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MANUAL DE CALIDAD
CONTROL DE DOCUMENTOS
- Deficiente control de copias distribuidas. Durante la auditoría aparecen copias de
ediciones o revisiones de procedimientos obsoletos en los cajones del personal de la
organización.
- Existencia de listados de documentación y registros que contemplan la fecha de
aprobación y estado de revisión de los documentos sin actualizar debidamente tras
la realización de cambios.
- Documentación aplicable no disponible para los responsables relacionados.
- Responsabilidades de revisión y aprobación de documentos no llevadas a cabo, los
nombres o las personas responsables de la revisión y aprobación no coinciden con la
realidad de las tareas.
- Distribución informática de documentos del sistema sin proteger los documentos
contra los cambios y sin indicar que las copias impresas carecen de valor.
- Existencia de formatos de registro y registros no citados en la documentación del
sistema.
CONTROL DE REGISTROS
IDENTIFICAR EL ORIGEN
Para corregir y reducir los no conformes presentados, es necesario plantear una serie de
acciones correctivas que reduzcan la cantidad de productos insatisfactorios, y de esta forma,
a su vez, reducir los recursos mal utilizados y los costos por ineficiencia
COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
- Se debe capacitar cada operador que intervenga en cada etapa, que tenga la
formación y el dominio adecuado de la tarea asignada.
- Planificar las acciones correctivas para para lograr la competencia.
- Deben existir evidencias de las acciones formativas realizadas, actas o certificados
de formación
- Actualizar constantemente los cursos a los empleados
- Campañas de toma de conciencia de lo que acarrean los no conformes.
GESTIÓN DE RECURSOS
- Planificar las cantidades exactas requeridas en la producción de cada producto.
- Documentar cada producto insatisfactorio resultante, para de esta forma llevar un
registro de las pérdidas que se ocasionan.
- Reducir lo máximo posible los materiales que se usan en cada producto, sin reducir
la calidad de este.
- Reutilizar los recursos sobrantes
- Analizar el diseño del producto y si es necesario reajustarlo en pro de una reducción
de recursos.
- Verificar los elementos o herramientas usadas durante el diseño y elaboración del
producto.
COMUNICACIÓN INTERNA
- Seguimiento de pautas de comunicación diferentes a las presentes en la
documentación del sistema.
- Informar a los trabajadores de las consecuencias económicas que traen los
productos insatisfactorios.
- Exigir a los operarios indicadores de desempeño de cada uno de los procesos del
sistema.
- Realizar una revisión constante de los recursos que están siendo utilizados.