Facturación) contiene el monto total de los
cargos agregados después de la partida. Si el campo secundario 1 contiene una Y, el campo
secundario 2 debe ser numérico y mayor que cero.
Campo Secundario 3: Exponente de Ajuste de Facturación

El campo secundario 3 (Exponente de Ajuste de Facturación) debe ser numérico y contener un
valor de 0 a 5.
NOTA:

PDS 0579—Fecha de Factura
Campo Secundario 4: Señal de Ajuste de Facturación

Si el PDS 0578 está presente, el campo secundario 4 (Señal de Ajuste de Facturación) debe
Valor Descripción
D El monto del Ajuste de Facturación es un débito.
C El monto del Ajuste de Facturación es un crédito.
PDS 0579—Fecha de Factura

El PDS 0579 (Fecha de Factura) contiene la fecha de la factura electrónica.
Atributos
n-6; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso

PDS 0580—Tarifa por Habitación

Transacción)/1644
Valores
El PDS 0579 debe ser numérico y tener una longitud fija de 006. Si está presente, el PDS 0579
debe contener una fecha válida en el formato AAMMDD.
PDS 0580—Tarifa por Habitación

El PDS 0580 (Tarifa por Habitación) contiene los cargos diarios por habitación excluyendo
impuestos y cargos.
Atributos
n-13; TAGLLL
Uso

PDS 0581—Total de Impuesto de Habitación
Este PDS es requerido si la Primera Presentación/1240 relacionada contiene un código

comercial del aceptador de tarjetas (MCC) de alojamiento y se presenta para un programa de
tasa de intercambio de incentivo Comercial T&E Tasa III (IRD 89) de la región de EE. UU.
Valores
Si varias tarifas de habitación aplican para la misma estadía (folio), la tarifa por habitación para
la mayoría de los días debe ser listada.
Si está presente, el PDS 0580 debe ser de una longitud fija de 13 y puede contener todos
ceros.

1 1–12 Monto de la Tarifa por n-12 a la derecha

Habitación
2 13 Exponente de la Tarifa por n-1 N/A

Habitación
Campo Secundario 1: Monto de la Tarifa por Habitación

El campo secundario 1 (Monto de la Tarifa por Habitación) contiene los cargos diarios por
habitación excluyendo impuestos y cargos. Si el PDS 0580 está presente, el campo secundario
1 debe ser numérico.
Campo Secundario 2: Exponente de la Tarifa por Habitación

El campo secundario 2 (Exponente de Tarifa por Habitación) debe ser numérico y contener un
valor de 0 a 5.

El PDS 0581 (Total de Impuesto de Habitación) contiene la información sobre el monto del
impuesto, tal como los montos del impuesto diario por la habitación, impuesto de ocupación,
impuesto de energía e impuesto al turismo.
Atributos
ans-14; TAGLLL

Uso

Valores
Si está presente, debe ser de una longitud fija de 14.

1 1–12 Monto Total de Impuesto de n-12 a la derecha

Habitación
2 13 Exponente de Total de Impuesto n-1 N/A

de Habitación

3 14 Señal de Total de Impuesto de a-1 N/A

Habitación
Campo Secundario 1: Monto Total de Impuesto de Habitación

El campo secundario 1 (Monto Total de Impuesto de Habitación) contiene el monto total de
los cargos del Total de Impuesto de Habitación. Si el PDS 0581 está presente, el campo
secundario 1 debe ser numérico.
Campo Secundario 2: Exponente de Total de Impuesto de Habitación

Si el PDS 0581 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Total de Impuesto de
Habitación) debe ser numérico y contener un valor de 0 a 5.
NOTA:
Campo Secundario 3: Señal de Total de Impuesto de Habitación

Si el PDS 0581 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Total de Impuesto de
Valor Descripción
D El monto total de los impuesto de habitación es un débito.
C El monto total de los impuesto de habitación es un crédito.

El PDS 0582 (Código de Programa) indica circunstancias especiales, tales como situaciones de
“no show” (el cliente no se presentó).

PDS 0583—Cargos Telefónicos
Atributos
ans-2; TAGLLL
Uso
Valores

El PDS 0583 (Cargos Telefónicos) contiene el monto total de los cargos por todas las llamadas
telefónicas.
Atributos
ans-14; TAGLLL

Uso
Valores
Si está presente, el PDS 0583 debe tener una longitud fija de 14.

1 1–12 Monto de Cargos Telefónicos n-12 a la derecha
2 13 Exponente de Cargos n-1 N/A

Telefónicos
3 14 Señal de Cargos Telefónicos a-1 N/A
Campo Secundario 1: Monto de Cargos Telefónicos

El campo secundario 1 (Monto de Cargos Telefónicos) contiene el monto total de los cargos
por todas las llamadas telefónicas. Si el PDS 0583 está presente, el campo secundario 1 debe
ser numérico.

PDS 0584—Cargos por Restaurante
Campo Secundario 2: Exponente de Cargos Telefónicos

Si el PDS 0583 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Cargos Telefónicos) debe
NOTA:
Campo Secundario 3: Señal de Cargos Telefónicos

Si el PDS 0583 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Cargos Telefónicos) debe
contener un valor de D o C. Este campo secundario identifica si el PDS 0583 es un débito o un
Valor Descripción
D El monto de los cargos telefónicos es un débito.
C El monto de los cargos telefónicos es un crédito.

El PDS 0584 (Cargos por Restaurante) contiene el monto total de todos los cargos por
restaurante.
Atributos
ans-14; TAGLLL

Uso
Valores

1 1–12 Monto de Cargos por n-12 a la derecha

Restaurante

Restaurante
3 14 Señal de Cargos por Restaurante a-1 N/A
Campo Secundario 1: Monto de Cargos por Restaurante

Si el PDS 0584 está presente, el campo secundario 1 (Monto de Cargos por Restaurante) debe
ser numérico y contener el monto de cargos por restaurante.
Campo Secundario 2: Exponente de Cargos por Restaurante

Si el PDS 0584 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Cargos por Restaurante)
NOTA:

PDS 0585—Cargos por Minibar
Campo Secundario 3: Señal de Cargos por Restaurante

Si el PDS 0584 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Cargos por Restaurante) debe
Valor Descripción
D El monto de los cargos por restaurante es un débito.
C El monto de los cargos por restaurante es un crédito.

El PDS 0585 (Cargos por Minibar) contiene el monto total de los cargos por servicio de
“minibar” en la habitación
Atributos
ans-14; TAGLLL
Uso

Valores

1 1–12 Monto de Cargos por Minibar n-12 a la derecha

Minibar
3 14 Señal de Cargos por Minibar a-1 N/A
Campo Secundario 1: Monto de Cargos por Minibar

Si el PDS 0585 está presente, el campo secundario 1 (Monto de Cargos por Minibar) debe ser
numérico y contener el monto de cargos por minibar.
Campo Secundario 2: Exponente de Cargos por Minibar

Si el PDS 0585 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Cargos por Minibar) debe
NOTA:
Campo Secundario 3: Señal de Cargos por Minibar

Si el PDS 0585 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Cargos por Minibar) debe

PDS 0586—Cargos de Tienda de Regalos
Valor Descripción
D El monto de los cargos por MiniBar es un débito.
C El monto de los cargos por MiniBar es un crédito.

El PDS 0586 (Cargos de Tienda de Regalos) contiene el monto total de todos los cargos de
tienda de regalos y tiendas de especialidades.
Atributos
ans-14; TAGLLL
Uso
Valores
Si está presente, el PDS 0586 debe ser de una longitud fija de 14.


1 1–12 Monto de Cargos de Tienda de n-12 a la derecha

Regalos
2 13 Exponente de Cargos de Tienda n-1 N/A

de Regalos
3 14 Señal de Cargos de Tienda de a-1 N/A

Regalos
Campo Secundario 1: Monto de Cargos de Tienda de Regalos

El campo secundario 1 (Monto de Cargos de Tienda de Regalos) contiene el monto total de
todos los cargos de tienda de regalos y tiendas de especialidades. Si el PDS 0586 está
presente, el campo secundario 1 debe ser numérico.
Campo Secundario 2: Exponente de Cargos de Tienda de Regalos

Si el PDS 0586 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Cargos de Tienda de
Regalos) debe ser numérico y contener un valor de 0 a 5.
NOTA:
Campo Secundario 3: Señal de Cargos de Tienda de Regalos

Si el PDS 0586 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Cargos de Tienda de Regalos)
Valor Descripción
D El monto de cargos de tienda de regalos es un débito.
C El monto de cargos de tienda de regalos es un crédito.

PDS 0587—Cargos por Lavandería y Tintorería
PDS 0587—Cargos por Lavandería y Tintorería

El PDS 0587 (Cargos por Lavandería y Tintorería) contiene el monto total de cargos por
lavado.
Atributos
ans-14; TAGLLL
Uso
Valores

1 1–12 Monto de Cargos por n-12 a la derecha

Lavandería y Tintorería

PDS 0588—Otros Servicios

Lavandería y Tintorería
3 14 Señal de Cargos por Lavandería a-1 N/A

y Tintorería
Campo Secundario 1: Monto de Cargos por Lavandería y Tintorería

El campo secundario 1 (Monto de Cargos por Lavandería y Tintorería) contiene el monto total
de los cargos de lavandería y tintorería. Si el PDS 0587 está presente, el campo secundario 1
debe ser numérico.
Campo Secundario 2: Exponente de Cargos por Lavandería y Tintorería

Si el PDS 0587 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Cargos por Lavandería y
Tintorería) debe ser numérico y contener un valor de 0 a 5.
NOTA:
Campo Secundario 3: Señal de Cargos por Lavandería y Tintorería

Si el PDS 0587 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Cargos por Lavandería y
Tintorería) debe contener un valor de D o C. Este campo secundario identifica si el PDS 0587
es un débito o un crédito desde la perspectiva del tarjetahabiente.
Valor Descripción
D El monto de cargos por lavandería y tintorería es un débito.
C El monto de cargos por lavandería y tintorería es un crédito.

El PDS 0588 (Otros Servicios) contiene el monto total de “otros” cargos por servicios, no
clasificados en ningún otro lugar.

Atributos
ans-102; TAGLLLVAR
Casos 1–6
Uso
El PDS 0588 debe ser de una longitud de 017–102 y de una longitud debe ser divisible por
una longitud de caso mínima de 017.

1 1–3 Código por Otros Servicios ans-3 a la izquierda
2 4–15 Monto de Otros Servicios n-12 a la derecha
3 16 Exponente de Otros Servicios n-1 N/A

PDS 0589—Fecha/Hora de Creación de la Factura
4 17 Señal de Otros Servicios a-1 N/A
Campo Secundario 1: Código por Otros Servicios

El campo secundario 1 (Código por Otros Servicios) contiene el código que indica el tipo de
servicios proporcionado. Si está presente, el campo secundario 1 debe estar justificado a la
todos cero.
Campo Secundario 2: Monto de Otros Servicios

El campo secundario 2 (Monto de Otros Servicios) debe ser numérico.
Campo Secundario 3: Exponente de Otros Servicios

Si el PDS 0588 está presente, el campo secundario 3 (Exponente de Otros Servicios) debe ser
numérico y contener un valor de 0 a 5.
NOTA:
Campo Secundario 4: Señal de Otros Servicios

Si el PDS 0588 está presente, el campo secundario 4 (Señal de Otros Servicios) debe contener
un valor de D o C. Este campo secundario identifica si el PDS 0588 es un débito o un crédito
Valor Descripción
D El monto de los cargos por Otros Servicios es un débito.
C El monto de los cargos por Otros Servicios es un crédito.

El PDS 0589 (Fecha/Hora de Creación de la Factura) contiene la fecha y hora en que se creó la
factura electrónica.

Atributos
n-12; TAGLLL
Uso

Transacción)/1644
Valores

1 1–6 Fecha de Creación de la Factura n-6 a la derecha
2 7–12 Hora de Creación de la Factura n-6 a la derecha

PDS 0590—Identificación de la Parte
Campo Secundario 1: Fecha de Creación de la Factura

Si el PDS 0589 está presente, el campo secundario 1 (Fecha de Creación de la Factura) debe
ser numérico y debe contener una fecha válida en el formato AAMMDD.
Campo Secundario 2: Hora de Creación de la Factura

Si el PDS 0589 está presente, el campo secundario 2 (Hora de Creación de la Factura) debe ser
numérico y debe contener una hora válida en el formato HHMMSS.
PDS 0590—Identificación de la Parte

El PDS 0590 (Identificación de la Parte) contiene un código que identifica a las diferentes
partes en una factura.
Atributos
an-2; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso
Apéndice de Detalle Financiero (Factura Electrónica—Información O • C

de la Parte)/1644

PDS 0591—Nombre de la Parte
Valores
Si está presente, el PDS 0590 debe ser de una longitud fija de 02 y contener uno de los
siguientes valores.
Valor Descripción
POR Comprador o compañía que compra los bienes o servicios (Corporativo)
SU Proveedor o el que proporciona los bienes o servicios (Comercio)
IV La parte a quien está dirigida la factura
PE Beneficiario o la parte que recibirá el pago
DP Parte que entrega o la parte que recibirá los bienes
SF Parte de “enviado desde” o la compañía desde la cual se enviarán los

bienes o servicios
PDS 0591—Nombre de la Parte

El PDS 0591 (Nombre de la Parte) contiene el nombre de la Parte identificada en la factura.
Atributos
Casos: 1–3

PDS 0592—Dirección de la Parte
Uso
Apéndice de Detalle Financiero (Factura Electrónica-Información O • C

de la Parte)/1644

Este PDS contiene de uno a tres casos de información de Nombre de la Parte.
Cada caso requiere 40 posiciones; la longitud de este PDS debe ser un múltiplo de 40, con
una longitud máxima de 120 posiciones.
1 1–40 Nombre de la Parte ans-40 a la izquierda
Campo Secundario 1 (Nombre de la Parte)

Si está presente, el PDS 0591, campo secundario 1 (Nombre de la Parte) debe estar justificado
a la izquierda y no puede contener todos espacios, todos valores bajos, todos valores altos ni
todos cero.

El PDS 0592 (Dirección de la Parte) contiene la dirección de la Parte identificada en la factura.
Atributos

Casos: 1–6
Uso

de la Parte)/1644
Valores
El PDS 592 contiene de uno a seis casos de información de la Dirección de la Parte. El PDS
debe ser de una longitud de 040–240 y debe ser divisible por una longitud de caso mínima de
040.

Este PDS contiene de uno a seis casos de información de la Dirección de la Parte.
1 1–40 Renglón para la Dirección de la ans-40 a la izquierda

Parte
Campo Secundario 1: Renglón para la Dirección de la Parte


PDS 0593—Información Postal de la Parte
PDS 0593—Información Postal de la Parte

El PDS 0593 (Información Postal de la Parte) contiene la ciudad, estado/provincia, código de
país y código postal de la parte identificada en la factura.
Atributos
ans…46; TAGLLLVAR
Uso

de la Parte)/1644
Valores
El PDS 0593 debe ser de una longitud de 025–046.

El PDS 0593 consta de cuatro campos secundarios.
1 1–25 Ciudad ans-25 a la izquierda

PDS 0594—Contacto de la Parte
2 26–28 Código de estado/provincia ans-3 a la izquierda
3 29–31 Código de país ans-3 a la izquierda
4 32–46 Código postal ans-15 a la izquierda
Campo Secundario 1: Ciudad

Cuando el PDS 0593 está presente, se requiere que el campo secundario 1 (Ciudad) esté
presente, debe ser de 25 posiciones, y debe contener la ciudad de la parte identificada en la
factura. Este campo secundario debe estar justificado a la izquierda y no puede contener
todos valores bajos, todos valores altos, todos espacios ni todos cero.
Campo Secundario 2: Código de estado/provincia

El campo secundario 2 (Código de Estado/Provincia) contiene el código de estado o provincia
de la parte identificada en la factura. Este campo secundario debe ser de una longitud fija de
003 y debe estar justificado a la izquierda. No puede contener todos valores bajos, todos
valores altos, todos espacios ni todos cero.
Campo Secundario 3: Código de país

El campo secundario 3 (Código de País) contiene el código de país de la parte identificada en
la factura. Este campo secundario debe ser de una longitud fija de 003 y debe estar justificado
a la izquierda. No puede contener todos valores bajos, todos valores altos, todos espacios ni
todos cero.
Campo Secundario 4: Código postal

El campo secundario 4 (Código Postal) contiene el código postal de la parte identificada en la
factura. Este campo secundario debe ser de una longitud fija de 015 y debe estar justificado a
la izquierda. No puede contener todos valores bajos, todos valores altos, todos espacios ni
todos cero.

El PDS 0594 (Contacto de la Parte) contiene el descriptor del contacto y la información de la
parte identificada en la factura.
Atributos

Casos: 5
Uso

de la Parte)/1644
Valores
El PDS 0594 debe ser de una longitud de 061–305 y debe ser divisible por una longitud de
caso mínima de 061.

1 1 Descriptor del Contacto de la n-1 N/A

Parte
2 2–61 Información de Contactos de la ans-60 a la izquierda

Parte

PDS 0595—Tipo de Aceptador de Tarjetas
Campo Secundario 1: Descriptor del Contacto de la Parte

El campo secundario 1 (Descriptor del Contacto de la Parte) contiene un código que identifica
el tipo de información de la parte que se está proporcionando. Si está presente, este campo
secundario debe ser numérico y debe estar justificado a la izquierda. No puede contener todos
los valores bajos, todos los valores altos, todos ceros ni todos espacios y debe contener uno de
los siguientes valores.
Valor Descripción
1 Nombre
2 Cargo
3 Teléfono
4 Dirección de correo electrónico
5 Función
Campo Secundario 2: Información de Contactos de la Parte

El campo secundario 2 (Información de Contactos de la Parte) contiene la información de
contactos de la parte. Este campo secundario debe estar justificado a la izquierda y no puede
contener todos valores bajos, todos valores altos, todos espacios ni todos cero.

El PDS 0595 (Tipo de Aceptador de Tarjetas) contiene varias clasificaciones de características
de propiedad de negocios.
Atributos
ans-8; TAGLLL

Uso

Corporativa)/1644
Este PDS debe estar presente en un mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Requisitos de
Datos Comunes de Tarjeta Corporate)/1644 en las transacciones de Primera Presentación/1240
con los siguientes criterios:
• DE 43 (Nombre/Ubicación del Aceptador de Tarjetas), campo secundario 6 (Código de País
del Aceptador de Tarjetas) igual a USA.
• El DE 3 (Código de Procesamiento), campo secundario 1 (Tipo de Transacción del
Tarjetahabiente) igual a 00 (Compra [Bienes y Servicios]) o 18—Unico.
• La Identificación de Producto del GCMS asociado con el DE 2 (Número de Cuenta Primario)
es un producto corporativo.
Requisitos
El requisito siguiente aplica a las transacciones de tarjeta corporate realizadas con un comercio
o aceptador de tarjeta basado en EE. UU.:
El PDS 0595, campo secundario 5, valor de R—El aceptador de tarjetas se rehusó a
proporcionar el tipo de negocio, es solo válido con las transacciones presentadas para los
siguientes programas de intercambio.
IRD Descripción
Programas de Intercambio Entre Regiones
61 Standard Comercial Entre Regiones
63 Comercial de Compras Standard Entre Regiones
IP Premium Standard Comercial Entre Regiones
LD Débito del POS Regulado Entre Regiones

IRD Descripción
LF Débito del POS Regulado Entre Regiones con Ajuste de Fraude
LS Monto Pequeño de Débito del POS Regulado Entre Regiones
LT Monto Pequeño de Débito del POS Regulado Entre Regiones con Ajuste de Fraude
Programas de Intercambio del Consumidor de la Región de EE. UU.
LD Débito del POS Regulado
LF Débito del POS Regulado con Ajuste de Fraude
LS Monto Pequeño de Débito del POS Regulado
LT Monto Pequeño de Débito del POS Regulado con Ajuste de Fraude
Programas de Intercambio Comercial de la Región de EE. UU.
SK Standard de Nivel Comercial 2
3K Standard de Nivel Comercial 3
Valores
El valor 2 (Desconocido), en el Campo Secundario 1 no está permitido en las transacciones de
tarjeta comercial realizadas con un aceptador de tarjeta basado en EE. UU., a menos que se
presenten para un programa de intercambio Standard.
El valor R (El aceptador de tarjeta rehusó proporcionar el tipo de negocio) se permite en el
Campo Secundario 5 de las transacciones de tarjeta comercial realizadas con un aceptador de
tarjeta basado en EE. UU., solamente cuando se presentan a un programa de intercambio
Standard.
Si el Campo Secundario 5 contiene un valor R (El aceptador de tarjeta rehusó proporcionar el
tipo de negocio) el Campo Secundario 1 debe contener el valor 2 (Desconocido) en las
transacciones de tarjeta comercial realizadas en un aceptador de tarjeta basado en EE. UU.,
cuando se presentan a un programa de intercambio Standard.

El PDS 0595 consta de ocho campos secundarios.

1 1 Tipo de Actividad Comercial ans–1 N/A
2 2 Tipo de Propietario del Negocio ans–1 N/A
3 3 Tipo de Certificación Comercial ans–1 N/A
4 4 Tipo Racial/Etnico del Negocio ans–1 N/A
5 5 Código Proporcionado del Tipo ans–1 N/A

de Negocio
6 6 Código Proporcionado de Tipo ans–1 N/A

de Propietario del Negocio

de Certificación Comercial

Racial/Etnico del Negocio
Campo Secundario 1: Tipo de Actividad Comercial

Si el PDS 0595 está presente, el campo secundario 1 (Tipo de Actividad Comercial) contiene
un código para identificar la clasificación o tipo específico de actividad comercial. El PDS 0595,
campo secundario 1 no puede contener todos los valores bajos ni todos los valores altos. Los
valores a continuación se deben usar en este campo secundario.
Valor Descripción
1 Corporación
2 Desconocido
3 Propietario Individual/Unico
4 Sociedad
5 Asociación/Patrimonio/Fideicomiso
6 Organización Exenta de Impuestos (501C)

Valor Descripción
7 Organización Internacional
8 Compañía de Responsabilidad Limitada (LLC)
9 Agencia del Gobierno
Campo Secundario 2: Tipo de Propietario del Negocio

El campo secundario 2 (Tipo de Propietario del Negocio) contiene un código para identificar
las características específicas del propietario del negocio. El campo secundario 2 no puede
contener todos los valores bajos o todos los valores altos. Estos son los valores válidos.
Valor Descripción
1 Sin clasificación de la solicitud
2 Propietario del negocio es mujer
3 Propietario del negocio es mujer con incapacidad física
4 Propietario del negocio es hombre con incapacidad física
0 Desconocido
Campo Secundario 3: Tipo de Certificación Comercial

El campo secundario 3 (Tipo de Certificación Comercial) contiene un código para identificar
las características específicas del tipo de certificación comercial, tal como las empresas
pequeñas, las de minoría u otro tipo de certificación. Este campo secundario no puede
Valor Descripción
1 No certificado
2 Certificación de pequeña empresa de la Administración de Pequeños Negocios (SBA)
3 Certificación de la SBA como negocio de minorías
4 Otra certificación gubernamental o de una agencia reconocida (tal como Minority

Supplier Development Council)

Valor Descripción
5 Pequeña empresa autocertificada
6 Certificación de la SBA como pequeña empresa y otra certificación gubernamental o de

una agencia reconocida
7 Certificación de la SBA como pequeña empresa de minoría y otra certificación

gubernamental o de una agencia reconocida
8 Otra certificación gubernamental o de una agencia reconocida y pequeña empresa

autocertificada
A Certificación de la SBA como 8(a)
B Pequeña empresa de minoría (SDB) autocertificada
C Certificación de la SBA como HUBZone
0 Desconocido
Campo Secundario 4: Tipo Racial/Etnico del Negocio

El campo secundario 4 (Tipo Racial/Etnico del Negocio) contiene un código que identifica el
tipo racial o étnico del dueño principal del negocio. Este campo secundario no puede
Valor Descripción
1 Afroamericano
2 Americano de Asia Pacífico
3 Americano del Subcontinente Asiático
4 Americano de Origen Hispano
5 Indio Nativo Americano
6 Nativo de Hawái
7 Nativo de Alaska
8 Caucásico

Valor Descripción
9 Otro
0 Desconocido
Campo Secundario 5: Código Proporcionado del Tipo de Negocio

Estos son los valores válidos para el campo secundario 5 (Código Proporcionado del Tipo de
Negocio).
Valor Descripción
Y Se proporciona el tipo de negocio.
N No se proporcionó el tipo de negocio.
R Aceptador de tarjetas se negó a proporcionar el tipo de negocio.
Campo Secundario 6: Código Proporcionado de Tipo de Propietario del Negocio

Estos son los valores válidos del campo secundario 6 (Código Proporcionado del Tipo de
Negocio).
Valor Descripción
Y Se proporciona el tipo de propietario del negocio.
N No se proporcionó el tipo de propietario del negocio
Campo Secundario 7: Código Proporcionado de Tipo de Certificación Comercial

Estos son los valores válidos para el campo secundario 7 (Código Proporcionado de Tipo de
Certificación Comercial).
Valor Descripción
Y Se proporciona el tipo de certificación del negocio.

PDS 0596—Identificación Tributaria del Aceptador de Tarjetas
Valor Descripción
N No se proporcionó el tipo de certificación del negocio.
Campo Secundario 8: Código Proporcionado de Tipo Racial/Etnico del Negocio

Estos son los valores válidos para el campo secundario 8 (Código Proporcionado de Tipo
Racial/Etnico del Negocio).
Valor Descripción
Y Se proporciona el tipo racial/étnico del negocio.
N No se proporcionó el tipo racial/étnico del negocio
R Aceptador de tarjetas se negó a proporcionar el tipo racial/étnico del negocio.

El PDS 0596 (Identificación Tributaria del Aceptador de Tarjetas) contiene el número de
identificación tributaria federal de EE. UU. o la identificación tributaria al valor agregado (IVA).
Atributos
ans-21; TAGLLL

Uso
Apéndice de Detalle Financiero (Requisitos de Datos Comunes de C • C

El PDS 0596 debe estar presente en un Apéndice de Detalle Financiero (Datos Comunes de
Tarjeta Corporate)/1644 cuando existen todas las siguientes condiciones:
• El código del producto es cualquier código de producto corporativo.
• El Código de Procesamiento (DE 3, campo secundario 1) es igual a 00—Compra (Bienes y
Servicios), 09—Compra (Bienes y Servicios) con Devolución de Efectivo o 18—Transacción
Unica.
Para las transacciones adquiridas fuera de la región de EE.UU., el PDS 0596 debe estar
presente si la Primera Presentación/1240 relacionada se presenta para el siguiente programa
de tasa de intercambio de incentivo.
IRD Descripción
Tarjeta Corporativa)/1644 cuando existen las siguientes condiciones:

Código de Tipo de Identificación del

Servicio Comercial Servicio Comercial
(PDS 0158, campo (PDS 0158, campo
2 050001 Dentro de la Región de

Europa
NOTA:
Esto aplica a convenios nacionales adicionales de Europa.
• El IRD presentado en el mensaje de Primera Presentación/1240 relacionado es uno de los

siguientes.
IRD Descripción
Valores

1 1–20 Identificación Tributaria del ans-20 N/A


2 21 Código Proporcionado de ans-1 a la derecha

Identificación Tributaria del
Campo Secundario 1: Identificación Tributaria del Aceptador de Tarjetas

Si está presente, el campo secundario 1 (Identificación Tributaria del Aceptador de Tarjetas) no
puede contener una Identificación de Impuesto inválida conocida.
Si el PDS 0596, campo secundario 1 está presente en el mensaje de Primera Presentación/
1240 y en cualquier mensaje de apéndice relacionado posterior, los valores deben ser
idénticos.
Para las transacciones donde el comercio es de la región de EE. UU., si está presente, el campo
secundario 1 debe contener nueve caracteres numéricos y estar justificado a la izquierda con
espacios al final.
Cuando está presente, y el PDS 0596, campo secundario 2 es igual a Y (Identificación
Tributaria del Aceptador de Tarjetas proporcionada), el GCMS edita el campo para asegurar
que no se considera un valor o formato inválido conocido, incluyendo:
• Valores bajos
• Valores altos
• Todos espacios
• Los siguientes rangos:
– 000000000–000000009
– 111111110–111111119
– 123456780–123456789
– 222222220–222222229
– 333333330–333333339
– 444444440–444444449
– 555555550–555555559
– 666666660–666666669
– 777777770–777777779
– 888888880–888888889
– 999999990–999999999
El PDS 0596, campo secundario 1 puede tener espacios cuando existe una de las siguientes
condiciones:
• Se presenta la transacción para los programas de intercambio Comercial de la Región de
EE. UU. o Standard Comercial Entre Regiones y el PDS 0596, campo secundario 2 es igual a
R (Se negó a proporcionar la Identificación Tributaria del Aceptador de Tarjetas).

• El PDS 0596, campo secundario 2 es igual a N (No se proporcionó la Identificación

Tributaria del Aceptador de Tarjetas) o R (Se Negó a Proporcionar la Identificación Tributaria
del Aceptador de Tarjetas).
Para los mensajes de Primera Presentación/1240, el DE 0596, campo secundario 1 debe estar
presente y no puede contener todos ceros, todos nueves, todos espacios, todos valores bajos
o todos valores altos para las transacciones de Tarjeta Comercial en y entre los países que
participan donde aplica el impuesto al valor agregado (IVA). La edición valida que el DE 43,
campo secundario 6 (Código de País del Aceptador de Tarjetas) y el código de país relacionado
con el rango de cuentas del emisor en el DE 2 (Número de Cuenta Primario) se encuentran en
la lista de países que participan. Los países que participan en el IVA serán anunciados a través
del Boletín de Operaciones y serán identificados a través del Indicador de IVA en la Tabla
IP0028T1 (Códigos de País) del Extracto de Parámetros de MasterCard (MPE).
Campo Secundario 2: Código Proporcionado de Identificación Tributaria del

Si el PDS 0596 está presente, el campo secundario 2 (Código Proporcionado de Identificación
Tributaria del Aceptador de Tarjetas) debe contener uno de los siguientes valores.
Valor Descripción
Y Se proporcionó la Identificación Tributaria del Aceptador de Tarjetas
N No se proporcionó la Identificación Tributaria del Aceptador de Tarjetas
R Se negó a proporcionar la Identificación Tributaria del Aceptador de Tarjetas
El PDS 0596, campo secundario 2 debe contener un valor de Y (Se Proporcionó la

Identificación Tributaria del Aceptador de Tarjetas) cuando existen todas las siguientes
condiciones:
• El código del producto es cualquier código de producto corporativo.
• No se presenta la transacción para los programas de intercambio Comercial de la Región de
EE. UU. o estándar Comercial Entre Regiones.
El Código Proporcionado de la Identificación Tributaria del Aceptador de Tarjetas debe
contener el valor de Y––Identificación Tributaria del Aceptador de Tarjetas Proporcionada o
R––Rechazo a Proporcionar la Identificación Tributaria del Aceptador de Tarjetas y no el valor
de N––Identificación Tributaria del Aceptador de Tarjetas No Proporcionada para las
transacciones presentadas para uno de los siguientes programas de intercambio.

IRD Descripción
Programas de Intercambio Entre Regiones
61 Standard Comercial Entre Regiones
63 Comercial de Compras Standard Entre Regiones
IP Premium Standard Comercial Entre Regiones
LD Débito del POS Regulado Entre Regiones
LF Débito del POS Regulado Entre Regiones con Ajuste de Fraude
LS Monto Pequeño de Débito del POS Regulado Entre Regiones
LT Monto Pequeño de Débito del POS Regulado Entre Regiones con Ajuste de Fraude
Programas de Intercambio del Consumidor de la Región de EE. UU.
LD Débito del POS Regulado
LF Débito del POS Regulado con Ajuste de Fraude
LS Monto Pequeño de Débito del POS Regulado
LT Monto Pequeño de Débito del POS Regulado con Ajuste de Fraude
Programas de Intercambio Comercial de la Región de EE. UU.
65 Standard Comercial de la Región de EE. UU.
SK Standard de Nivel Comercial 2
Para los mensajes de Primera Presentación/1240, el PDS 0596, campo secundario 2 debe estar
presente para las transacciones de Tarjeta Comercial en y entre los países que participan
donde aplica el impuesto al valor agregado (IVA). La edición valida que el DE 43, campo
secundario 6 (Código de País del Aceptador de Tarjetas) y el código de país relacionado con el
rango de cuentas del emisor en el DE 2 (Número de Cuenta Primario) se encuentran en la lista
de países que participan. Los países que participan en el IVA serán anunciados a través del
Boletín de Operaciones y serán identificados a través del Indicador de IVA en la Tabla IP0028T1
(Códigos de País) del MPE.

PDS 0597—Monto Total del Impuesto

El PDS 0597 (Monto Total del Impuesto) contiene el monto total del impuesto sobre la venta o
el impuesto al valor agregado (IVA) en el monto total de la compra.
Atributos
ans-14; TAGLLL
Uso
Primera Presentación/1240 (Permitido para las transacciones de Maestro O • C

(MSI) solamente)



Apéndice de Detalle Financiero (Servicios de Despacho/Mensajero)/1644 C • C

Corporativa)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Información sobre la Transacción de Tarjeta O • C


1644

1644

Privada)/1644
Este PDS se permite para los mensajes de Primera Presentación para las transacciones de
Maestro (MSI) solamente. Este campo no se presentará a quien recibe la transacción si se
proporciona en los mensajes de Primera Presentación/1240 para las transacciones que no sean
de Maestro.
Se requiere este PDS para el Apéndice de Detalle Financiero (Servicios de Despacho/
Mensajero)/1644 cuando ocurren lo siguiente:
• La transacción se presenta para Comercial Tasa de Datos III (IRD 66), Comercial Monto
Elevado I (IRD 62), Comercial Monto Elevado II (IRD 94), o Comercial Monto Elevado III (IRD
99).
• Uno de los siguientes MCC está presente en el DE 26 (Código Comercial del Aceptador de
Tarjetas [MCC]).
– 4214—Transportadores de Flete de Motor, Camiones Local/Larga Distancia, Compañías
de Mudanza y Almacenaje, Envío Local
– 4215—Servicios de Mensajería—Por Aire y Por Tierra, Agencia de Transportes.
• No está presente el mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida
Corporativa)/1644.
Se requiere este PDS en un mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Requisitos de Datos
Comunes de Tarjeta Corporativa)/1644 si el mensaje de Primera Presentación/1240
relacionado es distinto de una transacción con Tarjeta MasterCard Corporate Fleet® en un

establecimiento de combustible y se presenta para uno de los siguientes programas de tasa de

intercambio de incentivo.
IRD Descripción
Programas de Tasa de Intercambio de Incentivo de la Región de Canadá
BQ Comercial Tasa de Datos I Nacional de Canadá
BR Comercial Tasa de Datos II Nacional de Canadá
BS Comercial de Monto Elevado Nacional de Canadá
Programas de Tasa de Intercambio de Incentivo de la Región de EE. UU.
3B Tasa de Datos II de Nivel Comercial 3
3D Cara a Cara de Nivel Comercial 3
SB Tasa de Datos II de Nivel Comercial 2
SD Cara a Cara de Nivel Comercial 2

Tarjeta Corporate)/1644 cuando existen las siguientes condiciones:

Comercial (PDS 0158, campo Comercial (PDS 0158,
secundario 2) campo secundario 3) Descripción
NOTA:

siguientes.
IRD Descripción
Los indicadores en el campo secundario 1 de los siguientes PDS se usan para reflejar el cobro
de los montos individuales de los impuestos que se resumen en el PDS 0597:
• PDS 0682 (Detalle de Monto de Impuesto 1)
• PDS 0683 (Detalle del Monto de Impuesto 2)

El PDS 0682, PDS 0683, PDS 0684, PDS 0751, PDS 0752 y el PDS 0753 se usan para
categorizar los montos de impuesto individuales como los impuestos estatales, locales y
municipales que se resumen en el PDS 0597.
El PDS 0597 se presenta cuando se presenta el PDS 0682, PDS 0683, PDS 0684, PDS 0751,
PDS 0752, ó PDS 0753 en la transacción.
Valores

1 1–12 Monto Total del Impuesto n-12 a la derecha
2 13 Exponente del Total de n-1 N/A

Impuestos
3 14 Señal del Total de Impuestos a-1 N/A
Campo Secundario 1: Monto Total del Impuesto

Si el PDS 0597 está presente, el campo secundario 1 debe ser numérico y contener el monto
total del impuesto:
• Puede contener todos ceros, como se especifica a continuación.
• Para los Programas de Tasa de Intercambio de Incentivo de la Región de EE. UU. en la tabla
a continuación, se aplican las siguientes reglas comerciales:
– Si el PDS 0597 campo secundario 1 está presente no puede contener todos ceros a
menos que el Identificador del Producto del GCMS sea MGF, MNF,MPK, MRK o TNF.
– El valor debe ser de 0,1 por ciento a 30 por ciento del valor en el DE 4 (Monto,
Transacción) a menos que el PDS 0686 (Indicador de Exención de Impuesto) esté
presente o la transacción sea con una tarjeta comercial en establecimientos de
combustible (MCC 4468, 5499, 5541, 5542 y 5983).
IRD Descripción

IRD Descripción
60 Cara a Cara Comercial de la Región de EE. UU.
67 Comercial de la Región de EE. UU. Tasa de Datos II
SB Tasa de Datos II de Nivel Comercial 2
SD Cara a Cara de Nivel Comercial 2
• Para los siguientes programas de intercambio, el valor debe ser de 0,1 por ciento a 30 por
ciento del valor en el DE 4 a menos que el PDS 0686 esté presente.
IRD Descripción
Campo Secundario 2: Exponente del Total de Impuestos

Si el PDS 0597 está presente, el campo secundario 2 (Exponente del Total de Impuestos) debe
NOTA:
Campo Secundario 3: Señal del Total de Impuestos

Si el PDS 0597 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Total de Impuestos) debe
Valor Descripción
D El monto total del impuesto es un débito.

PDS 0598—Indicador de Cobro de Impuesto Total
Valor Descripción
C El monto total del impuesto es un crédito.

El PDS 0598 (Indicador de Cobro de Impuesto Total) refleja el total de captura del impuesto
sobre las ventas y la información de presentación de informes, tal como si el impuesto sobre
las ventas estaba incluido en el monto de la compra o si los bienes y servicios no estaban
sujetos al cobro de impuestos.
Atributos
ans-1; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso




1644
Apéndice de Detalle Financiero (Servicios de Despacho/ O • C

Mensajero)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Facturación Telefónica— O • C

Resumen)/1644

Apéndice de Detalle Financiero (Información sobre la Transacción O • C

de Tarjeta Corporate Fleet)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida O • C

Corporativa)/1644
Valores
Si está presente, este PDS no puede contener todos los valores bajos ni todos los valores altos.
Debe contener uno de los siguientes valores.
Valor Descripción
Y El impuesto sobre las ventas se incluye en el monto total de la

compra.
N o cero El aceptador de tarjetas tiene la capacidad de proporcionar el monto

del impuesto, pero los bienes/servicios no están sujetos al cobro de
impuestos.
espacio Se desconoce la información.

PDS 0599—Número IVA de la Corporación
PDS 0599—Número IVA de la Corporación

El PDS 0599 (Número IVA de la Corporación) contiene el número de impuesto al valor
agregado (IVA) de una corporación.
Atributos
ans…20; TAGLLLVAR
Campo de Datos: Longitud variable, 1-20 posiciones
Uso

Valores
valores bajos, todos valores altos, todos espacios ni todos cero. Debe ser de una longitud fija
de 001–020.
PDS 0600—Número de Referencia del Aceptador de Tarjetas

El PDS 0600 (Número de Referencia del Aceptador de Tarjetas) contiene un código que facilita
la comunicación del aceptador de tarjetas/corporación y el mantenimiento de los registros.

PDS 0600—Número de Referencia del Aceptador de Tarjetas
Atributos
ans…25; TAGLLLVAR
Justificación: N/A
Uso


Privadas)/1644
Tarjeta Corporativa)/1644 cuando existen las siguientes condiciones:
Código del Tipo de Identificación del

Servicio Comercial (PDS Servicio Comercial
0158, campo secundario (PDS 0158, campo
2) secundario 3) Descripción
2 050001 Dentro de la Región de

Europa

PDS 0601—Naturaleza de Presentación de la Parte
Código del Tipo de Identificación del

Servicio Comercial (PDS Servicio Comercial
0158, campo secundario (PDS 0158, campo
2) secundario 3) Descripción
NOTA:

siguientes.
IRD Descripción
Valores
PDS 0601—Naturaleza de Presentación de la Parte

El PDS 0601 (Naturaleza de Presentación de la Parte) contiene un código que identifica la
disposición de la factura electrónica.
Atributos
a-1; TAGLLL

PDS 0602—Datos Complementarios 1 de la Parte
Justificación: N/A
Uso
La tabla a continuación muestra el uso del PDS 0601 (ya sea si es obligatorio, condicional,
opcional, proporcionado por el sistema o no requerido) en los mensajes correspondientes.

de la Parte)/1644
Valores
Si está presente, el PDS 0601 debe tener una longitud fija de 001 y debe contener uno de los
siguientes valores.
Valor Descripción
P Factura impresa y entregada al comprador y luego usada para reclamación

de impuestos
S Factura impresa, pero se considera complementaria debido a que la copia

electrónica se usa para reclamación de impuestos
E Se suprime la factura impresa debido a que la versión electrónica principal

se usa para reclamación de impuestos
N No aplica para la Identificación de la Parte

El PDS 0602 (Datos Complementarios 1 de la Parte) contiene información sobre la parte que
factura.

Atributos
Casos: 1–8
Uso

de la Parte)/1644
Valores

El PDS 0602 consta de tres campos secundarios.
1 1–40 Descripción de Datos ans-40 a la izquierda

Complementarios 1 de la Parte

2 41–80 Datos Complementarios 1 de la ans-40 a la izquierda

Parte
3 81–84 Código de Datos ans-4 a la izquierda

Campo Secundario 1: Descripción de Datos Complementarios 1 de la Parte

El campo secundario 1 (Descripción de Datos Complementarios 1 de la Parte) debe estar
Campo Secundario 2: Datos Complementarios 1 de la Parte

El campo secundario 2 (Datos Complementarios 1 de la Parte) debe estar justificado a la
todos ceros.
Campo Secundario 3: Código de Datos Complementarios 1 de la Parte

El campo secundario 3 (Código de Datos Complementarios 1 de la Parte) debe estar

El PDS 0603 (Datos Complementarios 2 de la Parte) contiene información sobre la parte que
factura.
Atributos
Casos: 1–8

Uso

de la Parte)/1644
Valores

Este PDS puede contener de uno a ocho casos de Datos Complementarios de la Parte.
Cada caso consta de tres campos secundarios según se definen en la tabla a continuación.


Parte

Campo Secundario 1: Descripción de Datos Complementarios 2 de la Parte

El campo secundario 1 (Descripción de Datos Complementarios 2 de la Parte) debe estar

PDS 0604—Datos Complementarios 1 de la Transacción
Campo Secundario 2: Datos Complementarios 2 de la Parte

El campo secundario 2 (Datos Complementarios 2 de la Parte) debe estar justificado a la
todos ceros.
Campo Secundario 3: Código de Datos Complementarios 2 de la Parte

El campo secundario 3 (Código de Datos Complementarios 2 de la Parte) debe estar

El PDS 0604 (Datos Complementarios 1 de la Transacción) contiene información sobre la
transacción.
Atributos
Casos: 1–8
Uso


de la Transacción)/1644
Valores
El PDS 0604 puede contener de uno a ocho casos de Datos Complementarios de la
Transacción. Cada caso consiste en tres campos secundarios según se definen en la tabla
anterior. Cada caso debe ser de una longitud de 084–672 y debe ser divisible por una longitud
de caso mínima de 084.

Este PDS puede contener de uno a ocho casos de Datos Complementarios de la Transacción.

Complementarios 1 de la
Transacción

Transacción

Transacción
Campo Secundario 1: Descripción de Datos Complementarios 1 de la Transacción

El campo secundario 1 (Descripción de Datos Complementarios 1 de la Transacción) debe
estar justificado a la izquierda y no puede contener todos valores bajos, todos valores altos,
todos espacios ni todos ceros.
Campo Secundario 2: Datos Complementarios 1 de la Transacción

El campo secundario 2 (Datos Complementarios 1 de la Transacción) debe estar justificado a la
todos ceros.

Campo Secundario 3: Código de Datos Complementarios 1 de la Transacción

El campo secundario 3 (Código de Datos Complementarios 1 de la Transacción) debe estar

El PDS 0605 (Datos Complementarios 2 de la Transacción) contiene información sobre la
transacción.
Atributos
Casos: 1–8
Uso

de la Transacción)/1644

El PDS 0605 puede contener de uno a ocho casos de datos complementarios de la
transacción.

PDS 0606—Monto del Flete
Cada caso debe ser de una longitud de 084–672 y debe ser divisible por una longitud de caso
mínima de 084.

Transacción

Transacción

Transacción
Campo Secundario 1: Descripción de Datos Complementarios 2 de la Transacción

El campo secundario 1 (Descripción de Datos Complementarios 2 de la Transacción) debe
estar justificado a la izquierda y no puede contener todos valores bajos, todos valores altos,
Campo Secundario 2: Datos Complementarios 2 de la Transacción

El campo secundario 2 (Datos Complementarios 2 de la Transacción) debe estar justificado a la
todos ceros.
Campo Secundario 3: Código de Datos Complementarios 2 de la Transacción

El campo secundario 3 (Código de Datos Complementarios 2 de la Transacción) debe estar

El PDS 0606 (Monto del Flete) contiene los cargos por flete del total de las compras.
Atributos
ans-14; TAGLLL

Uso


1 1–12 Monto del Flete n-12 a la derecha
2 13 Exponente de Monto del Flete n-1 N/A
3 14 Señal de Monto del Flete a-1 N/A
Campo Secundario 1: Monto del Flete

El campo secundario 1 (Monto del Flete) contiene los cargos por flete de la compra total. Si
está presente, el campo secundario 1 debe ser numérico y pueden ser todos ceros.

PDS 0607—Monto del Arancel
Campo Secundario 2: Exponente de Monto del Flete

Si está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Monto del Flete) debe ser numérico y
contener un valor de 0 a 5.
Campo Secundario 3: Señal de Monto del Flete

Si el PDS 0606 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Monto del Flete) debe ser un
valor D o C. Este campo secundario identifica si el PDS 0606 es un débito o un crédito desde
la perspectiva del tarjetahabiente.
Valor Descripción
D El monto del flete es un débito.
C El monto del flete es un crédito.

El PDS 0607 (Monto del Arancel) es el arancel del monto total de la compra.
Atributos
ans-14; TAGLLL
Uso


Valores

1 1–12 Monto del Arancel n-12 a la derecha
2 13 Exponente de Monto del Arancel n-1 N/A
3 14 Señal de Monto del Arancel a-1 N/A
Campo Secundario 1: Monto del Arancel

El campo secundario 1 (Monto del Arancel) contiene el monto del arancel del total de cargos.
Si está presente, el campo secundario 1 debe ser numérico y pueden ser todos ceros.
Campo Secundario 2: Exponente de Monto del Arancel

Si está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Monto del Arancel) debe ser numérico
y contener un valor de 0 a 5.
Campo Secundario 3: Señal de Monto del Arancel

Si el PDS 0607 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Monto del Arancel) debe ser un
valor D o C. Este campo secundario identifica si el PDS 0607 es un débito o un crédito desde
la perspectiva del tarjetahabiente.
Valor Descripción
D El monto del arancel es un débito.

PDS 0608—Código Postal del Destino
Valor Descripción
C El monto del arancel es un crédito.
PDS 0608—Código Postal del Destino

El PDS 0608 (Código Postal del Destino) contiene el código ZIP u otro código postal donde se
entregarán los artículos comprados.
Esto aplica a convenios nacionales adicionales:

Para las transacciones adquiridas en la región de EE. UU., el PDS 0608, si está presente, debe
contener cinco caracteres numéricos, estar justificado a la izquierda, relleno con espacios o
con los nueve caracteres numéricos del “CODIGO POSTAL+cuatro” con un guión entre el
quinto y sexto carácter numérico.
Atributos
ans-10; TAGLLL
Uso

PDS 0609—Código de Estado/Provincia de Destino

El PDS 0608 debe ser suministrado por los aceptadores de tarjetas de EE. UU. para todas las
transacciones de tarjetas comerciales en las cuales se envían los bienes. Todos los bienes en
una transacción se deben enviar a una ubicación.
Valores
PDS 0609—Código de Estado/Provincia de Destino

El PDS 0609 (Código de Estado/Provincia de Destino) indica el estado o provincia del país
donde se entregarán los bienes comprados.
Atributos
ans-3; TAGLLL
Uso

PDS 0610—Código del País de Destino

Este PDS debe ser suministrado por los aceptadores de tarjetas de EE. UU. para todas las
transacciones de tarjetas comerciales en las cuales se envían los bienes. Cuando se utiliza este
PDS, todos los bienes en una transacción se deben enviar a una ubicación.
Valores
Si está presente, el PDS 0609 debe contener un código de estado de EE. UU. válido si el PDS
0610 (Código del País de Destino) contiene “USA [EE. UU.]”.
Si el destino es un territorio de EE. UU. (Guam, Puerto Rico o Islas Vírgenes), los clientes deben
proporcionar el código de país de tres posiciones (GUM, PRI o VIR) en los PDS 0609 y PDS
0610.
PDS 0610—Código del País de Destino

El PDS 0610 (Código del País de Destino) contiene el código del país donde se entregarán los
bienes comprados.
Atributos
ans-3; TAGLLL
Uso

PDS 0611—Número de Secuencia

PDS, todos los bienes en una transacción se deben enviar a una ubicación.
Valores
Si está presente, el PDS 0610 debe contener un código de país de la ISO alfabético válido.
Si el destino es un territorio de EE. UU. (Guam, Puerto Rico o Islas Vírgenes), los clientes deben
proporcionar el código de país de tres posiciones (GUM, PRI o VIR) en los PDS 0609—Código
del Estado/Provincia del Destino y en el PDS 0610.
PDS 0611—Número de Secuencia

El PDS 0611 (Número de Secuencia) es el número que indica la secuencia en la que cae este
segmento del ferrocarril dentro del viaje.
Atributos
ans-3; TAGLLL
Uso

PDS 0612—Fecha de Envío

Valores
PDS 0612—Fecha de Envío

El PDS 0612 (Fecha de Envío) contiene la fecha en que se envió la mercancía al destino.
Atributos
n-6; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso

PDS 0613—Código Postal del Lugar de Despacho

Corporativa)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida de la O • C

Marca Privada)/1644
Valores
Si está presente, el PDS 0612 debe ser una fecha válida en el formato AAMMDD. El PDS 0612
debe ser numérico y de una longitud fija de 006.
PDS 0613—Código Postal del Lugar de Despacho

El PDS 0613 (Código Postal del Lugar de Despacho) contiene el código ZIP u otro código
postal de donde se enviaron los artículos.
Atributos
ans-10; TAGLLL
Uso

PDS 0614—Fecha del Pedido

Para las transacciones adquiridas en la región de EE. UU., si está presente el PDS 0613, debe
contener cinco caracteres numéricos y estar justificado a la izquierda y relleno con espacios o
con los nueve caracteres numéricos del “CODIGO POSTAL+cuatro” con un guión entre el
PDS, todos los bienes en una transacción se deben enviar desde una ubicación.
Valores
PDS 0614—Fecha del Pedido

El PDS 0614 (Fecha del Pedido) contiene la fecha en que se ordenó el artículo.
Atributos
n-6; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso

PDS 0615—Número de la Industria de Salud al que se Despachan los Servicios Médicos


Corporativa)/1644

Privadas)/1644

Marca Privada)/1644
Valores
PDS 0615—Número de la Industria de Salud al que se Despachan los

Servicios Médicos
El PDS 0615 (Número de Industria de Salud al que se Despachan los Servicios Médicos)
contiene el número de la industria de salud al cual se despachan los servicios médicos.
Atributos
ans…40; TAGLLLVAR
Justificación: N/A

PDS 0616—Número de Contrato
Uso

Corporativa)/1644
Valores
PDS 0616—Número de Contrato

El PDS 0616 (Número de Contrato) contiene el número del contrato corporativo.
Atributos
ans…40; TAGLLLVAR
Uso

PDS 0617—Ajuste del Precio de los Servicios Médicos

Corporativa)/1644
Valores
PDS 0617—Ajuste del Precio de los Servicios Médicos

El PDS 0617 (Ajuste del Precio de los Servicios Médicos) contiene un código que identifica el
tipo de ajuste de precio relacionado con los servicios médicos proporcionados.
Atributos
a-1; TAGLLL
Uso

PDS 0618—Calificador del Número del Producto de los Servicios Médicos

Corporativa)/1644
Valores
siguientes valores.
Valor Descripción
A Ajuste al Precio
B Original
C Crédito
D Nueva Facturación
PDS 0618—Calificador del Número del Producto de los Servicios

Médicos
El PDS 0618 (Calificador del Número del Producto de los Servicios Médicos) contiene un
código que identifica el calificador del número del producto de los servicios médicos.
Atributos
an-2; TAGLLL
Justificación: N/A

PDS 0619—Nombre del Usuario
Uso

Corporativa)/1644
Valores
siguientes valores.
Valor Descripción
01 HIBCC (Consejo de Comunicaciones Comerciales de la Industria de la

Salud)
02 UCC (Consejo de Código Uniforme)
03 Otros
PDS 0619—Nombre del Usuario

El PDS 0619 (Nombre del Usuario) contiene el nombre de usuario relacionado con la
información de Facturación de Telefonía.
Atributos
ans…40; TAGLLLVAR

PDS 0620—Nombre de la Marca de la Compañía Petrolera
Uso
Apéndice de Detalle Financiero (Resumen de Facturación O • C

Telefónica)/1644
Valores

El PDS 0620 (Nombre de la Marca de la Compañía Petrolera) contiene un código de cuatro
dígitos que indica el nombre de la marca de la compañía petrolera del aceptador de tarjetas.
Atributos
n-4; TAGLLL

Uso
Apéndice de Detalle Financiero (Información de la Transacción de Corporate C • C

Fleet)/1644
Se requiere este PDS si el mensaje de Primera Presentación/1240 relacionado es una

transacción con Tarjeta Corporate Fleet MasterCard® en un establecimiento de combustible y
se presenta para cualquiera de los siguientes programas de intercambio.
IRD Descripción
91 Almacén Base
Valores
Los códigos de Nombre de la Marca de la Compañía Petrolera se agregan periódicamente en
apoyo al programa de tarjeta Comercial Fleet de MasterCard. Los nuevos Códigos de Nombre
de la Marca de la Compañía Petrolera se anuncian y se mencionan en los Boletín de

PDS 0621—Hora de Compra
Operaciones Global. Todos los Códigos de Nombre de la Marca de la Compañía Petrolera

están documentados en la Fleet Implementation Guide.
PDS 0621—Hora de Compra

El PDS 0621 (Hora de Compra) contiene la hora del día en que se efectuó la compra.
Atributos
n-4; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso

Fleet)/1644

transacción con Tarjeta Corporate Fleet® de MasterCard en un establecimiento de expendio de
combustible y se presenta para uno de los siguientes programas de tasa de intercambio.
IRD Descripción

PDS 0622—Tipo de Servicio de Combustible para Motor
IRD Descripción
91 Almacén Base
Valores
Si está presente, el PDS 0621 debe estar en el formato hhmm, con las horas en el rango de
00–23 y los minutos en el rango de 00–59.
NOTA:

El PDS 0622 (Tipo de Servicio de Combustible para Motor) contiene el tipo de servicio recibido
en el sitio del aceptador de tarjetas.
Atributos
ans-1; TAGLLL

Justificación: N/A
Uso

Fleet)/1644
El Tipo de Servicio de Combustible para Motor debe estar presente y contener un valor válido
en el mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Información de la Transacción de Corporate
Fleet)/1644 cuando es una Tarjeta MasterCard Corporate Fleet (MCF, MPK, MNF, MGF) cuando
estas transacciones son presentadas con un MCC de combustible (4468, 5541, 5499, ó 5983)
para cualquier programa de tasa de intercambio comercial adquirida en EE. UU.
IRD Descripción
91 Almacén Base
Si el tipo de Servicio de Combustible para Motor (PDS 0622) es igual a 3 (solo para compras
que no son de combustible) en el Apéndice de Información de Transacción Fleet, se requieren
los siguientes PDS en los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de

Partida Corporativa)/1644 cuando la compra es con una tarjeta MasterCard Corporate Fleet
(MCF, MPK, MGF, MNF) en establecimientos de combustible (MCC 4468, 5541, 5499, y 5983)
y la transacción es presentada con uno de los siguientes programas de tasa de intercambio de
• PDS 0641 (Código de Producto)
• PDS 0642 (Descripción del Artículo)
• PDS 0643 (Cantidad del Artículo)
• PDS 0645 (Unidad de Medida del Artículo)
• PDS 0647 (Monto Ampliado de la Partida)
• PDS 0654 (Indicador de Débito o Crédito)
IRD Descripción
91 Almacén Base
Se requiere el PDS 0622 si el mensaje de Primera Presentación/1240 relacionado es una

transacción con Tarjeta MasterCard Corporate Fleet en un establecimiento de combustible y se
presenta para el IRD BQ—Comercial Tasa de Datos I Nacional de Canadá. Cuando el valor es 3
(solamente productos comprados que no son combustible), se requiere lo siguiente en el
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida Corporativa)/1644:
• PDS 0641 (Código de Producto)
• PDS 0642 (Descripción del Artículo)
• PDS 0643 (Cantidad del Artículo)
• PDS 0645 (Unidad de Medida del Artículo)
• PDS 0646 (Precio Unitario)
• PDS 0647 (Monto Ampliado de la Partida)
• PDS 0654 (Indicador de Débito o Crédito)

PDS 0623—Información de Combustible para Motor
Valores
El GCMS no edita este campo secundario. Si está presente, este PDS debe contener un valor
de la tabla a continuación.
Valor Descripción
0 o espacio Indefinido
1 Autoservicio
2 Servicio completo
3 Solo para compra de productos que no son combustible
El PDS 622 debe contener un valor de 1 ó 2 cuando es presentado con transacciones de Fleet
Card presentadas con un código comercial de aceptador de tarjetas (MCC) igual a 5542.

El PDS 0623 (Información de Combustible para Motor) contiene el código de producto de
combustible para motor del adquiriente obtenida de la información ingresada por el
empleado.
Atributos
ns-35; TAGLLL
Uso

(Permitido para las transacciones de MasterCard Credit [MCC], Maestro
[MSI], y de Marca Privada [PVL] solamente)

Fleet)/1644

1644
Este PDS es requerido si ocurre lo siguiente:

• El PDS 0622 (Tipo de Servicio de Combustible para Motor) está presente y contiene un
valor diferente a 3.
• La Primera Presentación/1240 relacionada es una transacción con Tarjeta Corporate Fleet®
de MasterCard en un establecimiento de expendio de combustible y se presenta para uno
de los siguientes programas de tasa de intercambio.
IRD Descripción
91 Almacén Base

Valores
Si está presente, el PDS 0623 (Información de Combustible para Motor) debe ser de una
longitud fija de 35.
Requisitos
Estos son los requisitos que regulan el uso del PDS 0623.
• El PDS 0623 (Información de Combustible para Motor) debe estar presente cuando se
reúnan las siguientes condiciones:
– El Número de Cuenta Primario del DE 2 en el mensaje de Primera Presentación/1240
relacionado contiene un rango de cuenta Fleet.
– El DE 26, Código Comercial del Aceptador de Tarjetas (MCC) en el mensaje de Primera
Presentación/1240 relacionado es 5541 ó 5542.
– El PDS 0622 (Tipo de Servicio de Combustible para Motor) está presente y contiene un
valor de 1 (Autoservicio) ó 2 (Servicio completo).
– El PDS 0158s4 Designador de Tasa de Intercambio es aplicable.
• El PDS 0623 (Información de Combustible para Motor) está permitido en los mensajes de
Primera Presentación/1240 para las transacciones de MasterCard Credit (MCC), Maestro
(MSI) y de Marca Privada (PVL) solamente. Este campo no se presentará al que recibe la
transacción si se proporciona en una Primera Presentación/1240 para las transacciones que
no sean de MasterCard Credit, Maestro o de Marca Privada.
• Para las transacciones de Tarjeta MasterCard Commercial Fleet, el PDS 0623, campo
secundario 6 (Monto de Venta de Combustible para Motor) debe igualar el producto del
valor del PDS 0623, campo secundario 2 (Precio Unitario de Combustible para Motor)
multiplicado por el valor del PDS 0623, campo secundario 4 (Cantidad de Combustible
para Motor). Se permite una tolerancia del cinco por ciento a efectos de redondeo. La
tolerancia se aplica en el PDS 0623, campo secundario 6 (Monto de Venta) y no en el valor
calculado (PDS 0623, campo secundario 2 multiplicado por el PDS 0623, campo secundario
4). También, esta edición no redondea el monto calculado ni los montos de tolerancia altos
y bajos con el exponente de moneda de la transacción y conserva seis posiciones decimales
en estos valores.

El PDS 0623 contiene seis campos secundarios.
Los campos secundarios del PDS 0623 se indican en la tabla a continuación.
1 1–3 Código de Producto de n-3 a la derecha

Combustible para Motor
2 4–15 Precio Unitario del Combustible n-12 a la derecha

para Motor

3 16 Unidad de Medida del ns-1 N/A

4 17–22 Cantidad de Combustible para n-6 a la derecha

Motor
5 23 Exponente de Cantidad de n-1 N/A

6 24–35 Monto de Venta de Combustible n-12 a la derecha

para Motor
Campo Secundario 1: Código de Producto de Combustible para Motor

Si el PDS 0623 está presente, el Código de Producto del Combustible para Motor debe ser
uno de los siguientes valores.
Las transacciones de Primera Presentación/1240, de Cobro Solamente serán excluidas.
Valor Descripción
001 Regular Sin Plomo (octanaje 86 u 87)
002 Intermedia Sin Plomo (octanaje 88 u 89)
003 Premium Sin Plomo (octanaje 90 ó 91)
004 Super Sin Plomo (octanaje 92-94)
005 Metanol Regular Sin Plomo (octanaje 86 u 87)
006 Metanol Intermedia Sin Plomo (octanaje 88 u 89)
007 Metanol Premium Sin Plomo (octanaje 90 ó 91)
008 Metanol Super Sin Plomo (octanaje 92-94)
009 Metanol Regular Sin Plomo
011 Gasolina Regular Sin Plomo
012 Diesel

Valor Descripción
013 Diesel Premium
014 Querosén
015 LPG
016 Gas Natural Comprimido
017 M85 (Metanol 85 por ciento)
018 E85 (Etanol 85 por ciento)
019 Etanol Regular Sin Plomo (octanaje 86 u 87)
020 Etanol Intermedia Sin Plomo (octanaje 88 u 89)
021 Etanol Premium Sin Plomo (octanaje 90 ó 91)
022 Etanol Super Sin Plomo (octanaje 92-94)
023 Etanol Regular Sin Plomo
024 Reformulada Sin Plomo (octanaje 86 u 87)
025 Reformulada Intermedia Sin Plomo (octanaje 88 u 89)
026 Diesel Tinturado
027 Gasohol
028 Biodiesel
029 Diesel con Azufre Ultra bajo (ULSD)
100 Aviación Octanaje 100
101 Combustible de Jet
102 Combustible de Aviación
150 Combustible de Marina
200 Combustibles Misceláneos

Valor Descripción
201 Gas Natural Líquido
202 Gas Blanco
203 Combustible de Carreras
Campo Secundario 2: Precio Unitario del Combustible para Motor

Si el PDS 0623 está presente, el Precio Unitario del Combustible para Motor debe estar
justificado a la derecha y debe ser numérico.
El Precio Unitario del Combustible para Motor debe estar justificado a la derecha con tres
posiciones a la derecha del decimal.
Campo Secundario 3: Unidad de Medida del Combustible para Motor

Si el PDS 0623 está presente, la Unidad de Medida del Combustible para Motor debe ser un
espacio o estar en el rango 1–5 como en la tabla siguiente.
Valor Descripción
1 Galones
2 Litros
3 Libras
4 Kilos
5 Galones imperiales.
espacio No aplicable
Campo Secundario 4: Cantidad de Combustible para Motor

Si el PDS 0623 está presente, la Cantidad de Combustible para Motor debe ser numérico y
mayor de cero.

PDS 0624—Número de Cuenta del Usuario
Campo Secundario 5: Exponente de Cantidad de Combustible para Motor

Si el PDS 0623 está presente, el Exponente de Cantidad de Combustible para Motor debe
estar en el rango 0-5.
El PDS 0623, campo secundario 5 (Exponente de Cantidad de Combustible para Motor) está
supuesto a tener tres posiciones.
Campo Secundario 6: Monto de Venta de Combustible para Motor

Si el PDS 0623 está presente, el Monto de la Venta de Combustible para Motor debe ser
numérico y mayor que cero y estar en la misma moneda que la Primera Presentación/1240.
El exponente de moneda para el PDS 0623, campo secundario 6 (Monto de Venta de
Combustible para Motor) está basado en el exponente asociado con el DE 49 (Código de
Moneda, Transacción) del mensaje de Primera Presentación/1240 asociado.
PDS 0624—Número de Cuenta del Usuario

El PDS 0624 (Número de Cuenta del Usuario) contiene el número de cuenta del usuario
relacionado con la información de Facturación Telefónica.
Atributos
ans…40; TAGLLLVAR
Uso

PDS 0625—Número Telefónico del Usuario

Telefónica)/1644
Valores
PDS 0625—Número Telefónico del Usuario

El PDS 0625 (Número Telefónico del Usuario) contiene el número de teléfono del usuario
relacionado con la información de Facturación Telefónica.
Atributos
ans…25; TAGLLLVAR
Uso

PDS 0626—Período del Estado de Cuenta de Facturación

Telefónica)/1644
Valores
PDS 0626—Período del Estado de Cuenta de Facturación

El PDS 0626 (Período del Estado de Cuenta de Facturación) contiene las fechas de inicio y
cierre de facturación.
Atributos
n-12; TAGLLL
Uso

PDS 0627—Evento de Facturación 1

Telefónica)/1644
Valores

1 1–6 Fecha de Inicio del Estado de n-6 N/A

Cuenta
2 7–12 Fecha de Cierre del Estado de n-6 N/A

Cuenta
Campo Secundario 1: Fecha de Inicio del Estado de Cuenta

Si está presente, el campo secundario 1 (Fecha de Inicio del Estado de Cuenta) debe ser
numérico y debe ser una fecha válida en el formato AAMMDD.
Campo Secundario 2: Fecha de Cierre del Estado de Cuenta

Si está presente, el campo secundario 2 (Fecha de Cierre del Estado de Cuenta) debe ser

El PDS 0627 (Evento de Facturación 1) contiene información relacionada con el Evento de
Facturación Telefónica.
Atributos

Casos: 1–10
Uso

Telefónica)/1644
Valores
El PDS 0627 debe ser de una longitud de 54–540 y de una longitud debe ser divisible por una
longitud de caso mínima de 54.

1 1–12 Monto del Evento de n-12 a la derecha

Facturación 1
2 13 Exponente de Evento de n-1 N/A

Facturación 1
3 14 Señal de Evento de Facturación a-1 N/A

1

4 15–54 Descripción del Evento de ans-40 a la izquierda

Facturación
Campo Secundario 1: Monto del Evento de Facturación 1

Si el PDS 0627 está presente, el campo secundario 1 (Monto del Evento de Facturación 1)
debe ser numérico y contener el monto del evento de facturación, y pueden ser todos ceros.
Campo Secundario 2: Exponente de Evento de Facturación 1

El campo secundario 2 (Exponente de Evento de Facturación 1) debe ser numérico y debe ser
un valor dentro del rango de 0 a 5.
Campo Secundario 3: Señal de Evento de Facturación 1

Si el PDS 0627 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Evento de Facturación 1) debe
Valor Descripción
D El monto del Evento de Facturación 2 es un débito.
C El monto del Evento de Facturación 2 es un crédito.
Campo Secundario 4: Descripción de Evento de Facturación 1

Si el PDS 0627 está presente, el campo secundario 4 (Descripción de Evento de Facturación 1)
contiene la descripción del evento de facturación. Debe ser de una longitud fija de 40
posiciones, estar justificado a la izquierda y no puede contener todos valores bajos, todos

El PDS 0628 (Evento de Facturación 2) contiene información relacionada con el Evento de
Facturación Telefónica.
Atributos

Casos: 1–10
Uso

Telefónica)/1644
Valores
El PDS 0628 debe ser de una longitud de 54–540 y de una longitud debe ser divisible por una
longitud de caso mínima de 54.

1 1–12 Monto del Evento de n-12 a la derecha

Facturación 2
2 13 Exponente de Evento de n-1 N/A

Facturación 2
3 14 Señal de Evento de Facturación a-1 N/A

2

PDS 0629—Lectura del Odómetro
4 15–54 Descripción del Evento de ans-40 a la izquierda

Facturación 2
Campo Secundario 1: Monto del Evento de Facturación 2

Si el PDS 0628 está presente, el campo secundario 1 (Monto del Evento de Facturación 2)
debe ser numérico y contener el monto del evento de facturación, y pueden ser todos ceros.
Campo Secundario 2: Exponente de Evento de Facturación 2

El PDS 0628, campo secundario 2 (Exponente de Evento de Facturación 2) debe ser numérico
y debe ser un valor dentro del rango de 0 a 5.
Campo Secundario 3: Señal de Evento de Facturación 2

Si el PDS 0628 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Evento de Facturación 2) debe
Valor Descripción
D Monto del evento de facturación 2 es un débito.
C Monto del evento de facturación 2 es un crédito.
Campo Secundario 4: Descripción del Evento de Facturación 2

Si el PDS 0628 está presente, el campo secundario 4 (Descripción de Evento de Facturación 2)
contiene la descripción del evento de facturación. Debe ser de una longitud fija de 40
posiciones, estar justificado a la izquierda y no puede contener todos valores bajos, todos

El PDS 0629 (Lectura del Odómetro) contiene la lectura del odómetro del vehículo ingresada
por el comprador.
Atributos
ans…7; TAGLLLVAR

Uso
Primera Presentación/1240 (Permitido para las transacciones de Maestro O • C

[MSI] solamente)

Fleet)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Datos Comunes de las Marcas Privadas)/ C • C

1644
Este PDS se permite para los mensajes de Primera Presentación para las transacciones de
Maestro (MSI) solamente. Este campo no se presentará a quien recibe la transacción si se
proporciona en los mensajes de Primera Presentación/1240 para las transacciones que no sean
de Maestro.
• PDS 0632—Código de Tipo de Producto contiene un valor en el rango 1–4
• La Primera Presentación/1240 relacionada es una transacción con Tarjeta MasterCard
Corporate Fleet® en un establecimiento de expendio de combustible y se presenta para uno
de los siguientes programas de intercambio.
IRD Descripción

PDS 0630—Número de Vehículo
IRD Descripción
62 Comercial de Monto Elevado 1
91 Almacén Base
Valores

El PDS 0630 (Número de Vehículo) es el número asignado al vehículo por la empresa que usa
la Tarjeta MasterCard Corporate Fleet® e ingresado por el tarjetahabiente en el punto de
interacción.
Atributos
ans…17; TAGLLLVAR

Uso

Fleet)/1644

• No hay datos presentes en el PDS 0631 (Número del Conductor/Número de Identificación)
• El PDS 0632 (Código de Tipo de Producto) contiene un valor de 2.
de los siguientes programas de intercambio de la región.
IRD Descripción
91 Almacén Base
Cuando una transacción es una transacción con Tarjeta MasterCard Corporate Fleet (MCF,
MPK, MNF o MGF) en un MCC de un establecimiento de expendio de combustible (4468,
5541, 5542, 5499, ó 5983) y se presentó para uno de los programas de intercambio
mencionados (BQ, 16, 62, 67, 91, 94 y 99), el PDS 0632 (Código de Tipo de Producto) está
presente y contiene uno de los siguientes valores:

PDS 0631—Número del Conductor/Número de Identificación
• 1 (Pide el número de identificación y la lectura del odómetro)

• 2 (Pide el número del vehículo y la lectura del odómetro)
• 3 (Pide el número del conductor y la lectura del odómetro)
Los datos en el mensaje de Solicitud de Autorización/0100 coinciden con los datos en el
mensaje de Apéndice de Información de la Transacción Corporate Fleet/1644 como sigue:
• Identificación del Conductor: El DE 48 del CIS (Datos Adicionales—Uso Privado), elemento
secundario 98 (Identificación de la Tarjeta MasterCard Corporate Fleet/Número del
Conductor) y el PDS 0631 (Número del Conductor/Número de Identificación)
• Número del Conductor: El DE 48 del CIS, elemento secundario 98 (Identificación de la
Tarjeta MasterCard Corporate Fleet/Número del Conductor) y el PDS 0631 de IPM (Número
del Conductor/Número de Identificación)
• Número de Vehículo: El DE 48 del CIS, elemento secundario 99 (Número de Vehículo de la
Tarjeta MasterCard Corporate Fleet) y PDS 0630 de IPM (Número del Vehículo)
Cuando los requisitos de datos no se cumplen, la transacción se bajará de nivel al IRD 68
(Valor Principal Comercial Tasa de Datos 1) a través del Acatamiento de Intercambio de
MasterCard.
Valores

El PDS 0631 (Número del Conductor/Número de Identificación) contiene el número asignado
al conductor por la empresa que usa la Tarjeta MasterCard Corporate Fleet® e ingresado por el
tarjetahabiente en el punto de interacción.
Atributos
ans…17; TAGLLLVAR

Uso

Fleet)/1644

1644

• El Código de Tipo de Producto (PDS 0632) contiene un valor de 1 o de 3.
de los siguientes programas de tasa de intercambio de incentivo.
IRD Descripción
91 Almacén Base

PDS 0632—Código de Tipo de Producto
mencionados (16, 62, 67, 91, 94 y 99), el PDS 0632 (Código de Tipo de Producto) está
MasterCard.
Valores
valores bajos, todos valores altos, todos espacios ni todos ceros. Además, la primera posición
del PDS 0631 debe contener un valor numérico.

El PDS 0632 (Código de Tipo de Producto) contiene un código leído de la banda magnética de
una tarjeta que indica avisos que ocurrieron en el punto de interacción.
Atributos
n-1; TAGLLL

Justificación: N/A
Uso

Fleet)/1644

transacción con Tarjeta Corporate Fleet® de MasterCard en un establecimiento de expendio de
combustible y se presenta para uno de los siguientes programas de tasa de intercambio de
incentivo.
IRD Descripción
91 Almacén Base

mencionados (16, 62, 67, 91, 94 y 99), el PDS 0632 (Código de Tipo de Producto) está
MasterCard.
Valores
Si está presente, el PDS 0632 debe contener un valor en el rango 1–5 como se muestra en la
Valor Descripción
1 Pide ingresar el número de identificación y la lectura del odómetro
2 Pide ingresar el número del vehículo y la lectura del odómetro
3 Pide ingresar el número del conductor y la lectura del odómetro
4 Pide ingresar la lectura del odómetro solamente
5 No se dan indicaciones.
Los valores 1–4 se usan en el proceso de edición de las transacciones de la tarjeta MasterCard
Corporate Fleet realizadas en establecimientos de expendio de combustible y que se presentan
para los siguientes programas de tasa de intercambio.

PDS 0633—Monto del Cupón/Descuento
IRD Descripción
91 Almacén Base
Información Requerida de PDS Relacionados

Se requiere que los siguientes PDS estén presentes cuando el PDS 0632 está presente,
dependiendo del valor presentado.
Si el PDS 0632 contiene un… Entonces también se requiere lo siguiente
1 PDS 0631 (Número del Conductor/Número de Identificación) y PDS

0629 (Lectura del Odómetro)
2 PDS 0630 (Número de Vehículo) y un PDS 0629 (Lectura del

Odómetro)
3 PDS 0631 (Número del Conductor/Número de Identificación) y PDS

0629 (Lectura del Odómetro)
4 PDS 0629 (Lectura del Odómetro)
PDS 0633—Monto del Cupón/Descuento

El PDS 0633 (Monto del Cupón/Descuento) contiene el monto del cupón o descuento en
dólares.

PDS 0634—Monto de Impuesto 1
Atributos
n-12; TAGLLL
Uso

Valores
Si está presente, el PDS 0633 debe contener un valor numérico.

El PDS 0634 (Monto de Impuesto 1) contiene el monto del impuesto para las flotas exentas de
impuesto.
Atributos
n-6; TAGLLL

Justificación: N/A
Uso


Privadas)/1644

Marca Privada)/1644
Valores
Si está presente, el PDS 0634 debe ser numérico y pueden ser todos ceros.

El PDS 0635 (Monto de Impuesto 2) contiene el monto del impuesto para las flotas exentas de
impuesto.
Atributos
n-6; TAGLLL

PDS 0636—Fecha de la Llamada
Justificación: N/A
Uso


Privadas)/1644

Marca Privada)/1644
Valores
Si está presente, el PDS 0635 debe ser numérico y pueden ser todos ceros.
PDS 0636—Fecha de la Llamada

El PDS 0636 (Fecha de la Llamada) contiene la fecha de la llamada relacionada con el Detalle
de Facturación de Telefonía.
Atributos
n-6; TAGLLL

PDS 0637—Hora de la Llamada
Justificación: N/A
Uso
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Facturación O • C

Telefónica)/1644
Valores
El PDS 0636 debe ser de una longitud fija de 006. Si está presente, el PDS 0636 debe ser
PDS 0637—Hora de la Llamada

El PDS 0637 (Hora de la Llamada) contiene la hora de la llamada relacionada con el Detalle de
Facturación de Telefonía.
Atributos
n-6; TAGLLL

PDS 0638—Información del Destino de la Llamada
Justificación: N/A
Uso

Telefónica)/1644
Valores
numérico y debe ser una hora válida en el formato HHMMSS.

El PDS 0638 (Información del Destino de la Llamada) contiene la información sobre el lugar de
la llamada y el número telefónico al cual se llamó, en relación con el Evento de Facturación de
Telefonía.
Atributos
ans-146; TAGLLL

Uso

Telefónica)/1644
Valores

1 1–40 Ciudad de Destino de la Llamada ans-40 a la izquierda
2 41–80 Estado/Provincia de Destino de la ans-40 a la izquierda

Llamada
3 81–120 País de Destino de la Llamada ans-40 a la izquierda
4 121–145 Número de Destino de la ans-25 a la izquierda

Llamada
5 146 Tipo de Destino de la Llamada an-1 N/A
Campo Secundario 1: Ciudad de Destino de la Llamada

Si el PDS 0638 está presente, el campo secundario 1 (Ciudad de Destino de la Llamada) debe
contener la ciudad a la cual se realizó la llamada. Debe estar justificado a la izquierda con
espacios al final, y no puede contener todos los valores bajos, todos los valores altos, todos
Campo Secundario 2: Estado/Provincia de Destino de la Llamada

Si el PDS 0638 está presente, el campo secundario 2 (Estado/Provincia de Destino de la
Llamada) debe contener el estado/provincia al cual se realizó la llamada. Debe estar justificado

PDS 0639—Duración de la Llamada
a la izquierda con espacios al final, y no puede contener todos los valores bajos, todos los
Campo Secundario 3: País de Destino de la Llamada

Si el PDS 0638 está presente, el campo secundario 3 (País de Destino de la Llamada) debe
contener el país al cual se realizó la llamada. Debe estar justificado a la izquierda con espacios
al final, y no puede contener todos los valores bajos, todos los valores altos, todos espacios ni
todos ceros.
Campo Secundario 4: Número de Destino de la Llamada

Si el PDS 0638 está presente, el campo secundario 4 (Número de Destino de la Llamada) debe
contener el número telefónico al cual se llamó. Debe estar justificado a la izquierda con
Para las transacciones adquiridas en la región de EE. UU. o Canadá, el campo secundario 4
debe contener un número de teléfono de 10 posiciones, justificado a la izquierda con espacios
al final. Las primeras tres posiciones deben ser numéricas.
Campo Secundario 5: Tipo de Destino de la Llamada

Si el PDS 0638 está presente, el campo secundario 5 (Tipo de Destino de la Llamada) debe
Valor Descripción
C Llamada Saliente
I Llamada Entrante
V Correo de Voz
P Página
O Otros
F Llamada Gratuita
PDS 0639—Duración de la Llamada

El PDS 0639 (Duración de la Llamada) contiene la duración de la llamada relacionada con el
Detalle de Facturación de Telefonía.

PDS 0640—Período de Hora de Llamada
Atributos
n-6; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso

Telefónica)/1644
Valores
numérico y en el formato HHMMSS.

El PDS 0640 (Período de Hora de la Llamada) describe el período (como el de Demanda
Máxima o el de Demanda Mínima) de la llamada relacionada con el Detalle de Facturación de
Telefonía.
Atributos
an-2; TAGLLL

Justificación: N/A
Uso

Telefónica)/1644
Valores
Si está presente, el PDS 0640 debe contener uno de los siguientes valores.
Valor Descripción
PP Período de Demanda Máxima
OP Período de Demanda Mínima
MP Período Múltiple
OT Otros

PDS 0641—Código de Producto

El PDS 0641 (Código de Producto) contiene el código de producto que no está relacionado
con combustible del artículo individual comprado.
Atributos
ans…15; TAGLLLVAR
Uso

1644

Privada)/1644
El PDS 0641 (Código de Producto) debe estar presente en el mensaje de Apéndice de Detalle
Financiero (Detalle por Línea de Partida Corporativa)/1644 cuando ocurre uno de los
siguientes:
• El PDS 0622 (Tipo de Servicio de Combustible para Motor) está presente con un valor de 3
(Solamente se compran partidas que no son de combustible) en el mensaje de Apéndice de
Detalle Financiero (Información de la Transacción de Corporate Fleet)/1644.

• El mensaje de Primera Presentación/1240 relacionado es una transacción con Tarjeta

MasterCard Corporate Fleet en un MCC de establecimiento de combustible y se presenta
para el IRD BQ—Comercial Tasa de Datos I Nacional de Canadá y el PDS 0622 contiene el
valor 3.
MasterCard Corporate Fleet en un MCC de establecimiento de mantenimiento y se
presenta para el IRD BQ—Comercial Tasa de Datos I Nacional de Canadá.
• El mensaje de Primera Presentación/1240 relacionado no es un MCC de Despacho/
Mensajería o de Servicios Temporales y se presenta para el IRD BR—Comercial Tasa de
Datos II Nacional de Canadá o el IRD BS—Comercial de Monto Elevado Nacional de
Canadá.
El convenio del servicio comercial es de EE. UU. a EE. UU. donde el PDS 0158, campo
secundario 2 es igual a 2 y el PDS 0158, campo secundario 3 es igual a 010001.
Los mensajes de Primera Presentación/1240 deben contener un MCC de combustible en el DE
26 (Comercio del Aceptador de Tarjetas). Los IRD correspondientes para los mensajes de
Primera Presentación/1240 son los siguientes:
IRD Descripción
16 Almacén Comercial Escala I
91 Almacén Comercial Base
SC Tasa de Datos III de Nivel Comercial 2
SE Monto Elevado I de Nivel Comercial 2
SF Monto Elevado II de Nivel Comercial 2
SG Monto Elevado III de Nivel Comercial 2
3C Tasa de Datos III de Nivel Comercial 3
3E Monto Elevado I de Nivel Comercial 3
3F Monto Elevado II de Nivel Comercial 3

IRD Descripción
3G Monto Elevado III de Nivel Comercial 3
El PDS 0641 debe estar presente en un mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle
por Línea de Partida Corporativa)/1644 cuando el PDS 0642 (Descripción del Artículo) no está
presente y cuando existen todas las siguientes condiciones:
El servicio comercial es igual a uno de los siguientes.

NOTA:
El Código de Producto debe ser proporcionado por las transacciones de Tarjeta MasterCard
Comercial Fleet Card que se realizan en los establecimientos de combustible, cuando el PDS
0622 (Tipo de Servicio de Combustible para Motor) es 3 y las transacciones se presentan a
cualquier programa de tasa de intercambio Comercial adquirida en EE. UU. para el cual son
válidas las transacciones de Fleet en los establecimientos de combustible.
El PDS 0641 debe estar presente cuando existan las siguientes condiciones:
• El Servicio Comercial es de EE. UU. a EE. UU. (PDS 0158, campo secundario 2 es igual a 2 y
el PDS 0158, campo secundario 3 es igual a 010001).
• La Primera Presentación/1240 relacionada contiene un MCC de Despacho/Mensajería en el
DE 26 (Código Comercial del Aceptador de Tarjetas [MCC]) y no se proporciona un
mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Servicios de Despacho/Mensajería)/1644.

• La Primera Presentación/1240 relacionada no contiene un MCC de servicios temporales en

el DE 26.
siguientes.
IRD Descripción
Si la transacción presentada:
• Es para un Convenio de Servicio Comercial de EE. UU. a EE. UU. (el PDS 0158, campo
secundario 2 es igual a 2 y el PDS 0158, campo secundario 3 es igual a 010001)
• Requiere un mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida
Corporativa)/1644
• Y no se presenta para uno de los programas de intercambio corporativo de la región de EE.
UU. a continuación.
IRD Descripción

IRD Descripción
Entonces debe estar presente uno de los siguientes.
Campo Descripción
PDS 0641 Código de Producto
PDS 0642 Descripción del Artículo
PDS 0643 Cantidad del Artículo
PDS 0645 Unidad de Medida del Artículo
PDS 0647 Monto Ampliado del Artículo
PDS 0654 Indicador de Débito o Crédito
Valores
Cuando se presenta un mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de
Partida Corporativa)/1644 junto a compras que no son de combustible, efectuadas con una
Tarjeta MasterCard Corporate Fleet® en un establecimiento de expendio de combustible, se
debe proporcionar el PDS 0641 y debe contener un código de producto que no es de
combustible, de tres posiciones en el rango de 030–099 ó 300–999.

Valor Descripción
030 Aceite de Motor
031 Cambio de Aceite
032 Servicio del Motor
033 Servicio de Transmisión
034 Servicio de Frenos
035 Solvente
036 Líquido para Frenos
037 Repuestos Misceláneos
038 Mano de Obra Miscelánea
039 Reparaciones Misceláneas
040 TBA (neumáticos, baterías, accesorios)
041 Neumáticos
042 Baterías
043 Accesorios Automotrices
044 Vidrios para Automotores
045 Lavado de Autos
046 Remolque
047 Fluido de Escape Diesel
070 Cigarrillos/Tabaco
078 Asistencia de Salud/Belleza
079 Comida/Supermercado Misceláneos
080 Soda

Valor Descripción
081 Cerveza/Vino
082 Leche/Jugo
083 Restaurante
089 Bebidas Misceláneas
099 Otros Misceláneos
300 Mantenimiento de Aviación
301 Deshielo
302 APU o Arranque Asistido de Avión
303 Servicio de Alimentos para Aviación
304 Anclaje o Hangar
305 Cargo por Aterrizaje
306 Cargos por Rampa
307 Cargo por Anuncio
308 Alquiler de Avión
309 Cargo por Instrucción
310 Misceláneos de Aviación
311 Cargos por Planificación de Vuelo/Clima
312 Cargos por Vuelo Privado
313 Manejo en Tierra
314 Cargo por Comunicaciones
315 Limpieza de Aviones
316 Manejo de Carga

Valor Descripción
317 Accesorios de Aviación
350 Servicio de Botes
Cuando un Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida Corporativa)/1644 se

presenta conjuntamente con un mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Servicios
Temporales)/1644, el PDS 0641 debe contener un valor Temporal–01.
presenta conjuntamente con un mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Servicios de
Despacho/Mensajería)/1644, el PDS 0641 debe contener un valor de Despacho–01.
Cuando un mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida
Corporativa)/1644 se presenta junto con un MCC de alojamiento, PDS 0641—Código de
Producto debe ser uno de los siguientes valores.
Valor Descripción
L-1000 Tarifa por Habitación
L-1020 Impuesto de Habitación
L-1021 Impuesto que No es de Habitación
L-1100 Cargos por Servicio de Habitación
L-1101 Cargos por Restaurante
L-1102 Cargos por alimentos en la habitación
L-1103 Propinas
L-1104 Gastos Prepagados
L-1105 Cargos Telefónicos
L-1106 Cargos por Alquiler de Películas
L-1107 Cargos por Tintorería
L-1108 Cargos por Lavandería
L-1109 Cargos por Club de Ejercicios

PDS 0642—Descripción del Artículo
Valor Descripción
L-1110 Cargos por Valet
L-1111 Cargos por Tienda de Regalos
L-1112 Desembolsos de Efectivo
L-1113 Cargos por el Centro de Actividades Comerciales
L-1114 Cargos por Salón
L-1115 Cargos por Bar
L-1116 Cargos por Minibar
L-1117 Cargos por Equipos Audiovisuales
L-1118 Cargos por Banquete
L-1119 Cargos por Sala de Conferencias
L-1120 Cargos por Salida Anticipada
L-1121 Cargos por Transporte
L-1122 Cargos por Acceso a Internet
L-9999 Cargos Misceláneos
En todas las demás situaciones, el PDS 0641 debe estar justificado a la izquierda y no puede
contener todos ceros ni todos espacios.

El PDS 0642 (Descripción del Artículo) contiene la descripción del artículo individual
comprado.
Atributos
ans…35; TAGLLLVAR

Uso

1644

Privada)/1644
El PDS 0642 (Descripción del Artículo) debe estar presente en el mensaje de Apéndice de
Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida Corporativa)/1644 cuando ocurre uno de los
siguientes:
valor 3.
Canadá.

Primera Presentación/1240 son los siguientes.
IRD Descripción

presenta conjuntamente con un mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Servicios
Temporales)/1644, el PDS 0642 debe contener “Servicios Temporales”.


Despacho/Mensajería)/1644, el PDS 0642 debe contener “Servicios de Despacho”.
por Línea de Partida Corporativa)/1644 cuando se dan las siguientes condiciones.
• Cuando el PDS 0641 (Código de Producto) no está presente.

NOTA:

siguientes.
IRD Descripción
El PDS 0642 debe estar presente cuando existan las siguientes condiciones.
• La Primera Presentación/1240 relacionada contiene un MCC de despacho/mensajero en el
mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Servicios de Despacho/Mensajero)/1644. La

Primera Presentación/1240 relacionada no contiene un MCC de servicios temporales en el

DE 26.
siguientes.
IRD Descripción
Corporativa)/1644
IRD Descripción
Campo Descripción

PDS 0643—Cantidad del Artículo
Campo Descripción
Valores
El PDS 0642 debe estar justificado a la izquierda y no puede contener todos valores bajos,
todos valores altos, todos espacios ni todos ceros.

El PDS 0643 (Cantidad del Artículo) indica la cantidad del artículo comprado y el lugar del
punto decimal relacionado.
Atributos
n-13; TAGLLL
Uso


1644

Privada)/1644
El PDS 0643 (Cantidad del Artículo) debe estar presente en el mensaje de Apéndice de Detalle
Financiero (Detalle por Línea de Partida Corporativa)/1644 cuando ocurre uno de los
siguientes:
valor 3.
Canadá.
26 (Código Comercial del Aceptador de Tarjetas). Los IRD correspondientes para los mensajes
de Primera Presentación/1240 son los siguientes:
IRD Descripción

IRD Descripción
por Línea de Partida Corporativa)/1644 cuando se dan todas las siguientes condiciones:



NOTA:

siguientes.
IRD Descripción
DE 26.
siguientes.
IRD Descripción

IRD Descripción
Corporativa)/1644
IRD Descripción
Campo Descripción

presenta junto con un mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Servicios Temporales)/1644,
el PDS 0643 debe contener un valor de 1.

PDS 0644—Información del Origen de la Llamada

presenta junto con un mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Servicios de Despacho/
Mensajería)/1644, el PDS 0643 debe contener un valor de 1.

1 1–12 Cantidad del Artículo n-12 a la derecha
2 13 Exponente de Cantidad del n-1 N/A

Artículo
Campo Secundario 1: Cantidad del Artículo

Si está presente, el campo secundario 1 (Cantidad del Artículo) debe ser numérico y mayor
que cero.
Campo Secundario 2: Exponente de Cantidad del Artículo

El campo secundario 2 (Exponente de Cantidad del Artículo) indica la ubicación del decimal en
el campo secundario de Cantidad del Artículo. Si el PDS 0643 está presente, el campo
secundario 2 debe ser numérico y contener un valor de 0 a 5.

El PDS 0644 (Información del Origen de la Llamada) contiene la descripción del lugar del que
se origina la llamada telefónica y el número desde el cual se realizó la llamada.
Atributos
ans-145; TAGLLL

Uso

Telefónica)/1644
Valores

1 1–40 Ciudad de Origen de la Llamada ans-40 a la izquierda
2 41–80 Estado/Provincia de Origen de la ans-40 a la izquierda

Llamada
3 81–120 País de Origen de la Llamada ans-40 a la izquierda
4 121–145 Número de Origen de la ans-25 a la izquierda

Llamada
Campo Secundario 1: Ciudad de Origen de la Llamada

Si el PDS 0644 está presente, el campo secundario 1 (Ciudad de Origen de la Llamada) debe
contener la ciudad desde la cual se originó la llamada. Debe estar justificado a la izquierda con

PDS 0645—Unidad de Medida del Artículo
Campo Secundario 2: Estado/Provincia de Origen de la Llamada

El campo secundario 2 (Estado/Provincia de Origen de la Llamada) debe contener el estado/
provincia desde el cual se originó la llamada. Debe estar justificado a la izquierda con espacios
al final, y no puede contener todos los valores bajos, todos los valores altos, todos espacios ni
todos ceros.
Campo Secundario 3: País de Origen de la Llamada

El campo secundario 3 (País de Origen de la Llamada) debe contener el país desde el cual se
originó la llamada. Debe estar justificado a la izquierda con espacios al final, y no puede
contener todos los valores bajos, todos los valores altos, todos espacios ni todos ceros.
Campo Secundario 4: Número de Origen de la Llamada

El campo secundario 4—Número de Origen de la Llamada debe contener el número telefónico
desde el cual se originó la llamada. Debe estar justificado a la izquierda con espacios al final, y
no puede contener todos los valores bajos, todos los valores altos, todos espacios ni todos
ceros.
Para las transacciones adquiridas en la región de EE. UU. o Canadá, el campo secundario 4
debe contener un número de teléfono de 10 posiciones, justificado a la izquierda con espacios
al final. Las primeras tres posiciones deben ser numéricas.

El PDS 0645 (Unidad de Medida del Artículo) contiene la unidad por línea de partida del
código de medida.
Atributos
ans…12; TAGLLLVAR
Justificación: N/A

Uso

1644

Privada)/1644
El PDS 0645 (Unidad de Medida del Artículo) debe estar presente en el mensaje de Apéndice
de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida Corporativa)/1644 cuando ocurre uno de
los siguientes:
valor 3.
Canadá.
Los mensajes de Primera Presentación/1240 relacionados deben contener un MCC de
combustible en el DE 26 (Comercio del Aceptador de Tarjetas). Los IRD correspondientes para
los mensajes de Primera Presentación/1240 son los siguientes:
IRD Descripción

IRD Descripción

el PDS 0645 debe contener un valor de “Unidad”.
Despacho/Mensajería)/1644, el PDS 0645 debe contener un valor de “Unidad”.
siguientes.

IRD Descripción
Si la transacción presentada
Corporativa)/1644
IRD Descripción
Campo Descripción

PDS 0646—Precio Unitario
Campo Descripción
Valores
Si está presente, el PDS 0645 no puede contener todos valores bajos, todos valores altos,
todos ceros ni todos espacios.

El PDS 0646 (Precio Unitario) es el precio de una unidad del producto.
Atributos
n-13; TAGLLL
Uso

1644


Privada)/1644
Cuando se usa una Tarjeta MasterCard Corporate Purchasing™ o Tarjeta MasterCard

Corporate Fleet® en una compra entre negocios, este PDS es parte del “detalle por línea de
partida”.
el PDS 0646 debe contener un valor de 1.
Mensajería)/1644, el PDS 0646 debe contener un valor de 1.
El PDS 0646 debe estar presente en el mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por
Línea de Partida Corporativa)/1644 cuando ocurre uno de los siguientes:
valor 3.
Canadá.


NOTA:

siguientes.
IRD Descripción
Valores
Si está presente, el campo secundario 1 debe ser numérico. El campo secundario 2 debe
contener un valor en el rango de 0–5.

1 1–12 Precio Unitario n-12 a la derecha
2 13 Exponente de Precio Unitario n-1 N/A
Campo Secundario 1: Precio Unitario

El campo secundario 1 (Precio Unitario) debe ser numérico.
Campo Secundario 2: Exponente de Precio Unitario

El campo secundario 2 (Exponente de Precio Unitario) debe ser entre 0 y 5.
NOTA:

PDS 0647—Monto Ampliado de la Partida

El PDS 0647 (Monto Ampliado de la Partida) contiene el monto del artículo individual que se
calcula normalmente como el precio multiplicado por la cantidad.
Atributos
ans-14; TAGLLL
Uso

1644

Privada)/1644
Línea de Partida Corporativa)/1644 cuando el PDS 0622 (Tipo de Servicio de Combustible para
Motor) está presente con un valor de 3 (Solamente se compran partidas que no son de
combustible) en el mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Información de la Transacción
de Corporate Fleet)/1644.


Primera Presentación/1240 son los siguientes:
IRD Descripción

IRD Descripción

el PDS 0647 debe ser igual al Monto de la Transacción.
Mensajería)/1644, el PDS 0647 deberá ser igual al Monto de la Transacción.
DE 26.
siguientes.
IRD Descripción
Corporativa)/1644

IRD Descripción
Campo Descripción
Valores
En situaciones en las que la partida es sin costo al cliente, el PDS 0650 (Sin Costo al Cliente)
debe también estar presente en el mensaje de Apéndice de Detalle por Línea de Partida de
Tarjeta Corporativa y debe ser igual a Y. El PDS 0647, campo secundario 1 puede contener
cero en estas circunstancias.

1 1–12 Monto Ampliado del Artículo n-12 a la derecha

PDS 0648—Descuento del Artículo
2 13 Exponente del Monto Ampliado n-1 N/A

de la Partida
3 14 Señal de Monto Ampliado de la a-1 N/A

Partida
Campo Secundario 1: Monto Ampliado del Artículo

Si el PDS 0647 está presente, el campo secundario 1 (Monto Ampliado de la Partida) debe
contener el monto y debe ser numérico y mayor que cero, a menos que el PDS 0650 (Sin
Costo al Cliente) esté presente y sea igual a “Y”.
Campo Secundario 2: Exponente del Monto Ampliado de la Partida

Si está presente, el PDS 0647, campo secundario 2 (Exponente de Monto Ampliado de la
Partida) debe ser numérico y contener un valor de 0 a 5.
NOTA:
Campo Secundario 3: Señal de Monto Ampliado de la Partida

Si el PDS 0647 está presente, el campo secundario 3 (Señal del Monto Ampliado de la Partida)
Valor Descripción
D El monto ampliado del artículo es un débito.
C El monto del artículo ampliado es un crédito.

El PDS 0648 (Descuento del Artículo) contiene el indicador de descuento del artículo y el
monto de descuento.

Atributos
ans-20; TAGLLL
Uso

1644
Cuando se usa una Tarjeta MasterCard Corporate Purchasing™ o Tarjeta MasterCard

Corporate Fleet® en una compra entre negocios, este PDS es parte del “detalle por línea de
partida”.
Si se proporcionan los campos secundarios 1 y 2, el miembro también debe proporcionar los
campos secundarios 3, 4 y 5.
por Línea de Partida Corporativa)/1644 cuando existen todas las siguientes condiciones:

Identificación del
Código de Tipo de Servicio Servicio Comercial (PDS
Comercial (PDS 0158, campo 0158, campo secundario
secundario 2) 3) Descripción
NOTA:

siguientes.
IRD Descripción
Valores
El PDS 0648 debe tener una longitud fija de 20.

1 1 Indicador de Descuento as-1 N/A
2 2–13 Monto del Descuento ans-12 a la derecha
3 14–18 Tasa de Descuento del Artículo n-5 a la derecha

4 19 Exponente de Tasa de Descuento n-1 N/A

del Artículo
5 20 Señal de Monto de Descuento a-1 N/A

del Artículo
Campo Secundario 1: Indicador de Descuento

Si el PDS 0648 está presente, el campo secundario 1 (Indicador de Descuento) debe contener
uno de los siguientes valores.
Valor Descripción
Y El monto incluye descuento.
N El monto no incluye descuento.
espacio No apoyado
Campo Secundario 2: Monto del Descuento

Si el PDS 0648 está presente, el campo secundario 2 (Monto del Descuento) debe ser
numérico y no puede contener todos ceros si el campo secundario 1 es Y.
Campo Secundario 3: Tasa de Descuento del Artículo

El campo secundario 3 (Tasa de Descuento del Artículo) es la tasa del descuento aplicable al
monto. Si el PDS 0648 está presente, el campo secundario 3 debe contener un valor numérico
de cinco dígitos.
Campo Secundario 4: Exponente de Tasa de Descuento del Artículo

Si el PDS 0648 está presente, el campo secundario 4 (Exponente de Tasa de Descuento del
Artículo) debe contener un valor en el rango de 0 a 5.
Campo Secundario 5: Señal de Monto de Descuento del Artículo

Si el PDS 0648 está presente, el campo secundario 5 (Señal del Monto de Descuento del
Artículo) debe contener un valor D o C. Este campo secundario identifica si el PDS 0648 es un

PDS 0649—Monto del Uso de la Llamada
Valor Descripción
C El monto del descuento del artículo es un crédito.
D El monto del descuento del artículo es un débito.
PDS 0649—Monto del Uso de la Llamada

El PDS 0649 (Monto del Uso de la Llamada) contiene la información sobre el monto del uso de
la llamada en relación con el Evento de Facturación de Telefonía.
Atributos
ans-14; TAGLLL
Uso

Telefónica)/1644

PDS 0650—Indicador de Sin Costo al Cliente
Valores

Este PDS consiste de tres campos secundarios según se define en la tabla a continuación.
1 1–12 Monto del Uso de la Llamada n-12 a la derecha
2 13 Exponente de Monto del Uso de n-1 N/A

la Llamada
3 14 Señal de Monto del Uso de la a-1 N/A

Llamada
Campo Secundario 1: Monto del Uso de la Llamada

Si el PDS 0649 está presente, el campo secundario 1 (Monto del Uso de la Llamada) debe ser
numérico y contener el monto de uso de la llamada, y puede consistir enteramente en ceros.
Campo Secundario 2: Exponente de Monto del Uso de la Llamada

Si el PDS 0649 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Monto del Uso de la
Llamada) debe ser numérico y contener un valor de 0 a 5.
Campo Secundario 3: Señal de Monto del Uso de la Llamada

Si el PDS 0649 está presente, el campo secundario 3 (Señal del Monto del Uso de la Llamada)
Valor Descripción
D El Monto del Uso de la Llamada es un débito.
C El Monto del Uso de la Llamada es un crédito.

Si se proporciona el PDS 0650 (Indicador de Sin Costo al Cliente), éste indica si la partida es
gratis para el cliente.

Atributos
a-1; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso

Corporativa)/1644
Valores
El PDS 0650 debe contener uno de los siguientes valores.
Valor Descripción
Y La Línea por Partida es sin costo al cliente. El PDS 0647 (Monto

Ampliado de la Partida) debe ser igual a cero.
N La Línea por Partida no es sin costo al cliente.

PDS 0651—Identificación del Procedimiento
PDS 0651—Identificación del Procedimiento

El PDS 0651 (Identificación del Procedimiento) contiene la identificación del procedimiento del
Servidor de Ferrocarril o el orden en el cual se reservó el servicio o se hizo la cancelación.
La identificación es una abreviatura de dos dígitos seguidos de: “-“ (Ej.: AN-3N7ZPX o
RS-23IVTY). El número del orden (abreviatura AN-) siempre se da en una aplicación de
Internet.
Atributos
ans-9; TAGLLL
Uso

Valores

PDS 0652—Tipo de Servicio
PDS 0652—Tipo de Servicio

El PDS 0652 (Tipo de Servicio) contiene dos campos secundarios con códigos definidos para
indicar el tipo de servicio y la naturaleza del servicio proporcionado.
Atributos
ans-4; TAGLLL
Uso

Valores
Si está presente, el PDS 0652 no debe contener todos los valores bajos o todos los valores
altos.


PDS 0653—Monto del Servicio
1 1–2 Tipo de Servicio ans-2 a la izquierda
2 3–4 Naturaleza del Servicio ans-2 a la izquierda
Campo Secundario 1: Tipo de Servicio

El campo secundario se requiere si se presenta el Detalle de Transporte de Pasajeros—
Apéndice de Datos de Ferrocarril y la Primera Presentación/1240 relacionada contiene un MCC
de ferrocarril o de agencia de viajes y se presenta para el siguiente programa de intercambio.
IRD Descripción
89 Comercial T&E Tasa III en la región de los EE. UU.
El Tipo de Servicio debe contener un valor de dos posiciones para indicar el tipo de servicio
proporcionado. Ejemplos de posibles valores son 01—Boleto y 02—Equipaje.
Campo Secundario 2: Naturaleza del Servicio

La Naturaleza del Servicio contiene un valor de dos posiciones que indica la naturaleza del
servicio proporcionado. Ejemplos de posibles valores son 01—Asiento y 02—Compartimiento
para Dormir.

El PDS 0653 (Monto del Servicio) contiene tres campos secundarios que describen el monto
cobrado por el servicio.
Atributos
ans-14; TAGLLL

Uso


1 1–12 Monto del Servicio n-12 a la derecha
2 13 Exponente del Monto del n-1 N/A

Servicio
3 14 Señal del Monto del Servicio a-1 N/A
Campo Secundario 1: Monto del Servicio

Si el PDS 0653 está presente, el campo secundario 1 debe ser numérico.
Campo Secundario 2: Exponente del Monto del Servicio

El campo secundario 2 (Exponente de Monto del Servicio) indica la ubicación del decimal en el
campo secundario de Monto del Servicio. Si el PDS 0653 está presente, el campo secundario 2

PDS 0654—Indicador de Débito o Crédito
NOTA:
Campo Secundario 3: Señal del Monto del Servicio

Si el PDS 0653 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Monto del Servicio) debe
Valor Descripción
D El Monto del Cargo es un débito.
C El Monto del Cargo es un crédito.

El PDS 0654 (Indicador de Débito o Crédito) indica si el neto del monto extendido del artículo,
el neto del descuento, los impuestos y el precio, es un débito o un crédito.
Atributos
an-1; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso


1644
Si el mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida Corporativa)/

1644 se proporciona, el PDS 0654 es obligatorio.
Línea de Partida Corporativa)/1644 cuando el PDS 0622 (Tipo de Servicio de Combustible para
Motor) está presente con un valor de 3 (Solamente se compran partidas que no son de
combustible) en el mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Información de la Transacción
de Corporate Fleet)/1644.
Los mensajes de Primera Presentación/1240 relacionados deben contener un MCC de
combustible en el DE 26 (Comercio del Aceptador de Tarjetas). Los IRD correspondientes para
los mensajes de Primera Presentación/1240 son los siguientes:
IRD Descripción

IRD Descripción
Valores
El PDS 0654 debe contener uno de los siguientes valores.
Valor Descripción
D El monto del artículo ampliado es un débito.
C El monto del artículo ampliado es un crédito.
El PDS 0654 debe estar presente cuando existen las siguientes condiciones:
• La Primera Presentación/1240 relacionada contiene un MCC de Despacho/Mensajería en el
mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Servicios de Despacho/Mensajería)/1644. La
DE 26.
siguientes.

IRD Descripción
Corporativa)/1644
IRD Descripción
Campo Descripción

PDS 0655—Monto de la Llamada de Larga Distancia
Campo Descripción
PDS 0655—Monto de la Llamada de Larga Distancia

El PDS 0655 (Monto de la Llamada de Larga Distancia) contiene la información sobre el monto
de la llamada de Larga Distancia en relación con el Evento de Facturación de Telefonía.
Atributos
ans-14; TAGLLL
Uso

Telefónica)/1644
Valores

PDS 0656—Montos Totales del IVA

1 1–12 Monto de la Llamada de Larga n-12 a la derecha

Distancia
2 13 Exponente de Monto de la n-1 N/A

Llamada de Larga Distancia
3 14 Señal de Monto de la Llamada a-1 N/A

de Larga Distancia
Campo Secundario 1: Monto de la Llamada de Larga Distancia

Si el PDS 0655 está presente, el campo secundario 1 (Monto de la Llamada de Larga Distancia)
debe ser numérico y contener el monto de la llamada de larga distancia y puede contener
todos ceros.
Campo Secundario 2: Exponente de Monto de la Llamada de Larga Distancia

Si el PDS 0655 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Monto de la Llamada de
Larga Distancia) debe ser numérico y contener un valor de 0 a 5.
Campo Secundario 3: Señal de Monto de la Llamada de Larga Distancia

Si el PDS 0655 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Monto de la Llamada de Larga
Distancia) debe contener un valor D o C. Este campo secundario identifica si el PDS 0655 es
Valor Descripción
D El monto de la llamada de larga distancia es un débito.
C El monto de la llamada de larga distancia es un crédito.

El PDS 0656 (Montos Totales del IVA) contiene el monto bruto del cual se calcula el IVA y el
impuesto al valor agregado a la tasa del impuesto total.

Atributos
ans-28; TAGLLLVAR
Uso


Este PDS consta de seis campos secundarios.
1 1–12 Monto Bruto Completo del IVA n-12 a la derecha
2 13 Exponente del Monto Bruto n-1 N/A

Completo del IVA
3 14 Señal del Monto Bruto a-1 N/A

Completo del IVA
4 15–26 Monto Total del Impuesto del n-12 a la derecha

IVA

5 27 Exponente del Monto Total del n-1 N/A

Impuesto del IVA
6 28 Señal del Monto Total del a-1 N/A

Impuesto del IVA
Campo Secundario 1: Monto Bruto Completo del IVA

Campo Secundario 2: Exponente del Monto Bruto Completo del IVA

El campo secundario 2 (Exponente de Monto Bruto Completo del IVA) indica la ubicación del
decimal en el campo secundario del Monto Bruto Completo del IVA. Si el PDS 0656 está
presente, el campo secundario 2 debe ser numérico y contener un valor de 0 a 5.
NOTA:
Campo Secundario 3: Señal del Monto Bruto Completo del IVA

Si el PDS 0656 está presente, el campo secundario 3 (Señal del Monto Bruto Total del IVA)
debe contener un valor D o C. Este campo secundario identifica si el PDS 0605 campo
secundario 1, es un débito o un crédito desde la perspectiva del tarjetahabiente.
Valor Descripción
D El Monto Bruto Total del IVA es un débito.
C El Monto Bruto Total del IVA es un crédito.
Campo Secundario 4: Monto Total del Impuesto del IVA


PDS 0657—Montos Intermedios del IVA
Campo Secundario 5: Exponente del Monto Total del Impuesto del IVA
El campo secundario 5 (Exponente de Monto Total del Impuesto del IVA) indica la ubicación
del decimal en el campo secundario del Monto Total del Impuesto del IVA. Si el PDS 0656 está
NOTA:
Campo Secundario 6: Señal del Monto Total del Impuesto del IVA
Si el PDS 0656 está presente, el campo secundario 6 (Señal del Monto Total del Impuesto del
IVA) debe contener un valor D o C. Este campo secundario identifica si el PDS 0605 campo
Valor Descripción
D El Monto Total del Impuesto del IVA es un débito.
C El Monto Total del Impuesto del IVA es un crédito.

El PDS 0657 (Montos Intermedios del IVA) contiene el monto bruto del cual se calculó el IVA y
el impuesto de valor agregado a una tasa intermedia del impuesto.
Atributos
ans-28; TAGLLLVAR

Uso


Este PDS consta de seis campos secundarios.
1 1–12 Monto Bruto Intermedio del IVA n-12 a la derecha
2 13 Exponente del Monto Bruto n-1 N/A

Intermedio del IVA
3 14 Señal del Monto Bruto a-1 N/A

Intermedio del IVA
4 15–26 Monto Intermedio del Impuesto n-12 a la derecha

del IVA
5 27 Exponente del Monto n-1 N/A

Intermedio del Impuesto del IVA
6 28 Señal del Monto Intermedio del a-1 N/A

Impuesto del IVA
Campo Secundario 1: Monto Bruto Intermedio del IVA

Campo Secundario 2: Exponente del Monto Bruto Intermedio del IVA

El campo secundario 2 (Exponente de Monto Bruto Completo del IVA) indica la ubicación del
decimal en el campo secundario del Monto Bruto Intermedio del IVA. Si el PDS 0657 está

NOTA:
Campo Secundario 3: Señal del Monto Bruto Intermedio del IVA

Si el PDS 0657 está presente, el campo secundario 3 (Señal del Monto Bruto Parcial del IVA)
debe contener un valor D o C. Este campo secundario identifica si el PDS 0657 campo
Valor Descripción
D El Monto Bruto Intermedio del IVA es un débito
C El Monto Bruto Intermedio del IVA es un crédito
Campo Secundario 4: Monto Intermedio del Impuesto del IVA

Campo Secundario 5: Exponente del Monto Intermedio del Impuesto del IVA
El campo secundario 5 (Exponente de Monto Bruto Intermedio del IVA) indica la ubicación del
decimal para el campo secundario del Monto Bruto Intermedio del IVA. Si el PDS 0657 está
NOTA:
Campo Secundario 6: Señal del Monto Intermedio del Impuesto del IVA
Si el PDS 0657 está presente, el campo secundario 6 debe ser un valor D o C. Este campo
secundario identifica si el PDS 0657 Campo Secundario 4 es un débito o un crédito desde la
perspectiva del tarjetahabiente.

PDS 0658—Monto de la Conexión de la Llamada
Valor Descripción
D El Monto del Impuesto Intermedio del IVA es un débito.
C El Monto intermedio del Impuesto del IVA es un crédito

El PDS 0658 (Monto de la Conexión de la Llamada) contiene la información sobre el monto de
la conexión de la llamada relacionada con el Evento de Facturación de Telefonía.
Atributos
ans-14; TAGLLL
Uso

Telefónica)/1644

Valores

1 1–12 Monto de la Conexión de la n-12 a la derecha

Llamada
2 13 Exponente de Monto de la n-1 N/A

Conexión de la Llamada
3 14 Señal de Monto de la Conexión a-1 N/A

de la Llamada
Campo Secundario 1: Monto de la Conexión de la Llamada

Si el PDS 0658 está presente, el campo secundario 1 (Monto de Conexión de la Llamada) debe
ser numérico y contener el monto de conexión de la llamada, y puede contener todos ceros.
Campo Secundario 2: Exponente de Monto de la Conexión de la Llamada

Si el PDS 0658 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Monto de la Conexión de
la Llamada) debe ser numérico y contener un valor de 0 a 5.
Campo Secundario 3: Señal de Monto de la Conexión de la Llamada

Si el PDS 0658 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Monto de la Conexión de la
Llamada) debe contener un valor D o C. Este campo secundario identifica si el PDS 0658 es un
Valor Descripción
D El monto de la conexión de la llamada es un débito.
C El monto de la conexión de la llamada es un crédito.

PDS 0659—Otras Descripciones
PDS 0659—Otras Descripciones

El PDS 0659 (Otras Descripciones) contiene información descriptiva adicional relacionada con
la información de Facturación Telefónica.
Atributos
ans…60; TAGLLLVAR
Justificación: N/A
Uso

Telefónica)/1644
Valores
El PDS 0659 debe ser de una longitud de 001–060, si está presente. Si está presente, el PDS
0659 debe estar justificado a la izquierda y no puede contener todos valores bajos, todos
PDS 0660—Referencia del Cliente

El PDS 0660 (Referencia del Cliente) contiene dos campos secundarios que pueden ocurrir 10
veces.

PDS 0660—Referencia del Cliente
Este PDS indica los Valores de Referencia del Cliente proporcionados para la transacción y
usados para varios procesamientos de referencia en el sitio del cliente. Estos valores
representan información que frecuentemente proporcionan las agencias de viaje para las
transacciones de reservaciones contra una cuenta de alojamiento o contra una cuenta de
viajes central.
Atributos
ans-190; TAGLLLVAR
Campo de Longitud: 3 posiciones, valor = 019-190 en incrementos de 19
Campos Secundarios: 2 campos secundarios de longitud fija por cada caso
Casos: 1–10
Uso
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Cuenta de O • C

Alojamiento)/1644

El PDS 0660 puede contener de uno a diez casos de información de referencia del cliente.
Cada caso consiste de dos campos secundarios según se definen en la tabla a continuación.
Cada caso requiere 19 posiciones. La longitud de este PDS debe ser en series múltiples de 19,
con una longitud máxima de 190 posiciones.

PDS 0661—Código de Tráfico
1 1–2 Identificación del Valor de la n-2 N/A

Referencia del Cliente
2 3–19 Detalle del Valor de la Referencia ans-17 a la izquierda

del Cliente
Campo Secundario 1: Identificación del Valor de la Referencia del Cliente

Este campo secundario contiene el valor de 01 a 10 que define la información que se refleja
en el campo secundario 2 (Detalle del Valor de la Referencia del Cliente).
Campo Secundario 2: Detalle del Valor de la Referencia del Cliente

Este campo secundario es un campo de texto libre que se usa para proporcionar la
información del valor de referencia del cliente sobre la transacción. Si está presente, este
campo secundario debe estar justificado a la izquierda y no puede contener todos valores
bajos, todos valores altos, todos espacios ni todos ceros.
PDS 0661—Código de Tráfico

El PDS 0661 (Código de Tráfico) contiene un código del proveedor del servicio.
Este PDS solamente se proporciona cuando el PDS 0652—Naturaleza del Servicio contiene un
valor que indica boleto Nacional, boleto Ne/See o boleto Internacional.
Atributos
n-3; TAGLLL
Justificación: N/A

PDS 0662—Número del Ejemplo
Uso

Valores
Si está presente, este PDS debe ser numérico.
PDS 0662—Número del Ejemplo

El PDS 0662 (Número de Ejemplo) contiene un tipo de reserva del servicio.
Este PDS se proporciona solamente cuando el PDS 0652 (Tipo de Servicio) es igual al Boleto de
Cancelación o a la Reserva de la Cancelación y se proporciona el número de ejemplo del
boleto cancelado. Este PDS no se proporciona con cancelaciones “externas”. Sin embargo, las
transacciones comerciales por Internet no apoyan estos casos.
Atributos
n-4; TAGLLL
Uso

PDS 0663—Descripción de Forma Libre

Valores
Si está presente, este PDS debe ser numérico y no puede ser todos ceros.
PDS 0663—Descripción de Forma Libre

El PDS 0663 (Descripción de Forma Libre) es la información de la descripción libre de formato
que la Asociación asigna según lo necesite.
Atributos
Uso

PDS 0664—Estación de Inicio
El PDS 0663 apoya datos relacionados con nuevos programas y servicios que presenta la
Corporación relacionados con tarjetas corporativas y requiere la presencia de datos que no
están disponibles en el mensaje de Primera Presentación/1240. Este PDS también se puede
usar para intercambiar datos de transacciones que involucran tarjetas del consumidor.
Los adquirientes de las transacciones nacionales de Brasil deberán garantizar que se
proporcionen los datos requeridos de los pagos en cuotas en el PDS 0663 de los mensajes de
Apéndice de Detalle Financiero/1644 para las transacciones de pagos en cuotas. Para obtener
más información, consulte el Manual de Intercambio––Región de América Latina y el Caribe.
Valores

El PDS 0664 (Estación de Inicio) contiene el nombre de la estación de inicio del ferrocarril.
Este PDS solamente se necesita cuando el PDS 0652 (Tipo de Servicio) contiene un valor que
indica Boleto o Reservación.
Atributos
ans…30; TAGLLLVAR
Uso


Este PDS se requiere si la Primera Presentación/1240 relacionada contiene un MCC de

ferrocarril y se presenta para uno de los siguientes programas de tasa de intercambio de
IRD Descripción
22 Sector Público
79 UCAF Total
96 World T&E

PDS 0665—Estación de Destino
IRD Descripción
Valores

El PDS 0665 (Estación del Destino) contiene el nombre de la estación de destino del ferrocarril.
Este PDS solamente se necesita cuando el PDS 0652 (Tipo de Servicio) contiene un valor que
indica Boleto o Reservación.
Atributos
ans…30; TAGLLLVAR

Uso

Este PDS se requiere si la Primera Presentación/1240 relacionada contiene un MCC de

ferrocarril y se presenta para uno de los siguientes programas de tasa de intercambio de
IRD Descripción
22 Sector Público

IRD Descripción
79 UCAF Total
96 World T&E
Valores

PDS 0667—Datos Genéricos
PDS 0667—Datos Genéricos

El PDS 0667 (Datos Genéricos) contiene cuatro campos secundarios sobre la información
general del servicio de ferrocarril.
Atributos
ans-46; TAGLLL
Uso


1 1–3 Código Genérico n-3 a la derecha
2 4-23 Número Genérico ans-20 a la izquierda

PDS 0668—Datos de Reducción
3 24-26 Otros Códigos Genéricos n-3 a la derecha
4 27-46 Otro Número Genérico ans-20 a la izquierda
Campo Secundario 1: Código Genérico

Campo Secundario 2: Número Genérico

Si el PDS 667 está presente, el campo secundario 2 debe estar justificado a la izquierda y no
puede contener todos valores bajos, todos valores altos, todos espacios ni todos ceros.
Campo Secundario 3: Otros Códigos Genéricos

Campo Secundario 4: Otro Número Genérico


El PDS 0668 (Datos de Reducción) contiene cuatro campos secundarios con la información del
servicio de ferrocarril.
Atributos
ans-26; TAGLLL

Uso


1 1–3 Código de Reducción n-3 a la derecha
2 4–13 Número de Reducción ans-10 a la izquierda
3 14–16 Otros Códigos de Reducción n-3 a la derecha
4 17–26 Otros Números de la Reducción ans-10 a la izquierda
Campo Secundario 1: Código de Reducción

Campo Secundario 2: Número de Reducción

Campo Secundario 3: Otros Códigos de Reducción

Campo Secundario 4: Otros Números de la Reducción


PDS 0669—Otros Códigos de Transporte
PDS 0669—Otros Códigos de Transporte

El PDS 0669 (Otros Códigos de Transporte) contiene un código del proveedor del servicio.
Este PDS solamente se proporciona cuando el PDS 0652—Naturaleza del Servicio contiene un
valor que indica boleto Nacional, boleto Ne/See o boleto Internacional.
Atributos
n-3; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso

Valores
Si está presente, este PDS debe ser numérico.
PDS 0670—Información del Pagador/Usuario

El PDS 0670 (Información del Pagador/Usuario) proporciona la información completa del
nombre y la dirección de pagador asociado con la Transacción de Pago.

Atributos
Uso
El PDS 0670 debe estar presente en un mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de
la Transacción de Pago)/1644 cuando la Transacción de Pago (identificada por el DE 3 [Código
de Procesamiento], campo secundario 1 [Tipo de Transacción del Tarjetahabiente] valor de 28)
contiene el PDS 0043 (Identificación de Inscripción en el Programa) con un valor de C06, C07,
C52, C53, C54, C55, C56 ó C67.
Valores
Si está presente, cada campo secundario del PDS 0670 debe estar justificado a la izquierda y
no puede contener todos valores bajos o todos valores altos. Los campos secundarios 1, 2, 3,
5 y 6 no pueden contener todo espacios ni todo ceros. El campo secundario 7 es un campo
opcional.
El PDS 0670, campos secundarios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 debe estar presente (y el campo secundario
7 es opcional) cuando el DE 3 (Código de Procesamiento), campo secundario 1 (Tipo de
Transacción del Tarjetahabiente) contiene un valor de 28 y el PDS 0043 (Identificación de
Inscripción en el Programa) contiene un valor de C07, C52, C53, C54, C55, C56 ó C67.


1 1–25 Identificación de Usuario/ ans-25 a la izquierda

Nombre del Pagador
2 26–55 Dirección del Pagador ans-30 a la izquierda
3 56–80 Ciudad del Pagador ans-25 a la izquierda
4 81–83 Código de Estado/Provincia del ans-3 a la izquierda

Pagador
5 84–86 Código de País del Pagador ans-3 a la izquierda
6 87–96 Código Postal del Pagador ans-10 a la izquierda
7 97–104 Fecha de Nacimiento del n-8 a la izquierda

Pagador
Campo Secundario 1: Identificación de Usuario/Nombre del Pagador

El campo secundario 1 (Identificación de Usuario/Nombre del Pagador) contiene el nombre
completo o la identificación de usuario del pagador.
Este campo secundario debe proporcionarse en las Transacciones de Pago (identificadas por el
DE 3 [Código de Procesamiento], campo secundario 1 [Tipo de Transacción del
Tarjetahabiente], valor de 28) cuando la Transacción de Pago contiene el PDS 0043
(Identificación de Inscripción en el Programa) con un valor de C06 (Pago de un saldo de tarjeta
de crédito mediante efectivo o cheque).
Campo Secundario 2: Dirección del Pagador

El campo secundario 2 (Dirección del Pagador) contiene la dirección del pagador.
Campo Secundario 3: Ciudad del Pagador

El campo secundario 3 (Ciudad del Pagador) contiene la ciudad del pagador.
Campo Secundario 4: Código de Estado/Provincia del Pagador

El campo secundario 4 (Código de Estado/Provincia del Pagador) contiene el código de estado/
provincia del pagador. Si el campo secundario 5 (Código de País del Pagador) es USA, el

PDS 0671—Fecha de la Solicitud de Fondos
campo secundario 4 debe contener un código de estado de EE. UU. válido. De otra manera,
este campo secundario puede contener todos espacios.
Campo Secundario 5: Código de País del Pagador

El campo secundario 5 (Código de País del Pagador) contiene el Código de País del pagador. Si
está presente, este campo secundario debe contener un código de país alfabético válido.
Campo Secundario 6: Código Postal del Pagador

El campo secundario 6 (Código Postal del Pagador) contiene el código postal (ZIP) del pagador.
Campo Secundario 7: Fecha de Nacimiento del Pagador

El campo secundario 7 (Fecha de Nacimiento del Pagador) contiene la fecha de nacimiento del
pagador, MMDDAAAA.
PDS 0671—Fecha de la Solicitud de Fondos

El PDS 0671 (Fecha de la Solicitud de Fondos) proporciona la fecha en la que el receptor
(vendedor de bienes) solicitó el recibo de los fondos.
Atributos
n-6; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso

PDS 0672—Nombre del que Recibe (Vendedor)
C53, C54, C55, C56 ó C67.
NOTA:
® ™
Para una transacción de Pago de MasterCard MoneySend , esta es la fecha en que el que
Envía solicitó el pago o la transferencia de fondos al que recibe.
Valores
PDS 0672—Nombre del que Recibe (Vendedor)

El PDS 0672 (Nombre del que Recibe [Vendedor]) proporciona el nombre del que recibe los
fondos (vendedor).
Atributos
ans…24 TAGLLLVAR

PDS 0673—Fecha del Recibo Anticipado de Fondos
Uso
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transacción de Pago)/ C • C

1644
Valores
Si está presente, el PDS 0672 debe estar justificado a la izquierda y no puede contener todo
espacios.
PDS 0673—Fecha del Recibo Anticipado de Fondos

El PDS 0673 (Fecha del Recibo Anticipado de Fondos) proporciona la fecha en la cual el que
recibe (vendedor) recibe los fondos anticipados.
Atributos
n-6; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso

PDS 0674—Número de Rastreo/Referencia Adicional Usado por el Aceptador de Tarjetas
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transacción de Pago)/ O • C

1644
Valores
PDS 0674—Número de Rastreo/Referencia Adicional Usado por el

El PDS 0674 (Número de Rastreo/Referencia Adicional Usado por el Aceptador de Tarjetas)
proporciona la información del número de rastreo y/o de referencia adicional, o ambos
proporcionada por el aceptador de tarjetas (comercio).
Atributos
ans…15; TAGLLLVAR
Uso

PDS 0675—Datos Adicionales de la Descripción de la Transacción

1644
C53, C54, C55, C56 ó C67.
NOTA:
® ™
Para una transacción de Pago de MasterCard MoneySend , el aceptador de tarjetas es la
Institución que Origina.
Valores
espacios.
PDS 0675—Datos Adicionales de la Descripción de la Transacción

El PDS 0675 (Datos Adicionales de la Descripción de la Transacción) proporciona los datos
adicionales que el aceptador de tarjeta quisiera proporcionar.
Atributos
ans…15; TAGLLLVAR

PDS 0676—Número IVA del Aceptador de Tarjetas
Uso

1644
Valores
espacios.
PDS 0676—Número IVA del Aceptador de Tarjetas

El PDS 0676 (Número IVA del Aceptador de Tarjetas) proporciona el número del impuesto al
valor agregado (IVA) para la ubicación del aceptador de tarjetas usado para identificar al
aceptador de tarjetas cuando se cobran e informan los impuestos.
Atributos
ans…20; TAGLLLVAR
Uso

PDS 0677—Número IVA del Cliente

Valores
espacios.
PDS 0677—Número IVA del Cliente

El PDS 0677 (Número IVA del Cliente) proporciona el número del impuesto al valor agregado
(IVA) para el cliente usado para identificar el cliente cuando compra bienes y servicios de un
Atributos
ans…20; TAGLLLVAR
Uso

PDS 0678—Número de Factura Unico

Valores
espacios.
PDS 0678—Número de Factura Unico

El PDS 0678 (Número de Factura Unico) proporciona el número único relacionado con la
transacción individual proporcionada por el aceptador de tarjetas.
Atributos
ans…17; TAGLLLVAR
Uso


PDS 0679—Código de Mercancía

Privadas)/1644
Este PDS se requiere en los mensajes de Apéndice de Detalle Financiero (Datos Comunes de la
Tarjeta Corporate) para las transacciones presentadas para los siguientes programas de tasa de
intercambio con el Producto de la Marca MEF.
IRD Descripción
Valores
espacios.
PDS 0679—Código de Mercancía

El PDS 0679 (Código de Mercancía) proporciona el identificador asignado por el aceptador de
tarjetas que mejor clasifica los artículos que están siendo comprados en un grupo de
mercancía estandardizado.
Atributos
ans…15; TAGLLLVAR

PDS 0680—Nombre del Contacto Autorizado
Uso


1644

Mensajero)/1644



Corporativa)/1644
Valores
espacios.
PDS 0680—Nombre del Contacto Autorizado

El PDS 0680 (Nombre del Contacto Autorizado) proporciona el nombre de un individuo o
compañía contactada para las compras autorizadas de la compañía.

PDS 0681—Teléfono del Contacto Autorizado
Atributos
ans…36; TAGLLLVAR
Uso


Privadas)/1644
Valores
espacios.
PDS 0681—Teléfono del Contacto Autorizado

El PDS 0681 (Teléfono del Contacto Autorizado) proporciona el número de teléfono de un
individuo o compañía contactada para las compras autorizadas de la compañía.

PDS 0682—Detalle de Monto de Impuesto 1
Atributos
ans…17; TAGLLLVAR
Uso

Valores
espacios.

El PDS 0682 (Detalle del Monto de Impuesto 1) proporciona información adicional sobre los
impuestos, tal como la tasa del impuesto, los montos del impuesto y el tipo de impuesto.
Atributos
ans…46; TAGLLLVAR

Uso



Corporativa)/1644

Fleet)/1644

1644


1644

Privada)/1644
por Línea de Partida Corporativa)/1644 cuando existen todas las siguientes condiciones:

NOTA:

siguientes.
IRD Descripción
El PDS 0682 (incluidos todos los campos secundarios) debe estar presente en un mensaje de
Apéndice de Detalle Financiero (Requisitos de Datos Comunes de la Tarjeta Corporate/1644)
excepto cuando está presente el PDS 0686 (Indicador de Exención de Impuesto), para las

transacciones con el mensaje de Primera Presentación/1240 relacionado presentado para uno

de los siguientes programas de intercambio.
IRD Descripción

1 1 Indicador de Detalle de Monto ans-1 N/A

del Impuesto 1
2 2–13 Detalle del Monto de Impuesto 1 n-12 a la derecha
3 14–18 Detalle de la Tasa del Impuesto 1 n-5 a la derecha
4 19 Exponente de Detalle de Tasa de n-1 N/A

Impuesto 1
5 20–23 Detalle de Tipo de Impuesto ans-4 a la izquierda

Aplicado 1
6 24–25 Identificador de Detalle de Tipo ans-2 a la izquierda

de Impuesto 1
7 26–45 Identificación Tributaria del ans–20 a la izquierda

8 46 Señal de Detalle de Monto del a–1 N/A

Impuesto 1
Campo Secundario 1: Indicador de Detalle de Monto del Impuesto 1

Campo Secundario 1 (Indicador de Detalle de Monto de Impuesto 1) es el indicador usado
para reflejar el informe y captura de impuesto adicional. Debe ser uno de los siguientes
valores.

Valor Descripción
Y Impuesto incluido en el monto total de la compra
N Impuesto no incluido en el monto total de la compra
espacios No apoyado
Campo Secundario 2: Detalle del Monto de Impuesto 1

El campo secundario 2 (Detalle de Monto de Impuesto 1) indica el monto detallado del
impuesto de los bienes o servicios comprados. Este campo secundario debe ser numérico y
puede contener todos ceros.
Campo Secundario 3: Detalle de la Tasa del Impuesto 1

El campo secundario 3 (Detalle de Tasa de Impuesto 1) indica la tasa de impuesto detallada
aplicada en relación a un monto de impuesto específico. Este campo secundario debe ser
numérico. Este campo secundario no debe contener todos ceros para las transacciones que
califican para el Incentivo del IVA del Resumen Nacional del Reino Unido.
Campo Secundario 4: Exponente de Detalle de Tasa de Impuesto 1

El campo secundario 4 (Exponente de Detalle de Tasa de Impuesto 1) indica la ubicación
decimal para el campo secundario de Detalle de Tasa de Impuesto 1. Debe contener un valor
en el rango de 0 a 5.
Para una tasa de impuesto menor del 100 por ciento, el exponente debe indicar que el valor
es menor de 1. Considere este ejemplo.
Campo Secundario 3 Tasa Campo Secundario 4 Exponente de

de Impuesto Tasa de Impuesto Interpretación
09000 5 0,09000 (9 por ciento de la

tasa de impuesto)
00009 2 0,09 (9 por ciento de la tasa

de impuesto)
09000 3 9,000 (900 por ciento de la

tasa de impuesto)

de impuesto)


00009 3 0,009 (0,9 por ciento de la

tasa de impuesto)
Campo Secundario 5: Detalle de Tipo de Impuesto Aplicado 1

El campo secundario 5 (Detalle de Tipo de Impuesto Aplicado 1) proporciona un indicador que
se usa para definir las categorías de impuestos aplicables a acuerdos de procesamiento
nacionales específicos en ciertas ubicaciones.
Este campo secundario puede contener todo espacios para las transacciones presentadas para
los IRD BQ, BR y BS nacional de Canadá.
Campo Secundario 6: Identificador de Detalle de Tipo de Impuesto 1

El campo secundario 6 (Identificador de Detalle de Tipo de Impuesto 1) indica el tipo de
impuesto cobrado en relación a un monto de impuesto específico. Debe ser uno de los
siguientes valores.
Valor Descripción
00 Desconocido
01 Impuesto de Ventas Nacional/Federal
02 Impuesto de Ventas Estatal
03 Impuesto de Ventas de la Ciudad
04 Impuesto de Ventas Local
05 Impuesto de Ventas Municipal
06 Otros Impuestos
11 Impuesto de Bienes y Servicios (GST)
12 Impuesto de Ventas Provincial (PST)
13 Impuesto de Ventas Armonizado (HST)

Valor Descripción
14 Impuesto de Ventas de Quebec (QST)
20 Impuesto de Habitación
21 Impuesto de Ocupación
22 Impuesto de Energía
espacio No apoyado
Campo Secundario 7: Identificación Tributaria del Aceptador de Tarjetas 1

El campo secundario 7 (Identificación Tributaria del Aceptador de Tarjetas 1) proporciona un
número de identificación usado por el aceptador de tarjetas con la autoridad del impuesto en
relación a un monto de impuesto específico.
Si está presente, este campo secundario debe ser de 20 posiciones, justificado a la izquierda y
no puede contener todos valores bajos, todos valores altos ni todos espacios. Además, si este
campo secundario está presente y la Primera Presentación relacionada es una transacción
adquirida en EE. UU., este campo secundario debe consistir de 9 caracteres numéricos
seguidos de 11 espacios.
Este campo secundario no puede contener todo ceros para las transacciones presentadas para
Campo Secundario 8: Señal de Detalle de Monto del Impuesto 1

Si el PDS 0682 está presente, el campo secundario 8 (Señal de Detalle de Monto de Impuesto
1) debe contener un valor D o C. Este campo secundario identifica si el PDS 0682 es un débito
o un crédito desde la perspectiva del tarjetahabiente.
Valor Descripción
D El detalle de monto del impuesto es un débito.
C El detalle de monto del impuesto es un crédito.

El PDS 0683 (Detalle del Monto de Impuesto 2) proporciona información adicional sobre
impuestos tal como la tasa del impuesto, los montos de impuesto y el tipo de impuesto.

Atributos
ans…46; TAGLLLVAR
Uso



Corporativa)/1644


Fleet)/1644

1644

1644

Privada)/1644
Cuando se debe aplicar un segundo impuesto provincial de Canadá, el PDS 0683 (incluidos
todos los campos secundarios) debe estar presente en un mensaje de Apéndice de Detalle
Financiero (Requisitos de Datos Comunes de la Tarjeta Corporate/1644) excepto cuando está
presente el PDS 0686 (Indicador de Exención de Impuesto), para las transacciones con el
mensaje de Primera Presentación/1240 relacionado presentado para uno de los siguientes
programas de intercambio:
IRD Descripción

1 1 Indicador de Detalle del Monto ans-1 N/A

de Impuesto 2
3 14–18 Detalle de la Tasa de Impuesto 2 n-5 a la derecha

Impuesto 2


Aplicado 2

de Impuesto 2
7 26–45 Identificación Tributaria del ans-20 a la izquierda

8 46 Señal de Detalle de Monto de a-1 N/A

Impuesto 2
Campo Secundario 1: Indicador de Detalle del Monto de Impuesto 2

para reflejar el informe y captura de impuesto adicional. Este campo secundario debe
Valor Descripción
espacio No apoyado

Campo Secundario 3: Detalle de la Tasa de Impuesto 2

El campo secundario 3 (Detalle de Tasa de Impuesto 2) indica la tasa de impuesto aplicada en
relación a un monto de impuesto específico. Este campo secundario debe ser numérico y



09000 5 0,09000 (9 por ciento de la

tasa de impuesto)

de impuesto)
09000 3 9,000 (900 por ciento de la

tasa de impuesto)

de impuesto)
00009 3 0,009 (0,9 por ciento de la

tasa de impuesto)

se usa para definir las categorías de impuestos aplicables a convenios de procesamiento
Este campo secundario puede contener todo espacios para las transacciones presentadas para

siguientes valores.
Valor Descripción
00 Desconocido

Valor Descripción
06 Otros Impuestos
espacio No apoyado

Si está presente, el campo secundario 7 debe ser de 20 posiciones, justificado a la izquierda y
no puede contener todos valores bajos, todos valores altos ni todos espacios.
Este campo secundario no puede contener todo ceros para las transacciones presentadas para
Además, si este campo secundario está presente y la Primera Presentación relacionada es una
transacción adquirida en EE. UU., este campo secundario debe consistir de 9 caracteres
numéricos seguidos de 11 espacios.

Campo Secundario 8: Señal de Detalle de Monto de Impuesto 2

Valor Descripción
D La señal de detalle de monto de impuesto es un débito.
C La señal de detalle de monto de impuesto es un crédito.

El PDS 0684 (Detalle del Monto de Impuesto 3) proporciona información adicional sobre
impuestos tal como la tasa del impuesto, los montos del impuesto y el tipo de impuesto.
Atributos
ans…46; TAGLLLVAR
Uso




1644

Mensajero)/1644

Resumen)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Facturación Telefónica—Detalle)/ O • C

1644



Corporativa)/1644

Privadas)/1644

Marca Privada)/1644


1 1 Indicador de Detalle de Monto ans-1 N/A

de Impuesto 3

Impuesto 3

Aplicado 3

de Impuesto 3


Impuesto 3
Campo Secundario 1: Indicador de Detalle de Monto de Impuesto 3

para reflejar el informe y captura de impuesto adicional. Debe ser uno de los siguientes
valores.
Valor Descripción
espacios No apoyado

El campo secundario 2 (Detalle de Monto de Impuesto 3) indica el monto del impuesto de los
bienes o servicios comprados. Este campo secundario debe ser numérico y puede contener
todos ceros.



Campo Secundario 4
Campo Secundario 3 Exponente de Tasa de
Tasa de Impuesto Impuesto Interpretación
09000 5 0,09000 (9 por ciento

de la tasa de impuesto)
00009 2 0,09 (9 por ciento de la

tasa de impuesto)
09000 3 9,000 (900 por ciento


tasa de impuesto)
00009 3 0,009 (0,9 por ciento de

la tasa de impuesto)


siguientes valores.

Valor Descripción
00 Desconocido
06 Otros Impuestos
espacio No apoyado

Si está presente, el campo secundario 7 debe ser de 20 posiciones, justificado a la izquierda y
no puede contener todos valores bajos, todos valores altos ni todos espacios.

PDS 0685—Tipo de Suministro

Valor Descripción
D Señal de detalle de monto de impuesto 3 es un débito.
C Señal de detalle de monto de impuesto 3 es un crédito.
PDS 0685—Tipo de Suministro

El PDS 0685 (Tipo de Suministro) proporciona el indicador que señala si la compra se clasifica
como bienes o servicios.
Atributos
an-2; TAGLLL
Uso

PDS 0686—Indicador de Exención de Impuesto

Corporativa)/1644
Valores
Si está presente, este PDS debe ser uno de los siguientes valores.
Valor Descripción
00 Bienes
01 Servicios

El PDS 0686 (Indicador de Exención de Impuestos) proporciona el indicador que señala si los
bienes o servicios estaban exentos de impuestos o si los impuestos no se cobraron.
Atributos
an-1; TAGLLL

Uso


1644

Mensajero)/1644



Corporativa)/1644

región de EE. UU.
Valores
Si está presente, este PDS debe ser uno de los siguientes valores.
Valor Descripción
0 No se Cobraron Impuestos

PDS 0687—Número de Referencia Unico de la Factura del IVA
Valor Descripción
1 Exención de Impuestos
PDS 0687—Número de Referencia Unico de la Factura del IVA

El PDS 0687 (Número de Referencia Unico de la Factura del IVA) proporciona un elemento
secundario adicional que se usa para identificar la factura del impuesto al valor agregado (IVA)
o el recibo del impuesto.
Atributos
ans…17; TAGLLLVAR
Uso

Corporativa)/1644
Valores
Si está presente, este PDS debe estar justificado a la izquierda y no puede contener todo
espacios.

PDS 0688—Dirección de Correo Electrónico del Contacto del Aceptador de Tarjetas
PDS 0688—Dirección de Correo Electrónico del Contacto del Aceptador

de Tarjetas
El PDS 0688 (Dirección de Correo Electrónico de Contacto del Aceptador de Tarjetas)
proporciona la información del correo electrónico de contactos de las oficinas oficiales del
aceptador de tarjetas para fines de correspondencia electrónica con el aceptador de tarjetas.
Atributos
ans…60; TAGLLLVAR
Uso
proporcionado por el sistema o no requerido) en los mensajes correspondientes:

Valores
valores bajos, todos valores altos, todos espacios ni todos cero. Debe ser de una longitud de
006–060.

PDS 0689—Identificador Corporativo
PDS 0689—Identificador Corporativo

El PDS 0689 (Identificador Corporativo) proporciona un identificador exclusivo de la
corporación o entidad que alquila el vehículo.
Atributos
ans…12; TAGLLLVAR
Uso

1644
PDS 0690—Indicador de No Show [No se Presentó]

El PDS 0690 (Indicador de “No Show” [No se Presentó]) proporciona un indicador que señala
que el individuo no se presentó después de efectuar una reserva para un vehículo o
alojamiento.

PDS 0690—Indicador de No Show [No se Presentó]
Atributos
an-1; TAGLLL
Uso

1644
Valores
Si está presente, este PDS debe contener uno de los siguientes valores.
Valor Descripción
0 No aplicable
1 Monto adeudado de la transacción “No Show” [No se Presentó]

PDS 0691—Días de Alquiler
PDS 0691—Días de Alquiler

El PDS 0691 (Días de Alquiler) proporciona el número de días que se alquiló el vehículo.
Atributos
n-4; TAGLLL
Uso

1644

región de EE. UU.
Valores
Si está presente, este PDS debe ser numérico y puede contener todo ceros.

PDS 0692—Monto del Alquiler Semanal
PDS 0692—Monto del Alquiler Semanal

El PDS 0692 (Monto del Alquiler Semanal) proporciona el monto que se carga por un período
de alquiler de siete días.
Atributos
n-12; TAGLLL
Uso

1644
Valores
PDS 0693—Monto Total Autorizado

El PDS 0693 (Monto Total Autorizado) proporciona el monto reservado en una tarjeta de
crédito para cubrir los cargos anticipados relacionados con el alquiler de un vehículo o la
estadía en un alojamiento.

PDS 0693—Monto Total Autorizado
Atributos
ans-14; TAGLLL
Uso

1644
Valores

1 1–12 Monto Total Autorizado n-12 a la derecha
2 13 Exponente del Monto Total n-1 N/A

Autorizado

PDS 0694—Cargo por Entrega del Vehículo en Otro Destino
3 14 Señal del Monto Total a-1 N/A

Autorizado
Campo Secundario 1: Monto Total Autorizado

Si el PDS 0693 está presente, el campo secundario 1 (Monto Total Autorizado) debe ser
numérico y debe contener el monto total autorizado reservado en la tarjeta. Puede contener
todo ceros.
Campo Secundario 2: Exponente del Monto Total Autorizado

Si el PDS 0693 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Monto Total Autorizado)
NOTA:
Campo Secundario 3: Señal del Monto Total Autorizado

Si el PDS 0693 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Monto Total Autorizado) debe
Valor Descripción
D El monto total autorizado es un débito.
C La señal de monto total autorizado es un crédito.
PDS 0694—Cargo por Entrega del Vehículo en Otro Destino

El PDS 0694 (Cargo por Entrega del Vehículo en Otro Destino) proporciona un cargo
relacionado con no devolver el vehículo en la ubicación de alquiler original.

PDS 0695—Cargo por Millaje Normal
Atributos
n-12; TAGLLL
Uso

1644
Valores
PDS 0695—Cargo por Millaje Normal

El PDS 0695 (Cargo por Millaje Normal) proporciona el monto cargado por las millas normales
viajadas durante el alquiler del vehículo.
Atributos
n-12; TAGLLL

PDS 0696—Cargo por Millaje Adicional
Uso

1644
Valores
PDS 0696—Cargo por Millaje Adicional

El PDS 0696 (Cargo por Millaje Adicional) proporciona el monto cargado por las millas que
exceden el máximo de millas viajadas permitidas durante el alquiler del vehículo.
Atributos
n-12; TAGLLL

PDS 0697—Cargo por Entrega Tardía
Uso

1644
Valores
PDS 0697—Cargo por Entrega Tardía

El PDS 697 (Cargo por Entrega Tardía) proporciona el monto cargado por devolver el vehículo
después de la fecha de devolución anticipada.
Atributos
n-12; TAGLLL

PDS 0698—Cargo por Combustible
Uso

1644
Valores
PDS 0698—Cargo por Combustible

El PDS 0698 (Cargo por Combustible) proporciona el monto cargado por el combustible usado
durante el alquiler del vehículo.
Atributos
n-12; TAGLLL
Uso

PDS 0699—Monto Total del Impuesto de Alojamiento

1644
Valores

El PDS 0699 (Monto Total del Impuesto de Alojamiento) proporciona el total de los impuestos
pagados durante la estadía en un alojamiento.
Atributos
ans-14; TAGLLL
Uso

Valores

1 1–12 Monto Total del Impuesto por n-12 a la derecha

Alojamiento
2 13 Exponente del Monto Total del n-1 N/A

Impuesto por Alojamiento
3 14 Señal de Monto Total del a-1 N/A

Impuesto por Alojamiento
Campo Secundario 1: Monto Total del Impuesto por Alojamiento

Si el PDS 0699 está presente, el campo secundario 1 (Monto Total del Impuesto por
Alojamiento) debe ser numérico y contener el monto total de impuestos relacionados con una
estancia de alojamiento. Puede contener todo ceros.
Campo Secundario 2: Exponente del Monto Total del Impuesto por Alojamiento
Si el PDS 0699 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Monto Total del Impuesto
por Alojamiento) debe ser numérico y contener un valor de 0 a 5.
NOTA:
Campo Secundario 3: Señal de Monto Total del Impuesto por Alojamiento

Si el PDS 0699 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Monto Total del Impuesto por
Alojamiento) debe contener un valor D o C. Este campo secundario identifica si el PDS 0699
es un débito o un crédito desde la perspectiva del tarjetahabiente.

PDS 0700—Cargos por Remolque
Valor Descripción
D El monto total del impuesto por alojamiento es un débito.
C El monto total del impuesto por alojamiento es un crédito.
PDS 0700—Cargos por Remolque

El PDS 0700 (Cargos por Remolque) proporciona el monto cargado por remolcar el vehículo
alquilado.
Atributos
n-12; TAGLLL
Uso

1644

PDS 0701—Cargos Adicionales
Valores
PDS 0701—Cargos Adicionales

El PDS 0701 (Cargos Adicionales) proporciona los cargos adicionales relacionados con el
vehículo alquilado.
Atributos
n-12; TAGLLL
Uso

1644
Valores

PDS 0702—Otros Cargos
PDS 0702—Otros Cargos

El PDS 0702 (Otros Cargos) proporciona otros cargos relacionados con el vehículo alquilado.
Atributos
n-12; TAGLLL
Uso

1644
Valores
PDS 0703—Total de Noches en la Habitación

El PDS 0703 (Total de Noches en la Habitación) proporciona el número total de noches por las
cuales se contrató una habitación durante una estadía en el alojamiento.

PDS 0704—Gastos Prepagados
Atributos
n-4; TAGLLL
Uso

Valores

El PDS 0704 (Gastos Prepagados) proporciona el monto del depósito u otros montos
prepagados para la estadía en el alojamiento.
Atributos
ans-14; TAGLLL

Uso
Valores

1 1–12 Monto de Gastos Prepagados n-12 a la derecha
2 13 Exponente de Monto de Gastos n-1 N/A

Prepagados
3 14 Señal de Monto de Gastos a-1 N/A

Prepagados

PDS 0705—Monto Total de Impuestos que No son de Habitación
Campo Secundario 1: Monto de Gastos Prepagados

Si el PDS 0704 está presente, el campo secundario 1 (Monto de Gastos Prepagados) debe ser
numérico y contener el monto total del depósito o de otros gastos prepagados. Puede
contener todo ceros.
Campo Secundario 2: Exponente de Monto de Gastos Prepagados

Si el PDS 0704 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Monto de Gastos
Prepagados) debe ser numérico y contener un valor de 0 a 5.
NOTA:
Campo Secundario 3: Señal de Monto de Gastos Prepagados

Si el PDS 0704 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Monto de Gastos Prepagados)
Valor Descripción
D El monto de gastos prepagados es un débito.
C El monto de gastos prepagados es un crédito.

El PDS 0705 (Monto Total de Impuestos que No son de Habitación) proporciona el monto total
de los impuestos de todas las partidas que no están relacionadas específicamente con el
alquiler de la habitación durante la estadía en el alojamiento.
Atributos
ans-14; TAGLLL

Uso
Valores

1 1–12 Monto Total de Impuestos que n-12 a la derecha

No son de Habitación
2 13 Exponente de Monto Total de n-1 N/A

Impuestos que No son de
Habitación
3 14 Señal de Monto Total de a-1 N/A

Impuestos que No son de
Habitación

PDS 0706—Anticipos de Efectivo
Campo Secundario 1: Monto Total de Impuestos que No son de Habitación

Si el PDS 0705 está presente, el campo secundario 1 (Monto Total de Impuestos que No son
de Habitación) debe ser numérico y contener el total de cargos para el impuesto que no es
por la habitación. Este campo secundario puede contener todos ceros.
Campo Secundario 2: Exponente de Monto Total de Impuestos que No son de

Habitación
Si el PDS 0705 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Monto Total de Impuestos
que No son de Habitación) debe ser numérico y contener un valor de 0 a 5.
NOTA:
Campo Secundario 3: Señal de Monto Total de Impuestos que No son de Habitación

Si el PDS 0705 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Monto Total de Impuestos que
No son de Habitación) debe contener un valor D o C. Este campo secundario identifica si el
PDS 0705 es un débito o un crédito desde la perspectiva del tarjetahabiente.
Valor Descripción
D El monto total de impuestos que no son de habitación es un débito.
C El monto total de impuestos que no son de habitación es un crédito.

El PDS 0706 (Anticipo de Efectivo) proporciona el monto de efectivo recibido durante la
estadía en el alojamiento.
NOTA:
Se prohíbe a los comercios de MasterCard llevar a cabo anticipo de efectivo, así como se
describe en la sección “Transacciones de Desembolso de Efectivo Manual de MasterCard” del
manual Reglas de Procesamiento de las Transacciones. Para las transacciones en las cuales el
DE 3, campo secundario 1 (Tipo de Transacción del Tarjetahabiente) es “compra con provisión
de efectivo” (valor 09), el adquiriente debe proporcionar el monto de provisión de efectivo en
el DE 54.

Atributos
ans-14; TAGLLL
Uso
Valores
Así como se describe en la sección “Transacciones de Desembolso de Efectivo Manual de
MasterCard” del manual Reglas de Procesamiento de las Transacciones, se prohíbe a los
comercios de MasterCard llevar a cabo anticipos de efectivo. Para las transacciones en las
cuales el DE 3, campo secundario 1 (Tipo de Transacción del Tarjetahabiente) es “compra con
provisión de efectivo” (valor 09), el adquiriente debe proporcionar el monto de provisión de
efectivo en el DE 54.

1 1–12 Monto del Anticipo de Efectivo n-12 a la derecha

PDS 0707—Cargos por Valet
2 13 Exponente de Anticipo de n-1 N/A

Efectivo
3 14 Señal de Anticipo de Efectivo a-1 N/A
Campo Secundario 1: Monto del Anticipo de Efectivo

Si el PDS 0706 está presente, el campo secundario 1 (Monto del Anticipo de Efectivo) debe ser
numérico y contener el monto total del adelanto de efectivo. Este campo secundario puede
contener todos ceros.
Campo Secundario 2: Exponente de Anticipo de Efectivo

Si el PDS 0706 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Anticipo de Efectivo) debe
NOTA:
Campo Secundario 3: Señal de Anticipo de Efectivo

Si el PDS 0706 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Anticipo de Efectivo) debe
Valor Descripción
D El monto del anticipo de efectivo es un débito.
C El monto del anticipo de efectivo es un crédito.

El PDS 0707 (Cargos por Valet) proporciona los cargos relacionados con el uso de los servicios
de valet.

Atributos
ans-14; TAGLLL
Uso
Valores

1 1–12 Monto de los Cargos por Valet n-12 a la derecha
2 13 Exponente de Cargos por Valet n-1 N/A
3 14 Señal de Cargos por Valet a-1 N/A

PDS 0708—Cargos por Películas
Campo Secundario 1: Monto de los Cargos por Valet

Si el PDS 0707 está presente, el campo secundario 1 (Monto de los Cargos por Valet) debe ser
numérico y contener el monto total de los cargos por valet. Este campo secundario puede
Campo Secundario 2: Exponente de Cargos por Valet

Si el PDS 0707 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Cargos por Valet) debe ser
NOTA:
Campo Secundario 3: Señal de Cargos por Valet

Si el PDS 0707 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Cargos por Valet) debe
Valor Descripción
D El monto de los cargos por valet es un débito.
C El monto de cargos por valet es un crédito.

El PDS 0708 (Cargos por Películas) proporciona el monto cargado por las películas alquiladas
en la habitación.
Atributos
ans-14; TAGLLL

Uso
Valores

1 1–12 Monto de los Cargos por n-12 a la derecha

Películas
2 13 Exponente de los Cargos por n-1 N/A

Películas
3 14 Señal de Cargos por Películas a-1 N/A
Campo Secundario 1: Monto de los Cargos por Películas

Si el PDS 0708 está presente, el campo secundario 1 (Monto de los Cargos por Películas) debe
ser numérico y contener el monto total de los cargos por películas. Este campo secundario
Campo Secundario 2: Exponente de los Cargos por Películas

Si el PDS 0708 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Cargos por Películas) debe

PDS 0709—Cargos por el Centro de Actividades Comerciales
NOTA:
Campo Secundario 3: Señal de Cargos por Películas

Si el PDS 0708 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Cargos por Películas) debe
Valor Descripción
D El monto de los cargos por películas es un débito.
C El monto de los cargos por películas es un crédito.

El PDS 0709 (Cargos por el Centro de Actividades Comerciales) proporciona el monto cargado
por el uso del centro de actividades comerciales y sus provisiones.
Atributos
ans-14; TAGLLL
Uso

Valores

1 1–12 Monto de los Cargos por el n-12 a la derecha

Centro de Actividades
Comerciales
2 13 Exponente de Cargos por el n-1 N/A

Centro de Actividades
Comerciales
3 14 Señal de Cargos por el Centro a-1 N/A

de Actividades Comerciales
Campo Secundario 1: Monto de los Cargos por el Centro de Actividades Comerciales

Si el PDS 0709 está presente, el campo secundario 1 (Monto de los Cargos por el Centro de
Actividades Comerciales) debe ser numérico y contener el monto total de los cargos por el
centro de actividades comerciales. Este campo secundario puede contener todos ceros.
Campo Secundario 2: Exponente de Cargos por el Centro de Actividades Comerciales

Si el PDS 0709 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Cargos por el Centro de
Actividades Comerciales) debe ser numérico y contener un valor de 0 a 5.
NOTA:

PDS 0710—Cargos por Club de Ejercicios
Campo Secundario 3: Señal de Cargos por el Centro de Actividades Comerciales

Si el PDS 0709 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Cargos por el Centro de
Actividades Comerciales) debe contener un valor D o C. Este campo secundario identifica si el
PDS 0709 es un débito o un crédito desde la perspectiva del tarjetahabiente.
Valor Descripción
D El monto de los Cargos por el Centro de Actividades Comerciales es un

débito.
C El monto de los Cargos por el Centro de Actividades Comerciales es un

crédito.

El PDS 0710 (Cargos por Club de Ejercicios) proporciona el monto cargado por el uso del club
de ejercicios y sus provisiones.
Atributos
ans-14; TAGLLL
Uso

Valores

1 1–12 Monto de los Cargos por Club n-12 a la derecha

de Ejercicios
2 13 Exponente de Cargos por Club n-1 N/A

de Ejercicios
3 14 Señal de Cargos por Club de a-1 N/A

Ejercicios
Campo Secundario 1: Monto de los Cargos por Club de Ejercicios

Si el PDS 0710 está presente, el campo secundario 1 (Monto de los Cargos por Club de
Ejercicios) debe ser numérico y contener el monto total de los cargos por el club de ejercicios.
Este campo secundario puede contener todos ceros.
Campo Secundario 2: Exponente de Cargos por Club de Ejercicios

Si el PDS 0710 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Cargos por Club de
Ejercicios) debe ser numérico y contener un valor de 0 a 5.
NOTA:
Campo Secundario 3: Señal de Cargos por Club de Ejercicios

Si el PDS 0710 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Cargos por Club de Ejercicios)

PDS 0711—Indicador de la Ley de Seguridad Contra Incendios
Valor Descripción
D El monto de los cargos por club de ejercicios es un débito.
C El monto de los cargos por club de ejercicios es un crédito.
PDS 0711—Indicador de la Ley de Seguridad Contra Incendios

El PDS 0711 (Indicador de la Ley de Seguridad Contra Incendios) identifica que el local está en
acatamiento con la Ley de Seguridad Contra Incendios de 1990 (PL101-391) de Hoteles y
Moteles o alguna legislación similar.
Atributos
an-1; TAGLLL
Uso

PDS 0712—Precio Neto del Combustible

Valores
Valor Descripción
Y Acata la Ley de Seguridad contra Incendios
N No acata la Ley de Seguridad contra Incendios
PDS 0712—Precio Neto del Combustible

El PDS 0712 (Precio Neto del Combustible) indica el precio del combustible neto de impuestos.
Atributos
n-13; TAGLLL
Uso

PDS 0713—Indicador de Boleto Restringido


1 1–12 Precio Neto del Combustible n-12 a la derecha
2 13 Exponente de Precio Neto del n-1 N/A

Combustible
Campo Secundario 1: Precio Neto del Combustible

El campo secundario 1 (Precio Neto del Combustible) indica el precio del combustible neto de
impuestos. Este campo secundario puede contener todos ceros.
Si el PDS 0712 está presente, el Precio Neto del Combustible debe ser numérico.
Campo Secundario 2: Exponente de Precio Neto del Combustible

El campo secundario 2 (Exponente de Precio Neto del Combustible) indica la ubicación del
decimal del campo secundario del Precio Neto del Combustible. El Exponente del Precio Neto
del Combustible debe ser un valor en el rango de 0 a 5.
PDS 0713—Indicador de Boleto Restringido

El PDS 0713 (Indicador de Boleto Restringido) proporciona el identificador que señala que el
boleto comprado tiene ciertas restricciones relacionadas con su uso.
Atributos
an-1; TAGLLL

PDS 0714—Monto del Boleto Cambiado
Uso

Valores
Valor Descripción
0 Sin restricciones
1 Boleto restringido (no reembolsable)
PDS 0714—Monto del Boleto Cambiado

El PDS 0714 (Monto del Boleto Cambiado) proporciona el monto de la compra del boleto
nuevo en un boleto intercambiado.
Atributos
n-12; TAGLLL

PDS 0715—Monto del Cargo por Cambio
Uso

Valores
PDS 0715—Monto del Cargo por Cambio

El PDS 0715 (Monto del Cargo por Cambio) indica el cargo pagado por cambiar el boleto.
Atributos
n-12; TAGLLL

PDS 0716—Código de Autorización de Viaje
Uso

Valores
PDS 0716—Código de Autorización de Viaje

El PDS 0716 (Código de Autorización de Viaje) indica el código proporcionado por la
compañía a un agente de viajes que autoriza la emisión del boleto.
Este código se identifica como el Número de Referencia del Archivo del Cliente en las
especificaciones de la Corporación de Informes de Aerolíneas (ARC).
Atributos
ans…64; TAGLLLVAR
Uso

PDS 0717—Código IATA del Cliente

Valores
espacios.
PDS 0717—Código IATA del Cliente

El PDS 0717 (Código IATA del Cliente) proporciona el código de la Asociación Internacional de
Transporte Aéreo (IATA) que identifica la compañía que compró el boleto.
Atributos
ans…17; TAGLLLVAR
Uso

PDS 0718—Nombre/Identificación del Empleado/Empleado Temporal

Valores
espacios.
PDS 0718—Nombre/Identificación del Empleado/Empleado Temporal

El PDS 0718 (Nombre/Identificación del Empleado/Empleado Temporal) proporciona el nombre
o identificación relacionada con el individuo que trabaja como temporal.
Atributos
ans…40; TAGLLLVAR
Uso

PDS 0719—Número de Seguro Social o Identificación del Empleado
Se requiere el PDS 0718 para el mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Servicios

Temporales)/1644 cuando aplican las siguientes condiciones:
• El DE 26 (Código Comercial del Aceptador de Tarjetas [MCC]) contiene un valor de 7361
(Agencias de Empleo, Servicios Temporales)
• El mensaje de Primera Presentación/1240 relacionado se presenta para uno de los
programas de intercambio en la siguiente tabla.
IRD Descripción
Valores
PDS 0719—Número de Seguro Social o Identificación del Empleado

El PDS 0719 (Número de Seguro Social o Identificación del Empleado) contiene el identificador
relacionado con el individuo que trabaja en capacidad temporal.
Atributos
ans…30; TAGLLLVAR

PDS 0720—Descripción del Trabajo
Uso
Valores

El PDS 0720 (Descripción del Trabajo) contiene la descripción del trabajo o tarea del individuo
que trabaja en capacidad temporal.
Atributos
ans…40; TAGLLLVAR

Uso

1644

IRD Descripción

PDS 0721—Código de Trabajo
IRD Descripción
Valores
PDS 0721—Código de Trabajo

El PDS 0721 (Código de Trabajo) contiene un indicador que identifica el trabajo o tarea del
individuo que trabaja en una condición temporal.
Atributos
ans…20; TAGLLLVAR

PDS 0722—Indicador de Tasa Fija
Uso
Valores
PDS 0722—Indicador de Tasa Fija

El PDS 0722 (Indicador de Tasa Fija) contiene un indicador que señala que el cargo por el
individuo que trabaja en una condición temporal es una tasa fija.
Atributos
an-1; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso

PDS 0723—Horas Normales Trabajadas
Valores
Si está presente, este PDS mostrará si se aplicó la tasa fija. El valor válido es S o N.

El PDS 0723 (Horas Normales Trabajadas) contiene la cantidad de horas trabajadas durante la
operación normal de la tarea o trabajo.
Atributos
n-7; TAGLLL
Uso

Se requiere al menos uno de los siguientes campos para el mensaje de Apéndice de Detalle
Financiero (Servicios Temporales)/1644 cuando se presenta la transacción para cualquiera de
los programas de intercambio listados en la tabla a continuación y el MCC en el DE 26
(Código Comercial del Aceptador de Tarjetas [MCC contiene el MCC 7361—Agencias de
Empleo, Servicios Temporales:
• PDS 0723 (Horas Normales Trabajadas)
• PDS 0725 (Horas Extras Trabajadas)
• PDS 0734 (Gastos Misceláneos)
IRD Descripción

PDS 0724—Tarifa de Horas Normales
Valores

1 1–6 Horas Normales Trabajadas n-6 a la derecha
2 7 Exponente de Horas Normales n-1 a la derecha,

Trabajadas valores válidos 0–
5
Campo Secundario 1: Horas Normales Trabajadas

El campo secundario 1 (Horas Normales Trabajadas) proporciona el número de horas normales
trabajadas.
Campo Secundario 2: Exponente de Horas Normales Trabajadas

El campo secundario 2 (Exponente de Horas Normales Trabajadas) indica la ubicación del
decimal en el campo secundario de las Horas Normales Trabajadas. El Exponente de Horas
Normales Trabajadas debe ser un valor en el rango de 0 a 5.

El PDS 0724 (Tarifa de Horas Normales) contiene el monto pagado por horas normales
trabajadas.
Atributos
n-7; TAGLLL

Uso
El PDS 0724 es obligatorio para el mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Servicios

Temporales)/1644 cuando aplica todo lo siguiente:
• El mensaje de Primera Presentación/1240 relacionado se presenta para cualquiera de los
programas de intercambio listados en la siguiente tabla.
• El MCC es 7361—Agencias de Empleo y Servicios Temporales está en el DE 26 (Código
Comercial del Aceptador de Tarjetas [MCC]).
• Está presente el PDS 0723 (Horas Normales Trabajadas).
IRD Descripción

IRD Descripción
Valores

1 1–6 Tarifa de Horas Normales n-6 a la derecha
2 7 Exponente de Tarifa de Horas n-1 a la derecha,

Normales valores válidos 0–
5
Campo Secundario 1: Tarifa de Horas Normales

El campo secundario 1 (Tarifa de Horas Normales) proporciona la tarifa de las horas normales
trabajadas.
Campo Secundario 2: Exponente de Tarifa de Horas Normales

El campo secundario 2 (Exponente de Horas Normales Trabajadas) indica la ubicación del
decimal en el campo secundario de la Tarifa de Horas Normales. El Exponente de Tarifa de
Horas Normales debe ser un valor en el rango de 0 a 5.

PDS 0725—Horas Extras Trabajadas

El PDS 0725 (Horas Extras Trabajadas) contiene el número de horas trabajadas adicionales a las
horas normales.
Atributos
n-7; TAGLLL
Uso
(Código Comercial del Aceptador de Tarjetas [MCC contiene el MCC 7361—Agencias de
Empleo, Servicios Temporales:

IRD Descripción
Valores


PDS 0726—Tarifa de Horas Extras
1 1–6 Horas Extras Trabajadas n-6 a la derecha
2 7 Exponente de Horas Extras n-1 a la derecha,

Trabajadas valores válidos 0–
5
Campo Secundario 1: Horas Extras Trabajadas

El campo secundario 1 (Horas Extras Trabajadas) proporciona el número de horas extras
trabajadas.
Campo Secundario 2: Exponente de Horas Extras Trabajadas

El campo secundario 2 (Exponente de Horas Extras Trabajadas) indica la ubicación del decimal
en el campo secundario de las Horas Extras Trabajadas. El Exponente de Horas Extras
Trabajadas debe ser un valor en el rango de 0 a 5.

El PDS 0726 (Tarifa de Horas Extras) contiene el monto pagado por Hora Extra trabajada.
Atributos
n-7; TAGLLL
Uso

Este PDS es obligatorio para el mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Servicios

Temporales)/1644 cuando aplican todas las siguientes condiciones:
• El mensaje de Primera Presentación/1240 relacionado se presenta para cualquiera de los
programas de intercambio listados en la siguiente tabla.
• El MCC es 7361—Agencias de Empleo y Servicios Temporales en el DE 26 (Código
Comercial del Aceptador de Tarjetas [MCC]).
• Está presente el PDS 0725 (Horas Extra Trabajadas).
IRD Descripción
Valores

PDS 0727—Fecha de Comienzo del Servicio Temporal

1 1–6 Tarifa de Horas Extras n-6 a la derecha
2 7 Exponente de Tarifa de Horas n-1 a la derecha,

Extras valores válidos 0–
5
Campo Secundario 1: Tarifa de Horas Extras

El campo secundario 1 (Tarifa de Horas Extra) proporciona la tarifa de las horas extra
trabajadas.
Campo Secundario 2: Exponente de Tarifa de Horas Extras

El campo secundario 2 (Exponente de Tarifas de Horas Extras) indica la ubicación del decimal
en el campo secundario de las Tarifas de Horas Extras. El Exponente de Tarifas de Horas Extras
debe ser un valor en el rango de 0 a 5.

El PDS 0727 (Fecha de Comienzo del Servicio Temporal) contiene la fecha del comienzo del
período de pago.
Atributos
n-6; TAGLLL

Uso

IRD Descripción

PDS 0728—Final de la Semana del Servicio Temporal
IRD Descripción
Valores
Si está presente, este PDS debe ser una fecha válida en el formato AAMMDD.
PDS 0728—Final de la Semana del Servicio Temporal

El PDS 0728 (Final de la Semana del Servicio Temporal) contiene la fecha del final del ciclo de
facturación.
Atributos
n-6; TAGLLL
Uso

PDS 0729—Nombre o Identificación del Solicitante

IRD Descripción
Valores

El PDS 0729 (Nombre o Identificación del Solicitante) contiene el nombre del individuo que
solicita los servicios temporales.

Atributos
ans…40; TAGLLLVAR
Uso
Se requiere este PDS para el mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Servicios Temporales)/
1644 cuando aplican las siguientes condiciones:
IRD Descripción

PDS 0730—Supervisor/Se Reporta a
IRD Descripción
Valores
PDS 0730—Supervisor/Se Reporta a

El PDS 0730 (Supervisor/Se Reporta a) contiene el nombre del individuo que supervisa al
personal temporal.
Atributos
ans…40; TAGLLLVAR

PDS 0731—Número de la Planilla de Jornales
Uso
Valores
PDS 0731—Número de la Planilla de Jornales

El PDS 0731 (Número de la Planilla de Jornales) contiene la identificación de la Planilla de
Jornales.
Atributos
ans…20; TAGLLLVAR

PDS 0732—Monto del Descuento
Uso
Valores

El PDS 0732 (Monto del Descuento) contiene el monto y el tipo de descuento.
Atributos
ans-18; TAGLLL
Uso


Valores

1 1–12 Monto del Descuento n-12 a la derecha
2 13 Exponente de Monto del n-1 N/A

Descuento
3 14 Señal de Monto del Descuento a-1 N/A
4 15–18 Tipo de Descuento ans-4 a la izquierda
Campo Secundario 1: Monto del Descuento

Si el PDS 0732 está presente, el campo secundario 1 (Monto del Descuento) debe ser
numérico y contener el monto de descuento. Este campo secundario puede contener todos
ceros.
Campo Secundario 2: Exponente de Monto del Descuento

Si el PDS 0732 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Monto del Descuento)
Campo Secundario 3: Señal de Monto del Descuento

Si el PDS 0732 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Monto del Descuento) debe

PDS 0733—Monto Subtotal
Valor Descripción
D El monto del descuento es un débito.
C El monto del descuento es un crédito.
Campo Secundario 4: Tipo de Descuento

Si el PDS 0732 está presente, el campo secundario 4 (Tipo de Descuento) contiene el tipo de
descuento. Si está presente, debe estar justificado a la izquierda y no puede contener todos

El PDS 0733 (Monto Subtotal) proporciona un subtotal de los montos relacionados con los
servicios.
Atributos
ans-14; TAGLLL
Uso

Valores

1 1–12 Monto Subtotal n-12 a la derecha
2 13 Exponente del Monto Subtotal n-1 N/A
3 14 Señal del Monto Subtotal a-1 N/A
Campo Secundario 1: Monto Subtotal

Si está presente, el PDS 0733, campo secundario 1 (Monto Subtotal) debe ser numérico y
Campo Secundario 2: Exponente del Monto Subtotal

Si el PDS 0733 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Monto Subtotal) debe ser
Campo Secundario 3: Señal del Monto Subtotal

Si el PDS 0733 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Monto Subtotal) debe contener
un valor D o C. Este campo secundario identifica si el PDS 0733 es un débito o un crédito
Valor Descripción
D El monto subtotal es un débito.
C El monto subtotal es un crédito.

PDS 0734—Gastos Misceláneos

El PDS 0734 (Gastos Misceláneos) proporciona una descripción y un monto de los gastos
misceláneos.
Atributos
Campos Secundarios: 4 campos secundarios para cada Gastos Misceláneos
Casos: 1–4
Uso
Este PDS permite que el que envía proporcione de 1 a 4 gastos misceláneos diferentes. Para
cada gasto misceláneo diferente proporcionado, deberán estar presentes los campos
secundarios 1 y 2. Estos campos secundarios proporcionan la descripción y el monto de cada
gasto misceláneo.

(Código Comercial del Aceptador de Tarjetas [MCC]) es el 7361—Agencias de Empleo,
Servicios Temporales:
IRD Descripción
Valores
Si está presente, el PDS 0734 debe estar dentro de una longitud mínima de 054-216 y debe
ser divisible por una longitud de caso mínima de 054.

Este PDS puede contener de uno a cuatro casos de datos de Gastos Misceláneos.
Cada caso consta de cuatro campos secundarios según se definen en la tabla a continuación.
1 1–40 Descripción de Gastos ans-40 a la izquierda

Misceláneos
2 41–52 Monto de Gastos Misceláneos n-12 a la derecha

PDS 0735—Códigos Descriptores de Servicio
3 53 Exponente de Monto de Gastos n-1 N/A

Misceláneos
4 54 Señal de Monto de Gastos a-1 N/A

Misceláneos
Campo Secundario 1: Descripción de Gastos Misceláneos

El campo secundario 1 (Descripción de Gastos Misceláneos) proporciona la descripción de
cualquier gasto misceláneo. Si esta presente, este PDS debe ser de 40 posiciones, estar
justificado a la izquierda con espacios al final y no puede contener todos espacios ni todos
ceros.
Campo Secundario 2: Monto de Gastos Misceláneos

El campo secundario 2 (Monto de Gastos Misceláneos) proporciona la descripción de cualquier
gasto misceláneo. Si está presente, debe contener datos numéricos. Este campo secundario
Campo Secundario 3: Exponente del Monto de Gastos Misceláneos

Si está presente, el campo secundario 3 (Exponente del Monto de Gastos Misceláneos) debe
Campo Secundario 4: Señal del Monto de Gastos Misceláneos

Si el PDS 0734 está presente, el campo secundario 4 (Señal de Monto de Gastos Misceláneos)
Valor Descripción
D El monto de gastos misceláneos es un débito.
C El monto de gastos misceláneos es un crédito.

El PDS 0735 (Códigos Descriptores de Servicio) contiene un código designado por el aceptador
de tarjetas para el servicio de envío proporcionado.

Atributos
ans…40; TAGLLLVAR
Uso
Se requiere este PDS para el mensaje de Apéndice de Detalle Financiero (Servicios de

Despacho/Mensajería)/1644 cuando aplican las siguientes condiciones:
Tarjetas [MCC]):
– 4214—Transportadores de Flete de Motor, Camiones—Local/Larga Distancia,
Compañías de Mudanza y Almacenaje, Entrega Local
– 4215—Servicios de Mensajería—Por Aire y Por Tierra, Agencia de Transportes
Corporativa)/1644.
• La transacción se presenta para cualquiera de los programas de intercambio listados en la
siguiente tabla.
IRD Descripción

PDS 0736—Número de Seguimiento o Número de Recogida
IRD Descripción
Valores

El PDS 0736 (Número de Seguimiento o Número de Recogida) contiene el número de
identificación del paquete que se envía para fines de rastreo y facturación.

Atributos
ans…40; TAGLLLVAR
Uso

siguiente tabla.
Tarjetas [MCC]):
Corporativa)/1644.
IRD Descripción

PDS 0737—Monto Neto del Despacho
IRD Descripción
Valores

El PDS 0737 (Monto Neto del Despacho) proporciona el monto neto de los costos de envío.

Atributos
ans-14; TAGLLL
Uso

Privada)/1644

siguiente tabla.
Tarjetas [MCC]):
Corporativa)/1644.

IRD Descripción
Valores


PDS 0738—Monto del Incentivo
1 1–12 Monto Neto del Despacho n-12 a la derecha
2 13 Exponente de Monto Neto del n-1 N/A

Despacho
3 14 Señal de Monto Neto del a-1 N/A

Despacho
Campo Secundario 1: Monto Neto del Despacho

Si el PDS 0737 está presente, el campo secundario 1 (Monto Neto del Despacho) debe ser
numérico y contener el monto neto total del Despacho. Este campo secundario puede
Campo Secundario 2: Exponente de Monto Neto del Despacho

Si el PDS 0737 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Monto Neto del
Despacho) debe ser numérico y contener un valor de 0 a 5.
Campo Secundario 3: Señal de Monto Neto del Despacho

Si el PDS 0737 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Monto Neto del Despacho)
Valor Descripción
D El monto neto del despacho es un débito.
C El monto neto del despacho es un crédito.

El PDS 0738 (Monto del Incentivo) proporciona el monto del incentivo.
Atributos
ans-14; TAGLLL

Uso

Mensajero)/1644
Valores

1 1–12 Monto del Incentivo n-12 a la derecha
2 13 Exponente de Monto del n-1 N/A

Incentivo
3 14 Señal de Monto del Incentivo a-1 N/A

PDS 0739—Fecha de Recogida
Campo Secundario 1: Monto del Incentivo

Si el PDS 0738 está presente, el campo secundario 1 (Monto del Incentivo) debe ser numérico
y contener el monto total del incentivo. Este campo secundario puede contener todos ceros.
Campo Secundario 2: Exponente de Monto del Incentivo

Si el PDS 0738 está presente, el campo secundario 2 (Exponente de Monto del Incentivo) debe
Campo Secundario 3: Señal de Monto del Incentivo

Si el PDS 0738 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Monto del Incentivo) debe
Valor Descripción
D El monto del incentivo es un débito.
C El monto del incentivo es un crédito.

El PDS 0739 (Fecha de Recogida) contiene la fecha en que se recoge el paquete que se
despacha o se envía por mensajero.
Atributos
n-6; TAGLLL

Uso

• La transacción se presenta para los programas de intercambio en la siguiente tabla.
Tarjetas [MCC]):
Corporativa)/1644.
IRD Descripción

PDS 0740—Fecha de Entrega
IRD Descripción
Valores
PDS 0740—Fecha de Entrega

El PDS 0740 (Fecha de Entrega) contiene la fecha de entrega de los paquetes que se
despachan o se envían por mensajería.
Atributos
n-6; TAGLLL
Uso

PDS 0741—Número de Paquetes

Mensajero)/1644
Valores

El PDS 0741 (Número de Paquetes) contiene el número total de paquetes que se despachan o
envían por mensajería.
Atributos
n-6; TAGLLL
Uso


Privada)/1644

Despacho/Mensajería)/1644 cuando:
• La transacción se presenta para los programas de intercambio en la siguiente tabla.
Tarjetas [MCC]),
Corporativa)/1644.
IRD Descripción

PDS 0742—Peso del Paquete
IRD Descripción
Valores

El PDS 0742 (Peso del Paquete) contiene el peso de cada paquete que se despacha o se envía
por mensajería.
Atributos
ans-12; TAGLLL
Uso


Privada)/1644

siguiente tabla.
Tarjetas [MCC]):
Corporativa)/1644.
IRD Descripción

PDS 0743—Unidad de Medida
IRD Descripción
Valores
espacios, todos valores bajos o todos valores altos.

El PDS 0743 (Unidad de Medida) contiene la identificación relacionada con el tipo de artículo
que se envía.
Atributos
ans…3; TAGLLLVAR
Uso


Privada)/1644

siguiente tabla.
Tarjetas [MCC]):
Corporativa)/1644.
IRD Descripción

PDS 0744—Información de la Parte que Despacha
IRD Descripción
Valores

El PDS 0744 (Información de la Parte que Despacha) contiene toda la información sobre la
dirección relacionada con la parte que despacha.
Atributos
Campos Secundarios: 1 campo secundario por cada caso de información de la parte que
envía
Casos 1–3

Uso
Este PDS permite al que envía proporcionar de 1 a 3 nombres diferentes de partes que
despachan.
siguiente tabla.
Tarjetas [MCC]):
Corporativa)/1644.
IRD Descripción

PDS 0745—Dirección de la Parte que Despacha
IRD Descripción
Valores

Este PDS consiste de un campo secundario.
1 1–50 Nombre de la Parte que ans-50 a la izquierda

Despacha
Campo Secundario 1: Nombre de la Parte que Despacha

El campo secundario 1 (Nombre de la Parte que Despacha) proporciona el nombre de la parte
que despacha.

El PDS 0745 (Dirección de la Parte que Despacha) contiene la dirección de la ubicación desde
donde el paquete se despachó o se envío por mensajería.

Atributos
Campos Secundarios: 1 campo secundario por cada caso de dirección de la parte que
envía
Caso 1–6
Uso

Privada)/1644
Este PDS permite al que envía proporcionar de 1 a 6 líneas diferentes para las direcciones de
las partes que despachan.
siguiente tabla.
Tarjetas [MCC]):


Corporativa)/1644.
IRD Descripción
Valores

PDS 0746—Información Postal de la Parte que Despacha

1 1–50 Dirección de la Parte que ans-50 a la izquierda

Despacha
Campo Secundario 1: Dirección de la Parte que Despacha

El campo secundario 1 (Dirección de la Parte que Despacha) proporciona la dirección de la
parte que despacha.

El PDS 0746 (Información Postal de la Parte que Despacha) contiene la información postal de
la parte que despacha o que envía el paquete por mensajería.
Atributos
ans…41; TAGLLLVAR
Uso


siguiente tabla.
Tarjetas [MCC]):
Corporativa)/1644.
IRD Descripción

IRD Descripción
Valores

1 1–25 Ciudad de la Parte que ans-25 a la izquierda

Despacha
2 26–28 Código de Estado/Provincia de la ans-3 a la izquierda

Parte que Despacha
3 29–31 Código de País de la Parte que ans-3 a la izquierda

Despacha
4 32–41 Código Postal de la Parte que ans-10 a la izquierda

Despacha
Campo Secundario 1: Ciudad de la Parte que Despacha

El campo secundario 1 (Ciudad de la Parte que Despacha) identifica la ciudad desde donde el
paquete se despacha o se envía por mensajería. Si está presente, este campo secundario debe
estar justificado a la izquierda y no puede contener todos espacios ni todos ceros.
Campo Secundario 2: Código de Estado/Provincia de la Parte que Despacha

El campo secundario 2 (Código de Estado/Provincia de la Parte que Despacha) identifica el
estado o la provincia desde donde el paquete se despacha o se envía por mensajería. Si está
presente, este campo secundario debe estar justificado a la izquierda y no puede contener

PDS 0747—Contacto de la Parte que Despacha
Campo Secundario 3: Código de País de la Parte que Despacha

El campo secundario 3 (Código de País de la Parte que Despacha) identifica el país desde
donde el paquete se despacha o se envía por mensajería. Si está presente, este campo
secundario debe estar justificado a la izquierda y no puede contener todos espacios ni todos
ceros.
Campo Secundario 4: Código Postal de la Parte que Despacha

El campo secundario 4 (Código Postal de la Parte que Despacha) identifica el código postal
desde donde el paquete se despacha o se envía por mensajería. Si está presente, este campo
secundario debe estar justificado a la izquierda y no puede contener todos espacios ni todos
ceros.
Para las transacciones adquiridas en la región de EE. UU., el campo secundario 4 debe
contener bien sea cinco caracteres numéricos, justificados a la izquierda y relleno con espacios
o los nueve caracteres numéricos del “CODIGO POSTAL+cuatro” con un guión entre el quinto
y sexto carácter numérico.

El PDS 0747 (Contacto de la Parte que Despacha) proporciona información sobre el individuo
(o individuos) identificado como la parte que despacha.
Por lo general, esta información no es la información de la dirección.
Atributos
Campos Secundarios: 2 campos secundarios por cada caso de contacto de la parte que
envía
Caso 1–5

Uso

Privada)/1644
Este PDS permite al que envía proporcionar de 1 a 5 informaciones diferentes relacionadas con
el contacto de la parte que despacha. Por cada información diferente sobre el contacto del
que despacha proporcionada, deberán estar presentes los campos secundarios 1 y 2. Estos
campos secundarios describen el tipo de información y los datos reales.
siguiente tabla.
Tarjetas [MCC]):
Corporativa)/1644.
IRD Descripción

IRD Descripción
Valores
Si está presente, el PDS 0747 debe tener una longitud mínima de 061 (un caso) o una
longitud máxima de 305 (cinco casos) y poderse dividir entre la longitud mínima de casos de
61.

1 1 Descriptor de la Parte que ans-1 N/A

Despacha
2 2–61 Información de Contacto de la ans-60 a la izquierda

Parte que Despacha

PDS 0748—Información de la Parte a Quien se Entrega
Campo Secundario 1: Descriptor de la Parte que Despacha

El campo secundario 1 (Descriptor de la Parte que despacha) puede ocurrir de 1 a 5 veces y
contiene los valores válidos siguientes.
Valor Descripción
1 Nombre
2 Cargo
3 Teléfono
5 Función
Campo Secundario 2: Información de Contacto de la Parte que Despacha

El campo secundario 2 (Información de Contacto de la Parte que despacha) puede ocurrir de 1
a 5 veces, y contiene la información de contacto sobre la parte que despacha o envía el
paquete por mensajería. Debe estar justificado a la izquierda y no puede contener todos

El PDS 0748 (Información de la Parte a Quien se Entrega) proporciona información sobre la
parte que recibe el paquete.
Atributos
Campos Secundarios: 1 campo secundario por cada caso de información de la parte a

quien se entrega
Casos 1–3

Uso

Privada)/1644
Este PDS permite al que despacha proporcionar de 1 a 3 nombres diferentes de partes a

quienes se entrega.
siguiente tabla.
Tarjetas [MCC]):
Corporativa)/1644.
IRD Descripción

IRD Descripción
Valores

1 1–50 Nombre de la Parte a Quien se ans-50 a la izquierda

Entrega

PDS 0749—Información de la Dirección de la Parte a Quien se Entrega
Campo Secundario 1: Nombre de la Parte a Quien se Entrega

El campo secundario 1 (Nombre de la Parte a quien se Entrega) puede ocurrir de 1 a 3 veces.
Si el campo secundario 1 está presente, debe estar justificado a la izquierda y no puede
contener todos espacios ni todos ceros.

El PDS 0749 (Información de la Dirección de la Parte a Quien se Entrega) contiene la dirección
de la ubicación a la cual el paquete se despachó o se envío por mensajería.
Atributos
Campos Secundarios: 1 campo secundario por cada caso de Dirección de la Parte a Quien
se Entrega
Casos 1–6
Uso

Privada)/1644

Este PDS permite al que envía proporcionar de 1 a 6 líneas diferentes de dirección de la parte
a quien se entrega.
siguiente tabla.
Tarjetas [MCC]):
Corporativa)/1644.
IRD Descripción

PDS 0750—Información Postal de la Parte a Quien se Entrega
IRD Descripción
Valores

1 1–50 Dirección de la Parte a Quien se ans-50 a la izquierda

Entrega
Campo Secundario 1: Dirección de la Parte a Quien se Entrega

El campo secundario 1 (Dirección de la Parte a Quien se Entrega) puede ocurrir de 1 a 6 veces.
Si está presente, este campo secundario debe estar justificado a la izquierda y no puede
contener todos espacios ni todos ceros.

El PDS 0750 (Información Postal de la Parte a Quien se Entrega) contiene información postal
específica sobre el destino de entrega.
Atributos
ans…41; TAGLLLVAR

Uso

Privada)/1644

siguiente tabla.
Tarjetas [MCC]):
Corporativa)/1644.
IRD Descripción

IRD Descripción
Valores
Si está presente, este PDS y cada uno de sus cuatro campos secundarios deben estar
justificados a la izquierda y no pueden contener todos espacios ni todos ceros.

1 1–25 Ciudad de la Parte a Quien se ans-25 a la izquierda

Entrega
2 26–28 Código del Estado/Provincia de ans-3 a la izquierda

la Parte a Quien se Entrega
3 29–31 Código de País de la Parte a ans-3 A la izquierda

Quien se Entrega

4 32–41 Código Postal de la Parte a ans-10 a la izquierda

Quien se Entrega
Campo Secundario 1: Ciudad de la Parte a Quien se Entrega

El campo secundario 1 (Ciudad de la Parte a Quien se Entrega) identifica la ciudad donde se
ha de entregar el paquete.
Campo Secundario 2: Código del Estado/Provincia de la Parte a Quien se Entrega

El campo secundario 2 (Código de Estado/Provincia de la Parte a Quien se Entrega) identifica
el estado o provincia donde se entregará el paquete.
Campo Secundario 3: Código de País de la Parte a Quien se Entrega

Campo Secundario 3 (Código de País de la Parte a Quien se Entrega) identifica el país donde
se ha de entregar el paquete.
Campo Secundario 4: Código Postal de la Parte a Quien se Entrega

Campo Secundario 4 (Código Postal de la Parte a Quien se Entrega) contiene el código postal
donde se ha de entregar el paquete.
Para las transacciones adquiridas en la región de EE. UU., el campo secundario 4 debe
contener bien sea cinco caracteres numéricos, estar justificado a la izquierda, relleno con
espacios o los 9 caracteres numéricos del “CODIGO POSTAL+cuatro” con un guión entre el

El PDS 0751 (Detalle de Monto de Impuesto 4) contiene el monto del impuesto, la tasa del
impuesto, el tipo del impuesto aplicado y la identificación tributaria del aceptador de tarjetas.
Atributos
ans…46; TAGLLLVAR

Uso



1644

Mensajero)/1644

Resumen)/1644

1644



Corporativa)/1644


Privadas)/1644

Marca Privada)/1644


de Impuesto 4
4 19 Exponente de Detalle de la Tasa n-1 N/A

de Impuesto 4

Aplicado 4

de Impuesto 4

8 46 Señal de Detalle del Monto de a-1 N/A

Impuesto 4

El campo secundario 1 (Indicador de Detalle de Monto de Impuesto 4) debe contener uno de
los siguientes valores.

Valor Descripción
Espacio No apoyado

El campo secundario 2 (Detalle de Monto de Impuesto 4) indica el monto detallado de los
todos ceros.

El campo secundario 3 (Detalle de Tasa de Impuesto 4) indica la tasa de impuesto detallada
aplicada en relación a un monto de impuesto específico. Este campo secundario debe ser
numérico y puede contener todos ceros.
Campo Secundario 4: Exponente de Detalle de la Tasa de Impuesto 4

es menor de 1. Considere este ejemplo:
Campo Secundario 4
09000 5 0,09000 (9 por ciento


tasa de impuesto)
09000 3 9,000 (900 por ciento


tasa de impuesto)

Campo Secundario 4
00009 3 0,009 (0,9 por ciento de



siguientes valores.
Valor Descripción
00 Desconocido
06 Otros Impuestos
11 Bienes y Servicios (GST)

PDS 0752—Detalle del Monto de Impuesto 5
Valor Descripción
Espacio No apoyado

Si está presente, el campo secundario 7 debe ser de una longitud fija de 20. Debe estar
justificado a la izquierda y no puede contener todos valores bajos, todos valores altos ni todo
espacios.
Campo Secundario 8: Señal de Detalle del Monto de Impuesto 4

Valor Descripción

El PDS 0752 (Detalle del Monto de Impuesto 5) contiene el monto del impuesto, la tasa del

Atributos
ans…46; TAGLLLVAR
Uso



1644

Mensajero)/1644

Resumen)/1644

1644




Corporativa)/1644

Privadas)/1644

Marca Privada)/1644


de Impuesto 5

de Impuesto 5

Aplicado 5

de Impuesto 5

8 46 Señal de Detalle del Monto de a-1 N/A

Impuesto 5


Valor Descripción
Espacio No apoyado



Campo Secundario 4
Campo Secundario 3 Tasa de Exponente de Tasa de
Impuesto Impuesto Interpretación

de impuesto)
00009 2 0,09 (9 por ciento de la tasa de

impuesto)

Campo Secundario 4
Campo Secundario 3 Tasa de Exponente de Tasa de
Impuesto Impuesto Interpretación

de impuesto)
00009 1 0,9 (90 por ciento de la tasa de

impuesto)
00009 3 0,009 (0,9 por ciento de la tasa

de impuesto)

se usa para definir aun más las categorías de impuestos aplicables a acuerdos de
procesamiento nacionales específicos en ciertas ubicaciones.

siguientes valores.
Valor Descripción
00 Desconocido
06 Otros Impuestos

Valor Descripción
Espacio No apoyado

Si está presente, el campo secundario 7 debe ser de una longitud fija de 20. Debe estar
justificado a la izquierda y no puede contener todos valores bajos, todos valores altos ni todo
espacios.
Campo Secundario 8: Señal de Detalle del Monto de Impuesto 5

Valor Descripción


El PDS 0753 (Detalle de Monto de Impuesto 6) contiene el monto del impuesto, la tasa del
Atributos
ans…46; TAGLLLVAR
Uso



1644

Mensajero)/1644


Resumen)/1644

1644



Corporativa)/1644

Privadas)/1644

Marca Privada)/1644


de Impuesto 6

de Impuesto 6

Aplicado 6
6 24–25 Identificador de Detalle del Tipo ans-2 a la izquierda

de Impuesto 6



Impuesto 6

Valor Descripción
Espacio No apoyado

El campo secundario 2 (Detalle de Monto de Impuesto 6) indica el monto del impuesto de los
todos ceros.


es menor de 1. Considere este ejemplo:

Campo Secundario 4
09000 5 0,09000 (9 por ciento


tasa de impuesto)
09000 3 9,000 (900 por ciento


tasa de impuesto)
00009 3 0,009 (0,9 por ciento de


se usa para definir las categorías de impuestos aplicables a acuerdos de procesamiento
Campo Secundario 6: Identificador de Detalle del Tipo de Impuesto 6

impuesto cobrado en relación a un monto de impuesto específico. Este campo secundario
debe contener uno de los siguientes valores.
Valor Descripción
00 Desconocido

Valor Descripción
06 Otros Impuestos
Espacio No apoyado

Si está presente, este campo secundario debe ser de 20 posiciones, justificado a la izquierda y
no puede contener todos valores bajos, todos valores altos ni todos espacios. Además, si este
campo secundario está presente y la Primera Presentación relacionada es una transacción
adquirida en EE. UU., este campo secundario debe consistir de 9 caracteres numéricos
seguidos de 11 espacios.

Si el PDS 0753 está presente, el campo secundario 8 (Señal de Detalle del Monto de Impuesto
Valor Descripción

PDS 0754—Contacto de la Parte a Quien se Entrega
Valor Descripción

El PDS 0754 (Contacto de la Parte que Entrega) contiene información sobre el individuo (o
individuos) identificado como la parte a quien se hace la entrega. Por lo general, esta
información no es la información de la dirección.
Atributos
Campos Secundarios: 2 campos secundarios por cada caso de Contacto de la Parte a

Quien se Entrega
Casos 1–5
Uso
Este PDS permite al que despacha proporcionar de 1 a 5 diferentes partes de información

relacionadas al contacto de la parte a quien se entrega. Para cada parte diferente de

información de entrega proporcionada, deberán estar presentes los campos secundarios 1 y 2.

Estos campos secundarios describen el tipo de información y los datos reales.
siguiente tabla.
Tarjetas [MCC]):
Corporativa)/1644.
IRD Descripción

IRD Descripción
Valores
Si está presente, el PDS 0754 debe tener una longitud mínima de 061 (un caso) o una
longitud máxima de 305 (cinco casos) y ser divisible por la longitud mínima de casos de 61.

1 1 Descriptor de la Parte a Quien se ans-1 N/A

Entrega
2 2–61 Información de Contactos de la ans-60 a la izquierda

Parte a Quien se Entrega
Campo Secundario 1: Descriptor de la Parte a Quien se Entrega

El campo secundario 1 (Descriptor de la Parte que Entrega) puede ocurrir de 1 a 5 veces y
contiene los valores válidos siguientes.
Valor Descripción
1 Nombre
2 Cargo
3 Teléfono
5 Función

PDS 0755—Monto Total por Línea de Partida
Campo Secundario 2: Información de Contactos de la Parte a Quien se Entrega

El campo secundario 2 (Información de Contacto de la Parte que Entrega) puede ocurrir de 1 a
5 veces y contiene la información de contactos de la entidad que entrega el paquete. Debe
estar justificado a la izquierda y no puede contener todos espacios ni todos ceros.

El PDS 0755 (Monto Total de Partida por Línea) proporciona el monto total que se presenta en
el mensaje de detalle por línea de partida.
Atributos
ans-14; TAGLLL
Uso

Resumen)/1644

1644

Corporativa)/1644

Valores
Cuando se usa en un mensaje de apéndice de Detalle por Línea de Partida Corporativa, el PDS
0755 representa la suma del PDS 0647—Monto Ampliado de la Partida y del PDS 0597—
Monto Total del Impuesto.
Cuando se usa en el mensaje Resumen de Facturación de Telefonía, el PDS 0755 representa la
suma de lo siguiente.
• El PDS 0627 (Evento de Facturación 1), campo secundario 1 (Monto del Evento de
Facturación) (ocurre de 1 a 10 veces)
• El PDS 0628 (Evento de Facturación 2), campo secundario 1 (Monto del Evento de
Facturación 2) (ocurre de 1 a 10 veces)
• El PDS 0597 (Monto Total del Impuesto), campo secundario 1 (Monto Total del Impuesto)
(el cual es la suma de los seis PDS relacionados con impuestos)
Cuando se usa en el mensaje de Apéndice de Detalle de Facturación de Telefonía, el PDS 0755
representa la suma de lo siguiente.
• El PDS 0649 (Monto del Uso de la Llamada), campo secundario 1 (Monto del Uso de la
Llamada)
• El PDS 0655 (Monto de la Llamada de Larga Distancia), campo secundario 1 (Monto de la
Llamada de Larga Distancia)
• El PDS 0658 (Monto de la Conexión de la Llamada), campo secundario 1 (Monto de la
Llamada por Cobrar)
• El PDS 0734 (Gastos Misceláneos), campo secundario 2 (Monto de Gastos Misceláneos)
• El PDS 0597 (Monto Total del Impuesto), campo secundario 1 (Monto Total del Impuesto)
(el cual es la suma de los seis PDS relacionados con impuestos)

1 1–12 Monto Total por Línea de Partida n-12 a la derecha
2 13 Exponente del Monto Total por n-1 N/A

Línea de Partida
3 14 Señal del Monto Total por Línea a-1 N/A

de Partida
Campo Secundario 1: Monto Total por Línea de Partida

Si el PDS 0755 está presente, el campo secundario 1 (Monto Total por Línea de Partida) debe
ser numérico y no puede contener todos ceros. Contiene el monto total por línea de partida.

PDS 0756—Descripción del Pasajero
Campo Secundario 2: Exponente del Monto Total por Línea de Partida

Si el PDS 0755 está presente, el campo secundario 2 (Exponente del Monto Total por Línea de
Partida) debe ser numérico y contener un valor de 0 a 5.
NOTA:
Campo Secundario 3: Señal del Monto Total por Línea de Partida

Si el PDS 0755 está presente, el campo secundario 3 (Señal de Monto Total por Línea de
Partida) debe contener contiene un valor de D o C. Este campo secundario identifica si el PDS
0755 es un débito o un crédito desde la perspectiva del tarjetahabiente.
Valor Descripción
D El monto total por línea de partida es un débito.
C El monto total por línea de partida es un crédito.

El PDS 0756 (Descripción del Pasajero) contiene tres campos secundarios para indicar el
número de adultos, el número de niños, y la clase del boleto.
Este PDS se usa solamente cuando el PDS 0652 (Tipo de Servicio), campo secundario 1 (Tipo
de Servicio) es igual al Boleto y PDS 0652, campo secundario 2 (Naturaleza del Servicio) es
igual al Boleto Nacional, Boleto Ne/See Ticket, Boleto Internacional, o Serie TCV, o cuando el
PDS 0652 es igual a Naturaleza de la Reservación y Servicio es igual a Asiento,
Compartimiento para Dormir, o Cama.
Atributos
ans-5; TAGLLL

Uso

s1 Número de Adultos O • C
s2 Número de Niños O • C

IRD Descripción
22 Sector Público


1 1–2 Número de Adultos n-2 a la derecha
2 3–4 Número de Niños n-2 a la derecha
3 5 Clase ans-1 N/A
Campo Secundario 1: Número de Adultos

Campo Secundario 2: Número de Niños

Campo Secundario 3: Clase

Si el PDS 0756 está presente, se debe proporcionar el campo secundario 3. Este PDS se
requiere si la Primera Presentación/1240 relacionada contiene un MCC de ferrocarril y se
presenta para uno de los siguientes programas de tasa de intercambio de incentivo de la
región de EE. UU.
IRD Descripción
79 UCAF Total
96 World T&E

PDS 0757—Proveedor de Servicio de Transporte
IRD Descripción
Si está presente, este PDS no puede contener todos los valores altos ni todos los valores bajos.
PDS 0757—Proveedor de Servicio de Transporte

El PDS 0757 (Proveedor de Servicio de Transporte) contiene el nombre del proveedor del
servicio.
Atributos
ans…40; TAGLLLVAR

PDS 0758—Servicios de Transporte Ofrecidos
Uso

Valores
PDS 0758—Servicios de Transporte Ofrecidos

El PDS 0758 (Servicios de Transporte Ofrecidos) contiene los servicios ofrecidos por la
compañía de trasporte.
Atributos
ans…40; TAGLLLVAR
Uso

PDS 0759—Número de Pedido de la Entrega

Valores
PDS 0759—Número de Pedido de la Entrega

El PDS 0759 (Número de Pedido de la Entrega) contiene el número de la factura al cliente de
una transacción de ferrocarril a una cuenta corporativa.
Atributos
ans…15; TAGLLLVAR
Uso

PDS 0760—Número del Certificado de la Tarjeta de Crédito

Alojamiento)/1644
Valores
PDS 0760—Número del Certificado de la Tarjeta de Crédito

El PDS 0760 (Número del Certificado de la Tarjeta de Crédito) contiene el número del
certificado obtenido del certificado de la tarjeta de crédito.
Atributos
ans…8; TAGLLLVAR
Uso

Alojamiento)/1644

PDS 0761—Identificación de la Agencia de Viajes
Valores
PDS 0761—Identificación de la Agencia de Viajes

El PDS 0761 (Identificación de la Agencia de Viajes) contiene un código numérico asignado a
cada ubicación aprobada donde un Agente está autorizado para emitir Documentos Estándar
de Tráfico (STD) en nombre de las Aerolíneas que Emiten Boletos.
Esta Identificación está impresa en cada STD emitido válidamente. A esto normalmente se le
llama número de agencia que emite el boleto ARC (Airline Reporting Corporation
[Corporación de Informe de Aerolínea]) o IATA (International Air Transport Association
[Asociación Internacional de Transporte Aéreo].
Atributos
ans…15; TAGLLLVAR
Uso

Alojamiento)/1644

PDS 0762—Fuente de los Datos
Valores
PDS 0762—Fuente de los Datos

El PDS 0762 (Fuente de Datos) indica la fuente de datos mejorados que concuerda con esta
transacción.
Atributos
n-2; TAGLLL
Justificación: N/A
Uso
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de la Cuenta de Alojamiento)/1644 O • C
Valores
Si está presente, este PDS debe contener uno de los valores válidos que se muestran en la

PDS 0763—Indicador de Supresión del IVA
Valores Válidos del

Código de la Fuente de
Datos Tipo de Identificación del Cliente
00 No aplica a esta transacción
10 START BSP (Plan de Facturación y Liquidación) (Tarifas Globales de los

Sistemas de Distribución) (registro 57, CCZ)
11 START non-BSP (Plan de Facturación y Liquidación) (registros 56, 57)
12 Deutche Bahn En Línea desde Deutche Bahn
14 BSP (Plan de Facturación y Liquidación) desde DER
15 Non-BSP (Plan de Facturación y Liquidación) desde DER
16 Concordancia Manual para Clientes Excepcionales (clientes de un

programa específico en Alemania que ya no se apoya)
18 Deutche Bahn-En Línea desde DER
19 Apéndice del Adquiriente (solo Financieros)
PDS 0763—Indicador de Supresión del IVA

El PDS 0763 (Indicador de Supresión del IVA) contiene un código indicando que se suprimió el
Impuesto al Valor Agregado.
Atributos
ans-2; TAGLLL

PDS 0764—Indicador de Estado Elegible del Seguro de Salud
Uso

Alojamiento)/1644
Valores
Si está presente, este PDS debe estar justificado a la izquierda, no puede contener todos
valores bajos, todos valores altos, todos espacios ni todos ceros. Los valores comunes son DR
(Deutsches Reisebüro) o ST (ST Art Amadeus).
PDS 0764—Indicador de Estado Elegible del Seguro de Salud

El PDS 0764 (Indicador de Estado Elegible del Seguro de Salud) identifica si la partida
específica descrita en este mensaje de apéndice representa una partida del seguro de salud
calificada (calificada de acuerdo a la lista de la Norma de la Industria IIAS).
Esta señal indicará qué partidas transmitidas están calificadas para las partidas del seguro de
salud y cuáles partidas transmitidas no lo están.
Atributos
n-1; TAGLLL
Campo de Datos: longitud fija, 1 posición

PDS 0770—Información de Consulta Adicional del Aceptador de Tarjetas
Uso
correspondientes:
Valores
Este PDS debe contener un valor válido de la tabla a continuación.
Valor Descripción
0 La partida no califica para el seguro de salud
1 La partida califica para el seguro de salud
PDS 0770—Información de Consulta Adicional del Aceptador de

Tarjetas
El PDS 0770 (Información de Consulta Adicional del Aceptador de Tarjetas) proporciona datos
de contacto adicionales del aceptador de tarjetas para el uso del tarjetahabiente, adquiriente
o emisor, si surgen preguntas o disputas con respecto a una transacción.
Atributos
ans…73; TAGLLLVAR

Uso
correspondientes:

Privadas)/1644
Valores
Si está presente, el PDS 0770 no puede contener todos valores bajos, todos valores altos,
todos espacios ni todos ceros y debe tener una longitud de 025–073.

1 1–25 Nombre del Rep. de Ventas ans-25 a la izquierda
2 26–41 Número de Teléfono del Rep. de ans-16 a la izquierda

Ventas
3 42–57 Número de Fax del Rep. de Ventas ans-16 a la izquierda
4 58-73 Número de Teléfono de Soporte ans-16 a la izquierda

Técnico

Campo Secundario 1: Nombre del Rep. de Ventas

El campo secundario 1 (Nombre del Rep. de Ventas) contiene el nombre del representante de
ventas del aceptador de tarjetas. Si está presente, el campo secundario 1 debe estar justificado
Campo Secundario 2: Número de Teléfono del Rep. de Ventas

El campo secundario 2 (Número Telefónico del Rep. de Ventas) contiene el número telefónico
principal que el tarjetahabiente puede usar para comunicarse con el representante de ventas
del aceptador de tarjetas.
siguientes.
• 000-000-0000
• (000) 000-0000
• 000 000 0000
Para las transacciones de los aceptadores de tarjetas de EE. UU. o Canadá (identificadas por el
DE 43 [Ubicación del Nombre del Aceptador de Tarjetas], campo secundario 6 [Código de País
del Aceptador de Tarjetas] que contiene un valor de USA o CAN), el campo secundario 2
(Número de Teléfono del Rep. de Ventas), si está presente, debe contener un número de
teléfono de 10 posiciones y debe ser justificado a la izquierda con espacios al final y las
primeras tres posiciones deben ser numéricas.
Campo Secundario 3: Número de Fax del Rep. de Ventas

El campo secundario 3 (Número de Fax del Rep. de Ventas) contiene el número de fax que el
tarjetahabiente puede usar para comunicarse con el representante de ventas del aceptador de
tarjetas.
siguientes.
• 000-000-0000
• (000) 000-0000
• 000 000 0000
Para las transacciones de los aceptadores de tarjetas de EE. UU. o Canadá (identificados por el
(Número de Fax del Rep. de Ventas), si está presente, debe contener un número de teléfono
de 10 posiciones y debe ser justificado a la izquierda con espacios al final y las primeras tres
posiciones deben ser numéricas.
Campo Secundario 4: Número de Teléfono de Soporte Técnico

El campo secundario 4 (Número Telefónico de Apoyo Técnico) contiene el número telefónico
que el tarjetahabiente puede usar para comunicarse con el aceptador de tarjetas para obtener
asistencia técnica.

PDS 0771—Información del Centro de Costos
siguientes.
• 000-000-0000
• (000) 000-0000
• 000 000 0000
Para las transacciones de los aceptadores de tarjetas de EE. UU. o Canadá (identificadas por el
(Número de Teléfono de Apoyo Técnico), si está presente, debe contener un número de
teléfono de 10 posiciones y debe ser justificado a la izquierda con espacios al final y las
primeras tres posiciones deben ser numéricas.

El PDS 0771 (Información del Centro de Costos) proporciona información para identificar la
unidad comercial del aceptador de tarjetas que se ve afectada financieramente por la
transacción.
Atributos
Uso
correspondientes.


Privadas)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle por Línea de Partida de O • C

la Marca Privada)/1644
Valores
Si está presente, el PDS 0771 debe ser de una longitud fija de 18–36.

Este PDS consiste de dos campos secundarios según se define en la tabla a continuación.
1 1–18 Número del Centro de ans-18 a la izquierda

Costos
2 19-36 Descripción del Centro de ans-18 a la izquierda

Costos
Campo Secundario 1: Número del Centro de Costos

El campo secundario 1 (Número del Centro de Costos) se utiliza para identificar la unidad
comercial del aceptador de tarjetas que es impactada financieramente por la transacción.
Campo Secundario 2: Descripción del Centro de Costos

El campo secundario 2 (Descripción del Centro de Costos) contiene una descripción de texto
de forma libre de la información suministrada en el campo secundario 1.

PDS 0772—Información de la Identificación Emitida por el Estado/Licencia de Conductor
PDS 0772—Información de la Identificación Emitida por el Estado/

Licencia de Conductor
El PDS 0772 (Información de la Identificación Emitida por el Estado/Licencia de Conductor)
contiene el número de la licencia de conductor del tarjetahabiente o de la identificación
emitida por el estado y el código del estado, provincia o región a través del cual se emitió y se
utiliza para la validación de identidad del tarjetahabiente.
Atributos
Campo de Datos: Longitud variable, 15-18 posiciones
Uso
correspondientes.

Privadas)/1644
Valores
Si está presente, el PDS 0772 debe ser de una longitud de 15–18.


PDS 0773—Información del Método de Pago
1 1–15 Número de Identificación ans-15 a la izquierda

Emitida por el Estado/Licencia
de Conductor
2 16-18 Código de Estado, Provincia o ans-3 a la izquierda

Región de la Identificación
Emitida por el Estado/Licencia
de Conductor
Campo Secundario 1: Número de Identificación Emitida por el Estado/Licencia de

Conductor
El campo secundario 1 (Número de Identificación Emitida por el Estado/Licencia de Conductor)
contiene el número de la licencia de conductor o de identificación emitida por el estado del
tarjetahabiente.
Campo Secundario 2: Código de Estado, Provincia o Región de la Identificación

Emitida por el Estado/Licencia de Conductor
El campo secundario 2 (Código de Estado, Provincia o Región de la Identificación Emitida por
el Estado/Licencia de Conductor) contiene el código del estado, provincia o región por el cual
se emitió la identificación emitida por el estado o la licencia del conductor del tarjetahabiente.

El PDS 0773 (Información del Método de Pago) proporciona un medio para identificar uno o
muchos métodos de pago y los montos relacionados para la transacción.
Atributos
Representación de Datos: an…140; TAGLLLVAR

Casos 1–10
Uso
correspondientes.

Privadas)
Valores
Si está presente, el PDS 0772 debe ser de una longitud de 14–140 y divisible por una longitud
de caso mínima de 14.

Este PDS puede contener de 1 a 10 casos de información del método de pago.
Cada método de pago consta de dos campos secundarios, según se define en la tabla a
continuación. Cada caso requiere 14 posiciones; la longitud de este PDS debe ser un múltiplo
1 1–2 Método de Pago an-2 n/a
2 3-14 Monto, Pago n-12 a la derecha

PDS 0774—Descripción de la Unidad de Almacenamiento de Inventario (SKU)
Campo Secundario 1: Método de Pago

Campo secundario 1 (Método de Pago) contiene el método de pago usado por el
tarjetahabiente. Los valores válidos para el campo secundario 1 se indican en la tabla a
continuación.
Valor Descripción
01 Tarjeta de Crédito
02 Tarjeta de Débito
03 Tarjeta de Regalo
04 Efectivo
05 Cheque
06 Cupón
07 Otros
Campo Secundario 2: Monto, Pago

El campo secundario 2 (Monto, Pago) contiene el monto relacionado con el valor
proporcionado en el campo secundario 1.
Si está presente, el campo secundario 2 debe ser numérico y mayor que cero y en la misma
moneda de la Moneda de la Transacción de la Primera Presentación/1240.
decimal de acuerdo con las normas de la ISO de anotación de moneda. Por ejemplo, un
monto de pago de USD 212,50 se expresa como 000000021250.
PDS 0774—Descripción de la Unidad de Almacenamiento de Inventario

(SKU)
El PDS 0774 (Descripción de la Unidad de Almacenamiento de Inventario (SKU)) proporciona la
descripción del artículo para el número de la SKU relacionado.
Atributos

PDS 0775—Código del Departamento
Uso
correspondientes:

Valores
valores bajos, todos valores altos, todos espacios ni todos ceros y debe tener una longitud de
1–200.
PDS 0775—Código del Departamento

El PDS 0775 (Código del Departamento) proporciona un medio para identificar el
departamento del aceptador de tarjetas desde el cual se obtienen los bienes o servicios.
Atributos
ans…8; TAGLLLVAR

PDS 0776—Identificador Personalizado Alternativo
Uso
correspondientes:

Privadas)/1644

Valores
1–8.

El PDS 0776 (Identificador Personalizado Alternativo), le permite a los clientes proporcionar la
información personalizadas pertinente a la transacción.
Atributos

Casos: 1-5
Uso
correspondientes:

Privadas)/1644

Valores
Si el PDS 0776 está presente, ambos campos secundarios, 1 y 2 deben estar presentes en cada
caso del Identificador Personalizado Alternativo, y el PDS debe tener una longitud de 82–410
y ser divisible por una longitud del caso mínima de 82.

Este PDS puede contener de 1 a 5 casos de información del identificador personalizado
alternativo.
Cada identificador personalizado alternativo consiste de dos campos secundarios según se
define en la tabla a continuación: Cada caso requiere 82 posiciones; la longitud de este PDS
debe ser un múltiplo de 82, con una longitud máxima de 410 posiciones.

1 1–6 Tipo de ans-06 n/a

Identificador
Personalizado
Alternativo
2 7–82 Detalle del ans-76 a la izquierda

Identificador
Personalizado
Alternativo
Campo Secundario 1: Tipo de Identificador Personalizado Alternativo

El campo secundario 1 (Tipo de Identificador Personalizado Alternativo) identifica el tipo de
información personalizada que está dentro del campo secundario 2 como texto en formato
libre. Los valores válidos para el campo secundario 1 se indican en la tabla a continuación.
Valor Descripción
CUSORD Pedido del Cliente
CUSTPO Orden de Compra del Cliente
FOLNUM Número de Folio
INVACT Factura o Número de Cuenta
OTHER1 Otros
OTHER2 Otros
PRCHID Identificación de la Compra
RECLOC Localizador del Registro
RESNUM Número de la Reservación
RNTAGR Convenio de Alquiler
SUPINV Factura del Proveedor
SUPORD Pedido del Proveedor

PDS 0777—Código de Promoción
Valor Descripción
TKTNUM Número de Boleto
TRANID Identificación de la Transacción
TRKNUM Número de Seguimiento
Campo Secundario 2: Detalle del Identificador Personalizado Alternativo

El campo secundario 2 (Detalle del Identificador Personalizado Alternativo) es un campo de
texto en formato libre para la información pertinente a la transacción. La información
proporcionada debe estar relacionada al valor proporcionado en el campo secundario 1.
PDS 0777—Código de Promoción

El PDS 0777 (Código de Promoción) proporciona una forma de identificar el código de
promoción relacionado con los bienes o servicios que se compran.
Atributos
ans…6; TAGLLLVAR
Uso
correspondientes.

PDS 0799—Identificadores de Rastreo de Casos de Prueba

Privada)/1644
Valores
1-6.
El PDS 0777 deberá llenarse con el siguiente valor para las transacciones de MasterCard Agro
(código de producto MLF) nacionales de Brasil.
Valores
AGROF1 = Tarjeta MasterCard Agro

El PDS 0799 (Identificadores de Rastreo de Casos de Prueba) proporciona un rastreo de
auditoria para varios mensajes dentro de una transacción de prueba especificada.
Este PDS se usa para pruebas internas de MasterCard y para pruebas del miembro.
Atributos
Campos Secundarios: 2 campos secundarios por cada incidencia de Caso de

Prueba

Casos: 1–5
Uso
Archivo Encabezador (Generado por el Miembro)/1644 O • •
Archivo Final (Generado por el Miembro)/1644 O • •



1644

1644

Resumen)/1644

1644

Transacción)/1644
Apéndice de Detalle Financiero (Factura Electrónica—Información O • C

de la Parte)/1644




Corporativa)/1644
Cobro de Cargos (Otros Que no Son Facturación de Cargos por O • C

Recuperación)/1740
Este PDS contiene de 1 a 5 números de casos de prueba. El originador de la transacción puede

proporcionarlo opcionalmente. Se usa para rastrear el mensaje relacionado a 1 a 5 casos de
pruebas internas de MasterCard o del miembro. Esto puede ayudar al originador de la
transacción a evaluar los resultados de las pruebas. La aplicación de Preedición de IPM retiene
este PDS a través de su procesamiento. El GCMS elimina este PDS del mensaje antes de enviar
el mensaje al miembro que recibe.
Valores
El que origina la transacción asigna los valores del PDS 0799.

Este PDS puede contener de uno a cinco identificadores de rastreo de casos de prueba.
Cada identificador de rastreo consiste de dos campos secundarios según se define en la tabla
a continuación: Cada identificador de rastreo requiere 33 posiciones; la longitud máxima de

PDS 1000–1099—Datos de Propiedad de Miembro a Miembro
este PDS es de 165 posiciones. Ninguno de estos campos secundarios es opcional; quiere decir
que las 33 posiciones se deben proporcionar por cada caso.
1 1–8 Campo Auxiliar 1 ans–8 a la izquierda

Un identificador para las pruebas
internas de MasterCard o para
las pruebas del miembro
2 9–33 Campo Auxiliar 2 ans–25 a la izquierda

Un identificador para las pruebas
internas de MasterCard o para
las pruebas del miembro

El PDS 10XX (Datos de Propiedad de Miembro a Miembro) contiene 100 elementos
secundarios de datos privados (1000–1099) que se usan exclusivamente para informar datos
de propiedad de miembro a miembro.
Los clientes pueden usar estos PDS para intercambiar información que no está definida y
capturada en otros elementos, con otros clientes participantes.
Estos PDS están reservados para los datos de propiedad de miembro a miembro. Los clientes
que desean intercambiar datos que no están definidos en otro elemento de datos o PDS
pueden acordar definir los datos entre sí y presentarlos en uno o en varios PDS dentro del
rango de 1000–1099.
Atributos
Campo de Etiqueta: 10XX (1000-1099)

Uso


Apéndice de Detalle Financiero (Servicios de Despacho/Mensajero)/1644 O • C
Apéndice de Detalle Financiero (Detalle de Transacción de Pago)/1644 O • C
Apéndice de Detalle Financiero (Requisitos de Datos Comunes de Tarjeta O • C

Corporativa)/1644


1644
Apéndice de Detalle Financiero (Seguro de Salud)/1644 O • C

1644

Privada)/1644

Cobro de Cargos (Otros Que no Son Facturación de Cargos por O • C

Recuperación)/1740
Valores
Los clientes pueden escoger una de dos opciones al presentar los datos de propiedad de
miembro a miembro en sus mensajes.
• Los clientes que deseen enviar o recibir datos de propiedad pero que prefieren usar sus
propias rutinas para segmentar sus datos, pueden optar por usar un solo PDS dentro del
rango de 1000 a 1099 y proporcionar una cadena de hasta 992 caracteres de datos. Con
esta opción, los clientes proporcionarían una etiqueta de PDS individual (Identificación) y
una definición de longitud, seguida por la cadena de datos. Los segmentadores del sistema
de compensación dejarán intactos estos datos del miembro.
• Los clientes que deseen enviar o recibir datos de propiedad, pero que quisieran que
MasterCard les segmente sus datos, pueden optar por usar hasta 100 PDS individuales
dentro del rango de 1000–1099 para definir sus datos. Bajo esta opción, los clientes
necesitarán usar la estructura normal de codificación del PDS “etiqueta-longitud-datos”
para definir tantos PDS como ellos elijan usar. Esto proporcionará la información adecuada
para segmentar los datos de los mensajes entrantes y salientes a los segmentadores del
sistema de compensación. Los clientes pueden proporcionar hasta un total general de 999
posiciones (incluyendo etiquetas, longitudes y datos para todos los PDS asignados dentro
del rango) por mensaje.
Los datos de Miembro a Miembro en los PDS del 1000 al 1099 se pueden presentar en todos
los mensajes originados por clientes y se pueden incluir en cualquiera de los elementos de
datos de “Datos Adicionales” (DE 48, DE 62, DE 123, DE 124 y DE 125).
El contenido de un PDS o de varios PDS en el rango de 1000 a 1099 debe estar en un formato
que se pueda ver. El sistema de compensación no apoya los datos binarios en estos elementos
secundarios.

Los PDS 1000-1099 (Datos de Propiedad de Miembro a Miembro) no pueden tener todos los
valores bajos ni todos los valores altos.
El PDS 1000 (Datos de Propiedad de Miembro a Miembro) designa el nuevo tipo de producto
comercial MLF emitido en Brasil solamente. Se utilizan los siguientes valores con el Programa
Agro de Brasil.
Valores
Nombre/Posiciones del Tipo Tamaño Comentarios

Campo
Tipo de Alfabético 20 Tipo de operación de préstamo, acordado entre

Financiación(Posiciones el Comercio y el emisor. Ejemplos: AGRO-
1–20) CUSTEIO, AGRO-INVEST, FINAME, CBN.
Tipo de Identificación del Alfabético 1 Valores posibles: F o J.

Comprador(Posición 21)
Identificación del Numérico 14 Debe ser llenado por el comercio con el

Comprador(Posiciones número CPF del tarjetahabiente o con el
22–35) número CNPF de la compañía o los emisores
deben proporcionarlo con el número CNPJ de
la compañía.
Número de Teléfono del Numérico 11 Debe ser llenado por el comercio con el
Comprador(Posiciones número de teléfono del comprador.
36–46)
Identificación de la Alfanuméric 20 Datos de la Factura o Datos de la Solicitud de

Compra(Posiciones 47– o Compra, dependiendo del convenio entre el
66) comercio y el emisor.
Ciclo de Pagos en Numérico 2 Tipos de amortización que no sean

Cuotas(Posiciones 67– mensualmente. Para uso futuro, no afecta la
68) compensación y liquidación de la transacción.
Tasa de Numérico 18 (12.6). Tasa de interés del préstamo. Para uso futuro.
Interés(Posiciones 69–86)
Periodo de Numérico 3 Número de ciclos de amortización que se

Gracias(Posiciones 87– deben esperar antes de cobrar los pagos en
89) cuotas. Para uso futuro, no afecta la
compensación y liquidación de la transacción.
31 En el 12.6, el 12 representa los valores numéricos adelante del punto decimal y el 6 representa los valores después
del punto decimal

Ciclo del Período de Numérico 3 Permitir tipos de períodos de gracia que no

Gracia(Posiciones 90–92) sean mensualmente. Para uso futuro, no afecta
la compensación y liquidación de la
transacción.
Tasa de Interés del Numérico 18 (12.6). Tasa de interés del período de gracia. Para uso
Período de futuro, no afecta la compensación y liquidación
Gracia(Posiciones 93– de la transacción.
110)
Campo de Referencia Alfabético 20 Debe ser llenado por el adquiriente con el

1(Posiciones 111–130) número CNPJ del comercio.
Campo de Referencia Alfabético 20 Intercambio de datos entre el comercio y el

2(Posiciones 131–150) emisor, para identificar la transacción.
Campo de Referencia Alfabético 20 Intercambio de datos entre el comercio y el

3(Posiciones 151–170) emisor, para identificar la transacción.
Datos de Alfanuméric 56 Reservado para mejoras futuras nacional de

Relleno(Posiciones 171– o Brasil.
227)
32 En el 12.6, el 12 representa los valores numéricos adelante del punto decimal y el 6 representa los valores después
del punto decimal

Elementos de Datos y PDS de Identificación de la Institución
Apéndice A Elementos de Datos y PDS de Identificación

de la Institución
Múltiples elementos de datos de identificación de instituciones (DE) y elementos secundarios

privados de datos (PDS) se encuentran definidos en los mensajes de IPM, y cada uno tiene una
función específica. Estos elementos se clasifican en instituciones financieras o comerciales e
instituciones técnicas. Este apéndice describe la relación de estos elementos de datos y PDS.
Instituciones Financieras o Comerciales..................................................................................... 1299

Instituciones Técnicas................................................................................................................1300
Algunos Valores en los Elementos de Datos y PDS de Identificación de la Institución..................1301

Instituciones Financieras o Comerciales
Instituciones Financieras o Comerciales

Estas instituciones tienen una relación financiera, una relación comercial, o ambas con el
aceptador de tarjetas, el tarjetahabiente o con MasterCard.
Estas instituciones no necesariamente envían y reciben datos. Consisten del Elemento de
Datos DE 32 (Código de Identificación de la Institución Adquiriente), el DE 94 (Código de
Identificación de la Institución Originadora de la Transacción) y el DE 93 (Código de
Identificación de la Institución de Destino de la Transacción).
• DE 32––Los adquirientes asignan el contenido del DE 32 y el contenido no se valida contra
la base de datos de identificación del miembro del sistema de compensación. El DE 32 es
opcional.
• Un adquiriente puede usar el DE 32 para subdividir su cartera dentro de su número de
identificación de miembro. Por ejemplo, un adquiriente puede asignar un valor del DE 32
diferente a cada una de sus instituciones afiliadas o agentes. Otro adquiriente puede
asignar los valores del DE 32 de acuerdo con la localización geográfica.
• DE 94—Esta institución tiene responsabilidad financiera como la entidad de origen la
transacción. Debe ser un miembro principal. El DE 94 debe contener una identificación de
miembro válida, tal como un número ICA.
• DE 93—Esta institución tiene responsabilidad financiera como la entidad que recibe la
transacción. Debe ser un miembro principal. El DE 93 debe contener una identificación de
miembro válida, tal como un número ICA.
NOTA:
Si se presentan, el DE 93 y el DE 94 deben tener un mínimo de 6 posiciones y un máximo de
11 posiciones de longitud. El GCMS rechazará los mensajes de compensación presentados con
una identificación de miembro menor de seis posiciones de longitud.
El siguiente diagrama muestra la relación entre el adquiriente y el DE 32.

Instituciones Técnicas
El diagrama a continuación muestra el papel que desempeñan las instituciones identificadas

en el DE 93 y el DE 94.
Instituciones Técnicas
Estas instituciones están conectadas físicamente al aceptador de tarjetas, al centro de datos
del tarjetahabiente o con MasterCard.
Su función principal consiste en enviar y/o recibir datos, o ambas. No necesariamente tienen la
responsabilidad financiera de una transacción. Consisten del DE 33 (Código de Identificación
de la Institución que Envía) y del DE 100 (Código de Identificación de la Institución que
Recibe).
• DE 33—Esta institución está conectada físicamente al sistema de compensación.
Generalmente es un procesador. La entidad que origina el mensaje llena el DE 33 con la
Identificación de miembro asignada al miembro o al procesador que está conectado
físicamente al sistema de compensación.
• DE 100—Esta institución también está conectada físicamente al sistema de compensación.
Igual que con el DE 33, generalmente es un procesador. El sistema de compensación llena
el DE 100. Contiene ya sea la identificación de miembro de la institución que recibe
transacciones en nombre del adquiriente (como el rango de cuenta en las posiciones 3 a 7
que identifica los datos de referencia del adquiriente [ARD]), o en nombre del emisor (como
el rango de cuenta que identifica el número de cuenta de tarjeta), cualquiera que sea
apropiada para la transacción.
NOTA:
Si se presenta, el DE 33 y el DE 100 deben tener un mínimo de 6 dígitos y un máximo de 11
dígitos de longitud. El GCMS rechazará los mensajes de compensación presentados con una
identificación de miembro menor de seis posiciones de longitud.
El siguiente diagrama muestra aún más la relación técnica entre estos elementos de datos y
los PDS.

Algunos Valores en los Elementos de Datos y PDS de Identificación de la Institución
Algunos Valores en los Elementos de Datos y PDS de Identificación de

la Institución
Varios de estos elementos de datos y PDS pueden contener el mismo valor.
Por ejemplo, un adquiriente que presente transacciones directamente al sistema de
compensación (en lugar de presentarlas a través de un procesador) puede colocar el mismo
identificador en los DE 32, DE 94 y DE 33.


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Resumen de Cambios, 30 de junio de 2015

Descripción del Cambio Dónde Buscar

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Resumen de Cambios, 20 de enero de 2015

Descripción del Cambio Dónde Buscar

Se agregó el valor 9 (Desconocido, datos no disponibles) al DE 22 (Modo Campos secundarios del

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Resumen de Cambios, 19 de mayo de 2015

Descripción del Cambio Dónde Buscar

Se agregó lo siguiente a la tabla de DE y de PDS, disponible para los Mensajes de Primer

Se agregó lo siguiente a la tabla de DE y de PDS, disponible para los Mensajes de Segunda

Se efectuaron los siguientes cambios a la lista de códigos comerciales DE 3—Código de

Se agregaros los nuevos códigos de motivo de mensaje 1403 DE 25—Código de Motivo

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Descripción del Cambio Dónde Buscar

Se actualizó el nombre del DE 43 (Nombre/Localización del Aceptador de Campo Secundario 1––

Se actualizó el DE 55 (Datos Relacionados con el Sistema de Tarjeta de DE 55—Datos

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Descripción del Cambio Dónde Buscar

Se agregaron los siguientes indicadores de anulación de clase de PDS 0002—Identificador

Se actualizó el PDS 0043 (Identificación de Inscripción en el Programa) PDS 0043—Identificación

Se actualizaron las subsecciones “Valores” y “Autorización para la PDS 0052—Indicador del

NOTA: Este valor no estará vigente hasta la Versión 15.Q4.

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Descripción del Cambio Dónde Buscar

NOTA: Estos valores no estarán vigentes hasta la Versión 15.Q4.

Se actualizó la descripción del siguiente valor del PDS 0052, campo

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Descripción del Cambio Dónde Buscar

• Se actualizó la descripción del valor 01 de “Elemento Seguro Extraíble

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Resumen de Cambios, 9 de diciembre de 2014

Descripción del Cambio Dónde Buscar

Se agregó lo siguiente a la tabla de DE y de PDS, disponible para los Mensajes de Primer

Se agregó lo siguiente a la tabla de DE y de PDS, disponible para los Mensajes de Segunda

Se actualizó la descripción del MCC 6538 de "Provisión de Fondos de DE 3—Código de

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Descripción del Cambio Dónde Buscar

Se agregó el nuevo valor O (Rango de Cuentas de Tarjeta en Archivo del #unique_34

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Descripción del Cambio Dónde Buscar

Se agregó el nuevo PDS 0211 (Indicador de Acatamiento de la Terminal), PDS 0211—Indicador de

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Descripción del Cambio Dónde Buscar

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Resumen de Cambios, 30 de junio de 2015.................................................... 3

Resumen de Cambios, 20 de enero de 2015...................................................4

Resumen de Cambios, 19 de mayo de 2015................................................... 5

Resumen de Cambios, 9 de diciembre de 2014.......................................... 10

Capítulo 1: Generalidades de los Mensajes de Productos

Capítulo 2: Mensajes de Encabezador de Archivo y Final de

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Capítulo 3: Mensajes de Presentación, Apéndice y Contracargo...... 58

Capítulo 4: Mensajes de Recuperación y Cobro de Cargos.................160

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Cobro de Cargos (Cargos por Manejo)/1740............................................................. 175

Capítulo 5: Mensajes de Conciliación............................................................ 183

Capítulo 6: Mensajes Administrativos.......................................................... 209

Capítulo 7: Definiciones de los Elementos de Datos............................. 219

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