PRODUCTOS DEL ÁREA DE INGRESOS

PRODUCCION PRECIO DE VENTA

BITAFILIADO (SOLES)
1 Nuggets de pollo 372526 26 S/. 9,685,676.00
Hamburguesas de
2 668704 11 S/. 7,355,744.00
pollo
3 Piel de pollo 434234 2 S/. 868,468.00
Menudencia pollo
4 512344 3.75 S/. 1,921,290.00
pata
Menudencia pollo
5 403832 6 S/. 2,422,992.00
corazón
Menudencia pollo
6 382941 4 S/. 1,531,764.00
hígado
 MES PRODUCCION REAL (KG)
PRECIO DE VENTA INGRESO
ENERO 38133

FEBRERO 42134

MARZO 43233

ABRIL 39715

MAYO 43307

JUNIO 42599

JULIO 41249
AGOSTO 39955
SEPTIEMBRE 43328
OCTUBRE 37345
NOVIEMBRE 38431
DICIEMBRE 46534
TOTAL 372526

MES PRODUCCION REAL (KG) PRECIO DE VENTA INGRESO

ENERO 53546
FEBRERO 52766
MARZO 59208
ABRIL 55353
MAYO 51252
JUNIO 56102
JULIO 58382
AGOSTO 54353
SEPTIEMBRE 55349
OCTUBRE 59228
NOVIEMBRE 53782
DICIEMBRE 59383
TOTAL 668704
 FAMILIA DE EMPANIZADOS
MES HAMBURGESA TOTAL
NUGGETS
S
Enero 38133 53546 91679
PRODUCCIÓN FAMILIA EMPANIZA
Febrero 42134 52766 94900 110000

Marzo 43233 59208 102441

105000
Abril 39715 55353 95068 f(x) = 1.3252995643x^6 - 43.5941302162x^5 + 523.872559494x
R² = 0.6751893664
Mayo 43307 51252 94559 100000
Junio 42599 56102 98701
Julio 41249 58382 99631 95000

Agosto 39955 54353 94308

90000
Setiembre 43328 55349 98677
Octubre 37345 59228 96573 85000
Noviembre 38431 53782 92213
Diciembre 46534 59383 105917 80000
1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL 495963 668704 1164667

1 38000.90 53360.50 91361.40

PROYECCIÓN FAMILIA
2 42952.67 53791.26 96743.93 110000.00
3 41599.78 56971.29 98571.07
105000.00
4 40821.25 56894.84 97716.09
5 44142.97 52241.34 96384.31
100000.00
6 41528.89 54692.68 96221.57
7 40315.78 57061.16 97376.93 95000.00
8 41739.30 56780.28 98519.57
9 42947.28 54862.65 97809.92 90000.00
10 36669.04 58155.96 94825.00
11 38941.52 54496.45 93437.97 85000.00

12 46417.53 59234.37 105651.91

80000.00
1 2 3 4 5
FAMILIA DE EMPANIZADOS
MES HAMBURGESA TOTAL
NUGGETS
S
Enero 38000.90 53360.50 91361.40
Febrero 42952.67 53791.26 96743.93
Marzo 41599.78 56971.29 98571.07
Abril 40821.25 56894.84 97716.09
Mayo 44142.97 52241.34 96384.31
Junio 41528.89 54692.68 96221.57
Julio 40315.78 57061.16 97376.93
Agosto 41739.30 56780.28 98519.57
Setiembre 42947.28 54862.65 97809.92
Octubre 36669.04 58155.96 94825.00
Noviembre 38941.52 54496.45 93437.97
Diciembre 46417.53 59234.37 105651.91
TOTAL 496076.91 668542.77 1164619.68
PRODUCCIÓN FAMILIA EMPANIZADOS 2018

995643x^6 - 43.5941302162x^5 + 523.872559494x^4 - 2723.402492117x^3 + 4990.4820737592x^2 + 2884.7255061843x + 85728.1515151577

93664

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ROYECCIÓN FAMILIA EMPANIZADOS 2019

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 FÓRMULA PARTICIPACI FÓRMULA PARTICIPACI
INSUMO INSUMO
POR BATCH ÓN POR BATCH ÓN
Filete de Carne de
92.37 45.50% 99.9369 49.23%
pechuga pierna/pechuga

Piel de pollo 47.40 23.35% Emulsión de piel 18.8181 9.27%

Empanizador 12.77 6.29% Grasa de pollo 18.5339 9.13%

Mix de
12.65 6.23% MDM de pollo 17.0723 8.41%
condimentos
Fécula de Mix de
9.76 4.81% 12.6469 6.23%
maíz condimentos
Proteína
9.64 4.75% Fibras de trigo 10.7996 5.32%
hidratada
Proteína
Agua blanda 9.24 4.55% 9.6425 4.75%
hidratada
Batter 9.18 4.52% Batter 9.1756 4.52%
Agua blanda 6.3742 3.14%

v
INFORMACIÓENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Pronóstico de la demanda (toneladas/mes)
Número inicial de empleados
Tiempo disponible (h/empleado)
Costo regular por hora (s/.)
Tiempo extra (h/empleado)
Costo tiempo extra (s/.)
Costo de contratación (s/.)
Costo de despido (s/.)
Inventario inicial
Nivel máximo de inventario
Nivel mínimo de inventario aceptado
Costo de mantener una tonelada en inventario
Otros costos unitarios de producción
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
 Prod. Prod. Nº
MES D Inv.
Reg. T. E. Trab.
ENERO 91361.40 91644 282.60 0 84
FEBRERO 96743.93 96008 453.33 88
MARZO 98571.07 98190 381.07 90
ABRIL 97716.09 98190 473.91 90
MAYO 96384.31 96008 97.59 88
JUNIO 96221.57 96008 115.98 88
JULIO 97376.93 97099 277.93 89
AGOSTO 98519.57 98190 329.57 90
SEPTIEMBRE 97809.92 98190 380.08 90
OCTUBRE 94825.00 93826 618.92 86
NOVIEMBRE 93437.97 93826 388.03 86
DICIEMBRE 105651.91 104736 527.88 96
TOTAL :
 Costo Costo Costo Costo
C/D
Reg. C/D Inv. T. E.
S/. 141,782.43 S/. - S/. 358.90 S/. -
4 S/. 148,533.98 S/. 1,600.00 S/. - S/. 3,245.86
2 S/. 151,909.75 S/. 800.00 S/. - S/. 2,728.47
S/. 151,909.75 S/. - S/. 601.86 S/. -
-2 S/. 148,533.98 S/. 400.00 S/. 123.95 S/. -
S/. 148,533.98 S/. - S/. - S/. 830.40
1 S/. 150,221.86 S/. 400.00 S/. - S/. 1,989.99
S/. 151,909.75 S/. - S/. - S/. 2,359.73
S/. 151,909.75 S/. - S/. 482.70 S/. -
-4 S/. 145,158.20 S/. 800.00 S/. - S/. 4,431.48
S/. 145,158.20 S/. - S/. 492.80 S/. -
10 S/. 162,037.07 S/. 4,000.00 S/. - S/. 3,779.60
S/. 1,797,598.70 S/. 8,000.00 S/. 2,060.21 S/. 19,365.53 S/. 1,827,024.43
PRODUCTO DESCRIPCIÓN
1 2 3 4

Unidades requeridas brutas 5958.21 5958.21 5958.21 5958.21

Programación de recepciones 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario proyectado 0.00 0.00 0.00 0.00
Unidades requerimientos neta 5958.21 5958.21 5958.21 5958.21
Órdene planeadas a recibir 5958.21 5958.21 5958.21 5958.21
Liberación planeada de la orden 5958.21 5958.21 5958.21 5958.21
DESCRIPCIÓN
14 15 16 17
Unidades requeridas brutas 6040.72 6040.72 6040.72 6040.72
Programación de recepciones 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario proyectado 0.00 0.00 0.00 0.00
Unidades requerimientos neta 6040.72 6040.72 6040.72 6040.72
Órdene planeadas a recibir 6040.72 6040.72 6040.72 6040.72
Liberación planeada de la orden 6040.72 6040.72 6040.72 6040.72
Carne de
pierna/pech DESCRIPCIÓN
uga 27 28 29 30
Unidades requeridas brutas 5778.97 5778.97 5778.97 5778.97
Programación de recepciones 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario proyectado 0.00 0.00 0.00 0.00
Unidades requerimientos neta 5778.97 5778.97 5778.97 5778.97
Órdene planeadas a recibir 5778.97 5778.97 5778.97 5778.97
Liberación planeada de la orden 5778.97 5778.97 5778.97 5778.97
DESCRIPCIÓN
40 41 42 43
Unidades requeridas brutas 5359.54 5359.54 5359.54 5359.54
Programación de recepciones 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario proyectado 0.00 0.00 0.00 0.00
Unidades requerimientos neta 5359.54 5359.54 5359.54 5359.54
Órdene planeadas a recibir 5359.54 5359.54 5359.54 5359.54
Liberación planeada de la orden 5359.54 5359.54 5359.54 5359.54

PRODUCTO DESCRIPCIÓN
1 2 3 4
Unidades requeridas brutas 4086.40 4086.40 4086.40 4086.40
 Programación de recepciones 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario proyectado 0.00 0.00 0.00 0.00
Unidades requerimientos neta 4086.40 4086.40 4086.40 4086.40
Órdene planeadas a recibir 4086.40 4086.40 4086.40 4086.40
Liberación planeada de la orden 4086.40 4086.40 4086.40 4086.40
DESCRIPCIÓN
14 15 16 17
Unidades requeridas brutas 4142.99 4142.99 4142.99 4142.99
Programación de recepciones 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario proyectado 0.00 0.00 0.00 0.00
Unidades requerimientos neta 4142.99 4142.99 4142.99 4142.99
Órdene planeadas a recibir 4142.99 4142.99 4142.99 4142.99
Liberación planeada de la orden 4142.99 4142.99 4142.99 4142.99
Filete de DESCRIPCIÓN
pechuga 27 28 29 30
Unidades requeridas brutas 3963.47 3963.47 3963.47 3963.47
Programación de recepciones 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario proyectado 0.00 0.00 0.00 0.00
Unidades requerimientos neta 3963.47 3963.47 3963.47 3963.47
Órdene planeadas a recibir 3963.47 3963.47 3963.47 3963.47
Liberación planeada de la orden 3963.47 3963.47 3963.47 3963.47
DESCRIPCIÓN
40 41 42 43
Unidades requeridas brutas 3675.81 3675.81 3675.81 3675.81
Programación de recepciones 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventario proyectado 0.00 0.00 0.00 0.00
Unidades requerimientos neta 3675.81 3675.81 3675.81 3675.81
Órdene planeadas a recibir 3675.81 3675.81 3675.81 3675.81
Liberación planeada de la orden 3675.81 3675.81 3675.81 3675.81
 Cantidad
Coste de de de
filete Coste Coste
Meses total de
unitario pechuga unitario insumos
(kg)

Enero S/. 4.35 17707.72 S/. 5.20 ###

Febrero S/. 4.35 18750.96 S/. 5.20 ###
Marzo S/. 4.35 19105.1 S/. 5.20 ###
Abril S/. 4.35 18939.39 S/. 5.20 ###
Mayo S/. 4.35 18681.26 S/. 5.20 ###
Junio S/. 4.35 18649.72 S/. 5.20 ###
Julio S/. 4.35 18873.65 S/. 5.20 ###
Agosto S/. 4.35 19095.12 S/. 5.20 ###
Septiembre S/. 4.35 18957.57 S/. 5.20 ###
Octubre S/. 4.35 18379.03 S/. 5.20 ###
Noviembre S/. 4.35 18110.2 S/. 5.20 ###
Diciembre S/. 4.35 20477.51 S/. 5.20 ###
Total S/. 225727.2 ###
 SEMANA
5 6 7 8 9 10 11 12 13

5403.57 6455.28 6455.28 6455.28 6699.47 6428.39 6428.39 6428.39 6428.39

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5403.57 6455.28 6455.28 6455.28 6699.47 6428.39 6428.39 6428.39 6428.39
5403.57 6455.28 6455.28 6455.28 6699.47 6428.39 6428.39 6428.39 6428.39
5403.57 6455.28 6455.28 6455.28 6699.47 6428.39 6428.39 6428.39 6428.39
SEMANA
18 19 20 21 22 23 24 25 26
7642.36 5761.97 5761.97 5761.97 5761.97 6798.10 6798.10 6798.10 6798.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7642.36 5761.97 5761.97 5761.97 5761.97 6798.10 6798.10 6798.10 6798.10
7642.36 5761.97 5761.97 5761.97 5761.97 6798.10 6798.10 6798.10 6798.10
7642.36 5761.97 5761.97 5761.97 5761.97 6798.10 6798.10 6798.10 6798.10
SEMANA
31 32 33 34 35 36 37 38 39
7744.04 6125.20 6125.20 6125.20 6125.20 6910.32 6910.32 6910.32 6910.32
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7744.04 6125.20 6125.20 6125.20 6125.20 6910.32 6910.32 6910.32 6910.32
7744.04 6125.20 6125.20 6125.20 6125.20 6910.32 6910.32 6910.32 6910.32
7744.04 6125.20 6125.20 6125.20 6125.20 6910.32 6910.32 6910.32 6910.32
SEMANA
44 45 46 47 48 49 50 51 52
5359.54 6601.44 6601.44 6601.44 6601.44 5971.48 5971.48 5971.48 5971.48
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5359.54 6601.44 6601.44 6601.44 6601.44 5971.48 5971.48 5971.48 5971.48
5359.54 6601.44 6601.44 6601.44 6601.44 5971.48 5971.48 5971.48 5971.48
5359.54 6601.44 6601.44 6601.44 6601.44 5971.48 5971.48 5971.48 5971.48

SEMANA
5 6 7 8 9 10 11 12 13
6049.87 4427.31 4427.31 4427.31 4594.78 4408.87 4408.87 4408.87 4408.87
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6049.87 4427.31 4427.31 4427.31 4594.78 4408.87 4408.87 4408.87 4408.87
6049.87 4427.31 4427.31 4427.31 4594.78 4408.87 4408.87 4408.87 4408.87
6049.87 4427.31 4427.31 4427.31 4594.78 4408.87 4408.87 4408.87 4408.87
SEMANA
18 19 20 21 22 23 24 25 26
5241.46 3951.81 3951.81 3951.81 3951.81 4662.43 4662.43 4662.43 4662.43
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5241.46 3951.81 3951.81 3951.81 3951.81 4662.43 4662.43 4662.43 4662.43
5241.46 3951.81 3951.81 3951.81 3951.81 4662.43 4662.43 4662.43 4662.43
5241.46 3951.81 3951.81 3951.81 3951.81 4662.43 4662.43 4662.43 4662.43
SEMANA
31 32 33 34 35 36 37 38 39
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5311.20 4200.93 4200.93 4200.93 4200.93 4739.39 4739.39 4739.39 4739.39
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SEMANA
44 45 46 47 48 49 50 51 52
3675.81 4527.55 4527.55 4527.55 4527.55 4095.50 4095.50 4095.50 4095.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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3675.81 4527.55 4527.55 4527.55 4527.55 4095.50 4095.50 4095.50 4095.50
3675.81 4527.55 4527.55 4527.55 4527.55 4095.50 4095.50 4095.50 4095.50
Enero 17707.72 4426.93 17707.72 4426.93 26 1
Febrero 18750.96 4687.74 18750.96 4687.74 24 2
Marzo 19105.1 4776.28 19105.1 4776.28 26 3
Abril 18939.39 4734.85 18939.39 4734.85 24 4
Mayo 18681.26 4670.32 18681.26 4670.32 26 5
Junio 18649.72 4662.43 18649.72 4662.43 25 6
Julio 18873.65 4718.41 18873.65 4718.41 25 7
Agosto 19095.12 4773.78 19095.12 4773.78 25 8
Septiembre 18957.57 4739.39 18957.57 4739.39 25 9
Octubre 18379.03 4594.76 18379.03 4594.76 26 10
Noviembre 18110.2 4527.55 18110.2 4527.55 25 11
Diciembre 20477.51 5119.38 20477.51 5119.38 25 12
13
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
 Semana Año 2019
4086.39692 4086.40 1 2 Dic. (2018) 5 Ene.
4086.39692 4086.40 2 7 Ene.
4086.39692 4086.40 3 7 Ene.
4086.39692 4086.40 4 7 Ene.
6049.87 3706.00 2343.87 5 5 Ene. 2 Feb.
4427.31 4427.31 6 7 Feb.
4427.31 4427.31 7 7 Feb.
4427.31 4427.31 8 7 Feb.
4594.78 3125.16 1469.62308 9 5 Feb. 2 Mar.
4408.86923 4408.86923 10 7 Mar.
4408.86923 4408.86923 11 7 Mar.
4408.86923 4408.86923 12 7 Mar.
4408.86923 4408.86923 13 7 Mar.
4142.99156 4142.99156 14 1 Mar. 6 Abr.
4142.99156 4142.99156 15 7 Abr.
4142.99156 4142.99156 16 7 Abr.
4142.99156 4142.99156 17 7 Abr.
5241.46375 2367.42375 2874.04 18 3 Abr. 4 May.
3951.805 3951.805 19 7 May.
3951.805 3951.805 20 7 May.
3951.805 3951.805 21 7 May.
3951.805 3951.805 22 6 May. 1 Jun.
4662.43 4662.43 23 7 Jun.
4662.43 4662.43 24 7 Jun.
4662.43 4662.43 25 7 Jun.
4662.43 4662.43 26 7 Jun.
3963.4665 3963.4665 27 1 Jun. 6 Jul.
3963.4665 3963.4665 28 7 Jul.
3963.4665 3963.4665 29 7 Jul.
3963.4665 3963.4665 30 7 Jul.
5311.1984 3019.784 2291.4144 31 4 Jul. 3 Ago.
4200.9264 4200.9264 32 7 Ago.
4200.9264 4200.9264 33 7 Ago.
4200.9264 4200.9264 34 7 Ago.
4200.9264 4200.9264 35 7 Ago.
4739.3925 4739.3925 36 7 Sep.
4739.3925 4739.3925 37 7 Sep.
4739.3925 4739.3925 38 7 Sep.
4739.3925 4739.3925 39 7 Sep.
3675.806 3675.806 40 2 Sep. 5 Oct.
3675.806 3675.806 41 7 Oct.
3675.806 3675.806 42 7 Oct.
3675.806 3675.806 43 7 Oct.
3675.806 3675.806 44 5 Oct. 2 Nov.
 4527.55 4527.55 45 7 Nov.
4527.55 4527.55 46 7 Nov.
4527.55 4527.55 47 7 Nov.
4527.55 4527.55 48 7 Nov.
4095.502 4095.502 49 7 Dic.
4095.502 4095.502 50 7 Dic.
4095.502 4095.502 51 7 Dic.
4095.502 4095.502 52 7 Dic.
53 3 Di.c (2019) 4 Ene.(2020)
CARNE FILETE
5958.21 5958.21 5958.21 5958.21 5958.21 5403.57
5958.21
5958.21
5958.21
5403.57
6455.28
6455.28
6455.28
6699.47
6428.39
6428.39
6428.39
6428.39
6040.72
6040.72
6040.72
6040.72
7642.36
5761.97
5761.97
5761.97
5761.97
6798.10
6798.10
6798.10
6798.10
5778.97
5778.97
5778.97
5778.97
7744.04
6125.20
6125.20
6125.20
6125.20
6910.32
6910.32
6910.32
6910.32
5359.54
5359.54
5359.54
5359.54
 5359.54
6601.44
6601.44
6601.44
6601.44
5971.48
5971.48
5971.48
5971.48

FILETE
4086.40 4086.40 4086.40 4086.40 4086.40
4086.40
4086.40
4086.40
6049.87
4427.31
4427.31
4427.31
4594.78
4408.87
4408.87
4408.87
4408.87
4142.99
4142.99
4142.99
4142.99
5241.46
3951.81
3951.81
3951.81
3951.81
4662.43
4662.43
4662.43
4662.43
3963.47
3963.47
3963.47
3963.47
5311.20
4200.93
4200.93
4200.93
4200.93
4739.39
4739.39
4739.39
4739.39
3675.81
3675.81
3675.81
3675.81
3675.81
4527.55
4527.55
4527.55
4527.55
4095.50
4095.50
4095.50
4095.50
6455.28 6455.28 6455.28 6699.47 6428.39 6428.39 6428.39 6428.39
6049.87 4427.31 4427.31 4427.31 4594.78 4408.87 4408.87 4408.87
6040.72 6040.72 6040.72 6040.72 7642.36 5761.97 5761.97 5761.97
4408.87 4142.99 4142.99 4142.99 4142.99 5241.46 3951.81 3951.81
5761.97 6798.10 6798.10 6798.10 6798.10 5778.97 5778.97 5778.97
3951.81 3951.81 4662.43 4662.43 4662.43 4662.43 3963.47 3963.47
5778.97 7744.04 6125.20 6125.20 6125.20 6125.20 6910.32 6910.32
3963.47 3963.47 5311.20 4200.93 4200.93 4200.93 4200.93 4739.39
6910.32 6910.32 5359.54 5359.54 5359.54 5359.54 5359.54 6601.44
4739.39 4739.39 4739.39 3675.81 3675.81 3675.81 3675.81 3675.81
6601.44 6601.44 6601.44 5971.48 5971.48 5971.48 5971.48
4527.55 4527.55 4527.55 4527.55 4095.50 4095.50 4095.50 4095.50