RESUMEN PRESUPUESTO TOTAL

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCION DE PALTO (Persea americana) EN EL DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE

PROYECTO
TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”.

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA

DPTO : HUANCAVELICA
PROVINCIA : TAYACAJA
DISTRITO :HUARIBAMBA
LUGAR : 11 LOCALIDADES
FECHA :ABRIL - 2019
MOD. EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

COMPONENTE SUB - PRESUPUESTO COSTO DIRECTO S/.

001 OBRAS PROVISIONALES 400.00
002 MAYOR DISPONIBILIDAD DE PLANTONES DE PALTO 15,929.50
003 MAYOR DISPONIBILIDAD DE EXTENSION DEL CULTIVO DE PALTO 31,036.50
004 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES 3,064.80
005 INSTALACION DE PALTO EN CAMPO DEFINITIVO 2,375.00
006 FLETE TERRESTRE 2,310.00
COSTO DIRECTO (CD) S/. S/. 55,115.80
GASTOS GENERALES 20.20% S/. 11,134.20
GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION 4.08% S/. 2,250.00
EXPEDIENTE TECNICO S/. 6,500.00
PRESUPUESTO TOTAL S/. 75,000.00
Costo total + s

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSION S/. 75,000.00

Sensibilidad
 DESAGREGADO DE GASTOS DE OPERACIÓN

PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCION DE PALTO (Persea americana) EN EL DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE

TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”.
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA
DPTO : HUANCAVELICA
PROVINCIA : TAYACAJA
DISTRITO :HUARIBAMBA
LUGAR : 11 LOCALIDADES
FECHA :ABRIL - 2019
MOD. EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

CATEGORIA DE Mod. PRESUPUESTO

ESPECIFICACION DEL GASTO Und. Cant.
GASTO Aplic. Unit. Parcial Total
6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES

23 COMBUSTIBLE 668.25
GASOLINA DE 90 OCTANOS GALON 49.5 13.50 668.25 ###

27 SERVICIOS NO PERSONALES 9,600.00

RESIDENTE DE OBRA MES 8 1,200.00 9,600.00 ###

30 BIENES DE CONSUMO 90.00

CUADERNO DE OBRA 100 folios cuadriplicado UND 3 30.00 90.00

TOTAL S/. 10,358.25

* Son 12 meses para la ejecucion de la obra
 DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCION DE PALTO (Persea americana) EN EL DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE

PROYECTO
TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”.
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA
DPTO : HUANCAVELICA
PROVINCIA : TAYACAJA
DISTRITO :HUARIBAMBA
LUGAR : 11 LOCALIDADES
FECHA :ABRIL - 2019
MOD. EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

CATEGORIA DE Mod. PRESUPUESTO

ESPECIFICACION DEL GASTO Und. Cant.
GASTO Aplic. Unit. Parcial Total
6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES
27 SERVICIOS NO PESONALES (SUPERVISOR) -
PERSONAL DE PLANTA MDH - - - -

49 MATERIALES DE ESCRITORIO 150.00

HOJAS BOND A4 75 gr MILL 3 30.00 90.00
FOLDER MANILA T/A4 X 25 UNIDADES UND 6 10.00 60.00 ###

39 OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS 2,100.00

COPIAS SIMPLE UND 1,000 0.10 100.00
LIQUIDACION (ING. FORESTAL Y/O ING. AGRONOMODOCUM 1 2000.00 2,000.00

TOTAL S/. 2,250.00

* Son 12 meses para la ejecucion de la obra
 DESAGREGADO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCION DE PALTO (Persea americana) EN EL DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE

PROYECTO
TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”.
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA
DPTO : HUANCAVELICA
PROVINCIA : TAYACAJA
DISTRITO :HUARIBAMBA
LUGAR : 11 LOCALIDADES
FECHA :ABRIL - 2019
MOD. EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

CATEGORIA DE Mod. PRESUPUESTO

ESPECIFICACION DEL GASTO Und. Cant.
GASTO Aplic. Unit. Parcial Total
6 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES
49 MATERIALES DE ESCRITORIO 315.95
PIZARRA ACRILICA 2.5 X 2, CON MARCO DE ALUMINI UND 1 50.00 50.00
PAPEL BON A4 (80 MG) MILL 5 30.00 150.00
ARCHIVADORES CON PALANCA UND 7 7.00 49.00
CUADERNO DE CAMPO (EXTENSIONISTA) UND 3 3.30 9.90

PLUMÓN P/ PIZARRA ACRÍLICA PUNTA REDONDA

COLORES VARIOS JUMBO 123 UND 6 2.00 12.00
MOTA PARA PIZARRA ACRILICA UND 1 6.00 6.00
VINIFAN UND 2 8.50 17.00
PERFORADOR M-73 CUERPO DE METAL APROX 25 HOJASUND 1 10.00 10.00
ENGRAMPADOR METALICO TIPO ALICATE UND 1 12.05 12.05
39 OTROS DE SERVICIOS DE TERCEROS 460.00
COPIAS SIMPLE UND 1000 0.10 100.00
CHALECO SEGÚN DISEÑO UND 6 40.00 240.00
SOMBRERO SEGÚN DISEÑO UND 6 20.00 120.00
TOTAL S/. 775.95
* Son 12 meses para la ejecucion de la obra
 PRESUPUESTO ANALITICO

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCION DE PALTO (Persea americana) EN EL DISTRITO DE HUARIBAMBA,

PROYECTO PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”.
DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA
PROVINCIA : TAYACAJA LUGAR : 11 LOCALIDADES
DISTRITO :HUARIBAMBA FECHA :ABRIL - 2019

Especifica Descripcion C. Directo C. Indirecto Total

27 SERVICIOS NO PERSONALES #REF!
SUPERVISOR DE OBRA -
RESIDENTE DE OBRA 9,600.00
AISTENTE TECNICO 0.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO #REF!

65.01 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES #REF!

SUPERVISION #REF!

30 BIENES DE CONSUMO #REF!

CUADERNO DE OBRA 100 folios cuadriplicado 90.00
TONER IMPRESORA #REF!
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS #REF!

49 MATERIALES DE ESCRITORIO #REF!

HOJAS BOND A4 75 gr #REF!
TAMPON #REF!
ENGRAPADOR #REF!
LAPICEROS #REF!
PERFORADOR #REF!
MEMORIA USB 4 GB #REF! ###
PAPEL CARBON #REF!
RESALTADOR #REF!
CORRECTOR #REF!
GRAPAS Nº 226 #REF!
ARCHIVADORES DE PALANCA GRANDE #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
ESCRITORIO DE MELAMINE TIPO L 1.7 X 0.60 X 0.70 #REF!
SILLON TIPO GERENCIAL #REF!
SILLAS UNIPERSONALES CON TAPIZ DE NYLON Y CODERAS DE POLIETILEN #REF!
ESTANSTE 1.8X0.9X0.35 #REF!
PIZARRA ACRILICA 2.5 X 2, CON MARCO DE ALUMINIO #REF!
51 EQUIPAMIENTO #REF!
COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP) CORE i5 #REF!
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER #REF!
CAMARA DIGITAL DE 20 MEGAPIXELES #REF!
FIRMADORA #REF!
MULTIMEDIA MX 660, 3200 LUMENES #REF!
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES #REF!
GASOLINA DE 90 OCTANOS #REF!
ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOS #REF!
39 OTROS SERVICIOS TERCEROS #REF!
LEGALIZACIÓN DE CUADERNO DE OBRA #REF!
COPIAS SIMPLE #REF!
PLOTEO DE PLANOS #REF!
ANILLADOS #REF!
CASACAS PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO 240.00

#REF! #REF!

Costo Directo de Obra S/. 55,115.80

Gastos generales (10%) S/. 5,511.58

Supervicion (5.5%) S/. 3,031.37
SUB TOTAL S/. 63,658.75
Expediente Tecnico S/. 104,104.77
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/. 167,763.52