Asignatura:

Presupuesto

Plan SGSS-T

Presenta:
Fabio L. García Quiroga
Oscar F. Cifuentes Villalobos
Irene C. Soler Forero
Yisel J. Parra Ramírez
Yeimy P. Tovar Hernández
Ana Jovita Ávila Varón

Docente:
Yuli Magaly Espitia Sierra

Lérida – Tolima Abril, 1 de 2017

 INTRODUCCION

Este trabajo se realizó de forma dinámica, creamos una empresa con el fin de implementar un
ejemplo de presupuesto, para comprender este ejercicio es necesario dar a conocer de forma
clara y concisa su misión, visión, objetivos Generales, objetivos específicos y descripción de
nuestra empresa.

Para esto es necesario saber ¿Que es presupuesto? Es un plan de acción dirigido a cumplir unos
objetivos propuestos en forma de valores y términos financieros que se deben realizar en
determinado tiempo, bajo unas ciertas condiciones de responsabilidad de la organización. La
principal función del presupuesto, es controlar el área financiera de las empresas, los
presupuestos se pueden desempeñar en procesos preventivos como correctivos dentro de la
organización, convirtiéndose en la base fundamental para las organizaciones o empresas, porque
ayuda a minimizar el riesgo de las operaciones por medio de la sociedad como un mecanismo de
revisión y estrategias direccionado a lo que verdaderamente se busca.
 APSA S.A.S

Mejorando Tú Entorno

NIT. 900.797.479-0

ASESORÍAS EN SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y EN

SALUD AMBIENTAL

MISION

Prestar asesorías para mitigar los factores de riesgos derivados de la ejecución a nivel
organizacional e individual propias de cada empresa, además reducir todo impacto adverso sobre
el medio ambiente y las comunidades, mejorando profesionalmente la calidad de nuestros
productos y servicios. Siendo asesores y consultores, basados en los sistemas de gestión.

VISION

APSA S.A.S. será una empresa líder en asesorías en salud ambiental, reconocida a nivel
nacional, con una proyección para el 2020 donde por medio de la innovando y la prestación de
nuestros servicios se Trabajara por y para que las empresas se desempeñen correctamente en su
campo, mediante la identificación y aplicación de los sistemas de gestión.

OBJETIVO GENERAL

APSA S.A.S tiene como objetivo asesorar a nuestros clientes, en el bienestar integral de sus
empleados promoviendo el desarrollo sostenible de acuerdo con la normatividad vigente.
 OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Identificar los procesos específicos de las organizaciones.

• Sensibilizar las organizaciones en lineamientos legales vigentes, buscando promover el uso

racional de los recursos naturales utilizados por la empresa.

• Fortalecer los procesos de formación, capacitación laboral para estructurar hábitos, valores
y actitudes en las organizaciones.

• Involucrar a todos los integrantes de la organización en el desarrollo de estrategias que

garanticen la salud, la seguridad, la protección del medio ambiente y la calidad en sus bienes
productos y servicios.

• Capacitar a las organizaciones en el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo,

• Capacitar a las organizaciones en Gestión Ambiental.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Somos una empresa que trabajamos de forma externa para su organización, analizando los
objetivos y las necesidades para generar estrategias optimas ejecutando las acciones más
adecuadas. Somos profesionales especializados en la prestación de Servicios en asesoría,
auditorios, capacitación, documentación e implementación de las áreas de Seguridad y Salud en el
Trabajo y Gestión Ambiental. También realizamos Jornadas de Salud Empresarial en Estilos de
Vida Saludable,

 Brindamos Asesorías con un profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, y Sistema

de Gestión Ambiental, brindando un servicio específico limitado a la necesidad o
requerimiento del cliente para dar un óptimo cumplimiento.
  Implementamos lo establecido en la normatividad vigente en seguridad y salud en el
trabajo, y en gestión ambiental para poner en marcha todas las actividades de cumplimiento
y sus estándares.

 Consultoría brindamos un servicio completo de diagnóstico en cada uno de los procesos de

la organización y la planificación para el desarrollo de los sistemas de gestión.

 Capacitamos a las organizaciones en el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el

trabajo, y Gestión Ambiental.

 Auditorias brindamos un servicio de revisión periódica al sistema de gestión.

PROCESO DE PRESTACION DEL SERVICIO

ANALIZAMOS: Debemos conocer todo lo relacionado con su empresa para brindarle un

servicio acorde a las necesidades solicitadas, verificamos el número de trabajadores sucursales
actividad económica y clase de riesgo.

PLANIFICAMOS: Elaboramos un plan de trabajo de acuerdo a las necesidades encontradas

en la organización llevándola a ser más competitiva en el mercado, cumpliendo con la
normatividad vigente.

EJECUTAMOS: Sensibilizar a nuestros clientes en los cambios de la organización en el

sistema de gestión y seguridad en el trabajo, y gestión ambiental creándoles una cultura, nuestra
prioridad es no parar hasta dar cumplimiento con los objetivos fijados.

EVALUAMOS: Al finalizar cada mes entregaremos los resultados, mediantes informes,

reportes que nos den información clara y directa que estamos dando cumplimientos a los objetivos
establecidos.
 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Organigrama y Lineamientos: Contamos con un organigrama, política,

Política de alcohol tabaco y Tenemos programas afines con la priorización
sustancias psicoactivas
Reglamento de higiene y
seguridad industrial y
reglamento interno de trabajo
Matriz de identificación de
peligros y riesgos y sus
controles:
Plan anual de trabajo
Seguridad y salud en él y basada en la mejora continua para que el SG-
trabajo:
Diagnóstico del avance en
seguridad:
Plan de salud en el trabajo
objetivos, metas y valores corporativos, según
la necesidad de la organización
de los riesgos hallados, enfocados en hábitos
de vida saludable y prevención
Se implementó el diagnóstico y reglamento
según lo establecido por ley.
Se realizamos un estudio técnico de los
principales riesgos evidenciados en la empresa
u organización y así realizar una matriz de
peligros y riesgos que cumpla con la NTC
GTC45 Actualizada.
en Se diseñó por medio de una metodología
SST madure y se mantenga vigente por medio
de los planes de trabajo anual.
Se hizo la evaluación inicial que se realiza para
identificar las prioridades en seguridad y salud
en el trabajo propio de su empresa.
Se Realizó un estudio técnico de los riesgos de
la empresa u organización, los factores de
riesgos asociados, las medidas de control, las
metas a cumplir para el plan de salud en el
trabajo, actividades, objetivos y planes
necesarios que exige la ley.
Elección COPASST o VIGÍA:
Procedimiento de notificación
e investigación de
accidentalidad:
Se conformó un VIGIA de seguridad y salud en
el trabajo, además de hacer entrega de los
documentos necesarios para el proceso.
Documento que se anexa para los paso a paso
de realizar una buena investigación y notificar a
la ARL del sucedido en la empresa u
organización.

Registro entrega EPI: Contamos con un procedimiento y un formato de

registro de la entrega de los EPI

Matriz legal Contamos con un documento técnico con las

normas que se rigüe su empresa u
organización.
Inspección de seguridad: Tenemos procedimientos y formatos de cada
equipo y áreas.

Plan de emergencias: Se implementó el instructivo con las funciones y

(Conformación de brigadas, condiciones para atender una emergencia o un
contra incendio evacuación, siniestro acorde a la necesidad de la
rescate y primeros auxilios) organización.
Simulacros.
Matriz y seguimiento cumplimos el trabajador para la labor a
exámenes médicos: desempañar en su puesto de trabajo, con sus
exámenes ocupacionales correspondientes.
Plantilla SG SST: Documento donde se recopila toda la
información por medio de anexos donde se da
cumplimento al sistema de gestión seguridad
y salud en el trabajo.
 CONCLUSIONES

El presupuesto es el elemento primordial para alcanzar los objetivos en una empresa, ya

que nos da la dirección para planificar y controlar las actividades de la organización o
empresa, como son los recursos que se formulan para lograr en un cierto periodo las metas
propuestas. Ya que se expresan en términos monetarios, siendo un medio de evaluación
para constituir un elemento de apoyo a la actividad planificada, contribuyendo a que la
misma sea más productiva y clara, así permitiéndonos identificar las oportunidades de
mejora
 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARA PROCESO DE AUDITORIA AMBIENTAL DE LA EMPRESA APSA S.A.S

EJECUTADO
FECHA : 31 de Marzo
2017 PROYECTADO

AUDITORIA PRESUPUESTO
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
AMBIENTAL PROCESO $
AUDITOR( Especialista 48.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
en gestión ambiental) 12.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 0 0
1.800.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Transporte
480.000 180.000 150.000 150.000
12.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Hospedaje y afines
3.000.000 1.200.000 1.000.000 800.000
1.200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Alquiler del proyector
300.000 100.000 100.000 100.000
600.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Papelería y afines
150.000 50.000 50.000 50.000
2.400.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Hidratación y afines
600.000 200.000 200.000 200.000
480.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Comunicación
120.000 40.000 40.000 40.000
804.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000
ARL
201.000 67.000 67.000 67.000

SUBTOTAL 67.284.000
IMPREVISTOS 5.000.000
TOTAL EJECUTADO 16.851.000 5.837.000 5.607.000 5.407.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PROYECTADO 72.284.000 5.607.000 5.607.000 5.607.000 5.607.000 5.607.000 5.607.000 5.607.000 5.607.000 5.607.000 5.607.000 5.607.000 5.607.000

EJECUCION A: $ %
MARZO/2017
TOTAL EJECUTADO A : 16.851.000,00 25,0
TOTAL PROYECTADO 67.284.000,00 100

% EJECUCIÓN 25.0%
ANEXO: PRESENTACION EN POWER POINT.