Tabla.

Cuestionario de revisión de prácticas de gestión ambiental

PREGUNTAS SI PARCIAL NO

1.1. Contexto De La Organización

¿La organización ha llevado a cabo una revisión para determinar las

x
cuestiones internas y externas que son relevantes para establecer el
contexto de la organización?

¿La organización ha llevado a cabo una revisión para identificar las partes
interesadas, entender sus necesidades y expectativas y ver cuál de éstas se x
adoptarán como una obligación de cumplimiento?

¿La organización ha determinado los límites y aplicabilidad del Sistema de

Gestión Ambiental (SGA)? x

¿La organización ha establecido un Sistema de Gestión Ambiental? x

1.2. Liderazgo

¿La alta dirección ha demostrado su compromiso con el establecimiento

de un SGA y el liderazgo efectivo en la mejora continua del sistema? x

¿La organización ha establecido una política ambiental?

x
¿La organización ha asignado responsabilidades y autoridades en relación
con el SGA? x

1.2. Planificación

¿La organización sigue un proceso que determina el riesgo asociado con x

las amenazas y oportunidades?

¿La organización ha identificado y evaluado sus aspectos e impactos x

ambientales, así como los riesgos y oportunidades asociados con los
impactos adversos y beneficiosos? x
¿La organización ha identificado y tiene acceso a sus obligaciones de
cumplimiento?
 ¿La organización ha determinado el riesgo asociado con las oportunidades
y amenazas? x

¿La organización ha establecido un plan de acción para hacer frente a los

riesgos identificados? x

¿Dispone la organización de planes en marcha para alcanzar los objetivos x

ambientales?

1.3. Apoyo

¿La organización ha proporcionado los recursos adecuados (incluidos

humanos, tecnológicos y financieros) para el establecimiento, x
implementación, mantenimiento y mejora continua del SGA?

¿La organización ha tomado las medidas necesarias para determinar la

competencia de las personas que realizan trabajos bajo su control, lo cual x
puede afectar al rendimiento del SGA?

¿La organización ha promovido la concienciación de la gestión x

ambiental; de manera que todos los que trabajan bajo el control de la
organización son conscientes de los requisitos que les afectan y han
determinado sus competencias?

Teniendo en cuenta las obligaciones de cumplimiento y garantizando la

x
coherencia con la información generada por el SGA, ¿la organización ha
planificado, implementado y mantenido un proceso de comunicación
interno y externo?

¿La organización ha establecido, mantenido y controlado la información x

documentada como lo requiere la norma y según haya sido determinado
necesario por la empresa?

1.5. Procedimiento

¿La organización ha decidido, planeado y ejecutado el control de los x

procesos para cumplir los requisitos del SGA?
x
En caso de adquisición de productos y servicios, diseño de éstos y
comunicaciones con los contratistas y usuarios finales, ¿la organización
ha considerado la perspectiva del ciclo de vida? x

¿La organización ha establecido e implementado un procedimiento que x

especifica cómo se respondería ante una posible emergencia ambiental y
ante accidentes potenciales?
 1.6. Evaluación del desempeño

¿La organización ha determinado los detalles, métodos y frecuencia de las x

áreas de operación que necesitan ser monitoreadas, medidas, analizadas y
evaluadas con el fin de establecer el desempeño y eficacia del SGA?

¿La organización ha establecido e implementado un proceso para evaluar x

su nivel de conformidad con sus obligaciones de cumplimiento,
registrando los resultados? 0

¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un programa

de auditoría interna del SGA y ha documentado la evidencia de los
resultados? x

¿La organización ha llevado a cabo revisiones por la dirección del SGA?

x
1.7. Mejora

¿La organización reacciona eficazmente ante cualquier no conformidad

identificada dentro de su SGA y mantiene información documentada en su
caso? x

¿La organización realiza mejoras continuas de su sistema de gestión para

mejorar su desempeño ambiental?
x

2.3. REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PRODUCTO Y PROCESOS

 Tabla. Análisis FODA del C.S del laboratorio de Huaura

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

 No utiliza recursos renovables.  Implementación de un Sistema de

 Desempeño laboral adecuado. Gestión Ambiental.
 Personal capacitado.  Autoridades e instituciones
 Calidad del servicio comprometidas con la salud de la
 Atención permanente. personas.

DEBILIDADES AMENAZAS

 Deficiente apoyo financiero para  Directivas sin capacidad de gestión

programas y servicios.  Baja asignación de presupuesto a las
 Falta mejorar el local acciones de salud, hace que se
(infraestructura) ya que no cuenta mantenga los riesgos de salud.
con un espacio de almacenamiento  La cobertura no es al 100%.
de Residuos Sólidos.
3.1.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Se identificaron las diferentes partes interesadas o grupos de interés (figura 2) que son

afectados o se percibe que se afecta por culpa del desempeño ambiental que realiza la

organización.

PARTES INTERESADAS PARTES INTERESADAS

EXTERNAS INTERNAS

ENTES REGULADORES
EMPLEADOS

ALTA GERENCIA PACIENTES

C.S
HUAURA
xxxxxxxxx
DIRECTIVOS
SOCIEDAD

PERSONAL GOBIERNO REGIONAL DE

LABORATORIO LIMA

Figura. Partes interesadas

3.1.3. Determinación del alcance del sistema de gestión

El alcance propuesto para el laboratorio del centro de salud sería:

El alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) se aplica a todas las actividades que se

realiza en el laboratorio del CS de Huaura, esto implica desde el ingreso de las muestras a

analizar hasta su desecho o eliminación.

3. LIDERAZGO

3.2.1. Liderazgo y compromiso

El C.S de Huaura entiende al medio ambiente como un principio básico, por ello ha decidido

impulsar la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental que nos ayude a garantizar la

protección del medio ambiente, mediante los siguientes compromisos.

1. Velar por el cumplimento de lo establecido en la Legislación y Reglamentación

aplicable a nuestra organización y así como a otros requisitos que la organización

suscriba.

2. Comunicar a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del

cliente como los legales y los reglamentarios con la finalidad de preservar y proteger

el medio ambiente acordes con el desarrollo sostenible de nuestra comunidad.

3. Brindar la disponibilidad de recursos para asegurar el cumplimiento de los objetivos.

4. Verificar que se consigan todos los resultados previstos por la organización para el

sistema de Gestión Ambiental aplicable.

5. Llevar a cabo las revisiones periódicas en el marco de la mejora continua.

3.2.2. Política Ambiental

El centro de salud de Huaura, está comprometida con los lineamentos del desarrollo

sostenible, teniendo como objetivo principal alcanzar el óptimo desempeño ambiental, para

así poder garantizar el desarrollo sustentable aplicando el mayor compromiso de las

organizaciones que es la mejora continúa

1. Identificar y Evaluar todos los impactos ambientales derivados de nuestras

actividades y servicios, con el objeto de implantar medidas para disminuirlos,

prevenir la contaminación, minimizar el consumo de los recursos y fomentar la

eficiencia y ahorro energéticos en nuestras instalaciones.

2. Velar por el cumplimento de lo establecido en la Legislación y Reglamentación

aplicable a nuestra organización y así como a otros requisitos que la organización

suscriba.

3. Implicar y motivar al personal propio, profesionales y empresas con las que

colaboramos, en el respeto continuo al medio ambiente, fomentando el desarrollo de

la "cultura medioambiental" en toda la organización.

4. Practicar una Gestión Integral de los Residuos generados en el Centro, que sea

respetuosa con el Medio Ambiente, implicando una correcta segregación y reciclado

de los mismos cuando proceda, y así como un adecuado almacenamiento intermedio

y final de los mismos.

 5. Desarrollar una revisión y mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental

implantado para mantenerlo activo y efectivo.

Para evidenciar estos compromisos, en la Política Ambiental se hará circular entre los

trabajadores del centro de salud, proveedores y subcontratistas, estando a disposición de la

población.
 Gráfico. Política ambiental del C.S Huaura

A QUE NOS DEDICAMOS QUE QUEREMOS LOGRAR

EL C.S Huaura somos una entidad pública dedicada a las

actividades preventivas de la salud mediante un entorno Satisfacer las necesidades del cliente brindando
saludable brindado a los pobladores de Huaura. una atención y productos de calidad.

Política ambiental
1. Velar con el cumplimiento de los establecido en la legislación y
reglamentación aplicable a la organización.
2. Prevenir y evitar impactos ambientales significativos producidos por la
actividad del centro de salud.
3. Controlar de forma continua los aspectos ambientales de las
instalaciones adoptando medidas preventivas y correctivas.

BAJO QUE MÉTODOS COMO LO VAMOS A LOGRAR

Cumpliendo con la Norma ISO 14001:2015 la Implementando nuevos procesos productivos,

Gestión Ambiental y sus requisitos legales. mediante la aplicación de la mejora continua.
3.2.3. Roles y responsabilidades
 Tabla. Matriz FODA del C.S del laboratorio de Huaura

IDENTIFICACION SEGUIMIEN
PROCESO / ACTIVIDAD EVALUACION
TO

Fecha de Ejecución /
Pue CONTR
Rie Contr

Nivel de Riesgo

Observaciones
sto

Probabilidad
Riesg OLES

Seguiminto
Tip sgo oles

Aceptación
Severidad
de

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0 acion R rator ,escoracio 2 2 4 /201
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0 Oper labo so en 9/07
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0 acion R rator fracturas mal 2 2 4 /201
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0 Oper labo ncia quemadur de signi 9/07
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QUÍMI en ba intoxic vómitos , de olo de de
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al io vo 9
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equipo LEL fijos
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0 Oper labo ulació 9/07
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0 acion inmu NR rator contusione 1 1 1 /201
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PSICO Oper prue labo para o de 9/07
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SOCIA acion ba de E rator desar trabajo 1 1 1 /201
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1
álisis program
1
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ERGO Oper prue labo descans 9/07
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CO al orina io horas 9
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trabajo