Sedapar EstudioTvf Dic2014 (2015-2020)

ESTUDIO TARIFARIO
DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA TARIFARIA

Y METAS DE GESTIÓN APLICABLES A SEDAPAR S.A.
PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2015-2020
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO –

SUNASS
Diciembre, 2014
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ÍNDICE DE CONTENIDO
ÍNDICE DE CONTENIDO .........................................................................................................................1

ÍNDICE DE CUADROS .............................................................................................................................2
INTRODUCCIÓN.....................................................................................................................................5
ANTECEDENTES .....................................................................................................................................6
I. DIAGNÓSTICO ...............................................................................................................................7
I.1. DIAGNÓSTICO ECONÓMICO - FINANCIERO..........................................................................7
I.2. DIAGNÓSTICO OPERATIVO .................................................................................................10
I.3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN COMERCIAL ...................................................................16
II. POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ...............................................20
II.1 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN.........................................................................................20
II.2 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ....................................20
II.3 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO ................................21
III. BASE DE CAPITAL ........................................................................................................................22
IV. DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA – DEMANDA ..............................................................23
IV.1. CAPTACIÓN DE AGUA.........................................................................................................23
IV.2. TRATAMIENTO DE AGUA....................................................................................................23
IV.3. ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ............................................................................24
IV.4. TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS .................................................................................24
V. PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO ....................................................................25
V.1. PROGRAMA DE INVERSIONES ............................................................................................25
V.2. PROGRAMA DE INVERSIONES POR LOCALIDAD .................................................................25
V.3. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO...................................................................................26
VI. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES .....................................................27
VI.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ....................................................................27
VI.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS ...............................................................................................28
VI.3. COSTOS OPERATIVOS TOTALES ..........................................................................................28
VII. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS ..................................................................................................29
VII.1. INGRESOS POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ............................................................29
VII.2. INGRESO TOTAL..................................................................................................................29
VIII. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO...........................................................................30
IX. DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA .............................................................................30
X. FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN ..............................................................................31
X.1. FÓRMULA TARIFARIA (INCREMENTOS TARIFARIOS BASE).................................................31
X.2. METAS DE GESTIÓN............................................................................................................32
X.3. FONDO DE INVERSIONES....................................................................................................35
XI. ESTRUCTURA TARIFARIA .............................................................................................................36
XI.1. REORDENAMIENTO TARIFARIO ..........................................................................................36
XII. PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ............................................................................38
XII.1. ESTADO DE RESULTADOS ...................................................................................................38
XII.2. BALANCE GENERAL.............................................................................................................38
XII.3. RATIOS FINANCIEROS .........................................................................................................39
XIII. DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES ........................................40
XIV. CONCLUSIONES...........................................................................................................................44
XV. RECOMENDACIONES...................................................................................................................45
XVI. ANEXOS .......................................................................................................................................46
ANEXO 1: INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ECONÓMICO - FINANCIERO....................................46
ANEXO 2: INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO OPERATIVO .............................................................48
ANEXO 3: INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO COMERCIAL ............................................................60
ANEXO 4: DE LA ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS .......................62
ANEXO 5: DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA POR LOCALIDAD .........................65
ANEXO 6: INFORMACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN ...............................72
ANEXO 7: DE LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS TOTALES DE SEDAPAR S.A.................................74
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ANEXO 8: PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS................................................................74
ANEXO 9: TASA DE DESCUENTO .....................................................................................................75
ANEXO 10: INFORMACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA...................................................................77
ANEXO 11: PROGRAMA DE INVERSIONES QUINQUENIO 2015-2020 .............................................78
ANEXO 12: INFORMACIÓN DE ANÁLISIS DEL IMPACTO Y SUBSIDIOS DE LA PROPUESTA ..............90
ANEXO 13: COMENTARIOS AL PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO ...............................................93
ANEXO 14: PRESENCIA DE ALGAS EN EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN DE AGUA EN AREQUIPA
METROPOLITANA............................................................................................................................96
ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro Nº 1: Estado de Resultados SEDAPAR S.A. 2011-2013 (S/.) .....................................................7

Cuadro Nº 2: Estado de Situación SEDAPAR S.A. 2011-2013 (S/.) ........................................................9
Cuadro Nº 3: Ratios Financieros 2011–2013 ........................................................................................9
Cuadro Nº 4: Producción y Facturación de Agua ................................................................................11
Cuadro Nº 5: Continuidad Promedio por Localidades ........................................................................15
Cuadro Nº 6: Conexiones de Agua Potable.........................................................................................16
Cuadro Nº 7: Conexiones de Alcantarillado........................................................................................16
Cuadro Nº 8: Micromedición Actual por Localidad ............................................................................17
Cuadro Nº 9: Estructura Tarifaria Vigente–G1....................................................................................19
Cuadro Nº 10: Estructura Tarifaria Vigente–G2..................................................................................19
Cuadro Nº 11: Estructura Tarifaria Vigente–G3..................................................................................19
Cuadro Nº 12: Población Urbana en el Ámbito de Responsabilidad de SEDAPAR .............................20
Cuadro Nº 13: Población Servida de Agua Potable.............................................................................20
3
Cuadro Nº 14: Volumen Demandado de Agua Potable (m /año) ......................................................21
Cuadro Nº 15: Población Servida de Alcantarillado............................................................................21
3
Cuadro Nº 16: Demanda por el Servicio de Alcantarillado (m /año)..................................................22
Cuadro Nº 17: Activos Totales y Depurados .......................................................................................22
Cuadro Nº 18: Inversiones en Arequipa Metropolitana1/ (S/.) ...........................................................25
Cuadro Nº 19: Inversión Total en Provincias1/ (S/.).............................................................................26
1/
Cuadro Nº 20: Fuentes de Financiamiento del Programa de Inversiones ........................................26
Cuadro Nº 21: Costos de Operación y Mantenimiento ......................................................................28
Cuadro Nº 22: Gastos Administrativos ...............................................................................................28
Cuadro Nº 23: Costos Operativos Totales...........................................................................................29
Cuadro Nº 24: Proyección del Ingreso Total de SEDAPAR S.A. ...........................................................29
Cuadro Nº 25: Costo Medio de Mediano Plazo ..................................................................................30
Cuadro Nº 26: Fórmula Tarifaria Base – Arequipa Metropolitana .....................................................31
Cuadro Nº 27: Fórmula Tarifaria Base - Provincias .............................................................................31
Cuadro Nº 28: Metas de Gestión a Nivel EPS .....................................................................................33
Cuadro Nº 29: Metas de Continuidad (horas/día) ..............................................................................33
Cuadro Nº 30: Metas de Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado .....34
Cuadro Nº 31: Metas de Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado .........34
Cuadro Nº 32: Metas de Incremento del Número de Medidores (#) .................................................35
Cuadro Nº 33: Metas de Renovación de Medidores (#) .....................................................................35
Cuadro Nº 34: Fondo de Inversiones ..................................................................................................36
Cuadro Nº 35: Estructura Tarifaria–G1 ...............................................................................................36
Cuadro Nº 36: Estructura tarifaria–G2................................................................................................37
Cuadro Nº 37: Estructura tarifaria–G3................................................................................................37
Cuadro Nº 38: Indicadores Financieros en el Quinquenio..................................................................40
Cuadro Nº 39: Análisis del Balance General .......................................................................................46
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Cuadro Nº 40: Análisis del Estado de Ganancias y Pérdidas ...............................................................46
Cuadro Nº 41: Accionistas de SEDAPAR S.A........................................................................................47
Cuadro Nº 42: Conexiones de Agua Potable por Localidad ................................................................61
Cuadro Nº 43: Conexiones de Alcantarillado por Localidad ...............................................................61
Cuadro Nº 44: Población Urbana por Localidad en el ámbito de responsabilidad de Sedapar..........62
Cuadro Nº 45: Población Servida de Agua Potable por Localidad ......................................................62
Cuadro Nº 46: Conexiones de Agua Potable por Localidad ................................................................63
Cuadro Nº 47: Demanda del Servicio de Agua Potable por Localidad................................................64
Cuadro Nº 48: Población Servida de Agua Potable por Localidad ......................................................64
Cuadro Nº 49: Demanda del Servicio de Alcantarillado por Localidad...............................................65
Cuadro Nº 50: Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable ...........................................72
Cuadro Nº 51: Costos de Operación y Mantenimiento de Alcantarillado ..........................................73
Cuadro Nº 52: Gastos Administrativos ...............................................................................................73
Cuadro Nº 53: Costos Operativos Totales...........................................................................................73
Cuadro Nº 54: Estimación de los Ingresos Totales por Componente .................................................74
Cuadro Nº 55: Proyección del Estado de Resultados de SEDAPAR S.A...............................................74
Cuadro Nº 56: Proyección del Balance General de SEDAPAR S.A.......................................................75
Cuadro Nº 57: Costo Medio de Mediano Plazo – Servicio de Agua Potable.......................................78
Cuadro Nº 58: Costo Medio de Mediano Plazo – Servicio de Alcantarillado......................................78
Cuadro Nº 59: Programa de Inversiones en Arequipa Metropolitana ...............................................78
Cuadro Nº 60: Proyectos de Inversión en Arequipa Metropolitana ...................................................79
Cuadro Nº 61: Inversiones en Mejoramiento y Operación en Arequipa Metropolitana....................80
Cuadro Nº 62: Inversiones en Mejoramiento y Operación en Arequipa Metropolitana
(Continuación) ....................................................................................................................................81
Cuadro Nº 63: Inversiones en Mejoramiento y Operación en Arequipa Metropolitana....................82
Cuadro Nº 64: Programa de Inversiones en 18 localidades adicionales.............................................83
Cuadro Nº 65: Programa de Inversiones en la localidad La Joya ........................................................84
Cuadro Nº 66: Programa de Inversiones en la localidad Camaná ......................................................84
Cuadro Nº 67: Programa de Inversiones en la localidad Mollendo ....................................................85
Cuadro Nº 68: Programa de Inversiones en la localidad Matarani.....................................................85
Cuadro Nº 69: Programa de Inversiones en la localidad Mejía ..........................................................85
Cuadro Nº 70: Programa de Inversiones en la localidad La Curva......................................................85
Cuadro Nº 71: Programa de Inversiones en la localidad El Arenal .....................................................86
Cuadro Nº 72: Programa de Inversiones en la localidad Cocachacra .................................................86
Cuadro Nº 73: Programa de Inversiones en la localidad Punta de Bombón ......................................86
Cuadro Nº 74: Programa de Inversiones en la localidad Aplao ..........................................................87
Cuadro Nº 75: Programa de Inversiones en la localidad Atico ...........................................................87
Cuadro Nº 76: Programa de Inversiones en la localidad Chivay .........................................................87
Cuadro Nº 77: Programa de Inversiones en la localidad Yauca ..........................................................87
Cuadro Nº 78: Programa de Inversiones en la localidad Chala...........................................................88
Cuadro Nº 79: Programa de Inversiones en la localidad El Pedregal..................................................88
Cuadro Nº 80: Programa de Inversiones en la localidad Caravelí.......................................................88
Cuadro Nº 81: Programa de Inversiones en la localidad Cotahuasi ...................................................89
Cuadro Nº 82: Programa de Inversiones en la localidad Chuquibamba .............................................89
Cuadro Nº 83: Estructura de Financiamiento a Nivel EPS ..................................................................89
Cuadro Nº 84: Impacto de la ET Propuesta en la Factura – G1 ..........................................................90
Cuadro Nº 87: Sedapar – Sistemas de embalses ................................................................................96
Cuadro Nº 88: Capacidad de tratamiento de las PTAs........................................................................97
Cuadro Nº 89: Histórico de producción ..............................................................................................97
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ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico Nº 1: Ganancia Bruta, Operativa y Neta...................................................................................8
Gráfico Nº 2: Ámbito de Responsabilidad de SEDAPAR S.A. ..............................................................11
3
Gráfico Nº 3: Agua Producida por Localidades (M - Año) ..................................................................14
Gráfico Nº 4: Redes de Distribución de Agua Potable (ml).................................................................14
Gráfico Nº 5: Red de Colectores de Alcantarillado (ml)......................................................................15
Gráfico Nº 6: Cobertura Residencial de Agua Potable (%)..................................................................17
Gráfico Nº 7: Cobertura Residencial de Alcantarillado (%).................................................................18
Gráfico Nº 8: Proyección de Conexiones de Agua Potable .................................................................21
Gráfico Nº 9: Proyección de Conexiones de Alcantarillado ................................................................22
Gráfico Nº 10: Balance Oferta–Demanda en Captación (l/s)..............................................................23
Gráfico Nº 11: Balance Oferta–Demanda en Tratamiento de Agua (l/s)............................................23
3
Gráfico Nº 12: Balance Oferta–Demanda en Almacenamiento de Agua Potable (m ) ......................24
Gráfico Nº 13: Balance Oferta–Demanda en Tratamiento de Aguas Servidas (l/s) ............................24
Gráfico Nº 14: Inversión en Agua y Alcantarillado a Nivel EPS ...........................................................25
Gráfico Nº 15: Inversiones en el Quinquenio por Localidad ...............................................................26
Gráfico Nº 16: Costos de Producción de Agua Potable ......................................................................27
Gráfico Nº 17: Costos de Producción de Alcantarillado......................................................................28
Gráfico Nº 18: Ingresos por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.......................................29
Gráfico Nº 19: Evolución de los Ingresos y Costos Operacionales......................................................38
Gráfico Nº 20: Proyección de Activo Corriente y Activo No Corriente ...............................................39
Gráfico Nº 21: Proyección de Patrimonio y Pasivo Total ....................................................................39
Gráfico Nº 22: Tarifa Media Vs Tarifas por Categorías – G1 ...............................................................90
Gráfico Nº 23: Gráficos de Subsidio Según Unidades de Uso y Volumen de Consumo – G1 .............91
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INTRODUCCIÓN
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) es el regulador de las

entidades prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) a nivel nacional; actúa con autonomía,
imparcialidad y eficiencia y ejerce sus funciones regulatorias sobre las actividades que involucran la
prestación de servicios de saneamiento. En el marco de la Resolución de Consejo Directivo Nº 009-
1
2007-SUNASS-CD y sus modificatorias, la Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) de la Sunass, es
responsable de la determinación de la Fórmula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestión,
así como de la elaboración del estudio tarifario.
La Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Arequipa
Sociedad Anónima (en adelante SEDAPAR S.A.) tiene bajo su ámbito de responsabilidad las
siguientes localidades: Arequipa Metropolitana, Camaná, La Joya, Mollendo, Matarani, Mejía, La
Curva, El Arenal, Cocachacra, Punta de Bombón, Caravelí, Atico, Aplao, Chala, Yauca, Chivay,
Chuquibamba, Cotahuasi y El Pedregal. En el año 2013, la población urbana total en el ámbito de
responsabilidad de SEDAPAR S.A. fue de 999 473 habitantes.
El presente documento constituye el estudio tarifario elaborado por la Gerencia de Regulación
Tarifaria, sobre la base del análisis realizado del Plan Maestro Optimizado (PMO) presentado por
SEDAPAR S.A., así como también de información complementaria solicitada a la EPS. Contiene el
programa de inversiones, metas de eficiencia en la gestión empresarial, niveles de cobertura y calidad,
fórmula tarifaria y estructura tarifaria para los servicios de saneamiento de las 19 localidades
bajo su responsabilidad.
El estudio tarifario se basa en un modelo económico financiero mediante el cual se determinan la
fórmula tarifaria y estructura tarifaria que deberán ser aplicadas en el próximo quinquenio (2015-
2020). Este modelo utiliza como fuente de información variables técnicas y económicas sobre las
cuales el regulador posee control (denominadas instrumentos) y también condiciones iniciales
sobre las cuales opera la empresa (denominadas datos base y parámetros) para que, una vez
relacionadas en un proceso lógico, permitan la proyección del flujo de caja de la empresa (de
donde se obtiene la evaluación económica de la firma) y de los estados financieros Balance General y
Estado de Resultados (que permiten evaluar la viabilidad financiera de la empresa).
El estudio tarifario se inicia con la presentación de la situación actual de la empresa, para luego
describir cada una de las variables incorporadas en el análisis (demanda, inversiones, costos,
ingresos). Luego, se presentan los resultados de los estados financieros, tasa de descuento, señal
económica y fórmula tarifaria.
1
Aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD
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ANTECEDENTES
SEDAPAR S.A., mediante Oficio N° 353-2012/S-300002, presentó a la Gerencia General de la

SUNASS su solicitud de aprobación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión,
así como, la determinación de los precios de los servicios colaterales, correspondientes a su
segundo quinquenio regulatorio.
La Gerencia de Regulación Tarifaria de la SUNASS, mediante Resolución Nº 004-2012-SUNASS-GRT3,
admitió a trámite la solicitud y, con ello, dio inicio al procedimiento de aprobación de la fórmula
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, así como, los costos máximos de las unidades de
medida de las actividades requeridas para establecer los precios de los servicios colaterales de
SEDAPAR S.A.
Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 007-2014-SUNASS-CD4, se aprobó el Proyecto de
resolución que aprobaría la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión que serán
aplicados por SEDAPAR S.A., y los costos máximos de las unidades de medida de las actividades
requeridas para establecer el precio de los servicios colaterales que presta a sus usuarios.
El 13 de junio de 2014, la SUNASS presentó en Audiencia Pública el Proyecto de fórmula tarifaria,
estructura tarifaria y metas de gestión, así como de la propuesta de precios de Servicios Colaterales
de SEDAPAR S.A. La audiencia pública se llevó a cabo en el Auditorio William Morris de la Universidad
Católica de Santa María, y contó con más de 250 participantes y 19 oradores de la ciudad de Arequipa,
quienes expresaron su opinión y comentarios al Proyecto presentado.
2
Recibido por la SUNASS el 6 de julio de 2012.
3
Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 12 de agosto de 2012.
4
Publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 27 de abril de 2014.
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I. DIAGNÓSTICO
I.1. DIAGNÓSTICO ECONÓMICO - FINANCIERO

1. En esta sección se realiza el análisis de la situación financiera de la empresa SEDAPAR
S.A. durante los últimos tres años (2011-2013). Para ello, se utiliza información del balance
general, estado de resultados y los principales ratios financieros de la EPS.
I.1.1. ANÁLISIS DEL ESTADOS DE RESULTADOS

Cuadro Nº 1: Estado de Resultados SEDAPAR S.A. 2011-2013 (S/.)
Descripción Año 2011 Año 2012 Año 2013
I ngre s os Pre s ta ci ón de Se rvi ci os 83 858 831 88 490 416 96 408 913
Cos to de Tra ta mi e nto Y Producci ón (53 531 191) (60 119 034) (70 670 739)
Ganancia Bruta 30 327 640 28 371 382 25 738 173
Ga s tos de Ve nta Y Di s tri buci ón (10 768 670) (12 712 454) (14 498 002)
Ga s tos de Admi ni s tra ci ón (15 405 006) (16 769 488) (17 062 171)
Otros I ngre s os Ope ra ti vos 6 947 143 7 093 332 16 370 150
Otros Ga s tos Ope ra ti vos (957 141) (1 008 333) (2 487 392)
Ganancia Operativa 10 143 966 4 974 439 8 060 757
I ngre s os Fi na nci e ros 4 156 633 6 945 081 5 706 310
Di fe re nci a de Ca mbi o (Ga na nci a s ) 561 555 1 671 459 161
Ga s tos Fi na nci e ros (725 448) (529 778) (515 479)
Di fe re nci a de Ca mbi o (Pé rdi da s ) (638) (81 269) (3 441 582)
Resultado antes de Impuestos 14 136 068 12 979 932 9 810 168
I mpue s to a l a s Ga na nci a s (2 242 999) (1 480 852) (1 293 419)
Ganancia Neta del Ejercicio 11 893 069 11 499 080 8 516 749
Fuente: Estados Financieros SEDAPAR S.A.
2. Al cierre de 2013, los ingresos por la prestación de servicios de SEDAPAR S.A.

totalizaron S/. 96,4 millones. Esto significó un crecimiento de 9% y 15% en relación a los
ingresos obtenidos en los años 2012 y 2011, respectivamente. Para el año 2013, este
resultado se obtuvo principalmente como consecuencia del inicio de operación de la
nueva planta de tratamiento de agua potable N° 2, lo que permitió aumentar el número
de conexiones domiciliarias en 30 288 nuevos usuarios. Además, la mejora en la gestión
de los procesos de lectura y medición le han permitido a la empresa incrementar sus
ingresos. Finalmente, con Resolución N° 28960-2013/S-1010, se reajustó en 3.26% las
tarifas de agua potable y alcantarillado por aplicación del IPM acumulado de setiembre
2011 a setiembre de 2013.
3. Cuando se analiza la estructura de costos de la empresa a través de los ratios de
Relación de Trabajo y Gasto Operativo/Ventas se observa que si bien los costos han
venido creciendo periodo a periodo, esta situación es mitigada por los ingresos financieros
producto de los rendimientos ganados. Así, al 31 de diciembre de 2013 los costos de
tratamiento y producción de agua sumaron en total S/. 70,7 millones, acumulando un
crecimiento de 32% en el período 2011-2013. Sólo entre los años 2012 y 2013, estos
costos se incrementaron 18% como consecuencia del aumento de los costos directos de
la prestación del servicio de agua potable, particularmente los referidos a la captación de
agua, cuya variación fue de 37% explicado por la entrada en operación de la planta de
tratamiento de agua potable N° 2.
4. En ese sentido, la utilidad neta presenta una evolución positiva a lo largo de los últimos
años, situándose la rentabilidad de SEDAPAR S.A, medida a través del ROA y ROE, en
2.13% y 1.17%, respectivamente. Es importante mencionar también que en el 2010 la
compañía registró una pérdida acumulada de S/.26.02 millones, la cual a la fecha ha
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sido revertida. De este modo, el resultado acumulado al cierre de 2013 se ubicó en
S/.10.9 millones.
5. En el Gráfico Nº 1 se muestra el comportamiento experimentado por la utilidad bruta,
utilidad operativa y utilidad neta en el período 2011–2013. Así, se observa que la
utilidad bruta ha tenido una reducción de 15% durante este período, debido a que el
incremento de los costos de producción fue superior al crecimiento de los ingresos por
la prestación de servicios (32% y 15%, respectivamente).
6. Además, en el Gráfico Nº 1 se observa que la utilidad neta ha sido superior a la utilidad
operativa durante todo el período de análisis. Este comportamiento se debe a que la
empresa ha obtenido importantes ingresos financieros durante el período 2011-2013. Así,
en el año 2013 los ingresos financieros sumaron S/. 5,7 millones, cuyo 66% corresponde
a intereses sobre depósitos y el 34% a intereses de cuentas por cobrar.
Gráfico Nº 1: Ganancia Bruta, Operativa y Neta
32 000
30 328
Miles de Nuevos Soles
28 371
24 000 25 738
16 000
11 893 11 499
8 517
8 000 10 144
8 061
4 974
-
2011 2012 2013

Ganancia Bruta Ganancia Operativa Ganancia Neta
I.1.2. ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL

7. Al 31 de diciembre de 2013, el activo total de SEDAPAR S.A. sumó S/. 769,1 millones. De
este monto, el activo corriente y el activo no corriente representan el 19% y 81%,
respectivamente. Por otro lado, en el período 2011-2013 se dio un crecimiento de 96%
del activo total, debido principalmente al incremento de los activos fijos por la
construcción de la planta de tratamiento de agua potable N°2 y el sistema de distribución–
ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable de Arequipa Metropolitana–Lote
3.
8. En el caso del pasivo total de la empresa, al 31 de diciembre de 2013 sumó S/. 160,1
millones y, con ello, acumuló un crecimiento de 14% en el período 2011-2013;
resultado que es explicado principalmente por el incremento de la cuenta Ingresos
Diferidos (subsidios gubernamentales) y las Cuentas por Pagar Comerciales. A su vez, en
el año 2013 el pasivo corriente y el pasivo no corriente representaron el 7% y 93% del
pasivo total, respectivamente. En el caso del pasivo corriente, la principal cuenta que lo
constituye (38% del total) es la de Beneficios a los Empleados (remuneraciones y
participaciones por pagar). Por otro lado, las Obligaciones Financieras representan el
56% del pasivo no corriente, sumando en total S/. 84 millones. Este rubro está constituido
por: S/. 26,6 millones crédito de KFW, S/. 54,2 millones deuda a UTE- FONAVI y S/.
3,3 millones deuda por Obras de Terceros.
9. Por último, el capital social de SEDAPAR S.A. está constituido por 213 898 517 acciones
con un valor nominal de S/. 1.00 cada una. Dentro del Patrimonio Neto de la empresa,
la cuenta Capital Adicional ha tenido la mayor variación en el período 2011-2013
alcanzando al 31 de diciembre de 2013 S/. 375,7 millones (superior en 24% al valor del
año 2012).
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10. El crecimiento de la cuenta Capital Adicional se dio debido a: i) la Municipalidad
Provincial de Arequipa5 ha entregado en calidad de aporte de capital la infraestructura
planta de tratamiento de agua potable N°2 “José de la Cuba Ibarra”; y ii) la
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado6 ha entregado a SEDAPAR S.A. en calidad de
aporte de capital, la infraestructura “Sistema de Distribución-Ampliación y
Mejoramiento del Sistema de Agua de Arequipa Metropolitana–Lote 3”.
11. El detalle del balance general de la empresa SEDAPAR S.A. en el período 2011-2013 se
muestra en el Anexo 1.
Cuadro Nº 2: Estado de Situación SEDAPAR S.A. 2011-2013 (S/.)
Descripción Año 2011 Año 2012 Año 2013
ACTIVO CORRIENTE 133 081 768 164 673 590 142 444 357
Efectivo y Equiva lente de Efectivo 105 731 909 115 573 254 113 433 669
Cuenta s por Cobra r Comercia les 12 477 113 14 958 836 14 855 827
Otra s Cuenta s por Cobra r 9 973 384 29 691 609 9 159 415
Inventa rios 4 899 012 4 354 895 4 994 996
Ga s tos Pa ga dos por Anticipa do 350 94 994 450
ACTIVO NO CORRIENTE 259 577 081 521 666 225 626 685 065
Cuenta s por Cobra r Comercia les 550 153 64 402 69 781
Propieda d, Pla nta y Equipo (neto) 252 184 251 514 597 596 620 245 147
Activos Inta ngibles (neto) 6 842 677 7 004 227 6 370 137
TOTAL ACTIVO 392 658 849 686 339 814 769 129 423
PASIVO CORRIENTE 13 391 714 8 928 736 10 605 018
Obliga ciones Fina nciera s 3 106 990 2 675 417 2 088 934
Cuenta s por Pa ga r Comercia les 107 791 1 299 475 1 263 494
Otra s Cuenta s por Pa ga r 3 229 509 1 760 889 3 250 807
Beneficios a los Emplea dos 6 947 424 3 192 954 4 001 783
PASIVO NO CORRIENTE 127 026 583 150 562 003 149 488 545
Obliga ciones Fina nciera s 90 929 789 84 652 861 84 013 676
Ingres os Diferidos 36 096 794 65 909 142 65 474 869
TOTAL PASIVO 140 418 297 159 490 739 160 093 563
PATRIMONIO NETO 252 240 552 526 849 076 609 035 860
Ca pita l 213 898 517 213 898 517 213 898 517
Ca pita l Adiciona l 39 075 593 302 072 610 375 742 645
Res ulta dos Acumula dos (12 626 627) (621 131) 10 877 949
Res ulta dos del Ejercicio 11 893 069 11 499 080 8 516 749
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 392 658 849 686 339 814 769 129 423
I.1.3. ANÁLISIS DE LOS RATIOS FINANCIEROS

12. En el Cuadro Nº 3 se muestran los principales ratios financieros de SEDAPAR S.A. para el
período 2011–2013.
Cuadro Nº 3: Ratios Financieros 2011–2013

INDICADORES FINANCIEROS 2011 2012 2013
Liquidez Corriente7 - 6,5 5,5
Endeudamiento 0,36 0,23 0,21
Apalancamiento 0,56 0,3 0,26
Margen Operativo 12,1% 5,6% 8,4%
Margen Neto 14,2% 13,0% 8,8%
ROE 4,7% 2,2% 1,4%
ROA 3,0% 1,7% 1,1%
Elaboración: SUNASS – GRT
5
Resolución de Alcaldía N° 977-2012-MPA de fecha 02/08/2012.
6
Acuerdo de Consejo N° 111-2012-MDCC de fecha 14/12/2012.
7
Para el cálculo de este ratio, en la cuenta efectivo y equivalente de efectivo, se ha descontado aquellas que hacen referencia al
Fondo Exclusivo de Inversión, los Fondos Sujetos a Restricción (transferencias financieras) y los Fondos de Fideicomiso.
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13. El ratio de liquidez corriente del 2013 indica que el activo corriente equivale a 5,5
veces el pasivo corriente; es decir, por cada nuevo sol de deudas de corto plazo, la
empresa ha tenido una cobertura en activos corrientes de 5,5 nuevos soles. La alta
capacidad de la empresa para hacer frente a sus pasivos de corto plazo también se
observa en los años 2011 y 2012.
14. En el caso del ratio de endeudamiento, en el año 2013 los acreedores han contribuido
con el 21% del financiamiento total de la empresa; valor que se ha reducido durante el
período 2011-2013 desde un nivel de 36%. Por otro lado, el ratio de apalancamiento
financiero muestra que en el 2013 la deuda total de la empresa representa sólo el 26%
del aporte de los accionistas. Además, se observa un comportamiento decreciente de este
ratio debido al aporte de capital adicional que la empresa ha recibido y al incremento de
los resultados acumulados de dicho período.
15. Es importante mencionar que SEDAPAR mantiene obligaciones financieras por S/.86.09
millones, de los cuales los principales son con KfW y UTE-FONAVI. La empresa registra
como pasivos de largo plazo ingresos diferidos que hacen referencia a subsidios
gubernamentales, los cuales no han sido capitalizados. Respecto al patrimonio neto, el
capital social y adicional ascienden a S/.213.90 y S/.375.74, respectivamente, mientras
que el resultado acumulado se sitúa en S/.10.88 millones. En este sentido, la solvencia
de la compañía es adecuada ya que las obligaciones financieras y las transferencias
recibidas son cubiertas por el patrimonio neto.
16. Los ratios de rentabilidad de la empresa SEDAPAR S.A. han tenido un comportamiento
positivo durante todo el período de análisis; sin embargo, si se comparan los resultados
a lo largo del período 2011-2013, se observa que su evolución ha sido decreciente.
17. En el caso de los ratios ROA y ROE, que representan la rentabilidad económica y
financiera de la empresa, respectivamente; los valores del ROE han sido mayores a los del
ROA, debido al efecto de apalancamiento positivo que tiene la empresa, gracias a que
el financiamiento de las inversiones es compartido, efectuándose tanto con recursos
propios como con deuda. Por otro lado, la reducción del valor de estos ratios durante el
período de análisis se debe al crecimiento que han tenido los Activos Totales y el
Patrimonio Neto de la empresa, los cuales se incrementaron en 96% y 141% entre el
2011 y 2013, respectivamente.
I.2. DIAGNÓSTICO OPERATIVO

18. La descripción de los sistemas de agua potable y alcantarillado, se presentó en las
siguientes líneas sobre la base de los trabajos de inspección de campo, informes
técnicos solicitados a SEDAPAR S.A. de información incluida en el PMO presentado por
dicha empresa. Todo ello, con el fin de conocer el estado actual de la infraestructura e
identificar los problemas existentes y la priorización de inversiones en cada sistema y para
cada localidad.
I.2.1. INDICADORES GENERALES

19. SEDAPAR S.A. brinda los servicios de agua potable y alcantarillado a una población total
de 999 473 habitantes, en las 19 localidades que tiene bajo su ámbito de su
responsabilidad. Sólo en Arequipa Metropolitana se tienen 850 722 habitantes, que
equivale al 85% del total de la EPS.
20. En el caso de las 18 localidades adicionales, cuya población total suma 148 751
habitantes, son las localidades de Mollendo y Camaná las que tienen la mayor cantidad
de población, con el 24% y 11% del total, respectivamente.
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Gráfico Nº 2: Ámbito de Responsabilidad de SEDAPAR S.A.
POBLACIÓN
PROVINCIA LOCALIDADES URBANA
Mo l l e n d o 35 554
Ma ta ra n i 8 164
Me jía 3 869
Islay La Cu rva 2 557
El Are n a l 2 817
Co ca ch a cra 8 793
Pu n ta d e Bo mb ó n 8 260
Ati co 5 762
Ya u ca 2 499
Caravelí
Ch a l a 5 692
Ca ra ve l í 4 154
Are q u i p a Me tro p o l i ta n a 850 722
Arequipa
La Jo ya 6 849
El Pe d re ga l 8 857
Caylloma
Ch i va y 9 533
Camaná Ca ma n á 16 395
Castilla Ap l a o 13 986
Condesuyos Ch u q u i b a mb a 2 934
La Unión Co ta h u a s i 2 076
21. A nivel de la EPS, las coberturas de agua potable y alcantarillado se encuentran en 88% y
77%, respectivamente. En la localidad de Camaná, el nivel de cobertura residencial de
agua potable llega al 100%. Además, en las localidades de Mollendo, Punta de Bombón,
Chivay, El Pedregal Caravelí, Cotahuasi y Chuquibamba, los niveles de cobertura del
servicio de agua potable son superiores al 90%.
22. Con respecto a los niveles de cobertura del servicio de alcantarillado, la localidad de El
Pedregal es la que tiene la mayor cobertura (98%). Sin embargo, en tres de las 19
localidades que SEDAPAR tiene bajo su ámbito de responsabilidad (Mejía, Atico y
Yauca) el servicio de alcantarillado es administrado por sus municipalidades distritales.
23. La continuidad del servicio varía en las diferentes localidades. Así, en La Joya, Chivay, El
Pedregal, Aplao, Cotahuasi y Camaná, la continuidad promedio ha alcanzado las 24
horas/día. Sin embargo, en Chala y Atico, la continuidad promedio es de 2 horas/día y
10 horas/día, respectivamente.
24. Con respecto al agua no facturada (ANF), la empresa cuenta con macromedidores que
permiten determinar con precisión el volumen producido de agua potable. El indicador de
Agua No Facturada se ha determinado utilizando la fórmula y consideraciones
establecidas en el numeral 5.1 del Sistema de Indicadores de Gestión de las Empresas
de Servicios de Saneamiento.8
25. El Cuadro Nº 4 muestra los datos correspondientes a la producción de agua potable, la
facturación y las pérdidas de agua. Si se comparan las cifras del primer semestre de
2014 y el mismo período en el 2013, el crecimiento de la producción de agua ha sido de
8,8% en Arequipa y 1,2% en las 18 localidades adicionales. En el caso de los metros cúbicos
facturados, éstos se han incrementado en 4,2% para el caso de la localidad de Arequipa
y 5,4% en las otras Provincias.
Cuadro Nº 4: Producción y Facturación de Agua

PRODUCCI ÓN (M3) FACTURACI ÓN (M3) PÉRDI DAS DE AGUA
PERÍ ODO
Are qui pa Provi nci a s Tota l Are qui pa Provi nci a s Tota l Are qui pa Provi nci a s Tota l
2013
27 502 129 4 452 548 31 954 677 19 263 217 2 645 828 21 909 045 30% 41% 31%
(e ne ro-juni o)
2014
29 921 948 4 504 025 34 425 973 20 063 210 2 788 103 22 851 313 33% 38% 34%
(e ne ro-juni o)
Fuente: Departamento de Contabilidad - SEDAPAR S.A.
26. Del cuadro anterior, se tiene que las pérdidas de agua en lo que va del año (enero–junio
2014) representan el 34% del total de agua producida a nivel de EPS. Sólo considerando
la localidad de Arequipa Metropolitana, este valor es de 33%; y en el caso de las provincias
de 38%.
8
Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 10-2006-SUNASS-CD.
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I.2.2. AREQUIPA METROPOLITANA
I.2.1.1. Sistema de Agua Potable

27. Las principales fuentes de abastecimiento de agua para la localidad de Arequipa
Metropolitana son el río Chili y el manantial La Bedoya. Estas dos fuentes representan
el 83,7% y 12,9% del total de agua captada de todas las fuentes utilizadas,
respectivamente. Adicionalmente, el 3,4% del agua captada corresponden a las siguientes
captaciones: Zamacola, Charcani V, Sabandía, Congata, Tiabaya y Sachaca. En conjunto, la
captación total de agua es de 2 082 l/s. De esta cantidad, el agua captada de fuente
superficial equivale al 84% (1742 l/s) del total, y mediante fuente subterránea el 16% (340
l/s).
28. El sistema de conducción de agua cruda está compuesto por 41 km. de tuberías. En el
caso del sistema La Tomilla, existen cuatro líneas de conducción por gravedad con flujo
a presión. La capacidad máxima de conducción de estas cuatro líneas es de 1 500 l/s.
Por otro lado, respecto al sistema La Bedoya, la línea de conducción va desde la captación
─en el manantial La Bedoya─ hasta el partidor de San Bernardo.
29. Respecto al tratamiento de agua cruda, actualmente se está tratando en total 1 742 l/s,
que representa el agua captada de fuente superficial (río Chili). De este total, 1 242 l/s
es tratado a través de un sistema hidráulico y 500 l/s mediante tecnología patentada.
Las unidades en servicio son tres (3) para el caso del sistema hidráulico y una (1) en el
caso de la tecnología patentada; las cuales se describen a continuación:
30. Planta La Tomilla, ubicada en el distrito de Cayma. El proceso de tratamiento se lleva a
cabo a través de tres unidades independientes: i) La planta 1 – Convencional, instalada en
1954, con una capacidad de diseño de 250 l/s, ii) La planta 2 – Unidad Compacta, instalada
en 1974, con una capacidad de diseño de 350 l/s, y iii) la planta 3 – Pulsator, construida
durante los años 1991 y 1992, actualmente opera con una capacidad de 642 l/s.
31. Planta La Tomilla 2, ubicada en la zona alta del distrito de Cayma, es una planta
totalmente automatizada y manejada bajo el sistema SCADA. Esta planta de
tratamiento inició su operación en el año 2012. Su proceso de tratamiento es con
tecnología convencional y tiene una capacidad para tratar de 1,5 m3/s. Sin embargo,
actualmente, en la primera etapa de su operación, la planta está tratando, en
promedio, 0,5 m3/s. La planta cuenta con los procesos de mezcla rápida, mezcla lenta o
floculación, decantación, filtración, desinfección, almacenes y laboratorios.
32. Tratamiento La Bedoya. Forma parte del sistema La Bedoya, ubicado al sureste de la
ciudad de Arequipa. El agua captada del manantial contiene dióxido de carbono y,
debido a ello, su proceso de tratamiento consiste en aireación y cloración, con lo cual el
agua se convierte en apta para consumo humano.
33. El sistema de almacenamiento de agua tratada en Arequipa Metropolitana está
compuesto por un total de 63 reservorios operativos, con una capacidad de
almacenamiento total de 85 893 m3. De esta capacidad total, 1 280 m3 corresponden a
5 reservorios elevados y 84 613 m3 a 53 reservorios apoyados.
34. Líneas de conducción de agua tratada. Actualmente, el sistema de conducción de agua

potable en la localidad de Arequipa Metropolitana es por gravedad y por bombeo. Las
líneas de conducción por gravedad permiten abastecer a aproximadamente el 59% de
conexiones y al 52% de circuitos operacionales. Por otro lado, SEDAPAR S.A. también
realiza la distribución de agua potable a través de bombeo, principalmente a los
sectores de reciente expansión poblacional, debido a que éstos se encuentran en cotas
superiores a la planta de tratamiento La Tomilla.
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35. Estaciones de bombeo. Actualmente, el sistema cuenta con 28 estaciones de bombeo
para la distribución de agua potable. En total se emplean 6 249 HP para el bombeo de 1
170 l/s. Se espera que con la culminación de las obras de readecuación del sistema a
gravedad, al final del quinto año queden sólo 5 estaciones de bombeo.
36. Redes primarias. La longitud total de las redes primarias de distribución es de 264,6
km. de tuberías. El diámetro de las tuberías oscila entre 4” y 24”. Por otro lado, el 80%
del total de las redes de distribución de agua potable está constituido por tuberías de
asbesto cemento; y el 20% restante, por tuberías de fierro fundido y PVC.
37. Redes secundarias. En Arequipa Metropolitana, la longitud total de las redes de
distribución secundaria de agua potable es de 1 608 km., con diámetros que van desde
2” a 10”. En el Anexo 2 del presente documento se presentan los esquemas de las redes
de distribución de agua potable en Arequipa Metropolitana.
I.2.1.2. Sistema de Alcantarillado

38. Colectores secundarios y colectores primarios. El sistema de alcantarillado es del tipo
separativo, diseñado sólo para recolectar desagües domésticos. Es por ello que en
temporada de lluvias los desagües tienden a colapsar por el aumento de la cantidad de
sedimentos que se vierten a la redes.
39. La red de colectores secundarios está compuesta por 1 438,7 km. de tuberías. Éstas son
de diversos materiales: las redes más antiguas, son de hormigón (CSN) y fierro fundido; y
las más recientes, de PVC. Su diámetro varía entre 8” y 12”. Además, la red de colectores
cuenta con 19 230 buzones de inspección. Por otro lado, el sistema de colectores
principales está compuesto por 287,7 km. de tuberías, cuyos diámetros varían entre
14” a 28”.
40. Con respecto al tratamiento de aguas servidas, en promedio SEDAPAR recolecta
aproximadamente 1 407 l/s de aguas servidas. De esta cantidad, actualmente sólo se está
tratando el 14,2%, que corresponde a la PTAR La Chilpina. Sin embargo, con el inicio
de operación de la PTAR del Cono Norte (en el primer año) se proyecta que llegue a tratar
el 30% de las aguas servidas generadas en Arequipa Metropolitana.
41. SEDAPAR cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas (PTAR) en operación
La Chilpina, la cual está tratando actualmente 200 l/s. También se ha construido una PTAR
de lodos activados en el Cono Norte de Arequipa Metropolitana, que tiene una capacidad
máxima de tratamiento de hasta 750 l/s, que entrará en operación -en el primer año- con
sólo 205 l/s e irá incrementándose en 14l/s cada año.
42. PTAR La Chilpina. Está ubicada en el margen derecho del río Chili, distrito de Socabaya.
Inició su operación en el año 1969; la antigüedad de la planta explica el estado actual
de sus componentes.
43. Las etapas que conforman el proceso de tratamiento son: tratamiento preliminar o
acondicionamiento, tratamiento primario con tanques imhoff, tratamiento secundario
con filtros percoladores (biológicos) y desinfección.
44. PTAR La Escalerilla. Esta PTAR fue construida bajo el proyecto denominado
“Construcción de Emisor y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Sector
Denominado Cono Norte de Arequipa Metropolitana”. Es de lodos activados de
aireación extendida y tiene una capacidad de tratamiento de 750 l/s. Inicialmente
trabajará al 27% de su capacidad de diseño, luego se incrementará en 14 l/s anuales, a
medida que se consoliden las obras de alcantarillado del Cono Norte. Se tiene previsto
su inicio de operación para el primer año regulatorio (2015).
45. Disposición Final. Como se mencionó anteriormente, actualmente sólo el 14% de las
aguas servidas generadas en la ciudad son tratadas. El 86% restante es descargado al
Página 13 de 100
río Chili. La totalidad de los desagües son evacuados mediante siete emisores, todos ellos,
con excepción del denominado Chilpina, descargan las aguas residuales directamente al
río Chili.
I.2.3. PROVINCIAS
46. Además de la localidad de Arequipa Metropolitana, SEDAPAR S.A. administra los
servicios de saneamiento en 18 localidades adicionales. El gráfico N° 3 muestra el agua
producida en cada una de estas 18 localidades. El total de agua producida por la EPS es
63,8 millones de m3 al año. De esta cantidad, en la localidad de Arequipa Metropolitana
produce 54,5 millones de m3 (75%) y en las otras 18 localidades adicionales 9,3 millones
3
de m (15%).
47. En el Gráfico Nº 4 se detalla la longitud de las redes de distribución de agua potable en

cada una de las referidas 18 localidades bajo el ámbito de responsabilidad de la EPS; tanto
para el sistema matriz de agua potable como para el sistema de distribución secundario.
Las redes de distribución matriz son tuberías, en su mayoría, de DN 100mm y 150mm;
por otro lado, las redes de distribución secundaria tienen un DN de 75mm y
100mm.
3
Gráfico Nº 3: Agua Producida por Localidades (M - Año)
CHUQUIBAMBA 188 247
COTAHUASI 153 087
CARAVELI 315 386
EL_PEDREGAL 730 661
CHALA 99 208
YAUCA 80 521
CHIVAY 288 095
ATICO 228 871
APLAO 599 233

PUNTA_BOMBON 318 959
COCACHACRA 375 341
EL_ARENAL 122 465
LA_CURVA 85 308
MEJIA 327 745
MATARANI 552 348
2 989 044
MOLLENDO
CAMANA 1 147 599
LA_JOYA 655 375
0 1 000 000 2 000 000 3 000 000
Gráfico Nº 4: Redes de Distribución de Agua Potable (ml)

Sistema secundario de agua potable
Sistema matriz
CHUQUIBAMBA
de agua potable
1 429 8 287
CHUQUIBAMBA
COTAHUASI 1 061 COTAHUASI 6 155
CARAVELI 1 491 CARAVELI 8 649
PEDREGAL 3 824 PEDREGAL
CHALA 7 975 22 178
CHALA 1 375
YAUCA 4 118
YAUCA 710
CHIVAY 14 855
CHIVAY 2 561
ATICO 8 135
ATICO 1 403
APLAO 17 009
APLAO 2 933
PUNTA BOMBON 14 638
PUNTA BOMBON 2 524
COCACHACRA 14 391
COCACHACRA 2 481
741 EL ARENAL 4 299
EL ARENAL
LA CURVA 604 LA CURVA 3 502
MEJIA 1 201 MEJIA 6 967
MATARANI 1 560 MATARANI 9 048 60 965
10 511
MOLLENDO MOLLENDO
CAMANA 7 714 CAMANA 44 740
LA JOYA 2 463 LA JOYA 14 283
0 4 000 8 000 12 000 0 20 000 40 000 60 000

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1.2.3.1. Continuidad del Servicio en las Localidades
48. La continuidad promedio del servicio de agua potable en las localidades que conforman
la Zona Centro, con excepción de Chuquibamba (15 horas/día), es de 24 horas/día.
Respecto a las localidades que forman parte de la Zona Norte, los niveles de
continuidad, con excepción de Camaná, son menores que en otras localidades.
Específicamente en el caso de Chala, ciudad ubicada a 379 km. de Arequipa, la continuidad
del servicio es de 2 horas/día, debido principalmente a que se tienen problemas de
captación del recurso hídrico, por la disminución del nivel freático en la cuenca por
ausencia de lluvias, así como por la proliferación de la perforación de pozos artesanales.
Cuadro Nº 5: Continuidad Promedio por Localidades
ZONA SUR ZONA CENTRO ZONA NORTE
Localidad Continuidad Localidad Continuidad Localidad Continuidad
Pu n ta d e Bo mb ó n 23 La Jo ya 24 Ca ma n á 24
Co ca ch a cra 21 Ch i va y 24 Ya u ca 12
Me jía La 19 El p e d re ga l 24 Ca ra ve l í 12
cu rva El a 18 Ap l a o 24 Ati co 10
re n a l 16 Co ta h u a s i 24 Ch a l a 2
Ma ta ra n i 13 Ch u q u i b a mb a 15
Mo l l e n d o 12
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - Sunass
49. En el caso de la Zona Sur, en la Localidad de Punta de Bombón, el Pozo N° 2 se abastece

con agua subterránea con la ayuda de un motor (electrobomba) sumergible, el cual, a
partir del mejoramiento de su capacidad operativa, permite que en la actualidad se
tenga un nivel de continuidad de 23 horas/día.
50. Por último, el Gráfico Nº 5 muestra la longitud de la red de colectores de alcantarillado
en cada una de las 18 localidades. Esta red de colectores está constituida, en su
mayoría, por tuberías de CSN con DN de 200 mm (8”). En el caso de las localidades de
Yauca, Atico y Mejía; el sistema de alcantarillado está siendo administrado por las
municipalidades distritales de los mencionados distritos.
Gráfico Nº 5: Red de Colectores de Alcantarillado (ml)

Sistema de colectores secundarios Sistema de colectores principales
CHUQUIBAMBA 6 540 CHUQUIBAMBA 1 308
COTAHUASI 3 435 COTAHUASI 687

CARAVELI 7 613 CARAVELI 1 523
PEDREGAL 23 070 PEDREGAL 4 614
CHALA 5 078 CHALA 1 016
YAUCA 0 YAUCA 0
CHIVAY 11 910 CHIVAY 2 382
ATICO 0 ATICO 0
APLAO 11 198 APLAO 2 240
PUNTA BOMBON 12 705 PUNTA BOMBON 2 541
COCACHACRA 8 895 COCACHACRA 1 779
EL ARENAL 3 113 EL ARENAL 623
LA CURVA 3 548 LA CURVA 0
MEJIA 0 MEJIA 0
MATARANI 6 375 MATARANI 1 275
56 963 11 393
MOLLENDO MOLLENDO
CAMANA 34 605 CAMANA 6 921
LA JOYA 9 248 LA JOYA 1 850
0 20 000 40 000 60 000 0 4 000 8 000 12 000
51. En lo que se refiere al diagnóstico operativo de cada una de las 18 localidades que
SEDAPAR tiene bajo su ámbito de responsabilidad, además de Arequipa, éste se detalla
en el Anexo 3 del presente documento, tanto para el servicio de agua potable como
para el servicio de alcantarillado.
Página 15 de 100
I.3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN COMERCIAL
I.3.1 CONEXIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO
I.3.1.1. Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado
I.3.1.1.1. Conexiones de Agua Potable
52. SEDAPAR S.A. cuenta en total con 248 914 conexiones domiciliarias de agua potable en
las 19 localidades comprendidas en el ámbito de su responsabilidad (información a
junio de 2014). Las conexiones activas e inactivas se detallan en el Cuadro Nº 6. En este
sentido, en la localidad de Arequipa Metropolitana se encuentra el 85% del total de
conexiones. Por otro lado, a nivel de EPS, las conexiones activas representan el 94,6%; y
de éstas, el 90.7% son medidas. En el caso de las conexiones inactivas, éstas llegan sólo
al 5,4% del total de conexiones de la EPS.
Cuadro Nº 6: Conexiones de Agua Potable

Activa s Tota l
LOCALIDAD Ina ctiva s
Medida s No medida s Tota l Conexiones
Arequipa Metropolita na 194 064 8 064 202 128 9 518 211 646
Zona Centro 10 008 474 10 482 934 11 416
Zona Sur 13 255 649 13 904 1 794 15 698
Zona Norte 8 438 567 9 005 1 149 10 154
Tota l EPS 225 765 9 754 235 519 13 395 248 914
Fuente: Información de Base Comercial a Junio de 2014 – SEDAPAR S.A.
53. Es importante señala que a la Zona Centro pertenecen las localidades de La Joya,
Chivay, El Pedregal, Aplao, Cotahuasi y Chuquibamba. A la Zona Sur: Mollendo,
Matarani, Mejía, Cocachacra, La Curva, El Arenal y La Punta de Bombón. Por último, en
la Zona Norte se encuentran Camaná, Caravelí, Chala, Atico y Yauca.
I.3.1.1.2. Conexiones de Alcantarillado

54. De acuerdo a la información de la base comercial de junio de 2014, en total existen 219
069 conexiones de alcantarillado a nivel EPS. El Cuadro Nº 7 detalla el número de
conexiones activas e inactivas. El número de conexiones de alcantarillado en Arequipa
Metropolitana representa el 88% del total. Por otro lado, a nivel EPS, las conexiones
activas e inactivas representan el 95,2% y el 4,8% del total de conexiones,
respectivamente.
Cuadro Nº 7: Conexiones de Alcantarillado
Activa s Tota l
LOCALIDAD Ina ctiva s
Medida s No medida s Tota l Conexiones
Arequipa Metropolita na 178 362 5 292 183 654 8 175 191 829
Zona Centro 7 776 337 8 113 607 8 720
Zona Sur 10 638 467 11 104 1 109 12 213
Zona Norte 5 503 161 5 664 642 6 306
Tota l EPS 202 279 6 257 208 535 10 533 219 069
I.3.1.2. Cobertura de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

I.3.1.2.1. Situación de la Cobertura de Agua
55. El Gráfico Nº 6 muestra los niveles de cobertura residencial del servicio de agua potable y
alcantarillado en las 19 localidades. En Arequipa Metropolitana se tiene un nivel de
cobertura de 88%. Por otro lado, en el caso de las otras 18 localidades en provincias,
son Camaná, Mollendo, Punta de Bombón, Chivay, El Pedregal, Caravelí, Cotahuasi y
Chuquibamba presentan niveles de cobertura del servicio de agua superiores al 90%.
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Gráfico Nº 6: Cobertura Residencial de Agua Potable (%)
100 98 97 96
95 91 95
100 88 88 90
82 84 85
79 77 79
75 66
62
54
50
25
I.3.1.2.2. Conexiones Medidas y No Medidas (Nivel de Micromedición)

56. Según información de la línea base a junio de 2014, el número de conexiones medidas
de SEDAPAR S.A. asciende a 225 765 en las 19 localidades bajo su ámbito de
responsabilidad. A partir del ratio de conexiones medidas entre el número total de
conexiones, se determina el nivel de micromedición. De este modo, en las localidades
La Joya y Chuquibamba se tiene el mayor nivel de micromedición (94%). El cuadro
siguiente muestra el nivel de micromedición para cada una de las 19 localidades.
Cuadro Nº 8: Micromedición Actual por Localidad

Localidad Medidas No medidas Inactivas Total Micromedición
Zona Centro 10 008 474 934 11 416 88%
La Jo ya 1 859 26 85 1 970 94%
Ch i va y 1 831 45 173 2 049 89%
El Pe d re ga l 2 674 169 216 3 059 87%
Ap l a o 1 885 143 318 2 346 80%
Co ta h u a s i 685 76 88 849 81%
Ch u q u i b a mb a 1 074 15 54 1 143 94%
Zona Sur 13 255 649 1 794 15 698 84%
Mo l l e n d o 7 107 268 1 034 8 409 85%
Ma ta ra n i 994 81 173 1 248 80%
Me jía 748 55 158 961 78%
Co ca ch a cra 1 718 72 195 1 985 87%
La Cu rva 393 7 83 483 81%
El Are n a l 514 23 56 593 87%
La Pu n ta d e Bo mb ó n 1 781 143 95 2 019 88%
Zona Norte 8 438 567 1 149 10 154 83%
Ca ma n á 5 382 4 785 6 171 87%
Ca ra ve l í 1 112 25 56 1 193 93%
Ch a l a 632 263 205 1 100 57%
Ati co 866 193 63 1 122 77%
Ya u ca 446 82 40 568 79%
PROVI NCI AS 31 701 1 690 3 877 37 268 85%
I.3.1.2.3. Situación de la Cobertura de Alcantarillado

57. En el caso del servicio se alcantarillado, las localidades de Mollendo y El Pedregal son
aquellas que tienen el mayor nivel de cobertura, con 86% y 98%, respectivamente. En el
gráfico siguiente se observa los niveles de cobertura en las 19 localidades de SEDAPAR.
Respecto a las localidades de Mejía, Atico y Yauca, su servicio de alcantarillado es
administrado por las municipalidades correspondientes.
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Gráfico Nº 7: Cobertura Residencial de Alcantarillado (%)
100 98
86
90 79
74 76 76 75 77
80 72
70
60 51 52 52
49
50 43 40
38
40
30
20
10 0 0 0
0
I.3.2 CARTERA MOROSA

58. Al 31 de diciembre de 2013, el saldo acumulado de la cuentas por cobrar comerciales es
de S/. 14 855 827; con una reducción de 0,7% respecto al año 20129, al haberse
recuperado S/. 103 009.
59. En el 2013, la provisión por cuentas de cobranza dudosa asciende a S/. 27,7 millones.
Este rubro está compuesto por usuarios normales (46%), municipales (46%) y Unidades
de Gestión Educativas UGEL (8%).
I.3.3 ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL

60. La estructura tarifaria de la empresa SEDAPAR S.A. para el primer quinquenio
regulatorio (2007-2012) fue aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N°
041-2007-SUNASS-CD10. Con esta resolución, las tarifas de los servicios de agua potable
y alcantarillado se incrementaron en 13% en agua potable y alcantarillado, en el primer
año; 6,7% en agua potable y alcantarillado11, en el segundo año; y 10,7% en agua
potable y alcantarillado, en el tercer año12.
61. Posteriormente, SEDAPAR aplicó reajustes tarifarios en las tarifas de los servicios de
saneamiento por efectos de inflación (IPM), de acuerdo al Artículo 57° del Reglamento
General de Regulación Tarifaria.
62. Mediante Resolución N° 706-2008/S-1002 y Resolución N° 713-2008/S-1002, emitidas
por SEDAPAR, se reajustó en 3,13% las tarifas del servicio de agua y alcantarillado, y cargo
fijo, por aplicación del reajuste por variación del IPM del periodo acumulado entre el
mes de agosto de 2007 a febrero de 2008.
63. Asimismo, con Resolución N° 26548-2008/S- 1010, se reajustó en 4,04% las tarifas de
agua potable y alcantarillado por aplicación del IPM acumulado de marzo a junio de
2008. Con Resolución N° 26600-2008/S-1010, estas tarifas se reajustaron en 3,77% por
aplicación del IPM acumulado de julio a setiembre de 2008.
64. Con Resolución N° 28027-2011/S-1010, se efectuó un reajuste tarifario de 3,45% por
aplicación del IPM acumulado de octubre 2008 a agosto de 2011. Finalmente, con
Resolución N° 28960-2013/S-1010, se efectuó un reajuste tarifario de 3,26% por
aplicación del IPM acumulado de setiembre 2011 a setiembre de 2013.
9
Nota 5 de Estados Financieros – Año 2013
10
Publicada en el diario oficial El Peruano, el 23 de junio de 2007.
11
En proporción al 99,7% de cumplimiento global de metas de gestión en el primer año regulatorio.
12
En proporción al 100% de cumplimiento global de metas de gestión en el segundo año regulatorio.
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Cuadro Nº 9: Estructura Tarifaria Vigente–G1
Localidades: Arequipa Metropolitana, La Joya, Camaná, Mollendo, Matarani,
Mejía, La Curva, El Arenal, Cocachacra y Punta de Bombón
Tarifa (S/./m3) Asignación
Clase Categoría Rango Cargo Fijo de
Agua Alcantarillado Consumo
Social 0 a más 0,596 0,244 2,78 15
0 a 10 0,596 0,244
Residencial
Doméstico 10 a 30 1,037 0,426 2,78 15
30 a más 2,384 0,980
Comercial 0 a 15 3,910 1,606
2,78 15
I 15 a más 4,273 1,755
Comercial 0 a 15 1,942 0,798
2,78 15
II 15 a más 2,784 1,143
No
Industrial 0 a más 3,302 1,356 2,78 50
Residencial
0 a 100 2,384 0,980
Estatal I 2,78 100
100 a más 3,302 1,356
0 a 100 1,555 0,638
Estatal II 2,78 100
100 a más 1,942 0,798
Fuente: Datos de SEDAPAR, 2014

Localidades: Aplao, Atico, Yauca, Chala, Caravelí, Chivay y El Pedregal
Social 0 a más 0,345 0,184 2,78 15
0 a 10 0,345 0,184
Residencial
Doméstico 10 a 30 0,716 0,379 2,78 15
30 a más 1,301 0,693
Comercial 0 a 15 2,146 1,142
2,78 15
I 15 a más 2,340 1,246
No Comercial 0 a 15 1,301 0,693
2,78 15
Residencial II 15 a más 1,692 0,899
Industrial 0 a más 2,146 1,142 2,78 50
Estatal 0 a más 1,301 0,693 2,78 100

Localidades: Cotahuasi y Chuquibamba
Social 0 a más 0,107 0,055 2,78 15
0 a 10 0,107 0,055
Residencial
Doméstico 10 a 30 0,508 0,247 2,78 15
30 a más 0,777 0,378
Comercial 0 a 15 1,116 0,544
2,78 15
I 15 a más 1,455 0,708
Comercial 0 a 15 0,777 0,378
No 2,78 15
II 15 a más 0,880 0,430
Residencial
Industrial 0 a más 1,116 0,544 2,78 50
0 a 100 0,777 0,378
Estatal II 2,78 100
100 a más 1,116 0,544
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II. POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
II.1 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN
65. En el Cuadro Nº 12 se muestra la proyección de la población urbana bajo el ámbito de
responsabilidad de SEDAPAR S.A. A su vez, el detalle de la proyección de la población
urbana administrada en cada una de las 19 localidades se presenta en el Anexo N° 4.
Cuadro Nº 12: Población Urbana en el Ámbito de Responsabilidad de SEDAPAR13

Localidad Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Arequi pa Metropol i tana 850 722 860 116 869 532 878 904 888 397 897 993
Provi nci as 148 751 151 061 153 422 155 836 158 304 160 827
Total 999 473 1 011 177 1 022 953 1 034 739 1 046 701 1 058 820
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria – Sunass
II.2 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

66. La demanda del servicio de agua potable es el volumen de agua potable que los
distintos grupos de demandantes están dispuestos a consumir bajo condiciones como
calidad del servicio, tarifa, ingreso, etc. Adicionalmente se considera los requerimientos
del sistema y las pérdidas técnicas de agua.
II.2.1. Población Servida de Agua Potable

67. La población servida de agua potable se calcula multiplicando el nivel de cobertura de
agua potable y la población urbana bajo el ámbito de responsabilidad de la EPS. Así, se
estima que al final del quinquenio regulatorio 2015-2020, 79 188 habitantes contarán por
primera vez con el servicio de agua potable. En el caso de Arequipa Metropolitana, esta
cifra llega a 62 714 habitantes, alcanzando de esta manera un nivel de cobertura de
90%.
Cuadro Nº 13: Población Servida de Agua Potable
Are qui pa Me tropol i ta na 745 480 748 301 756 493 764 646 772 905 808 194
Provi nci a s 131 449 134 560 138 024 141 066 144 276 147 923
Tota l 876 929 882 861 894 516 905 712 917 182 956 117
68. A partir del cálculo de la población servida, se realiza la estimación del número de
conexiones por tipo de usuario, el cual dado el volumen requerido por cada grupo de
usuarios determinará la demanda por el servicio de agua potable que enfrentará la
empresa durante el quinquenio.
II.2.2. Conexiones Domiciliarias de Agua Potable

69. El total de conexiones domiciliarias de cada categoría de usuarios se obtiene de la
sumatoria de conexiones activas (medidas y no medidas) y conexiones inactivas. A junio
de 2014, el total de conexiones a nivel EPS fue de 248 914; estimándose que al final del
quinquenio llegaría a 269 975. Lo cual significaría 21 061 nuevas conexiones de agua
potable durante el quinquenio.
13
Nota: Cuando se menciona el ítem “Provincias” se hace referencia a las 18 localidades siguientes: La Joya, Camaná, Mollendo,
Matarani, Mejía, La Curva, El Arenal, Cocachacra, Punta de Bombón, Aplao, Atico, Chivay, Yauca, Chala, El Pedregal, Caravelí,
Cotahuasi y Chuquibamba.
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Gráfico Nº 8: Proyección de Conexiones de Agua Potable
275 Conex. Totales (miles) 92,9% 93,3%
Micromedición 92,5% 93%
91,9%
265
270
92%
91,0%
90,7%
260 91%
255
257
254 90%
249 250
245
89%
235 88%
Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
II.2.3. Estimación del Volumen Demandado de Agua Potable

70. El volumen de agua potable requerido por los usuarios del servicio se obtiene de
multiplicar: el número de conexiones por cada categoría, las unidades de uso por
conexión y el consumo medio para cada uno de los rangos de consumo. Como se
observa en el Cuadro Nº 14, durante el quinquenio se estima que el volumen
demandado de agua potable aumentaría en 6%, debido principalmente al crecimiento
de la población urbana y la una mayor actividad económica.
Cuadro Nº 14: Volumen Demandado de Agua Potable (m3/año)
Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Arequi pa Metropol i tana 54 008 279 53 267 912 53 789 837 54 376 386 56 251 922
Provi nci as 9 269 954 9 384 032 9 756 825 10 015 376 10 276 416
Total 63 278 232 62 651 944 63 546 662 64 391 762 66 528 338
II.3 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

71. La demanda del servicio de alcantarillado se define como el volumen total de agua
residual que se vierte a la red de alcantarillado, que a su vez se obtiene de multiplicar la
demanda de agua potable de los usuarios y la proporción que se estima se vertirá a la red
de alcantarillado. Luego, a este volumen se le adiciona otras contribuciones, como la
infiltración por napas freáticas e infiltraciones de agua de lluvias.
II.3.1. Población Servida de Alcantarillado

72. En el caso de Arequipa Metropolitana, se ha estimado que al final del quinquenio, el
nivel de cobertura del servicio de alcantarillado llegaría a 89% (desde un nivel de 79,4%
en el año base). Con ello, 149 213 habitantes contarían por primera vez con el servicio
de alcantarillado. Por otro lado, la población servida con este servicio en las 18 localidades
adicionales e Arequipa se incrementará en 25 115 habitantes.
Cuadro Nº 15: Población Servida de Alcantarillado

Are qui pa Me tropol i ta na 675 116 683 792 713 016 738 279 755 137 799 214
Provi nci a s 95 556 99 077 103 764 109 132 114 416 120 671
Tota l 770 672 782 869 816 780 847 411 869 553 919 885
II.3.2. Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado
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73. En el Gráfico Nº 9 se muestra la proyección efectuada del total de conexiones de
alcantarillado. De este modo, al final del quinquenio regulatorio el número de
Página 23 de 100
conexiones se incrementaría en 39 942 unidades y, con ello, el nivel de cobertura de
alcantarillado a nivel EPS llegaría al 87%.
Gráfico Nº 9: Proyección de Conexiones de Alcantarillado

86,9%
Conex. Totales (miles)
260
Cobertura Alc.
83,1% 259 85%
81,9%
245
79,8% 246
240 80%
77,1% 77,4%
230
231
222 75%
215 219
200 70%
Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
II.3.3. Estimación de la Demanda por el Servicio de Alcantarillado

74. Los principales componentes para estimar la demanda por el servicio de alcantarillado
son: el coeficiente de retorno (el 80% del volumen requerido de agua potable será vertido
a la red de alcantarillado), las aguas por filtración y el aporte de aguas de lluvias al sistema.
Cuadro Nº 16: Demanda por el Servicio de Alcantarillado (m3/año)
Arequi pa Metropol i tana 43 129 322 43 994 798 45 106 688 45 926 847 47 831 666
Provi nci as 5 346 830 5 442 347 5 614 690 5 793 284 5 992 303
Total 48 476 152 49 437 146 50 721 379 51 720 131 53 823 968
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria.
III. BASE DE CAPITAL

75. El total de activos fijos (netos de depreciación acumulada) de SEDAPAR S.A. asciende a
S/. 619,3 millones. Asimismo, el valor del activo fijo neto reconocido en la tarifa es de
S/. 251,4 millones.
76. Los activos que serán reconocidos en la tarifa de los servicios se obtienen de restar del
total de activos de la EPS, los activos donados. En el siguiente cuadro se detalla, para el
servicio de agua y alcantarillado, el monto total de los activos fijos de SEDAPAR S.A.
reconocidos en la tarifa (activos depurados).
Cuadro Nº 17: Activos Totales y Depurados

TOTALES DEPURADOS
SERVICIO De pre ci a ci ón De pre ci a ci ón
Va l or Ne to Va l or Ne to
Anua l Anua l
Agua Pota bl e 478 479 747 15 949 325 134 076 833 12 648 758
Al ca nta ri l l a do 140 843 699 9 389 580 117 281 180 9 855 561
Fuente: Información de la Base de Capital de SEDAPAR S.A.
Página 22 de 100
IV. DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA – DEMANDA
77. Luego de identificar ─a partir del diagnóstico operacional─ la capacidad de oferta actual
de cada uno de los sistemas que conforman los servicios de agua potable y
alcantarillado y con las estimaciones de demanda por ambos servicios; en esta sección
se realiza el balance oferta–demanda para la captación, tratamiento y almacenamiento
de agua potable, y para el tratamiento de las aguas servidas en Arequipa
Metropolitana.
IV.1. CAPTACIÓN DE AGUA

78. Actualmente la captación de agua para el sistema de Arequipa Metropolitana se da por
dos fuentes: superficial, con 1742 l/s; y subterránea, con 340 l/s. El volumen captado no
cubre la demanda actual. Sin embargo, como se observa en el Gráfico Nº 10, durante el
quinquenio se prevé que este déficit se revierta, debido a la incorporación de proyectos
de inversión que permitirán aumentar la oferta de agua captada superficial en 925 l/s
en los cinco años.
Gráfico Nº 10: Balance Oferta–Demanda en Captación (l/s)
3 500
Of erta Demanda
3 007
3 000 2 872
2 781
2 500
2 247 2 226 2 261
2 319
2 196 2 217 2 242
2 150
2 000 2 082
1 500
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
IV.2. TRATAMIENTO DE AGUA

79. Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, y dada la proyección de demanda por
el servicio de agua potable, se han considerado proyectos de inversión que aumentan la
oferta de tratamiento de agua durante el quinquenio. De este modo, en el Gráfico Nº
11 se muestra la evolución de la oferta y demanda del sistema de tratamiento de agua.
Gráfico Nº 11: Balance Oferta–Demanda en Tratamiento de Agua (l/s)

3 000
Of erta Demanda
2 700 2 667
2 532
2 441
2 400
2 100
1 907 1 921
1 886
1 979
1 800 1 856 1 877 1 901
1 810
1 742
1 500
Página 23 de 100
IV.3. ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
80. La capacidad del sistema de almacenamiento actual es de 85 893 m3. En el presente
estudio se han incorporado proyectos de inversión que permitirán la construcción de 4
nuevos reservorios de tipo apoyado: 3 de ellos para el sistema de agua potable. La
Bedoya, que entrarán en operación en el primer año regulatorio; y 1 para abastecer a
los pueblos jóvenes de la Mansión de Socabaya, en el segundo año. Estos reservorios,
3
en conjunto, incorporarán al sistema 2 000 m . También se han incluido proyectos que
permiten la renovación y el mejoramiento de los reservorios ya existentes.
Gráfico Nº 12: Balance Oferta–Demanda en Almacenamiento de Agua Potable (m3)

100 000 85 893 87 393 87 893 87 893 87 893 87 893
80 000
60 000
37 337 36 992 36 485 36 842 37 244 38 529
40 000
20 000
Of erta Demanda
IV.4. TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

81. Actualmente sólo se trata el 14% del total de aguas servidas generadas en Arequipa
Metropolitana, a través de la PTAR La Chilpina. Sin embargo, como consecuencia del inicio
de operación de dos importantes proyectos, se ha estimado que al final del quinquenio
se llegaría a tratar el 100% de las aguas servidas generadas en Arequipa Metropolitana.
82. Como se muestra en el Gráfico N° 13 el primer año se ha estimado el incremento en
205 l/s del tratamiento de las aguas servidas en la PTAR del Cono Norte, la cual tiene
una capacidad máxima de 750 l/s, pero iniciará su operación con 205 l/s e irá
incrementándose durante el quinquenio.
Gráfico Nº 13: Balance Oferta–Demanda en Tratamiento de Aguas Servidas (l/s)
1 700 1 517
1 407 1 395 1 430 1 456
1 368
1 300
900
405 419 433 447 459
500
200
100
Of erta Demanda
83. El Balance Oferta-Demanda de las 18 localidades adicionales a Arequipa Metropolitana

que se encuentran bajo el ámbito de responsabilidad de SEDAPAR, se muestra en el Anexo
N° 5 del presente documento.
Página 24 de 100
V. PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
V.1. PROGRAMA DE INVERSIONES
84. El programa de inversiones de SEDAPAR S.A. propuesto para el quinquenio regulatorio
2015-2020 asciende a un total de S/. 451,5 millones. De este monto, la inversión en el
servicio de agua potable suma S/. 220,8 millones (49%) y las inversiones en el servicio
de alcantarillado S/. 230,7 millones (51%). En el Gráfico Nº 14, se muestra la evolución del
monto invertido en agua y alcantarillado durante el quinquenio.
Gráfico Nº 14: Inversión en Agua y Alcantarillado a Nivel EPS14

(Millones de Nuevos Soles)
150
131
AGUA ALCANTARILLADO
100
68
61
44
50 36
30
21 26
17 17
0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
V.2. PROGRAMA DE INVERSIONES POR LOCALIDAD
V.2.1 Inversiones en Arequipa Metropolitana

85. Las inversiones programadas para el quinquenio regulatorio 2015-2020 en Arequipa
Metropolitana suman S/. 360,8 millones (80% de la inversión total a nivel EPS). De este
monto, en el servicio de agua potable se invertirán S/. 161,6 millones; y en el servicio
de alcantarillado S/. 199,2 millones, cifras que representan el 45% y 55% del total,
respectivamente.
Cuadro Nº 18: Inversiones en Arequipa Metropolitana1/ (S/.)
Agua Potable 161 575 510 Alcantarillado 199 213 095
Proye ctos de Ampl i a ci ón 44 900 297 Proye ctos de Ampl i a ci ón 141 986 269
Proy. Me j. Y Re nova ci ón 60 042 874 Proy. Me j. Y Re nova ci ón 26 802 071
I nve rs i one s I ns ti tuci ona l e s 56 632 340 I nve rs i one s I ns ti tuci ona l e s 30 424 755
INVERSIÓN TOTAL 360 788 606
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria
1/ No incluye inversiones de ampliación de conexiones domiciliarias. Las inversiones institucionales incluyen un monto de
S/. 3 000 000 en el primer año, para el Programa de Adecuación de Saneamiento (PAS), a nivel de EPS.
86. Respecto a las inversiones en alcantarillado, los proyectos de ampliación incluyen la

construcción de un emisor y el sistema de tratamiento de aguas residuales del sector
denominado Cono Norte de Arequipa Metropolitana - I Etapa (en el primer año). Además,
en el quinquenio regulatorio se proyecta ampliar la red de colectores secundarios en 14,4
km. y la red de colectores primarios en 77,6 km.
V.2.2 Inversiones en Provincias

87. Las inversiones programadas para las 18 localidades adicionales a Arequipa
Metropolitana del ámbito de responsabilidad de SEDAPAR S.A. suman en total S/. 90,7
millones. De este monto, las inversiones en el servicio de agua potable y en
alcantarillado equivalen al 65% y 35%, respectivamente.
14
Las inversiones en los servicios de agua y alcantarillado no incorporan Colaterales (ampliación de conexiones domiciliarias)
Página 25 de 100
Cuadro Nº 19: Inversión Total en Provincias1/ (S/.)
Agua Potable 59 205 152 Alcantarillado 31 508 626
Proye ctos de Ampl i a ci ón 31 839 410 Proye ctos de Ampl i a ci ón 14 544 203
Proy. Me j. Y Re nova ci ón 19 074 676 Proy. Me j. Y Re nova ci ón 13 451 520
I nve rs i one s I ns ti tuci ona l e s 8 291 067 I nve rs i one s I ns ti tuci ona l e s 3 512 903
INVERSIÓN TOTAL 90 713 778
1/ No incluye inversiones de ampliación de conexiones domiciliarias.
88. El Gráfico Nº 15 detalla el monto de inversión durante el quinquenio regulatorio en

cada una de las 18 Localidades. Además, las inversiones programadas para el
quinquenio regulatorio en estas localidades se adjunta en el Anexo N° 11 del presente
documento.
Gráfico Nº 15: Inversiones en el Quinquenio por Localidad
100% 98%
16 95% 97% 95% 96% 100%

91% 90%
88% 85%
14 82% 84%
79% 79%
77% 12,2 12,1 80%
Niveles de cobertura
12
10,2 66%
Inversiones (millones)
62%
10 8,7 54% 60%
8
5,9
5,1 5,3 5,5 5,3 5,0 40%
6
3,7
4 2,6 2,5
2,2 20%
1,5 1,6
2 0,9 0,5
0 00%
Inversiones en Agua y Alcantarillado

Cobertura Agua (Año Base)
V.3. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

89. El monto total de financiamiento mediante recursos internamente generados por
SEDAPAR S.A. suma S/. 299,7 millones. Por otro lado, el financiamiento mediante
donaciones del gobierno central, gobierno regional y los municipios es de S/. 151,8
millones.
1/
Cuadro Nº 20: Fuentes de Financiamiento del Programa de Inversiones
Financiamiento Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
SEDAPAR 52 774 683 104 778 576 55 001 921 43 553 227 43 604 286 299 712 692
DONACI ONES 146 814 929 102 853 2 099 907 2 671 650 100 353 151 789 692
TOTAL 451 502 384
1/ En las fuentes de financiamiento no se han incluido los Colaterales (Ampliación de conexiones domiciliarias de agua potabl e y
alcantarillado).
90. El detalle de la estructura de financiamiento, del programa de inversiones para el

quinquenio regulatorio 2015-2020, se muestra en el Anexo N° 11 del presente
documento.
91. Es importante mencionar que la ejecución de inversiones en el servicio de alcantarillado
corresponde a la PTAR Enlozada (S/. 800 millones financiados por la empresa Cerro Verde.
En este sentido, el incremento tarifario requerido para la puesta en operación de la
infraestructura que abarca el proyecto podrá ser solicitado a la Sunass a través del
“Procedimiento para incorporar en el período regulatorio vigente proyectos de
inversión no incluidos en la fórmula tarifaria” aprobado mediante Resolución de
Consejo Directivo 016-2014-SUNASS-CD. De esta manera, la inversiones potenciales en
Página 26 de 100
el quinquenio podrían subir de S/ 451.5 millones a S/. 1251.5 millones con la inclusión
del aporte de la empresa Cerro Verde.
VI. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES

VI.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
92. El modelo de regulación tarifaria aplicable se basa en un esquema en el cual se
determinan los costos económicos eficientes de prestar el servicio. Dentro de los costos
de operación y mantenimiento se incluyen los gastos periódicos que permiten a la
empresa operar desde el punto de vista técnico y mantener las instalaciones de los
servicios de agua potable y alcantarillado en forma eficiente15.
VI.1.1. Servicio de Agua Potable

93. El principal componente del costo de producción de agua potable es el costo de
operación y mantenimiento de las redes de distribución –en el primer año equivale al
53% del costo total–. Además, en el primer año el costo de las cámaras de bombeo
constituyen el segundo componente (19%); sin embargo, al final del quinquenio el
número de cámaras de bombeo se reduce, debido a que se cambia el sistema de
distribución por bombeo a uno por gravedad, lo que generaría ahorros de S/. 6,6
millones en gastos por consumo de energía. Esta situación se observa en el siguiente
gráfico:
Gráfico Nº 16: Costos de Producción de Agua Potable

(Miles de Nuevos Soles)
1 084
Cano n por Uso de Agua 1 158 Año 1
2 510
Captación 3 197
Año 5
139 2 079
Línea deTratamiento
Con ducc ión 159 3 289
1 097
Reservorios 1 114
22 064
Red es d e Distribución 22 768
2 210
Mant. d e C onex io nes 2 285
7 840
Cámaras de Bom beo 1 219
4 363
Otros Cos tos d e Ex pl. 4 363
VI.1.2. Servicio de Alcantarillado

94. En el primer año del quinquenio regulatorio, el costo de operación y mantenimiento de
la red de colectores –principal componente del costo de producción del servicio– equivale
al 64% del costo total. A su vez, para el mismo período, el costo de tratamiento
de aguas servidas equivale sólo al 24%; sin embargo, se estima que este
15
La proyección de estos costos no incluye la depreciación ni las provisiones por cobranza dudosa; tampoco incluyen los costos de
los servicios colaterales.
Página 27 de 100
componente se incrementará en S/. 637 715 al final del quinquenio, debido a la entrada
en operación de la PTAR del Cono Norte, a partir del primer año.
95. El comportamiento de los costos del servicio de alcantarillado a lo largo del quinquenio
regulatorio, se muestra en el Gráfico Nº 17.
Gráfico Nº 17: Costos de Producción de Alcantarillado

(Miles de Nuevos Soles)
670
Conexiones
773
9 097
Colectores
9 265
3 402
Tratamiento
4 039
Año 1
Otros Costos de 1 013
Explotación 1 013 Año 5
VI.1.3. Costo total de Operación y Mantenimiento

96. El Cuadro Nº 21 muestra los Costos de Operación y Mantenimiento totales de los
servicios de agua potable y alcantarillado. A su vez, la proyección de los costos de
operación y mantenimiento por cada componente de los servicios de saneamiento se
detalla en el Anexo 6 del presente documento.
Cuadro Nº 21: Costos de Operación y Mantenimiento
Componente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Agua 43 386 445 40 231 850 41 264 885 39 334 801 39 552 209
Al cantari l l ado 14 180 494 14 563 194 14 824 192 14 954 628 15 090 618
Total 57 566 939 54 795 044 56 089 077 54 289 429 54 642 827
Nota: Estos costos son equivalentes al concepto de costos de producción de los servicios.
VI.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS

97. Los gastos administrativos son aquellos relacionados con la dirección y manejo de las
operaciones generales de la empresa. Estos gastos están constituidos por gastos de
administración y ventas, impuestos y contribuciones. En el Cuadro Nº 22 se muestran
los gastos administrativos asignados al servicio de agua potable y alcantarillado.
Cuadro Nº 22: Gastos Administrativos

Agua 13 284 219 13 337 953 13 427 148 13 530 266 13 938 973
Al cantari l l ado 3 597 866 3 632 165 3 723 048 3 775 609 3 914 351
Total 16 882 086 16 970 118 17 150 196 17 305 875 17 853 324
VI.3. COSTOS OPERATIVOS TOTALES

98. El costo operativo total de la empresa se obtiene de sumar los costos de operación y
mantenimiento y los gastos administrativos. Cabe señalar que en el primer año el costo
operativo total del servicio de alcantarillado equivale sólo al 28% del costo operativo
del servicio de agua potable.
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Cuadro Nº 23: Costos Operativos Totales
Agua 56 670 664 53 569 804 54 692 033 52 865 067 53 491 183
Al ca nta ri l l a do 17 778 360 18 195 359 18 547 241 18 730 237 19 004 969
Tota l 74 449 024 71 765 162 73 239 274 71 595 304 72 496 152
Nota: Dentro de los costos operativos no se incluyen los costos por servicios colaterales.
VII. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS

VII.1. INGRESOS POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
99. Los ingresos por la prestación de los servicios de saneamiento que se muestran en el
Gráfico Nº 18 corresponden a la facturación por cargo variable y cargo fijo. En el
presente estudio se ha considerado un incremento tarifario en el servicio de agua potable
y alcantarillado a ser aplicado en el segundo año regulatorio, lo cual generaría un
crecimiento de los ingresos en 5% al final del segundo año, respecto al valor en el primer
año.
Gráfico Nº 18: Ingresos por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

140
120 Alcan tari llado
40 42
100 38 39 Agua
36
80
60
40 76 81 82 84 86
20
0
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
VII.2. INGRESO TOTAL

100. La proyección del ingreso total de la empresa SEDAPAR S.A. durante el quinquenio
regulatorio 2015-2020 se obtiene de la suma de los siguientes componentes: (i) Los
ingresos por los servicios de agua potable y alcantarillado –descrito en el apartado
anterior–, (ii) Ingresos por los servicios colaterales y (iii) Otros ingresos.
Cuadro Nº 24: Proyección del Ingreso Total de SEDAPAR S.A.
Servicios de Agua Potable y
Año Servicios Colaterales Otros Ingresos Total
Alcantarillado
Año1 112 569 465 11 982 196 1 368 176 125 919 836
Año2 118 618 464 502 245 1 358 971 120 479 681
Año3 120 971 070 2 187 286 1 300 342 124 458 698
Año4 124 264 550 100 353 1 344 975 125 709 878
Año5 127 946 468 100 353 1 497 908 129 544 729
101. Los ingresos por Servicios Colaterales comprende los ingresos provenientes de cargos
por conexión de nuevos usuarios de los servicios de saneamiento. Por otro lado, el
rubro “Otros Ingresos” se refiere a los ingresos de la Cartera Comercial de los servicios
de agua y alcantarillado.
Página 29 de 100
102. En el primer año, los ingresos por la prestación de los servicios de agua potable y
alcantarillado (cargo fijo y cargo variable) equivalen al 89% del ingreso total; en el caso de
los servicios colaterales, el porcentaje es de 10%.
VIII. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO

103. La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la
empresa es el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC por sus siglas en inglés),
calculado para el sector saneamiento peruano, el cual ha sido ajustado para reflejar el
costo de deuda que enfrenta SEDAPAR S. A.
104. El cálculo de la tasa de descuento primero se realiza en dólares y luego se convierte a
moneda nacional expresado en términos reales. La determinación de la tasa de descuento
se fundamenta en el numeral 8.2 del Anexo Nº 2 del Reglamento General de Regulación
Tarifaria16, y en el Anexo N°5 del citado reglamento, en donde se especifican los
parámetros del Costo Promedio Ponderado de Capital a ser utilizados.
105. Para el caso de la empresa SEDAPAR S.A., la tasa de descuento utilizada es 4,28%. El
detalle del procedimiento de su cálculo de la tasa de descuento se muestra en el Anexo
9.
IX. DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA

106. La situación de equilibrio económico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) de la
empresa toma un valor igual a cero, alcanzando de esta manera sostenibilidad económica.
A efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estima el costo medio de mediano
plazo (CMP), de acuerdo a lo establecido en el Anexo B del TUO del Reglamento de la Ley
General de Servicios de Saneamiento17.
107. Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja proyectado de
la empresa. Cabe precisar que dichas cifras han sido descontadas a la tasa del costo
promedio ponderado de capital estimada en 4.28%. El CMP estimado para los primeros
cinco años asciende a S/. 1,7386 en agua potable y S/. 0,8434 en alcantarillado. (ver anexo
de información de señal económica).
Cuadro Nº 25: Costo Medio de Mediano Plazo
Concepto S/. * m3
CMP Agua Potable 1,7386
CMP Alcantarillado 0,8434
16
RCD N° 009-2007-SUNASS-CD, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 05/02/2007.
17
Aprobado mediante Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” del 01.12.2005.
Página 30 de 100
X. FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN
X.1. FÓRMULA TARIFARIA (INCREMENTOS TARIFARIOS BASE)
108. La fórmula tarifaria propuesta para las localidades bajo responsabilidad de la empresa
SEDAPAR S.A. se describe a continuación:
X.1.1. FÓRMULA TARIFARIA - AREQUIPA METROPOLITANA

109. La fórmula tarifaria propuesta para la localidad de Arequipa Metropolitana se muestra
en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 26: Fórmula Tarifaria Base – Arequipa Metropolitana

1. Servicio de Agua Potable 2. Servicio de Alcantarillado
T1 = T0 (1 + 0,000) (1 + Φ) T1 = T0 (1 + 0,000) (1 + Φ)
T2 = T1 (1 + 0,128) (1 + Φ) T2 = T1 (1 + 0,074) (1 + Φ)
T3 = T2 (1 + 0,000) (1 + Φ) T3 = T2 (1 + 0,000) (1 + Φ)
T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + Φ) T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + Φ)
T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Φ) T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Φ)
Donde:
T0 : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente
T1 : Tarifa media que corresponde al año 1
Φ : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor
110. El incremento tarifario del segundo año regulatorio (de 12,8% en agua potable y 7,4%
en alcantarillado) será destinado a cubrir: i) los costos de operación y mantenimiento
de la EPS; ii) los costos de inversión de los proyectos a ser financiados con recursos
internamente generados, y iii) la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio
climático (ver numeral 115). El incremento tarifario será aplicado sólo a los usuarios de
la clase Residencial.
X.1.2. FÓRMULA TARIFARIA PROVINCIAS18

111. La fórmula tarifaria propuesta para las 18 localidades adicionales bajo el ámbito de
responsabilidad de SEDAPAR (sin considerar Arequipa Metropolitana) se muestra en el
siguiente cuadro:
Cuadro Nº 27: Fórmula Tarifaria Base - Provincias
1. Servicio de Agua Potable 2. Servicio de Alcantarillado
T1 = T0 (1 + 0,000) (1 + Φ) T1 = T0 (1 + 0,000) (1 + Φ)
T2 = T1 (1 + 0,085) (1 + Φ) T2 = T1 (1 + 0,074) (1 + Φ)
T3 = T2 (1 + 0,000) (1 + Φ) T3 = T2 (1 + 0,000) (1 + Φ)
T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + Φ) T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + Φ)
T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Φ) T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Φ)
18
Correspondiente a las localidades de: La Joya, Camaná, Mollendo, Matarani, Mejía, La Curva, El
Arenal, Cocachacra, Punta de Bombón, Aplao, Atico, Chivay, Yauca, Chala, El Pedregal, Caravelí, Cotahuasi
y Chuquibamba.
Página 31 de 100
Donde:
T0 : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente
Φ : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor
112. El incremento tarifario del segundo año regulatorio (de 8,5% en agua potable y 7,4% en
alcantarillado) será destinado a cubrir: i) los costos de operación y mantenimiento de la
EPS, ii) los costos de inversión de los proyectos a ser financiados con recursos
internamente generados, y iii) la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio
climático (ver numeral 115). El incremento tarifario será aplicado sólo a los usuarios de
la clase Residencial.
113. Es necesario precisar que los incrementos tarifarios base que se muestran en los
cuadros Cuadro Nº 26 y Cuadro Nº 27 para el segundo año regulatorio, se aplicarán
únicamente a los usuarios que se encuentran dentro de la clase Residencial. En lo que
corresponde a los usuarios de la clase No Residencial, el reordenamiento tarifario a
aplicarse en el segundo quinquenio, trae consigo el ajuste de la estructura tarifaria
desde el primer año regulatorio para esta clase de usuarios (ver apartado X1.1).
114. La fórmula tarifaria de SEDAPAR S.A. contempla la reserva mensual, para la gestión de
riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, del 2% de los ingresos totales
facturados por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin
considerar el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal.
115. En ese sentido, el mayor reajuste en la tarifa de agua potable a los usuarios de la clase
Residencial de la localidad de Arequipa Metropolitana para el segundo año regulatorio
se debe a que el fondo de gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático
contempla la posibilidad de utilizar estos recursos en los sobrecostos que se podrían
generar en el proceso de potabilización de agua potable de las plantas que abastecen a la
ciudad, ante la posible presencia de algas en la fuentes que alimentan a las referidas
plantas (Ver Anexo N° 14).
X.1.3. Condiciones de Aplicación de los Incrementos Tarifarios Base

116. La verificación por la SUNASS del cumplimiento de las metas de gestión base previstas
para cada uno de los años del quinquenio regulatorio autoriza a SEDAPAR S.A. a aplicar
los incrementos tarifarios base considerados en la fórmula tarifaria.
117. El cumplimiento de las metas de gestión base se evaluará con el Índice de
Cumplimiento Global a nivel EPS (ICG). Así, el incremento tarifario establecido para el año
2, se aplicará de acuerdo al porcentaje proporcional al ICG obtenido al término del primer
año regulatorio. Sin embargo, SEDAPAR S.A. podrá acceder al saldo del referido
incremento tarifario, en los siguientes años del quinquenio regulatorio, en forma
proporcional al ICG obtenido en cada año.
X.2. METAS DE GESTIÓN

118. Las metas de gestión que SEDAPAR S.A. deberá lograr en los próximos cinco años están
establecidas con el objetivo de procurar un beneficio a los usuarios de los servicios de
saneamiento. Por ello, se proponen metas de gestión a nivel EPS y para cada una de las
localidades, las cuales están directamente vinculadas con la ejecución de los proyectos
de inversión definidos en el plan de inversiones a ejecutarse.
Página 32 de 100
X.2.1 METAS DE GESTIÓN A NIVEL EPS
119. Con las inversiones a realizarse, la EPS deberá alcanzar las siguientes metas de gestión a
nivel EPS:
Cuadro Nº 28: Metas de Gestión a Nivel EPS

Unidad
Metas de Gestión de Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida
Agua No Facturada 1/ % - - 30 29 27
Relación de Trabajo 2/ % 72 70 66 65 65 65
Continuidad Horas/día Por Localidad
Actualización de Catastro
Comercial de Agua y % Por Localidad
Alcantarillado
Actualización de Catastro
Técnico de Agua y % Por Localidad
Alcantarillado
Incremento de Nuevos
# Por Localidad
Medidores 3/
Renovación de Medidores # Por Localidad
1/ Se ha considerado que la meta de Agua No Facturada sea aplicada a partir del tercer año regulatorio, debido a que
actualmente se está realizando la readecuación a gravedad del sistema de abastecimiento de agua. En ese sentido, la Gerencia
de Supervisión y Fiscalización determinará el Valor Año Base en el segundo año regulatorio.
2/ Se obtiene de dividir los costos totales de operación (deducidos la depreciación, amortización de intangibles, costos por servicios
colaterales y provisión por cobranza dudosa) entre los ingresos operacionales totales (referidos al importe facturado por servicios
de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo). No incluye los costos de reserva para la gestión de riesgos de desastres.
X.2.2 METAS DE GESTIÓN A NIVEL DE LOCALIDAD
Cuadro Nº 29: Metas de Continuidad (horas/día)

LOCALIDAD Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
AREQUIPA 24 24 24 24 24 24
METROPOLITANA
LA JOYA 24 24 24 24 24 24
CAMANA 24 24 24 24 24 24
MOLLENDO 12 12 12 12 12 12
MATARANI 13 13 13 13 13 13
MEJÍA 19 19 19 19 19 19
LA CURVA 18 18 18 18 18 18
EL ARENAL 16 16 16 20 24 24
COCACHACRA 21 21 21 21 21 21
PUNTA BOMBÓN 23 23 23 23 23 23
APLAO 24 24 24 24 24 24
ATICO 10 10 10 20 20 24
CHIVAY 24 24 24 24 24 24
YAUCA 12 12 12 12 12 12
CHALA 2 2 2 2 2 2
PEDREGAL 24 24 24 24 24 24
CARAVELI 12 12 12 12 12 12
COTAHUASI 24 24 24 24 24 24
CHUQUIBAMBA 15 20 21 22 23 24
1/ Para el cálculo de la continuidad no se tendrá en cuenta las interrupciones del servicio por acciones de
mantenimiento.
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Cuadro Nº 30: Metas de Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado
LOCALIDAD Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
AREQUIPA 56% 100% 100% 100% 100%
METROPOLITANA
LA JOYA 100% 100% 100% 100% 100%
CAMANA 100% 100% 100% 100% 100%
MOLLENDO 100% 100% 100% 100% 100%
MATARANI 100% 100% 100% 100% 100%
MEJIA 100% 100% 100% 100% 100%
LA CURVA 100% 100% 100% 100% 100%
EL ARENAL 100% 100% 100% 100% 100%
COCACHACRA 100% 100% 100% 100% 100%
PUNTA BOMBÓN 100% 100% 100% 100% 100%
APLAO 100% 100% 100% 100% 100%
ATICO 100% 100% 100% 100% 100%
CHIVAY 100% 100% 100% 100% 100%
YAUCA 100% 100% 100% 100% 100%
CHALA 100% 100% 100% 100% 100%
PEDREGAL 100% 100% 100% 100% 100%
CARAVELI 100% 100% 100% 100% 100%
COTAHUASI 100% 100% 100% 100% 100%
CHUQUIBAMBA 100% 100% 100% 100% 100%
La estimación del catastro comercial está referida porcentualmente al número de conexiones catastradas entre el
número de conexiones totales.
Cuadro Nº 31: Metas de Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado

AREQUIPA 60% 70% 80% 100% 100%
METROPOLITANA
LA JOYA - - - - 100%
CAMANA - - - - 100%
MOLLENDO - - - 100% 100%
MATARANI - - - 100% 100%
MEJIA - - - 100% 100%
LA CURVA - - - 100% 100%
EL ARENAL - - - 100% 100%
COCACHACRA - - - 100% 100%
PUNTA BOMBÓN - - - 100% 100%
APLAO - - - - 100%
ATICO - - - - 100%
CHIVAY - - - - 100%
YAUCA - - - - 100%
CHALA - - - - 100%
PEDREGAL - - - - 100%
CARAVELI - - - - 100%
COTAHUASI - - - - 100%
CHUQUIBAMBA - - - - 100%
La estimación de catastro técnico está referida porcentualmente al área catastrada entre el área total
de la ciudad.
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Cuadro Nº 32: Metas de Incremento del Número de Medidores (#)
AREQUIPA 989 3 916 3 005 2 729 9 664
METROPOLITANA
LA JOYA 32 33 33 56 56
CAMANA 16 116 118 174 58
MOLLENDO 248 286 156 74 297
MATARANI 86 107 109 120 121
MEJÍA 64 65 68 23 39
LA CURVA 13 22 19 19 19
EL ARENAL 83 48 22 33 23
COCACHACRA 129 71 69 68 125
PUNTA BOMBÓN 157 42 53 76 78
APLAO 123 114 89 63 64
ATICO 14 22 33 12 12
CHIVAY 71 90 104 109 83
YAUCA 21 20 28 22 40
CHALA 2 39 46 43 50
PEDREGAL 20 101 143 59 58
CARAVELI 27 40 44 42 43
COTAHUASI 23 36 49 53 30
CHUQUIBAMBA 13 12 43 34 12
Cuadro Nº 33: Metas de Renovación de Medidores (#)

AREQUIPA 24 258 24 258 24 258 24 258 24 258
METROPOLITANA
LA JOYA 232 232 771 348 314
CAMANA 673 1 570 1 570 1 174 1 124
MOLLENDO 1 549 3 768 968 388 211
MATARANI 124 171 300 195 188
MEJÍA 117 70 128 422 110
LA CURVA 49 119 199 97 8
EL ARENAL 92 161 211 69 0
COCACHACRA 215 326 563 636 102
PUNTA BOMBÓN 223 387 706 821 1 676
APLAO 236 236 236 236 236
ATICO 197 233 312 54 0
CHIVAY 229 971 495 218 147
YAUCA 56 107 141 172 26
CHALA 79 146 78 275 18
PEDREGAL 334 612 364 333 212
CARAVELI 139 210 351 416 110
COTAHUASI 86 105 223 173 40
CHUQUIBAMBA 134 534 258 172 7
X.3. FONDO DE INVERSIONES

120. SEDAPAR S.A. deberá destinar mensualmente en cada uno de los años del quinquenio
regulatorio 2015-2020, un porcentaje de sus ingresos totales por los servicios de Agua
Potable y Alcantarillado a un fondo exclusivo para las inversiones.
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Cuadro Nº 34: Fondo de Inversiones
(1)
Período Porcentaje de los Ingresos
Año 1 28%
Año 2 34%
Año 3 32%
Año 4 35%
Año 5 34%
(1/) Los ingresos están referidos al importe facturado por los
servicios de agua potable y alcantarillado, incluido cargo fijo,
sin considerar IGV ni el impuesto de Promoción Municipal.
XI. ESTRUCTURA TARIFARIA

121. La estructura tarifaria se define como la tarifa o el conjunto de tarifas que determinan
el monto a facturar al usuario. La estructura tarifaria permite la recuperación de los costos
de prestación del servicio y contribuye a ayudar a la sociedad a alcanzar los objetivos de
equidad y acceso. La estructura tarifaria incluye también las asignaciones de consumo
imputables a aquellos usuarios cuyas conexiones no cuentan con medidor.
XI.1. REORDENAMIENTO TARIFARIO

122. La Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD19 aprobó los lineamientos
para el reordenamiento de las estructuras tarifarias, a fin de promover la eficiencia
económica y sostenibilidad financiera de las empresas y, al mismo tiempo, contribuir al
logro de los principios de equidad, transparencia y simplicidad. En cumplimiento de dichos
lineamientos, se propone el reordenamiento de la estructura tarifaria vigente de
SEDAPAR S.A. mediante la simplificación de las tarifas de la clase No Residencial.
123. En concordancia con el Reglamento General de Tarifas, la segunda etapa del
reordenamiento tarifario se realizará de manera gradual a través de la eliminación de
subcategorías y la simplificación de rangos de consumo de la clase No Residencial. En el
caso de la categoría Comercial, se pasa de una estructura tarifaria actual para el primer
grupo de localidades con dos sub categorías (Comercial I y Comercial II) y dos rangos de
consumo cada una (de 0 a 15 y de 15 a más), a una sola categoría y un único rango de
consumo (0 a mas). De forma similar, se ha procedido en el caso de la categoría Estatal.
El impacto que genera el reordenamiento tarifario en los importes facturados a los
usuarios se detalla en el Anexo N° 12.
124. La estructura tarifaria propuesta para el próximo quinquenio, para cada una de las
localidades dentro del ámbito de responsabilidad de SEDAPAR S.A., tiene la
composición que se muestra en los siguientes cuadros:
Cuadro Nº 35: Estructura Tarifaria–G1

Clase Categoría Rango Cargo Fijo
Agua Alcantarillado de Consumo
Social 0 a más 0,596 0,244 2,78 15
0 a 10 0,596 0,244
Residencial
Doméstico 10 a 30 1,037 0,426 2,78 15
30 a más 2,385 0,979
Comercial 0 a más 4,273 1,755 2,78 15
No
Industrial 0 a más 4,273 3,182 2,78 50
Residencial
Estatal 0 a más 3,302 1,356 2,78 95
Corresponde a las siguientes localidades: Arequipa Metropolitana, La Joya, Camaná, Mollendo, Matarani, Mejía, La
Curva, El Arenal, Cocachacra y Punta de Bombón.
19
Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 05 de febrero de 2007.
Página 36 de 100
Cuadro Nº 36: Estructura tarifaria–G2
Social 0 a más 0,345 0,184 2,78 15
0 a 10 0,345 0,184
Residencial
Doméstico 10 a 30 0,715 0,380 2,78 15
30 a más 1,301 0,693
Comercial 0 a más 2,340 1,246 2,78 15
No
Industrial 0 a más 2,340 1,246 2,78 50
Residencial
Estatal 0 a más 1,301 0,693 2,78 95
Corresponde a las siguientes localidades: Aplao, Atico, Chivay, Yauca, Chala, El Pedregal y Caravelí
Cuadro Nº 37: Estructura tarifaria–G3

Social 0 a más 0,107 0,055 2,78 15
0 a 10 0,107 0,055
Residencial
Doméstico 10 a 30 0,508 0,247 2,78 15
30 a más 0,777 0,378
Comercial 0 a más 1,455 0,708 2,78 15
No
Industrial 0 a más 1,455 0,708 2,78 50
Residencial
Estatal 0 a más 1,116 0,544 2,78 95
Corresponde a las siguientes localidades: Cotahuasi y Chuquibamba
125. Para determinar el importe a facturar por el servicio de agua potable a los usuarios de
la categoría doméstico, se le aplicarán las tarifas establecidas para cada nivel de consumo,
de acuerdo al procedimiento siguiente:
 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a
3
10 m ), se aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango.
 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (10
a 30 m3) se aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros
10 m3 consumidos y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen
en exceso de 10 m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe
variable a facturar.
 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del tercer rango (más
de 30 m3), se aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros
10 m3 consumidos, ii) la tarifa correspondiente al segundo rango, por los
posteriores 10 m3 consumidos y iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el
volumen en exceso de 30 m3. La suma de los resultados parciales determinará el
importe variable a facturar.
126. De manera análoga al cálculo del importe a facturar por el servicio de agua potable para
los usuarios de la categoría doméstico, se determinará el importe a facturar por el servicio
de alcantarillado. Para los usuarios del resto de categorías se utilizará análogo
procedimiento.
127. La EPS dará a conocer a los usuarios la estructura tarifaria que se derive de la aplicación
de los incrementos previstos en la fórmula tarifaria y reajustes de tarifa por efecto de la
inflación tomando como base el IPM.
XI.1.1. DETERMINACIÓN DEL CARGO FIJO

128. El cargo fijo calculado para la empresa SEDAPAR S.A.20, que será aplicado en el próximo
quinquenio, está asociado a los costos fijos que no dependen del nivel de consumo. Es
20
De acuerdo con la Resolución N° 009-2007-SUNASS-CD, el cargo fijo no deberá exceder el 10% del promedio mensual de los
últimos doce meses de los ingresos generados por los servicios de agua potable y alcantarillado.
Página 37 de 100
decir, corresponde a los costos anuales de lectura de medidores, facturación, catastro
comercial y cobranza de conexiones activas.
129. En el presente Estudio Tarifario, correspondiente al quinquenio regulatorio 2015-2020,
se ha establecido un cargo fijo de S/. 2,78 por recibo emitido, en las tres estructuras
tarifarias propuestas para las 19 localidades bajo responsabilidad de la empresa SEDAPAR
S.A.
XII. PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

130. En esta sección se realiza la proyección de los estados financieros de la empresa
SEDAPAR S.A. para el quinquenio regulatorio 2015-2020. Se incluye el análisis del
Estado de Resultados, el Balance General y de los principales indicadores financieros.
XII.1. ESTADO DE RESULTADOS

131. En el primer año la empresa generaría un ingreso total de S/. 125,9 millones y al final
del quinto año S/. 129,5 millones, acumulando un crecimiento de 3% respecto al año 1.
El principal componente del ingreso total lo constituye el ingreso por los servicios de agua
potable y alcantarillado (89% en el primer año y supera el 90% al final del quinto año).
132. Los costos operacionales al final del quinto año regulatorio sumarían S/. 54,7 millones,
lo cual significa una reducción de 21% respecto al año 1. Lo anterior se debe
principalmente a la disminución de los costos de producción del servicio de agua
potable en el sistema de distribución (solo los costos de las cámaras de bombeo se
reducen en S/. 6,6 millones).
133. Por último, como se observa en el Gráfico Nº 19, los resultados netos que obtiene la
empresa muestran un comportamiento estable durante el quinquenio. El detalle de la
proyección del Estado de Ganancias y Pérdidas se muestra en el Anexo 8.
Gráfico Nº 19: Evolución de los Ingresos y Costos Operacionales

1 50 130
126 120 124 126
1 20
90 70
55 58 54 55
60
30 11
9 7 9 9
-
( 30)
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Utilidad Neta Ingre sos Ope racionales Costos Ope raciona les
XII.2. BALANCE GENERAL

134. La proyección del Balance General de SEDAPAR S.A. muestra que el Activo Total al final
del quinto año regulatorio sumaría S/. 941,2 millones, lo cual significaría un crecimiento
de 21% respecto a su valor en el año base (S/. 776,6 millones). Esto, principalmente,
por el incremento de los Activos Fijos de la empresa. En el caso de los Activos Fijos
Netos de alcantarillado, en el primer año se incrementan en 87%, al pasar de S/. 140,8
millones en el año base a S/. 262,8 millones; y en el segundo año, la expansión de este
rubro es de 13%. Este comportamiento se debe a la incorporación de infraestructura física
de tratamiento de aguas servidas en los activos de la empresa.
Página 38 de 100
135. Con respecto a la composición del Activo Total, en el primer año el activo no corriente
equivale al 87% del activo total y al final del quinto este valor se incrementa a 95%. El
Gráfico Nº 20 muestra el comportamiento de los activos de la empresa durante el
quinquenio 2015-2020.
Gráfico Nº 20: Proyección de Activo Corriente y Activo No Corriente

1 000
889 896 898
900 868
794
800
700
600
500
400
300
200 118
100 53 37 44
39
0

Activo No Corriente Activo Corriente
136. Por otro lado, la proyección establece que al final del quinto año el Pasivo Total sumaría
S/. 154,5 millones, e implicaría una reducción de 3,1% con respecto a su valor del año
base. Además, el pasivo no corriente representa el 93% del pasivo total y está
constituido principalmente por deuda a largo plazo con KFW y UTE-FONAVI.
137. Finalmente, el Patrimonio Neto de la empresa se mantiene relativamente estable
durante el quinquenio. El Gráfico Nº 21 muestra el comportamiento de la estructura de
financiamiento de los activos de la empresa en el quinquenio. Las principales cuentas
del balance se detallan en el Anexo 8.
Gráfico Nº 21: Proyección de Patrimonio y Pasivo Total
900
773 785 794 806 814
800
700
600
500
400
300
161 161 157 156 154
200
100
-
Pasivo Patrimonio
XII.3. RATIOS FINANCIEROS

138. El siguiente cuadro resume los principales indicadores financieros de la empresa
SEDAPAR S.A. de liquidez, solvencia y rentabilidad durante el quinquenio regulatorio
2015-2020.
Página 39 de 100
Cuadro Nº 38: Indicadores Financieros en el Quinquenio
Indicadores Financieros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Li qui de z Corri e nte 10,9 4,9 3,5 3,7 4,2
Ende uda mi e nto 0,18 0,17 0,17 0,17 0,16
Apa l a nca mi e nto 0,21 0,20 0,20 0,19 0,19
Ma rge n Ope ra ti vo 9,9% 14,0% 9,1% 10,8% 10,2%
Ma rge n Ne to 7,0% 9,5% 6,0% 7,1% 6,7%
ROA 0,97% 1,25% 0,80% 0,95% 0,92%
ROE 1,14% 1,46% 0,93% 1,10% 1,07%
Elaboración: SUNASS – GRT
139. Liquidez Corriente.- El ratio de liquidez corriente tiene un comportamiento

decreciente durante el quinquenio; debido, principalmente, a la reducción de la cuenta
Disponible. Así, al final del quinto año regulatorio el activo corriente equivale a 4,2
veces el pasivo corriente. La proyección muestra que la Empresa tendrá suficiente
capacidad financiera para hacer frente a sus pasivos de corto plazo.
140. Solvencia.- El ratio de endeudamiento en el primer año muestra que los acreedores
contribuyen con el 18% del financiamiento de los activos totales de la empresa y, además,
este ratio se mantiene estable a partir del segundo año regulatorio. Por otro lado, el ratio
de apalancamiento muestra que en el primer año el Pasivo Total equivale sólo al 21% del
Patrimonio Neto de la empresa, y se reduce a 19% a partir del segundo año. En ese
sentido, la principal fuente de financiamiento de la empresa lo constituye el capital
propio.
141. Margen Operativo.- Existe un incremento de este ratio en 4% en el segundo año
regulatorio atribuido al incremento de los ingresos de la empresa (se prevé un crecimiento
en 4% de los ingresos por la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado), y la
reducción de los costos de producción del servicio de agua potable (el costo de las
cámaras de bombeo se reducen en S/. 4,5 millones en el año 2).
142. Margen Neto.- El margen neto expresa el porcentaje de utilidad ganada por unidad de
ingreso, pero una vez deducidos todos los gastos operacionales, incluidos los
impuestos, intereses y depreciaciones. Este ratio tiene un comportamiento positivo en
el periodo y al final del quinquenio será de 6,7%.
143. ROA.- Este ratio muestra un incremento de 0,28% en el segundo año regulatorio; y a
partir de este período, se mantiene relativamente estable.
144. ROE.- Este ratio representa la rentabilidad financiera que obtiene la empresa, y durante
el quinquenio este ratio tiene un comportamiento positivo en este periodo. De este
modo, al final del quinquenio el ROE de la empresa es de 1,07%.
XIII. DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES

145. Los servicios colaterales son servicios cuya prestación depende del requerimiento
circunstancial de los usuarios, para viabilizar o concluir la prestación de los servicios de
agua potable y alcantarillado. De acuerdo al Reglamento General de Tarifas, los
servicios colaterales son los siguientes:
146. Instalación de conexiones domiciliarias. Reubicación de conexiones domiciliarias.
Ampliación de la conexión domiciliaria. Reubicación de la caja del medidor y/o de la
caja de registro domiciliaria. Cierre de conexiones domiciliarias. Reapertura de conexiones
domiciliarias. Factibilidad de servicios. Revisión y aprobación de proyectos. Supervisión de
obras. El costo adicional por cargas en el sistema de alcantarillado que superen el límite
máximo establecido en el Reglamento de Prestación de Servicios de la EPS.
Página 40 de 100
147. La empresa SEDAPAR S.A. determinará el precio de un servicio colateral sumando el
Costo Directo con los Gastos Generales y la Utilidad. A su vez, cada componente
corresponde a lo siguiente:
148. Costos Directos. Los costos directos están compuestos por el Costo de los Materiales, la
Mano de Obra y la Maquinaria y Equipo, que son componentes que están directamente
relacionados con la producción del servicio colateral.
149. Gastos Generales y Utilidad. Los Gastos Generales corresponden a los gastos por
concepto de la tramitación y administración del Servicio Colateral; por otro lado, la
Utilidad corresponde a la remuneración por el uso de los activos de capital. En
conjunto, ambos no podrán exceder al 15% de los Costos Directos.
Costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para establecer los precios de los
servicios colaterales – SEDAPAR S.A.
Número Especificación Costo (s/.) Unidad
INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE (TIPO PVC - PARA AGUA)

1 Incluye: Suministro e Instalación de tubería de PVC.
No incluye movimiento de tierras ni pavimentos.
1,10 Instalación de 01 metro de tubería de PVC para agua de 1/2" (15mm) 10,99 S/. / ML.
1,20 Instalación de 01 metro de tubería de PVC para agua de 3/4" (20mm) 12,82 S/. / ML.
1,30 Instalación de 01 metro de tubería de PVC para agua de 1" (25mm) 16,06 S/. / ML.
1,40 Instalación de 01 metro de tubería de PVC para agua de 1 1/2" (40mm) 20,79 S/. / ML.
1,50 Instalación de 01 metro de tubería de PVC para agua de 2" (25mm) 26,78 S/. / ML.
INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE TIPO CONVENCIONAL (En Piso)

2 Incluye: Suministro e Instalación de caja, marco, tapa, accesorios, 1 m. de tubería y
empalme a la Red. No incluye movimiento de tierras ni pavimentos.
2,10 De 1/2" (15mm) con empalme a Red de 2" (63mm) 179,90 S/. / Unid.
2,90 De 1" (25mm) con empalme a Red de 2" (63mm) 282,96 S/. / Unid.
2,13 De 1 1/2" (40mm) con empalme a Red de 4" (110mm) 444,54 S/. / Unid.
INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE (TIPO PVC - PARA DESAGUE)
3 Incluye: Suministro e Instalación de tubería de PVC.
No incluye movimiento de tierras ni pavimentos.
3,10 Instalación de 01 metro de tubería de PVC Liso para Desagüe domésticos de 6" (160mm) 33,50 S/. / ML.
3,20 Instalación de 01 metro de tubería de PVC Liso para Desagüe domésticos de 8" (160mm) 44,49 S/. / ML.
INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DE DESAGUE TIPO CONVENCIONAL (Sólo desagües)
4 Incluye: Suministro e Instalación de caja de registro, marco, tapa, accesorios, 1 m. de
tubería lisa y empalme al colector. No incluye movimiento de tierras ni pavimentos.
4,10 De 6" (160mm) con empalme a Colector de 8" (200mm) 227,61 S/. / Unid.
AMPLIACIÓN DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE TIPO CONVENCIONAL (En Piso)
5 Incluye: Suministro e Instalación de caja, marco, tapa, accesorios, 1 m. de tubería y
empalme a la Red. No incluye movimiento de tierras ni pavimentos.
5,10 De 1/2" (15mm) a 3/4" (75mm) con empalme a Red de 2" (63mm) 269,24 S/. / Unid.
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5,50 De 1/2" (15mm) a 1" (25mm) con empalme a Red de 2" (63mm) 340,36 S/. / Unid.
5,90 De 1/2" (15mm) a 1 1/2" (40mm) con empalme a Red de 4" (110mm) 501,45 S/. / Unid.
5,22 De 1" (25mm) a 1 1/2" (40mm) con empalme a Red de 4" (110mm) 506,67 S/. / Unid.
5,23 De 1" (25mm) a 1 1/2" (40mm) con empalme a Red de 6" (160mm) 513,54 S/. / Unid.
5,24 De 1" (25mm) a 2" (63mm) con empalme a Red de 4" (110mm) 623,69 S/. / Unid.
5,25 De 1" (25mm) a 2" (63mm) con empalme a Red de 6" (160mm) 630,56 S/. / Unid.
5,26 De 1 1/2" (40mm) a 2" (63mm) con empalme a Red de 4" (110mm) 623,69 S/. / Unid.
5,27 De 1 1/2" (40mm) a 2" (63mm) con empalme a Red de 6" (160mm) 630,56 S/. / Unid.
RETIRO DE CONEXIONES DE AGUA TIPO CONVENCIONAL

6 Incluye: Retiro de Caja y corte en válvula y eliminación en padrón de usuarios
6,10 Valido para toda conexión convencional de Agua de 1/2", 3/4", y 1". 28,91 S/. / Unid.
6,20 Valido para toda conexión convencional de agua de 1 1/2" y 2". 34,72 S/. / Unid.
RETIRO DE CONEXIÓN DE DESAGUE TIPO CONVENCIONAL
7 Incluye: Retiro de caja de registro e instalación de tapón
7,10 Válido para toda conexión convencional de 6" (160mm) 45,24 S/. / Unid.
REUBICACIÓN DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE TIPO CONVENCIONAL (En Piso) -
Incluye: Suministro e Instalación de caja, marco, tapa, accesorios, 1 m. de tubería y
8
empalme a la Red.
No incluye retiro de conexión existente, ni movimiento de tierras ni pavimentos.
REUBICACIÓN CONEXIÓN DE DESAGUE TIPO CONVENCIONAL

Incluye: Suministro e Instalación de caja de registro, marco, tapa, accesorios, 1 m. de
9
tubería lisa y empalme al colector.
No incluye retiro de conexión existente, ni movimiento de tierras ni pavimentos.
10 CIERRE Y REAPERTURA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE

10,10 Cierre SIMPLE de Conexión de Conexión de Agua Potable 12,02 S/. / Unid.
10,20 Cierre DRÁSTICO de Conexión de Conexión de Agua Potable 44,55 S/. / Unid.
10,30 Reapertura de Cierre SIMPLE de Conexión de Agua Potable 15,25 S/. / Unid.
10,40 Reapertura de Cierre DRÁSTICO de Conexión de Agua Potable 61,57 S/. / Unid.
11 CIERRE Y REAPERTURA DE CONEXIONES DE DESAGÜE

11,10 Cierre SIMPLE de Conexión de Conexión de Desagüe 46,06 S/. / Unid.
11,20 Reapertura de Cierre SIMPLE de Conexión de Desagüe 32,12 S/. / Unid.
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12 FACTIBILIDAD DE SERVICIOS
12,10 Factibilidad de Servicios para Nuevas Conexiones (Agua Potable) 52,63 S/. / Conex.
12,20 Factibilidad de Servicios para Nuevas Conexiones (Desagüe) 52,63 S/. / Conex.
12,30 Factibilidad de Servicios para Nuevas Habilitaciones (Agua Potable) 88,78 S/. / Ha.
12,40 Factibilidad de Servicios para Nuevas Habilitaciones (Desagüe) 88,78 S/. / Ha.
13 REVISIÓN DE PROYECTOS
13,10 Revisión de Proyectos de Saneamiento 97,96 S/. / Hora
14 SUPERVISIÖN DE OBRAS
14,10 Supervisión de Obras de Saneamiento 184,05 S/. / Hora
15 PAVIMENTOS
15,10 Rotura y reposición de pavimento asfáltico 123,45 S/. x M2
15,20 Rotura y reposición de pavimento de concreto 146,24 S/. X M2
15,30 Rotura y reposición de pavimento mixto asfalto en caliente y concreto 168,74 S/. X M2
15,40 Eliminación de desmonte y limpieza de terreno zona de trabajo 18,76 S/. X M3
15,50 Rotura y reposición de veredas de concreto 96,80 S/. X M2
15,60 Rotura y reposición de sardinel 71,77 S/. X ML
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
16 TERRENO NORMAL - CON EXCAVACIÓN MANUAL
16,10 Trazo, excavación y refine de zanja. Manual en terreno normal 18,52 S/. / M3
16,20 Cama de apoyo, relleno y compactación. Manual en terreno normal 149,03 S/. / M3
16,30 Eliminación de desmonte y limpieza de terreno. Manual en terreno normal 33,23 S/. / M3
17 TERRENO SEMI ROCOSO - CON EXCAVACIÓN MANUAL
17,10 Trazo, excavación y refine Zanja. Manual en terreno Semi Rocoso 45,37 S/. / M3
17,20 Cama de apoyo, relleno y compactación. Manual en terreno semi rocoso 79,75 S/. / M3
17,30 Eliminación de desmonte y limpieza de terreno. Manual en terreno semi rocoso 62,65 S/. / M3
18
TERRENO ROCOSO - CON EXCAVACIÓN MANUAL
18,10 Trazo, excavación y refine zanja. Manual en terreno rocoso 76,61 S/. / M3
18,20 Cama de Apoyo, relleno y compactación. Manual en terreno rocoso 79,75 S/. / M3
18,30 Eliminación de desmonte y limpieza de terreno. Manual en terreno semi rocoso 89,19 S/. / M3
19 TERRENO NORMAL - CON EXCAVACIÓN A MÁQUINA
19,10 Trazo, excavación y refine de zanja. A máquina en terreno normal 18,75 S/. / M3
19,20 Cama de apoyo, relleno y compactación. A máquina en terreno normal 82,21 S/. / M3
19,30 Eliminación de desmonte y limpieza de terreno. A máquina en terreno normal 61,11 S/. / M3
20 TERRENO SEMI ROCOSO - CON EXCAVACIÓN A MÁQUINA
20,10 Trazo, excavación y refine de zanja. A máquina en terreno semi rocoso 46,88 S/. / M3
20,20 Cama de apoyo, relleno y compactación. A máquina en terreno semi rocoso 79,75 S/. / M3
20,30 Eliminación de desmonte y limpieza de terreno. A máquina en terreno semi rocoso 62,65 S/. / M3
21 TERRENO ROCOSO - CON EXCAVACIÓN A MÁQUINA
21,10 Trazo, excavación y refine de zanja. A máquina en terreno rocoso 69,34 S/. / M3
21,20 Cama de Apoyo, relleno y compactación. A máquina en terreno rocoso 79,75 S/. / M3
21,30 Eliminación de desmonte y limpieza de terreno. A máquina en terreno rocoso 93,53 S/. / M3
NOTAS:
1. Los costos unitarios directos incluyen materiales, maquinaria, equipos, herramientas y
elementos de seguridad.
2. Los costos unitarios incluyen Gastos Generales (10,36%) y Utilidad (4,64%). En ningún
caso se incluye en Impuesto General a las Ventas (IGV).
3. Para el cálculo de los precios de las actividades unitarias se ha considerado los mimos
rendimientos propuestos por la EPS.
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XIV. CONCLUSIONES
1. Los incrementos tarifarios propuestos para el segundo quinquenio regulatorio son:
Arequipa Metropolitana
Servicio de Agua Servicio de
Año Regulatorio
Potable Alcantarillado
2° 12,8% 7,4%
Provincias21
Servicio de Agua Servicio de
Año Regulatorio
Potable Alcantarillado
2° 8,5% 7,4%
2. Se han establecido metas de gestión, a nivel de empresa y a nivel de cada localidad, las
cuales se describen en el apartado X.2. (Ver página 34).
3. Los costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para
establecer los Precios de los Servicios Colaterales de SEDAPAR S.A. se muestran en el
Apartado X.III. (ver página 42).
4. La fórmula tarifaria ha dispuesto la constitución de una reserva mensual para Gestión

de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, equivalente al 2% de los
ingresos totales facturados por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el
cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción
Municipal. Este fondo contempla la posibilidad de utilizar para enfrentar los
sobrecostos que se podrían generar en el proceso de potabilización de agua potable de
las plantas que abastecen a la ciudad, ante la posible presencia de algas en las fuentes
que alimentan a las referidas plantas.
5. El presente estudio tarifario contempla implementar la segunda etapa del

reordenamiento tarifario de manera gradual a través de la eliminación de subcategorías y
la simplificación de rangos de consumo de la clase No Residencial, de acuerdo a lo
señalado en el apartado XI.1.
21
Se hace referencia a las 18 localidades siguientes: La Joya, Camaná, Mollendo, Matarani, Mejía, La Curva, El Arenal, Cocachacra,
Punta de Bombón, Aplao, Atico, Chivay, Yauca, Chala, El Pedregal, Caravelí, Cotahuasi y Chuquibamba.
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XV. RECOMENDACIONES
1. Elevar al Consejo Directivo el presente Estudio Tarifario para su aprobación.
2. Dar la conformidad al presente Estudio Tarifario que contiene la fórmula tarifaria,

estructuras tarifarias, metas de gestión y costos máximos de las unidades de medida de
las actividades requeridas para establecer los Precios de los Servicios Colaterales de
SEDAPAR S.A. para el quinquenio regulatorio 2015-2020.
Atentamente,
José Carlos VELARDE SACIO Abel RODRÍGUEZ GONÁLEZ

Gerente de Regulación Tarifaria Gerente Adjunto de Regulación Tarifaria
Sunass Sunass
Miguel LAYSECA GARCÍA Rogelio RIVAS GUTIERREZ

Supervisor de Regulación Tarifaria Supervisor de Regulación Tarifaria
Sunass Sunass
Pablo PERRY LAVADO Supervisor

de Regulación Tarifaria Sunass
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Anexos
XVI. ANEXOS
ANEXO 1: INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ECONÓMICO - FINANCIERO
A. Análisis de los Estados Financieros

A continuación se presenta el análisis vertical y horizontal del Balance General y el Estado de
Ganancias y Pérdidas de la empresa SEDAPAR S.A., para el período 2011-2013.
Cuadro Nº 39: Análisis del Balance General
BALANCE GENERAL (Nuevos Soles) ANÁLISIS VERTICAL ANÁLISIS HORIZONTAL
DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2012 - 2011 2013 - 2012
ACTIVO CORRIENTE 133 081 768 164 673 590 142 444 357 33,9% 24,0% 19% 23,7% -13,5%
Efectivo y Equivalente de Efectivo 105 731 909 115 573 254 113 433 669 26,9% 16,8% 14,7% 9,3% -1,9%
Cuentas por Cobrar Comerciales 12 477 113 14 958 836 14 855 827 3,2% 2,2% 1,9% 19,9% -0,7%
Otras Cuentas por Cobrar 9 973 384 29 691 609 9 159 415 2,5% 4,3% 1,2% 197,7% -69,2%
Inventarios 4 899 012 4 354 895 4 994 996 1,2% 0,6% 0,6% -11,1% 14,7%
Gastos Pagados por Anticipado 350 94 994 450 0,0% 0,0% 0,0% 27041,2% -99,5%
ACTIVO NO CORRIENTE 259 577 081 521 666 225 626 685 065 66,1% 76,0% 81% 101,0% 20,1%
Cuentas por Cobrar Comerciales 550 153 64 402 69 781 0,1% 0,0% 0,0% -88,3% 8,4%
Propiedad, Planta y Equipo (neto) 252 184 251 514 597 596 620 245 147 64,2% 75,0% 80,6% 104,1% 20,5%
Activos Intangibles (neto) 6 842 677 7 004 227 6 370 137 1,7% 1,0% 0,8% 2,4% -9,1%
TOTAL ACTIVO 392 658 849 686 339 814 769 129 423 100,0% 100,0% 100,0% 74,8% 12,1%
PASIVO CORRIENTE Obligaciones 13 391 714 8 928 736 10 605 018 3,4% 1,3% 1,4% -33,3% 18,8%
Financieras Cuentas por Pagar 3 106 990 2 675 417 2 088 934 0,8% 0,4% 0,3% -13,9% -21,9%
Comerciales Otras Cuentas por 107 791 1 299 475 1 263 494 0,0% 0,2% 0,2% 1105,6% -2,8%
Pagar Beneficios a los 3 229 509 1 760 889 3 250 807 0,8% 0,3% 0,4% -45,5% 84,6%
Empleados 6 947 424 3 192 954 4 001 783 1,8% 0,5% 0,5% -54,0% 25,3%
PASIVO NO CORRIENTE 127 026 583 150 562 003 149 488 545 32,4% 21,9% 19,4% 18,5% -0,7%
Obligaciones Financieras 90 929 789 84 652 861 84 013 676 23,2% 12,3% 10,9% -6,9% -0,8%
Ingresos Diferidos 36 096 794 65 909 142 65 474 869 9,2% 9,6% 8,5% 82,6% -0,7%
TOTAL PASIVO 140 418 297 159 490 739 160 093 563 35,8% 23,2% 20,8% 13,6% 0,4%
PATRIMONIO NETO 252 240 552 526 849 076 609 035 860 64,2% 76,8% 79,2% 108,9% 15,6%
Capital 213 898 517 213 898 517 213 898 517 54,5% 31,2% 27,8% 0,0% 0,0%
Capital Adicional 39 075 593 302 072 610 375 742 645 10,0% 44,0% 48,9% 673,0% 24,4%
Resultados Acumulados (12 626 627) (621 131) 10 877 949 -3,2% -0,1% 1,4% -95,1% -1851,3%
Resultados del Ejercicio 11 893 069 11 499 080 8 516 749 3,0% 1,7% 1,1% -3,3% -25,9%
PASIVO Y PATRIMONIO NETO 392 658 849 686 339 814 769 129 423 100,0% 100,0% 100,0% 74,8% 12,1%
Fuente: Estados Financieros SEDAPAR S.A. 2011 – 2013.
Cuadro Nº 40: Análisis del Estado de Ganancias y Pérdidas

Estado de Ganancias y Pérdidas (Nuevos Soles) Análisis Vertical Análisis Horizontal
DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2012-2011 2013-2012
Ingreso de Actividades Ordinarias
Prestación de Servicios 83 858 831 88 490 416 96 408 913 100,0% 100,0% 100,0% 5,5% 8,9%
Total Ingresos de Actividades Ordinarias 83 858 831 88 490 416 96 408 913 100,0% 105,5% 115,0% 5,5% 8,9%
Costo de Tratamiento Y Producción de Agua (53 531 191) (60 119 034) (70 670 739) 63,8% 71,7% 84,3% 12,3% 18%
Ganancia (Pérdida) Bruta 30 327 640 28 371 382 25 738 173 36,2% 33,8% 30,7% -6,5% -9,3%
Gastos de Venta Y Distribución (10 768 670) (12 712 454) (14 498 002) 12,8% 15,2% 17,3% 18,1% 14,0%
Gastos de Administración (15 405 006) (16 769 488) (17 062 171) 18,4% 20,0% 20,3% 8,9% 1,7%
Otros Ingresos Operativos 6 947 143 7 093 332 16 370 150 8,3% 8,5% 19,5% 2,1% 130,8%
Otros Gastos Operativos (957 141) (1 008 333) (2 487 392) 1,1% 1,2% 3,0% 5,3% 146,7%
Ganancia (Pérdida) Operativa 10 143 966 4 974 439 8 060 757 12,1% 5,9% 9,6% -51,0% 62,0%
Ingresos Financieros 4 156 633 6 945 081 5 706 310 5,0% 8,3% 6,8% 67,1% -17,8%
Diferencia de Cambio (Ganancias) 561 555 1 671 459 161 0,7% 2,0% 0,0% 197,6% -100,0%
Gastos Financieros (725 448) (529 778) (515 479) 0,9% 0,6% 0,6% -27,0% -2,7%
Diferencia de Cambio (Pérdidas) (638) (81 269) (3 441 582) 0,0% 0,1% 4,1% 12638,1% 4134,8%
Resultado Antes de Impto. A las Ganancias 14 136 068 12 979 932 9 810 168 16,9% 15,5% 11,7% -8,2% -24,4%
Impuesto a las Ganancias (2 242 999) (1 480 852) (1 293 419) 2,7% 1,8% 1,5% -34,0% -12,7%
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 11 893 069 11 499 080 8 516 749 14,2% 13,7% 10,2% -3,3% -26%
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Anexos
B. Participación de Accionistas de Sedapar S.A.

Los accionistas de SEDAPAR son las 33 municipalidades que se listan en el cuadro N° 41. En ese
sentido, el capital social de la empresa está constituido por 213 898 517 acciones con un valor
nominal de S/. 1,00 cada una.
Cuadro Nº 41: Accionistas de SEDAPAR S.A.
ACCIONISTAS N° ACCIONES PARTICIPACIÓN
SEDE CENTRAL
Municipalidad Distrital de Paucarpata 30 523 507 14,27%
Municipalidad Provincial de Arequipa 20 633 310 9,65%
Municipalidad Distrital de J.L. Bustamante y Rivero 17 983 826 8,41%
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado 17 729 766 8,29%
Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 15 370 636 7,19%
Municipalidad Distrital de Miraflores 14 572 162 6,81%
Municipalidad Distrital de Mariano Melgar 13 646 657 6,38%
Municipalidad Distrital de Cayma 13 428 891 6,28%
Municipalidad Distrital de Socabaya 11 523 440 5,39%
Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter 11 251 233 5,26%
Municipalidad Distrital de Yanahuara 5 008 613 2,34%
Municipalidad Distrital de Sachaca 3 320 928 1,55%
2 740 220 1,28%
Municipalidad Distrital de Tiabaya
1 052 535 0,49%
Municipalidad Distrital de Uchumayo
544 414 0,25%
Municipalidad Distrital de Sabandia
ZONA CENTRAL
2 141 364 1,00%
Municipalidad Distrital de La Joya
1 647 019 0,77%
Municipalidad Provincial de Condesuyos 1 582 849 0,74%
Municipalidad Provincial de Caylloma 663 085 0,31%
Municipalidad Provincial de La Unión 598 719 0,28%
Municipalidad Distrital de Aplao 214 095 0,10%
Municipalidad Distrital e Huancarqui
ZONA NORTE 3 914 343 1,83%
Municipalidad Provincial de Camaná 923 785 0,43%
Municipalidad Distrital de Atico 755 729 0,35%
Municipalidad Provincial de Caravelí 663 085 0,31%
Municipalidad Distrital de Samuel Pastor 577 757 0,27%
Municipalidad Distrital de Chala 352 291 0,16%
Municipalidad Distrital de Yauca
ZONA SUR 11 193 224 5,23%
Municipalidad Provincial de Islay 3 402 527 1,59%
Municipalidad Distrital de Cocachacra 2 449 737 1,15%
Municipalidad Distrital de Punta de Bombón 1 889 152 0,88%
Municipalidad Distrital de Dean Valdivia 1 004 125 0,47%
Municipalidad Distrital de Islay 595 493 0,28%
Municipalidad Distrital de Mejía
TOTAL S/. 213 898 517 100,00%
C. Reajuste Tarifario por Cumplimiento de Metas y Acumulación de IPM (primer quinquenio)

Durante su primer quinquenio regulatorio, Sedapar aplicó 7 reajustes tarifarios: dos por
cumplimiento de metas en los años 2008 y 2009; y 5 incrementos tarifarios por acumulación
del IPM22. Los cuales se resumen en el cuadro siguiente:
VARIACIÓN VARIACIÓN
RESOLUCIÓN QUE AUTORIZA SU APLICACIÓN CONCEPTO
PUNTUAL ACUMULADA
Re s ol uci ón N° 041-2007-SUNASS-CD Aproba ci ón PMO 2007-2012 13,00% 13,00%
Re s ol uci ón N° 706-2008/S-1002 Va ri a ci ón I PM(a gos to 2007 - fe bre ro 2008) 3,13% 16,13%
Re s ol uci ón N° 26548-2008/S-1010 Va ri a ci ón I PM(ma rzo - juni o 2008) 4,04% 20,17%
Re s ol uci ón N° 26600-2008/S-1010 Va ri a ci ón I PM(jul i o - s e pti e mbre 2008) 3,77% 23,94%
Re s ol uci ón N° 26704-2008/S-1010 Cumpl i mi e nto de me ta s (2do. a ño re gul a tori o) 6,70% 30,64%
Re s ol uci ón N° 27101-2009/S-1010 Cumpl i mi e nto de me ta s (3e r. a ño re gul a tori o) 10,70% 41,34%
Re s ol uci ón N° 28027-2011/S-1010 Va ri a ci ón I PM(octubre 2008 - a gos to 2011) 3,45% 44,79%
Re s ol uci ón N° 28960-2013/S-30000 Va ri a ci ón I PM (s e pt. 2011 - s e pt. 2013) 3,26% 48,05%
Total 48,05%
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS
22
Reglamento General de Tarifas, Título 5. Artículo 57.
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Anexos
ANEXO 2: INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO OPERATIVO
A. ESQUEMAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN AREQUIPA

METROPOLITANA
Figura 1: Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en Arequipa Metropolitana
Ramal de Readecuación a Gravedad del Cono Norte de Arequipa

Con la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Cono Norte, se inició el
proceso de readecuación del sistema de distribución de agua potable: de un sistema por
bombeo a uno por gravedad.
Figura 2: Ramal de Readecuación a Gravedad del Sistema de Agua Potable
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Anexos
B. SISTEMA DE ALCANTARILLADO – PTAR ENLOZADA
a) COLECTORES
Colector Principal:
Con 4 950 m. de tuberías de ɸ de 1 300 mm y 1 500 mm para 4,091 l/s.
Colector Alata:
Con 700 m. de tuberías de ɸ de 1 100 mm para 3,567 l/s.
Colector Arancota:
Con 103 m. de tuberías de ɸ de 600 mm para 523 l/s.
Colector Tiabaya:
Con 250 m. de tubería de ɸ de 250 mm para 95 l/s.
Colector Huaranguillo:
Con 1 811 m. de tuberías de ɸ de 600 mm para 570 l/s.
Estación de Bombeo EBC-O1 y Línea de Impulsión LS-O2:
De EBC-01 (Congata) a EBD (LS-02), Con 2 193 m. de tuberías de ɸ de 250 mm para 66 l/s.
b) ESTACIÓN DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN

Estación de Bombeo LS-02 – Línea de Impulsión y obras de llegada
De EBD (LS-02) a PTAR, con 4 563 metros de tubería de ɸ 1 200 mm para 3,643 l/s.
c) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

En la 1° etapa tratará hasta un flujo promedio diario de 1 300 l/s. Luego, será ampliada en
la segunda etapa hasta 2 100 l/s y en la tercera etapa hasta 3 643 l/s.
C.1. Tratamiento Primario:
Para la remoción de sólidos sedimentables con un sistema opcional para remoción mejorada
mediante la precipitación química en decantadores primarios.
C.2. Tratamiento Secundario:
Tratamiento biológico de desarrollo suspendido y formación de flóculos en decantadores
secundarios, y separación del desarrollo biológico del agua decantada mediante filtros
percoladores.
C.3. Desinfección con Cloro:
Se utilizará cloro gas sobre el efluente tratado para la remoción de agentes patógenos.
C.4. Disposición de lodos:
Consiste en el espesamiento y transporte de lodos estabilizados a una zona segura o relleno
sanitario ubicado en la quebrada San José, aproximadamente a 20 Km. de la PTAR (en las
instalaciones de Cerro Verde).
Figura 3: Sistema de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Enlozada
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Anexos
C. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS EXISTENTES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN

LAS LOCALIDADES BAJO RESPONSABILIDAD DE SEDAPAR S.A.
ZONA NORTE
1. LOCALIDAD DE CAMANÁ
Servicio de Agua Potable

El sistema de abastecimiento de agua potable de Camaná está compuesto por dos subsistemas.
El primer subsistema capta agua del subsuelo a través de los pozos N° 1 y N° 3; los cuales
producen en conjunto un caudal de 36 l/s. El segundo subsistema capta agua subterránea de
la galería filtrante La Punta, la cual produce 12 l/s. Las bombas de las galerías filtrantes en
verano bombean las 24 horas. El proceso de tratamiento incluye la adición de cloro.
El sistema de almacenamiento de la localidad tiene una capacidad total de 2 000 m3 y se
muestra a continuación:
Volumen Atigüedad
Reservorio Tipo Estado Físico Observaciones
(m3) (años)
R-2 Eleva do 1000 35 Regula r Neces ita repa ra ción la bóveda
R-4 Apoya do 1000 20 Bueno Fa lta de Cerco perimétrico
Fuente: PMO SEDAPAR S.A.
El sistema de distribución cuenta con 6 171 conexiones de agua potable; sin embargo,
puesto que es una zona de playa, en épocas de invierno se inactivan, en promedio, 289
conexiones. Por último, el nivel de micromedición en esta localidad es de 87% y la
continuidad promedio del servicio de agua potable es de 24 horas/día.
Servicio de Alcantarillado
La localidad de Camaná cuenta con un solo sistema de alcantarillado que recolecta los desagües
del cercado mediante 4 614 conexiones; sin embargo, en la zona de la playa no se cuenta con
un sistema de alcantarillado y se utilizan mayormente silos.
En la localidad no se cuenta con una PTAR, por lo que todas las aguas servidas crudas son
descargadas por gravedad al mar sin tratamiento previo. El emisor está conformado por 2
427 m. de tuberías con diámetros de DN 350 mm. hasta DN 450 mm. Se estima que el 80%
de la red de colectores se encuentra colapsada por su antigüedad.
2. LOCALIDAD DE CARAVELÍ

El sistema de agua potable se abastece desde dos manantiales ubicados en la zona denominada
“Machas” que producen en conjunto un caudal de 14 l/s. Dicho caudal es transportado a través
de una línea de conducción que se bifurca y llega a los reservorios apoyados R1 de 250 m3 y R3
de 350 m3. El reservorio R1 entrega agua al reservorio R2 (de 50 m3 de capacidad) por medio
de una tubería de la tubería de rebose.
Los reservorios R1 y R2 brindan servicio a la población en el horario de 5:00 a.m. a 7:00 a.m.
(2 horas), mientras que el R3 abastece a la población en el horario de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. (12
horas).
La red de distribución primaria tiene una longitud de 1 491 m. de tuberías de DN 100 mm y
la red de distribución secundaria 8 649 m. de tuberías de DN75 mm y DN 100 mm. El sistema
cuenta con 1 193 conexiones domiciliarias, de las cuales el 93% cuenta con micromedición. Por
último, la continuidad del servicio en la localidad es de 12 horas/día.
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Anexos
El sistema de alcantarillado de la localidad de Caravelí cuenta con 1 015 conexiones
domiciliarias que drenan sus aguas a la red de colectores conformada por 1 523 m. de tuberías
de CSN de DN 200mm como colectores primarios y por 7 613 m. de tuberías de CSN de DN 200
mm de colectores secundarios. La red funciona por gravedad en su totalidad y cuenta con 400
buzones de inspección.
Las aguas servidas son evacuadas mediante un emisor llamado Caspaya, constituido por 1
459 m. de tuberías de CSN de DN 250 mm que las conduce hasta la planta de tratamiento
ubicada en el fundo Caspaya. La planta es del tipo facultativo y está conformada por una laguna
facultativa primaria de 0,74 has. y una laguna secundaria de 0,52 has.; con capacidad para
tratar en conjunto hasta 10,44 l/s.
3. LOCALIDAD DE CHALA

El sistema capta agua subterránea a través de dos galerías filtrantes, denominadas “Joruro” y
“Josefita”. Ambas galerías producen, en conjunto, un caudal aproximado de 4,05 l/s; que es
conducido por gravedad hasta el reservorio apoyado R-2 de 370 m3, en donde se realiza el
proceso de desinfección del agua por medio de hipoclorito de calcio al 65%. Las líneas de
conducción de agua desde las galerías filtrantes son las siguientes:
Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de Capacidad Presión
Línea
(pulg.) (ml.) (años) Físico Tubería (l/s) (m.c.a.)
Joruro - R1 4" 9470 21 Re gul a r AC-PVC 10 75
Jos e fi ta - R1 4" 14 35 Ma l a PVC 11 75
R1 - R2 4" 1200 21 Re gul a r PVC 11 75
Respecto al sistema de almacenamiento, se tiene en total 570 m3 de capacidad, los cuales se

describen a continuación:
Volumen Antigüedad Estado
Reservorio Tipo
(m3) (años) Físico
R2 Apoya do 360 19 Bue no
R3 Apoya do 90 47 Re gul a r
R1 Apoya do 120 47 Re gul a r
La red de agua potable tiene una longitud de 9,4 km. de tuberías, de la cual el 15% está
compuesto por redes matrices y el 85% son redes secundarias. Dicha red cuenta con 1 100
conexiones de agua potable, de las cuales el 57% cuenta con micromedidor y la continuidad
del servicio es de 2 horas/día.
El problema del abastecimiento es el bajo rendimiento que tienen sus fuentes de agua, las que
con el paso del tiempo han ido perdiendo capacidad, por descenso de la napa freática.
La localidad de Chala cuenta con un único sistema de alcantarillado, conformado por 677
conexiones domiciliarias de alcantarillado.
La red de colectores está constituida por 1 016 m. de colectores primarios con tuberías de
CSN de DN 200 mm y una red de colectores secundarios de 5078 m. de tuberías de CSN de
DN 200 mm que descargan sus aguas al mar mediante un emisor de 800 m. de tuberías de CSN
de DN 250 mm, sin tratamiento alguno. El total de aguas servidas descargadas al mar es de 3
l/s.
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Anexos
4. LOCALIDAD DE ATICO

El sistema de agua potable se abastece de la galería filtrante “Granadillo”. En promedio se
capta 10 l/s. Luego, el sistema de conducción del agua está conformado por 3 500 m. de
tuberías, con las características que se detalla en el siguiente cuadro:
Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de Capacidad Presión máx.
Línea Conducción
(pulg.) (ml.) (años) Físico Tubería (l/s) (m.c.a.)
L-1 8" 276 45 Re gul a r AC 5,8 75
6" 290 45 Re gul a r AC 5,8 75
4" 663 45 Re gul a r AC 5,8 75
3" 2 271 27 Re gul a r PVC 5,8 75
El sistema de almacenamiento lo constituye un reservorio apoyado de 240 m3; desde donde

sale una línea de aducción de 457 m. de DN 150 mm que alimenta a la red de distribución,
que tiene como red primaria 1 403 m. de DN 150 mm, y como red secundaria 8 135 m. de
tuberías de DN 100 mm y DN 75 mm.
En la localidad existen 1 122 conexiones totales de agua potable, de las cuales el 77% cuenta
con micromedición y la continuidad del servicio de agua potable es de 10 horas/día.
La localidad cuenta con un sistema de alcantarillado que es administrado por la
Municipalidad Distrital de Atico.
5. LOCALIDAD DE YAUCA

El sistema de agua potable se abastece desde la galería filtrante “Mochica”, que produce en
promedio un caudal de 4 l/s. El agua es conducida a través de una línea de conducción de 14
592 m. de PVC y de DN 300 mm hacia un reservorio apoyado de 380 m 3 de capacidad, en
donde se le aplica hipoclorito de calcio al 65% para su desinfección.
Desde el reservorio sale una línea de aducción de 120 m. con DN 150 mm que abastece a la
red de distribución. Esta sistema de distribución está constituida por 710 m. de red primaria
con tuberías de DN 150 mm, y una red secundaria de 4 118 m. de DN 100 mm y DN 75 mm.
El sistema cuenta con 568 conexiones domiciliarias, de las cuales el 79% se encuentra
micromedido. La continuidad del servicio es de 12 horas/día.
Todo el sistema de alcantarillado está bajo la administración de la Municipalidad Distrital de
Yauca.
ZONA CENTRO
6. LOCALIDAD DE LA JOYA

En la localidad de la Joya, el abastecimiento de agua es a través de dos fuentes: el canal La Joya
y la Fuente Canaura. En promedio se capta 25 l/s. El sistema de conducción de agua cruda es
mediante 2 líneas: Una tubería de 410 m. de 6” de diámetro A.C.; y la otra es de tipo PVC,
de 400 m. y de 10” de diámetro. El proceso de tratamiento se da mediante la Planta de
Tratamiento de filtración rápida La Joya, con capacidad para tratar 34 l/s.
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Anexos
El sistema de almacenamiento tiene las siguientes características:

Volumen Atigüedad
Reservorio Tipo Estado Físico Observaciones
(m3) (años)
R2 Apoya do 1 000 13 Bueno Opera tivo
R1 Apoya do 120 39 Ma lo Sirve como cá ma ra de conta cto
Respecto a la distribución de agua potable, se tienen 2,5 km. de redes matrices y 14,3 km. de
redes de distribución secundario. Finalmente, en la localidad se cuenta con un total de 1 970
conexiones de agua potable, de las cuales el 91,4% son conexiones residenciales. El nivel de
micromedición en la localidad es de 94% y su continuidad promedio de 24 horas/día.
El sistema de alcantarillado cuenta con 1 233 conexiones domiciliarias. Mediante 9,2 km. y
1,9 km. de tuberías de CSN de colectores secundarios y primarios, respectivamente; las
aguas servidas son conducidas hacia la PTAR. El tratamiento es mediante Lagunas
Facultativas, La cual está formada por una planta facultativa con 10 l/s de capacidad y por
una laguna anaeróbica con 9,7 l/s de capacidad.
La laguna anaeróbica presenta colmatación y falta de mantenimiento; motivo por el cual, las
aguas solo pasan por una laguna facultativa.
7. LOCALIDAD DE CHIVAY

El sistema de agua potable se abastece de las galerías filtrantes “El Molino”, de donde se capta,
en promedio, 11 l/s. Desde esta estructura parte una línea de conducción de agua cruda de 220
m. de longitud, conformada por tuberías de AC-DN 200 mm y PVC-DN 150 mm, que
posteriormente llegan a dos reservorios:
Reservorio Tipo
R1 Ap o ya d o 183 28 Ma l o
R2 Ap o ya d o 157 3 Bu e n o
To ta l 340
La red de distribución matriz está conformada por 2 561 m. de tuberías de DN 100 mm, y la red
de distribución secundaria por 14 855 m. de tuberías con diámetros que van de DN 75 mm
a DN 100 mm. La red cuenta con un total de 2 049 conexiones, de las cuales el 89% cuenta con
micromedición, siendo la continuidad del servicio de 24 horas/día.
El sistema de alcantarillado está conformado por 1 588 conexiones domiciliarias, que descargan
sus aguas servidas a la red de colectores conformada por 2 382 m. de redes primarias con
tuberías de CSN DN de 200 mm; y 11 910 m. de colectores secundarios con tuberías de CSN de
DN 280 mm. La red funciona íntegramente por gravedad y cuenta con un total de 181 buzones
de inspección.
Las aguas servidas que se generan en esta localidad (7 l/s) son descargadas sin recibir ningún
tipo de tratamiento al río Colca a través de un emisor de CSN de DN 200 mm y 570 m. de
longitud.
8. LOCALIDAD DE EL PEDREGAL
Actualmente se está captado 31 l/s del canal de irrigación 3R. La captación se realiza
mediante una captación de tipo ladera. Desde allí parte una línea de conducción hasta la PTAP,
que tiene las siguientes características:
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Anexos
Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de

Línea Capacidad Presión
(pulg.) (ml.) (años) Físico Tubería
Líne a de cond. 6" 35 15 Bue no AC 30 75
La planta cuenta con dos unidades potabilizadoras similares, que en conjunto tienen una
capacidad de tratamiento de 38 l/s. Estas plantas son del tipo convencional y cuentan con
los procesos de mezcla, floculación, decantación, filtración y desinfección.
De la planta salen dos líneas de conducción: la primera, de 1 467 m. de tuberías de PVC de
DN 200 mm mediante la cual se abastece un reservorio apoyado de 260 m3; y la segunda,
con 1 500 m. de tuberías de PVC de DN 200 mm, mediante la cual se abastece el reservorio
apoyado de 1000 m3.
Del reservorio N°1 sale una línea de aducción de 677 m. de tuberías de PVC de DN 200 mm;
mediante la cual se abastece al sector derecho de la ciudad y del reservorio N°2 sale una
línea de aducción de PVC de DN 200 mm, mediante la cual se abastece al sector izquierdo de
la ciudad.
La red de distribución primaria cuenta con 3 824 m. de tuberías de PVC con diámetros que
van de DN 100 mm a DN 150 mm. Por su parte, la red secundaria está conformada por 22
178 m. de tuberías con diámetros que van de DN 75 mm a DN 100 mm.
A junio de 2014, el sistema cuenta con 3 059 conexiones domiciliarias de agua potable, de
las cuales el 87% cuenta con micromedidor. Por último, la continuidad del servicio es de 24
horas/día.
Es necesario indicar también que la localidad cuenta con una red paralela de distribución de
agua cruda de propiedad de la Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA).
El sistema de alcantarillado cuenta con 3 076 conexiones domiciliarias que descargan sus aguas
servidas a la red de colectores principales compuesta por 4 614 m. de tuberías de CSN con DN
de 200 mm y por una red secundaria conformada por 23 070 m. de tuberías de CSN con DN de
200 mm. El sistema funciona por gravedad en su totalidad y cuenta con 800 buzones de
inspección.
Por medio de un emisor de 4 928 m. con tuberías de CSN de 250 mm las aguas son
evacuadas hasta la planta de tratamiento “Los Ospicios”, la cual tiene una capacidad máxima
de tratamiento de 20 l/s, según información de la EPS. El tratamiento es mediante lagunas
de estabilización. La principal deficiencia en este sistema es que la PTAR carece de
mantenimiento, guardianía y cerco de protección.
9. LOCALIDAD DE APLAO

El sistema de abastecimiento de agua potable cuenta con dos fuentes. La primera,
constituida por las aguas superficiales del canal Ongoro; y la segunda, por las aguas
subterráneas que se extraen mediante pozos profundos en la Caseta de Bombeo Aplao. En
total se capta 22 l/s de estas 2 fuentes. De la captación superficial sale una línea de conducción
hasta la planta de tratamiento con las siguientes características:
Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de Capacidad (en Lps.) Presión
Línea
(pulg) (ml.) (años) Físico Tubería Actual Máxima Max. m.c.a.
El Ca na l Ongoro 6 500 20 BUENO AC 18 24 100
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Anexos
La planta de tratamiento cuenta con los procesos de mezcla–floculación-decantación y

desinfección. Desde la planta sale una línea de conducción de 9 999 m. de tuberías de PVC
de DN 150 mm hasta el Reservorio R2.
En la planta existe una estación de bombeo desde la cual se abastece a la localidad de El Castillo,
para ello, cuenta con una cisterna de 14 m3 y equipada con una bomba de 16 HP para
bombear un caudal de 3,5 l/s a 11 l/s. La línea de impulsión que va hasta la localidad El Castillo
tiene una longitud de 680 m. y de DN 100 mm. Existe otra línea de impulsión que va del Pozo
PZ1 al R2 y que está conformada por 859 m. de tuberías de DN 150 mm.
El sistema de almacenamiento tiene una capacidad de 670 m3 en total, y está conformado
por los siguientes reservorios:
Reservorio Tipo Observaciones
R-1 Apl a o Apoya do 220 37 Re gul a r Ope ra ti vo
R-2 Apl a o Apoya do 250 20 Bue no Ope ra ti vo
R-1 Hua nca rqui Apoya do 160 37 I nope ra ti vo Probl e ma s de Fi l tra ci ón - De s a cti va do
Acoy Apoya do 40 20 Bue no Ope ra ti vo
La red de distribución primaria cuenta con 2 933 m. de tuberías de PVC con DN 100 mm y DN
150 mm. Además de la red secundaria que cuenta con 17 009 m. de tuberías con diámetros
que van de DN 50 mm a DN 100 mm. El sistema cuenta con 2 346 conexiones de agua
potable, el nivel de micromedición es 80% y la continuidad de 24 horas/día.
El servicio de alcantarillado de cuenta con 1 493 conexiones domiciliarias, las cuales drenan
sus aguas a la red de colectores conformada por 2 240 m. de tuberías de CSN con DN 200
mm de red primaria. Asimismo, tiene una red secundaria compuesta por 11 198 m. de tuberías
con diámetros que van de DN 50 mm a DN 100 mm. El sistema funciona por gravedad y
cuenta con 420 buzones de inspección.
Las aguas servidas son evacuadas mediante un emisor de 2 050 m. con tuberías de CSN DN
200 mm con capacidad para evacuar de 8,8 l/s a 18 l/s. Los desagües crudos son descargados
directamente al río Majes, sin ningún tratamiento previo.
10. LOCALIDAD DE COTAHUASI

El sistema de agua potable capta aproximadamente 6,4 l/s de agua desde la galería filtrante
3
“Pachao”. El sistema de almacenamiento tiene 380 m en total.
Reservorio Tipo
R1 Ap oya d o 120 32 Re gu l a r
R2 Ap oya d o 260 16 Bu e n o
Es en los reservorios en donde se adiciona cloro al agua para su desinfección.

Posteriormente, el agua es conducida a través de una línea de 1,2 km. con tuberías de fierro
fundido, para luego empalmarse a la red de distribución.
La red de distribución está constituida por 1 061 m. de tuberías de red matriz con diámetro
de DN 150 mm, y con 6 155 m. de tuberías de red secundaria con diámetros que van de DN
75mm a DN 150mm. El sistema cuenta con 849 conexiones domiciliarias, de las cuales el
81% cuenta con micromedición. La continuidad del servicio es de 24 horas/día.
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Anexos
El sistema de alcantarillado cuenta con 458 conexiones domiciliarias que vierten sus aguas
servidas a la red de colectores, conformada por una red de colectores principales de 687 m. de
tuberías de CSN de DN 200 mm, y una red de colectores secundarios de 3 435 m. de tuberías
de CSN con diámetros de DN 200 mm.
Todo el sistema funciona por gravedad, y se cuenta con 280 buzones de inspección. Las
aguas recolectadas de 3 l/s son descargadas al río Cotahuasi sin recibir ningún tipo de
tratamiento.
11. LOCALIDAD DE CHUQUIBAMBA

El sistema de agua potable se abastece de las galerías filtrantes: “Cabracancha” con 1,8 l/s;
“El Calato” 2,5 l/s; “Pacchita” 0,9 l/s y “Umpuyo” de 1,5 l/s; desde donde se abastece a tres
reservorios:
Reservorio Tipo
R1 Ap o ya d o 120 42 Re gu l a r
R2 Ap o ya d o 120 42 Re gu l a r
R3 Ap o ya d o 280 18 Bu e n o
Desde los reservorios se alimenta a la red de distribución matriz conformada por 1 429 m. de
tuberías de DN 75 mm. La red de distribución secundaria tiene 8 287 m. de tuberías de DN
75 mm.
Finalmente, el sistema de distribución cuenta con 1 143 conexiones de agua, de las cuales el
94% cuenta con micro medición. La continuidad del servicio es de 15 horas/día.
El sistema de alcantarillado cuenta con 872 conexiones domiciliarias que descargan sus
aguas servidas hacia la red conformada por 6 540 m. de tuberías de colectores secundarios y
de 1 308 m. de colectores principales.
Las aguas servidas son entregadas a la planta de tratamiento Sumay conformada por tres
etapas de tratamiento.
ZONA SUR
12. LOCALIDADES DE MOLLENDO Y MATARANI

La localidad de Mollendo es abastecida por el sistema de agua potable Mollendo–Matarani,
que consiste en una captación superficial en el canal “Ensenada Mejía–Mollendo”, y de allí
transporta el agua hacia la planta potabilizadora por medio de dos líneas de conducción con
11 km. c/u en paralelo con tuberías de DN 450 mm (18”).
Cuenta con dos plantas potabilizadora Hernán Perochena ubicadas en el mismo lugar. La
PTAP más antigua, con 31 años y una capacidad para tratar 98 l/s. La otra PTAP tiene 5 años y
tiene una capacidad para tratar hasta 120 l/s. Ambas son del tipo convencional. Actualmente
las PTAP tratan 98 y 40 l/s, respectivamente.
El sistema de almacenamiento está conformado por 7 reservorios, de la siguiente manera:
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Anexos
Volumen Atigüedad
Reservorio Tipo Estado Físico
(m3) (años)
R-1 Ap oya do 1074 67 Ma l o
R-2 Ap oya do 860 62 Ma l o
R-2a Ap oya do 294 32 Re gul a r
R-3 Ap oya do 1672 47 Re gul a r
R-4 Ap oya do 492 29 Bue no
R-5 Ap oya do 750 7 Bue no
CR-6 Ap oya do 200 12 Bue no
La localidad de Matarani se abastece por medio de dos líneas de conducción: la primera de

DN 200 mm y la segunda de DN 250 mm. Ambas líneas llegan al reservorio de 1 173 m3 de
capacidad. El sistema de Matarani recibe un caudal de 27 l/s durante algunas horas de la noche.
La red de distribución de ambas localidades está conformada por 26 235 m. de tuberías y la
red de distribución secundaria está conformada por 122 796 m. de tuberías entre (DN 100 mm
y DN 75 mm).
La localidad de Mollendo cuenta con 8 409 conexiones de agua potable. Por su parte, la
localidad de Matarani cuenta con 1 248 conexiones.
El nivel de micromedición en la localidad de Mollendo es del 85% y la continuidad del
servicio es de 12 horas/día. Mientras que, en la localidad de Matarani se cuenta con el 80%
de micromedición y con 13 horas/día de continuidad.
Servicio de Alcantarillado de Mollendo

Los sistemas de alcantarillado de Mollendo y Matarani son independientes.
La red de colectores de alcantarillado en Mollendo tiene una longitud de 68,4 km. La tubería
es de Concreto Simple Normalizado (CSN). Además, en total existen 7 595 conexiones, de las
cuales el 90% se encuentran activas. Los desagües crudos son vertidos directamente al mar a
través de nueve puntos de descarga. El sistema de alcantarillado de Mollendo tiene en su
mayoría una antigüedad de 20 a 50 años.
Servicio de Alcantarillado de Matarani

EL sistema de alcantarillado de Matarani cuenta con 850 conexiones totales, de las cuales el
88% se encuentran activas.
La red de colectores está conformada por 71,6 km. de tubería de DN200 mm, la cual entrega
las aguas servidas a un emisor de 1,89 km. de DN 200 mm para ser descargadas sin tratamiento
al mar.
13. LOCALIDAD DE MEJÍA

La localidad de Mejía se abastece del agua superficial proveniente del canal de irrigación
Ensenada–Mejía. Actualmente se capta 13 l/s. El agua captada es conducida hasta la planta
de tratamiento mediante una tubería con las siguientes características:
Di á me tro Longi tud Anti güe da d Es ta do Ti po de Ca pa ci da d (e n l /s )
Líne a
(pul g.) (ml .) (a ños ) Fís i co Tube ría Míni ma Má xi ma
Líne a de conducci ón 8 25 48 Re gul a r AC 18 25
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Anexos
La planta potabilizadora está compuesta por: pre-sedimentador, floculador, decantador,

filtro rápido, filtro lento y cámara de contacto de cloro. Tiene una antigüedad de 48 años y
su capacidad máxima de tratamiento es de 25 l/s.
De la planta sale una línea de conducción con 1 110 m. de tubería de DN 50 mm y con capacidad
máxima de conducción de 20 l/s que abastece a los reservorios apoyados: R-1 de
500 m3 y R-2 de 300 m3, con 45 y 26 años de antigüedad, respectivamente.
La red de distribución está conformada por una red matriz de 1 250 m. de DN 100 mm; y
una red secundaria conformada por 6 967 m. de tuberías de DN 100 mm y DN 75 mm. A
junio de 2014, cuenta con 961 conexiones.
El nivel de micromedición de la localidad de Mejía es de 78% y su continuidad es estacional:
durante los meses de verano, el horario es de 5:00 a.m. – 9:00 p.m. y durante los meses de
invierno, el servicio es brindado, en promedio, durante 19 horas/día.
El sistema de alcantarillado en la localidad es administrado por la municipalidad distrital y no
por la EPS.
14. LOCALIDAD DE COCACHACRA

El agua es captada del canal “Ensenada Mejía-Mollendo” y conducida hasta las plantas de
tratamiento mediante una tubería de 10” de diámetro y 12 m. de longitud. Existen dos PTAP
con las siguientes características:
Antigüedad Tiene Tiene Tiene Capacidad

Nombre Estado Físico
(años) Floculador Decantador Filtros (l/s)
Pl a nta Anti güa Bue na 47 NO SI SI 7
Pl a nta Nue va Bue na 10 SI SI SI 18
Desde la zona de tratamiento, el agua es conducida por gravedad hasta el reservorio R-1
mediante una tubería de AC de DN 150 mm y 460 m.; y por bombeo desde el R1 al R2 mediante
una línea de PVC de DN 200 mm y 293 m. La estación de bombeo en el R-1 está equipada con
dos motobombas de 50 HP c/u, que actualmente bombean 28 l/s, siendo su capacidad máxima
de 40 l/s.
El sistema de distribución cuenta con dos reservorios apoyados: el R-1 con 240 m3 de
capacidad, y el R-3 con 450 m3 de capacidad.
La red distribución matriz está formada por 2 481 m. de tuberías de PVC de DN 150 mm y la
red de distribución secundaria por 20 878 m. de tuberías con diámetros que van de DN 25
mm a DN 75 mm. Finalmente, existen 1 985 conexiones domiciliarias, el nivel de micromedición
es 87% y la continuidad del servicio de 21 horas/día.
En la localidad el sistema de alcantarillado es del tipo separativo, solo para desagües
domésticos y cuenta con 1 186 conexiones domiciliarias.
La red de colectores está conformada por 17 504 m. de colectores principal de DN 200 mm y
por 8 808 m. de colectores secundarios de DN 150 mm y DN 200 mm. La topografía de la
zona permite que el sistema de evacuación sea totalmente por gravedad.
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Anexos
Las aguas servidas son descargadas sin tratamiento hacia un pantano, en dirección al río
Tambo, a través de un emisor final de 1,7 km. La red tiene una antigüedad de 27 años y
presenta constantes atoros por arenamiento.
15. LOCALIDAD DE LA CURVA

Actualmente se capta 3,4 l/s desde el canal Ensenada–Mejía–Mollendo, que mediante una
tubería de 160 m. y DN 160 mm se conduce hasta la planta de tratamiento.
La PTAP cuenta con unidades de mezcla, sedimentación convencional, filtros lentos y
desinfección. Sin embargo, presenta cierto abandono tanto en mantenimiento como en
calidad operativa, y carece de un laboratorio adecuadamente equipado.
Desde la planta sale una línea de conducción conformada por 320 m. de tubería de PVC de
DN 100 mm que abastece por gravedad al reservorio R-1 de 100 m3, desde el cual se
abastece a la red de distribución, primaria y secundaria, conformada por 4 106 m. tuberías.
El sistema de distribución cuenta con 483 conexiones domiciliarias. El nivel de
micromedición en la localidad es del 82% y la continuidad del servicio de 18 horas/día.
El sistema de alcantarillado está compuesto por 473 conexiones domiciliarias, de las cuales
el 81% se encuentran activas.
La red de colectores primarios está conformada por 7 538 m. de tuberías de CSN, y la red de
colectores secundarios por 6 837 m. de tuberías de CSN de DN 200 mm. Todo el sistema de
colectores funciona por gravedad y cuenta con 82 buzones de inspección.
Finalmente, por medio de un emisor conformado por 550 m. de tuberías de DN 250 mm, las
aguas servidas son descargadas sin tratamiento al dren de riego “La Esperanza” que finalmente
las descarga al río Tambo.
16. LOCALIDAD DE EL ARENAL

La localidad se abastece del agua proveniente del canal Ensenada–Mejía–Mollendo, con 4,5
l/s, que luego es conducida hasta la planta de tratamiento mediante una tubería de 50 m. y
DN 150 mm.
La PTAP es una planta de filtración lenta. Tiene las unidades de mezcla, floculación hidráulica
horizontal, decantadores convencionales, filtros lentos y desinfección. Su capacidad máxima
de tratamiento es 6 l/s, pero actualmente solo produce 5,2 l/s. La PTAP presenta cierto
abandono, tanto en mantenimiento como en calidad operativa, y además carece de
laboratorio.
Desde la planta sale una línea de conducción de 180 m. y DN 100 mm que abastece por
gravedad al reservorio apoyado de 110 m3 capacidad.
La red de distribución primaria está conformada por 741 m. de tuberías de DN 100 mm y la red
de distribución secundaria por 12 850 m. de tuberías (de DN 25 mm a DN 75 mm).
El sistema de agua potable cuenta con un total de 593 conexiones domiciliarias. El nivel de
micromedición es 87% y la continuidad del servicio 16 horas/día.
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Anexos
El sistema de alcantarillado está conformado por un emisor de 1 500 m. de tuberías de CSN
de DN 200 mm con capacidad máxima de 30 l/s.
Con 2 115 m. de colectores primarios conformados por tuberías de CSN de DN 200 mm y por
colectores secundarios conformados por 7 760 m. de tuberías de CSN de DN 200 mm. Todo
el sistema funciona por gravedad y cuenta con 94 buzones de inspección.
El sistema de alcantarillado cuenta con 415 conexiones domiciliarias; sin embargo, aún no está
en funcionamiento por falta de las lagunas de oxidación.
17. LOCALIDAD DE PUNTA DE BOMBÓN

Para el abastecimiento de agua potable, se capta 13 l/s de un Pozo tubular de 40 m. de
profundidad. Posteriormente, el agua es impulsada por medio de 380 m. de tuberías de DN
250 mm hasta un reservorio apoyado de 636 m3 (denominado R-1). Desde éste, es
impulsado por medio de 810 m. de tuberías de DN 75 mm hacia el reservorio apoyado R-2
de 125 m3 de capacidad. El sistema cuenta además con otro reservorio denominado
Pampilla, que es del tipo apoyado y tiene 20 m3 de capacidad.
El agua es distribuida a la población a través de una red matriz conformada por 2 524 m. de
tuberías de DN 150 mm y por una red secundaria conformada por 14 638 m. de tubería de
DN 25 mm a DN 100 mm.
El sistema cuenta con un total de 2 019 conexiones totales de agua potable. El nivel de
micromedición en esta localidad es de 88% y la continuidad promedio de 23 horas/día.
El sistema de alcantarillado cuenta con 1 694 conexiones domiciliarias, las cuales vierten sus
desagües a la red de colectores constituida por 2 541 m. de tuberías de CSN de DN 200 mm
de colectores principales y por 12 705 m. de tuberías de CSN de DN 200 mm de colectores
secundarios. Toda la red cuenta con un total de 209 buzones.
Luego, por medio de un emisor conformado por 2 749 m. de tuberías de DN 250 mm, las aguas
servidas son conducidas hasta la planta de tratamiento que es del tipo anaeróbico y está
conformada por una laguna primaria de 0,30 ha. y una laguna secundaria de la misma área.
Es necesario indicar que la PTAR por falta de mantenimiento actualmente no está operando
bien.
ANEXO 3: INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO COMERCIAL
Con información de la base comercial a junio de 2014, el número total de conexiones de

agua potable a nivel EPS es de 248 914. Las conexiones activas representan el 95% y, de este
porcentaje, las conexiones medidas (mediante un micromedidor) equivalen al 91%.
En el caso de la localidad de Arequipa Metropolitana, se tiene el 85% del total de conexiones

de agua potable. En la Zona Centro, Zona Sur y Zona Norte se cuenta con el 5%, 6% y 4% del
total de conexiones, respectivamente.
A continuación, en el cuadro N° 43 se detalla el número de conexiones de agua potable en cada

una de las localidades bajo el ámbito de responsabilidad de Sedapar.
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Anexos
Cuadro Nº 42: Conexiones de Agua Potable por Localidad

Activas Activas
Total
LOCALIDAD No Inactivas No Inactivas
Medidas Total Conexiones Medidas Total
medidas medidas
Arequipa Metropolitana 194 064 8 064 202 128 9 518 211 646 92% 4% 96% 4%
Zona Centro 10 008 474 10 482 934 11 416 88% 4% 92% 8%
La Joya 1 859 26 1 885 85 1 970 94% 1% 96% 4%
Chivay 1 831 45 1 876 173 2 049 89% 2% 92% 8%
El Pedregal 2 674 169 2 843 216 3 059 87% 6% 93% 7%
Aplao 1 885 143 2 028 318 2 346 80% 6% 86% 14%
Cotahuasi 685 76 761 88 849 81% 9% 90% 10%
Chuquibamba 1 074 15 1 089 54 1 143 94% 1% 95% 5%
Zona Sur 13 255 649 13 904 1 794 15 698 84% 4% 89% 11%
Mollendo 7 107 268 7 375 1 034 8 409 85% 3% 88% 12%
Matarani 994 81 1 075 173 1 248 80% 6% 86% 14%
Mejía 748 55 803 158 961 78% 6% 84% 16%
Cocachacra 1 718 72 1 790 195 1 985 87% 4% 90% 10%
La Curva 393 7 400 83 483 81% 1% 83% 17%
El Arenal 514 23 537 56 593 87% 4% 91% 9%
La Punta de Bombón 1 781 143 1 924 95 2 019 88% 7% 95% 5%
Zona Norte 8 438 567 9 005 1 149 10 154 83% 6% 89% 11%
Camaná 5 382 4 5 386 785 6 171 87% 0% 87% 13%
Caravelí 1 112 25 1 137 56 1 193 93% 2% 95% 5%
Chala 632 263 895 205 1 100 57% 24% 81% 19%
Atico 866 193 1 059 63 1 122 77% 17% 94% 6%
Yauca 446 82 528 40 568 79% 14% 93% 7%
PROVINCIAS 31 701 1 690 33 391 3 877 37 268 85% 5% 90% 10%
Total EPS 225 765 9 754 235 519 13 395 248 914 91% 4% 95% 5%
Fuente: Empresa SEDAPAR S.A. – Información a junio de 2014
En el caso del servicio de alcantarillado, la EPS cuenta en total con 219 069 conexiones. Sólo
en la localidad de Arequipa Metropolitana la EPS cuenta con el 88% del total. Las conexiones
activas a nivel EPS son de 95%; sin embargo, el porcentaje de conexiones activas varía entre
zonas: en la Zona Centro, Zona Sur y Zona Norte, las conexiones activas equivalen al 93%,
91% y 90% del total de conexiones, respectivamente.
Cuadro Nº 43: Conexiones de Alcantarillado por Localidad

Activas Activas
Total
LOCALIDAD No Inactivas No Inactivas
Medidas Total Conexiones Medidas Total
medidas medidas
Arequipa Metropolitana 178 362 5 292 183 654 8 175 191 829 93% 3% 96% 4%
Zona Centro 7 776 337 8 113 607 8 720 89% 4% 93% 7%
La Joya 1 188 10 1 198 35 1 233 96% 1% 97% 3%
Chivay 1 427 19 1 446 142 1 588 90% 1% 91% 9%
El Pedregal 2 649 201 2 850 226 3 076 86% 7% 93% 7%
Aplao 1 312 53 1 365 128 1 493 88% 4% 91% 9%
Cotahuasi 386 39 425 33 458 84% 9% 93% 7%
Chuquibamba 814 15 829 43 872 93% 2% 95% 5%
Zona Sur 10 637 467 11 104 1 109 12 213 87% 4% 91% 9%
Mollendo 6 638 228 6 866 729 7 595 87% 3% 90% 10%
Matarani 688 57 745 105 850 81% 7% 88% 12%
Mejía(*)
Cocachacra 1 035 40 1 075 111 1 186 87% 3% 91% 9%
La Curva 381 7 388 85 473 81% 1% 82% 18%
El Arenal 389 16 405 10 415 94% 4% 98% 2%
La Punta de Bombón 1 506 119 1 625 69 1 694 89% 7% 96% 4%
Zona Norte 5 503 161 5 664 642 6 306 87% 3% 90% 10%
Camaná 4 137 7 4 144 470 4 614 90% 0% 90% 10%
Caravelí 948 15 963 52 1 015 93% 1% 95% 5%
Chala 418 139 557 120 677 62% 21% 82% 18%
Atico(*)
Yauca(*)
PROVINCIAS 23 916 965 24 881 2 358 27 239 88% 4% 91% 9%
Total EPS 202 278 6 257 208 535 10 533 219 069 92% 3% 95% 5%
(*) El servicio de alcantarillado en estas localidades es administrado por la Municipalidad correspondiente de cada distrito.
Fuente: Empresa SEDAPAR S.A. – Información a junio de 2014
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Anexos
ANEXO 4: DE LA ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS

A. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA EN EL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE SEDAPAR
El cuadro siguiente muestra la estimación de la población urbana en las 19 localidades bajo
responsabilidad de SEDAPAR S.A. Durante El quinquenio 2015-2020 se ha estimado que la
población urbana total tenga un crecimiento de 6%, respecto al año base (2013).
Cuadro Nº 44: Población Urbana por Localidad en el ámbito de responsabilidad de Sedapar
AREQUIPA 850 722 860 116 869 532 878 904 888 397 897 993
LA_JOYA 6 849 6 973 7 097 7 221 7 345 7 468
CAMANA 16 395 16 542 16 690 16 839 16 990 17 142
MOLLENDO 35 554 35 746 35 939 36 133 36 328 36 524
MATARANI 8 164 8 483 8 815 9 160 9 518 9 890
MEJIA 3 869 3 886 3 904 3 921 3 939 3 957
LA_CURVA 2 557 2 594 2 632 2 671 2 710 2 749
EL_ARENAL 2 817 2 866 2 917 2 968 3 021 3 075
COCACHACRA 8 793 8 920 9 048 9 178 9 311 9 445
PUNTA_BOMBON 8 260 8 395 8 531 8 671 8 812 8 955
APLAO 13 986 14 155 14 327 14 500 14 675 14 853
ATICO 5 762 5 837 5 913 5 990 6 068 6 146
CHIVAY 9 533 9 906 10 293 10 696 11 114 11 548
YAUCA 2 499 2 508 2 517 2 527 2 536 2 545
CHALA 5 692 5 868 6 050 6 238 6 431 6 631
EL_PEDREGAL 8 857 9 053 9 253 9 457 9 666 9 880
CARAVELI 4 154 4 252 4 353 4 455 4 561 4 668
COTAHUASI 2 076 2 112 2 149 2 186 2 224 2 262
CHUQUIBAMBA 2 934 2 964 2 995 3 026 3 057 3 089
Total 999 473 1 011 177 1 022 953 1 034 739 1 046 701 1 058 820
B. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN SERVIDA DE AGUA POTABLE

La población servida a través de conexiones domiciliarias en cada localidad se determina de
la aplicación de la siguiente fórmula:
��
��
��ó��
�𝑖��𝑡 = ��
��
�𝑡 ∗ ��
��𝑖ó�𝐴��
𝑖��
��
𝑡
En el siguiente cuadro se muestra la población servida proyectada para el quinquenio

regulatorio 2015-2020. Durante este período, la población beneficiaria se incrementa en 79
188 personas.
Cuadro Nº 45: Población Servida de Agua Potable por Localidad
AREQUIPA 745 480 748 301 756 493 764 646 772 905 808 194
LA_JOYA 5 639 5 718 5 819 5 921 6 096 6 273
CAMANA 16 385 16 376 16 523 16 671 16 820 16 970
MOLLENDO 33 907 34 674 35 580 35 772 35 965 36 451
MATARANI 5 057 5 344 5 642 5 954 6 377 6 923
MEJIA 3 075 3 241 3 308 3 376 3 447 3 516
LA_CURVA 1 970 1 972 2 014 2 056 2 100 2 144
EL_ARENAL 1 516 1 691 1 808 1 870 1 963 2 029
COCACHACRA 7 773 8 010 8 324 8 628 8 938 9 303
PUNTA_BOMBON 7 548 7 681 7 849 8 064 8 371 8 687
APLAO 11 786 12 072 12 314 12 561 12 806 13 048
ATICO 4 556 4 611 4 730 4 912 4 975 5 040
CHIVAY 9 306 9 609 9 984 10 428 10 891 11 317
YAUCA 2 117 2 207 2 240 2 314 2 362 2 410
CHALA 3 749 3 873 3 993 4 117 4 245 4 443
EL_PEDREGAL 8 561 8 781 8 975 9 268 9 473 9 682
CARAVELI 3 730 3 827 3 961 4 099 4 241 4 388
COTAHUASI 1 972 2 027 2 084 2 120 2 179 2 240
CHUQUIBAMBA 2 803 2 846 2 875 2 935 3 027 3 058
Total 876 929 882 861 894 516 905 712 917 182 956 117
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Anexos
C. PROYECCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE

El Total de conexiones para cada categoría de usuarios se obtiene de la sumatoria entre las
conexiones activas y las conexiones inactivas. El número de conexiones del año inicial se ha
estimado de la línea de base comercial de la EPS. El número de conexiones de la clase
residencial se determina a partir de la siguiente fórmula:
 Conexiones 
(1)
Población servidat
Conex
t  * 
Hab.  UU 
UU
(1) El índice (Conex/UU) se determina para las categorías de

usuarios doméstica y social.
De la aplicación de la metodología descrita resulta un incremento del número de conexiones

de agua potable en 21 061 al término del quinto año respecto al primer año.
Determinado el total de conexiones, la asignación entre las categorías de usuarios se realiza en
función de la participación de cada categoría de usuarios en el total de conexiones.
En las proyecciones del número de conexiones se tiene, para cada una de las categorías de
usuarios, las siguientes estimaciones:
Total de conexiones.
a. Conexiones Activas.
i. Porcentaje de conexiones medidas. (nivel objetivo)
1. Conexiones medidas.
a. con medidor existente.
b. con medidor nuevo.
ii. Porcentaje de unidades de conexiones no medidas.
1. conexiones no medidas.
b. Porcentaje de conexiones Inactivas. (nivel objetivo)
La estimación del número de conexiones medidas se obtiene de multiplicar las conexiones
totales por la meta de cobertura de conexiones medidas. Esta última, se define como un
nivel objetivo anual para cada categoría de usuario.
Por su parte, el número de conexiones inactivas, para cada categoría de usuarios y por
localidad, se determina sobre la base de información de la línea base y se aplican los
porcentajes de conexiones inactivas objetivo para cada año. En tal razón, se proyecta la
disminución del número de conexiones inactivas como resultado de la mejora en la gestión
comercial de la empresa.
Localidad Cuadro Nº 46: Conexiones

Año Base Año 1 deAño
Agua
2 Potable
Año por
3 Localidad
Año 4 Año 5
AREQUIPA 211 646 212 388 214 570 216 743 218 944 228 390
LA_JOYA 1 970 1 996 2 031 2 065 2 123 2 183
CAMANA 6 171 6 168 6 220 6 272 6 325 6 378
MOLLENDO 8 409 8 596 8 817 8 869 8 921 9 042
MATARANI 1 248 1 313 1 380 1 451 1 547 1 670
MEJIA 961 1 011 1 031 1 052 1 074 1 095
LA_CURVA 483 484 493 503 514 524
EL_ARENAL 593 661 706 730 766 791
COCACHACRA 1 985 2 043 2 121 2 195 2 272 2 361
PUNTA_BOMBON 2 019 2 054 2 098 2 154 2 235 2 318
APLAO 2 346 2 400 2 447 2 494 2 541 2 587
ATICO 1 122 1 135 1 164 1 207 1 222 1 238
CHIVAY 2 049 2 111 2 187 2 278 2 373 2 460
YAUCA 568 592 601 621 633 646
CHALA 1 100 1 132 1 163 1 195 1 227 1 280
EL_PEDREGAL 3 059 3 129 3 190 3 283 3 348 3 413
CARAVELI 1 193 1 223 1 265 1 307 1 351 1 397
COTAHUASI 849 872 895 909 933 958
CHUQUIBAMBA 1 143 1 160 1 172 1 196 1 232 1 244
Total 248 914 250 469 253 550 256 524 259 579 269 975
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Anexos
D. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (M3/AÑO)

El volumen requerido de agua potable por los usuarios del servicio de agua potable se
obtiene del producto de: conexiones, por cada categoría de usuario, por unidades de uso por
conexión y por el consumo medio de cada uno de los rangos de consumo. El volumen requerido
por cada tipo de usuario parte del consumo medio medido de cada usuario. El consumo medio
medido se basa en la lectura de los usuarios con medidor, al que se le ha aplicado los factores
de subregistro de micromedición, continuidad del servicio, elasticidad precio y elasticidad
ingreso. En el presente estudio, la respuesta estimada en el consumo, producto del incremento
en el precio, es de -0,24 (elasticidad-precio) y ante el incremento del ingreso -directamente
proporcional al crecimiento del PBI- es de 0,04 (elasticidad ingreso).
Cuadro Nº 47: Demanda del Servicio de Agua Potable por Localidad
AREQUI PA 54 008 279 53 267 912 53 789 837 54 376 386 56 251 922
LA_JOYA 649 074 649 664 661 033 679 441 698 119
CAMANA 1 121 811 1 127 969 1 153 324 1 188 822 1 202 570
MOLLENDO 3 007 031 3 086 294 3 179 955 3 240 279 3 316 285
MATARANI 544 539 558 207 577 041 603 469 633 820
MEJI A 335 715 333 327 336 278 342 391 347 915
LA_CURVA 86 603 88 693 92 579 96 568 100 134
EL_ARENAL 115 800 121 928 137 219 147 157 152 159
COCACHACRA 374 614 382 152 395 691 409 179 430 092
PUNTA_BOMBON 312 490 310 722 319 202 330 960 343 163
APLAO 600 364 599 456 610 807 623 625 636 408
ATI CO 231 957 231 561 349 211 354 779 367 938
CHI VAY 286 071 290 552 301 878 313 974 323 616
YAUCA 83 800 82 645 85 257 86 871 87 349
CHALA 99 995 101 957 105 760 110 187 115 998
EL_PEDREGAL 734 767 731 663 747 740 762 696 777 411
CARAVELI 321 818 323 379 333 719 344 627 355 868
COTAHUASI 151 869 152 313 154 122 157 349 162 054
CHUQUI BAMBA 211 636 211 552 216 009 223 002 225 518
Total 63 278 232 62 651 944 63 546 662 64 391 762 66 528 338
E. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN SERVIDA DE ALCANTARILLADO

La población servida con el servicio de alcantarillado se estima multiplicando el nivel objetivo
de cobertura de servicio de alcantarillado y la población total bajo el ámbito de responsabilidad
de SEDAPAR S.A.
Cuadro Nº 48: Población Servida de Agua Potable por Localidad
AREQUI PA 675 116 683 792 713 016 738 279 755 137 799 214
LA_JOYA 3 492 3 565 3 690 3 827 3 966 4 107
CAMANA 12 193 12 241 12 350 12 671 13 053 13 432
MOLLENDO 30 735 32 171 33 064 33 965 34 875 36 159
MATARANI 3 505 3 817 4 231 4 763 5 235 5 934
MEJI A - - 781 1 765 2 560 3 488
LA_CURVA 1 945 1 972 2 000 2 030 2 059 2 089
EL_ARENAL 1 058 1 089 1 167 1 247 1 359 1 454
COCACHACRA 4 556 4 817 5 248 5 691 6 145 6 611
PUNTA_BOMBON 6 314 6 380 6 655 7 023 7 402 7 722
APLAO 7 324 7 648 7 894 8 139 8 384 8 634
ATI CO - - - - - -
CHI VAY 7 174 7 429 7 823 8 236 8 669 9 239
YAUCA - - - - - -
CHALA 2 286 2 465 2 662 2 869 3 087 3 315
EL_PEDREGAL 8 640 8 781 9 068 9 268 9 473 9 781
CARAVELI 3 202 3 402 3 613 3 876 4 105 4 342
COTAHUASI 1 011 1 077 1 182 1 311 1 445 1 584
CHUQUI BAMBA 2 121 2 223 2 336 2 451 2 599 2 780
Total 770 672 782 869 816 780 847 411 869 553 919 885
Nota: En el caso de las localidades de Mejía, Atico y Yauca; actualmente el servicio de alcantarillado está siendo
administrado por las municipalidades distritales correspondientes.
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Anexos
F. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO (M3/AÑO)

El volumen de aguas servidas, producto de los usuarios del servicio de agua potable, se
determina por el producto de la demanda de agua potable y el factor de contribución al
alcantarillado, 80%, aplicando a este producto la relación entre la cobertura de agua potable y
de alcantarillado a efectos de reflejar la demanda de este servicio.
Cuadro Nº 49: Demanda del Servicio de Alcantarillado por Localidad

AREQUIPA 43 129 322 43 994 798 45 106 688 45 926 847 47 831 666
LA_JOYA 241 393 245 685 252 777 259 989 267 307
CAMANA 901 132 897 017 914 696 936 157 959 128
MOLLENDO 1 493 790 1 510 482 1 542 042 1 573 778 1 612 776
MATARANI 206 986 219 200 237 191 253 958 277 687
MEJIA 36 477 36 641 36 806 36 971 37 138
LA_CURVA 87 123 86 793 87 650 88 600 89 935
EL_ARENAL 91 739 95 320 105 589 113 999 119 981
COCACHACRA 242 690 254 959 270 119 285 895 301 270
PUNTA_BOMBON 249 694 255 402 266 340 277 477 287 297
APLAO 323 924 328 876 336 589 344 364 352 298
ATICO 43 108 43 669 44 236 44 812 45 394
CHIVAY 237 566 244 719 254 029 264 312 276 874
YAUCA 20 815 20 891 20 968 21 044 21 120
CHALA 102 911 107 342 112 343 117 858 123 607
EL_PEDREGAL 568 282 576 815 586 771 599 559 615 504
CARAVELI 238 807 247 950 263 143 276 594 290 570
COTAHUASI 104 009 108 732 115 369 122 025 129 611
CHUQUIBAMBA 156 384 161 855 168 031 175 892 184 805
Total 48 476 152 49 437 146 50 721 379 51 720 131 53 823 968
ANEXO 5: DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA POR LOCALIDAD
1. BALANCE OFERTA–DEMANDA: LOCALIDAD LA JOYA

Actualmente se capta 25 l/s; sin embargo, como se muestra en el cuadro anterior, existe un
déficit en este sistema. En ese sentido, dentro del programa de inversiones para esta localidad,
se ha incluido el proyecto “Ampliación, Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de La Joya”, con código SNIP 110 239 y financiado por SEDAPAR,
que incluye la Ampliación y el Mejoramiento del Sistema de Captación y que permitirá
adicionar a la captación 36 l/s a partir del segundo año regulatorio.
En el caso del tratamiento de agua cruda, el proyecto mencionado anteriormente, tiene
como componente la Optimización de la PTAP, que permitirá aumentar su capacidad en 36
l/s; a partir del segundo año regulatorio.
Respecto al sistema de almacenamiento, que actualmente corresponde a 2 reservorios
apoyados con capacidad de 1120 m3; se construirá un reservorio elevado REP-01 de 350 m3.
Finalmente, el proyecto anterior también incluye la ampliación de la PTAR (lagunas de
bioestabilización), que permitirá aumentar la capacidad de tratamiento en 24 l/s; lo cual
significa obtener un superávit de 16 l/s, a partir del segundo año.
Balance Oferta Demanda Unidad Año0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Captación l/s -2 -2 34 34 33 32
Tratamiento Agua Cruda l/s 7 7 43 43 42 41
3
Almacenamiento m 671 675 1 018 1 019 1 006 993
Tratamiento Aguas Servidas l/s 2 2 16 16 16 16
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Anexos
2. BALANCE OFERTA–DEMANDA: LOCALIDAD CAMANÁ

La oferta del sistema de captación actual es de 44 l/s; sin embargo, este volumen no permite
cubrir la demanda actual. Debido a ello, hay un proyecto de Ampliación y Mejoramiento del
Sistema de Agua Potable de la Localidad de Camaná, donde se incluye la perforación de un
Pozo profundo de 40 m., con lo cual se incrementará el volumen captado en 26 l/s, a partir
del cuarto año.
Respecto al sistema de almacenamiento, la oferta actual (2 reservorios, uno apoyado y uno
elevado) es de 2 000 m3 y permite cubrir la demanda durante el quinquenio.
En la localidad no se cuenta con una PTAR, por lo tanto los 29 l/s de aguas residuales que se
generan, se vierten al mar sin ningún tratamiento.
Captación l/s -3 -2 -3 -3 21 21
Tratamiento Agua Cruda l/s -3 -2 -3 -3 21 21
Almacenamiento m3 1 214 1 232 1 214 1 213 1 189 1 179
Tratamiento Aguas Servidas l/s -29 -29 -29 -29 -30 -30
3. BALANCE OFERTA–DEMANDA: LOCALIDAD MOLLENDO

Esta localidad se abastece con 108 l/s del canal “Ensenada-Mejía-Mollendo”, lo cual no
cubre la demanda actual del sistema (123 l/s). El tratamiento se da a través de 2 PTAP, que
cubren la demanda actual y futura del sistema.
La oferta de almacenamiento cubre la demanda durante todo el período regulatorio y no se
prevé ejecutar inversiones con recursos propios para ampliación de almacenamiento.
Finalmente, los desagües de esta localidad (47 l/s) son vertidos directamente al mar, puesto
que no se cuenta con una PTAR.
Captación l/s -15 -16 -21 -22 -25 -28
4. BALANCE OFERTA–DEMANDA: LOCALIDAD MATARANI

El volumen captado actualmente en esta localidad (24 l/s) permite cubrir la demanda
durante el quinquenio; sin embargo, debido al crecimiento de la demanda por el servicio de
agua potable, como se observa en el cuadro anterior, al final del quinquenio se tiene un
déficit de 2 l/s en el sistema.
Esta localidad no cuenta con una PTAP. El sistema de almacenamiento total es de 1 646 m3,
lo cual permite cubrir la demanda durante todo el período regulatorio y, por tanto, no se prevé
ejecutar inversiones con recursos propios para ampliación de almacenamiento.
Por último, en la localidad no se cuenta con una PTAR, lo cual se manifiesta en el déficit del
sistema que se muestra en el cuadro anterior.
Captación l/s 1 2 1 0 -1 -2
Tratamiento Agua Cruda l/s -23 -22 -23 -24 -25 -26
Página 66 de 100
Anexos
5. BALANCE OFERTA–DEMANDA: LOCALIDAD MEJÍA

La captación en esta localidad es de 13,3 l/s de agua superficial del canal Ensenada-Mejía.
Actualmente cubre la demanda del sistema, sin embargo, como consecuencia del
incremento de la cantidad demandada de agua potable, se observa en el cuadro anterior un
déficit de 1 l/s durante el quinquenio.
Existe una PTAP que realiza el proceso de tratamiento de este volumen (13,3 l/s). Además, el
sistema de almacenamiento cubre la demanda actual y futura.
Por último, el sistema de alcantarillado está siendo administrado por la municipalidad
distrital de Mejía.
Captación l/s 0 -1 -1 -1 -1 -1
Tratamiento Agua Cruda l/s 0 -1 -1 -1 -1 -1
Almacenamiento m3 576 570 568 571 566 563
6. BALANCE OFERTA–DEMANDA: LOCALIDAD LA CURVA

El sistema de captación cubre la demanda actual. Sin embargo, con el objetivo de hacer
frente al crecimiento futuro de la demanda por el servicio, actualmente hay un proyecto de
Ampliación, Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, con
código SNIP 156 881, que permitirá, en el caso del sistema de captación, la ampliación y el
mejoramiento de la captación, incrementando en 4 l/s el agua captada, a partir del año 3.
Respecto al sistema de tratamiento, existe un proyecto de Construcción de una Planta de
Tratamiento de Agua Potable de Filtros Rápidos, de 14 l/s de capacidad e iniciará su
operación a partir del cuarto año.
Adicionalmente al actual reservorio apoyado de 100 m3; se proyecta la construcción de otro
reservorio apoyado de 120 m3 de capacidad, que iniciará su operación en el segundo año.
Finalmente, la localidad no cuenta con el sistema de tratamiento de aguas servidas.
Captación l/s 0 0 4 4 3 3
7. BALANCE OFERTA–DEMANDA: LOCALIDAD EL ARENAL

La demanda en el sistema de captación es de 5 l/s; sin embargo, actualmente se está
captando 4 l/s. En el caso del tratamiento de agua captada, existe un proyecto de Ampliación y
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, que tiene como componente la
Ampliación de la PTAP a filtración rápida de 13 l/s de capacidad e iniciará su operación a partir
del tercer año regulatorio.
Además, dentro del mismo proyecto, se incluye la construcción de un reservorio apoyado de
3
190 m .
Finalmente, los 3 l/s de aguas servidas que se generan actualmente en la localidad no
reciben ningún proceso de tratamiento previo a su descarga.
Captación l/s -1 0 -1 -1 -2 -2
Tratamiento Agua Cruda l/s -1 0 -1 11 11 11
Página 67 de 100
Anexos
8. BALANCE OFERTA–DEMANDA: LOCALIDAD COCACHACRA

En el proceso de captación y tratamiento, actualmente se tiene una demanda de 15,47 l/s;
sin embargo, la oferta del sistema es de 14,87 l/s.
Con respecto al sistema de almacenamiento, en la localidad se tiene una capacidad actual de
3 3
690 l/s (2 reservorios apoyados de 240 m y 450 m ), que permite cubrir la demanda actual y
futura del sistema. En ese sentido, no se consideran proyectos de ampliación en el sistema.
Finalmente, las aguas residuales de 8 l/s generadas en la localidad no reciben ningún
proceso de tratamiento previo a ser descargadas.
Captación l/s -1 -1 -1 -1 -2 -3
9. BALANCE OFERTA–DEMANDA: LOCALIDAD PUNTA DE BOMBÓN

Con respecto al sistema de captación, el proyecto de Ampliación y Mejoramiento del Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Punta de Bombón, bajo el financiamiento
de Sedapar, tiene como componente la Perforación y Equipamiento de Pozo N°1, que permitirá
adicionar al sistema 15 l/s en el primer año.; y, además, se incrementará el agua captada de
fuente superficial en 38 l/s que abastecerá a la nueva PTAP.
En el mismo proyecto mencionado anteriormente se contempla la Construcción de una PTAR
de filtración rápida, con capacidad para tratar 38 l/s, financiado con recursos propios de
Sedapar.
En el caso del sistema de tratamiento de aguas servidas, se llevará a cabo la Construcción de
una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, de 25 l/s y con ello cubrir el déficit actual
del sistema de tratamiento.
Captación l/s 0 40 40 40 39 39
Tratamiento Aguas Servidas l/s -8 17 17 17 16 16
10. BALANCE OFERTA–DEMANDA: LOCALIDAD APLAO

La oferta está compuesta por 2 fuentes: una superficial (18 l/s) y una subterránea (4 l/s). Sin
embargo la demanda actual es de 24,7 l/s. Por lo tanto, existe un déficit, en captación y
tratamiento, de 3 l/s.
Por último, los 10 l/s de aguas servidas que se generan en la localidad son vertidos, sin
tratamiento, directamente al río Majes.
Captación l/s -3 -3 -3 -3 -4 -4
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Anexos
11. BALANCE OFERTA–DEMANDA: LOCALIDAD ATICO

Actualmente el volumen captado (10 l/s) cubre la demanda del sistema. Además, mediante
el proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la localidad de Atico,
que incorpora la Ampliación de la captación mediante la construcción de Galerías Filtrantes, y
la instalación de 300 m. de drenes laterales con DN de 160 mm y 197 m. de instalación de
tuberías con DN de 200 mm, de material PVC que incluyen 7 cajas de reunión;
incrementándose en 23 l/s la captación a partir del segundo año.
Respecto al sistema de tratamiento, el proyecto de construcción de una Planta Compacta de
23 l/s, permitirá obtener un resultado positivo en el balance a partir del segundo año, fecha
en que iniciará su operación la PTAP.
En el caso del sistema de almacenamiento, actualmente se tienen 240 m3 y se proyecta la
construcción de 2 Reservorios, de 300 m3 y 50 m3, que se incluirán en el sistema, a partir del
segundo año. Finalmente, el sistema de alcantarillado actualmente es administrado por la
municipalidad distrital de Atico.
Captación l/s 1 1 23 19 18 18
12. BALANCE OFERTA–DEMANDA: LOCALIDAD DE CHIVAY

El déficit actual del sistema de captación en esta localidad es de 1 l/s (se capta 11 l/s de galerías
filtrantes y la demanda es de 12 l/s). Lo anterior es el resultado que el modelo muestra como
déficit en el sistema de tratamiento; sin embargo, puesto que las fuentes de agua son galerías,
es por ello que no se cuenta con una PTAP.
La oferta total del sistema de almacenamiento es de 340 m3 durante el quinquenio, y ante
un incremento de la demanda por este sistema, se observa la disminución en el balance oferta-
demanda y no se prevé ejecutar inversiones con recursos propios para ampliación de
almacenamiento.
Las aguas residuales que actualmente se generan en esta localidad son de 7 l/s, las cuales
son descargadas, sin tratamiento, al río Colca. Es por ello que en el cuadro anterior se
muestra el déficit en este sistema.
Captación l/s -1 -1 -1 -2 -2 -3
13. BALANCE OFERTA–DEMANDA LOCALIDAD DE YAUCA

El volumen captado actualmente es de 4 l/s. La demanda del sistema es de 3,32 l/s. Por
tanto, ello permite un balance oferta-demanda positivo durante el quinquenio. Además, el
Proyecto de Mantenimiento de Galerías Filtrantes permitirá adicionar al sistema 3 l/s a partir
del segundo año, y con ello se tendrá un superávit de 7 l/s.
Respecto al sistema de almacenamiento, actualmente se cuenta con un reservorio apoyado
de 380 m3, que representa la oferta del sistema; además, se proyecta la construcción de un
nuevo Reservorio RAP-01, de 300 m3 que se incorporará al sistema en el segundo año,
incrementando con ello la oferta total.
Finalmente, el sistema de alcantarillado en esta localidad está bajo la administración de la
Municipalidad Distrital de Yauca.
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Anexos
14. BALANCE OFERTA–DEMANDA: LOCALIDAD DE CHALA

La captación, en promedio, es de 4,05 l/s; con lo cual se cubre la demanda actual. Sin embargo,
dado un crecimiento de la demanda por el servicio de agua potable, se ha proyectado la
Perforación y el Equipamiento de Pozos (San Andrés y Cruz de Bejarano), que permitirá
incrementar la oferta en 15 l/s a partir del segundo año. La oferta total del sistema de
almacenamiento actual es de 570 l/s, la cual se mantiene estable durante el quinquenio.
Esta localidad no cuenta con una PTAR, por lo que las aguas servidas que se generan (3 l/s)
son vertidas directamente al mar.
Captación l/s 0 0 14 14 13 13
15. BALANCE OFERTA–DEMANDA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL

El volumen captado -que representa la oferta actual de agua del sistema- es de 31 l/s. Con
ello se logra cubrir la demanda del sistema durante el quinquenio. No se han considerado
proyectos de ampliación de la captación.
Existen 2 plantas de tipo convencional con capacidad para tratar 38 l/s, y permiten tener un
balance oferta-demanda positivo.
La oferta del sistema de almacenamiento está compuesto por 1 260 m3. Además, la
construcción de un Reservorio Elevado de 150 m3 y otro Reservorio Apoyado RAP-01, de 350
m3, que se incorporarán al sistema en el segundo año, permitirán tener una oferta total de 1
3
760 m a partir del segundo año.
El proceso de tratamiento, mediante lagunas de estabilización, cubre actualmente la
demanda del sistema. Adicionalmente, mediante una Planta de Aguas Residuales Reactor
UASB, que incorporará al sistema de tratamiento 20 l/s a partir del segundo año, permite
alcanzar un balance oferta-demanda positivo durante el quinquenio.
Captación l/s 1 1 0 0 -1 -1
Almacenamiento m3 761 762 1 250 1 247 1 237 1 227
16. BALANCE OFERTA–DEMANDA LOCALIDAD DE CARAVELÍ

Del balance oferta-demanda, se tiene un superávit en el componente captación durante
todo el quinquenio. La oferta de agua es de 14 l/s, que se captan de dos manantiales. Por lo
tanto, el resultado positivo en el balance oferta-demanda del proceso de tratamiento se
debe a que el agua captada no requiere un proceso de tratamiento mediante una PTAP
convencional.
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Anexos
Con respecto al tratamiento de aguas residuales, el balance oferta-demanda presenta un

superávit de tratamiento de las aguas residuales. Además, mediante la Planta de
tratamiento de Agua Residual RAFA, de 7 l/s de capacidad y financiado por SEDAPAR, permitirá
tener una capacidad de tratamiento total de 17 l/s a partir del tercer año regulatorio.
17. BALANCE OFERTA–DEMANDA LOCALIDAD DE COTAHUASI

Con respecto al componente de la captación, el balance oferta-demanda muestra un
superávit en el primer año y se logra cubrir la demanda al 100% a partir del segundo año.
Debido a que la fuente de agua es una galería filtrante, únicamente se utiliza cloro para su
desinfección. Este es el comportamiento del sistema que se observa en el cuadro anterior.
La oferta disponible de almacenamiento cubre la demanda durante todo el quinquenio. En el
año 1 se proyecta la ejecución de Reservorio Apoyado de 250 m3 de capacidad y de esta
manera ampliar la oferta y cubrir las expectativas de la demanda hasta el término del
período regulatorio.
En cuanto al tratamiento de aguas residuales, el balance oferta-demanda presenta un déficit
actual de tratamiento de las aguas residuales de 3 l/s. La EPS cuenta con un proyecto con
código 195 123 que contempla la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales vía donación, que permitiría tener una capacidad de tratamiento de 13 l/s a partir
del primer año.
Tratamiento Aguas Servidas l/s -3 10 10 9 9 9
18. BALANCE OFERTA–DEMANDA LOCALIDAD DE CHUQUIBAMBA

El componente captación muestra que actualmente la oferta satisface la demanda; sin
embargo, dado una proyección del crecimiento de la demanda por el servicio de agua, en el
primer y segundo año hay un déficit de 1 l/s. En ese sentido, se ha proyectado el Mejoramiento
en la Captación de Palljaruta (desarenador) que permitirá adicionar al sistema de captación 6
l/s a partir del tercer año, logrando con ello alcanzar un balance oferta- demanda positivo.
El componente de tratamiento de agua cruda, de igual modo que en captación, muestra un
déficit en los dos primeros años; debido a ello, la EPS tiene en cartera un proyecto con
código SNIP 141469, que contempla la construcción de una PTAP a financiarse vía recursos
propios. Esta PTAP entrará en operación en el tercer año.
Con respecto al tratamiento de aguas residuales, el balance oferta-demanda presenta un
superávit durante todo el quinquenio. Además, mediante una PTAR de 7 l/s, que entrará en
operación en el tercer año, se logrará incrementar la capacidad del sistema de tratamiento.
Captación l/s 0 -1 -1 5 5 5
Tratamiento Agua Cruda l/s 0 -1 -1 5 5 5
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Sección 14 Anexos
ANEXO 6: INFORMACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN
D. Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable y Alcantarillado

Incluyen los gastos periódicos o recurrentes para operar y mantener desde el punto de vista
técnico y mantener las instalaciones de los servicios de agua potable y alcantarillado en
forma eficiente.
Cabe precisar que la proyección de los citados costos no comprende la depreciación ni las
provisiones por cobranza dudosa. Todos los costos han sido calculados en forma independiente
y se generan por etapas del proceso productivo de cada uno de los servicios de agua potable
y alcantarillado.
 Agua potable
 producción
 tratamiento
 línea de conducción
 reservorios
 redes de distribución de agua
 mantenimiento de conexiones de agua potable
 cámaras de bombeo de agua potable
 canon agua cruda
 Alcantarillado
 conexiones de alcantarillado
 colectores
 cámaras de bombeo
 tratamiento de aguas servidas
E. Parámetros Utilizados
El proceso metodológico considera una relación funcional diseñada tomando como base el
modelo de empresa eficiente y las variables claves o drivers, utilizadas en estas funciones
llamadas explicativas, las cuales son proyectadas para calcular el costo operativo de cada
componente de inversión.
En el cuadro siguiente, que muestra la proyección de los costos de operación y mantenimiento,

se aprecia que los principales componentes de los costos de operación y mantenimiento de
agua potable son tratamiento y redes de distribución.
Cuadro Nº 50: Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable

AGUA 43 386 445 40 231 850 41 264 885 39 334 801 39 552 209
Ca non por Us o de Agua 1 084 183 1 093 666 1 107 247 1 121 741 1 158 007
Ca pta ción 2 510 393 2 781 059 3 006 447 3 142 448 3 197 173
Tra ta miento 2 078 951 2 685 223 3 115 432 3 185 382 3 289 154
Línea de Conducción 139 259 152 506 158 518 158 518 158 518
Res ervorios 1 097 196 1 111 955 1 113 779 1 113 779 1 113 779
Redes de Dis tribución 22 063 646 22 392 691 22 727 659 22 748 128 22 768 417
Ma nt. de Conexiones 2 210 158 2 266 344 2 280 463 2 282 839 2 285 195
Cá ma ra s de Bombeo 7 840 039 3 385 787 3 392 721 1 219 347 1 219 347
Otros Cos tos de Expl. 4 362 619 4 362 619 4 362 619 4 362 619 4 362 619
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria.
En el cuadro siguiente se puede apreciar la evolución proyectada en el quinquenio, para los

componentes de los costos de operación del servicio de alcantarillado.
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Anexos
Cuadro Nº 51: Costos de Operación y Mantenimiento de Alcantarillado

ALCANTARILLADO 14 180 494 14 563 194 14 824 192 14 954 628 15 090 618
Conexiones 669 545 695 246 718 691 735 955 773 375
Colectores 9 096 746 9 193 333 9 245 449 9 255 453 9 265 325
Tra ta miento 3 401 652 3 662 064 3 847 501 3 950 668 4 039 367
Otros Cos tos de Explota ción 1 012 551 1 012 551 1 012 551 1 012 551 1 012 551
F. Proyección de los Gastos Administrativos

Los gastos administrativos son aquellos relacionados con la dirección y manejo de las
operaciones generales de la empresa. Los componentes que forman parte de la proyección
de los costos administrativos son los siguientes:
- Dirección de central y administraciones
- Planificación y desarrollo
- Asistencia técnica
- Ingeniería
- Comercial de empresa
- Recursos humanos
- Informática
- Finanzas
- Servicios generales
- Gastos generales
Cuadro Nº 52: Gastos Administrativos
Servicio Componente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ga s tos de Admi ni s tra ci ón 12 448 472 12 512 719 12 585 136 12 677 209 13 060 936
Agua I mpue s tos y Contri buci one 835 747 825 234 842 012 853 056 878 037
Total 13 284 219 13 337 953 13 427 148 13 530 266 13 938 973
Ga s tos de Admi ni s tra ci ón 3 157 331 3 242 046 3 312 597 3 364 568 3 490 041
Alc. I mpue s tos y Contri buci one 440 536 390 119 410 452 411 042 424 310
Total 3 597 866 3 632 165 3 723 048 3 775 609 3 914 351
Agua + Alcantarillado 16 882 086 16 970 118 17 150 196 17 305 875 17 853 324
Nota: Los Gastos Administrativos incluyen los Impuestos Prediales, el Aporte por Regulación y el Impuesto por
Transacciones Financieras.
G. Costos Operativos Totales

Los costos operativos totales, para los servicios de agua potable y alcantarillado, se obtienen
de la suma de costos de operación, gastos de administración y los impuestos y
contribuciones.
Cuadro Nº 53: Costos Operativos Totales
AGUA 56 670 664 53 569 804 54 692 033 52 865 067 53 491 183
Co s to s d e Op e ra ci ó n 43 386 445 40 231 850 41 264 885 39 334 801 39 552 209
Ga s to s d e Ad mi n i s tra ci ó n 12 448 472 12 512 719 12 585 136 12 677 209 13 060 936
I mp u e s to s y Co n tri b u ci o n e 835 747 825 234 842 012 853 056 878 037
ALCANTARILLADO 17 778 360 18 195 359 18 547 241 18 730 237 19 004 969
Co s to s d e Op e ra ci ó n 14 180 494 14 563 194 14 824 192 14 954 628 15 090 618
Ga s to s d e Ad mi n i s tra ci ó n 3 157 331 3 242 046 3 312 597 3 364 568 3 490 041
I mp u e s to s y Co n tri b u ci o n e 440 536 390 119 410 452 411 042 424 310
Total Costos Operacionales E 74 449 024 71 765 162 73 239 274 71 595 304 72 496 152
Es necesario precisar que, de acuerdo a la información alcanzada por Sedapar, mediante Oficio
N° 377-2014/S-30000, del 01 de agosto de 2014, se incluyeron mayores gastos en el presente
Estudio Tarifario por los siguientes conceptos:
MODELO: Por uso de infraestructura 158 091
OTROS Gastos adicionales por VMA 634 336
COSTOS Laudo arbitral 2013 2 582 743
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Anexos
ANEXO 7: DE LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS TOTALES DE SEDAPAR S.A.
A continuación se muestra la estimación de los ingresos totales de SEDAPAR S.A. para el

quinquenio 2015-2020, tanto para el servicio de agua potable como para alcantarillado. Al final
del segundo quinquenio regulatorio, la empresa tendrá ingresos de S/. 129,4 millones.
Respecto a los ingresos por servicios colaterales, el cargo de conexión es el pago que efectúa
el nuevo usuario por la prestación del servicio colateral referido a la instalación de una
conexión nueva de agua potable o alcantarillado. La SUNASS aprueba los costos máximos de
las unidades de medida de las actividades requeridas para la prestación de los servicios
colaterales, los mismos que son utilizados por la empresa para la elaborar los precios de los
referidos servicios.
Cuadro Nº 54: Estimación de los Ingresos Totales por Componente

Servicio Componente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ca rgo Fi jo 4 400 656 4 360 047 4 334 471 4 345 803 4 501 293
Fa ctura ci ón Ca rgo Va ri a bl e 72 027 746 76 306 230 77 514 612 79 450 561 81 710 202
Agua Otros I ngre s os de Fa ctura ci ón 972 389 949 264 896 286 918 507 1 017 244
I ngre s o Se rvi ci os Col a te ra l e s 5 397 101 226 961 911 139 100 353 100 353
TOTAL 82 797 892 81 842 503 83 656 508 84 815 224 87 329 092
Ca rgo Fi jo 3 557 224 3 710 671 3 844 533 3 942 592 4 157 884
Fa ctura ci ón Ca rgo Va ri a bl e 32 583 839 34 241 516 35 277 454 36 525 594 37 577 090
Al ca nta ri l l a do Otros I ngre s os de Fa ctura ci ón 395 787 409 707 404 056 426 468 480 664
I ngre s o Se rvi ci os Col a te ra l e s 6 585 095 275 284 1 276 147 0 0
TOTAL 43 121 945 38 637 178 40 802 189 40 894 654 42 215 637
Agua + Alcantarillado 125 919 836 120 479 681 124 458 698 125 709 878 129 544 729
ANEXO 8: PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Cuadro Nº 55: Proyección del Estado de Resultados de SEDAPAR S.A.

ESTADO DE RESULTADOS AGUA Y
ALCANTARILLADO (S/.)
Ingres os Opera ciona les 125 919 836 120 479 681 124 458 698 125 709 878 129 544 729
Cos tos Opera ciona les 69 549 135 55 297 289 58 276 363 54 389 782 54 743 180
Ga s tos Adminis tra tivos 16 882 086 16 970 118 17 150 196 17 305 875 17 853 324
EBITDA 39 488 616 48 212 273 49 032 138 54 014 222 56 948 224
Deprecia ción Activos Fijos - Actua les 25 338 905 25 338 905 25 338 905 25 338 905 25 338 905
Deprecia ción Activos Fijos - Nuevos 0 2 296 129 5 577 537 7 332 642 8 583 346
Deprecia ción Activos Ins tituciona les 0 2 450 514 5 475 189 6 365 816 8 308 780
Provis iones de Ca rtera 1 663 100 1 308 288 1 330 665 1 350 505 1 439 230
Amortiza ción Ca rgo Diferido 0 0 0 0 0
Utilida d Opera ciona l 12 486 612 16 818 437 11 309 842 13 626 353 13 277 964
Otros Ingres os (Egres os ) 820 496 456 564 (151 654) (267 613) (227 376)
Ingres os interes es excedentes 1 287 455 888 519 245 199 94 103 99 203
Otros Egres os 466 958 431 956 396 852 361 716 326 579
Ga s tos Fina ncieros 466 958 431 956 396 852 361 716 326 579
Pérdida (Ga na ncia ) en ca mbio 0 0 0 0 0
Ga s tos Fina ncieros Crédito cierre 0 0 0 0 0
Utilida d Antes de Impues tos 13 307 108 17 275 001 11 158 188 13 358 740 13 050 588
Utilida des pa ra Tra ba ja dores 665 355 863 750 557 909 667 937 652 529
Impues to de Renta 3 792 526 4 923 375 3 180 084 3 807 241 3 719 418
Utilidad Neta 8 849 227 11 487 875 7 420 195 8 883 562 8 678 641
Nota: Los ingresos operacionales comprenden: prestación de servicios (cargo fijo y cargo variable), otros ingresos (cartera
comercial) e ingresos por servicios colaterales (acometidas).
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Anexos
Cuadro Nº 56: Proyección del Balance General de SEDAPAR S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN (S/.) Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ACTIVOS 776 602 050 911 328 221 921 229 695 926 160 974 935 465 525 941 244 236
Disponible 128 745 450 88 851 906 24 519 876 9 410 287 9 920 334 12 619 541
Ca ja Mínima 29 807 391 9 146 593 8 818 726 8 998 351 8 791 401 8 899 226
Excedente 98 938 059 79 705 314 15 701 150 411 936 1 128 933 3 720 315
Cartera Comercial 14 187 088 14 556 096 13 993 719 13 324 390 14 931 381 16 537 277
Ca rtera Comercia l Agua 10 186 329 10 242 005 9 700 525 9 129 012 10 167 346 11 203 329
Ca rtera por Servicios 29 852 637 31 102 418 31 494 011 31 867 319 33 861 672 35 913 506
Provisión de Ca rtera (19 666 308) (20 860 414) (21 793 486) (22 738 307) (23 694 326) (24 710 176)
Ca rtera Comercia l Alca nta rilla do 4 000 759 4 314 091 4 293 195 4 195 378 4 764 035 5 333 947
Ca rtera por Servicios 11 724 852 12 507 178 12 861 497 13 149 526 14 112 668 15 105 961
Provisión de Ca rtera (7 724 093) (8 193 087) (8 568 303) (8 954 148) (9 348 633) (9 772 013)
Otros Activos Corrientes 14 346 067 14 346 067 14 346 067 14 346 067 14 346 067 14 346 067
Activos Fijos 619 323 446 793 574 152 868 370 033 889 080 231 896 267 744 897 741 352
Activo Fijo Neto Agua 478 479 747 530 770 714 572 587 517 586 605 813 592 108 232 592 149 094
Activo Bruto 478 479 747 546 720 038 607 232 623 643 248 001 672 872 431 699 260 409
Deprecia ción Acumula da 0 15 949 325 34 645 106 56 642 187 80 764 199 107 111 316
Activo Fijo Neto Alca nta rilla do 140 843 699 262 803 438,9 295 782 516,6 302 474 417,4 304 159 511,6 305 592 258,5
Activo Bruto 140 843 699 272 193 019 316 561 863 337 648 314 354 248 759 371 565 420
Deprecia ción Acumula da 0 9 389 580 20 779 347 35 173 896 50 089 248 65 973 162
PASIVOS 159 349 822 161 344 882 160 774 695 157 326 796 156 249 346 154 456 915
Cuenta s por Pa ga r 132 793 568 132 793 568 132 793 568 132 793 568 132 793 568 132 793 568
Créditos Progra ma dos Preferente 26 556 253 24 758 788 23 057 751 21 353 144 19 648 537 17 943 929
Impuesto de Renta 0 3 792 526 4 923 375 3 180 084 3 807 241 3 719 418
PATRIMONIO 617 252 228 772 916 384 784 507 113 794 027 215 805 582 427 814 361 421
Ca pita l Socia l y Exc Reeva lua ción 589 641 162 589 641 162 589 641 162 589 641 162 589 641 162 589 641 162
Utilida d del Ejercicio 8 216 369 8 849 227 11 487 875 7 420 195 8 883 562 8 678 641
Utilida d Acum. Ejercicios Anteriores 19 394 698 27 611 066 36 460 293 47 948 168 55 368 363 64 251 925
Dona ciones Agua 0 33 055 742 33 156 095 34 526 878 37 142 431 37 242 784
Dona ciones Bruta s 0 33 055 742 33 156 095 34 526 878 37 142 431 37 242 784
Dona ciones Alca nta rilla do 0 113 759 187 113 761 687 114 490 811 114 546 908 114 546 908
Dona ciones Bruta s 0 113 759 187 113 761 687 114 490 811 114 546 908 114 546 908
PASIVO Y PATRIMONIO 776 602 050 934 261 266 945 281 808 951 354 011 961 831 773 968 818 336
ANEXO 9: TASA DE DESCUENTO
La tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja generados por la
empresa durante el quinquenio regulatorio es el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC
por sus siglas en inglés) calculado para el Sector Saneamiento Peruano.
Costo Promedio Ponderado de Capital para el Sector Saneamiento
Para obtener el valor del WACC, expresado en dólares nominales, se utiliza la siguiente
ecuación:
� �
��𝐶 = R e ∗ ( ) + R d ∗ (1 − �𝑒 ) ∗ ( ) ……………………. (1)
�+� �+�
Donde:
WACC : Costo promedio ponderado de capital
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Anexos
Re : Costo de oportunidad del capital
Página 76 de 100
Anexos
Rd : Costo de la deuda
te : Tasa impositiva efectiva
E, D : Patrimonio y deuda de la empresa, respectivamente
Costo de la Deuda ( ��):
El costo de la deuda es el costo incurrido por la empresa en el financiamiento de su

programa de inversiones mediante deuda financiera. De acuerdo al Anexo N° 5 del
Reglamento General de Regulación Tarifaria, el costo de la deuda de mercado debe
considerar los siguientes tres componentes:
R d = R f + R p + Prs ………………………(2)
Dónde:
Rf : Rendimiento del activo libre de riesgo.
Rp : Prima por riesgo país.
Prs : Prima por riesgo del sector.
Por otro lado, debido a que la EPS SEDAPAR S.A. contrajo un crédito externo con KFW, con
un aval por parte del gobierno; para el cálculo de la deuda se consideró la composición de la
deuda externa con garantía del estado y la deuda comercial interna, ponderadas de acuerdo
a sus respectivas tasas de interés. De este modo, para la empresa SEDAPAR S.A., el costo de
su deuda, después de impuestos, se ha estimado en 1,75%.
Costo de oportunidad del capital (��𝐞 ):
Se obtiene utilizando el modelo de valoración de activos financieros (CAPM por sus siglas en
inglés), el cual propone que dicha tasa se calcula utilizando la Ecuación (3). Para el caso del
sector saneamiento en el Perú, adicionalmente se incluye el riesgo país (R p ).
R e = R f + β ∗ (E(R m ) − R f) + R p ………………………(3)
Donde:
Rf : Tasa libre de riesgo

β : Riesgo sistemático de capital propio
(E(Rm ) − R f ) : Prima por riesgo del mercado
Rp : Prima por riesgo país
Respecto al valor de la prima por riesgo del mercado, este se ha definido utilizando el
método de Damodaran, el cual utiliza el promedio aritmético del diferencial del rendimiento
entre el S&P 500 y el del bono del tesoro de EE.UU. a 10 años. Además, de acuerdo al Anexo
N°5 del Reglamento General de Regulación Tarifaria, la prima por riesgo del mercado, de
acuerdo a la metodología de Damodaran para el caso del sector saneamiento peruano es
igual a 6.57% y, además, se considera el beta del sector igual a 0.82. Reemplazando los
valores antes descritos en la ecuación (3), el costo de oportunidad del capital para SEDAPAR
S.A. es 9,75%.
Estructura financiera:
La estructura financiera indica el porcentaje en que los Activos de la empresa han sido
financiados con capital de terceros (Deuda) o capital propio (Patrimonio). El nivel de
apalancamiento correspondiente a SEDAPAR S.A., teniendo en cuenta lo establecido en la
Resolución del Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD23, es igual a 50%.
23
Publicada en el Diario Oficial El Peruano del 05 de febrero de 2007.
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Anexos
Tasa de Impuestos:
La adquisición de deuda genera para la empresa un escudo fiscal, debido a que el régimen
tributario permite descontar los intereses pagados antes de calcular el pago de impuestos. Para
el caso peruano, también afecta a la utilidad a ser distribuida a los trabajadores. De este modo,
la tasa de impuestos efectiva se calcula de acuerdo a lo siguiente:
�𝑒 = 1 − (1 − �𝑟 ) ∗ (1 − �𝑝��)
Donde:
�𝑟 : Tasa de impuesto a la renta equivalente al 30%.

�𝑝�� : Participación de trabajadores en las utilidades de la empresa, equivalente al 5%.
Utilizando los valores antes descritos, se tiene que la tasa impositiva efectiva para SEDAPAR
S.A. es 33.5%.
WACC Real en Moneda Nacional (WACCrmn)
Utilizando la Formula (1) se obtiene el valor del WACC nominal en moneda extranjera
(WACCnme), que es igual a 5,75%. Sin embargo, debido a que la empresa presenta su
información financiera y contable en moneda nacional, es necesario calcular el WACC en
términos reales y en moneda nacional (WACCrmn). Para ello se procede de la siguiente
manera:
 Primero. Se obtiene el WACC nominal y en moneda nacional (WACCnmn), para lo cual

se considera la tasa de devaluación del sol con respecto al dólar, de acuerdo a la siguiente
fórmula:
WACCnmn = {(1+ WACCnme US$.)*(1 + Deval.) - 1} * 100

La tasa de devaluación considerada, de acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual,
es de 0,58%. Con ello, se obtiene un WACCnmn igual a 6,37%.
 Segundo. Considerando los efectos de la inflación, se estima el WACC real en moneda

nacional (WACCrmn) utilizando la siguiente fórmula:
WACCrmn = {(1+WACCnmn) / (1+Inflación)-1} * 100

La tasa de inflación, estimada en base a los respectivos indicadores proyectados según el Marco
Macroeconómico Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas es de 2%. Remplazando
los valores en la ecuación anterior, se obtiene un WACCrmn igual a 4,28%.
De este modo, la tasa de descuento estimada para la empresa SEDAPAR S.A. en el presente
Estudio Tarifario es igual a 4,28%.
ANEXO 10: INFORMACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA
A efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estima el costo medio de mediano

de plazo (CMP), de acuerdo a lo establecido en el Anexo B del TUO del Reglamento de la Ley
General de Servicios de Saneamiento24. Así, el cálculo del CMP se realiza a partir de la siguiente
ecuación:
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Anexos
24
Aprobado mediante Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” del 01/12/2005.
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Anexos
5
Ct I WK Ip K 5
K  t t t

(1 r ) (1 r )
0 t 5
t 1

CMP  5
Q
(1  tr )t
t 1
Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja de la empresa,
resultado de las proyecciones realizadas para el quinquenio. El CMP estimado asciende a S/.
1,7386 para el servicio de agua potable y de S/. 0,8434 para el servicio de alcantarillado.
Cuadro Nº 57: Costo Medio de Mediano Plazo – Servicio de Agua Potable
Variables Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cos tos Ope ra ti vos 56 670 664 53 569 804 54 692 033 52 865 067 53 491 183
I nve rs i one s Ne ta s 35 184 550 60 412 232 34 644 595 27 008 878 26 287 625
I nve rs i one s PMO 68 240 292 60 512 585 36 015 378 29 624 431 26 387 978
(-) Dona ci one s 33 055 742 100 353 1 370 783 2 615 553 100 353
Va ri a ci ón de ca pi ta l -tra ba jo -381 002 -381 002 136 289 -226 604 74 113
I mpue s tos 1 076 009 2 525 065 1 533 430 2 031 532 1 912 377
Ba s e Ca pi ta l 140 579 588 -235 935 055
Flujo de Costos 140 579 588 92 550 221 116 126 099 91 006 347 81 678 872 -154 169 758
VP Flujo 360 422 149
Vol ume n Fa ctura do m3-a ño 45 716 787 45 743 122 46 489 688 47 568 869 49 546 783
VP del Volumen Facturado 207 306 398
CMP (S/m3) 1,7386
Nota: El monto de las inversiones no considerada las inversiones que son recuperadas a través de los cargos por conexión.
Cuadro Nº 58: Costo Medio de Mediano Plazo – Servicio de Alcantarillado

Variables Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cos tos Ope ra ti vos 17 778 360 18 195 359 18 547 241 18 730 237 19 004 969
I nve rs i one s Ne ta s 17 590 133 44 366 344 20 357 326 16 544 349 17 316 661
I nve rs i one s PMO 131 349 320 44 368 844 21 086 450 16 600 446 17 316 661
(-) Dona ci one s 113 759 187 2 500 729 124 56 097 0
Va ri a ci ón de ca pi ta l -tra ba jo 57 627 57 627 40 876 22 488 32 235
I mpue s tos 2 669 975 2 520 466 1 859 522 2 056 374 2 071 012
Ba s e Ca pi ta l 119 476 346 -175 747 347
Flujo de Costos 119 476 346 38 096 094 65 139 795 40 804 965 37 353 448 -137 322 470
VP FLUJO 172 122 740
Vol ume n Fa ctura do m3-a ño 43 101 792 44 577 878 46 166 349 47 778 418 50 116 919
VP Volumen Facturado 204 081 612
CMP (S/m3) 0,8434
Nota: El monto de las inversiones no considerada las inversiones que son recuperadas a través de los cargos por conexión.
ANEXO 11: PROGRAMA DE INVERSIONES QUINQUENIO 2015-2020
A. PROGRAMA DE INVERSIONES EN AREQUIPA METROPOLITANA
El programa de inversiones en la localidad de Arequipa Metropolitana, por fuentes de

financiamiento, se muestra en el Cuadro N° 59.
Cuadro Nº 59: Programa de Inversiones en Arequipa Metropolitana

INVERSIÓN EN SOLES (SIN IGV)
Fuente de Financiamiento
TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
SEDAPAR 230 716 175 47 750 436 71 796 997 35 716 225 36 840 179 38 612 339
G. CENTRAL 62 522 314 62 522 314 0 0 0 0
G. REGIONAL 14 997 561 14 997 561 0 0 0 0
G. MUNICIPAL 64 129 954 64 129 954 0 0 0 0
372 366 004 189 400 265 71 796 997 35 716 225 36 840 179 38 612 339
TOTAL
372 366 004
Nota: Las inversiones incluyen Colaterales (Ampliación de conexiones de agua potable y ampliación de conexiones de
alcantarillado).
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Anexos
Cuadro Nº 60: Proyectos de Inversión en Arequipa Metropolitana

CÓDIGO PROGRAMA DE INVERSIONES DEL QUINQUENIO (S/.)
Nombre de la Obra Financia Inversión Total S/.
SNIP Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Mejoramiento de Tramos críticos del Sistema de Colectores de Arequipa
SEDAPAR 145 028 3 350 980 3 350 980 0 0 0 0
Metropolitana
Ampliación y Reforzamiento de la Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento
SEDAPAR 33 076 847 948 0 0 847 948 0 0
Circuito R-22 Sachaca
1000 M3 - Impermeabilización del Reservorio R9A SEDAPAR 94 220 246 906 0 246 906 0 0 0
Ampliación y Optimización del Sistema de Agua potable de las partes Altas de
Paucarpata
G. CENTRAL IDEA 20 209 184 20 209 184 0 0 0 0
Ampliación y Optimización del Sistema de Alcantarillado de las partes Altas de G. CENTRAL IDEA 18 900 650 18 900 650 0 0 0 0
Paucarpata G. MUNICIPAL IDEA 2 898 404 2 898 404 0 0 0 0
Optimizacion Unidad Pulsator U3 SEDAPAR IDEA 1 145 525 0 0 0 1 145 525 0
Renovación de los reservorios R-2, R-3, R10 y R11 SEDAPAR IDEA 10 378 878 0 659 320 9 719 558 0 0
Instalacion de colectores principales de alcantarillado del sector cono norte,
G. CENTRAL 197 809 23 412 480 23 412 480 0 0 0 0
distrito de cerro colorado - arequipa - arequipa
Instalacion de empalmes para colectores principales de alcantarillado del sector
SEDAPAR 61 095 1 570 000 1 570 000 0 0 0 0
cono norte, distrito de cerro colorado
instalacion del sistema de agua potable y alcantarillado en los aa.hh. heroes

chavin de huantar, el gran chaparral, el mirador de arequipa zona b, prog. mun. G. MUNICIPAL 174 736 4 749 989 4 749 989 0 0 0 0
alto selva alegre i, distrito de alto selva alegre - arequipa - arequipa
instalacion del sistema de agua potable y sistema de alcantarillado en la

asociacion granjeros unidos de arequipa, distrito cerro colorado, provincia G. MUNICIPAL 174 737 992 365 992 365 0 0 0 0
arequipa, region arequipa
instalacion integral de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los SEDAPAR 138 773 250 000 250 000 0 0 0 0
pueblos jovenes de la mansión de socabaya - arequipa (reservorio, caseta de
control y electromecanica) G. REGIONAL 138 773 12 597 561 12 597 561 0 0 0 0
Mejoramiento del servicio de agua potable del pueblo tradicional los tunales,
G. MUNICIPAL 128 732 215 804 215 804 0 0 0 0
distrito de tiabaya - arequipa - arequipa
instalación de redes del sistema de agua potable y alcantarillado de la asociación
de vivienda valle encantado del distrito de paucarpata, provincia de arequipa - G. MUNICIPAL 74 743 1 554 007 1 554 007 0 0 0 0
arequipa
Construccion de Emisor y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Sector SEDAPAR 197 951 2 328 773 2 328 773 0 0 0 0
Denominado Cono Norte de Arequipa Metropolitana - I Etapa G. MUNICIPAL 197 951 52 788 245 52 788 245 0 0 0 0
Sistema de Inteconexion de Planta de Agua Potable Nº 2 y Planta de Agua Potable
SEDAPAR 4 062 500 0 4 062 500 0 0 0
La Tomilla
Sistema de Inteconexion de Planta de Agua Potable Nº 2 y Planta de Agua Potable
SEDAPAR IDEA 2 730 000 0 0 2 730 000 0 0
La Tomilla
Readecuacion del Sistema de Bombeo a Gravedad SEDAPAR IDEA 10 000 000 6 000 000 4 000 000 0 0 0
Renovación y ampliación del Colector de la Av. Alfonso Ugarte SEDAPAR IDEA 3 902 500 0 3 163 299 739 201 0 0
Renovación y ampliación del Colector de la Av. La Marina Tramo Pte. San Martin -
SEDAPAR IDEA 2 762 500 0 2 762 500 0 0 0
Av. Alfonso Ugarte
Construcción Colector Principal de la Av. Venezuela Tramo Palomar-Av. A Ugarte SEDAPAR IDEA 3 315 000 0 3 315 000 0 0 0
Construcción Colector principal sector de Maria Isabel-Ferroviarios-Av. Venezuela SEDAPAR IDEA 353 600 0 0 353 600 0 0
Renovación del Colector de la Calle Villalba SEDAPAR IDEA 1 105 000 0 0 1 105 000 0 0
Reforzamiento y Ampliación del Colector Independencia tramo Av. La Marina
SEDAPAR IDEA 950 300 0 0 0 950 300 0
Norte - Pte. Grau
Rehabilitación de Colectores entre Av. Calle jorge chavez y av. M M Najar Distrito
SEDAPAR IDEA 598 785 0 0 0 598 785 0
de Miraflores
Ampliacion y Renovación de Colectores Parte baja de Distritos de Mariano Melgar
SEDAPAR IDEA 839 800 0 0 0 839 800 0
y Paucarpata
Construcción del Colector Principal Av. Los incas Tramo Norte SEDAPAR IDEA 497 250 0 0 0 497 250 0
Construcción Colector principal sector de Maria Isabel-Ferroviarios-Av. Venezuela SEDAPAR IDEA 1 911 650 0 0 1 911 650 0 0
Rehab. Techo Reservorio R-9 ; 10,000 m3 SEDAPAR IDEA 248 000 0 248 000 0 0 0
Mej y Renov de Redes de agua y desague del Sector de Tiabaya - Sabandia y alto
SEDAPAR IDEA 1 695 209 1 695 209 0 0 0 0
Selva Alegre
SEDAPAR IDEA 2 400 000 2 400 000 0 0 0 0
Instalaciòn de PTAR portatil de 20 lps en Socabaya G. REGIONAL IDEA 2 400 000 2 400 000 0 0 0 0
G. MUNICIPAL IDEA 931 140 931 140 0 0 0 0
AQP 138 - Ren. y Mej. Generados por el MODELO SEDAPAR IDEA 71 167 976 8 973 934 11 542 958 11 910 488 14 582 460 24 158 136
Colector N°73 - Cono Sur SEDAPAR IDEA 15 000 000 0 15 000 000 0 0 0
TOTAL 285 308 909 168 218 725 45 000 483 29 317 445 18 614 120 24 158 136
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Anexos

SERVICIO DE AGUA POTABLE
CODIGO PROGRAMA DE INVERSIONES DEL QUINQUENIO (S/.)
Nombre de l a Obra INVERSIÓN
Reducci ón de perdi das y uso efi ci ente del agua de l a
5 278 962 150 827 0 0 2 907 794 2 371 168 0
l ocal i dad Arequi pa Metropol i tana
Opti mi zaci ón Pl anta de Medi dores 244 600 IDEA 0 0 244 600 0 0
Impl ementaci ón de Tel emetri a en Arequi pa
535 783 IDEA 0 374 479 53 768 53 768 53 768
Metropol i tana para grandes Consumi dores
Reforzami ento de Tal ud en corte del reservori o N-27
123 534 34 278 123 534 0 0 0 0
Cono Norte
Incremento de Parque Automotor áreas Operati vas 335 000 IDEA 0 0 0 335 000 0
Equi pami ento e Incremento de Maqui nari a Semi Pesada
1 687 500 IDEA 0 1 687 500 0 0 0
Areas Operati vas
Mejorami ento del Si stema Estructural del Edi fi ci o Sede
360 710 97 455 0 0 0 360 710 0
Central
Renovaci on de 23 Uni dades vehi cul ares de Sedapar 958 133 IDEA 86 933 192 000 0 376 689 302 512
Reforzami ento de Tal ud en corte del reservori o N-26
977 177 175 189 977 177 0 0 0 0
Cono Norte
Construcci ón y Mejorami ento de cercos peri metri cos y
Construcci ón de vi vi endas de Guardi ani a de 1 039 876 IDEA 0 1 039 876 0 0 0
Reservori os
Instal aci ón de vál vul as de purga de ai re en l íneas de
49 600 IDEA 0 49 600 0 0 0
Conducci ón de 14" 18" (2) y 24"
Mejorami ento en el Si stema de purgas de Agua Potabl e
384 900 IDEA 0 384 900 0 0 0
de Arequi pa Metropol i tana
Mejorami ento Operaci onal de l os Si stemas de
di stri buci ón de Agua Potabl e - Protecci ón Tuberi as de 775 500 IDEA 775 500 0 0 0 0
Conducci ón
Cambi o de val vul as regul adoras de Presi on Arequi pa
1 368 500 IDEA 773 500 595 000 0 0 0
Metropol i tana
Construcci ón de Edi fi ci o del Si stema Operaci onal de
1 114 040 IDEA 0 0 0 0 1 114 040
EPS. Sedapar S.A
Automati zaci ón de procesos de l a Pl anta La Tomi l l a 1 646 097 IDEA 0 1 646 097 0 0 0
Automati zaci ón del grupo el ectrogeno de 100 Kw/h
21 472 IDEA 21 472 0 0 0 0
Pl anta La Tomi l l a
Automati zaci ón y Opti mi zaci ón para mejorar l a
726 750 32 373 117 450 609 300 0 0 0
operati vi dad en l a Uni dad Convenci onal U-2
Construcci ón de Al macén de Insumos Quími cos en
157 100 IDEA 0 157 100 0 0 0
Pl anta Tomi l l a
Construcci ón de nueva caseta de Bombeo en Fuente
32 904 IDEA 0 32 904 0 0 0
Sachaca
Estudi o de expl otaci ón de aguas subterraneas medi ante
120 000 IDEA 0 120 000 0 0 0
l a perforaci ón de pozos tubul ares
Estudi o de i nvesti gaci ón cal i dad de aguas de represas
35 000 IDEA 35 000 0 0 0 0
Cuenca Chi l i
Estudi o de i nvesti gaci ón cal i dad de aguas de represas
45 000 IDEA 45 000 0 0 0 0
Cuenca Tambo
Renovaci ón del Si stema de Cl oraci ón en Pl anta Tomi l l a 180 000 IDEA 0 180 000 0 0 0
Mejorami ento de l os Procesos de Cl oraci ón,
Coagul aci ón y Neutral i zaci ón del si stema de 329 684 68 151 0 329 684 0 0 0
Dosi fi caci ón de l a Pl anta La Tomi l l a
Mejorami ento del Desague y Rebose de l as Cámaras de
98 456 IDEA 0 98 456 0 0 0
Contacto de Cl oro 1 y 3 Pl anta Tomi l l a
Mejorami ento del Si stema de Cl ori naci ón N-25 y
82 820 IDEA 82 820 0 0 0 0
Sabandía
Remodel aci ón y Ampl i aci ón del área de Mi crobi ol ogi a
AP e Incl usi ón de Anál i si s parasi tol ogi co del Lab. De C. 51 382 IDEA 0 51 382 0 0 0
Cal i dad l a Tomi l l a
Sumi ni stros de 4 tabl eros el éctri cos de Mando y
65 000 IDEA 0 65 000 0 0 0
Control La Tomi l l a
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Anexos
Cuadro Nº 62: Inversiones en Mejoramiento y Operación en Arequipa Metropolitana (Continuación)

SERVICIO DE AGUA POTABLE
Tratami ento de Agua Resi dual como subproducto de l os
Anal i si s Físi co Quími cos y RATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES COMO SUB PRODUCTO DE LOS ANALISIS 25 000 IDEA 0 25 000 0 0 0
FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE
LABORATORIO TOMILLA
Mejorami ento del Si stema de Il umi naci ón Toma
28 540 IDEA 28 540 0 0 0 0
Tomi l l a
Construcci ón de Muro de Contenci ón Toma Tomi l l a 3 484 789 IDEA 0 0 0 3 484 789 0
El aboraci ón del Programa de Adecuaci ón y Manejo
611 942 IDEA 611 942 0 0 0 0
ambi ental i ntegral (PAMA)
Impl ementaci ón de si stemas de gesti on i ntegral pl anta
76 500 IDEA 76 500 0 0 0 0
La Tomi l l a
Mejorami ento y Moderni zaci ón del Catastro Comerci al
1 777 506 130 354 600 000 1 177 506 0 0 0
de l a Local i dad de Arequi pa Metropol i tana
Impl ementaci on de si stemas de gesti on Empresari al 110 965 IDEA 26 265 57 920 26 780 0 0
Renovaci on y Adqui si ci on de equi pos Networki ng 339 250 IDEA 339 250 0 0 0 0
Impl ementaci on de un si stema de Datawarehousi ng &
190 550 IDEA 0 0 190 550 0 0
Busi ness Intel i gence
Renovaci ón y Adqui si ci on de Servi dores 750 000 IDEA 0 750 000 0 0 0
Impl ementaci ón de un si stema Integrado de Gesti ón
515 000 IDEA 0 0 515 000 0 0
Operaci onal
Si stema de Gesti ón y automati zaci ónde Procesos TIC 197 969 IDEA 0 0 197 969 0 0
Impl ementaci ón de si stemas de Gesti ón de Seguri dad
de Informaci ón TIC, Gesti ón de ri esgo y conti nui dad del 285 825 IDEA 0 92 700 100 425 92 700 0
negoci o
Adqui si ci ón e i mpl emede un si stema Informati co
901 250 IDEA 0 901 250 0 0 0
Comerci al Integrado
Di seño e i mpl ementaci ón de una arqui tectura de
seguri dad i nformati ca - Impl ementaci ón de sol uci on de 253 720 IDEA 0 253 720 0 0 0
conti ngenci a de respal do de i nformaci ón
Impl ementaci ón de l a NTP ISO/IEC 12207 45 065 IDEA 0 45 065 0 0 0
Renovaci ón y adqui si ci ón de Equi pos de Computo e
1 140 000 IDEA 1 140 000 0 0 0 0
Impresoras
Li cenci ami ento i nsti tuci onal 888 504 IDEA 199 135 199 134 199 135 199 134 91 966
Capaci taci ón Personal de Sedapar S.A. - Pl an de
1 151 000 IDEA 337 750 186 575 262 925 122 050 241 700
fortal eci mi ento de Capaci dades Empresari al es
Automati zaci ón y control de si stemas de di stri buci ón -
5 600 000 IDEA 0 0 0 1 800 000 3 800 000
Tel emetri a
Di stri buci ón de Ambi entes y Cambi o de Pi so Sede
400 000 IDEA 0 0 0 0 400 000
Central SEDAPAR S.A. (Incl uye Muebl es y Movi l i ari o)
Adqui si ci ón de 03 achi vadores móvi l es gi ratori os 95 339 IDEA 95 339 0 0 0 0
Ampl i aci ón de l a Capaci dad Operati va del Archi vo
627 558 IDEA 0 0 0 627 558 0
Técni co de l a EPS SEDAPAR S.A.
Impl ementaci ón del Catastro Técni co de Agua de
Arequi pa Metropol i tana - EPS SEDAPAR S.A., SNIP 5 081 920 IDEA 0 5 081 920 0 0 0
150827
Mejorami ento de l os ambi entes de l a pl ataforma de
11 262 IDEA 0 11 262 0 0 0
atenci ón al cl i ente de l a EPS SEDAPAR
Creaci ón de l a Sede Descentral i zada Cono Norte - EPS
256 500 IDEA 0 0 0 256 500 0
SEDAPAR
Admi ni straci ón y Custodi a de documentos de SEDAPAR
171 167 IDEA 54 341 57 050 59 776 0 0
S.A.
El aboraci ón de Pl an Di rector de saneami ento 4 500 000 IDEA 0 0 0 2 000 000 2 500 000
El aboraci ón de Nuevo Pl an Maestro 500 000 IDEA 0 0 0 0 500 000
Caracteri zaci ón de todas l as fuentes de agua de
consumo domesti co, eval uar el tratami ento actual y
3 000 000 IDEA 3 000 000 0 0 0 0
recomendar mejoras de i nfraestructura y de operaci ón
necesari as en cada una.
Mejorami ento uni dades compactas 1,2 y3 4 789 739 PERFIL 4 789 739
TOTAL 56 632 340 14 337 187 16 452 380 4 758 722 12 080 066 9 003 986
56 632 340
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Anexos

SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Acondicionamiento del Area de estacionamiento y sist de
1 118 464 161 399 0 1 118 464 0 0 0
limpieza de Hidrojets
Incremento de Parque Automotor áreas Operativas 335 000 IDEA 0 335 000 0 0 0
Equipamiento e Incremento de Maquinaria Semi Pesada
1 687 500 IDEA 0 1 687 500 0 0 0
Areas Operativas
Renovacion de Maquinaria de Recolección 2 500 000 IDEA 0 2 500 000 0 0 0
Mejoramiento del Sistema Estructural del Edificio Sede
360 710 97 455 0 0 0 360 710 0
Central
Renovacion de 23 Unidades vehiculares de Sedapar 1 153 631 IDEA 86 932 0 87 500 476 688 502 511
Construcción de Edificio del Sistema Operacional de
1 114 040 IDEA 0 0 0 0 1 114 040
EPS. Sedapar S.A
Adecuación y Remodelamiento Infraestructura Lab. Agua
Residual y Efluentes Industriales para acreditar la norma 500 000 IDEA 500 000 0 0 0 0
ISO 17025
Construcción de servicios Higiénicos; cámara de bombeo
10 989 IDEA 0 10 989 0 0 0
Charcani (CB17), Tiabaya y Sabandía
Elaboración del Programa de Adecuación y Manejo
611 942 IDEA 611 942 0 0 0 0
ambiental integral (PAMA)
Mejoramiento y Modernización del Catastro Comercial de
1 777 506 130 354 600 000 1 177 506 0 0 0
la Localidad de Arequipa Metropolitana
Implementacion de sistemas de gestion Empresarial 110 964 IDEA 26 265 57 919 26 780 0 0
Renovacion y Adquisicion de equipos Networking 339 250 IDEA 339 250 0 0 0 0
Implementacion de un sistema de Datawarehousing &
190 550 IDEA 0 0 190 550 0 0
Business Inteligence
Renovación y Adquisicion de Servidores 750 000 IDEA 0 750 000 0 0 0
Implementación de un sistema Integrado de Gestión
515 000 IDEA 0 0 515 000 0 0
Operacional
Sistema de Gestión y automatizaciónde Procesos TIC 197 968 IDEA 0 0 197 968 0 0
Implementación de sistemas de Gestión de Seguridad de
Información TIC, Gestión de riesgo y continuidad del 285 825 IDEA 0 92 700 100 425 92 700 0
negocio
Adquisición e implemede un sistema Informatico
901 250 IDEA 0 901 250 0 0 0
Comercial Integrado
Diseño e implementación de una arquitectura de
seguridad informatica - Implementación de solucion de 253 720 IDEA 0 253 720 0 0 0
contingencia de respaldo de información
Implementación de la NTP ISO/IEC 12207 45 064 IDEA 0 45 064 0 0 0
Renovación y adquisición de Equipos de Computo e
1 140 000 IDEA 1 140 000 0 0 0 0
Impresoras
Licenciamiento institucional 888 504 IDEA 199 134 199 135 199 135 199 134 91 966
Implementación de Laboratorio para VMA 1 500 000 IDEA 1 500 000 0 0 0 0
Capacitación Personal de Sedapar S.A. - Plan de
1 151 000 IDEA 337 750 186 575 262 925 122 050 241 700
fortalecimiento de Capacidades Empresariales
Distribución de Ambientes y Cambio de Piso Sede Central
400 000 IDEA 0 0 0 400 000 0
SEDAPAR S.A. (Incluye Muebles y Moviliario)
Adquisición de 03 achivadores móviles giratorios 95 339 IDEA 95 339 0 0 0 0
Implementación del catastro técnico de Alcantarillado de
Arequipa Metropolitana - EPS SEDAPAR S.A., SNIP 3 610 653 147 588 0 0 0 3 610 653 0
147588
Ampliación de la Capacidad Operativa del Archivo Técnico
627 558 IDEA 0 0 0 627 558 0
de la EPS SEDAPAR S.A.
Mejoramiento de los ambientes de la plataforma de
11 262 IDEA 0 11 262 0 0 0
atención al cliente de la EPS SEDAPAR
Creación de la Sede Descentralizada Cono Norte - EPS
256 500 IDEA 0 0 0 256 500 0
SEDAPAR
Administración y Custodia de documentos de SEDAPAR
171 166 IDEA 54 341 57 050 59 775 0 0
S.A.
Construccion de 30 camaras desarenadoras redes de
960 000 IDEA 0 960 000 0 0 0
Alcantarillado
Estudio de Flujos y Evaluación de Colectores en el
353 400 IDEA 353 400 0 0 0 0
Cercado de Arequipa
Elaboración de Plan Director de saneamiento 3 500 000 IDEA 0 0 0 0 3 500 000
Pago de Srvidumbres de PTAR Enlozada 1 000 000 IDEA 1 000 000 0 0 0 0
TOTAL 30 424 755 6 844 353 10 344 134 1 640 058 6 145 993 5 450 217
30 424 755
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Anexos
B. PROGRAMA DE INVERSIONES EN PROVINCIAS
Respecto a las inversiones programadas para el quinquenio 2015-2020 en las 18 localidades

adicionales ( La Joya, Camaná, Mollendo, Matarani, Mejía, La Curva, El Arenal, Cocachacra,
Punta de Bombón, Aplao, Atico, Chivay, Yauca, Chala, El Pedregal, Caravelí, Cotahuasi y
Chuquibamba), el cuadro N° 64 muestra el monto total a invertirse en cada uno de los años
por fuente de financiamiento.
Cuadro Nº 64: Programa de Inversiones en 18 localidades adicionales

Fuente de INVERSIÓN EN SOLES (SIN IGV)
Financiamiento TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
SEDAPAR 84 238 475 17 645 803 33 486 324 21 221 349 6 792 698 5 092 301
MUNICIPIO 9 274 253 4 525 740 100 353 1 855 454 2 692 353 100 353
USUARIOS 496 086 0 0 496 086 0 0
94 008 814 22 171 543 33 586 677 23 572 889 9 485 051 5 192 654
TOTAL
94 008 814
Nota: Las inversiones incluyen Colaterales (Ampliación de conexiones de agua potable y ampliación de conexiones de
alcantarillado).
Del Programa de Inversiones que tienen como financiamiento a los Municipios, estas
inversiones se llevarán a cabo en las siguientes localidades:
 Cotahuasi: Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura de Agua Potable y Aguas

Residuales de Cotahuasi, con código SNIP 195 123, donde la Municipalidad invertirá S/.
4 425 387.
Compone nte Inve rsión
Galería Filtrante (12 l/s) 630 000
Reservorio (250 m3) 74 815
Línea de conducción (2430 ml.) 291 600
Línea de aducción (504 ml.) 60 480
Ampliación líneas secundarias (5199 ml.) 623 916
Renovación y Mejoramiento líneas secundarias 379 836
Ampliación de conexiones de agua potable (270 und.) 82 350
Renovación de conexiones de agua potable (359 und.) 87 895
Medidores (270 und.) 21 600
Ampliación de Conexiones de Alcantarillado (270 und.) 124 200
Renovación de Conexiones de Alcantarillado (185 und.) 85 100
Ampliación de Colectores (2816 ml.) 366 080
Renovación y Mejoramiento de Colectores (2848 ml.) 370 240
Planta de Agua Residual 1 227 275
Tota l 4 425 387
 El Pedregal: Obras Complementarias del Sistema de Agua Potable, donación del

municipio, con un monto total de S/. 1 755 101. Contempla 485 conexiones de agua
potable en el tercer año regulatorio y 485 conexiones de alcantarillado en el año 3.
Componente Inversión
Instalación de Conexiones domiciliarias de agua 476 774
Instalación de Conexiones domiciliarias de alcantarillado 595 968
Implementación sistema dosificacion de insumos químicos Q= 20 l/s (Casa y Equipo) 146 056
Implementacion del sistema de retrolavado de los filtros rapidos 192 000
Construccion almacen materiales 245 660
Caseta de Cloraciön 44 777
Instalacion del sistema de iluminacion planta de tratamiento de agua potable 53 866
Total 1 755 101
 Chala: Las inversiones en esta localidad contemplan la instalación de 724 conexiones

domiciliarias de agua potable en el quinto año regulatorio, con una inversión total por
parte del gobierno municipal de S/. 501 765.
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Anexos
 Camaná: Con el proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua de

Camaná” se invertirá S/. 5 105 193. De este monto, el financiamiento por parte del
gobierno municipal es de S/. 2 592 000, a llevarse a cabo en el cuarto año regulatorio.
Los componentes de este proyecto incorporan el mejoramiento de 16 800 m. de redes
secundarias de agua potable, la perforación de un pozo profundo de 40 m, Q= 12.5 l/s y
cámara de bombeo Q=12.5 l/s Incluye caseta, Bombas HP=20, instalaciones hidráulicas)
Respecto a las Inversiones Institucionales a llevarse a cabo durante el quinquenio regulatorio
en cada una de las localidades bajo responsabilidad de Sedapar, deberán respetarse la
asignación de movilidades para cada una de las localidades de acuerdo a la información
presentada por la empresa mediante Oficio N° 380-2014/S-3000025, donde se envía
información de Fichas de Proyectos de las Localidades bajo responsabilidad de Sedapar.
En programa de inversiones, para cada localidad, que se detalla a continuación incluye

Colaterales (Ampliación de conexiones de agua potable y alcantarillado).
1. LOCALIDAD LA JOYA
El programa de inversiones a llevarse a cabo durante el quinquenio 2015-2020 en la

localidad de La Joya asciende a un total de S/. 10,6 millones. El 100% de los proyectos de
inversión serán financiados con recursos propios de Sedapar.
Cuadro Nº 65: Programa de Inversiones en la localidad La Joya
CODI GO I NVERSI ÓN PROGRAMA DE I NVERSI ONES DEL QUI NQUENI O (S/.)
NOMBRE DEL PROYECTO FI NANCI A
PROYECTO TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Me j. y Amp. de l a Mi crome di ci ón - MI O SEDAPAR 62 670 189 595 30 135 85 290 39 476 34 694
I mpl . de l ca ta s tro té cni co de Agua y Al ca nta ri l l a do - MI O SEDAPAR 139 655 127 564 127 564
Cons trucci ón de Al ma ce n SEDAPAR I DEA 40 700 40 700
Amp. Re n. y Me jora mi e nto de l Si s te ma de Agua y
SEDAPAR 110 239 9 734 013 9 734 013
De s a gue
I ns ta l a ci ón de ma cro Me di dore s SEDAPAR I DEA 80 000 80 000
Re n. y Me j. Ge ne ra dos por e l MODELO SEDAPAR I DEA 461 547 167 189 72 366 72 310 72 310 77 372
247 189 9 877 214 157 600 111 786 239 630
TOTAL I NVERSI ÓN BASE 10 633 419
10 633 419
2. LOCALIDAD CAMANÁ
En esta localidad, el programa de inversiones asciende a un total de S/. 8,7 millones.

Respecto al proyecto “Ampliación y Mejoramiento de Sistema de Agua Potable de Camaná”,
su financiamiento será compartido entre la empresa Sedapar y el Gobierno Municipal. En el
caso del proyecto de Mejoramiento y Ampliación de Micromedición, con una inversión de S/.
547 mil, se ha proyectado la expansión del número de micromedidores en 222unidades y la
renovación de 5 438 unidades.
Cuadro Nº 66: Programa de Inversiones en la localidad Camaná
Me j. y Amp. de l a Mi crome di ci ón - MI O SEDAPAR I DEA 547 437 0 199 270 174 584 130 549 43 034
I mpl . ca ta s tro té cni co de Agua y Al ca nta ri l l a do - MI O SEDAPAR 147 161 215 137 0 0 0 0 215 137
Cons trucci ón de l a bora tori o de Control de Ca l i da d Zona
SEDAPAR I DEA 129 079 0 129 079 0 0 0
Norte
Obra s Compl e me nta ri a s de l a Loca l i da d de l a Punta de
SEDAPAR I DEA 332 250 0 332 250 0 0 0
Ca ma ná
SEDAPAR I DEA 2 513 193 0 0 813 864 1 699 329 0
Amp. y Me j. de l Si s te ma de Agua de Ca ma ná
G. MUNI CI PAL I DEA 2 592 000 0 0 0 2 592 000 0
I ns ta l a ci ón de ma cro Me di dore s SEDAPAR I DEA 200 000 200 000 0 0 0 0
Re n. y Me j. Ge ne ra dos por e l MODELO SEDAPAR I DEA 2 180 209 375 765 311 098 517 723 477 190 498 433
575 765 971 697 1 506 171 4 899 068 756 604
8 709 305
3. LOCALIDAD MOLLENDO
Los proyectos de inversión a llevarse a cabo en esta localidad suman S/. 5,9 millones. El
proyecto de Mejoramiento y Ampliación de la Micromedición contempla la ampliación en
588 nuevos micromedidores (en el año1), y la renovación de 6884 unidades.
25
Oficio emitido por Sedapar el 04 de agosto de 2014 y recibido por Sunass el 11/08/2014.
Página 86 de 100
Anexos
Cuadro Nº 67: Programa de Inversiones en la localidad Mollendo

Me j. y Amp. de l a Mi crome di ci ón - MI O SEDAPAR I DEA 830 887 237 634 419 002 107 642 43 146 23 463
I mp. Ca ta s tro té cni co de Agua y Al ca nta ri l l a do - MI O SEDAPAR 140 963 650 964 0 0 0 650 964 0
Cons t. La bora tori o de Control de Ca l i da d Zona Sur SEDAPAR I DEA 65 385 0 0 65 385 0 0
Cons trucci ón de Al ma ce n SEDAPAR I DEA 148 148 0 0 148 148 0 0
Ca mi one ta Mol l e ndo - MI O SEDAPAR I DEA 140 000 140 000 0 0 0 0
Ampl y Me j. de l s i s te ma de gri fos contra i nce ndi os y
SEDAPAR I DEA 113 250 0 113 250 0 0 0
vá l vul a s e n Mol l e ndo - FP
1 189 805 1 008 044 1 129 551 1 561 823 988 238
5 877 461
4. LOCALIDAD MATARANI
En esta localidad se invertirán en total S/. 868,7 mil. De este monto, S/. 119 mil se destinarán
al proyecto de Mejoramiento y Ampliación de la Micromedición, con lo cual se instalarán
105 nuevos micromedidores, y se renovarán 965 unidades. Además, se contempla S/. 123,8
mil, para la implementación del catastro técnico de agua y alcantarillado en un 100%.
Cuadro Nº 68: Programa de Inversiones en la localidad Matarani

Me j. y Amp. de l a Mi crome di ci ón - MI O SEDAPAR I DEA 118 984 24 019 19 015 33 360 21 684 20 906
Moto Li ne a l - Ma ta ra ni - MI O SEDAPAR I DEA 5 000 0 5 000 0 0 0
170 385 128 778 148 385 269 262 151 923
TOTAL I NVERSI ÓN BASE 868 733
868 733
5. LOCALIDAD MEJÍA
El programa de inversiones en Mejía asciende a un total de S/. 498 218. El 100% de los
proyectos de inversión serán financiados mediante recursos internamente generados por
Sedapar. Además, mediante el proyecto con código SNIP 140 963, se ha considerado la
actualización al 100% del catastro técnico de agua potable y alcantarillado.
Cuadro Nº 69: Programa de Inversiones en la localidad Mejía
PROYECT TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Me j. y Amp. de l a Mi crome di ci ón - MI O SEDAPAR O103 037 95 299 19 571 2 335 14 234 46 927 12 232
Moto Li ne a l - Me ji a - MI O SEDAPAR I DEA 5 000 0 5 000 0 0 0
SEDAPAR I DEA 21 400 0 21 400 0 0 0
vá l vul a s e n Me ji a
Acondi ci ona mi e nto de Uni da de s Hi drá ul i ca s y Si s te ma
SEDAPAR I DEA 39 420 0 39 420 0 0 0
de Tra ta mi e nto de Agua Pota bl e de Me ji a
111 238 140 592 55 466 141 799 49 123
TOTAL I NVERSI ÓN BASE 498 218
498 218
6. LOCALIDAD LA CURVA
Los proyectos de inversión a llevarse a cabo en esta localidad suman en total S/. 2,6
millones, los cuales se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 70: Programa de Inversiones en la localidad La Curva
Me j. y Amp. de l a Mi crome di ci ón - MI O SEDAPAR O103 563 52 487 5 449 13 233 22 129 10 786 890
I mpl . Ca ta s tro té cni co de Agua y Al ca nta ri l l a do - MI O SEDAPAR 140 963 52 861 0 0 0 52 861 0
Moto Li ne a l - La Curva - MI O SEDAPAR I DEA 5 000 0 5 000 0 0 0
Ampl i a ci ón, Re nova ci ón y Me jora mi e nto de l Si s te ma de
SEDAPAR 156 881 1 294 345 0 1 294 345 0 0 0
Agua Pota bl e y Al ca nta ri l l a do La Curva
Obra s Compl e me nta ri a s Si s te ma de Agua Pota bl e La
SEDAPAR I DEA 971 750 0 110 188 861 562 0 0
Curva
103 605 1 447 228 936 536 96 034 37 239
2 620 642
Página 87 de 100
Anexos
7. LOCALIDAD EL ARENAL
Se invertirán en total S/. 3,9 millones de soles. El proyecto de Mejoramiento y Ampliación de

la Micromedición en esta localidad contempla la expansión de 33 nuevos micromedidores y
la renovación de 533 micromedidores durante todo el quinquenio regulatorio.
Cuadro Nº 71: Programa de Inversiones en la localidad El Arenal
Me j. y Amp. de l a Mi crome di ci ón - MI O SEDAPAR 103 539 62 939 13 900 17 903 23 463 7 673 0
Ampl i a ci ón y Me jora mi e nto de l Si s te ma de Agua Pota bl e
SEDAPAR I DEA 3 627 584 0 0 3 627 584 0 0
y Al ca nta ri l l a do Are na l
Adqui s i ci ón de Una Moto Li ne a l SEDAPAR I DEA 5 000 5 000 0 0 0 0
127 117 81 432 3 656 991 78 686 5 944
3 950 170
8. LOCALIDAD COCACHACRA
El programa de inversión a llevarse a cabo en esta localidad, que ascienden a S/. 1,5
millones, serán financiados íntegramente con recursos internamente generados por
Sedapar.
Cuadro Nº 72: Programa de Inversiones en la localidad Cocachacra
Me j. y Amp. de l a Mi crome di ci ón - MI O SEDAPAR 103 067 207 499 26 575 36 253 62 606 70 723 11 342
I mpl .Ca ta s tro té cni co de Agua y Al ca nta ri l l a do - MI O SEDAPAR 140 963 112 193 0 0 0 112 193 0
Moto Li ne a l - Coca cha cra - MI O SEDAPAR I DEA 5 000 0 5 000 0 0 0
SEDAPAR I DEA 25 600 0 25 600 0 0 0
vá l vul a s e n Coca cha cra
Obra s Compl e me nta ri a s de Uni da de s Hi drá ul i ca s y Si s t.
SEDAPAR I DEA 86 020 0 86 020 0 0 0
de Tra ta mi e nto de Agua
367 817 298 998 293 242 348 560 195 328
1 503 945
9. LOCALIDAD PUNTA DE BOMBÓN
En esta localidad se invertirán en total S/. 12,6 millones. El proyecto de perforación,

equipamiento, casetas y electrificación, con una inversión de s/. 750 mil, incorporará al sistema
de captación de agua 15 l/s a partir del primer año regulatorio. También, mediante el proyecto
con código SNIP 140 963, se actualizará en un 100% el catastro técnico de agua potable y
alcantarillado. Finalmente, mediante el proyecto con código SNIP 103 526, se renovarán 3
694 micromedidores durante el quinquenio.
Cuadro Nº 73: Programa de Inversiones en la localidad Punta de Bombón
Me j. y Amp. de l a Mi crome di ci ón - MI O SEDAPAR 103 526 186 373 11 566 40 366 56 601 38 142 39 698
Motoka r - Punta de Bombón - MI O SEDAPAR I DEA 7 790 0 7 790 0 0 0
Ampl i a ci ón y Me jora mi e nto de l Si s te ma de Agua Pota bl e
SEDAPAR I DEA 11 317 747 11 317 747 0 0 0 0
y Al ca nta ri l l a do
Pe rfora ci ón - Equi pa mi e nto, Ca s e ta de V - Ca s e ta de Cl y
SEDAPAR I DEA 750 000 750 000 0 0 0 0
El e ctri fi ca ci ón de Pozo N°1
12 225 196 56 245 64 690 184 653 59 503
12 590 287
10. LOCALIDAD APLAO
El cuadro siguiente muestra los proyectos contemplados para la localidad de Aplao, durante
el quinquenio 2015-2020. El programa de inversión a llevarse a cabo en esta localidad, que
ascienden a S/. 2,2 millones, serán financiados íntegramente con recursos internamente
generados por Sedapar.
Página 88 de 100
Anexos
Cuadro Nº 74: Programa de Inversiones en la localidad Aplao

Cons trucci ón de La bora tori o de Control de Ca l i da d Apl a o
SEDAPAR I DEA 104 279 0 104 279 0 0 0
y Chuqui ba mba
Ca mi one ta Apl a o, Chuqui ba mba y Cota hua s i - MI O SEDAPAR I DEA 70 000 0 70 000 0 0 0
Cons trucci ón y Equi pa mi e nto de Al ma ce n SEDAPAR I DEA 260 000 260 000
406 978 743 817 278 120 251 929 469 258
2 150 102
11. LOCALIDAD ATICO
Se invertirán en total S/. 5,1 millones. El proyecto de Mejoramiento y Ampliación de la

Micromedición en esta localidad contempla la expansión de 60 nuevos micromedidores y la
renovación de 796 micromedidores durante todo el quinquenio regulatorio.
Cuadro Nº 75: Programa de Inversiones en la localidad Atico
Me j. y Amp.de l a Mi crome di ci ón - MI O SEDAPAR 103 004 191 520 0 124 911 25 910 34 694 6 005
Me jora mi e nto y Ampl i a ci ón de l Si s te ma de Agua Pota bl e
SEDAPAR 136 383 4 194 912 0 4 194 912 0 0 0
Ati co
Obra s Compl e me nta ri a s pa ra Loca l i da d Ati co SEDAPAR I DEA 91 768 18 000 73 768 0 0 0
Adqui s i ci ón d Una Moto Li ne a l SEDAPAR I DEA 5 000 5 000
139 071 4 429 662 323 359 72 550 90 174
5 054 816
12. LOCALIDAD CHIVAY
Los proyectos de inversión a llevarse a cabo en esta localidad suman en total S/. 1,6
millones, los cuales se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 76: Programa de Inversiones en la localidad Chivay
Cons t. La bora tori o de Control de Ca l i da d Chi va y SEDAPAR I DEA 137 456 0 137 456 0 0 0
Motoka r - Chi va y - MI O SEDAPAR I DEA 7 790 0 7 790 0 0 0
273 490 471 396 241 715 228 983 356 535
1 572 119
13. LOCALIDAD YAUCA
En esta localidad se invertirán en total S/. 5,3 millones. De este monto, S/. 54,9 mil se
destinarán al proyecto de Mejoramiento y Ampliación de la Micromedición, con lo cual se
instalarán 48 nuevos micromedidores y se renovarán 446 unidades. Además, mediante el
proyecto de inversión con código SNIP 147 161, se contempla un monto de S/. 97,6 mil para
la implementación del catastro técnico de agua y alcantarillado en un 100%.
Cuadro Nº 77: Programa de Inversiones en la localidad Yauca
Me jora mi e nto y Ampl i a ci ón de l Si s te ma de Agua Pota bl e SEDAPAR 136 486 4 806 441 0 4 806 441 0 0 0
Obra s Compl e me nta ri a s pa ra Loca l i da d de Ya uca SEDAPAR I DEA 198 943 0 198 943 0 0 0
Adqui s i ci ón de Una Moto Li ne a l SEDAPAR I DEA 5 000 5 000 0 0 0 0
74 719 5 040 880 33 940 37 386 118 710
5 305 635
Página 89 de 100
Anexos
14. LOCALIDAD CHALA
Los proyectos de inversión a llevarse a cabo en esta localidad suman un monto cercano a los
S/. 3 millones. Los proyectos que forman parte del programa para el quinquenio se muestran
Cuadro Nº 78: Programa de Inversiones en la localidad Chala
Me j. y Amp. DE LA Mi crome di ci ón - MI O SEDAPAR O103 004 89 517 0 48 261 8 674 30 580 2 002
Ofi ci na Admi ni s tra ci on Cha l a SEDAPAR I DEA 49 654 0 49 654 0 0 0
Cons trucci ón de l a Ca s e ta de Cl ori na ci ón, Ce rcos de
SEDAPAR I DEA 325 719 0 325 719 0 0 0
Re s e rvori os
I ns ta l a ci ón de Cone xi one s de Agua G. MUNI CI PAL I DEA 501 765 100 353 100 353 100 353 100 353 100 353
Pe rfora ci ón y Equi pa mi e nto de Pozos (Sa n Andre s y Cruz de SEDAPAR I DEA 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0
223 082 2 100 271 190 982 218 559 251 295
2 984 189
15. LOCALIDAD EL PEDREGAL
Se invertirán S/. 13,2 millones durante el quinquenio. El proyecto de Obras Complementarias

del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la zona sur de El Pedregal será financiado
por el Municipio con un monto total de S/. 1 755 101. En esta localidad, mediante el
proyecto con código SNIP 62 670, financiado por Sedapar, se contempla la expansión del
número de micromedidores en 60 unidades; además, la renovación de 1 521
micromedidores durante el quinquenio.
Cuadro Nº 79: Programa de Inversiones en la localidad El Pedregal
Motoka r - El Pe dre ga l - MI O SEDAPAR I DEA 7 790 0 7 790 0 0 0
Ca mi one ta s Je fa tura y El Pe dre ga l - MI O SEDAPAR I DEA 140 000 0 140 000 0 0 0
I mpl e me nta ci ón de l ca ta s tro té cni co de l s i s te ma de Agua
SEDAPAR 139 655 114 654 0 0 0 0 114 654
y Al ca nta ri l l a do - MI O
Cons trucci ón de La bora tori o de Control de Ca l i da d El
SEDAPAR I DEA 113 036 0 113 036 0 0 0
Pe dre ga l
SEDAPAR 136 361 4 944 603 0 4 944 603 0 0 0
Agua Pota bl e El Pe dre ga l
SEDAPAR 136 244 4 326 397 0 0 4 326 397 0 0
Al ca nta ri l l a do El Pe dre ga l
Obra s Compl e me nta ri a s de l Si s te ma de Agua Pota bl e y
MUNI CI PI O I DEA 1 755 101 0 0 1 755 101 0 0
Al ca nta ri l l a do Pe dre ga l Sur
471 668 5 812 085 6 283 806 212 007 410 355
13 189 921
16. LOCALIDAD CARAVELÍ
El cuadro siguiente muestra los proyectos contemplados para la localidad de Caravelí,

durante el quinquenio 2015-2020. El programa de inversiones a llevarse a cabo en esta
localidad ascienden a un total de S/. 5,7 millones. Como parte de los proyectos, se establece
la actualización al final del quinquenio del 100% del catastro técnico de agua y alcantarillado.
Cuadro Nº 80: Programa de Inversiones en la localidad Caravelí

Ampl i a ci ón, Re nova ci ón y Me jora mi e nto de Agua y SEDAPAR 112 209 4 656 456 0 0 3 564 398 546 029 546 029
De s a gue Ca ra ve l i OTROS 112 209 144 613 0 0 144 613 0 0
Ca s e ta de Cl ori na ci on R-1 e I ns ta l a ci on de GCI Ca ra ve l i SEDAPAR I DEA 61 650 0 61 650 0 0 0
Ofi ci na de Admi ni s tra ci on Ca ra ve l i SEDAPAR I DEA 49 654 0 49 654 0 0 0
Re nova ci on de Vá l vul a s Ca ra ve l i SEDAPAR I DEA 5 950 0 5 950 0 0 0
Adqui s i ci ón de Una Moto Líne a l SEDAPAR I DEA 5 000 5 000 0 0 0 0
237 051 249 213 3 814 179 663 956 712 789
5 677 188
Página 90 de 100
Anexos
17. LOCALIDAD COTAHUASI
Se invertirán en total S/. 5,5 millones. El proyecto de Mejoramiento y Ampliación de la

Micromedición en esta localidad contempla la expansión del número de micromedidores en
111 unidades y la renovación de 541 micromedidores, durante todo el quinquenio
regulatorio.
Cuadro Nº 81: Programa de Inversiones en la localidad Cotahuasi
Cons trucci ón Loca l de Cota hua s i SEDAPAR I DEA 77 611 0 77 611 0 0 0
Cons trucci ón de La bora tori o de Control de Ca l i da d
SEDAPAR I DEA 106 052 0 106 052 0 0 0
Cota hua s i
Motoka r - Cota hua s i - MI O SEDAPAR I DEA 7 790 0 7 790 0 0 0
Me jora mi e nto y Ampl i a ci ón de l a I nfra e s tructura de Agua SEDAPAR 195 123 549 405 549 405 0 0 0 0
Pota bl e y Re s i dua l e s MUNI CI PI O 195 123 4 425 387 4 425 387 0 0 0 0
5 059 743 239 789 36 906 31 345 89 405
5 457 188
18. LOCALIDAD CHUQUIBAMBA
La inversión total base en esta localidad es de S/. 5,4 millones. Los proyectos de inversión
que lo conforman se muestran en el cuadro N° 82. El proyecto de ampliación y
mejoramiento de agua y desagüe, con código SNIP 141 469, será financiado en un monto de
S/. 3 990 411 (92%) por Sedapar, y en un monto de S/. 351 473 (8%) mediante
financiamiento de los usuarios. También, mediante el proyecto con código SNIP 139 655, se
ha contemplado, durante el quinquenio, la actualización al 100% del catastro técnico de
agua potable y alcantarillado.
Cuadro Nº 82: Programa de Inversiones en la localidad Chuquibamba
Ampl i a ci ón Re nova ci ón y Me jora mi e nto de Agua y SEDAPAR 141 469 3 990 411 0 0 3 990 411 0 0
De s a gue USUARI OS 141 469 351 473 0 0 351 473 0 0
Me j. y Amp. de l a Mi crome di ci ón - MI O SEDAPAR 118 650 5 338 62 272 30 135 20 127 778
I mpl . Ca ta s tro té cni co de Agua y De s a gue - MI O SEDAPAR 139 655 145 981 0 0 0 0 145 981
Cons trucci ón de Al ma ce n SEDAPAR 260 000 0 260 000 0 0 0
Obra s Compl e me nta ri a s Chuqui ba mba SEDAPAR 77 612 0 77 612 0 0 0
167 624 489 337 4 421 250 76 663 210 599
5 365 473
C. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
El cuadro siguiente detalla el financiamiento del programa de inversiones para el quinquenio

2015-2020, el cual incluye los proyectos de ampliación de conexiones de agua potable y
alcantarillado (colaterales).
Cuadro Nº 83: Estructura de Financiamiento a Nivel EPS
Fuente de INVERSIÓN EN SOLES (SIN IGV)
Financiamiento TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
SEDAPAR 314 954 649 65 396 239 105 283 321 56 937 574 43 632 876 43 704 640
G. CENTRAL 62 522 314 62 522 314 0 0 0 0
G. REGIONAL 14 997 561 14 997 561 0 0 0 0
MUNICIPIO 73 404 207 68 655 694 100 353 1 855 454 2 692 353 100 353
USUARIOS 496 086 0 0 496 086 0 0
466 374 817 211 571 808 105 383 674 59 289 114 46 325 229 43 804 993
TOTAL
466 374 817
Nota: Las inversiones incluyen Colaterales (Ampliación de conexiones de agua potable y ampliación de conexiones de alcantarillado).
Página 91 de 100
Sección 14 Anexos
ANEXO 12: INFORMACIÓN DE ANÁLISIS DEL IMPACTO Y SUBSIDIOS DE LA PROPUESTA
Cuadro Nº 84: Impacto de la ET Propuesta en la Factura – G126

S/.Factura S/.Factura
Variación
m3 mes (ET Actual) (RT Propuesta) Número de Importe
(prom) Pago Usuarios Proyectado
CF Pago AP Pago AL Total S/. %
AP+AL+CF
Social
0 a m ás 74.5 77.08 2.78 44.34 18.20 77.08 0.00 0.0% 118 7,708
Doméstico
0 a 10 5.4 8.60 2.78 3.19 1.31 8.60 0.00 0.0% 76,119 554,612
10 a 30 17.4 26.04 2.78 13.67 5.61 26.04 0.00 0.0% 88,338 1,949,271
30 a + 44.6 105.67 2.78 61.52 25.26 105.67 0.00 0.0% 12,442 1,114,194
Comercial I
0 a m ás 61.6 432.28 2.78 263.19 108.05 441.34 9.06 2.1% 4,158 1,555,167
Comercial II
0 a m ás 13.7 47.53 2.78 58.49 24.01 100.63 53.10 111.7% 14,001 1,194,026
Industrial
0 a m ás 41.5 231.55 2.78 177.48 132.15 368.64 137.09 59.2% 2,615 816,933
Estatal I
0 a m ás 452.5 2,337.66 2.78 1,494.23 613.46 2,490.35 152.69 6.5% 303 639,472
Estatal II
0 a m ás 105.9 281.27 2.78 349.85 143.63 585.58 304.32 108.2% 621 308,176
198,715 8,139,561
Gráfico Nº 22: Tarifa Media Vs Tarifas por Categorías – G1

8.00 7.46
7.46
6.03
6.00
6.03
4.66
4.66
4.00 3.36
2.00 2.08
1.46 1.95
0.84 0.84
1.11
0.84 0.84
0.00
Est
Ind
Dom III
Soc
Dom I
Dom II
Com
ET Propuestal Pago Real Propuesta T.M.Propuesta
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. - Gerencia de Regulación Tarifaria – Sunass

Línea color azul: Muestra el costo promedio por m3 que representa atender a esta localidad (abarcando agua potable y
alcantarillado), y en caso se utilizara una tarifa única por todas las categorías y rangos de consumo, esa sería la tarifa promedio
por m3 eficiente para el grupo de localidades.
La línea color negro: Es la tarifa eficiente que muestra cuánto debe pagar por cada m 3 cada categoría y rango de usuario en
cada nivel tarifario.
Línea color rosado: Muestra cuánto pagaría por cada m3 en promedio cada categoría de usuario (lo que incluye agua
potable y alcantarillado) bajo la estructura tarifaria propuesta.
El impacto en el primer año para los usuarios comerciales, industriales y estatales se debe a la aplicación del
reordenamiento tarifario en aplicación de lo establecido en el reglamento de tarifas.
26
Localidades de: Arequipa Metropolitana, La Joya, Camaná, Mollendo, Matarani, Mejía, La Curva, El Arenal, Cocachacra y Punta
de Bombón.
Página 92 de 100
Anexos
Gráfico Nº 23: Gráficos de Subsidio Según Unidades de Uso y Volumen de Consumo – G1

Distribución del Subsidio según Unidades de Uso Distribución del Subsidio según Volumen de Consumo
Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. – Gerencia de Regulación Tarifaria - Sunass

Variación
AP+AL+CF
Social
0 a m ás 25.4 19.14 2.78 8.77 4.67 19.14 0.00 0.0% 17 276
Doméstico
0 a 10 4.5 6.11 2.78 1.56 0.83 6.11 0.00 0.0% 3,558 18,418
10 a 30 16.8 18.32 2.78 8.31 4.43 18.32 0.00 0.0% 2,121 32,302
30 a m ás 53.8 91.33 2.78 48.70 25.92 91.33 0.00 0.0% 261 20,201
Comercial I
0 a m ás 31.8 132.76 2.78 74.53 39.67 138.03 5.28 4.0% 254 28,746
Comercial II
0 a m ás 16.7 43.80 2.78 39.10 20.82 73.99 30.19 68.9% 814 50,823
Industrial
0 a m ás 69.3 272.15 2.78 162.18 86.34 296.53 24.38 9.0% 10 2,513
Estatal I
0 a m ás 79.7 190.84 2.78 103.73 55.22 190.84 0.00 0.0% 90 14,860
7,125 168,139

4.00
3.59 3.59
3.59 3.59
3.00
1.99 1.99
2.00
1.99
1.39
1.30
1.00 1.09
0.53 0.53
0.75
Ind
0.53 0.53
Est
Com
0.00
Dom III
Dom II
Dom I
Soc

27
Localidades de: Aplao, Atico, Chivay, Yauca, Chala, El Pedregal y Caravelí
Página 93 de 100
Anexos


Variación
AP+AL+CF
Social
0 a m ás 115.0 25.26 2.78 12.31 6.33 25.26 0.00 0.0% 5 107
Doméstico
0 a 10 4.1 4.07 2.78 0.44 0.23 4.07 0.00 0.0% 622 2,144
10 a 30 16.9 11.30 2.78 4.55 2.24 11.30 0.00 0.0% 378 3,552
30 a m ás 43.4 41.28 2.78 21.64 10.56 41.28 0.00 0.0% 52 1,819
Comercial I
0 a m ás 14.7 32.00 2.78 21.33 10.38 40.70 8.70 27.2% 54 1,653
Comercial II
0 a m ás 21.9 34.32 2.78 31.80 15.47 59.06 24.74 72.1% 90 3,987
Industrial
0 a m ás 27.2 56.60 2.78 39.61 19.27 72.76 16.16 28.5% 10 666
Estatal I
0 a m ás 53.2 75.85 2.78 59.42 28.96 107.57 31.73 41.8% 42 3,089
1,253 17,017
3.00
2.16 2.16
2.00 2.16
1.66
1.90
1.16
1.30
1.00 0.76
0.74
0.67
Ind
0.16 0.16 0.40

Dom III
Dom II
Est
0.00 0.16 0.16

Soc
Dom I

28
Localidades de: Cotahuasi y Chuquibamba
Página 92 de 100
Anexos

Fuente: Modelo Tarifario SEDAPAR S.A. – Gerencia de Regulación Tarifaria
ANEXO 13: COMENTARIOS AL PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO
Comentario Respuesta
El artículo 106 del TUO del Reglamento de la Ley General de Servicios
de Saneamiento (Ley 26338), señala que la aplicación de la fórmula
(…) tarifaria está asociada al cumplimiento de las metas de gestión
establecidas para el quinquenio, razón por la cual la EPS está obligada a
“¿Cuál es el seguimiento que se debió hacer al cumplirlas. El cumplimiento se evalúa con el Índice de Cumplimiento
PMO del quinquenio 2007-2012, para sustentar Global a nivel de EPS (ICG). La supervisión de metas de gestión del
el incremento tarifario? y ¿Qué garantías da la quinquenio 2007-2012 determinó un cumplimiento promedio global de
SUNASS para el cumplimiento del PMO en el 96.5%; habiendo sido autorizada Sedapar a aplicar incrementos del
período 2015-2020, la realización de inversiones 6.7% y 10.7% en el segundo y tercer años, respectivamente por el
programadas, y que ello conlleve al incremento cumplimiento de metas del primer (al 99.7%) y segundo años regulatorios
de tarifas?” (al 100%).
Hernán Raul Hatamari Por otro lado, el numeral 4.3 del Anexo 2 del Reglamento General de
Centro de Investigación y Planificación Regulación Tarifaria, precisa que la garantía de realización de
inversiones constituye un supuesto en la determinación de las fórmulas
tarifarias. En ese sentido, en el presente Estudio Tarifario se establecen
reservas de uso exclusivo (fondo de inversiones) destinadas a financiar
las inversiones que Sedapar deberá ejecutar durante el quinquenio.
Adicionalmente, las metas de gestión fijadas para el quinquenio están

asociadas directamente con la ejecución de los proyectos de inversión
programados. Es la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF) de la
SUNASS el órgano encargado de hacer cumplir los compromisos
adquiridos por la Empresa en lo referente a la prestación de los
servicios de saneamiento.
(…) El artículo 11° del Reglamento General de Regulación Tarifaria, precisa

que: “… la estructura tarifaria debe permitir la recuperación de los
“se debe revisar las tarifas de las oficinas costos de prestación del servicio y ayudar a la sociedad a alcanzar los
locales, debido a que algunas de ellas tienen un objetivos de equidad y acceso.” Es por ello que, en el caso de las
medio de vida mejor que otras (como el caso de estructuras tarifarias propuestas para la empresa Sedapar, se ha
Chivay), por la actividad turística”. considerado lo siguiente:
Oscar Bedoya Justo Primero. Se han establecido tres (3) estructuras tarifarias distintas para
Jefe del Departamento de Recolección agrupar a las 19 localidades bajo responsabilidad de Sedapar, en donde
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Anexos
las tarifas de las categorías y rangos de consumo toman en cuenta la

capacidad de pago de la población en cada localidad bajo el ámbito de
responsabilidad de la Empresa.
Segundo. Dentro de la estructura tarifaria de una localidad específica,

se establece una política de subsidios cruzados; que implica la
existencia de dos tipos de usuarios: los que reciben el subsidio, que
incluye sólo a los usuarios de la categoría social y al primer rango de la
categoría doméstica; y los que otorgan el subsidio, que son usuarios
pertenecientes a la clase No Residencial y los usuarios del último rango
de la categoría doméstica.
(…)
“es lamentable que sólo 3 proyectos hayan sido El comentario no ha especificado a qué proyectos se refiere. Sin
transferidos hacia la EPS del total de proyectos perjuicio de ello, la incorporación de proyectos ejecutados por recursos
que invirtió el Gobierno Regional de Arequipa. no reembolsables –como en el caso del Gobierno Regional- si bien
¿Por qué no se incorporan los demás proyectos? permite que los incrementos no sean mayores a los que deberían ser en
De haberse incorporado estos proyectos, el caso la empresa efectúe la inversiones con su propios recursos, la
impacto de la tarifa sería menor”. incorporación de nueva infraestructura de saneamiento, como
proyectos donados por terceros, dentro de los activos de la empresa,
Yamila Osorio requiere cubrir costos de operación y mantenimiento de esta
Presidenta del Consejo Regional de infraestructura, lo cual, generalmente, conlleva al crecimiento de los
Arequipa costos de la empresa y ello influye en la determinación de las tarifas.
Comentario Respuesta
(…)
De acuerdo al Artículo 22° del Reglamento General de Regulación
“Falta de audiencia preliminar por parte de Tarifaria, la EPS puede solicitar a la Sunass la celebración de una
Sedapar para presentar su PMO”. audiencia pública preliminar con la finalidad de exponer su PMO. En
este caso, la EPS no solicitó la realización de dicha audiencia; sin
“Es necesario se informe sobre las concesiones embargo, se adoptaron otros mecanismos de difusión del PMO, como
que se han dado en la empresa, los documentos su publicación en la página web de la Sunass.
de evaluación por parte de Sunass del
cumplimiento de metas de gestión en el primer Respecto al cumplimiento de metas de gestión, la Gerencia de
quinquenio y los también los terceros que han Supervisión y Fiscalización (GSF) de la Sunass es el órgano encargado de
apoyado económicamente a la empresa”. hacer cumplir los compromisos adquiridos por las Empresas
Prestadoras en lo referente a la prestación de los servicios de
Dionis Luis Cárdenas Cervantes saneamiento. Para ello, y respecto a las metas de gestión, GSF realiza
Vicepresidente FEDUCAR informes de supervisión al final de cada año regulatorio en el cual se
analiza, para cada una de las metas de gestión, el valor fijado en el
estudio tarifario y aquel realizado efectivamente por la EPS, los cuales
se encuentran publicados en la página web de Sedapar
(www.sedapar.com.pe)
Por último, la estructura de las acciones de Sedapar y la participación

de cada una de las 33 municipalidades accionistas se detalla en el
Anexo 1.
(…)
En el presente Estudio Tarifario se ha incluido dentro del plan de
“No se ha considerado gastos para la mitigación inversiones un Proyecto de Elaboración del Programa de Adecuación y
de la contaminación por aguas residuales Manejo Ambiental (PAMA) de SEDAPAR S.A. en base a los lineamientos
vertidas al río Chili, hasta que inicie la operación de la Política Ambiental del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento,
de la PTAR Enlozada. Además de las actividades relacionados a medidas de ecoeficiencia en el sector público, programa
mitigadoras hasta que se solucione el problema de vertimientos, reuso de agua residual, y manejo de residuos sólidos,
y la corrección de los pasivos ambientales en el para cada uno de los componentes de los sistemas.
marco del PAMA y la Ley General del Ambiente”.
El proyecto tiene una inversión total de S/. 1,2 millones que incluye a
Ing. José Jaime Benavidez Portocarrero agua potable y alcantarillado. Este monto será financiado íntegramente
Geólogo Especialista Gestión Ambiental con recursos propios de SEDAPAR S.A., y su ejecución se llevará a cabo
en el primer año del quinquenio regulatorio.
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Anexos
(…)
En la sección que analiza los Costos Eficientes de Explotación, se
“A SEDAPAR le ha costado bastante esfuerzo y especifica que el costo de operación de las cámaras de bombeo, en el
tiempo para que, en cumplimiento de su plan primer año, es el segundo componente más importante (19% del costo
maestro de agua potable 1980-2000, elaborado del servicio de agua potable) con un monto total de S/. 7,8 millones; sin
por GITEC GMBH, con la nueva planta de embargo, debido a que actualmente se está iniciando la readecuación a
tratamiento de agua potable (Planta II), ya no se gravedad del sistema de distribución de agua potable en dicho sector,
tenga que hacer bombeo y todo sea por este montó se reducirá a S/. 1,2 millones, generándose ahorros por
gravedad; sin embargo, es posible que consumo de energía de aproximadamente S/. 6,6 millones.
asentamientos que serán abastecidos por el
reservorio N-45 que están por encima de la cota
de la Planta II en un futuro cercano tengan que
bombear el agua. A este tipo de asentamientos
se les debería cobrar una tarifa mayor”.
Zenón Romero Palma
(…)
En la actualidad, la Empresa cuenta con una base de datos desactualizada
“El Catastro Comercial y su implementación ha de la información sobre los clientes, las conexiones, predios y cartografía.
sido una inversión de la empresa que data ya de El proyecto de actualización de catastro ya se ha venido ejecutando como
varias gestiones. Entendemos es el catastro que parte del PMO 2007-2012; sin embargo, en el presente Estudio se ha
actualmente se utiliza para la cobranza. Su incluido un proyecto de Mejoramiento y Modernización del Catastro
actualización más que meta de gestión es un Comercial en Arequipa Metropolitana, que permitirá migrar toda la
proceso de trabajo que ya se encuentra incluido información, técnica y comercial, del sistema actual a un sistema geo-
en los presupuestos de SEDAPAR. No referenciado, lo cual mejorará la gestión operativa y comercial; y por
entendemos por qué se ha aceptado este ítem tanto, permitirá brindar un mejor servicio al usuario. En ese sentido, las
como una meta de gestión que sustente una metas de gestión correspondientes al catastro comercial están asociadas
nueva tarifa”. a la ejecución de dicho proyecto.
“Tenemos desacuerdo en la Estructura Tarifaria

que continúa diferenciando a los usuarios por su El Artículo 29° de la Ley General de los Servicios de Saneamiento (Ley
tipo de negocio y no solo por su consumo. Un N°26338) establece que “La determinación de las tarifas de los servicios
cliente Comercial es sólo uno con mayores de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial se guía por los
volúmenes de consumo o evacuación. No principios de eficiencia económica, viabilidad financiera, equidad social,
requiere de un castigo o pago adicional por simplicidad y transparencia.”
ejercer un negocio. Paga más, si consume más,
esa debe ser la única diferencia. Más cuando el Además, en el Anexo Nº1 del Reglamento General de Regulación Tarifaria
pertenecer a una categoría tarifaria no (RCD Nº 009-2007-SUNASS-CD), se establecen los lineamientos para el
representa NINGÚN servicio adicional por parte reordenamiento de las estructuras tarifarias, cuyo objetivo es “alcanzar
de la empresa a estos clientes. Sería un buen estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia económica y
momento para suprimir esta discriminación por suficiencia financiera de las EPS, y que al mismo tiempo, contribuyan al
actividad laboral que nos define como Comercial logro de los principios de equidad, transparencia y simplicidad”.
I o II, con mayores tarifas y sin ninguna
En ese sentido, teniendo en cuenta la segunda etapa del
retribución a cambio”.
reordenamiento tarifario, dentro de la estructura tarifaria que se
establece en el presente Estudio Tarifario se han simplificado las
Armando Espino
subcategorías (Comercial I y Comercial II) y dentro de estas, también,
Vicepresidente de AHORA los rangos de consumo (0 a 15, 15 a más); para pasar a una estructura
tarifaria, en el caso No Residencial, donde solo existe una categoría
Comercial, Industrial y Estatal; y para cada una de ellas, solo un rango
de consumo.
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Anexos
ANEXO 14: PRESENCIA DE ALGAS EN EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN DE AGUA EN AREQUIPA

METROPOLITANA
La región Arequipa no ha sido ajena al cambio climático, durante los últimos años se ha
experimentado alteraciones en el inicio e intensidad del periodo de lluvias.
Como se sabe, el río Chili es la principal fuente de recurso hídrico de la ciudad de Arequipa, nace de
la unión de los ríos Sumbay y Blanco y sus aguas son usadas por los sectores agrícola, energético,
minero; así como, para consumo humano.
El río Chili tiene un cauce natural estacional. Es caudaloso durante el período de lluvias, que es de
noviembre a marzo, con excedentes de agua sobre la demanda total de la cuenca. Y de otro lado,
presenta un caudal escaso durante el periodo de sequía que son de abril a octubre, en los que el
caudal natural del río está por debajo de los 5 m3/s.
La demanda de la cuenca, de 12 m3/s, ha llevado a que en la cabecera de la cuenca se construyan
presas y embalses que permitan almacenar los excedentes de agua de los periodos de lluvia, y que
de manera regulada sean descargados a la cuenca del río para sus múltiples usos en las épocas de
sequía
El sistema de embalses está conformado por 5 represas cuyos nombres y capacidades se aprecian
Cuadro Nº 87: Sedapar – Sistemas de embalses
CAPACIDAD MILLONES DE METROS
CÚBICOS DE AGUA
ÍTEM REPRESA
Capacidad Volumen Vol. Útil
Máxima Muerto Máximo
01 PAÑE 139.40 41.30 99.60
02 DIQUE SPAÑOLES 13.00 3.91 9.09
03 PILLONES 80.00 1.50 78.50
04 EL FRAILE 208.00 3.10 127.24
05 AGUADA BLANCA 43.00 0.60 30.43
TOTAL 483.40 50.41 344.86
Cabe precisar que años atrás el volumen útil era de hasta 380 millones de metros cúbicos; pero
éste se ha ido perdiendo por la acumulación de sedimentos en los embalses.
En los últimos meses se han dado sucesos superpuestos que vienen afectando a los usuarios de la
cuenca del río Chili, entre ellos tenemos que;
 Retraso del periodo de lluvias: no hay cómo llenar los embalses para el próximo
periodo seco.
 El volumen de descarga al río no ha disminuido, con lo que se están agotando las
reservas de agua, en especial la destinada a consumo humano.
 Exceso de lodos en los embalses.
 Las descargas provenientes de la presa El Pañe, han estado llevando lodos
contaminantes.
 Eutrofización de las aguas embalsadas en presa El Pañe.
 Malestar de la población y usuarios del servicio de agua brindado por Sedapar S.A. a
la localidad de Arequipa Metropolitana, por el mal olor y sabor del agua.
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Anexos
Dados estos sucesos se tomó acción en evaluar la cuenca a fin de poder encontrar la posible fuente
de contaminación por algas. Se concluyó que la principal fuente de contaminación eran las aguas
provenientes de la presa El Pañe y, adicionalmente, se evidenció que las otras presas también
contaban con cierto nivel de eutrofización.
La primera actividad desarrollada por la EPS fue la de recomendar que AUTODEMA no realice
descargas de la presa El Pañe y suplir la diferencia con mayor descarga de la presa El Fraile. Sin
embargo, ya toda la cuenca había sido contaminada, situación que llevó algunos días en que el propio
curso de agua lo limpie.
Lo anteriormente señalado, evidenció que la EPS no había contemplado la posibilidad de que
ocurriera un evento de esta naturaleza; hecho que conllevó a que los técnicos realicen estudios a
fin de identificar las acciones necesarias para controlar y eliminar las algas.
La EPS cuenta con dos Plantas de Tratamiento para potabilización de agua, la más antigua es la Planta
La Tomilla que tiene una capacidad máxima de producción de 1,350 l/s. Esta planta está conformada
por tres unidades: la N°1 construida, en el año 1951 con capacidad para tratar hasta
250 l/s; la N°2, construida en el año 1974 con capacidad para tratar hasta 350 l/s; y la N°3,
construida en el año 1991 con capacidad para tratar hasta 750 l/s. Y la planta N°2 o planta Miguel
de la Cuba construida en su primera etapa en el año 2012 con capacidad para tratar hasta 1500 l/s.
Ambas plantas se alimentan de la misma fuente de agua (río Chili), con la diferencia que para la planta
antigua, la EPS cuenta con una licencia para captar hasta 1,495 l/s del canal Zamácola que está
aguas abajo de la central Charcani II, sobre la cota 2495 msnm. Actualmente se captan 1310 l/s que
son derivados a la PTAP LA Tomilla y con ello genera 1,211 l/s de agua potable.
Para la planta nueva la EPS cuenta con licencia para captar hasta 3,000 l/s que los toma aguas
debajo de la central Charcani V. Actualmente la EPS solo capta hasta 425 l/s y con ello genera
392 l/s de agua potable.
Cuadro Nº 88: Capacidad de tratamiento de las PTAs
CAPACIDAD DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE AREQUIPA METROPOLITANO
ZONA DE TRATAMIENTO PLANTA AÑO DE OBRA ANTIGÜEDAD Q: DE DISEÑO Q: ACTUAL Tipo de PTAP
De Manto de lodos-
PLANTA N°1 1951 63 250 250.0
INFILCO
Tipo Acelator -
PTAP LA TOMILLA PLANTA N°2 1974 40 350 350.0
INFILCO
Tipo Pulsator -
PLANTA N°3 1992 32 750 594.0
DEGREMONT
Tipo Hidráulica -
PTAP MIGUEL DE LA CUBA PLANTA N°1 2012 2 1500 392.0
Convencional
Los registros históricos de producción se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 89: Histórico de producción
PRODUCCIÓN DE AGUA EN SEDAPAR (SEDAPAR - 03-12-2014)
Unidad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Planta La Tomilla
m3 / año 38,969,001 41,515,330 42,201,598 41,393,607 42,258,770 38,208,241 37,653,984
lps 1,235.7 1,316.4 1,338.2 1,312.6 1,340.0 1,211.6 1,194.0
Planta Miguel de la Cuba

m3 / año 0 0 0 0 0 11,623,647 12,358,508
lps 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 368.6 391.9
Las primeras acciones que se tomaron para contrarrestar el problema de las algas se concentraron
en tres programas:
a) Acciones de ejecución inmediata
 Desinfección total de las plantas de tratamiento de agua potable.
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Anexos
 En la planta “La Tomilla” se rehabilitaron filtros de la Unidad N°3, el filtro B estaba

inoperativo por deterioro del falso fondo y el filtro A requería de mantenimiento.
 En la planta “La Tomilla” se repuso nuevo medio filtrante de los cinco filtros.
 Se efectuó limpieza y desinfección de los reservorios
 Se procedió a la limpieza y desinfección de redes
 Se colocó una capa de carbón activado granular en los filtros.
Todas estas actividades ya se han dado con resultados bastante halagadores; los niveles de
acuerdo con los últimos reportes indicaban, por ejemplo, que antes se lograba una turbiedad
de 1 a 2 UTM, nivel que actualmente está en 0.2 UTM. Y en lo que corresponde a la presencia
de cianobacterias, estas han sido eliminadas casi en su totalidad lo que se estaría logrando
en los próximos días con el escurrir y autodepuración de la cuenca.
b) Acciones correctivas a corto plazo
Para continuar con las acciones preventivas y correctivas la EPS ha solicitado a SUNASS la
inclusión de tres proyectos que no estuvieron previstos en su propuesta de PMO y por
ende tampoco en el proyecto de Estudio Tarifario.
 Mejoramiento de la Unidad Compacta N°1 de la planta “La Tomilla”, con código SNIP
99463, elaborado en el año 2009 y en estado aún vigente y por un costo actualizado
de S/.2,578,118 (sin IGV).
El proyecto consiste en:

- Reposición y mejoramiento del equipo mecánico del clarificador.
- Instalación de válvula automática de control de caudal a la entrada.
- Mejoramiento de la cámara de contacto de cloro.
- Mejoramiento del medio filtrante, delos sistemas de drenaje y de lavado.
- Eficiente capacidad técnica y administrativa.
- Automatización del sistema de control de válvulas.
- Desarrollo de programas de educación sanitaria.
De acuerdo al programa de inversiones presentado por la empresa, toda la obra se

estaría realizando en el primer año regulatorio.
 Mejoramiento de la unidad N°2 de la planta de “La Tomilla”, con código SNIP 290559,
elaborado en el año 2014 y proyectado por un monto de S/. 952,851.
El proyecto consiste en el mejoramiento de cada uno de los componentes de esta

unidad de tratamiento con la finalidad de incrementar su capacidad de producción de
350 l/s a 450 l/s.
- Reemplazo de compuertas de entrada en los 2 floculadores.

- Acondicionamiento de los pasos de agua entre compartimentos de 1 a 2, de 2 a 3,
de 3 a 4.
- Reemplazo de compuertas de entrada a los 4 decantadores.
- Instalar válvulas de mariposa de 600mm para purga de lodos en decantadores.
- Instalación de válvulas de mariposa de 500mm para desagüe de decantadores.
- Instalación de válvulas tipo mariposa de 500mm al ingreso de filtros.
- Rediseño del vertedero de control y construcción del mismo.
- Uniformización de todos los bordes de las canaletas de recolección.
- Reemplazo del medio filtrante.
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Anexos
- De acuerdo al programa de inversiones presentado por la empresa, toda la

obra se estaría realizando en el primer año regulatorio.
 Mejoramiento de la unidad N°3 de la planta de “La Tomilla”, consiste en la adquisición y
reposición del medio filtrante de las unidades de filtración, esta adquisición ha sido
cotizada en s/. 1,066,755.
El proyecto consiste en el mejoramiento de cada uno de los componentes de esta

unidad de tratamiento con la finalidad de incrementar su capacidad de producción de
350 l/s a 450 l/s.
 Adicionalmente a los tres proyectos indicados, cabe precisar que la EPS ha solicitado
un cuarto proyecto denominado “Readecuación del sistema de abastecimiento de
Alto Cayma de bombeo a gravedad” por un monto de S/. 5,105,330 (sin IGV). En este
sentido, habiendo procedido a su evaluación se pudo determinar que el mencionado
proyecto es parte del proyecto integral de readecuación a gravedad del sistema de
abastecimiento de la ciudad de Arequipa, y que está incluido en el PMO presentado
por la EPS y también en el programa de inversiones base del estudio tarifario.
 Mejoramiento de la unidad N°3 de la planta de “La Tomilla”, consiste en la adquisición y

reposición del medio filtrante de las unidades de filtración, esta adquisición ha sido
cotizada en S/. 1,066,755.
 Reemplazo de compuertas de entrada en los 2 floculadores.
c) Acciones preventivas
De acuerdo con los estudios realizados y tomando las experiencias de otras EPS, se ha
determinado que la mejor forma de eliminar la presencia de algas es empleando carbón
activado en polvo. La EPS ya ha comprado una remesa de 150 toneladas de carbón
activado por S/. 1,092,000 (sin IGV).
Según las proyecciones del equipo técnico de la EPS, las 150 toneladas son suficientes para
la demanda de todo el año, asumiendo la posibilidad de sequía de 3 meses al año. Sin
embargo, la fórmula tarifaria ha dispuesto, como margen de seguridad, que el gasto anual
pueda ser el doble de lo señalado por la empresa.
En ese sentido, se ha elevado el porcentaje de la reserva para la gestión de riesgos de
desastres y adaptación al cambio climático del 1%, señalado en el proyecto de Estudio
Tarifario, al 2% de los ingresos facturados por los servicios de agua potable y alcantarillado
(incluye cargo fijo y variable) en el presente Estudio Tarifario, a fin de que la EPS pueda utilizar
los recursos de la reserva, además de la gestión de riesgos de desastres, a la compra
de insumos en caso de presencia de algas en la fuente de agua, tal como sucedió en el
presente año.
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Sedapar EstudioTvf Dic2014 (2015-2020)

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ESTUDIO TARIFARIO

DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA TARIFARIA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO –

ÍNDICE DE CONTENIDO .........................................................................................................................1

Cuadro Nº 1: Estado de Resultados SEDAPAR S.A. 2011-2013 (S/.) .....................................................7

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) es el regulador de las

SEDAPAR S.A., mediante Oficio N° 353-2012/S-300002, presentó a la Gerencia General de la

I.1. DIAGNÓSTICO ECONÓMICO - FINANCIERO

I.1.1. ANÁLISIS DEL ESTADOS DE RESULTADOS

2. Al cierre de 2013, los ingresos por la prestación de servicios de SEDAPAR S.A.

2011 2012 2013

I.1.2. ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL

I.1.3. ANÁLISIS DE LOS RATIOS FINANCIEROS

Cuadro Nº 3: Ratios Financieros 2011–2013

I.2. DIAGNÓSTICO OPERATIVO

I.2.1. INDICADORES GENERALES

Cuadro Nº 4: Producción y Facturación de Agua

I.2.1.1. Sistema de Agua Potable

34. Líneas de conducción de agua tratada. Actualmente, el sistema de conducción de agua

I.2.1.2. Sistema de Alcantarillado

47. En el Gráfico Nº 4 se detalla la longitud de las redes de distribución de agua potable en

APLAO 599 233

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000

Gráfico Nº 4: Redes de Distribución de Agua Potable (ml)

0 4 000 8 000 12 000 0 20 000 40 000 60 000

49. En el caso de la Zona Sur, en la Localidad de Punta de Bombón, el Pozo N° 2 se abastece

Gráfico Nº 5: Red de Colectores de Alcantarillado (ml)

CHUQUIBAMBA 6 540 CHUQUIBAMBA 1 308

COTAHUASI 3 435 COTAHUASI 687

0 20 000 40 000 60 000 0 4 000 8 000 12 000

I.3.1 CONEXIONES Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

Cuadro Nº 6: Conexiones de Agua Potable

I.3.1.1.2. Conexiones de Alcantarillado

I.3.1.2. Cobertura de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

I.3.1.2.2. Conexiones Medidas y No Medidas (Nivel de Micromedición)

Cuadro Nº 8: Micromedición Actual por Localidad

I.3.1.2.3. Situación de la Cobertura de Alcantarillado

I.3.2 CARTERA MOROSA

I.3.3 ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL

Cuadro Nº 10: Estructura Tarifaria Vigente–G2

Cuadro Nº 11: Estructura Tarifaria Vigente–G3

Cuadro Nº 12: Población Urbana en el Ámbito de Responsabilidad de SEDAPAR13

II.2 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

II.2.1. Población Servida de Agua Potable

II.2.2. Conexiones Domiciliarias de Agua Potable

II.2.3. Estimación del Volumen Demandado de Agua Potable

II.3 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

II.3.1. Población Servida de Alcantarillado

Cuadro Nº 15: Población Servida de Alcantarillado

II.3.2. Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado

Gráfico Nº 9: Proyección de Conexiones de Alcantarillado

II.3.3. Estimación de la Demanda por el Servicio de Alcantarillado

III. BASE DE CAPITAL

Cuadro Nº 17: Activos Totales y Depurados

IV.1. CAPTACIÓN DE AGUA

IV.2. TRATAMIENTO DE AGUA

Gráfico Nº 11: Balance Oferta–Demanda en Tratamiento de Agua (l/s)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gráfico Nº 12: Balance Oferta–Demanda en Almacenamiento de Agua Potable (m3)

IV.4. TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

83. El Balance Oferta-Demanda de las 18 localidades adicionales a Arequipa Metropolitana

Gráfico Nº 14: Inversión en Agua y Alcantarillado a Nivel EPS14

V.2. PROGRAMA DE INVERSIONES POR LOCALIDAD