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DEPOHORMIGÓN CÍA. LTDA.

PANAMERICANA NORTE KM 4 1/2 VÍA A PILLARO, TUNGURAHUA, AMBATO,


IZAMBA.
PROCEDIMIENTO DE: “PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE
CUMPLIMIENTO LEGAL Y AMBIENTAL”
Fecha Código Versión
21-05-2019 SGA_DH_PECRLA_1.0 00
ISO 14001:2015

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL Y


AMBIENTAL
1. OBJETIVO:
Proporcionar los lineamientos generales que permitan evaluar el cumplimento legal y
ambiental de la empresa DEPOHORMIGÓN CÍA. LTDA. de la ciudad de Ambato,
Provincia de Tungurahua.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para los procesos y actividades que tengan incidencia directa
al Sistema de Gestión Ambiental de la empresa DEPOHORMIGÓN CÍA. LTDA.
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.
Requisitos legales: Conjunto de leyes, decretos, reglamentos o códigos, relativos a
consideraciones ambientales, a factores sanitarios y de seguridad, al ahorro de la energía
y de las materias primas, que están en vigor en un Estado.
Plan de acción: es una herramienta de planificación empleada para la gestión y control
de tareas o proyectos
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
4.1 DESCRIPCIÓN DIAGRAMÁTICA

Inicio-Fin Actividades Decisiones Documentos


Departamento
Coordinador de Gestión Ambiental Supervisor Gerente
Administrativo
INICIO
1

Identificación de requisitos
legales

2
Reg.
SGA_DH_PECRLA_R01
Evaluación de requisitos legales

Recolección de evidencia de la
normativa aplicable

Determinación del grado Reg.


de cumplimiento SGA_DH_PECRLA_R02

no Reg. SGA_DH_PECRLA_R03
Cumple con todos Elaboración de
los requisitos plan de acción
legales

Elaboración y Reg. SGA_DH_PECRLA_R04


presentación del
informe de evaluación
si

no

FIN si
Aprobación
4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

DOCUMENTOS O PUNTOS DE
# ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
FORMATOS CONTROL
INICIO
1 Identificación Identificación de requisitos legales y Técnico DEPOHORMIGÓN
de requisitos requerimientos que la empresa se Ambiental
legales de encuentre incumpliendo.

2 Evaluación de Evaluación y consulta de los requisitos Coordinador del Reg. DEPOHORMIGÓN


requisitos legales legales asociados a los aspectos Sistema de SGA_DH_PECRLA_P005_R01
ambientales será semestralmente con el fin Gestión
de que sea una actividad permanente y Ambiental
continua

3 Recolección de Recopilación de evidencia de los Coordinador del DEPOHORMIGÓN


evidencia de la procesos y actividades dentro de la Sistema de
normativa empresa que incumpla con los Gestión
aplicable requisitos legales. Ambiental
4 Determinación Determinación del grado de Coordinador del Reg. DEPOHORMIGÓN
del grado de cumplimiento de los requisitos legales Sistema de SGA_DH_PECRLA_P005_R02
cumplimiento mediante la evaluación del Gestión
cumplimiento a partir de la verificación Ambiental
y de los requisitos. En caso de
presentarse incumplimiento de algún
requisito legal verificado anteriormente
que realizara un análisis identificando
factores que puedan generar la no
conformidad.
5 Elaboración del Se genera un registro con la Coordinador del Reg. DEPOHORMIGÓN
plan de acción información producto del análisis para Sistema de SGA_DH_PECRLA_P005_R03
la generación de medidas mediante un Gestión
plan de acción para las actividades Ambiental
generadoras del incumplimiento y que
generan la no conformidad.
6 Elaboración y Se generan un informe en donde se resuma Coordinador del Reg. DEPOHORMIGÓN
presentación del todo el proceso de la evaluación la Sistema de SGA_DH_PERCLA_P005_R02
informe de identificación de incumplimientos o Gestión
evaluación requerimientos legales las evidencias Ambiental
recolectadas y los planes de acción
propuestos para la superación de dichos
incumplimientos.
FIN
5. REGISTROS
N Nombre del Documento Código del Registro

1 Registro de determinación del grado de Reg.-SGA_DH_PECRLA_R01.docx


N° cumplimiento.
2 Registro de evaluación de requisitos legales Reg.-SGA_DH_PECRLA_R02.docx
3 Registro del Plan de Acción Reg.-SGA_DH_PECRLA_R03.docx
4 Registro de elaboración y presentación del informe del Reg.-SGA_DH_PECRLA_R04.docx
incumplimiento legal

6. CAMBIOS REALIZADOS DE ESTA VERSIÓN


REVISIÓN NUMERO: ULTIMA CAMBIOS REALIZADOS
ACTUALIZACIÓN

Elaborado Revisado Aprobado

Firma:

Nombre: Técnico/ Responsable Gestión Ambiental Gerente


Cargo:

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