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PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E
IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIO DE MENORES CCEÑUAHUARÁN DEL
DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION
APURIMAC”
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E
IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA SECUNDARIO DE MENORES
CCEÑUAHUARÁN DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION
APURIMAC”
Precios
DESCRIPCCION
Privados S/.
1 MANO DE OBRA 759,147.21
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
2 MATERIALES 1,368,953.98
3 EQUIPOS 87,115.25
I. COSTO DIRECTO TOTAL 2,215,216.44
II. GASTOS GENERALES 221,521.64
III. SUPERVISION 110,760.82
IV. SUB TOTAL (I. + II. + III.) 2,547,498.91
V. CAPACITACION 25,000.00
VI. EXPEDIENTE TECNICO 15,000.00
VII. MITIGACION AMBIENTAL 15,000.00
VIII TOTAL PRESUPUESTO (IV + V + VI+ 2,602,498.91
VII)
INDICE
I RESUMEN EJECUTIVO
II ASPECTOS GENERALES
III IDENTIFICACION
IV FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
VI ANEXOS
ASPECTOS GENERALES
II.- ASPECTOS GENERALES
UBICACIÓN POLITICA
DPTO / REGION APURIMAC
PROVINCIA ANDAHUAYLAS
DISTRITO ANDAHUAYLAS
CENTRO POBLADO CCEÑUHUARÁN
NIVEL EDUCATIVO SECUNDARIA DE MENORES
CODIGO MODULAR 1330810
CODIGO LOCAL 030002
UBICACIÓN GEOGRAFICA
REGION GEOGRAFICA SIERRA
ALTITUD 3682 m.s.n.m
COORDENADAS GEOGRAFICAS
LATITUD SUR 8’473,369
LONGITUD OESTE 673,922
UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
PLIEGO Municipalidad Provincial de Andahuaylas
RESPONSABLE Ing. Abel Manuel Serna Herrera
CARGO Sub Gerente de Estudios y Proyectos
DIRECCIÓN Jr. Constitución Nº 629-Plaza de Armas-And.
TELEFONO 083-421037
FAX 083-421144
PROYECTISTAS Ing. Edwin Peres Ortega
TELÉFONOS
CORREOS
UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE Gerencia Sub Regional Chanka
RESPONSABLE Ing. Nevely Toribio Peralta Capcha
DIRECCIÓN Jr. Túpac Amaru Nº 704-Andahuaylas
TELÉFONO 083-431440
Se propone como Unidad Ejecutora a la Gerencia Sub Regional Chanka,
como órgano desconcentrado del Gobierno Regional Apurímac, por contar
con la capacidad financiera, técnica-operativa y logística con la que se
garantiza una eficiente administración de los recursos financieros para la
ejecución del Proyecto. La representación la asume el Ing. Nevely Peralta
Capcha.
GRAFICO Nº 1
UBICACIÓN
DEL
PROYECTO
REGION
APURIMAC
DISTRITO DE
ANDAHUAYLAS
La Comunidad de Cceñuahuarán tiene una extensión territorial de
74.748 Km2, integrado por 04 Anexos; Santa Rosa, Chasquipampa,
Cceñuahuarán y Occollo, esta situado a una altitud de 3,682
m.s.n.m,
CUADRO Nº 1
% POBLACION
POBLACION % POBLACION. RURAL
COMUNIDAD URBANA
Cceñuahuarán 479 100% 0%
Occollo 396 100% 0%
Santa Rosa 320 100% 0%
Chasquipampa 50 100% 0%
TOTAL 1245 100% 0%
FUENTE: ASIS- 2005.
CUADRO Nº 2
DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL
DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS
POBLACION % ACUMULADO %
CATEGORÍAS
Hombre 18,256 49 49
Mujer 19,004 51 100
Total 37,260 100 100
FUENTE: INEI– Censo Nacionales-2007.
ACUMULADO
POBLACION %
CATEGORÍAS %
Sin nivel 5,106 13.70 13.70
Educación Inicial 1,026 2.75 16.46
Primaria 11,823 31.73 48.19
Primaria 10,692 28.70 76.88
Superior no Univ. Incompleta 881 2.36 79.25
Superior no Univ. Completa 1,125 3.02 82.27
Superior Univ. Incompleta 2,911 4.15 86.42
Superior Univ. Completa 4,718 7.11 93.53
No especificado 2,411 6.47 100.00
Total 37,260 100.00 100.00
FUENTE: INEI– Censo Nacionales-2007.
CUADRO Nº 4
ALFABETISMO EN LA POBLACIÓN
DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS
CUADRO Nº 5
CUADRO Nº 6
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
ESCOLAR DE LA I.E.S. CCEÑUAHUARÁN.
CUADRO Nº 7
FUENTE: Según áreas de cada una de las aulas (Equipo técnico – 2 007).
2
* Considerando 1.64 m /alumno según las Normas Técnicas para el diseño de
locales escolares de primaria y secundaria.
CUADRO Nº 8
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE LA COMUNIDAD DE CCEÑUAHUARAN
CUADRO Nº 9
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS
GRAFICO Nº 2
En conclusión los ambientes fueron construidos sin ningún criterio técnico, así
mismo no cumplen con las condiciones mínimas exigidos por el Reglamento y
Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de Primaria y
Secundaria.
CUADRO Nº 10
PREGUNTA SI NO COMENTARIOS
1.¿Existe antecedentes de peligros naturales en
X
la Comunidad de Cceñuahuarán? Nunca ocurrió
2.¿Existen estudios geotécnicos sobre la
probable ocurrencia de peligros naturales en la X No hubo motivo para
Comunidad? este estudio
3.¿Existe la probabilidad de ocurrencia de Por vientos
peligros naturales en la Comunidad? X uracanados
4.Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características:
frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del
proyecto?
Frecuencia Intensidad
PELIGROS SI NO
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Sismo x X x
Desastre
x X x
Natural
FUENTE: Elaborado por el Equipo Técnico.
Condiciones
Mejorar la calidad
inadecuadas Mayor interés en
de la enseñanza y
infraestructura y capacitación y
aprendizaje
equipamiento, que formación profesional.
haciendo uso de
DOCENTES no garantizan una Transferencia de Ninguno.
una nueva
adecuada conocimientos a los
infraestructura
prestación de los alumnos acorde al
moderna e
servicios avance de la ciencia
implementada
educativos.
Priorización en el Plan
Intervenir en la
GOBIERNO Bajo desarrollo de Desarrollo
solución de los
LOCAL educativo en la Concertado y
problemas de esta Ninguno.
ANDAHUAY- Comunidad de Presupuesto
Institución
LAS Cceñuahuarán Participativo.
educativa
Recursos humanos
especialistas en áreas
Mejorar y promover educativas.
Desarrollo
UGEL la calidad educativa Recursos económicos
educativo en
ANDAHUAY- con una mejor limitados. Ninguno.
condiciones
LAS prestación de Aplicar normas
deficientes
servicios. educativas, capacitar, y
tramites
Gestionar los recursos
Impulsar el económicos, humanos
Bajo nivel educativo
REGION desarrollo de la y logísticos para
y cultural de la
APURIMAC educación y mejorar garantizar una Ninguno.
sociedad comunal
el nivel cultural en adecuada prestación
la Región Apurimac de servicios
educativos.
FUENTE: Análisis de Equipo Técnico
Causas Directas:
Infraestructura en condiciones de deterioro y con riesgo
Inadecuadas condiciones de equipamiento e implementación
Bajo formación profesional de los docentes
Causas Indirectas:
Problema Central
Inadecuada oferta de servicios educativos en
la I.E.S. de Cceñuahuarán
Efectos Indirectos:
Incremento de repitencia, deserción y migración escolar.
Dificultad para el acceso a centros de educación superior.
Efectos Final:
GRAFICO Nº 4
Efecto Final
Población escolar con reducido logro
de aprendizaje y bajo nivel cultural
Problema Central
Inadecuada oferta de servicios educativos en
la I.E.S. de Cceñuahuarán
3.2.6 Árbol de problemas (causas - efectos)
GRAFICO Nº 5
Efecto Final
Población escolar con reducido logro
de aprendizaje y bajo nivel cultural
Problema Central
Inadecuada oferta de servicios educativos en
la I.E.S. de Cceñuahuarán
GRAFICO Nº 6
Medio Directo
Medio Fundamental
GRAFICO Nº 7
Fin Directo
Fin Inirecto
Fin Ultimo
GRAFICO Nº 8
Fin último
Población escolar con mejores logros
de aprendizaje y adecuado nivel
cultural
GRAFICO Nº 9
Fin último
Población escolar con mejores logros
de aprendizaje y adcuado nivel
cultural
ACCION 2 ACCION 4
Construcción de
infraestructura Implementación de
administrativa y biblioteca (ambiente
complementarios multiuso)
3.4.4. Relacionar las acciones
Proyecto Alternativa I
Acción 1:
05 aulas,
01 direccion
01 ambiente para profesores
01 departamento de educación física
01 entrada a la institución
01 escalera
01 salon multiuso
01 atrio,
01 deposito de libros, biblioteca
01 taller polifuncional
01 deposito
01 gimnacio al aire libre
01 losa deportiva
02 baterías de SS. HH. para alumnos(mujeres y varones) y
01cajas de escaleras.
313.80 m. cerco perimétrico
Acción 2:
Acción 3:
Acción 4:
05 aulas,
01 sala de computo,
01 ambiente para biblioteca,
02 baterías de SS. HH. para alumnos(mujeres y varones) y
01cajas de escaleras.
Acción 2:
Acción 3:
Acción 4:
CUADRO Nº 12:
FASES Y ETAPAS DE LA ALTERNATIVA
PRE POST
INVERSION
INVERSION INVERSION
Mes 1 Meses 2 al 6 Año 2 a 10
Términos de
Estudio de
referencia de los
Expediente
talleres de
Estudio de técnico de Operación
capacitación de
Perfil construcción, consolidada
personal y
obras y
realización de
equipamiento
talleres
FUENTE: Elaboración del Equipo
ANÁLISIS DE RIESGO
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización) SI NO
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a
X
peligros de origen natural?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro,
¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no X
expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseño) SI NO
1. ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de
X
acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características,
X
Geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la
X
zona de ejecución del proyecto?
4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta
las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del X
proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resistencia SI NO
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por
ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la X
ocurrencia de peligros naturales?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por
ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por X
la ocurrencia de peligros naturales?
La IES a intervenir esta ubicada en la zona rural de este distrito, por lo que el área
de influencia de los proyectos alternativos planteados se determina por el radio de
influencia máximo establecido para las IE de nivel Secundario, el cual asciende a
5000 m.
CUADRO Nº 14 :
DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL
DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS
POBLACION % ACUMULADO %
CATEGORÍAS
Hombre 18,256 49 49
Mujer 19,004 51 100
Total 37,260 100 100
CUADRO Nº 15
DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL
DE LA COMUNIDAD DE CCEÑUAHUARÁN
% POBLACION. % POBLACION
POBLACION
COMUNIDAD RURAL URBANA
Cceñuahuarán 589 100% 0%
Occollo 396 100% 0%
Santa Rosa 320 100% 0%
Chasquipampa 50 100% 0%
TOTAL 1355 100% 0%
FUENTE: ASIS- 2005.
CUADRO Nº 16 :
POBLACIÓN REFERENCIAL
PROYECTADA AL AÑO CCENUAHUARAN
POBLACION DE
REFERENCIA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Población
Ccenuahuaran 589 606 624 643 663 682 703 724 744 765 786
Total 589 606 624 643 663 682 703 724 744 765 786
CUADRO Nº 17:
1º 48 Secc. Unica
2º 40 Secc. Unica
Secc. Unica
3º 60
Secc. Unica
4º 28
TOTAL 176
Fuente: Dirección del IES Ccenuahuaran–
Elaboración: Equipo de trabajo
El análisis de la población sin proyecto, está basado en la nómina de matrículas,
que consideran, la situación de los alumnos, es decir Ingresantes, Promovidos,
Repitentes, etc. Teniendo un total de 176 alumnos como población demandante,
considerando que el servicio educativo es demandado por el total de alumnos.
CUADRO Nº 18
200
SECCION 2007 2008 2009 2010 2011 T.C
1 Grado 22 21 24 48 0.049
2 Grado 21 22 20 40 -0.022
3 Grado 20 30 60 0.750
4 Grado 14 28 -0.036
5 Grado
6 Grado
0 43 63 88 176 0.741342
24 0.19 T,C
CUADRO Nº 19:
3º 56.00 1.87 60 60 61 62 64 65 66 67 68 69 71
4º 56.00 4.00 28 28 29 29 30 30 31 31 31 33 34
5º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tota
l 176 179 180 183 187 190 194 198 202 208 214
Fuente: Elaboración equipo de trabajo
4.1.10 Servicios demandados con proyecto
CUADRO Nº 20:
Nº
Grado Sección Nivel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
orden
1 1º UNICO IES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 2º UNICO IES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 3º UNICO IES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
7 4º UNICO IES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 5º UNICO IES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUB TOTAL 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06
FUENTE: Elaboración propia – 2 012
CUADRO Nº 21
El cálculo, para determinar el déficit muestra que para el año 2012 se tiene
una demanda de atención de 176 alumnos, que se traduce en la demanda
de 4 aulas el primer año y desde el sexto hasta el último año (2022) del
horizonte del proyecto, se deberá atender con un aula más (5 aulas),
considerando un índice de ocupación de 1.4 m 2/ alumno, normado según
Resolución Jefatural. Nº 338-1983.
CUADRO Nº 22 :
DEMANDA PROYECTADA
HORIZONTE DEL PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
TOTAL DEMANDA ALUMNOS 176 179 180 183 187 190 194 198 202 208 214
TOTAL DEMANDA AULAS 05 05 05 05 05 06 06 05 05 06 06
FUENTE: Hoja de cálculos- Elaboración propia
CUADRO Nº 23 :
OFERTA PROYECTADA
HORIZONTE DEL PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
TOTAL ALUMNOS ATENDIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL AULAS OFERTADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUENTE: Hoja de cálculos - Elaboración propia
CUADRO Nº 24:
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AULAS
HORIZONTE DEL PROYECTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
TOTAL ALUMNOS
INADECUADAMENTE ATENDIDOS -176 -179 -180 -183 -187 190 -194 -198 -202 -208 -214
ATENDIDOS
DEFICIT TOTAL DE AULAS 04 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06
FUENTE: Cálculos realizados - Elaboración propia
CUADRO Nº 25:
Infraestructura.-
La infraestructura propuesta considera, la construcción de 05 aulas. El
sistema de construcción que se plantea para la alternativa 1, es con un
sistema constructivo confinado
Mobiliario y Equipamiento.-
Especificaciones técnicas
Infraestructura.-
La infraestructura propuesta considera, la construcción de 05 aulas. El sistema
de construcción que se plantea para la alternativa 1, es con un sistema
constructivo confinado
Especificaciones técnicas
Capacitación.-
Construcción de la infraestructura
FASES / ACTIVIDADES DURACION
FASE I: INVERSIÓN
Elaboración de Expediente Técnico 30 días
ETAPA 1: Construcción infraestructura 04 meses
ETAPA 2: Implementación con equipos y mobiliario Institucional 30 días
ETAPA 3: Capacitación al personal administrativo 30 días
ETAPA 4: Mitigación ambiental 60 días
FASE II: POST INVERSION
Operación y Mantenimiento 10 años
Alternativa Nº 2:
CUADRO Nº 27:
CRONOGRAMA ALTERNATIVA II
Alquiler de infraestructura
FASES / ACTIVIDADES DURACION
FASE I: INVERSIÓN
Elaboración del Plan de actividades 30 días
ETAPA 1: Alquiler de ambientes 04 meses
ETAPA 2: Implementación con equipos y mobiliario Institucional 30 días
ETAPA 3: Capacitación al personal administrativo 30 días
ETAPA 4: Mitigación ambiental 60 días
FASE II: POST INVERSION
Operación y Mantenimiento 10 años
CUADRO Nº 28 :
PRESUPUESTO ALTERNATIVA I
PRESUPUESTO 2012
GASTOS
PART. DESCRIPCION SUPERVISION PARCIAL S/.
GENERALES COSTO DIRECTO
(5%)
(10%)
10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
20 VIATICOS Y ASIGNACIONES
22 VESTUARIOS 17,080.00 17,080.00
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 3,081.00 3,081.00
26 PROVICION DE MATERIALES DE EXPLOSIVOS
27 SERVICIOS NO PERSONALES 139,200.00 64,000.00 203,200.00
29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1,474,815.68 1,474,815.68
30 BIENES DE CONSUMO 7,387.00 7,387.00
36 TARIFAS DE SERVICIO BASICO 8,000.00 1,520.00 9,520.00
37 ALQUILER DE BIENES(oficinas, maquinaria y equipos) 40,800.00 40,000.00 64,143.29 144,943.29
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS (Sub contratos) 5,973.63 5,240.81 11,214.44
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS(flete materiales y equipos) 80,593.96 80,593.96
41 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS(mano de obra ) 572,558.21 572,558.21
51 BIENES DURADEROS (herramientas manuales) 23,105.30 23,105.30
REDONDEOS -0.15 -0.15
TOTALES S/. 221,521.63 110,760.81 2,215,216.29 2,547,498.73
EXPEDIENTE TECNICO 15,000.00
CAPACITACION 25,000.00
MITIGACION AMBIENTAL 15,000.00
TOTAL PRESUPUESTADO S/. 2,602,498.73
Alternativa 2.-
CUADRO Nº 29
PRESUPUESTO ALTERNATIVA II
PRESUPUESTO 2012
GASTOS
PART. DESCRIPCION SUPERVISION PARCIAL S/.
GENERALES COSTO DIRECTO
(5%)
(10%)
10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
20 VIATICOS Y ASIGNACIONES
22 VESTUARIOS 17,080.00 17,080.00
23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 3,081.00 3,081.00
26 PROVICION DE MATERIALES DE EXPLOSIVOS
27 SERVICIOS NO PERSONALES 139,200.00 64,000.00 203,200.00
29 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1,774,815.68 1,774,815.68
30 BIENES DE CONSUMO 7,387.00 7,387.00
36 TARIFAS DE SERVICIO BASICO 8,000.00 1,520.00 9,520.00
37 ALQUILER DE BIENES(oficinas, maquinaria y equipos) 40,800.00 40,000.00 64,143.29 144,943.29
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS (Sub contratos) 5,973.63 5,240.81 11,214.44
39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS(flete materiales y equipos) 80,593.96 80,593.96
41 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS(mano de obra ) 572,558.21 572,558.21
51 BIENES DURADEROS (herramientas manuales) 23,105.30 23,105.30
REDONDEOS -0.15 -0.15
TOTALES S/. 221,521.63 110,760.81 2,515,216.29 2,847,498.73
EXPEDIENTE TECNICO 15,000.00
CAPACITACION 25,000.00
MITIGACION AMBIENTAL 15,000.00
TOTAL PRESUPUESTADO S/. 2,902,498.73
Precio
Costo Total Costo Anual
ITEM Unid. Unitario
Mensual (S/.) (S/.)
Mensual (S/.)
A) OPERACIÓN 22,270.00 267,240.00
1. Remuneración 22,200.00 266,400.00
- Director 2 1,200.00 2,400.00 28,800.00
- Docentes Nombrados 15 1,100.00 16,500.00 198,000.00
- Docentes Contratados 1 1,100.00 1,100.00 13,200.00
- Personal de Servicio 2 1,100.00 2,200.00 26,400.00
2. Bienes 70.00 840.00
- Bienes para Escritorio, aulas, otros Glb 70.00 70.00 840.00
3. Servicios 35.00 420.00
- Energía Eléctrica Glb 25.00 25.00 300.00
- Agua Potable y Alcantarillado Glb 10.00 10.00 120.00
B) MANTENIMIENTO 935.30 11,223.60
1. Bienes 385.30 4,623.60
- Artículos de Limpieza Glb 15.30 15.30 183.60
- Pintura Glb 120.00 120.00 1,440.00
- Repuestos, otros. Glb 250.00 250.00 3,000.00
2. Servicios 550.00 6,600.00
- Otros servicios de terceros Glb 550.00 550.00 6,600.00
TOTAL COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO. 23,205.30 278,463.60
CUADRO Nº 31
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-ALTERNATIVA 1
"Con Proyecto"
Precio
Costo Total Costo
ITEM Unid. Cant. Unitario
Mensual (S/.) Anual (S/.)
Mensual (S/.)
A) OPERACIÓN 24,550.00 294,600.00
1. Remuneración 23,950.00 287,400.00
- Director Und 2.00 1,300.00 2,600.00 31,200.00
- Docentes Nombrados Und 15.00 1,200.00 18,000.00 216,000.00
- Docentes Contratados Und 1.00 1,150.00 1,150.00 13,800.00
- Personal de Servicio Und 2.00 1,100.00 2,200.00 26,400.00
2. Bienes 350.00 4,200.00
- Bienes para Escritorio, aulas, otros Glb 1.00 350.00 350.00 4,200.00
3. Servicios 250.00 3,000.00
- Energía Eléctrica Glb 1.00 200.00 200.00 2,400.00
- Agua Potable y Alcantarillado Glb 1.00 50.00 50.00 600.00
B) MANTENIMIENTO 4,726.50 56,718.00
1. Bienes 1,951.50 23,418.00
- Artículos de Limpieza Glb 1.00 76.50 76.50 918.00
- Pintura Glb 1.00 600.00 600.00 7,200.00
- Repuestos de equipos de computo, otros. Glb 1.00 1,275.00 1,275.00 15,300.00
2. Servicios 2,775.00 33,300.00
- servicios técnicos de computación e Glb 1.00 2,775.00 2,775.00 33,300.00
informática de terceros
CUADRO Nº 33 :
RUBRO VAC PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION (Con Impuestos) 2,602,498.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RUBRO VAC PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION (Con Impuestos) 2,902,498.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la
sociedad el uso de un bien, servicio o factor de producción. Los precios
utilizados en el módulo anterior (precios de mercado) tienen una serie de
distorsiones causadas por impuestos, subsidios, etc, que impiden conocer el
verdadero costo para el país en su conjunto.
Para hacer estas correcciones, resulta útil trabajar con tres tipos de bienes:
bienes de origen nacional (que supondremos no transables), bienes de origen
importado (transables) y mano de obra. En todos los casos, y para simplificar
el análisis, se sugiere asumir las condiciones de mercado más típicas.
CUADRO Nº 35
FACTORES DE CORRECCIÓN
FACTORES DE CORRECCION
Material Nacional 0.84
Material Importado 0.81
Mano de obra 0.91
Fuente: ANEXO SNP 09
RUBRO VAC PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION (Con Impuestos) 1,448,189.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RUBRO VAC PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION (Con Impuestos) 1,615,210.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADRO Nº 38:
ALTERNATIVA 1
PRECIOS PRECIOS
COSTO/EFECTIVIDAD
PRIVADOS SOCIALES
FACTOR DE 10% 10%
ACTUALIZACION
SUMA VAC S/. 2,908,978.82 1,773,787.10
BENEFICIARIOS 6,642.00 6,642.00
COSTO/EFECTIVIDAD 437.97 267.06
CUADRO Nº 39
ALTERNATIVA II
PRECIOS PRECIOS
COSTO/EFECTIVIDAD
PRIVADOS SOCIALES
FACTOR DE 10% 10%
ACTUALIZACION
SUMA VAC 3,208,978.80 1,940,807.87
BENEFICIARIOS 6,642.00 6,642.00
COSTO/EFECTIVIDAD 483.13 292.20
De las proyecciones efectuadas se ha obtenido
CUADRO Nº 40
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACIONES EN LAS INVERSIONES
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Escenarios
VACS IE CE VACS IE CE
+ 20% S/. 2,128,544.52 6,642 320.47 S/. 2,328,969.45 6,642 350.64
a) CAPACIDAD TECNICA
CUADRO Nº 41
b) CAPACIDAD OPERATIVA
CUADRO Nº 42
Fuente de Financiamiento
Canon y sobre canon
Recursos recaudados directamente
Recursos Ordinario de Gobiernos Regional
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CUADRO Nº 44
Mes 0
DENOMINACION COST. TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
COSTO DIRECTO 2,215,216.29 288479.95 288479.95 299457.74 348808.55 299457.74 348808.55 170861.90 170861.90
GASTOS GENERALES 10% 221,521.63 27,690.20 27,690.20 27,690.20 27,690.20 27,690.20 27,690.20 27,690.20 27,690.20
SUPERVISION (5%) 110,760.81 13,845.10 13,845.10 13,845.10 13,845.10 13,845.10 13,845.10 13,845.10 13,845.10
TOTAL PRESUPUESTADO 2,602,498.73 15,000.00 330015.25 330015.25 345993.05 390343.86 353493.05 395343.86 224897.21 217397.21
RESUMEN DE
ITEM INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
OBJETIVOS
Disminuir los índices
Población con Estadísticas del sector
F de analfabetismo en un
mejor aprendizaje Educación de la UGEL de
I 3% en los próximos 15
y nivel cultural Andahuaylas
N años.
P
R Brindar una Incrementar la atención
-Nóminas de matrícula.
O atención de la población escolar
-Estadísticas al Final de año
P adecuada a la en un 35% en el Desarrollo eficiente
escolar de la UGEL
Ó población escolar horizonte del proyecto, de las actividades
Andahuaylas, de cada año.
S de la Institución entre las edades de 12 de enseñanza y
-Actas de evaluación de
I Educativa a 18 años de la aprendizaje.
rendimiento académico
T Secundaria de comunidad de
O Ccenuahuran. Ccenuahuran.
- 214 estudiantes
debidamente atendidos
con las aulas ,
bibliotecas, sala de
1 Infraestructura
cómputo, servicios
educativa
higiénicos y obras
renovada,
C complementarias.
suficiente y -Visitas al Centro Educativo.
O
adecuada
M - Implementación de 05
-Vistas fotográficas
P aulas, 01 dirección,
Arreglos
O 01psicologia, i
2 Equipos y -Acta de entrega Institucionales,
N secretaria, l sala de
mobiliario Convenios,
E profesores, depar.
suficientes, - Inventario de bienes Compromisos
N Educación física, , i
modernos y patrimoniales asumidos y
T entrada, escalera,
adecuados MARGESI del Sector cumplidos
E salón multiuso, atrio,
Educación.
S depart. De libros,
biblioteca, taller
polifuncional, gimnacio,
losa deportiva, posa de
arena, SS.HH,
deposito.
ALTERNATIVA 1
PRECIOS PRECIOS
COSTO/EFECTIVIDAD
PRIVADOS SOCIALES
FACTOR DE 10% 10%
ACTUALIZACION
SUMA VAC S/. 2,908,978.82 1,773,787.10
BENEFICIARIOS 6,642.00 6,642.00
COSTO/EFECTIVIDAD 437.97 267.06
CUADRO Nº 39
COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA II
PRECIOS PRECIOS
COSTO/EFECTIVIDAD
PRIVADOS SOCIALES
FACTOR DE 10% 10%
ACTUALIZACION
SUMA VAC 3,208,978.80 1,940,807.87
BENEFICIARIOS 6,642.00 6,642.00
COSTO/EFECTIVIDAD 483.13 292.20
La opción elegida del proyecto es la alternativa I, la que considera un sistema
constructivo confinado, para brindar mayor seguridad a los alumnos y docentes,
Construyendo una nueva infraestructura básica con el siguiente detalle:
Recalcando además que los efectos que afectan al medio físico no son relevantes así
como los efectos positivos que inciden en el medio social son muy importantes
ANEXO 11: Documento legales de terrenos que posee el. IES Ccenuahuaran