Versión: 5.

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FORMATO PARA REPORTAR
NO CONFORMIDAD (NC) / SALIDA NO CONFORME (SNC) Código:
GI-ADM-13-162

Elementos del SIG relacionados: 13. Investigación de eventos no deseados.

1. INFORMACIÓN GENERAL
15 de mayo de
FECHA EVENTO: NUMERO DE NC/SNC: 1
2017
LUGAR, ÁREA, PROYECTO, PROCESO O
Dirección P&C
ACTIVIDAD ESPECÍFICA:
IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORIA Masastork-2017- INFORMACIÓN DE REFERENCIA
N/A
(Si aplica): 01-006 ADICIONAL (Si aplica)
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Actualmente la compañía cuenta con un programa y unos procedimientos para capacitar los cuales han definido la forma de
llevar a cabo el control y seguimiento de las matrices de capacitaciones, en los contratos llevan uno de ellos, sin embargo; Se
evidenció que el control de las capacitaciones por persona que hace el consorcio PMA base Neiva cumple parcialmente lo
requerido por el nivel corporativo, dado que no tienen identificado las capacitaciones por cada persona en la matriz cuyo código
es: DCH-ADM- 13-068
EVIDENCIA OBJETIVA PARA FUNDAMENTAR LA NO CONFORMIDAD O SALIDA NO CONFORME
(Si aplica, anexar y referenciar los soportes)

matriz código es: DCH-ADM- 13-068

DETECTADA POR
Nombre Cargo Compañía / entidad
César Augusto Trujillo Romero Líder adjunto O&M MASA-STORK

2. INFORMACIÓN ESPECIFICA DE LA NO CONFORMIDAD / SALIDA NO CONFORME

CLASIFICACIÓN DEL HALLAZGO No conformidad No conformidad Potencial x Salida no conforme
ORIGEN
No conformidades u observaciones Auditoría Interna x Hallazgos generados por el cliente
No conformidades u observaciones Auditoría Externa Hallazgos generados por otros grupos de interés
Comparaciones inter laboratorios o ensayos de aptitud Detección de Salida No Conforme
Análisis estadístico de eventos, causas o riesgos Desviación de parámetros operacionales
Análisis de resultados de indicadores de gestión Incumplimiento del desarrollo de planes
Otro (Especifique)
ESTÁNDAR Y NUMERAL CON EL CUAL NO HAY CONFORMIDAD:
En caso de salida no conforme (SNC), registrar el numeral 8.7 de ISO 9001:2015
2004 2008
MODELO GI-ADM-14-007 v.3.0 (11/05/2016)

OHSAS 18001: 2007 ISO 14001 ISO 9001

2015 2015
GUIA RUC
(Especifique la versión)
ISO/IEC 17025:2005 Otro: decreto 1072 de 2015
AUDITOR LÍDER (Si aplica):
Nombre Cargo Compañía / entidad
César Augusto Trujillo Romero Líder adjunto O&M MASA-STORK

3. TRATAMIENTO (SÓLO PARA SALIDAS NO CONFORMES)

Para consultar la información aplicable a este numeral, consulte el PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR, CONTROLAR, Y DAR
TRATAMIENTO A LAS SALIDAS NO CONFORMES.
TIPO DE TRATAMIENTO APLICADO A SALIDA NO CONFORME
Reprocesado Reparado Reclasificado Rechazado Concesión para su uso
APROBACIÓN
Nombre del aprobador: Cargo Compañía / entidad Fecha de aprobación:

Nota de propiedad: Los derechos de propiedad intelectual sobre este documento y su contenido le pertenecen exclusivamente al grupo
STORK. Por lo tanto, queda estrictamente prohibido el uso, divulgación, distribución, reproducción, modificación y/o alteración de los
mencionados derechos, con fines distintos a los previstos en este documento, sin la autorización previa y escrita del grupo STORK.

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NO CONFORMIDAD (NC) / SALIDA NO CONFORME (SNC) Código:
GI-ADM-13-162

RESULTADOS INSPECCION DE LA SALIDA POSTERIOR AL TRATAMIENTO

Cumple: No Cumple: Nuevo reporte: Número reporte:
RESPONSABLE DE LA SALIDA NO CONFORME (SNC)
Nombre del aprobador: Cargo Compañía / entidad Fecha de evento:

RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN DE LA SALIDA NO CONFORME (SNC)

Nombre del aprobador: Cargo Compañía / entidad Fecha de verificación:

OTRA INFORMACIÓN ADICONAL Y/O RELEVANTE

4. INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ (SÓLO APLICA PARA NO CONFORMIDAD Y NO CONFORMIDAD

POTENCIAL)
Para consultar la información aplicable a este numeral, consulte el PROCEDIMIENTO PARA REPORTE E INVESTIGACION DE
INCIDENTES/EVENTOS NO DESEADOS.
CUANTIFICACION DEL IMPACTO DEL EVENTO NO DESEADO
Muy Alto Muy Alto
Alto Alto
Nivel Real Nivel Potencial
Moderado Moderado
Bajo Bajo
GRUPO INVESTIGADOR
N° Nombre Documento de identidad Cargo
1 Diana Marcela Palacio Barreneche 43.257.915 Profesional Integral
2
3
4
5
ANALISIS DE CAUSA RAÍZ
Metodología aplicada
TASC
para encontrar la causa

Descripción del análisis

Al realizar el análisis del hallazgo detectado se puede determinar que la causa raíz corresponde a una instrucción,
(Si aplica, anexar y orientación y/o preparación deficiente para realizar la tarea
referenciar los soportes)
MODELO GI-ADM-14-007 v.3.0 (11/05/2016)

Causas raíces - Instrucción, orientación y/o preparación deficiente

encontradas - Dar políticas, procedimientos, practicas o pautas de acción inadecuadas

5. PLANTEAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

Para consultar la información aplicable a este numeral, consulte el PROCEDIMIENTO PARA PLANTEAR Y HACER SEGUIMIENTO A LAS
ACCIONES CORRECTIVAS y el PROCEDIMIENTO PARA PLANTEAR Y HACER SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PREVENTIVAS
PLANTEAMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Código Responsable de la Fecha límite para
Descripción Cargo C AC AP
CAM implementación implementar la acción
Diligenciar el formato DCH-
Profesional
ADM- 13-068, identificando Diana M. Palacio
Integral
30/06/2017 x
adecuadamente las

Nota de propiedad: Los derechos de propiedad intelectual sobre este documento y su contenido le pertenecen exclusivamente al grupo
STORK. Por lo tanto, queda estrictamente prohibido el uso, divulgación, distribución, reproducción, modificación y/o alteración de los
mencionados derechos, con fines distintos a los previstos en este documento, sin la autorización previa y escrita del grupo STORK.

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NO CONFORMIDAD (NC) / SALIDA NO CONFORME (SNC) Código:
GI-ADM-13-162

capacitaciones requeridas por

cada cargo

Convenciones: C: Corrección; AC: acción correctiva; AP: acción preventiva

APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
Descripción evidencia aprobación (Acta,
Nombre: Cargo:
correo, otros):

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

La información y el seguimiento de cada acción de mejora establecida, se realizará a través del FORMATO PARA CUMPLIMIENTO DE
ACCIONES DE MEJORA (CUADRO CAM).
EVALUACIÓN DE EFICACIA DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS
Nombre del responsable de la evaluación: Cargo Compañía / entidad Fecha de evaluación

Detalles sobre la
evaluación de la
eficacia y los
resultados
¿LA NO CONFORMIDAD ESTÁ CERRADA, DEBIDO A QUE LAS ACCIONES SON EFICACES? Sí:
Firma de quien
evaluó la Observaciones:
eficacia:

6. ANEXOS

NOTA: Para ayuda sobre el correcto diligenciamiento de este documento favor consultar la Guía De Diligenciamiento Para El Formato Para
Reportar No Conformidad (NC) / Salida No Conforme (SNC).

***************FIN DEL FORMATO**********

MODELO GI-ADM-14-007 v.3.0 (11/05/2016)

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