CODIGO :001

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ASA PROGRAMA DE AUDITORIA DEL SGI PAGINA:

Auditorias SA

1. OBJETO

Formular y ejecutar el programa de auditoria de gestión integrada por medio

del análisis, verificación y evaluación del sistema de control externo de todos
los procesos y procedimientos que se aplican en la PANADERÍA
ZAPATOKA.

2. ALCANCE

Este programa de auditoria aplica para para todos los procesos de la

PANADERÍA ZAPATOKA y demás partes interesadas.

3. DEFINICIONES
Auditoria: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencia objetiva y evaluarla objetivamente para determinar en qué medida se
cumplen los criterios de auditoría
Nota 1: las auditorías internas, a veces llamadas auditorías de primera parte, son
realizadas por, o en nombre de, la organización misma.
Nota 2: Las auditorías externas incluyen aquellas generalmente llamadas
auditorías de segunda y tercera parte. Las auditorías de segunda parte se llevan a
cabo por las partes que tienen un interés en la organización, como los clientes, o
por otras personas en su nombre. Las auditorías de tercera parte son llevadas a
cabo por organizaciones de auditoría independientes, como aquellas que
proporcionan certificación / registro de conformidad o agencias gubernamentales.
Auditoría combinada: auditoría llevada a cabo conjuntamente en un único
auditado para dos o más sistemas de gestión (Nota 1: cuando se integran dos o
más sistemas de gestión específicos de la disciplina en un único sistema de gestión,
esto se conoce como un sistema integrado de gestión (SIG).
Auditoría conjunta: auditoría llevada a cabo en un auditado único por dos o más
organizaciones de auditoría.
Programa de auditoria: arreglos para un conjunto de una o más auditorías
planificadas para un marco de tiempo específico y dirigido hacia un propósito
específico
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4. RESPONSABILIDADES

Auditores Externos
Auditor Líder Marcelo José Lozano Gomes
Danuska Jiménez Galindo
María Camila Romero Acosta
Equipo Auditor Ana María Castro Mejía
Luisa María Rueda Hernández
Carlos Rico

5. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS

5.1. Calificación de la auditoria externa

Auditores Externos Código Perfil profesional

Auditor Marcelo José Lozano Gomes
Líder
Danuska Jiménez Galindo
María Camila Romero Acosta
-Auditor líder
-Experiencia en programas de auditoría
interna y externa.
1.002.439.176 -Planificación de un SGC ISO 9001.
-Planificación de un SG-SST
1.151.199.127 -Higiene y manipulación de alimentos
- Planificación de un SGC ISO 9001.
planificación de auditorias

Ana María Castro Mejía 1.065.836.223 - Aditivos: análisis y control de la calidad

Equipo en la industria alimentaria.
Auditor -Planificación de un SG Medioambiental
ISO 14001.

Luisa María Rueda 1.081.820.987 -Higiene y manipulación de alimentos

Hernández -Planificación de un SG Medioambiental
ISO 14001

Carlos Alberto Rico Toro -Planificación de un SG-SST

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5.2. Planeación de auditorías externas

La realización de la auditoria tiene los siguientes objetivos:

 Verificar que la PANADERÍA ZAPATOKA cumple los requisitos para

la certificación de conformidad de las normas del sistema de gestión
integrado.
 Determinar si el sistema de gestión integrado está implantado y se
mantiene.
Como mínimo, una vez al año, debe ser auditado el cumplimiento de todos los
requisitos del sistema de gestión integrado.

5.3. Desarrollo de la auditoría externa

5.3.1. Realización de la reunión de apertura: se realizará la presentación del

equipo auditor
5.3.2. Papel y responsabilidades de los guías y observadores: cada auditor
se dirigirá al área donde realizará la auditoría
5.3.3. Recopilación y verificación de la información: el auditor debe solicitar
al auditado la información necesaria para la auditoria del sistema de
gestión integrado.
5.3.4. Generación de hallazgos de la auditoría: se obtendrán con la lista de
chequeo, cada auditor debe tener la lista de chequeo, con la cual
verificará que la empresa cumple con la información documentada y los
procedimientos que se exigen en las normas del sistema de gestión
integrado.
5.3.5. Preparación de las conclusiones de la auditoría: los resultados
obtenidos de los hallazgos de la auditoria se deben plasmar en un
documento el cual será parte de la información que la dirección tendrá, a
la hora de proyectar sus planes de mejoramiento.
5.3.6. Realización de la reunión de cierre: una vez terminada la auditoría, se
presentarán los resultados y observaciones de la auditoría, así como las
oportunidades de mejora, concretar las soluciones y los plazos.
5.3.7. Finalización de auditoría: finaliza una vez se realicen todas las
actividades descritas anteriormente.
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5.3.8. Informe de auditoría: el auditor líder será el responsable de elaborar el

informe y expresar la mejora. Dicho informe debe contener el formato del
informe de auditoría, la lista de chequeo, los reportes de no
conformidades y se debe enviar una copia al jefe del área auditada.

6. Registros
Los registros derivados del cumplimiento de este procedimiento son:
 Programa de Auditoría externa
 Informe Final de Auditoría externa
Fecha propuesta para la auditoría externa: miércoles, 17 de Julio del 2019 Hora:
4:15 pm

PROGRAMA PREVISTO:
 Auditoría externa 4:15 pm: Reunión de apertura e inicio de la auditoría con
los responsables del SISTEMA DE GESTION INTEGRADO en la
PANADERÍA ZAPATOKA.
TEMAS APLICABLES A LA AUDITORÍA
6.1. Información documentada (4:25 – 5:00pm)
Presentación de la empresa
Organigrama
Misión
Visión
Referencias normativas del SGI
Contexto de la organización
Liderazgo y compromiso
Planificación
Apoyo
Alcance del SGI
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Procesos
6.2. Procedimientos integrados (5:01 – 5:35pm)
Competencia
Toma de conciencia
Comunicación
Diseño y desarrollo de productos
Liberación de productos (logística)
Control de salidas no conformes
Revisión por la dirección
No conformidad y acción correctiva
Mejora continua
Preparación y respuesta ante emergencia (ISO 14001 e ISO 45001)
6.3. Procedimiento específico aplicable a la ISO 9001: 2018 (5:36 – 5:46pm)
Satisfacción del cliente
6.4. Procedimiento específico aplicable a la ISO 14001: 2018 (5:47: 5:57pm)
Aspectos e impactos ambientales
6.5. Procedimiento específico aplicable a la ISO 45001: 2018 (5:58 – 6:08pm)
Identificación, evaluación y valoración de los riesgos