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INFORME EJECUTIVO

Para realizar esta actividad, suponga que usted hace parte del equipo
delegado para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad conforme
a la norma ISO 9001:2015 en la empresa donde labora.

Para este desarrollo de la actividad consulte el material de apoyo denominado “El


Riesgo en ISO 9001 2015” y además consulte otras fuentes de información sobre la
gestión del riesgo en la norma ISO 9001:2015. En caso de que no labore en alguna
empresa determinada podrá tomar los datos de una empresa simulada.

Identifique los procesos que considere necesarios para desarrollar la actividad


de la empresa (internos y externos

PROCESOS IDENTIFICADOS

GERENCI VENTAS Y ADMINIST


A SERVICIO SST
RATIVO
DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

No No
Cumple
Aplica Cumple

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD


4.1. Requisitos Generales
La empresa tiene establecido, En este momento la
documentado, implementado y empresa está trabajando
mantenido un S.G.C., y mejora con los estándares BASC
C
continuamente su eficacia con base en que ayudan en alto
los requerimientos de la NTC-ISO porcentaje al cumplimiento
9001:2008. de la 9001:20008
La empresa identifica los procesos Son procesos básicos,
necesarios para el S.G.C., y su C que vienen trabajando
aplicación a través de la organización. desde el 2012
Han trabajado
La empresa determina la secuencia e
NC independientemente los
interacción de los procesos.
procesos
La empresa cuenta con
La empresa determina los criterios y
procedimientos básicos de
métodos necesarios para asegurarse
NC SGCS que se pueden
que tanto la operación como el control de
utilizar como base para el
los procesos son eficaces.
SGC
La empresa asegura la disponibilidad de
recursos e información necesarios para Hay compromiso
C
apoyar la operación y seguimiento de los gerencial
procesos.
No hay objetivos de
calidad ni indicadores para
La empresa realiza seguimiento,
NC ningún proceso que pueda
medición y análisis de los procesos.
demostrar la mejora
continua.
El compromiso parte de la
gerencia, y si están
interesados en obtener
La empresa implementa acciones para
certificación de calidad,
alcanzar los resultados planificados y la C
por tanto se inicia la
mejora continua de los procesos.
implementación del
sistema a partir del 7 julio
de 2015
La empresa gestiona los procesos de
acuerdo con los requisitos de la NTC- C Parcialmente
ISO 9001:2008.
La empresa controla los procesos
C Si por el SGCS
contratados externamente.
La empresa identifica el control de los
A partir del diagnóstico de
procesos contratados externamente NC
SGC
dentro del S.G.C.
4.2. Requisitos de la Documentación
4.2.1. Generalidades
La empresa cuenta con una declaración
documentada de una política de calidad C Política Integrada
y objetivos de calidad.
La empresa posee un manual de calidad
NC No existe MC
.
La empresa tiene documentados los
procedimientos requeridos por la NTC- C Parcialmente
ISO 9001:2008.
La empresa posee los documentos
necesarios para asegurar la eficaz
C Parcialmente
planificación, operación y control de sus
procesos.
La empresa diligencia los registros
C Parcialmente
requeridos por la NTC ISO-9001:2008.
4.2.2. Manual de Calidad
La empresa establece y mantiene un
manual de calidad que contenga: el
alcance del S.G.C, justificación de
cualquier exclusión, procedimientos
NC En proceso
documentados establecidos para el
S.G.C., ó referencia a los mismos y la
descripción de la interacción entre los
procesos del S.G.C.
4.2.3. Control de Documentos
La empresa controla los documentos Existe procedimiento y
C
requeridos por el S.G.C. formato
La empresa aprueba los documentos en
cuanto a su adecuación antes de su C Si. Procedimiento
emisión.
La empresa revisa y actualiza los
documentos cuando es necesario y los C Siempre para auditoria
aprueba nuevamente.
La empresa se asegura de que sean
identificados los cambios y el estado de C Parcialmente
revisión actual de los documentos.
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43
42
Descripción

Tipo

Origen
Criterio (s)
Hallazgo

incumplidos o a
cumplir
Criticidad del
hallazgo o mejora
Análisis de causas

Tipo
Acción(es)

No
propuesta(s)
MEJORA CONTINUA

ejecutada
para estar
Fecha límite

Responsable

Observaciones

Responsable (s)

Evidencias

Acción
eficaz

Estado
Monitoreo y Seguimiento

Fecha
Cierre

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