MANUAL DE

USUARIO
FINAL

Proceso 335_TBBP_FPF_Activos Fijos

Manual paso a paso para realizar proceso de creación, solicitud,
adquisición, depreciación, venta y cancelación de activos fijos en
Microsoft Dynamics AX 2012.
THE BIG BANG PROJECT 2014
 HISTORIAL DE VERSIONES Y APROBACIÓN

CONTROL DE VERSIONES

Fecha Versión Observación Autor

08/11/2014 1.0 Manual de usuario final Miller Sneider Ramirez
Afinación del manual de acuerdo al
25/05/2015 2.0 Viviana Varilla Pérez
proceso de Altipal S.A.
Calculo del Reteica para
09/12/2015 3.0 Viviana Varilla Pérez
adquisición de activos.
25/04/2016 4.0 Permisos de solicitud de compra. Viviana Varilla Pérez
02/11/2017 5.0 Actualización Manual. Viviana Varilla Pérez

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

Elaboró Revisó y Aprobó Revisó y Aprobó

The Big Bang Project Compañía

___________________ ___________________ ____________________

Viviana Varilla Nancy Mira Alba Yaneth Rodríguez
Key User Área Financiera - Gerente de proyecto Gerente Financiero
Contabilidad Altipal S.A. Altipal S.A.

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TABLA DE CONTENIDO

Contenido
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 5
1.1 Introducción ................................................................................................................ 5
1.2 Propósito ....................................................................................................................... 5
1.3 Alcance ........................................................................................................................... 5
1.4 Personal Involucrado en el Proceso.............................................................. 5
2. ASPECTOS RELEVANTES ........................................................................................... 6
2.1 Roles Involucrados en el Proceso .................................................................. 6
2.2 Restricciones ............................................................................................................... 6
2.3 Dependencias.............................................................................................................. 6
3. FLUJO DEL PROCESO .................................................................................................. 7
3.1 Flujo del Proceso ...................................................................................................... 7
4. PASO A PASO DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA .................................... 8
4.1 Paso a paso del proceso en la plataforma ................................................. 8
4.1.1 Creación de Activos Fijos ................................................................................................. 8
4.1.2 Adquisición de Activos Fijos ................................................................................................. 14
4.1.2.1 Adquisición de Activos Fijos –Pedido de Compra ......................................................... 14
4.1.2.2 Adquisición desde un diario de facturas ....................................................................... 23
4.1.3 Ajuste a la adquisición .......................................................................................................... 28
4.1.4 Depreciación de Activos Fijos. .............................................................................................. 29
4.1.5 Cancelación de activos fijos (Dados de Baja). ...................................................................... 32
4.1.6 Cancelación de activos fijos (Venta)..................................................................................... 35
4.1.7 Transferencia de activos fijos ............................................................................................... 40
4.1.8 Préstamo de activos fijos ..................................................................................................... 44
4.1.9 Permisos de solicitud de compra ......................................................................................... 48
4.1.9 Saldo de Activos fijos............................................................................................................ 49
5. GUIA RAPIDA PASO A PASO DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA.. 52
5.1 Guía Rápida Paso a paso del proceso creación producto en la
plataforma .............................................................................................................................. 52
5.1.1 Creación de Activos Fijos ...................................................................................................... 52
5.1.2 Adquisición de Activos Fijos ................................................................................................. 53

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 5.1.2.1 Adquisición de Activos Fijos –Pedido de Compra ......................................................... 53
5.1.2.2 Adquisición de Activos Fijos –Diario de Facturas .......................................................... 53
5.1.3 Ajuste a la adquisición .......................................................................................................... 54
5.1.4 Depreciación de Activos Fijos ............................................................................................... 55
5.1.5 Cancelación de Activos Fijos (Dados de Baja) ...................................................................... 55
5.1.6 Cancelación de Activos Fijos (Venta).................................................................................... 56
5.1.7 Transferencia y/o traslado de activos fijos .......................................................................... 56
6. GLOSARIO DE TERMINOS ...................................................................................... 58
6.1 Glosario de Términos ........................................................................................... 58

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 1. INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción

Este manual contiene el proceso para llevar a cabo en la plataforma AX2012 la

creación de Activos fijos y los diferentes procesos por los que pasa el Activo Fijo
los cuales generan transacciones en la plataforma AX 2012 para Altipal S.A.

1.2 Propósito

El presente manual tiene como propósito describir paso a paso la forma correcta
de desarrollar en la plataforma AX 2012 dentro del módulo de “Activos Fijos” los
procesos de creación, solicitud, adquisición, depreciación, venta, cancelación y
traslados de activos fijos con el fin de complementar procesos de los cuales estos
son insumo y facilitar las funciones desarrolladas por el Coordinador de Activos
Fijos y el área contable

1.3 Alcance

El manual contiene la información para realizar los procesos de creación,

solicitud, adquisición, depreciación, venta, cancelación y traslado de activos fijos
que se implementaron en AX 2012 durante la primera etapa del proyecto BIG
BANG la cual se llevó a cabo entre junio de 2013 y enero de 2015. Los detalles
de los procesos y requerimientos definidos por Altipal S.A. se encuentran
disponibles en la documentación del proyecto en los documentos de análisis de
requerimientos y diseño que puede consultar a través de la plataforma
Documentar en la carpeta THE BIG BANG PROJECT

1.4 Personal Involucrado en el Proceso

1. Viviana Varilla Pérez - viviana.varilla@altipal.com.co

Nombres-Correos
2. Angela Jimenez - angela.jimenez@altipal.com.co
Electrónicos
3. Heissy Delgado - Heissy.delgado@altipal.com.co
1. Usuario experto equipo BIG BANG área financiera-
Contabilidad
Roles
2. Director Contabilidad
3. Coordinador Activos Fijos
Implementación proceso de contabilidad e impuestos, y otros
Responsabilidades
procesos conexos en AX2012

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2. ASPECTOS RELEVANTES

2.1 Roles Involucrados en el Proceso

Rol Jefe Inmediato Rol

Coordinador de Activos Fijos
Auxiliar de Contabilidad
Coordinador de Impuestos
Coordinador Contable
Coordinador de Compras
Director de Contabilidad
Director Administrativo
Director Administrativo
Director de Contabilidad
Director de Contabilidad
Director de Contabilidad
Gerente Administrativa y Financiera
Gerente Administrativa y Financiera
Gerente Administrativa y Financiera

2.2 Restricciones

Ítem Descripción
Para la solicitud de Activos Fijos, se utilizaran artículos fuera del catálogo
R001
en AX2012
Para los Leasing se crearan los Activos Fijos y se adquieren desde un
R002
Diario de Facturas
R002 Para la venta de Activos Fijos, se debe generar factura de servicios

2.3 Dependencias

Ítem Descripción
Para solicitar un Activo Fijo se debe contar con la aprobación del jefe
D001
inmediato

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 3. FLUJO DEL PROCESO

3.1 Flujo del Proceso

FLUJO DE PROCESO PROPUESTO
ACTIVOS FIJOS P1 THEBIGBANGPROJECT-FPF-
(Subproceso de Financiera)
03 DE DICIEMBRE DE 2013

1
Solicitar activo fijo previa Realizar transferencia de
Diligenciar o actualizar
aprobación del responsable REEMPLAZO DE responsable del Activo Fijo
INICIO
CARGO
Tarjeta, enviar y Entregar
del área (Administración, y actualizar dimensiones
Activo Fijo
Logística, Tecnología) financieras
SOLICITUD NUEVA
Coordinador Coordinador
Jefe de área Cespal O CAMBIO AX2012 Formato
Activos Fijos Activos Fijos

Realizar transferencia de
Verificar disponibilidad en FIN
responsable del Activo Fijo ¿Hay
SI
Existencias?
Inventarios (Modulo de
y actualizar dimensiones
Activos Fijos)
financieras

Coordinador Coordinador
AX2012 AX 2012
Activos Fijos Activos Fijos
NO

1
Realizar la solicitud de
Compras De Recibir los artículos Recepción Y
compras en la plataforma
Suministros Y solicitados Radicación De Causación
AX2012
Servicios Facturas

Jefe Adtivo / Coord

Coordinador
AX2012 Activo / Coord Artículos
Activos Fijos Logisitico

Ubicar nuevo activo en

Ingresar ubicación,
Diligenciar Dimensiones Ingresar información técnica modulo de Activos Fijos e Seleccionar número de
responsable y placa del
financieras del Activo Fijo del Activo Fijo ingresar el nombre, tipo, tipo placa al Activo Fijo
Activo Fijo
principal del Activo

Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador

AX 2012 AX2012 AX2012 AX2012 Sticker
Activos Fijos Activos Fijos Activos Fijos Activos Fijos Activos Fijos

Diligenciar o actualizar ¿El valor del activo

Colocar placa al Activo Fijo Tarjeta, enviar y Entregar es superior a 1 A
Activo Fijo SMLMV?

Jefe Adtivo /
Coord Activos/
Jefe Adtivo /
Sticker Formato
Coord. Logístico
Coord Activos

© Propiedad Intelectual ALTIPALS.A. Todos los derechos reservados 2013 by IT Altipal S.A – The Big Bang Project
Prohibida su reproducción total o parcial sin el conocimiento expreso de ALTIPAL S.A

FLUJO DE PROCESO PROPUESTO

ACTIVOS FIJOS P2 THEBIGBANGPROJECT-FPF-
(Subproceso de Financiera)
03 DE DICIEMBRE DE 2013

Informar compra a Director Actualizar información del

A
SI administrativo para que seguro en el modulo de
reporte a la aseguradora Reporte a Activos Fijos 1
aseguradora

Coordinador Coordinador
Formato AX2012
Activos Fijos Activos Fijos
NO

Realizar Acta para dar de

¿Existe venta o baja Informar al área Contable el Registrar contablemente la
SI ¿Que actividad es? BAJA Baja el Activo y notificar al
durante el mes? Activo Fijo a dar de Baja Baja de Activo
Jefe Administrativo

Coordinador Coordinador Analista

Formato E-Mail AX 2012
Activos Fijos Activos Fijos Contable
NO VENTA
1

Generar depreciación ¿Hubo perdida en la Realizar reclasificación de 1

Emitir factura de Venta SI
automática venta? cuenta contable

Analista Coordinador Coordinador

AX 2009 AX2012 AX2012
Contable Activos Fijos Activos Fijos

NO

Cierre de mes
contable

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Prohibida su reproducción total o parcial sin el conocimiento expreso de ALTIPAL S.A

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 4. PASO A PASO DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA

4.1 Paso a paso del proceso en la plataforma

4.1.1 Creación de Activos Fijos

La creación de un Activo Fijo solo se da para aquellos activos que no son

solicitados al área de compras de suministros.

Paso 1. Ingrese a la ruta ALT/Activos fijos/Común/Activos fijos/Activos

fijos

Paso 2. Crear Nuevo Código de Activo Fijo.

En la lista que se muestra de clic en Nuevo “Activo Fijo”.

Posterior de despliega formulario para creación de un activo fijo.

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Paso 3. Pestaña General

En esta pestaña se debe diligenciar los siguientes datos:

 Grupo de Activos Fijos: Seleccione el grupo al que pertenece el nuevo

activo Fijo. El grupo de activos fijos proporcionara la información de modelo
de valor, numeración y condiciones de depreciación al nuevo activo.
 Numero: el sistema le asignara de forma automática la secuencia numérica
que tendrá el activo fijo dentro de la plataforma.
 Nombre: Diligencie el nombre del Activo Fijo. El nombre debe ser lo
suficientemente claro para identificar adecuadamente el activo. Se debe
nombrar con Mayúscula inicial para cada palabra.
 Nombre de Búsqueda: Diligencie el nombre corto del Activo Fijo.
 Tipo: Define el tipo de activo, para Activos usar “Tangible” para Leasing usar
“Financiero”, para Otros activos usar “Otros”, para Diferidos usar
“Intangibles”
 Tipo Principal: Corresponde a una agrupación mayor que se le va a dar a
los activos fijos. Se debe seleccionar el que corresponda de acuerdo al
“Grupo de Activos Fijos”.
 Tipo de Propiedad: Corresponde a una agrupación que se utiliza para
informes. Se deja predeterminado “Activo Fijo”
 Cantidad: Corresponde al inventario en unidades que contiene el activo,
para el caso de Altipal S.A. siempre será 1 porque cada activo tiene un código
y una placa asignada.
 Unidad de Medida: Es la unidad de medición del activo, para el caso de
Altipal S.A. es “Unidad”.

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Paso 4. Pestaña Información Técnica

En esta pestaña se debe diligenciar los siguientes datos:

 Proveedor: Nombre del proveedor que suministra el activo fijo. Se debe

escribir en Mayúscula sostenida
 Modelo: Corresponde a la Marca del Activo Fijo. Digite si se conoce el dato
 Año del Modelo: Año de Fabricación del Articulo. Digite si se conoce el dato
 Número de Serie: Número de identificación propio del activo. Digite si se
conoce el dato
 Fecha de Garantía: Fecha en que vence la garantía, si es otorgada por el
proveedor.
 Información Técnica: Información adicional a los datos del activo.
 Condición de activo: Seleccione el estado en que se encuentra el activo
fijo. Puede ser 001 Averiado, 002 Buen Estado, 003 Obsoleto

Los siguientes campos son de seguimiento después que el activo ha sido

creado. Se pueden diligenciar si los requiere el usuario

o Ultimo mantenimiento
o Siguiente mantenimiento
o Información

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Paso 5. Pestaña Seguro

En esta pestaña se debe diligenciar los siguientes datos para los activos
asegurados:

 Proveedor de seguro: Seleccione el tercero que cubre la póliza de

seguros, para Altipal actualmente aplica Suramericana de Seguros.
 Agente: Corresponde al asesor que atiende las pólizas.
 Número de Póliza: La póliza que cubre el activo fijo.
 Fecha de Caducidad de la póliza: Seleccione la fecha en que vence la
póliza.
 Importe de la Póliza: Valor por el que está asegurado el activo.
 Valor Asegurado: Valor por el que está asegurado el activo.
 Fecha del Seguro 1: Seleccione la fecha en la que se comienza a aplicar
la póliza.

Paso 6. Pestaña Ubicación

En esta pestaña se debe diligenciar los siguientes datos:

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  Ubicación: Seleccione a la ubicación geográfica donde se encuentra el
activo. Para el caso de Altipal son los sitios donde se realiza una actividad
de operación.
 Departamento: Seleccione el área al que pertenece el responsable del
activo.
 Responsable: Seleccione el empleado a quien se le va a asignar el activo.
 Código de Barra: Diligencie en número de la placa del activo.
 Nota de Concesión: En el caso de ser necesario, se diligenciara con la
información de la empresa que tiene en custodia los activos fijos.
 Inventario físico: Es la fecha de la última actualización del inventario
físico
 Contacto: Si requiere seleccione el empleado a quien pueda contactar
para averiguar por el activo fijo.

Paso 7. Pestaña Estructura

Indica la relación entre el activo y otros activos, ya sea como activo principal
con componentes subyacentes o como componente asignado a otro activo.

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Paso 8. Modelo de Valor.

De clic en el botón modelos de valor

Se despliega un formulario donde se visualiza la información de modelo de valor

para la capa Actual (NIIF) y la capa de Operaciones (Tributario). En este
formulario se puede visualizar el tiempo de vida útil. Si usted considera
necesario puede cambiar este valor de acuerdo a las políticas fijadas por la
compañía:

El estado es No adquirido todavía.

Paso 9. Dimensiones financieras

Desplegar la ficha Dimensiones financieras, se deben diligenciar las 7

dimensiones que apliquen para el activo fijo para cada modelo de Valor:

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Nota: La dimensión Tercero corresponde al proveedor a quien se compra el
Activo fijo

Una vez seleccione las dimensiones financieras de clic en el botón Cerrar y

nuevamente Clic en el botón Cerrar del activo fijo creado.

4.1.2 Adquisición de Activos Fijos

En Altipal S.A. la adquisición de activos se realizará de dos formas, por el proceso
de compras de suministros que parte de una solicitud, o desde un diario de
facturas. En el caso de la adquisición del activo fijo en diarios de facturas, la
creación previa del activo fijo es obligatoria, de manera que pueda seleccionarse
del listado el activo fijo al cual se le asignará el valor de adquisición.

4.1.2.1 Adquisición de Activos Fijos –Pedido de Compra

El proceso de solicitud de compras para activos fijo se realizará con la opción de
artículos fuera de catálogo, lo que le permitirá al solicitante seleccionar la
categoría del producto e indicar toda la información necesaria para la adquisición
del activo y posterior autorización.

Por cada activo fijo que se requiera comprar se debe realizar una línea en la
solicitud de compra.

Paso 1. Solicitud de compra para activos fijos.

Paso 1. Ingrese a la siguiente ruta: Adquisición y abastecimiento/Común/

Solicitudes de compra:

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Paso 2. Seleccione la opción Todas las solicitudes de compra, se despliega un
formulario de datos. De clic en el icono Solicitud de compra Nuevo:

Se despliega la siguiente ventana, diligencie los siguientes datos:

 Nombre: Escriba una breve descripción de la solicitud de compra o servicio

que se está solicitando. Este campo es de carácter obligatorio, de no
diligenciarse no deja seguir al paso siguiente.
 Fecha solicitada: Indique la fecha de la solicitud, por regla de negocio
debe ser la del día en que se realiza la solicitud. Haga clic en el botón
“Aceptar”.

Se abre la siguiente ventana, donde se indica el número de la solicitud creada,

el nombre del preparador, y se muestra el estado de la solicitud de compras,
inicialmente es borrador.

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 .

Seleccione el Motivo que corresponda a Equipos y Tecnología y en el campo

Detalles describa la actividad a solicitar. (Esto es informativo)

Paso 3. Despliegue la ficha Líneas de solicitud de compra. De clic en el botón

Agregar artículos

Paso 4. En la ventana que se abre ubíquese en la pestaña Artículos fuera del

catálogo, seleccione el solicitante y Diligencie los siguientes datos:

 Nombre del producto: Diligencie una breve descripción del Activo a

solicitar
 Categoría: Despliegue y seleccione el catálogo SUMINISTROS – ACTIVOS
FIJOS, posteriormente seleccione la categoría que corresponda a la
solicitud que desea realizar
 Unidad: Seleccione Unidad

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Finalmente de clic en el Botón Seleccionar

Si en la misma solicitud hay otros colaboradores que requieren artículos, se

cambia el solicitante, se diligencia los datos anteriormente mencionados y de
clic en el botón Seleccionar.

Paso 5. Si usted desea sugerir un proveedor para los Artículos fuera del catálogo
de clic en el botón “Sugerir proveedores”, se puede seleccionar uno o varios
proveedores del listado de proveedores de la empresa. Si este no se encuentra
en el listado, en la ventana Nuevos proveedores propuestos usted puede agregar
el nombre del proveedor y la información para contactarlo. Hacer clic en Aceptar

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Paso 6. En la parte inferior se agregan los artículos que se desean solicitar.

Paso 7. Ubíquese en la primera línea y de clic en la pestaña Detalles, seleccione

el Sitio para el cual se realiza la solicitud.

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Repita estos pasos para cada línea de Activos solicitados. Una vez finalice el
proceso, de clic en el botón Aceptar

De forma automática, los artículos se ubican en la parte inferior de la solicitud

de compras.

Paso 7. Ubíquese en la primera línea y de clic en el botón Detalles. En el

formulario que se abre, despliegue la pestaña Dimensiones financieras. Podrá
visualizar las dimensiones de cada solicitante, valide si son correctas, si no lo
es, proceda a cambiarlas.

Una vez termine la validación de las mismas, de clic en el botón Cerrar detalles
de línea.

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Repita este paso para cada línea de Activo solicitado.

Paso 8. Una vez termine de clic en el botón Enviar

Se abre una ventana. Digite un comentario y de clic en enviar

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Una vez enviada la solicitud de compras, el Estado del pedido pasa a estar “En
revisión”, en la franja resaltada se muestra la fecha, hora y Usuario Preparador
de dicha solicitud.

Paso 9. Una vez finalizado el proceso, cierre el formulario.

Paso 10. Creación del Activo Fijo desde el Pedido de Compra

Una vez realizado todo el proceso de Compras y suministros, en el pedido de

compra, el Coordinador de Compras se ubica en la línea del activo fijo y despliega
la pestaña Detalles de línea y da clic en la ficha Activos Fijos

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Marque los siguientes datos:

 ¿Nuevo activo fijo?: Se debe marcar este campo

 Grupo de activos fijos: Seleccione el grupo al que pertenece el nuevo
activo fijo

Una vez se reciban los activos fijos solicitados, en el pedido de compra se debe
registrar la factura por parte del departamento de contabilidad de acuerdo al
Manual de Usuario 341_TBBP_FPF_Causación numeral 4.1.1 Causación
desde un pedido de compras en AX 2012. Esta acción crea automáticamente
un consecutivo en el maestro de activos fijos con el nombre, y especificación del
activo fijo comprado.

Paso 11. Complementar datos de Activo Fijo.

El Coordinador de activos fijos debe ingresar al maestro de activos fijos, y

complementar la información creada automáticamente en el punto 4.1.1
Creación de Activos Fijos de este manual.

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4.1.2.2 Adquisición desde un diario de facturas

Paso 1. Creación de Diario de Facturas

Previo a la creación del diario de facturas es necesario que se haya creado el

activo fijo en el maestro de activos fijos, según lo especificado en el apartado de
este manual 4.1.1 Creación de Activo Fijos

Ingrese a la ruta Proveedores/Diarios/Facturas/Diario de facturas

En el formulario que se muestra, de clic en el botón Nuevo, seleccione el diario

033 Causación Gastos y de clic en el botón Líneas

Paso 2. Líneas del diario de facturas.

En la ventana que se muestra, diligencie los siguientes campos

Visión general

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  Fecha: Seleccione la fecha del soporte físico.
 Tipo de cuenta: Por defecto el sistema le muestra Proveedor, deje esta.
 Cuenta principal: Digite el número del documento de identificación del
soporte físico.
 Factura: Digite el número de la factura que aparece en el soporte físico.
 Descripción: Escriba una descripción para la transacción que está
registrando, ejemplo Compra estanterías para Funza.
 Crédito: Coloque el valor del gasto o servicio por pagar antes de impuesto.
 Tipo de cuenta de contrapartida: Por defecto el sistema le muestra
Contabilidad, cámbiela seleccionando Activos fijos.
 Cuenta de contrapartida: Seleccione el Id del activo creado en el apartado
de este manual 4.1.1 Creación de Activo Fijo
 Perfil de contabilización: Seleccione el perfil que aplica de acuerdo a la
cuenta por pagar.

Parte Inferior

 Condiciones de pago: Seleccione el código de acuerdo a los días de plazo

que le da el proveedor.
 Divisa: Seleccione la divisa en la que se desea registrar la transacción.
(Por defecto esta viene desde que se selecciona el proveedor)

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  Grupo de Impuestos: El sistema le mostrara uno predeterminado de
acuerdo a la cuenta del proveedor.
 Grupo de Impuesto de artículos: Seleccione el código 173 o 193 de
acuerdo a la calidad de contribuyente del proveedor que le suministre el
activo fijo
 ReteICA: Seleccione el código de impuestos que aplique de acuerdo al
municipio de Gasto o servicio
 Documento: Escriba el nombre del municipio al que corresponde el gasto
o servicio
 Fecha del documento: Seleccione la fecha del soporte físico.

En la pestaña Dimensiones financieras, seleccione la opción cuenta y seleccione

las dimensiones que aplica para la factura. Para las otras cuentas por pagar
(Diferente a compra de mercancía), seleccione la dimensión Sitio y Tercero y de
clic en el botón Aceptar

De clic en el botón Nuevo por cada transacción (factura) que desee digitar en el
diario y siga los mismos puntos anteriormente descritos.

Paso 3. Impuestos calculados

Usted podrá visualizar en cada línea que digito información, el valor de los
impuestos calculados. Para tener un detalle de los impuestos ubíquese en la
línea del gasto y de clic en el botón Impuestos

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Cierre la ventana.

Paso 4. Imprimir diario

Imprima el diario para revisar las cuentas contables que se registraran en la

transacción. De clic en la opción Imprimir Diario

Asegúrese de marcar las opciones especificaciones y totales. De clic en el botón

Aceptar y podrá visualizar la impresión.

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Cierre el informe.

Paso 5. Valide y Registre

De clic en el botón Validar-Validar, corrija si se presentan errores y

posteriormente de clic en el botón Registrar. Cierre el diario.

Paso 6. Impresión de Documento equivalente

Si en el diario se realizaron transacciones con proveedores pertenecientes al

Régimen Simplificado proceda con la impresión de los documentos equivales y
adjúntelos a los soportes físicos

Para ello de clic en el botón Líneas para ingresar al diario. Ubíquese en la línea
que contiene el proveedor que pertenece al régimen simplificado y seleccione la
opción Imprimir – Factura régimen simplificado

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Imprima el formato que se genera. Cierre el formato y repita este proceso por
cada línea que contenga un proveedor que pertenece al régimen simplificado

Cierre el diario.

4.1.3 Ajuste a la adquisición

En algunas ocasiones Altipal S.A. requiere actualizar el valor de un activo fijo,

ya sea por una mejora o adecuación o por alguna variación en su valor de
mercado. El ajuste a la adquisición se puede dar antes o después de correr la
primera depreciación del Activo fijo.

Nota: Sólo se ajusta un Activo cuyo estado es Abierto.

Para este proceso siga los pasos descritos en el apartado de este manual 4.1.2.2
Adquisición desde un diario de facturas y adicional se debe hacer lo
siguiente:

Pestaña Activos Fijos

En el tipo de transacción se debe seleccionar Ajuste de adquisición

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Si es desde el Pedido de compra, se ubica en la línea del activo fijo y despliega
la pestaña Detalles de línea y da clic en la ficha Activos Fijos

Marque los siguientes datos:

 Número de activo fijo: Seleccione el activo al cual desea adicionar el

valor
 Tipo de transacción: Seleccione la opción ajuste de adquisición

Continúe el proceso normal de registro

4.1.4 Depreciación de Activos Fijos.

Paso 1. Crear diario de depreciación de Activos Fijos

Ingrese a la ruta ALT/Activos fijos/Diarios/Activos fijos

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En la lista que se muestra, de clic en el botón Nuevo, seleccione el diario 008
Depreciación Activos Fijos y posteriormente de clic en el botón Líneas:

Paso 2. Propuesta de Depreciación

De clic en la Pestaña Propuestas, seleccione la opción Propuesta de depreciación:

En la pantalla resultante diligencie los siguientes campos:

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  Hasta fecha: Seleccione el último día del mes en que se va a correr el
proceso de Amortización
 Seleccionar: En esta opción se debe filtrar por el campo Número de activo
fijo la palabra NUAF*, esto con el objetivo de llamar solo los activos que
corresponde al grupo de Activos y Leasing. Cuando aplique el filtro de clic
en el botón Aceptar
 Aceptar: De clic en este botón para crear la propuesta de Depreciación en
el diario

Campo Seleccionar

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Al dar Clic en el botón Aceptar, en el diario se agregan las líneas con todos los
activos diferidos a amortizar en la fecha seleccionada:

De clic en el botón Validar – Validar, si existen errores de dimensiones

financieras corrija. Finalmente de clic en el botón Registrar. Al finalizar el
proceso cierre el diario.

4.1.5 Cancelación de activos fijos (Dados de Baja).

En Altipal S.A., se dará de baja un activo ya sea por mal funcionamiento, porque
el activo no se puede reparar o porque el activo no se va a volver a utilizar.

Paso 1. Crear diario de Ajustes

Ingrese a la ruta ALT/Activos fijos/Diarios/Activos fijos

En la lista que se muestra, de clic en el botón Nuevo, seleccione el diario 007

Ajuste Activos Fijos y posteriormente de clic en el botón Líneas:

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Paso 2. Líneas del diario

Diligencie los siguientes datos:

Pestaña Visión general

 Fecha: Seleccione la fecha en la cual se dará de baja el activo fijo.

 Tipo de Transacción: Seleccione la opción Cancelación
 Cuenta principal: Seleccione el activo fijo al cual se le dará de baja.
 Modelo de valor: Por defecto aparece el modelo asignado al activo fijo y
para el cual se le dará de baja.
 Descripción: Diligencie el texto que corresponda e incluya el número del
Acta. Ejemplo Dado de baja de acuerdo al Acta 001
 Debito/Crédito: No coloque valores, el sistema devuelve el saldo del
activo fijo al momento de dar de baja.
 Tipo de cuenta contrapartida: Por defecto sale contabilidad, deje esta
 Cuenta de contrapartida: No debe ser diligenciada.

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Pestaña General

En esta pestaña se debe seleccionar el motivo por el cual se está dando de baja
al Activo Fijo.

Paso 3. Validar

De clic en el Botón Validar y seleccione la opción Validar

Paso 4. Registrar

De clic en el Botón Registrar y seleccione la opción Registrar

Cierre la ventana.

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Nota: Si un activo solo se encuentra en la capa de Operaciones (Libro
Tributario), se debe dar de baja por el diario 501 Fiscal Ajustes Activos Fijos y
seguir los pasos anteriormente descritos.

4.1.6 Cancelación de activos fijos (Venta).

La cancelación de un activo fijo en Altipal S.A. se realizará por medio de una
factura de servicios. En esta factura de servicios se colocarán los datos del
cliente, el activo fijo y el valor al que será vendido el activo fijo. El texto del
campo Descripción es el que se verá impreso en la factura, por lo que aquí deben
colocarse los detalles relevantes del activo a vender. Se debe tener en cuenta
que el consecutivo de la factura corresponderá al de la facturación Preventa por
computador.

Paso 1. Ingrese a la ruta Clientes/Común/Facturas de servicios/Todas las

facturas de servicios.

Paso 2. En el formulario que se muestra, de clic en el botón Nuevo Factura de

servicios

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Paso 3. En la ventana diligencie los siguientes datos en el encabezado de la
factura de servicios

 Cuenta de cliente: Seleccione el cliente a quien se le debe efectuar la

venta
 Billing classification: Seleccione 001
 Fecha: Deje la que le muestra el sistema, por defecto es la fecha del día,
no se debe cambiar por la resolución de facturación.
 Divisa: En este espacio puede seleccionar la moneda en la que se va a
realizar la factura. Por defecto el sistema trae COP
 Sitio: seleccione el sitio donde desea emitir la factura (De esto depende
el consecutivo de la resolución de Factura.
 Conjunto: Seleccione el conjunto “001” (Preventa)
 Grupo de secuencia Numérica: El sistema automáticamente completa este
valor según el sitio y el conjunto seleccionado anteriormente.

En las líneas de factura diligencie lo siguientes datos:

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  Descripción: De una breve descripción, clara y precisa sobre venta que va
a facturar. Ejemplo Venta de Activo Fijo
 Cuenta principal: Es heredada al seleccionar el Activo Fijo que se desea
vender
 Grupo de impuestos: Se hereda de acuerdo a la condición tributaria del
cliente
 Grupo de impuesto de artículos: Seleccione el código 390 Venta Activos
Fijos
 Cantidad: Coloque la cantidad a facturar, por lo general es 1
 Precio unitario: Digite el valor por el cual se va a vender el activo

Despliegue la pestaña Detalles de línea, en la ficha General seleccione el Activo

que se desea Vender

Nota: Si el activo solo se encuentra en la capa de operaciones, en el campo

modelo de valor debe digitar 002 para que se active la cuenta y dimensiones
financieras.

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En el campo Ciudad del ICA seleccione los datos del municipio donde se va a
generar el ingreso para Industria y comercio, se debe consultar con el área de
impuestos.

Paso 4. De clic en el botón Vista de encabezado. Despliegue la ficha

dimensiones financieras, y seleccione las correspondientes a la factura (Cuenta
por cobrar). Para la zona de ventas es la 12546 (Corresponde a ventas de
oficina)

Paso 5. De clic en el botón Registrar

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Asegúrese de marcar el check en la opción Imprimir factura. De clic en el botón
Aceptar

Le saldrá un mensaje indicando que se ha registrado la factura ####

Cierre el mensaje

En los parámetros de impresión de clic en el botón Aceptar

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Podrá visualizar la factura de servicios

Imprima y cierre el formato

4.1.7 Transferencia de activos fijos

La trasferencia de Activos fijos en AX2012 corresponde a cambiar los valores de

la dimensión financiera solo para activos con estado “Abierto”. Esta
transferencia no implica los siguientes cambios:

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  Grupo de activo fijo
 Ubicación
 Departamento
 Responsable
 Modelo valor

Si se requiere cambiar los campos anteriormente descritos, se debe realizar la

actualización de dicha información directamente sobre el maestro del activo fijo.

La transferencia se puede realizar para uno o varios activos al tiempo.

Paso 1. Ingresar a ruta

Ingrese a la ruta ALT/Activos fijos/Común/Activos fijos/Activos fijos

Paso 2. Selección Activo Fijo

En el formulario que se muestra, seleccione el activo fijo que se desea transferir

De clic en el botón Transferir activos fijos.

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Paso 3. Transferir Activo Fijo

En el formulario que se muestra diligencie la siguiente información:

 Seleccione el modelo de valor para el cual se va a realizar la transferencia.

 En el formulario Transferencia a dimensiones financieras seleccione

las nuevas dimensiones financieras, teniendo en cuenta de que la
dimensión Tercero debe ser la misma del formulario Transferencia
desde dimensiones financieras
 En el campo comentarios de transferencia puede escribir si lo requiere
una descripción por el cambio realizado.
 Seleccione la fecha de transferencia

Finalmente de clic en el botón Actualizar.

Aparece una confirmación de la transferencia donde se pueden validar los

valores iniciales y como quedaran las dimensiones.

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Si está seguro de la información de clic en el botón Transferir. Cierre el
formulario.

Paso 4. Historial de transferencias.

Una vez realizada la transferencia, se puede validar el Historial de transferencias

que ha tenido el activo fijo. Para ello ubíquese en el activo fijo trasferido y de
clic en el botón Revisar historial de transferencias

En el formulario que se muestra, puede visualizar las diferentes transferencias

realizadas.

Cierre el formulario.

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4.1.8 Préstamo de activos fijos

En ocasiones se requiere entregar Activos fijos de forma temporal a empleados,

para ello se explica a continuación como llevar el control en la plataforma

Paso 1. Ingresar a ruta

Ingrese a la ruta ALT/Activos fijos/Común/Activos fijos/Activos fijos

Paso 2. Selección Activo Fijo

En el formulario que se muestra, seleccione el activo fijo que se va a otorgar en

calidad de préstamo

De clic en el Botón Prestar

Paso 3. Préstamo de Activo Fijo

En el formulario que se muestra diligencie la siguiente información:

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Pestaña Visión general

 Fecha de transferencia: Fecha en que se transfiere el Activo

 Responsable: Nuevo responsable del Activo

Pestaña General

 Ubicación: Seleccione la ubicación del nuevo responsable

 Fecha de devolución prevista: Seleccione la fecha que se espera
devuelvan el activo fijo

Cierre el formulario.

Paso 3. Informe Préstamo de Activo Fijo

Se puede generar un informe que indica que activos están en calidad de

préstamo. Para ello ingrese a la ruta ALT/Activos
fijos/Informes/Prestamos/Préstamos de activos fijos

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Se genera el siguiente informe

Paso 4. Devolución Activo Fijo

Una vez el empleado devuelva el activo fijo, se debe indicar la fecha real de
devolución, para ello seleccione el activo Fijo, de clic en el botón Prestar

En el formulario que se muestra, en la pestaña General, seleccione la fecha real

de devolución

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Cierre el formulario

Paso 5. Informe Historial de Préstamo de Activo Fijo

Se puede generar un informe que indica el historial de los activos que han sido
prestados. Para ello ingrese a la ruta ALT/Activos
fijos/Informes/Prestamos/Historial de préstamos de activos fijos

Se genera el siguiente informe

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4.1.9 Permisos de solicitud de compra

Un preparador es aquel realiza la solicitud de compras en la plataforma. El

preparador puede realizar solicitudes a diferentes usuarios los cuales se
denominan “Solicitante”. Para configurar los solicitantes siga los siguientes
pasos:

Paso 1. Ingrese a Adquisición y abastecimiento/Configurar/Directivas/Permisos

de solicitud de compras

Paso 2. En el formulario que se muestra seleccione el usuario Preparador

Paso 3. Al frente de clic en el botón Agregar para agregar los solicitantes a quien
el preparador puede realizar solicitudes de Compra

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Seleccione el empleado y de clic en Seleccionar.

Repita este paso por cada empleado a agregar como Solicitante.

Cierre el formulario.

Nota: Si desea retirar a un Solicitante del preparador. Seleccione al colaborador

Presione las teclas Alt + F9. Le saldrá un mensaje indicando “Esta seguro que
desea eliminar todos los registros marcados”. Presione Sí.

4.1.9 Saldo de Activos fijos

Se tienen una consulta en la cual se puede verificar el saldo de Activos fijos a un

periodo de corte determinado. Esta se encuentra en la ruta ALT/Activos
fijos/Consultas/Saldo de activos fijos

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La consulta se puede generar para un modelo de valor específico:

El resultado de la misma indica el número de Activos que presenta de acuerdo

al filtro seleccionado:

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Se puede exportar a Excel dando Ctrl + T.

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 5. GUIA RAPIDA PASO A PASO DEL PROCESO EN LA PLATAFORMA

5.1 Guía Rápida Paso a paso del proceso creación producto en la

plataforma

5.1.1 Creación de Activos Fijos

1. Ingrese a la ruta ALT/Activos fijos/Común/Activos fijos/Activos fijos

2. De clic en Nuevo
3. Seleccione el grupo al que pertenece el nuevo activo Fijo
4. Diligencie el nombre del Activo Fijo.
5. Diligencie el nombre corto del Activo Fijo en el campo Nombre de búsqueda
6. Seleccione el Tipo de activo fijo, para Activos usar “Tangible” para Leasing
usar “Financiero”, para Otros activos usar “Otros”, para Diferidos usar
“Intangibles”
7. En el campo cantidad diligencie 1.
8. En el campo Unidad de medida, seleccione Unidad
9. Despliegue la pestaña Información Técnica
10.Proveedor: Nombre del proveedor que suministra el activo fijo. Se debe
escribir en Mayúscula sostenida
11.Modelo: Corresponde a la Marca del Activo Fijo. Digite si se conoce el dato
12.Año del Modelo: Año de Fabricación del Articulo. Digite si se conoce el dato
13.Número de Serie: Número de identificación propio del activo. Digite si se
conoce el dato
14.Fecha de Garantía: Fecha en que vence la garantía, si es otorgada por el
proveedor.
15.Información Técnica: Información adicional a los datos del activo.
16.Condición de activo: Seleccione el estado en que se encuentra el activo fijo.
Puede ser 001 Averiado, 002 Buen Estado, 003 Obsoleto
17.Despliegue la pestaña Seguro
18.Proveedor de seguro: Seleccione el tercero que cubre la póliza de seguros,
para Altipal actualmente aplica Suramericana de Seguros.
19.Agente: Corresponde al asesor que atiende las pólizas.
20.Número de Póliza: La póliza que cubre el activo fijo.
21.Fecha de Caducidad de la póliza: Seleccione la fecha en que vence la póliza.
22.Importe de la Póliza: Valor por el que está asegurado el activo.
23.Valor Asegurado: Valor por el que está asegurado el activo.
24.Fecha del Seguro 1: Seleccione la fecha en la que se comienza a aplicar la
póliza.
25.Despliegue la pestaña Ubicación

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26.Ubicación: Seleccione a la ubicación geográfica donde se encuentra el activo.
Para el caso de Altipal son los sitios donde se realiza una actividad de
operación.
27.Departamento: Seleccione el área al que pertenece el responsable del activo.
28.Responsable: Seleccione el empleado a quien se le va a asignar el activo.
29.Código de Barra: Diligencie en número de la placa del activo.
30.Nota de Concesión: En el caso de ser necesario, se diligenciara con la
información de la empresa que tiene en custodia los activos fijos.
31.Inventario físico: Es la fecha de la última actualización del inventario físico
32.Contacto: Si requiere seleccione el empleado a quien pueda contactar para
averiguar por el activo fijo.
33.De clic en el botón modelos de valor
34.Verifique la vida útil, si es necesario cámbiela
35.De clic en la ficha Dimensiones financieras
36.Diligencie las 7 dimensiones
37.De clic en Cerrar
38.Cierre el formulario

5.1.2 Adquisición de Activos Fijos

5.1.2.1 Adquisición de Activos Fijos –Pedido de Compra

1. Seleccione el pedido de Compras que contiene el Activo Fijo

2. Ubíquese en la línea que contiene el Activo Fijo
3. Despliegue la pestaña Detalles de línea
4. De clic en la ficha Activos Fijos
5. Marque ¿Nuevo activo fijo?
6. Seleccione el Grupo de activos fijos
7. El departamento de contabilidad debe “Registrar” el pedido de compras
8. El Coordinador de activos fijos debe ingresar al maestro de activos fijos, y
complementar la información creada automáticamente desde el pedido de
compra. Según la información solicitada en la creación del activo.

5.1.2.2 Adquisición de Activos Fijos –Diario de Facturas

1. Crear activo fijo según el proceso de creación de activos fijos

2. Ingrese a la ruta Proveedores/Diarios/Facturas/Diario de facturas
3. De clic en el botón Nuevo
4. Seleccione el diario 033 Causación Gastos

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5. De clic en el botón Líneas
6. Fecha: Seleccione la fecha del soporte físico.
7. Tipo de cuenta: Por defecto el sistema le muestra Proveedor, deje esta.
8. Cuenta principal: Digite el número del documento de identificación del
soporte físico.
9. Factura: Digite el número de la factura que aparece en el soporte físico.
10.Descripción: Escriba una descripción para la transacción que está
registrando, ejemplo Compra estanterías para Funza.
11.Crédito: Coloque el valor del gasto o servicio por pagar antes de impuesto.
12.Tipo de cuenta de contrapartida: Por defecto el sistema le muestra
Contabilidad, cámbiela seleccionando Activos fijos.
13.Cuenta de contrapartida: Seleccione el Id del activo creado
14.Seleccione el perfil que aplica de acuerdo a la cuenta por pagar
15.Condiciones de pago: Seleccione el código de acuerdo a los días de plazo que
le da el proveedor.
16.Divisa: Seleccione la divisa en la que se desea registrar la transacción.
17.Grupo de Impuestos: El sistema le mostrara uno predeterminado de acuerdo
a la cuenta del proveedor.
18.Grupo de Impuesto de artículos: Seleccione el código 173 o 193 de acuerdo
a la calidad de contribuyente del proveedor que le suministre el activo fijo
19.ReteICA: Seleccione el código de impuestos que aplique de acuerdo al
municipio de Gasto o servicio
20.Documento: Escriba el nombre del municipio al que corresponde el gasto o
servicio
21.Fecha del documento: Seleccione la fecha del soporte físico.
22.De clic en la Pestaña Dimensiones Financieras
23.Seleccione la dimensión sitio. El tercero se llena automáticamente.
24.De clic en Aceptar
25.De clic en el botón Impuestos
26.Valide los impuestos calculados
27.Cierre el formulario
28.De clic en el botón Imprimir / Diarios
29.Verifique las cuentas contables
30.Cierre el informe
31.Valide el diario
32.Registre el diario
33.Cierre el diario

5.1.3 Ajuste a la adquisición

1. Siga los pasos de 5.1.2.2 Adquisición de Activos Fijos –Diario de Facturas
hasta el paso 26
2. De clic en la pestaña Activos fijos
3. Seleccione el Tipo de transacción “Ajuste de adquisición”

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4. Siga los pasos del 27 a 33

5.1.4 Depreciación de Activos Fijos

1. Ingrese a la ruta ALT/Activos fijos/Diarios/Activos fijos

2. De clic en el botón Nuevo
3. Seleccione el diario 008 Depreciación Activos Fijos
4. De clic en el botón Líneas
5. De clic en la Pestaña Propuestas
6. Seleccione la opción Propuesta de depreciación
7. Hasta fecha: Seleccione el último día del mes en que se va a correr el proceso
de Amortización
8. Seleccionar: En esta opción se debe filtrar por el campo Número de activo
fijo la palabra NUAF*, esto con el objetivo de llamar solo los activos que
corresponde al grupo de Activos y Leasing. Cuando aplique el filtro de clic
en el botón Aceptar
9. Aceptar: De clic en este botón para crear la propuesta de Depreciación en el
diario
10.Imprimir diario para revisión de cuentas contables.
11.Valide el diario
12.Registre el diario

5.1.5 Cancelación de Activos Fijos (Dados de Baja)

1. Ingrese a la ruta ALT/Activos fijos/Diarios/Activos fijos

2. De clic en el botón Nuevo
3. Seleccione el diario 007 Ajuste Activos Fijos
4. Posteriormente de clic en el botón Líneas
5. Fecha: Seleccione la fecha en la cual se dará de baja el activo fijo.
6. Tipo de Transacción: Seleccione la opción Cancelación
7. Cuenta principal: Seleccione el activo fijo al cual se le dará de baja.
8. Modelo de valor: Por defecto aparece el modelo asignado al activo fijo y para
el cual se le dará de baja.
9. Descripción: Diligencie el texto que corresponda e incluya el número del Acta.
Ejemplo Dado de baja de acuerdo al Acta 001
10.Debito/Crédito: No coloque valores, el sistema devuelve el saldo del activo
fijo al momento de dar de baja.
11.Tipo de cuenta contrapartida: Por defecto sale contabilidad, deje esta
12.Cuenta de contrapartida: No debe ser diligenciada.
13.De clic en la pestaña General
14.Seleccione el motivo donde por el cual se da de baja el activo

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15.Valide el diario
16.Registre el diario
17.Cierre el diario

5.1.6 Cancelación de Activos Fijos (Venta)

18.Ingrese a la ruta Clientes/Común/Facturas de servicios/Todas las facturas de

servicios
19.De clic en el botón Nuevo Factura de servicios
20.Cuenta de cliente: Seleccione el cliente a quien se le debe efectuar la venta
21.Billing classification: Seleccione 001
22.Fecha: Deje la que le muestra el sistema, por defecto es la fecha del día, no
se debe cambiar por la resolución de facturación.
23.Divisa: En este espacio puede seleccionar la moneda en la que se va a realizar
la factura. Por defecto el sistema trae COP
24.Descripción: Escriba Venta de Activo Fijo.
25.Cuenta principal: Es heredada al seleccionar el Activo Fijo que se desea
vender
26.Grupo de impuestos: Se hereda de acuerdo a la condición tributaria del
cliente
27.Grupo de impuesto de artículos: Seleccione el código 390 Venta Activos Fijos
28.Cantidad: Coloque la cantidad a facturar
29.Precio unitario: Digite el valor por el cual se va a vender el activo
30.Despliegue la pestaña Detalles de línea
31.Seleccione la ficha general
32.Seleccione el activo que desea Vender
33.Seleccione el municipio de Bogotá en el campo Ciudad de ICA
34.De clic en el botón Vista de encabezado
35.Despliegue la ficha dimensiones financieras
36.Seleccione las correspondientes
37.De clic en el botón Registrar
38.Marque el check en la opción Imprimir factura.
39.De clic en el botón Aceptar
40.Cierre el mensaje
41.En los parámetros de impresión de clic en el botón Aceptar
42.Imprima la factura y cierre el formato

5.1.7 Transferencia y/o traslado de activos fijos

1. Ingrese a la ruta ALT/Activos fijos/Común/Activos fijos/Activos fijos

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2. Seleccione el activo fijo que se desea transferir
3. De clic en el botón Transferir activos fijos.
4. Seleccione el modelo de valor para el cual se va a realizar la transferencia.
5. En el formulario Transferencia a dimensiones financieras seleccione las
nuevas dimensiones financieras, teniendo en cuenta de que la dimensión
Tercero debe ser la misma del formulario Transferencia desde dimensiones
financieras
6. En el campo comentarios de transferencia puede escribir si lo requiere una
descripción por el cambio realizado.
7. Seleccione la fecha de transferencia
8. De clic en el botón Actualizar
9. De clic en el botón Transferir
10.Actualice los siguientes campos si se requiere
11.Grupo de activo fijo
12.Ubicación
13.Departamento
14.Responsable
15.Modelo valor
16.Cierre el formulario

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6. GLOSARIO DE TERMINOS

6.1 Glosario de Términos

Activos fijos Son recursos a favor de la empresa, representados por

todos aquellos bienes y derechos adquiridos con el
propósito de utilizarlos y no como objeto de
comercialización, estos activos tienen cierta permanencia
en la empresa y solo se enajenan cuando dejan de ser
útiles.
Capa de Capas sobre las cuales se pueden realizar diferentes
Registro transacciones de activo fijo, de acuerdo a los periodos de
depreciación que tenga el mismo.
Dación en Método utilizado para cancelar una deuda por parte del
Pago cliente por un medio diferente al dinero
Diario Formulario donde se pueden realizar las diferentes
transacciones
Depreciación Ddisminución del valor de un activo por su uso o desgaste
Las dimensiones financieras son una herramienta que
Dimensiones permite agrupar información relacionada con transacciones
Financieras contables, pudiendo ser objeto de evaluación en términos
económicos que sean de interés para la empresa
Grupo de Es la clasificación que se da a una agrupación que reúne
Activo Fijo activos fijos con características similares
Modelos de Rastrean el valor financiero de un activo fijo con el tiempo
Valor para varios fines, como la depreciación contable, la
depreciación fiscal, la revalorización y la cancelación. Cada
modelo de valor representa un ciclo de vida financiera
independiente, y cada activo fijo puede contar con varios
modelos de valor asignados.
Placa Numeración interna para controlar los activos fijos
Transferencia Hecho donde se realiza el cambio de responsable, ubicación
y dimensiones financieras de un activo fijo
Ubicación Espacio físico donde se encuentra el Activo Fijo
Vida Útil La vida útil de un activo fijo es definida como la extensión
del servicio que la empresa espera obtener del activo. La
vida útil puede ser expresada en años, unidades de
producción, kilómetros, horas, o cualquier otra medida.

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