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EMPRESA S.L.

Dpto:
AUDITORIA INTERNA
LISTA DE CHEQUEO Pagina de

Nº DESCRIPCION DE LA EVALUACION Valoración

Existen perfiles definido (Educacion, formación, habilidades y Si x


1 experencias) No
Parcial

Como determinar las competencias para llegar a la conformidad del Si x


producto No
2 Parcial

Existe un programa de formación continua cuando sea necesario. Si x


No
3 Parcial

Se evalua la eficacia de la formación entregada. Si


No x
4 Parcial

Se realiza sencibilizacion al personal sobre su importancia en los procesos Si x


No
5 Parcial

6 Se mantiene documentación de la educación, formación, habilidales, Si x


experiencia. No
Parcial

La organización realiza auditorias Si x


No
7 Parcial

Existe un programa de auditorias Si x


No
8 Parcial

La auditoria interna comprende todo el proceso de gestión de calidad y la Si x


ISO 9001:2008 (revisar si esto se cumple) No
9 Parcial

10 El programa considera el estado, la importancia y los procesos a auditar Si x


No
Parcial

11 El plan evidencia criterios alcance y metodología en la auditoria Si x


No
Parcial

12 Como se asegura la objetividad y la imparcialidad en la auditoria Si x


No
Parcial
13 Existe procedimiento de auditorias internas(responsabilidades, registros y Si x
forma de informar resultados) No
Parcial
14 Por cuanto tiempo se archivan las auditorias Si
No x
Parcial

Puntuación respuestas Valoración final Firma auditor:


Afirmativas 100
Negativas 0
Fecha:
Parcial 50