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OBJETIVOS
DE llESARJl()U.0
SOSTENJBLE
INFORME Nº622/2018
7 DE JUNIO DE 2019
PoRe1-(VIPAfo Y81/fN ~o
l>E l,oS mvijo\ ~º~
••••••••
Dl;PARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
'
OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS
UNIDAD EMPRESA
..
'
CONTRALORÍA GENERAL OE LA REPÚBLICA
GABINETE DEL CONTRALOR GENERAL
'
Adjunto remito 1t-Ud1, para su conocímiento
y fines pertinentes, el Informe Fina) N' 622, de 2018, debidamente aprobado, sobre
audttorta al proceso de contratación de personal a lraVés de las diversas
modalidades definidas por la Empresa Nacional det Petróleo, ENAP, Casa Malriz y,
Magallanes, durante et perlodo comprendido entre eJ 1 d.e enero d.e'2016 y el 31 de
dlcieml,re de 2017. ·
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• 118\~tl IORGE BE.RMUóEZ'SOTO
Cu!t."?IC! G«.tril de !-, k(p,b5ca
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A LA SEl'JORA
SUSANA JIMÉNEZ SCHUSTER
MINISTRA.DE ENER;.:G::eJA
.,__ _..,
PRESENTE [ RTc 1
_ A1'"rEC!l0 .
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CONTRALORIA ,GENERAL DE LA REPÚBLIC.A
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DEPARTAl~ENTO O'E MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS
UNIDAD EMPRESAS
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OMOE : Nº 569/2018 REMÍTE INFORME FINAL QUE INDICA.
.
REFS. : N••·. W006762/2017
W00781 112017
• W008523/2017
W00813312018
161.49212018
162.82612018
•
163.064120 18
175,300/2018
201.83412018
•
Adjunto remito a Ud·.. para su conocimie to
y fines pertinentes, el Informe Final N' 622; de 2018, debldamen,.e aprobado. so e
auditoria al .procesO de contratación d·e personal a través de las divers s \
modali(\ades definidas P?r la' Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, Casa Matr y
Magal¡anes, durante el periodo comprendido enl!e el 1 de enero de 2016 y al 31 e
.
diciembre de 20i7 .
AL SEf;!OR • •
AUDITOR MINISTERIAL.
MINISTERIO OE ENERGIA·
PRESENTE
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Saluda atentamente a Ud,,
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11 ~~17. JORGE 800,IUDEZ SOTO
C.,r.::tlt1 Gcnef.?1 ® b V..tr~
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•
AL SEl')OR
/\o/ Ob IA'f
DIPUTADO > '
HUGO Gl/TIÉRREZ GÁLVEZ
SÓTERO DEL RIO Nº 326, OFICINA 707. SANTIAGO
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PRESENTE '
RT!i
;.N'íECEO
•
DMOE : N• 569/2018 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.•
REFS. : N°': W006762/2017
W007811/2017
W008523/2017
W008133/2018 .
161.492/2018
162.826/2018
163.064/2018
175.300/2018
201 :83412018
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Por ~d;o cd Coctabr Gororal ., r, Rop(l¡le, •
VIRGINIA GODOY CORTES
A80CAOO
.EFE OE~TAMEHto ilEDIO MIBl&m
08AAS F'OBLICAS Y EMPRESAS
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SlGO ENAP ST D
1 1JUN 2019
A LO.SE~ORA
PRESIDENTA DEL DIRECTORIO -
EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO OF. DE PARTE
PRESENTE
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ANTECW \
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· tm COt,ITRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
•.!..'Jl ,M DEPARTAMENTO DE MEDIOl/NIOAb
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AMBIENTE. 09,RAS PÚBLICAS Y EMPRESAS
EMPRESAS
.
OMOE :·Nº 569/2018 REMITE INFORME FINAL QUE INDICA..
REFS. : N" : W006762120 í7
W007811/2017
W008523/2017
W008133/2018
16'1.492/2018
162.826/2018
163.0Q412l)18
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175.30012018
201.83412018
(Ollntl..OW.t. Clli¡~ !>I u, ~"1:(j(;A
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SANTIAGO, l!.iillll
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• Adjunto remito a Ud., para su conoclm,0010
y fines pertinentes. el lníorme Final N· 622, dé 2018, 'debidamente aprobado. solire
auditoría al proceso de contratación de personal a través de . las diversas
modalidades definidas por la Empresa Nacional del Petróleo. ENAP, Casa Matriz y
Magallanes, durante el periodo comprendi'do enlie el 1 de ene(o de 2016 y er 31 da
diciembre de 2017.
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S1Gb ENA p STGO
Al .,SEJilOR
GERENTE GENERAL
'EMPRESA NACIQNAL DEL PEiRÓLEO , 1 JU11 2019 -
PRESENTE
L OF. DE PARTES /-
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SANTIAGO, 111111111
Adjunto remito.a Ud., para .su oonocimien
y fines pertinentes, el Informe Final Nº 62.2, de 2018, debi damente apro.bapo, sob
auditoria aJ proceso de contratación de personal a través de las dlvers s
modalidades definidas por la Emp1esa Nacional del Petróleq, ENAI?, Casa Matriz
Magallanes, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31
diciembre de 2017, , '
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Saluda afeiltamente a Ud ..
• $1G0
SlGO EN A
• \11Uti20
AL SEÑOR
GERENTE ·oE COMPLIANCE •
EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO
PRESl;NTE •
•
SANTIAGO. 111111111
• Ad¡unto remito a Ud.. para su conocimiento
y fines pe·rtinentes. el Informe Final N' 622, de.'2018, debidamente aprobado, sobre
auditoria al proceso de contratación de person§I a llaves· de las d)versas .
l[lodalidades deOnidas por 1~ Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, Casa Matriz y
Magallanes. durante el perio<:fo comprendido entre el 1· de enero dé 2016 y el 31 de.
diciembre-de 2017.
•
Saluda ·atentamente a Ud.,
•
1'>1o:<len O<I Coml• Genor,j de ~ ~f'//1'"
VIRGINIA GODOY CORTES
A&ool<OO
J=fE OE~RTAM~tlTO l.tal!O /WSIENTE
os~s PÓ8UCAS Y EAlPA.ESA.S
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ALASEllORA
· GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
o F. v~ AP s100.
EMPRESA NAGIONAL DEL PETRÓLEO
ERESENT~ ' 1 1 JUN 2019
OF. DE PARTES
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CONTRALORIA.GENERAL DE l:.A REPúeiLICA •,
O~PARTAMENTO DE MEDIO.AMBIENTE. 0BAAS.PÚ~LlCAS Y EMP.RESAS .,
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' UNIDAD EMPRESA
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DMOE : ~ 569/2018 REMfTE INFORME FIN:0,L QUE INDI CA.
REFS, ·~~ W00676212017
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"' ~ " .,\'\/008~23/2017 .. '
~ , W008133/20,18
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162.826/2018
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,. 201.834/2018 . .. •
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~~OfllE!Voi OS-&>. UKl!l!C,,.
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• 07 AA-12019 W 15.390
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· SAN~ GO,
N,iq;.--tsm
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• . . Adjunto remito a Ud., para su cono6imiento
' y fines ~ertlnentes, j!I Informe Final N' 622. de 2018, debidam.ente aproooóo, ·sobre
. audi!oria al proceso de contralácl6n de ~rsonal a través de las diversas ..
l\lOdalidades .definidas por Ja· Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, Casa Ma¡riz y .'
· Magallanes, dura nie el periodo compr~nd,ido entre el 1 de enero de 2016 y. el 31 de
diciembre d~ 2017. +
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' Saluda atentamente a Ud.,
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OMOE : N.. °5691<0"18 . REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.
REFS, ; Nº$: W006762/20 17 ,.
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W00813312018
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SANTIAGO, • • '""i111m11ii1
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. AdjuntQ rerritto·a Ud., ~rs ·su conociniie·nto -_
y fines pertinentes, el i' nforme -Final N' 622, de -2018, ·cebidamente aprobado, sc!>.te
auditoria al p¡oceso de contratación de petsonal a través de· las <!íve,sas .•
modalidades definidas por la Empresa Nacional del Petról~o. ENAP, Casa Matriz y .
Mágalla.nes, durante el_ periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de
diciembre de 2017. ·
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' Saluda atent.anienie a Ud.,
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¡,,i.... 411 ea,,~.
VIRGINIA (eODOY GORTES
Ger.,,,! ,;, .lilltl'(~:,
• ABOGADO
JEFE OE~ARTAMENTO,MEO!O Af/SlrutE
o&AAS pl)SUCAS Y 6.MPAEaAS
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AL SEÑOR •
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DENUl'o/CIANTE
PRESENTE
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,, éqNTRALORIAGENERAt. DÉ LA REPÚBLICA .
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, 08RAS PUBLICAS Y EMPRESAS
' UNIDAD EMPRESA ..
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REF~. : N":
56912018
•W00676212017
REMITE INFORME FINAf
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que INDICA. .
. . W0076'1112017
~ \1\/008.523/2017 •
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162.6~612018
163.06412016
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201.83412018
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COH~O!l!.A. GM.'IN. CE VI Af"1)9¡fCA '
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Q7 ~tf2)19 Nº tS.392
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. , - •. ~ Adjunto rerriito a...Ud.• para su conocimlérito ·:
y fmes pertinentes, el Informe Final N'.622: de 2018, deb)damente aprobadÓ, sobre '
auditoria al proceso de oon!ratación de pe,sonal a- través de las div<mas · ·
modalidade~ definidas por.la Empres.a Nacional del Petróleo, ENAP; easa Matri• y
Magallanes. durante et periodo co~rendido entre el 1,cle·enero de2016 y el 31·de •
diciembre de 2017. · · · '
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• Saluda,atentamente a Ud.;
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, _ dff C<mlll Ge""" <l,·h·P.~ •
• VIRGINIA GOOOY CORTES
AllOGAOO·
• JEfE CE.f>AATAUEM'O MftllO At411Effle'
OBRAS PO!ILICAS V EMPRE~
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\ '. PRESEtlT~ .
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Adjunio remito a Ud., pata. su conocimiento
.
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y fines p;e~inentes, el Informe .Final ,622, de·2018, debidamente aprobado,.sobre \
•
au(jilorla al P'Ol'eso de conlfataclón de p~rsonal a trav.és de las diversas •. '
modalidades definiffas por la' Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, Casa Matrjz y
Magallanes, durante el perio¡lo comprendido entre el 1 áe enero de,201Gy el 31'do
diciembre de 2017.
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Saluda aJent4mente a Ud,·.
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·AL SEÑOR .
EUGENIO·i?,GUJLERA'F-UENTES .' "
CENTRAL WIÍIITARIA DE TRABAJADORES CHILE
SEGUNDAAYENIDA Nº 1002, VILLA SANTA ROSA DE OHENA •
!)ADRE HURTADO
PRESENTE
•
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. , CONTRAL0RIA GENERAk·DE LA.REPÚBLICA •,
O~PARTAMENTO DE MEDIO AMBlENtE, OBRAS PÚf31.ICAS Y EMPRESAS
. UNIDAD EI\IPRE$A •, ,
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OMOE : N' 569/2018 . REMITE· INFORME FINAL·OUE
REFS. : Ñ~ W006762/20~7°
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W00813312018 •
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ALSEÑOR • . '
DENUNCIANTE .
. .' f!f\ESENTE
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•
CONTRALORIA GENERAL DE L,l\ REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMalENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS
' UNIDAD EMPRESAS
• ¿Se ajusta la·empresa a las políticas gubernamentales sobre la matetía, asl como
a los principios de-transparencia y prqoi~ad?
Principales Resultados:
'
•
•
•
CONTRALORlA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OEPAATAMENTO OE MEOIOAIABIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRES
UNIDAD EMPRESAS
. '
'
'
2
•
•
'
En cumplimiento del plan anual de
fiscalización de esta Entidad de Control para el año 2018, y e n conformidad con lo
estableckto en el anlculo 16, inciso primero, de la ley N°·10.336, de Organización y
Atribuciones de la Contral<),ia General de la República, se realizó' una audijoría al
proceso de contratación de personal ·a través de las diversas modalidades legales ,
definidas por la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, Casa Matriz y Magallanes,
durante el periódo comprendido·entre el 1 de enero dé 2016 y el 31 de diciembre de
2017, .
J USTIFICACIÓN
' '
La presente auditoria fue deténninada en la'
planiflC'lción ani,at de esta Entidad de Cont,ol, considerando el nivel de ga$tos que
presenta ENAP en relación al pago de estipendios remul)eratorios en el año 2017,
que asciende a USD 366:189.000'. equivalentes a$ 225.114:688.000, y honorarios
1 por s· 1.369.053.002', y considerando diversas <!enuncias recibidas respecto del
proceso de contratación de personal, qsesorías, conflictos de intereses y falta~ a' la
probidad, las que fueron rncocpo<.1das en la presente auditoria.
J\ 1
1
Cifra inforrn~en leMemooaAnual 2017 de ENAP.
Cifro obtenida 001 Ub"io de Honorarios de ENAP. a,Oo 2017, ..
AL SEÑOR ~
JORGE BERMÚDEZ S.OTO . ¡.
CONTRALOR GENERAL DE LA.REPÚBLICA 0~e~
PRESENTE ~ Ci 1'>~
• ' ~.O<?--e<:/
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CONTRALOR1A GENERAL DE LA Rl;PÚBLICA
DEPARTAMENTO CE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRES S
. UNIDAD EMPRESAS
A NTECEDENTES GENERALES
.JA. :!Se hace prooc¡n_teque 8127 de juhode :ao11, !\Je prOO'lul93da la leyN" 21.02S, que Establece un NuevoGob
Corpontlivo do lti Emp,ti~• Ner,eiooel óiel PeVOfrr$Q, En vlrwcf'dcl lno1$o primero Cid ortlc:ulo primero 1t.,n,ito1 dé
diehll 1'1órmtJ, s.e ~lftbleció·que les mod/lJcaclones Introducidas al O.F,L N'" 1, de 1866, dd Minillotcl1o de Mi ño,
CQ(r)entarM 'a fegir e1 pl'lmer <1!a del mes siguiente, a aquél en el qtn.$e cumplan ooventa dltl$ deid w
' public~On en ni ~M Otcial. Alend!da tm ctroonstancia. y dado que en casi la tolalidad del peoodQ. .aud ado
no entraba aoo en "i~encia (ic;.h::i ~ . <l$ que 10 hat:e men~ y apllcaelon de las dise,osiciooes. del mend ado
/ D F.L no modifiloodo ~ poi f<'J ·lcy W "21,025 3.1 inom~rt~ d el periodo audltado. ,
'
CONTRALORIA GENERAL DE LA R5PÚBLICA ·
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PU BLICAS Y EMPRESAS
U NIDAD EMPRESAS
••
CONTRALORIA GENERAL DE hA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRÉS
UNIDAD EMPRESAS
OBJETIVO
METODOLOG1A
La fiscalización se realizó de acuerdo n
las disposiciones contenidas en la resolución Nº 20, de 2015, qúe Fija Normas ue
Regulan las Auditorias éfectuadas por la Contraloría General de la República, y r1
los procedimientos sancionados por la resolución exenta N' 1A85. de 1996, ué
Aptueba Nofrnas d& Control Interno. del mismo origen, considera(ldo la evaJua ión
de control Jnterno, Ja ejecución de pruebas de vallctación. análisis de la Informa Ión
6
\ CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS
UNIDAD EMPRESAS
.
recopilada, la aplicación de medios técnicos TI•. cruce de bases de datos, entrevistas
con er personal responsable. y otras indagaciones que se estimaron necesarias.
•
Cabe precisar q ue las observaciones que
este Organismo de Control formula con ocasión de las fiscalizaciones q ue realiza se
clasmcan en d iversas categorías, de acuerdo con su g rado de complejidad. En
efecto, se entiende por Altamente compleja$leomplejas. (AC/C). aquellas
observac.iones que, de acuerdo a su magnit\Jd, reiteración, detrimento patrimonial, y
eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevan<;ia
por esta Institución Fiscalizadora; en tanto, se clasifican como Medianamente
complejas/Levemente complejas (MC/LC) aquellas que llenen menor impacto en
esos criterios .
.
UNIVERSO Y MUESTRA
. UNIVERSO MU~STRA
TIPO DE
CONTRATACIÓN
ESTIPENDIO
PAGADOS
w M0NTO
• N' i')
%
MONTO ,....,
%
Cont(atos de
P&rsonal '
2.858.660.554 94 (') 1.430.482 610 18 {') óO 19
Permanente
Coollalos a 981.525 474 74 (") 283,293.762 7 (') is 9
Hooorarios
Contr~tos
,emP!'~$aS de ' 2.537.533.98'1 4 {'") . "
1.391.6134.554 1(1 55 25
5eMCl0$
t:l'áJ1SltOl'IOS
..
Foente: Elaborado por ,-,. CQml~ ñscahzoo.ora. eri ~ e fl la lntormaoion proporc,onada d11:rd1a,,tec torreo$
eleclrookO$ pot la Jefa Coritrol dC E~(é'Soe. de ENAP. t) NOmero de ~ a ( :lones de perso,pal.
e-) % dé inoo,pornciones. .
(' .. .} Nómero de con1.r.i.to; Wfi empresa, de seMcios tran6itotic)$,
7
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EM PRES
U NIDAD EM PRESAS
RESULTADO DE LA AUDITORÍA
8
•
9 La norma de apJt11i~!ento ~ ENAP BS define como 4-cw,euaS empres.as que prastan et scMCio de
rcdu!3ri'ltento de cargos critiqos, ¡e1~1ums y po&1ciofles &uperiore$, ,
"'°
El i'n,1m,:ttil 5.3.1 d'1 ta normá qt;::id.t 0$1.)bleee que: ~Se propendero t119 re.,~ (IC;i6n Cle11Cilao¡ones pObllcas. No
ob&lante lo ~ntctiior. wM plenamente aplicablols. lo.:s, <femá& modalidades da.ronttatoción oor,;:igl'l{ld.'1$ en e~te
numeral. en los-ca,sos itt&J~bitcldos eo la pteseote norma.
•
CONTRALORlA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBlel',ITE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRE . S
UNIDAD EMPRESAS
.
toda vez, que su numeral 2, previene en lo que interesa que "quedarán excluido de
la aplicación de las disP.osiciones de esta normativa. las compras y contrataci es
mentjonadas a oontinuáción. tas cuales serán aproba·das por el gerente del rea
solícitante, según Jo indicado en el anexo I niveles de aprobación SAP"; ell eo
alusión .a los tres tiPOs c~ados, aspecto que es ~nalizado pormenorizadamente el
capitulo 11. Examen de la materia auditada del presente informe .
'
La ausencla de un proce<limienlo fo
conlleva un riesgo operacional. debido a que la organización no dispone de ,na • •
norma aclualiiada que contrib uya a asegurar la ejecución de los procesos confo e
los ouale.s se establezcan los controles, roles y tareas a difundir entre las unid es
que intervienen en la adquisición de los servicios e n comeoto.
10
CONTRALORÍA GENERAL OE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLIC,'-S Y EMPRESAS •
UNIDAD EMPRESAS
Tabla N' 2: Cargos para los cuales oo fueron proporcionados los títulos
' 11
' •
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRES S
UNIDAD EMPRESAS
13 •
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRES $
UNIDAD EMPRESAS
EMPRESA "'"'
Tlv\8AJA.001\
CON FECJiA FE<;/<A
NÍIM,EAO D!:
OIAS PW.OOE.l
~ÚM
DE C AS
RO
SERVICIOS
COOTR.~TO
TAANSrt~S DE PUESTAA
CAVSAl. INICIO ié.RMINO
CONTRATO CONTRATO
PERMITIDOS CONTRATO
SEGÚN
NORMA
ENDIAS
FUE
PU
D
"'
o
El'll8ce f)eBO!IH
E.S T.
El'l~C.pet¡On$i
Ol$~S1Cl0N
AuditOI" do
'9.381,XX.X.·X P1oceYJ; 01-03,-2016 04-09-2016- .. '" 1
En relación al trabajador I UT
Nº 18.337.XXX-X. los antecedentes proporcionados por la enti(lad n,;, pemi en
desvirtuar la situación planteada, toda vez que si bien en el caso de los trabajad, es
v1r con dis~pacidad. ci;,nforme al aludido articulo 183 AC, el plazo mé_ximO de dura1ión
1 del contrato de puesta a disposición &$ de 6 meses renovables. la empresa no
. acre-ditó la concurrencia de la diseapacidad conforme a las reglas del título II d la
ley Nº 20.422. que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclu ón
/
14
@.'
.
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS
tJNIOAO EMPRESAS
•
social de personas con discapacidad. conforme al dictamen N· 23.096 de 2017 de
este origen. · ·
¡·
i,,¡ empresa auditadacomunicó que su Gerencia de Recursos Humanos asume el
compromiso de adoptar todas las medidas de gestión y control necesarias para
15
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OEPARTA~\ENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRES, l
UNIDAD EMPRESAS '
En consecuencia, considerando q ue la
entidad solo se refiere a acciones futuras y no remite documento alguno que acr, ite
lo señalado, corresponde mante~er ta observación formulada.
'
11. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA
16
CONTRALO~ ÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AM8 1ENTE. OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS •
UNIDAD EMPRESAS •
I
1.2) Diferencias de montos pagad.os por ENAP a empresas de head hunter por
Ig ual servicio, y contrataciones de ese tipo de empresas vía trato airecto.
.
12.804.XXX,X 25-09-2017 Ro( EjeOJ!ivo
World
3 ,052 388 fi.t anage~t 27 000,(100
Co;'o!liJldnn
•• 10.478.XXX•X 11-08-20-17 RQ4 e¡eeuhvo 4,666,269 rr M1.mier . 7 218 718
•
8.965.X><X-X • 30-09-20 16 RQI Ejieculi\•o
l 8.4105.749
.
K(M"n Ferry
tnlema-Oomll
Total 1
~.039.993
· 9i,31s na
Fuerlte. BaboradoP« lil co,mslOn flsca)i:ladora. erl bJS. a tontratos ooo ell19'0&<1sde head l\ml'let perlQdo 2016·
..2017, ,uopoíClonados POf ENA.P.
(·) l o& co.,~ !9$ dl~n que la ESTd-tb~ efectuar búsqueda de c.'1,l'ld;ds!o$ para pro\'eer un t ~rgo 0$peCltiCO
defíN<Jo. en el mi&mo e,o,ft\l(tnlo , ·
En relación con la sektcción de proveedore.$
del servicio de búsq ueda head hunter se verificó que la entidad auditada, durante tos
a.n os 20 16 y 20 17. suscribió contratos directos por un monto-de S 348.674.902, con
cuatro empresas de head hunter. a saber, tT Hun ter, Ko rn F'erry lntemational,
Hochschitd Ovalle Partners SpA y World Management ConsuWng, sin que cons.ten
,los fundamentos que Justifiquen ei uso de tal método de contratación .
.' 1.3) Falta de fundamentos que justifiquen la contratación dire.cta de e ntidades de
servicios transitorios. '
Se constató que ENAP d urante los años
2016 y 2017, suscribió 151 convenios directos individuales de •puesta a
disposid6n 13" por un monto total de $ 2.537,533.988, con cua tro empresas'del rubro
1:1 El C6digo delTra~ i(1 lffl , u M lctloW 183-N. cMabtece. 'La puesta a dlsp::,,siciOn de (1\11b;lj~dore~de-senricios
1Jansl1orios a !Ala uou~ poruMI empresa de seNicios lntn$il()n0$-. deberá consiar por e$tfflo en vn 00ritf8!0~~
17
•
•
~ CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRES, S
~ ' UNIDAD EMPRESAS
puf!st::i a disposición do lttibaJadore, do $«vlCIO$ 1rons~OOO$, quo dCl>Cf~ "4'.eou 1a cot.1~ 1,w~<1, pa :, 1.1
conlro!nci:ón de servidos bn.sitorio:s de ~rmi<.!MI ~ n el articulo si!lll~tc. los. puestos. da' trabajo par k>$
cu,les se ,c~!ita. ladur.icQn d& la mismai y el Q(edo eon•IOJjdo~. • '
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UNIDAD EMPRESAS ·
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•
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UNIDAD EMPRESAS
\' Personal de p1an1a correS:J)Onde ll loS t.ittl)~J~d()(es qoe 00.IJ!a!'I cargo5- c~~l11eos dentco de la emprea.i y
que son <;0ntrot.'ldO~ por l:NAP ya sea en rol lt3balMor o rol e;epllli•to, -
21
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE.MEDIO AMBIENTE. OBRAS PÚBLICAS Y EMPRES S
UNIDAD EMPRESAS
En relación a lo expuesto, d be
puntualizarse que la empresa auditada no aportó evidencia que permita·subsan r el
alcance formuJado, por lo que procede mantener lo objetado.
I incumplimientos por p,a rte del prestador no se.a.o debida y tegalmenfc sancionad s,
22
•
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UNIDAD EMPRESAS
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CONTRALORIA GENEAA'L DE LA REPÚBLICA
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UNIDAD EMPRESAS
~ ·~ $igrlifiea~o KR: f'a<::l!Jra de Provee~; KA; l't'Qveedor. RE: Reeibo de fech.1ra. AS-,Oocum·ento cornable; 8: sin
lnfc,r,n;iciOn. F1.1ente: ww·N.yourlinaocebook .com
/
25
1
26
@- .
.
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UNIDAD EMPRESAS
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DEPARTAMENTO DE l\'IEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRE
UNIDAD EMPRESAS
f \
acri,ditación de las labores-efectuadas por los prestadores, que dieron origen al p go
Indicado por IOs servicios contratados, la observación debe ~antenetse.
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UNIDAD EMPRESAS
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' .
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UNIDAD EMPRESAS
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS
• UNIDAD EMPRESAS .
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DEPARTAl\<lENTO DE MEDIO AMBIEt-1:re, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRES, s
.' '
UNIDAD EMPRESAS
DESDE
VAi.CRESPA -. OS P013.A~OS ~
-
Nogucsm Larr~in '
Oulanto 76.-150.XXX-X
Llda. 42.359A02 24.851.138 67.710 k."l'.I I
Noguera. Larraln 70.937..l(XX•X
& Dúlenlo Uda. o 17.917.435 524..501 o 18,441 "7
TOTAL 10 .163.049 84.9ij8.619 t-52. 151:&21
10!.729.391 ~.Q16. le(
• Fuen~c: El;,borado por la comisión llscalzaclora, en base a nomh,a tle pago$ eteetoMo$ a empresas,ase ,:,ras
jurldicas taoorale:s tyo¡v.:irciooada por ENA.P
. '
En este sentido. en cuanto a que la
contratación se habría hecho sin q ue exista una licitación o cotización 'p revia. c, mo
lo señala la denuncia, no se aprecia trasgresión a la norma que regula dk:ha mat ria
en la empresa, por cuanto tales. contratos son de aquellos exceptuados por la no ma
interna, cuyo único requisito previo es la autorización del ejecutivo correspondie nte.
exigencia que se cumplió en todos los convenios revisados en esta oportunidad.
/
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.
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.
UNIDAD EMPRESAS
33
• '
.. "'
De,ecoo
'lr~llilj,?:.!OT
Cor.tr"odc T,at~jo • LrJis G.:ir,o;i~ Olre®r dt R,Gco"°s
20.02.20 12 («t; t11s.v,l;a de
Oo1ocho' pl:l?D indl!ffliclO $to•19c11son 1-!IIMfl~ , ~ 97
u1rectot <le ~CiJl'$0'
30-07·2014 . C;sf:a ofé.rt11 Wlt oar.:,go,
Steve.Mon
H11nano, En:p C11w
Met!lz ~E1119 S" e.trol ~-Ol!3 ~57
SA
Carta ue .IC8f)blcl01'1
Qt.00,20-14 Ejcwi/'.o
,,..,.,
de, Cteud'a Sardo'.'81 . . .
23,ól.,.2015" Ej,w™' Con!r;tlO,di, v,it!J.-p Í".iblq Vt!OlO Abkfe Gerente oe RRHH
Hl)J 117•
34
'
•
CONTRALORIA GENERAL DE L.A REPÚBLICA ,
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS
UNIDAD EMPRESAS ·
contar del 1 de agoslo de 2014. Sueldo base mensual $ 3.003.057, más 01ros
conceplos. Se .h atán extensivos todos los beneficios q ue están establecidos en e l
anexo al conlrato de los ejecutivos como son, emlr<1 otros, los síguíentes:.•",
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DEPARl'AMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRE S
UNIOAO EMPRESAS
,t 1~tonooción contenida en la IC$PVCSt.3 Mctits por el Gerente General de la Empcesa al preinforme <!•
observadone:s W 622. dEt 20S8
36
,
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DEPARTAMENTO DE MEDID AMBIENTE, OBRAS PÜBLICAS'Y EMPRESAS
UNIDAD EMPRESAS
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U NIDAD EMPRESAS
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•
. CONTRALORIA GENERAL D E LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPR'ESAS
UNIDAD EMPRESAS
2700000"90
. . 175 28/071.2:016
Boieta H°",ot;,\riót Ed1,13rdó
8022.680 t.:ovola lulio 2015 - ~ ·- final
Total Pagado mayo. P,mio y julio
7000029057 17/09!2015 16 1)<6,J;jó
• ' .
d'-& 201&
Fuente: Elaborado po!' aa C()(niWn nsca!lza(torar en ba&&a Informe do P.tQO& l!I $-éJ'\Qí Loyola Qe:orio, remthdo poi
ENAP.
(·} Documento SAP.
39
•
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRES S
UNIDAD EMPRESAS
3. Sanciones no acordes a la gra_vedad de los hechos constatados, para ello sol itó
el estado y resultado de las investigaciones realízadas en los tres últimos a ños.
40
•
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UNIDAD EMPflESAS
41
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBR>\S PÚBLICAS y EMPRES s
UNIDAD EMPRESAS
La declaración de admisibilidad d la
denuncia deberá realiza rse en un plazo máxlmo,de 1O días desde su ingreso De
esta declaración deberá enviarse notificación al denunéiado. senalando en su c so,
que se da !nielo a la Investigación". ·
42
on
•
•
'
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UNIDAD EMPRESAS
Claudio Sánchez como Consejero Titular, es posible concluir que el señor Claudio
Sánchez Pino. Coordinador de Relaciones Laborales de ENAP Casa Matriz
efecüv~mente pertenece al sindicato' ,SITREC, el cual tiene el carácter d~
interempresas y del cual ostenta el cargo de Presidente".
I solicitado.
• 43
'
'
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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"·'.. UNIDAD ÉMPRESAS
Tabla N' 10: Gastos en sue,ldos y salarios y otros beneficíos a .corto plazo al
personal de ENAP
CONCEPTOS ATRIBUIBLES Al PAGO-DE
PRESUPUESTO• GASTO O!FEREN
EJECUTADO
1A
REMUNERACIONES DEL PE~SONAL AP~~:oo MUS"- MUSS
Gastos en Pertonal 311,599 .
1'I Ocsafuxios v otfill indemnizacione& 10.844 .
(·•) Suddoll" ~n!ftrlos
. 183.198
Benellc:t0s a cono clazo emoleattos . 138.257
Tolale.s 322..443 321.41M 88
Fuente: Elaborado por la c:om!sión "8calizadOC'a, en base a lo !llguie,.Me.
e) decreto N'" 565, ~ 2017, éel MM1istefio de M~cit.nóa, ql.to Apn,leba Pre8UP,16slo de Caja y Estad de
Re$C..llt¡;ido$ p;:,ro o-1Afio 2017, d<t la .Empresa Nacional del Pc:!ró!eo.
( ..) Nota 35. Gastos del Parsonal OOf'ltenlda en las NOias e los ESlados Financieros Consolidados de E~ ~. at
31 de diciembre de 2017. Cabe sel'lalar que·la dcada Nota 35, Gasto, del peisonal, OOt.$1Clem ~~$ ...
93$IOS de pcr~Ntt-del C1,;&I no .e piOporC'iOOo moyor c:teto!lc- y olros bcnofici06 aJárgo plazo -que no 000 <>ce
el preiupoe:sto anual· por MUSS 1-4,923 y MUS$ 29.811. respecilvamen1e,
.
Del aná1isis de las c)fras presentadas e el
cuadro precedente, se desprende que al término' de1 período 2017, la ampr ,sa
ejecutó el 99,7% óe lo autorizado por el Ministerio de Hacienda para gastos dlre os
de : personal, por lo que a ese respecto no se oonñgura una sobre ejecu ión
presupuestaria, por lo que procede desestimar la denuncia en ese aspecto.
1
5. Sobre denuncia de negociaciones Incompatibles con abogada que indica.
44
'
•
Alfredo del Carril Caviglia y celebrados por ENAP con la abogada se/lora Catherine
Lathróp Rossi, lo cual tendMa origen en "el pago de favores personales hechos al
actual Gerente Legal de Enap, Sr. Nicolás García Nielsen•.
'
En erecto, la denuncia plantea que "existen
al menos dos contrataciones que. contienen condiciones muy favorables" para la
- aludida profesional, en materias en' que no poseería conoclmíentos, según ·se expone
a éontinuación: .. '
a) Suscripción de contrato para solucionar los problemas con la e¡npresa
espa~ola Energy lndox, e n el cual la abogada no ha emitido ning(m informe.
¡:1l'l\i
ENAP de la época, ejecutó estos actos a tnwés del abogado señor Marcero
Rodríguez Belmar, quien aparece ~utorlzando los contratos y sus modificaciones.
45
'
Tabla N' 11: Honorarios por pagar a Estudio L&B según contrato de fecha 27 e
mayo de 201 5.
HITO MONTO EN U.F.
Interposición de gestión preparatoria. 250
Obtención sentencia de término de gestión 130
p,eparatoria.
Total 380
Fuente:· Ei.t>o~ pO( la Cómi$ión liseétliza:io,~. en beso al con•,snio de asesorla legal con empresa E~ udlo
L&B, d& 27 de mayo do 2015, p1oporcicn;:tdo p~ ENAP
'
46
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, .OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS.
UNIDAD EMPRESAS '
Cabe consignar que a la fecha del presente
ir>forme e l total pagado a la empresa asesora asciende a 250 U.F. equivalentes a·
$ 6 .249 .485, al valor de la U.F.·del 9 de julio de 2015, fecha ·en la que la empresa •
asesora emitió la factura correspondiente.
47
CONTRALOR1A GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRES S
UNIDAD EMPRESAS
de e nero de 2014- que regula las actividades relacionadas con los proceso
12
de
I contratación. a titulo oneroso, de bienes y servicios que deben lleva r a cabo las
•
48
-
.
e
.
•
.
· CONTRALORIA GENERAL DE Lf REPÚBLICA
DEPARTN,tENTO DE MEDIO AMBIENTE. OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS
UNIDAD EMPRESAS
-
filiales, para el desarrollo de sus funciones.
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚ BLIC¡\S .y EMPRES S
UNIDAD EMPRESAS
CONCLU SIONES
50
,
@
. .
c ·oNT RALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO OE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS
UNIDAD EMPRESAS
informes por et prestador, sin acreditación (AC)", dado que no existe evidencia de
que la empresa hubiese realii:ado verificaciones tendientes a corroborar la ejecución
efectiva de las actuaciones informadas por los servidore.s en .su's informes el ,
directorio de ENAP, atendidas sus facultades de administración, deberá instruir el
inicio de una investigación, con el fin de determinar las eventuales responsabilidades
administrativas comprometidas, y en definitiva resolver acerca de sus resultados,
debiendo informar ele ellos a esta Contraloria General, en el plazo de 60 dias hábiles,
contado desde la recepción del p resente Informe y, seguidamente, acreditar
documentadamente la regularización de los$ 145.419:303 de gastos obse¡vados,
mediante el debido reintegro de la suma Indicada, si conforme a los resultadqs de la
investigación instn.iida así procediere. debiendo informar, acreditar y dar cuenta de
ello en el plazo ya señalad9.
51
•
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRES $
UNIDAD EMPRESAS
52
' •
.@ CONTRALQRÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE. OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS
UNIDAD EMPRESAS
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CONTRALOR.IA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEP,ARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRE S
UNIDAD EMPRESAS
'
Procedimiento de Contrataciones a Honorarios.
,
'
11;, De acuo(do con el punt 5,
Deficiencias de exactitud e integridad que presenta el libro auxiliar de honor rios
(MC)38, esa empresa estatal. en lo sucesivo, deberá efectuar las acciones que
proredan para mejorar lds controles tendientes a lograr dichos atributos, talco o lo .
. anuncia en su respuesta.
54
•
@
.
"
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA '
D EPARTAMENTOl:>E MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRES/IS
UNIDAD EMPRESAS
I denunciantes. ·
Saluda atentamente a Ud ..
'
1
55
' •
'
-. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
.
. 1 DEPARTAMENTO DE MEOIO AMBIEI/ITE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRES s
-' UNIOAO EMPRESAS
. ANEXO N• 1
'
UNIVERSO DE CONTRATACIONES OE PLANTA DE ENAP CASA MATRIZ
ENAP MAGALLAN,ES EN io\=~~?i~McBo::2~~~0100 ENTRE ENERO O
•
APEC.LIOO '
- SUE1.DOBA
PAGAOO
¡;
•• NOMBRE
PATERNO
APELLIDO
MATERNO
INGRESO ESTAMENTO i:oeR!fu
AUól'fA(l
c~wo
03-01·2017 Rol E(iocutf'"'9
'
1
E.'l'letlo
J..~11
Ur.abo
..= e&1cazer
09-01·2017 Rol Tr.ib;lj'40t
()6.03,2017 Rol Tr.ib&Jt~t
11
•
,o ....
MI
...Jo
Tor:,s.
V O{;asqu$l
2uft1¡19
MUf\Ol
..,.,,,,,.
h&J ná .
01-0t-.~ 1, Ro; r,attajador
10,,10-201 7 Rpl' Tf8baj&dot
t0.(lf.2(1 J7 ~OI T,8')$,jSdor
1
.
•
..,~
" AgO.I<)
. "'"''" 1,-1 1.2011 ROi Ej!CIJ!ivet
·""°~"'
\l Dieg:i A.tllll"lad!I ArllVClllt 1~2-2017 ROi Ttab;ij1Klo1
~ 1111e!a. • A"'umecti
"•• ........ "11=
20-09-2017 R<1l Ttabajadot
Q¡.09.2011 R.01 TrebaJado,
,,
·20 Paq11ila 8u;1amante Pitt~ro ()3.(lo!-2017 Rol T1Sl~ad0f
''""
22 Aloif¡llelro
Cabtef'a
CU'lO
SdYneiu.er
Sorq·ucr.,
1$-05-2017 Rol Tr:d:lll¡;idor.
0&-03-2017 Rol 1 r;1b¡1j~o,-
23 Xsvl&r
,.
cetulós M«iina .
Ot-1 2,2017 Rol Trabl!jador
Efl'lilio Clcm1cnll Totia , l 1.0S-2()1? ~01IEJecuUvo
25 S3ilch Con es
,. Edutrdo (;qvam•.t:ilu
º""""'
Prieto
25..00,io.1, A01 Eiecullvo
10$.l011 A~ Tt8b8)3$>t
21 Jnós oo eiitalde A,yeru- 02.(1$,2,(Ui AOf Tra!fe.iedor
-
28 Mai-fa Oc 11 ~rr.l ur~ulta GM1.2(i,7 R9' e,lew!l..,o
29 Oievo
30 &nilht ...,_
Dfu M&dfid
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06 03,.:?0t 7 Ftol Traó$(10f
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EliF-111 Fildlmlln X,~ 15, 0S.201? RQI T t;;il>ajad«
. . '
58
'
CONTRALORiA 0Í=NERAL DE LA REPÚBLICA'
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBAAS PÚBLICAS Y EMPRESAS
UNIDAD EMPRESAS
SUELOO BASE
PAGADO
APEUIOO APELLIDO E$'rAM!N'l'O PER!OOO
N' NO,,CBRE 1Ml !:i\N0 INGRESO
PATERNO AVDffADO
• s
3' Aknd:; Fiscl'rn.tln . Rej1i 10.10.2011 R<ll Er-c>Jlllt'G _
3S Rbt:ieno oarc1a p.,, 16-01·2017 Rol Tt-1baj<?llo1
•• Radtlgo
40 ll>i!Mln
~iactaúage
Mi.1ti 1e:i.
Pottholf
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15-11· '9-11 ~nf Tr,166jám:ir-
OH2·2016 ROf Ejeo.,bvG 1
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Tom:,s. Cttrel'i1> 01-011,.2017 ROl Tfiilb"'1110t
••~, "'"""
Oist'!an 1't1vl.iv. MV9te~· 01·08--20i 7 R'oJ T.(81)8i,&dOI
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Vlll.il&beilla N:avaj6* 01.12-20'¡ 7 Rol-EjeQ.lllvo
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22-()2~010 Rol Tr.;il>:ljadOf
0 1-01-2016 Ro! Trab.l,j¡do;
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14.01,2016 Rol Trab&ia9or
01.01.2018 ROi TraD&l.v.10!
"'$! Jorge 11\1'10Z '331t&f$
..., ....
Ctis1i:an
~icol:ls
Mul\tlz
O(&(l\111
RebOlltido
F'ímiállde2
1V.119M
Ciltonl
1 ·1+01, 2018· Rol Tr3b3fti10t
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v~ro,.c.1
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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01-06-1018 Rot Ej!cutl~o
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRES s
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1 Fuente: B.ltola<.fo Po' la oomisfófl fi-SCélJ.t3(tó1'.I. en "9s~fa &o:s cn110S--do coniratos <;Or'I tmpresas oe w iebs
!rans-torlos y pagos efecu.edoe p-oporcionadoa por ENAP.
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CONTRALORIA GENE,RAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE-MEDIO AMBIENTE, OBRAS,PÚBLICAS Y EMPRESAS
UNIDAD EMPRESAS
ANEXONº 2 ,
MUESTRA OE CONTRATACIONES. EN PLANTA DE ENAP CASA MATRIZ Y
ENAP MAGALLANES EN EL PERIODO ENERO DE 2016 A DICIEMBRE DE 2017.
MONTO SUEl.00
N' NOMBRE APELLIDO APELLIDO FECHA DE BASE AI.
CONTRATO ESTAMENTO 31-12-2017
PAlERNO MATERNO INGRESO
s
1 Pavli,l<I Utgos Jefferson Indefinido Ol-01-2017 Rol Ejecutivo
2 Ju,1, ¡>.qoe,o C-.il"Oea Indefinido 15., 1.2011 Rol Ejecutivo
3 Diego Ofaz Madrid Indefinido 05-06-2017 Rol Trabajaóor
•
5
Arldf~~
Catalir¡a
GQl'!Zál.ei
Ré')W
Alala
MCílO
Indefinido
lndetlnldo
02-10-2017 Rol Ejocutlvo
11..01.2011 Rol Trabajador
• R•,,.
1
Emllló Sallei
Re!)olledQ
Santo
(:8l-9ni
Indefinido,
Indefinido
24-04-2017 Rol e¡ec:ulivo
30-09-2016 Rol Ejecutrvo
8 veróntCa .Ag,.I•• Fon~ lnd~nidO 11·04-;!016 Rol e¡eeulrJo
9 Alvaro Casanova Varga& tndaftnido 01-12-2016 Rol Ejecutivo
Maria C~&t!UO J.'lque Indefinido 1-S-01.-2016 Rol Ejecuwo
'º
11 Ctaudla e..»oa, OfaX lnd<tOnld() 01s.Q3,2016 Rol EjecuUvo
12 P;i,Ola ®i~spero Farias Indefinido 11-01-2016 Rol EiccutivO
13 Bojtin KnezOVic lndefinido 01.07-2016 Rol Ejecutivo
14 Larry l:.ucono lntleRnfdo 06-12-2018 Rol Ejecutivo
15 c.... Ñl>riega
"'°"""'
Sá!'Y"..hez. lndclirndo 01 •07-2016 F!oJ Ejecutivo
16 Cl'tstian Nót'iez. Riveros Indefinido Ot,()6,2016 Ro! EJecuWo
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relacionados del prcyw.,o Cerro hrs.lUF22.2 b.x
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Fl1enii,: El<'!bOr<'ldO pOr li:1 eomi$ión li$étlll~&ooll'.I, en btlk ~ l<:>s·delos de Cor'ltf;)W$ 3 h()n0t(lrio$ proporc:i01
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loon Cárfe¡\() Xsrla IA;icii(Ona ln~~(O 08 Con~~ ~Si.62 VF' 23.03,,2016 1~~2016
-~ 1,1.ir.irtoe: Fi911eroa Jorp,;i Anql tn~n1ero 122,ni UF' ~1-.10,2016 "31·12·20 17
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• ~ere• c11mpo11 Mitl9 -r,tre8- Al,¡cll\Q,f Qfl Jlf'Q(.QS,0$ e 1,a10 vi:- OUJl-201$ 04·1>? .0-16
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0,2·02·
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TotrCS--C<Oanola
TOll'fS ,H t;.i¡u(lclr~
Uson M, Cindy
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A.2.,.'J7 UF
~O73 UF
14-·03·2016
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12,01-2011
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11,06, 017
01•0Í·
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Zl't'al& t.l. S~"'.o ·•
Zffllbrill\O veo¡:,, Ricllatd Ed,J,11/Uo
Adm!l'IIWadva
1!].lerpreie ~Yf'ÍC(I
Aud~O< de PfOee$0$
~8,61 IJF
226.75 UF
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0, .00.io,1
28-te-2016
07-03-i016
31-12•.
~12:·
31·12:· 1$
...
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f uente: Elaborado por la oomisi6n fiscaliz8dor... on be:so w lo$ <f_.tos. de c;ofltr;k)s. (!C(l &mpr<!Sll!l do str lcb11
u aneil,orlos proporcionados por ENAP.
. "
.
•
68
•
.
. "
/ ~ CONTRAlORJA GÉNERAL DE LA REPÚBLICA
D EPARTAMENTO DE M EDIO AM81ENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS
~ UNIDAD EMPRESAS
ANEXO N' 3
.CARPETAS INDIVIDUALES DE PERSONAL DE PLANTA CON FAL,TA DE
DATOS. .
.
'
MO!lfO
---
GEST'IÓN DeL p-,,o
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l'IURl:SO
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69
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
' DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, 08RAS PÚBLICAS Y EMPRES s
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UNIDAD EMPRESAS
A'NEXON° 4
EXTRACTO LIBRO DE HONORARIOS CON CASOS OBSERVADOS. ~
RUT F<ct<A
•• BASE
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DOCUMENTO
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RETENC!ON Rtl'ENC:ION PAGA"'OO éONl AS
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13.590.XXX·X 21,0UOlS KA 31 ·2.0 12.936,, ·21>1.294 •l.8I U 42 2 ,0000 ,.,
5.183. XXX-X 27.()1.2015
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5.188.l(XX·X 13.03.20'6
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KA
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·1.726.764
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-66.622
· l.554.086
-599.602
2 10GMI069
2 10000 198
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'6.361JCXX·X QóN.2015
•
KR
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367
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•i.2".l0.000
, 111750
- 16,000
-720.000
-1.006.lSO
-14•ttOO
·6.430.000
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..
.00000 <91
3 t00q;!~
,
·~ 9'50.XX.X•X. 12- 12.2011 RE ,,, ,ilO ""8 •9.000 ,81 QOO 600000 4 10
•
TOTAL •)8,160 ºº'
•1,! 1&.to, ,tG,344 <107
Fuente: E~ado pof' la comisión fi&caliuldofa, en base a tos datos de lbro a.;. hO!IONOOS proporaonaai por
E~AP, (") Ch& &e p~8$$!'118o negatlVEI.$ por cuanto oo'rrespo,)de-n a paructa9 de cuents9 de paaivo y el Si~ ema
• SAP los expone (·).
'
.
•
\
~
• •
•
70
'
•
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. DEPARTAM{~~TD~l~~~i~::~:~~
UNIDAD EMPRESAS
g~~ ~:~I~~~~ EMPRESAS
•
ANEXONº o ;
roeme; Bl!lbof'.:ido po, la «.rnl$i6n fiscalizadwa., tm bacse a los contlaJQs a hiooofan'og; prop1,>f(iOn¡1tdQs por ENAP
-ANEXO N' 6
.
Ex11acto liquidaciones de sueldo se~oñta Claudia Sandoval Amar.
.
LIQUIDO A Li!)UrOOA ÚOUIOO A
SUEl.00 BASE TOTAL TOTAL PAGAR ROL PAGAR RQL PAGAR
A~O MES
CONVE~100$ HABERES$ DESCUENTOS S EJECUTIVO mABAJADOR SUPUESTOS
• $ $ (')
•
2014 Octub(e 3.003.057 3.~7.259 -1.026.222 2,311.037 . 1.624.383
'
72
/
~
DEPAR1'AMEN TO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS
UNIDAD EMPRESAS
~
. .
2015 Al)'iil 3.603.674 3.994.592 -763.710 3.230.882 . 1.624.383
'
201S Junlo 3.603 674 3.995.114 -1.233.79S 2.761.319 . . 1.624,383
' I . •
2015· Juno 3.603.674 3.995.352 · 1.31 l:592 2.683.760 . 1 624.383
'
./""7
73
~ CONTRALOR1A,GENERAL DE LA REPÚBLICÁ
~
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE. OBRAS PÚBLICAS Y EMPRE.SAS
UNIDAD EMPRESAS
.
LlOUIDOA LIOUll'.>OA LfQUIOOA
AÑO MES SUELDO BASE TOTAL TOTAL PAGAR ROL PAGAR ROL PAGAR
'
CONVENIDOS HABl¡RES; DESCUENTOS$ EJECUTIVO
~
.
TRABAJADOR
$
SUPUESTO$
(')
•
2015 Ndviembre 3.603.674 3.~96.525 -1.339.854 2.655.671 . 1.624.383
. . .
2015 Diciembre 3 .603.674 5.141.347 ~1.6 15.-9 80 3.525.367 . 1.624'.383
20,16 F&brero
. ·3,762.236 >1,009.452 .
6.303.820 4.394.~ 1,624.383"
'
!7
74
'
•·
@ ' CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENT<O DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS
UNIDAD EMPRESA$
.
i016 .Sep1iembre
, 3 762.236 4. 144.497 •1.347 276 2.79'1 221 . 1.624.383
Novieml:'ilo l d.4,660 .
2~16
'
3 762.236 .d ·1 347.836 21796.824
. 1.624.383
2016 Diciembre 4;875.161 6.477.674 •1.937.935 4.639.739 . 1.624.363
---
/
2017 Enero
'
s :001.21s 5.386.616
75
- 1.685, ,~2 3.701.474 . 1.624.383
CONT RALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO "DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBL.ICAS Y EMPRESAS
• .UNIDAD EMPRESAS
2017 Junio
. 5.007.278 5.387.191 · 1.681-.701. 3.705:.S90 . 1.624.383
.
2017 Julio 4.3~9.64 1 5,038.886 ·1 074..277 3,964.609 . . 1.624.383
/ 7
76
• •
-,
-
• CONTRALORiA GENERAL DE lA REPÚBLICA
OEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS
UNIDAD EMPRESAS
-
S.053,122 •1.036.309 4,016.813 . 1.624;38'3
2017 Noviembre 4.687.278
1-
20.l T Diciembre
- 4.687.278 6.335..737 -1.435.305 4.900.432 . 1,624.383
. -
2018 Marzo 4.793.680 5. 167.192 ·1.065.897 4.101.295 . 1.62• 3&3
'
.
2018 Abril 3.994.733 5..574,478 -1.111.522 4.4162 .956 . 1.624.3.8 3
• .
2018 Mayo 4.793.660 6.276.633 •1,099.261 4,177.372 - 1.624,383
- .
....-:· :!0 18 Julio 4.314.3 12 4 459.289 -969.~1 3.489,328 1.624.383
'7
' 77
•
•
.
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS
ÚNIDAD EMPRESAS •
(·) : Para erec.1os de calcular' la circuns1ancia de no h{lberse procuc1do et t<1mbio de r:ol. se·manoene ool)'lc:i vlgem& el Uttimo soeldO liquido
pagado antes del ("ambio·de rol y ha.sta el mes de.la desvlnct.1!oc1on ' - •
/j
•
78
•
ANEXON' 7
• NÓMINA DE CASOS DENUNCIADOS A LA GERENCIA DE COMPLIA NC E 2015-20 18 '
.
... FECHA
H'
DEtfüNCJA
AAO CANAL MAlERV, A0111Si~IUDAD ESTADO
FECHA
C!ERRE
RESULTADO
IN\IESnOACIO/<
• OS.02-2018
0_00)_;:201i 201t
o...004..,201e. 4018
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Vl<,b COnl'IICIO$ de.l.n:eM
Oi!icrmln:u:ión yío ll.@S't13.«1.$
Admisible
rnadmistlle e,,,, .. ;J.IÓ.()4..2-016
Eft fXc<:e90
I Mat"fl!f.lhlO
•
7
1-1..02-2018 o_úAfU!ó,a
1e-02:w1& D_007_20t8
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• w..
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tm1dmisl;!le
• 111~m1Sll.lii: --
Ccm,dl)
C:em;do
14-02-2018,
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Fmlde, tal&~!ll>Q ;11t~r.1éi(;n ~
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\J&Q lnoorr.ia:o ~ 11)$ .;idJllos da b
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cenado Z9-03-20J8
"º 22-02.2(1;8 0~010-_2018 "2013 \','e:>
tlll'lpfe!l:t
conflct.os de 1nr.e1és y actNkl&<l86
IN~ble 1n~m't$'bl$
Web
Wob
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uso de 1111ocmae1cn wmcel\Qaro
privilegl,3l:1$
Fr.ni:le'. r~cac~no a'lefeción<Je.
in6om1<l::•fo c:o!Ulfb)'r o fí11&11cie1a
Discriminación 'jhJ Ma\OJ~l'&IO~
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ltladm~I&
Achnisihle
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79
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS
UNIDAD EMPRESAS
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. Sención
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25,-0¡-2v'!7 0_001--20-11
32 16-01-2017 o_ooa...2011 ,.,,
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Cerrado
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19·10,2017
lRl!dniei~
R~ndllel(:,,'I
de~atón
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(i) CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO l;)E MEDIO AMBIENTE, OBRAS Pi)BUCAS Y EMPRESAS
UNIDAD EMPRESAS
Rcccrno11dacl6n
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~W"Mfldación
~· 35 16-02~ 1,. 0 _011_,011 2017 Ern.. D~f!Wl8CiOl'I / Malos Trato; M ml~tlle Co""'° 15·10·2017
de géSlión
- lnfr.m:icn a QCrll'l$li11M d~ eom~a~ <> RoC,Cffll,'.lnd.a;IÓn
38 H~ 02"2011 o _o,1,2_201.1· 2017 Cs"8 ,onu.t.icione& o.n n1~ión o.,n Admisible ~n!ICIO 1s.1 1:2011
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22-il9-2017 oe.QeW6n
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03-03-2017 lt1Qdfl"l4])1tc
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•• 07-l'naí•17 0 ,..017_201? 2017
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICA~ Y SMPRESAS
UNIDAD EMPRESAS
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.,
RECcn,eMaei61)
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.,.
54 0_030_2017 2017 w.. Adrni!db!e Cemuio 1~11-2017
~et'ldaclOn
31~-~ 17
lnli(lm\¡;l)\;I
lnadmi:.iblc!
Rcooq)ffld/,Ci(jfl
58 25-0).2017 D_p3'1 _2017 2017' Wtt> Obaif!Íl'.lllci:'ln/M~ T'/lllto:i Miri$1b.~ ~err.1dO 31-01-2018
~gestión
~ OS-03-2017 D.,.035_2017 2017 w... Oisairrinación I Mai0$ Tfil(O$ 1nactn1s1tiae cerrado 29-01-2018 t11a<1m$1:>le
lll&Clfl,i!ib.18
62 14"0!,2017 0_038_2017 2017 w... eontr:ittaonCK'en 1111lación con ln;d'nl&!bte ~etr.l!JO, 29-06--2017 111admiSib\)
~~f88 .
..
63 25-05,-2017 0_039_2017 2017 Web Disairrin:ii:i6n / Mal~ T,aco$ Adml$1b(8 Cerrado 31-0&-2017 NO 8Gtedilíldo
,O.ye~
05-0;.;2017 o_oco.;._2011 2017
""'' Oisairi*'adón / M:lloet Tratos Admlsi~ Cer~o 31:.0,.?018 anttie·l;e,; p;iries
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(i) .
• •
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAM ENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS
UN IDAD EMPRESAS .
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS
UNIDAD EMPRESAS '
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13J».2010 0 _001_Al'H'i 2016 Web OSctftrl~ad«i ·y rn;lo$. b'ilels l~drni, ib!c- Ceorraidc> -
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS
UNIDAD EMPRESAS
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@ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE. OBRASJ'UBLICAS ·Y EMPRESAS
UNIDAD EMPRESAS
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ANE.XO Nº 8
HONORARIOS PACTADOS CON EMPRESA ASESORA.LATHROP CASO SERVIDUMBRES.
MONfO CONVENIDO
. FECHA PAGO
$35.000000 M rnom·ento d~ rec:ib.ir ERSA la propue$ta de ~béjo formal por parte del Estudio, una yez suscñ10 el
contrato.
.
UF 12,000 Son UF 3.000 por cada ano del oonkato (4}, pagaderas en cuotas de UF 1.000. el 3.1 de m~o. 30 de jtlnio
y 30 de septiembre de cada ai'iQ
.
UF 5,5 3!\ll<lles Por cada seMdumbre ooostitvida o .ld,rMni$tra'd'D.
UF 120 y UF 60, mos El Estudio ~e:rá paga~ a dictio abogad<J dicho hOf"IOl'áOO,.oon posterioi- reembolso por P3rte de E,RSA,
impue!;,tO ,en caso de r.equerír ,o·s servlcios del abogado di>n Alvaro Sepütvedo Sat..huou.
.
UF 4,5 por hora. m3s El Estudio d®~ta paga,re al abogitdo dicho honorario, con postedo., ,~embólso por parte de ERSA. en
impuesto ·caso de requerir los senrcios ctel abogado doo ,:'rat1eisco Cabalrero Germain.
· - - - - - - - - - - -----------------
/ )/"•" ": P-<ación aeleq,i¡lo <le socalJZoción en baso a los aoletedentoo ¡x-n""°' x,, ENAP
•
•
92
~ CONTRALORl A GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS
\:.-~ UNIDAD EMPRESAS
ANEXO N' 9
INFORME DE ESTADO O.E OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL N' 622, DE 2018
'
REQUERIMIENTO PAAA MEDIDA FOl.100 OBSERVé<CION
NÚMERO DE· LA M/1,,lERIA DE LA NIVELOE SUBSANAR lA 08SEf(VACIÓN !MPlEMENTADA YSU NUMERAClÓ'1 OE Y/O
0BSERVAC100 OBSERVACIÓN co~,1Pl.EJIOAO $0UCl'rAOA POI~ CONTRALORIA DOCUMENTACIÓN-DE OOCUMENfACIÓ~ COI\ENi'ARIOS
GENEFW. EN INFOR•IE FINAL RESPALDO OERESPALOO Dii LA ENTIDAD
.
'
' '
c.,,¡1u1o
f.v:ifV."leión
1,
de
Falta de cntteg.., de AC:
lnfoonacióo curtjC:UW OIJM~cibn
ENAP OOborO remitir •
es1e
Organismo de Contrd, on d pt&o de
Coo,rol lnl~l'tlQ, del per&Onal de ENII.P Alwmente 60 dl:is ~ contado, desde la
t1Ume.rel 3. Co~: Falté reo&pcjón dól f)t0$Cnto. &11orme. lo$
•
•
de
documerrtaOOl
antecedentes
reh~fel'ltemente
q·~
,. acr<1dKCn
calidad
• '
de respaJoo. prc:¡;8$ional o tiknic., d,e; ~ pe1$00a$
mt nt:AOAa(l.as en k>s casos materia de . '
Sil" obSCf\ll)QOO.
'
.
Capflub
Evah.1~01l
C001rol
ñ\Jmél'JI ' .
,. Falla
de procedhT11en1os
l111emo. vcrif~<:iOn
,id;.-.
rei;¡,aldo
..••
••
de
AC:
Obs~rvaci(>n
.AIU3men.te
Co.,.~:
bastos
L:r C(flp,osa <1.eW-A es.tstte<:er '/
foonalltar un proo8dimienio de
C()(l.1¡(11 que ¡')e!«ilta ton'ot!<>rar
efecivamoofo la cjccuciOn ele l;,l$
accion~ (»11,p((llneUdas ... ""' .
)
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93, .
•
,.
•
(i) CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS
. UNIDAD EMPRESAS
•
• .
REQUERIMIENTO PARA MEbll)A FOLIO O OBSERVACION
NÚMERO DE Le, MATERIA oe lA NIVEL DE SU8$AW\R lA OBSERVAClúN IMPl.EMENTAOA. Y SU NUMERAClórHJE Y/f)
0 8SERVACIÓN OBSERVACION COMPLEJIDAD SOUCITADA ~ CONTR.At.041:IA OOCUMENTAC~N DE DOCUMENTACtÓN COMENTARfOS
. C-4:NERAL. EN INFORME FINAL RESPALDO DE RESPALDO OE lA ENTIDAD
~Pitt:to 11. ., .-1), Contf.!tadón dí: C Obse1Vaci0fl Procede <l"< ... ompresa
-
Exa.<nen de la petS9n-.11 ('*1fan:e el ComP~: F'atta -con~ y b1t'áce ~ ln ~rud ívO
• M$ieril'I Aud~. sorviGio de h.ead de íe'\li$ión de &ibre cootra1adóo de el'n;.X'e$~1> do
""""" • ••te
{ omeral 1.1) buo:er qlle no .t;o oper~ iones, hunrnr lo
·~~ .a re nom'l8tiva p,oceros- y Of9a"IS>mo de Conlrol en el '*9,to de
bcl:\•idudes. 60 .~ hább. con-lado desde la '
- ,ecepi,oo (k)I presente ll'lforme.
C.~ptfulo
EX3men de la
M;<tle& Atséi!odo.
numcralOS" t.2) y
1.3).
u. 1.2), Olferenctas de
l'Mon!O" ~~$ poó'
AC:
Oj)6ervaci0n
ENAP a «npresaa Altamente;
head hunier pOr i!Jl,.ld Compleja: Falta
seNidO, y de
ENAP
- C$h'll:)IQOO:""
~ventu.ilcs. rcspon~ ~ de sus
ejSCU!ivos en cuan~ el haber
reaUzaclQ, c.on-1ro~ones directa&: del
tt,o tn análisis, sin la acteditación que
...
'
..
oor.tratadoOO!I de e~ d~onlaóón las jusi!~ ra, én dc:911edro de
l:j)O de c:111l)(e:$lls ~ia de r~ aldo. p,~ do prepuesta .públ ica
tr'~ o dirado y 1.3), e&t-1blecid,a en la r10 1m.:'l de l.)
94
derivó on - -- s
~ CONTRALORÍA GENERAL oe 1A REPÚBLICA
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DEPARTAMENTO DE M EDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EM PRESAS
~~ '
UNIDAD EMPRESAS
tonei,do detd~
proseate ln$orme..
.. .
en el pazo de 00 dlas hillile&
-peló,, del
I •
111, Pt>g()S e(e,C(V(td(I$' p0r AC, EN.AP <1eoera mwuw el ,n~o de una
.
Cvom'<>
Examen de sef\icios .-, honon'lríoo Ob.scr'V8~ion ln~stig".$Cíón. oontl fin de <5e1etmln~1 .
Cúeatas, num\;!f3l deiallados en .AJiamente eventuales respomabilidades •
t. ¡nror~ w ol 'ª'
Co~· f :il!a admJ\IStmlivu eomp«)metida,. ello •
pre$tooor; sin de revisiOn, dado QU8 no- e:dste1evidencia que la '
y ernpiesa hubiese reaH~
iaef'l:di~ion
"""""'""'·'
actividades. verificaciones tendientes a oonoborar
la ~uciM efecUva. <le i;>s
• acttiacicmes i~ formad:as por 10<
_.,.,..-- ~ Milores en ws informes 11, en •
1 95
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CONTRALORIA G ENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO OE MEDIO AMBIENTE, OBRAS P(/BUCAS Y EMPRESAS
UNIDAD EMPRESAS
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REQUERIMle,NTO PARA MEDIDA FOLIO O OSSERVACIÓN ,.
NÚMERO DELA MATERIA DE LA- IMPLEMENTADA Y SU
~~:~~~I~
Nl\1:LDE SUB5'\NAR LA 08SERVACl óN Y/O
OBSERVACIÓN OBS€RVAC10tr COMPLEJIOAl:> SOtlCrTA0.4 POR_ CONTRAlORÍA OOCUMl;NTACté>N QE COMl;N'rARIO$
. GEN ER,'\L EN INFORME FINAi,. RESPALDO DE RESPALDO DE LA. ENTIDAD
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mo .9EI....C.9!1J!ol en el .
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CONTRALOR1A GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMEITTO DE MEDIO AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS
UNIDAD EMPRESAS
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·CapitÚ!o IV, Otro$ 1nobsec>1ancls de l:a ;t\C: en $ú-caMC1er'°e empresa pllblica, y
Obsecvaciones. oormatrva intém.> de O!J$ervad6n en íelá,CiOi'l OOf'l tatespof)S:3:bllktad que
lll,lltlc,:'(ll i , la emt:l(esa reS(.l«to AJ.1i,mcht!=' le afai'le e tos onCill~ d0, lot
dtt_ CMltilo ·cte ,01 Compl'E'ja; Falta nomi'lld 0(1 <te la $e(\Q(lta SandoYal
trabajador ~ <<>1 (!e re\llSi6n._ Amac: en un -caigo ejcQ.IUVO sin l):lc'lfar
ejeo.irlvo; ,y d8 lqs 09!'.-ciónés. y (:O{' e!tíullo p _rofesion~"'7spectlyo_,:,'<'lsi
requi,;lt(>s prevlm.$ en aa~dades. oomo n qu~ i\O a0'\11'111¡!,«:,ri <!ieha
~I M!Ct6:l-6~ de la le.y ~ $H.~i6n al Oireo:«i<> ante su
N" 21 0~5, tobre nombrc1mi4nto en el catgode Ge-tente
_s,oseslón de titulo de eoo,pnmiénio inierino, doticr.i
profe$fonat. e-et.einiil\¡):¡' ' la e'/entual
<espon~ adminie.trativa d• su$
lr~b.&~(Joíe$, lnforma~ a este -
Oc:Qanisn,lO do COf\l(OI wbre el Inicio y
redado dieÍ proi;eso i'we$1Jgafuto 8l\
el ~ zo de 60 d~. o contar de la
reQePCllSo del prasEmte infoo.ne.
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~ COIIITRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE MEDIÓ AMBIENTE, OBRAS PÚBLICAS Y EMPRESAS
~ UNIDAD EMPRESAS
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- REOUERIJ.1i'E:N'(O PARA MEOIO,\ FOUO O 08SERVACl0N
NÚMERO t:e tA . MATERIA DE LA NIVEL DE SUBSANAR lA OBSERVACIÓN IMPLEMENTADA Y SU NUMERACION DE VIO
OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN COMPLEJIDAD SOLICITADA POR CONTRALORlA DOCUMENTACIÓN DE OQCUMENTACIÓN COMENTARIO~
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GENERAL E.N INFORA.E FINAL RESPALDO DE RESPALDO DE LA ENTIDAD
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