sistema de gestion de calidad y medio amb

plan aud
fecha de aprovacion: 30 junio
plan auditoria
area auditada cronograma
instalaciones de faena fecha de auditoria: 01 agosto 2019
hora inicio / termino 09:00 / 18:00
responsable de area auditada Equipo Auditor
Jesus Torres Alfaro Patricio Folres Chavez (Auditor lider)
Manuel Montenegro (Auditor)
Objetivo

Evaluar el desempeño de los trabajores en los establesido en EL SGC y SGA

Alcance
punto normativo ISO 14001:2015 aplicable a la auditoria
contexto de la organización
comprension de la organización y de su contexto
comprension de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
determinacion del alcance del sistema de gestion ambiental
SGA
liderazgo y compromiso
politica almiental
roles y responsabilidades de autoridades de la organización
acciones para abordar riesgos y oportunidades
objetivos ambientales y planificacion para lograrlo
recursos
competencia
toma de conciencia
comunicación
informacion documentada
planificacion
preparacion y respuesta ante la emergencia
segimiento,medicion, analisis y evaluacion
auditoria interna
revicion de la direccion
no conformidad
mejora continua
documentos de auditoria
inspeccion de equipo proteccion contra caidas
verificacion de SGA
registro entrega epp al personal
registro de capacitaciones del año

Programa de Auditoria

Objetivo del programa Establecer las procedimiento Audutoria Interna

actividades y
fechas de
Auditorias
N° Proceso dependencia objetivo alcance fecha de inicio
verificacion de actividades
planeacion oficina de cumplimiento de desarrolladas
1 en 1-Jul-19
estrategica planificacion la norma ISO año 2018
9001

verificacion de actividades
Gestion de oficina de cumplimiento de desarrolladas
2 en 1-Jul-19
calidad planificacion la norma ISO año 2018
9001

Firma
Elavorador Firma de quien
Programa aprobó
Cargo Cargo

Plan de Auditoria
Proceso a Planeación Oficina de Lider del
Auditar Estrategica Área Planificación Proceso

Objetivo de la Verificar el cumplimiento de Alcance de la Actividades Desarrolladas el Año

Auditoria la Norma ISO 9001 Auditoria 2018

N° Actividades Fecha Hora de Inicio Hora de término

1 Reunión de Apertura 8:00AM 8:30AM
1-Jul-19

Revisión de los compromisos

2 8:30:AM 9:00AM
de la dirección

1-Jul-19

Revisión de la politica de
3 9:00AM 9:30AM
Calidad
1-Jul-19

4 Revisión de la planificación 9:30AM 10:00AM

1-Jul-19
5 Reunión de cierre 10:00AM 10:30AM
1-Jul-19
Firma del Firma del
Auditor Lider Auditado
n de calidad y medio ambiente
plan auditoria
a de aprovacion: 30 junio 2019

a
toria: 01 agosto 2019
09:00 / 18:00
ipo Auditor
Chavez (Auditor lider)
ntenegro (Auditor)

GC y SGA

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Codigo Version 001 001

Emision 19 junio 2019

oria Interna Año 2019

fecha de termino criterio recursos equipo auditor

Norma Iso 9001, Computadores, Lider y

1-Jul-19 manual de calidad Documentos acompañante

Norma Iso 9001, Computadores, Lider y

1-Jul-19 manual de calidad Documentos acompañante
 001 001
Codigo Versión 01-julio-
Emisión 2019

Jesus Torres
jefe de oficia Equipo Auditor Pedro Alcantara

Criterio de la Norma ISO 9001 Manual de Calidad

Auditoria

Lugar Equipo Auditor Recursos

Instalaciones de Jesus Torres Pedro Computador
Faena Alcantara Documentos

Instalaciones de
Faena
Jesus Torres Pedro Computador
Alcantara Documentos

Instalaciones de
Faena Jesus Torres Pedro Computador
Alcantara Documentos

Instalaciones de
Faena
Jesus Torres Pedro Computador
Alcantara Documentos
Instalaciones de Jesus Torres Pedro Computador
Faena Alcantara Documentos
Fecha