PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS Código: PL-MEC-151-03

DEL SISTEMA DE GESTION GM Rev.: 1, Fecha.: 12-01-18

Nº PROCESOS Dueño del Proceso Equipo Auditor Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Gerente Administrativa
1. Gestión Estratégica Financiera
Auditor Interno X

Jefe de Recursos
2. Mejora Continua Humanos y Mejora Auditor Interno X
Continua
Abastecimiento - Telefonía e Asistente Administrativo
3. Auditor Interno X
internet Sucursales

Coordinador Nacional
4. Abastecimiento - Tigo Star Tigo Star
Auditor Interno X

Manejo de Stock - Telefonía e

5. Encargada de Almacén Auditor Interno X
internet
6. Manejo de Stock - Tigo Star Auxiliar Tigo Star Auditor Interno X

Gerente Nacional de
7. Distribución Comercialización
Auditor Interno X X X X

Coordinador Nacional
8. Instalación TS Tigo Star
Auditor Interno X

Servicio Post Venta - Telefonía

9. Jefe de Ventas Auditor Interno X
e internet
10. Servicio Post Venta - Tigo Star Supervisores Tigo Star Auditor Interno X

Gestión de Recursos Jefa de Administración y

11. Auditor Interno X
Financieros Finanzas
Jefe de Recursos
12. Gestión de Recursos Humanos Humanos y Mejora Auditor Interno X
Continua
Gestión de Recursos de Jefe Nal. De Tecnología,
13. Auditor Interno X
Información y tecnología información y Sistemas

Asistente Administrativo
14. Gestión de Recursos Físicos Financiero
Auditor Interno X

Elaborado Aprobado
por por
Representante de la Dirección Gerente General