CUPO BRILLA

Factura No. 2041305XXX

CARTAGENA - AV. PEDRO DE HEREDIA CUPO CREDITO
CALLE 31 No. 47 - 30 TEL 164 TOTAL: $0
UTILIZADO: $0
CÓDIGO DE CONTRATO 4692282 DISPONIBLE: $0

DATOS GENERALES DEL USUARIO *SOLO USUARIOS QUE ESTEN AL DIA

NOMBRE SUSCRIPTOR LUZ MARINA RIZO PASTRAN

DATOS DE LECTURA
Dirección Predio PRADO VERDE MZ V LT 223
LECTURA FECHA
Dirección Entrega PRADO VERDE MZ V LT 223
Lectura Anterior 26 04/05/2019
Ruta 12722941050416400 Lectura Actual 40 06/06/2019
Estrato ESTRATO 3 Causa No Lectura
Ciclo 1272 Factor de Corrección .9953
Medidor No. 18006741218
Barrio PRADO VERDE ( TURBACO ) FECHA DE VENCIMIENTO 27/06/2019

Referencia Catastral 0013000836010299510002000000 INFORMACIÓN FACTURA

Estado Mes Facturado JUN2019
USO ESTRATO 3 Fecha de Emisión 14/JUN/2019
Meses de Deuda 1
Saldo a Favor
Último Pago Fecha 04/07/2019
Último Pago Valor 182,929.00

DATOS CONSUMO (Mts3)

MAY APR MAR FEB JAN CONSUMO CONSUMO PROMEDIO

9 13 4 0 0 4

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTOS FACTURA MES ACTUAL PRESENTE MES SALDO

0017 CARGO FIJO MENSUAL 2.801 2.801 0

0019 CARGO POR CONEXIÓN 0 43.788 333.855
0031 CONSUMO DE GAS NATURAL 21.280 21.280 0
0137 IVA 258 258 0
0156 REC MORA EXCL S.PUBL DIST-COM 483 483 0
0157 RECAR MORA EXCL S.PBL CARG.CON 1.007 1.007 0
0281 INT FIN EXCL S.PUBL CARG CONEX 8.087 8.087 0
0283 INTERESES DE FINANCIACION 1.207 1.207 0
0284 RECARG MORA GRAVAD OTROS SERV 150 150 0
0603 IVA DE BIENES Y SERVICIOS 0 1.242 9.468
0674 CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN PREVIA 0 6.536 49.836
0755 INTERES FINANC RED INTERNA EXC 229 229 0

SUBTOTALES 35.502 87.068 393.159

NÚMERO DE CUPON CÓDIGO DE CONTRATO MES DE DEUDA SALDO VENCIDO TOTAL A PAGAR
228170841 4692282 1 0 87.068

VALOR TOTAL A PAGAR 87.068

Somos grandes Contribuyentes. Resolución 7029 No. 22/96

Somos Auto retenedores Resolución 0227 Nov. 30/94
Esta Factura presta mérito ejecutivo de acuerdo a las normas civiles y comerciales.NIT. 890.400.869-9