SGC TRABAJO Final ULTIMO 1

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
“ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA EL AREA DE

LOGISTICA DE LA EMPRESA FERROSALT”
INTEGRANTES:
 AROTINCO HUAUYA, Leoncio

 CORDERO HEREDIA, Sandra
 GOMEZ HUAYTALLA, Mariano
 UNOCC MORALES, Keidy
DOCENTE: LUQUE SANCA, Cecilia Esther
SECCIÓN: 04323
HORARIO: 18:30-20:45pm
2019
1
ÍNDECE
1 INTRODUCCION .................................................................................................................. 5
2 OBJETIVO DEL TRABAJO ................................................................................................. 6
2.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................................... 6
3 MARCO TEORICO ............................................................................................................... 7
3.1 DEFINICIÓN DE CALIDAD........................................................................................... 7
3.2 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD — REQUISITOS .................................. 7
4 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ..................................................................................... 9
4.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ............................................................................. 9
4.2 CULTURA ORGANIZACIONAL ................................................................................. 10
4.2.1 MISIÓN .................................................................................................................. 10
4.2.2 VISIÓN ................................................................................................................... 10
4.2.3 FUNCIONES DEL ÁREA DE LOGISTICA ......................................................... 11
4.2.4 MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA.......................................................... 12
4.2.5 ORGANIGRAMA ................................................................................................. 13
5 DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL DEL AREA DE LOGISTICA........... 14
5.1 DIAGRAMA DE FLUJO ............................................................................................... 14
5.2 ANALISIS FODA........................................................................................................... 15
6 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ............................................................. 17
6.1 DELIMITACIÓN............................................................................................................ 17
6.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA ............................................................................... 17
6.3 TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN RECOLECTADA: ......................................... 18
6.3.1 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ........................................ 18
6.3.2 RESULTADOS GENERALES .............................................................................. 22
6.3.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ..................................................................... 24
7 APLICACIONES DE HERRAMIENTA DE CALIDAD.................................................. 25
7.1 ANÁLISIS ISHIKAWA ..................................................................................................... 25
7.2 DIAGRAMA DE PARETO ............................................................................................ 26
8 PROPUESTA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN LA NORMA
ISO 9001-2015 ............................................................................................................................... 28
8.1 PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN ................................................................................ 28
8.1.1 PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ............................... 28
9. PLAN DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ................................................................ 29
9.1 PROYECTO: CUADRO CONTROL LOGÍSTICO ......................................................... 29
2
9.2 INICIO .............................................................................................................................. 29
9.3 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN .......................................................................... 29
9.4 DETERMINACIÓN DE PERIODICIDAD ...................................................................... 31
10. CONCLUSIONES ............................................................................................................. 34
11. RECOMENDACIONES ................................................................................................... 36
12. BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................... 37
3
CONTENIDO DE TABLAS
Tabla 1: CRITERIO DE CALIFICACIÓN ................................................................................... 18

Tabla 2: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ................................................ 19
Tabla 3: RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO .......................................................................... 23
Tabla 4: Diagrama Pareto- Requisitos Normativos ....................................................................... 26
Tabla 5: Diagrama Pareto- Aspectos deficientes ........................................................................... 27
Tabla 6: RECOPILACION DE INFORMACION EN AREA DE LOGISTICA .......................... 30
Tabla 7: Determinación de Periocidad ........................................................................................... 31
Tabla 8: Programación ................................................................................................................... 31
Tabla 9: Contador y Observaciones ............................................................................................... 32
Tabla 10: Programa de Capacitación-Logística ............................................................................. 33
CONTENIDO DE GRAFICOS
Gráfico 1: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ............................... 23

Gráfico 2: Diagrama Pareto- Requisitos Normativos .................................................................... 26
Gráfico 3: Diagrama Pareto- Aspectos Deficientes ...................................................................... 27
CONTENIDO DE ILUSTRACIÓN
Ilustración 1: Organigrama FERROSATL. S.A ............................................................................ 13

Ilustración 2:Diagrama de flujo..................................................................................................... 14
4
1 INTRODUCCION
En la actualidad, la globalización de los mercados a ocasionado que las organizaciones ingresen
a una nueva etapa donde vemos que la demanda de servicios y productos se está incrementando
de forma constante generando nuevas tendencias y expectativas. Debido a esto las empresas ya
sean grandes o pequeñas se ven obligadas
Las organizaciones deben mejorar continuamente sus procesos para no verse afectados. Para
tal fin una de las herramientas más adecuadas y eficiente es la aplicación de los requisitos
especificados en la Norma ISO 9001:2015 referente a un Sistema de Gestión de Calidad, la cual
tiene como propósito el proporcionar productos o servicios que satisfagan los requerimientos
del cliente, aumentar la eficiencia de las actividades.
En el desarrollo de este trabajo, se describe a detalle las características de la empresa en estudio,

posteriormente y a través del mapa de procesos se realiza el diagnóstico del SGC actual en
cuanto a su nivel de cumplimiento con la norma ISO 9001:2015, identificando las fallas o
deficiencias que deberán ser diseñadas y rediseñadas para alinearse a los requisitos de la norma.
5
2 OBJETIVO DEL TRABAJO
2.1 OBJETIVO GENERAL
El presente trabajo tiene como objetivo el desarrollar una propuesta de actualización de un

Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015 en el departamento de
LOGISTICA de la empresa FERROSALT S.A. Que integre la eficiencia y eficacia de sus
procesos y procedimientos, lo que le permitirá consolidarse como un área competitiva y de
prestigio ante sus clientes.
6
3 MARCO TEORICO
3.1 DEFINICIÓN DE CALIDAD
Para realizar un Sistema de Gestión de Calidad, es necesario definir el concepto de calidad. La

calidad ha tomado importancia en los últimos tiempos donde la competitividad entre empresas
no solo depende de destacar un producto en el mercado, sino de otras características que
permiten a una empresa subsistir en el universo de ofertas a los clientes. El concepto de calidad
tiene diversas definiciones según autores tales como Josept.Moses Juran que la define como un
esquema de administración funcional que sirve para planear, controlar y mejorar procesos,
Crosby nos dice que es el cumplimiento de los requisitos, para Genichi Taguchi es la pérdida
que el uso del producto causa a la sociedad. (CARLOS, 2016)
3.2 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD — REQUISITOS
Bajo la nueva versión de la Norma ISO-9001:2015 demuestra liderazgo y compromiso si:

asegura que se establezca la política de calidad y los objetivos, promueve el uso del enfoque a
procesos y el pensamiento basado en riesgos, asegura los recursos necesarios para el sistema
de gestión de la calidad, promueve la mejora, etc. Por lo cual la Norma ISO 9001:2015 de
calidad establece, los siguientes requisitos:
1. Alcance
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Soporte
8. Operaciones
9. Evaluación del desempeño
7
10. Mejora
8
4 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
4.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
La empresa FERROSALT S.A., fue fundada en el año 2000 la cual forma parte de un grupo
empresarial con más de 40 años de experiencia en la industria química, entre otros.
Actualmente se dedica a la fabricación y venta de productos químicos y químico-orgánicos,

destinados a la industria agrícola, minera, farmacéutica y alimentaria animal.
El proceso de fabricación de los productos se lleva a cabo en instalaciones totalmente

modernizadas. Con la implementación de nuevas tecnologías brindan un producto de la más
alta calidad minimizando los riesgos laborales en un marco ambiental de mínimo impacto, que
satisfagan los requisitos de sus clientes.
Los controles sanitarios y ambientales son prioridad durante el proceso de fabricación, es decir
desde la calidad de los productos, hasta su aplicación. Con el departamento de laboratorio de
análisis garantizan estos aspectos.
9
4.2 CULTURA ORGANIZACIONAL
4.2.1 MISIÓN
Garantizamos a nuestros clientes el abastecimiento de productos bajo estrictos

procedimientos y parámetros de control de calidad, contando con la Certificación
Internacional ISO 9001:2015 de SGS United Kingdom Limited y La Certificación
Internacional de Control Unión.
Cumplimos las normas nacionales al tener un Plan de Manejo Ambiental que asegura
un impacto mínimo y un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional que protege la
salud e integridad de nuestros colaboradores.
4.2.2 VISIÓN
Deseamos ser una empresa líder en la fabricación de sales minerales para la minería,
el agro, la alimentación animal, la industria farmacéutica; y de abonos foliares y
quelatos orgánicos; que exceda las necesidades de nuestros clientes nacionales e
internacionales.
10
4.2.3 FUNCIONES DEL ÁREA DE LOGISTICA
“La función de la logística es la planificación y la gestión del flujo de materiales de la manera

más eficaz entre nuestros proveedores y nuestros clientes finales, incluyendo la creación e
actualización de sistemas de control y mejora.”. (Lopez, 2010)
Dentro de este gran proceso, existen cinco funciones que en la actualidad son básicas para lograr
un adecuado nivel de servicio al cliente. Estas son:
 Control del inventario es básico para poder acometer un adecuado proceso logístico.
 Procesos operativos en el almacén son todas las actividades operativas que se

desarrollan dentro del almacén por un conjunto de recursos materiales y humanos, en
especial el proceso de picking, que es la recogida y combinación de cargas unitarias que
conforman el pedido de un cliente.
 Transporte de distribución es la última milla denominamos última milla al último tramo

del trayecto que recorre un pedido antes de ser entregado a su comprador.
 La trazabilidad es la localización de los productos en el espacio y en el tiempo, que

permite, de forma fehaciente y en cualquier momento, la reconstrucción del proceso
íntegro de compra: producción, almacenaje, transporte, distribución y venta.
 Logística inversión en la gestión empresarial actual, el ciclo inverso de la mercancía

adquiere cada día más importancia como consecuencia de un consumidor más exigente
y unas normatividades, que persiguen mejorar la sostenibilidad de nuestro planeta.
11
4.2.4 MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA
Para realizar el diagnóstico de la situación actual se tendrá como referencia clave el Mapa de procesos de
la empresa FERROSALT.
12
4.2.5 ORGANIGRAMA
Ilustración 1: Organigrama FERROSATL. S.A
Fuente 1: FERROSALT S.A.
13
5 DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL DEL AREA DE LOGISTICA
Se presentará como objetivo realizar un análisis de las condiciones actuales bajo las
cuales se desempeña la empresa. De la misma manera se procederá a reconocer las
oportunidades de mejora en el proceso al cual se estudiará.
5.1 DIAGRAMA DE FLUJO
Para ejemplificar claramente los diferentes pasos del proceso y poder definir el flujo, se realizó
un diagrama de procesos donde se detallan los diferentes pasos que se siguen en la empresa
FERROSALT.
Ilustración 2: Diagrama de flujo

ALMACÉN COMPRAS OUTSOURCING
INICIO
ARTÍCULO
USUAL?
Verificar stock real y SAP
determinando necesidad
No
FIN Cotizar y evaluar

Si proveedores
Si
Stock Contactar proveedor
disponible? (CRÉDITO)
INICIO
No
Crear solicitud de
Generar orden de compra (OC) Recepción de facturas de
compra
proveedores
Recepcionar materiales
Registro en SAP de facturas a

proveedores
Gestión de reclamos a
No
proveedores
Conforme?
Pago a proveedores
FIN
Si
Realizar entrada de mercancia
Contabiliza y registra guías y

facturas
FIN
Regsitro y envío de guías de
remisión
LEYENDA Fuente 2: Elaboración propia

Procesos
Control
Entrada y salida
14
5.2 ANALISIS FODA
Consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles con el fin de diagnosticar
la situación interna y externa de una organización.
Fortalezas:
 Cuenta con áreas de apoyo para el cumplimiento de atender las solicitudes de servicio
requeridas por nuestros los clientes.
 Actualmente se cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento de
los productos.
 Se cuenta con un software de control institucional para el buen manejo de los
productos adquiridos.
 Se cuenta con el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la mayoría de las
áreas involucradas
 Contamos con excelentes colaboradores administrativos y operativos con una amplia
experiencia en la realización de las diferentes actividades.
Debilidades:
 La existencia de una deficiente comunicación entre todas las áreas para atender con
prontitud los requerimientos de los clientes al momento de solicitar apoyo.
 Actualmente no se cuenta con un sistema de gestión de calidad que mejoraría la
realización de los procesos, asimismo aumentaría la satisfacción del cliente.
 La inexistencia de un análisis previo que nos permita la toma de decisiones adecuadas
para una eficiente mejora de procesos respecto a acciones correctivas y
almacenamiento.
 La deficiente gestión para un óptimo almacenamiento de todos los productos
adquiridos por la empresa.
 La inexistencia de análisis de cumplimiento de objetivos planteados que impide la
mejora continua y el análisis y evaluación respecto al cumplimiento de metas
propuestas por la organización.
Oportunidades:
 La importancia de la organización que conllevaría a nuevas inversiones con el objetivo

de ser una de las empresas más competitiva y eficiente en el rubro de calzados.
15
 La actualización de un sistema de gestión de calidad nos permitiría demostrar la
capacidad de la empresa para brindar servicio eficiente y eficaz que satisfagan los
requisitos del cliente.
 Gestionar capacitaciones para los colaboradores en sus respectivas áreas de trabajo
con el fin de mejorar sus capacidades y habilidades.
Amenazas:
 Vías de traslado en mal estado para la transportación de los calzados a

diferentes provincias del Perú, esto debido a los fenómenos naturales.
 Caída de la economía peruana, hace que las ventas de calzados reduzcan
debido a la inflación.
 Aperturas de nuevas empresas dedicadas al mismo rubro, hace que
tengamos mayor competencia y menos acceso a nuevos mercados.
 La posible reducción de personal a otras áreas administrativas que implicaría
la pérdida de conocimientos importantes de acuerdo a las funciones que
realizan los mismos.
16
6 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
6.1 DELIMITACIÓN
TEMÁTICO
El presente trabajo va a proponer la actualización del sistema de gestión de la calidad basada

en los requisitos de la norma ISO 9001: 2015 en la empresa FERROSALT S.A., dedicados a
la fabricación y venta de productos químicos y químico-orgánicos, destinados a la industria
agrícola, minera, farmacéutica y alimentaria animal.
ESPACIAL
El estudio se realizará, específicamente en el área de logística de la empresa FERROSALT

S.A., de la ciudad de Lima –Lurín ubicada en la Prolong. Av. Industrial Urb. Las Praderas
enfocándose en la actualización del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma
ISO 9001: 2015.
TEMPORAL
Se determinará la factibilidad del presente estudio, en un tiempo estimado de 01

meses calendario.
6.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA
FERROSALT S.A. cuenta con la certificación de SGS con la norma ISO 9001:2015 sin
embargo se observó ciertos detalles. No existe un enfoque adecuado al personal, hace falta
realizar seguimiento los encargados y sus funciones diarias, inter diarias y mensuales. También
no se lleva a cabo las tan importantes capacitaciones, se puede persuadir que las pocas
capacitaciones en el área son más por tema de obligación que de dar conocimiento y preparación
al personal, es por ello que hace falta mejorar el procedimiento de capacitaciones tomando en
cuenta una programación más detallada y evaluada cuantitativamente con el fin de medir la
eficacia de dicha Reunión.
17
6.3 TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN RECOLECTADA:
La metodología que se utilizará consiste en analizar punto por punto los capítulos 4, 5,6, 7,
8, 9, 10 de la norma ISO 9001:2015, debido a que los tres primeros capítulos son de carácter
introductorio.
El siguiente cuadro indica el criterio de calificación cual cuantitativo utilizado
Tabla 1: CRITERIO DE CALIFICACIÓN
Fuente 3: Elaboración propia
6.3.1 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Se muestra el porcentaje de alcance de las Norma ISO 9001:2015 según los criterios de
calificación
18
Tabla 2: NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
CHECKLIST ISO 9001:2015 (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD)
N° REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO
4. Contexto de la organización 50%
Realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre cuestiones externas
46%
1 e interna
Determina los problemas externos e internos, que son relevantes para su
propósito y su dirección estratégica y que afectan su capacidad para lograr el
2 50%
resultado deseado de su sistema
5. Liderazgo 40%
1
Liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad 40%
Liderazgo y compromiso con respecto a las necesidades y expectativas de los

2 40%
clientes
6 . Planificación 25%
Se establece los objetivos de calidad en las funciones pertinentes, niveles y
1 25%
procesos
El area de logistica conserva información documentada sobre los objetivos de
2 25%
calidad.
El area de logistica determina las necesidades y oportunidades de cambio para
3 25%
mantener y mejorar el rendimiento del sistema de gestión de calidad.
7. Soporte 80%
Se determina, proporciona y mantiene el ambiente necesario para las
1 80%
operaciones de sus procesos
El area de logistica determina las necesidades y oportunidades de cambio para
2 mantener y mejorar el rendimiento del sistema de gestión de calidad dentro 80%
del area .
8. Operaciones 55%
Los encargados del area controla los cambios planificados y examina las
1
consecuencias de los cambios no deseados . 50%
2 Requisitos para los productos y servicios

60%
9. Evaluacion y desenpeño 46%
Se supervisa los datos relativos a las percepciones de los clientes sobre el grado
1 50%
en que se cumplen los requisitos
2 La alta dirección revisa el sistema de gestión de calidad dentro del area de 42%
logistica , para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia.
10. Mejora 50%
El area de logistica conserva información documentada como evidencia de la

1
naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada
posteriormente. 50%
En el area mejora continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del

2
sistema de gestion de calidad
50%
Fuente 4: Elaboración Propia
19
INTERPRETACION:
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Nivel de cumplimiento 48%
Determina que, dentro del entorno empresarial, la combinación de factores internos y externos
y de condiciones afecta al enfoque de una organización, tanto a sus productos, servicios e
inversiones y partes interesadas. Puesto que el concepto de contexto de la organización aplica
por igual tanto a organizaciones sin ánimo de lucro o de servicio público, como a aquellas que
buscan beneficios. Por lo tanto, actualmente en la empresa Ferrosalt el nivel de cumplimiento
es 48%, ya que existe déficit en el servicio interno de administración de documentos e
inversiones en el área de logística. Para la actualización del SGC se establecerá monitoreo,
medición, análisis y evaluación interna y externa con el objetivo de asegurar que los
documentos no se pierdan.
5. LIDERAZGO
Consiste en disponer de un serio compromiso y constante satisfacción del cliente por parte de
la dirección de la organización. En donde se debe establecer una visión clara del futuro de la
organización, es decir, los objetivos y las metas que se imponga la empresa. De manera que
dentro de la empresa Ferrosalt el nivel de cumplimiento es 40%. Por evidenciar la falta de
gestión. Ante ello la organización debería contar con personas comprometidas en la alta
dirección con experiencia previa en la industria y guiarse constantemente de la norma ISO
9001. Para que ayuden en la definición del proceso de logística, junto con la definición de roles
y responsabilidades dentro del área.
6. PLANIFICACION
Consiste en que la empresa debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente

un SGC, incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo a los requisitos de
la norma ISO. Por ello, actualmente en la empresa Ferrosalt el nivel de cumplimiento es 25
%, ya que existe déficit en la seguridad interna del almacén de los productos comprados. Para
la actualización del SGC se establecerá seguridad interna y externa con el objetivo de asegurar
20
que los productos no se pierdan, y estos llegan completos desde el centro de compras hacia el
almacén de los productos.
7. SOPORTE
Es uno de los nuevos requisitos para el SGC, el cual incluye los recursos, competencias,
comunicaciones (internas y externas) y así como la información documentada en cualquier área
de una organización. Por ello, en el sector de compras de la empresa FERROSAL se considera
una valoración de 80%, ya que se determinó y se proporcionó las competencias necesarias de
las personas que realicen trabajos bajo control y que mejoran el desempeño y la efectividad del
SGC, asimismo asegura que estas personas sean competentes sobre la base de una educación,
formación o experiencias apropiadas. Por otro lado, la toma de conciencia de las personas que
trabajan bajo control de la empresa tiene en cuenta la política de calidad y los objetos de calidad
adecuada, así como su contribución a la eficacia de SGC, incluidos los beneficios de un mejor
rendimiento y las conveniencias de no conformarse con los requisitos del SGC.
8. OPERACIONES
Consiste en determinar los recursos necesarios para conseguir la conformidad con todos los
requisitos de los productos y servicios para cumplir con SGC; del mismo modo la organización
controla los cambios planificados. Por lo cual, dentro de la empresa FERROSALT se le da una
valoración de 55%, ya que se tendrá una planificación, actualización y control de procesos para
el traslado de los productos comprados. Llevando a cabo la planificación y el desarrollo de
estrategias necesarias antes de proceder con el avance de las compras; asimismo en el área de
compras, la organización implementara un procedimiento de control de materiales, para
garantizar que el proceso de compra y almacenamiento de suministrados estén cumpliendo con
sus requisitos establecidos de SGC.
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Nivel de cumplimiento: 46%
21
Se realizará el seguimiento y medición puesto que se demuestra dificultades con los programas
de auditoria que incluya fechas y frecuencia, por cada proceso. En el plan de auditoria no se
incluye los métodos como entrevista, revisión documental, revisión registros.
Se revisará de manera periódica el estado del SGC implementado para verificar su capacidad
adecuación y eficacia de manera continua. De esta manera poder así fortalecer las herramientas
de desempeño para lograr hacer seguimiento adecuado y satisfactorio en bienestar de la
empresa.
10. MEJORA
Nivel de cumplimento: 50%
cuando se presenta una inconformidad efectivamente la empresa reacciona de manera

inmediata para controlar y corregir, pero no siempre se enfoca en un análisis de causa detallado
para prevenir ya que no hay una metodología específica para determinar las oportunidades de
mejora, si bien es cierto, la empresa cumple con los pedidos con los que se compromete hay
muchos puntos que podrían mejorarse significativamente pero que hasta ahora no se han
determinado. Tampoco se ha encontrado evidencia de alguna acción de mejora implantada, al
parecer lo que se haya podido mejorar se ha hecho solo de forma inmediata.
Figura 1: Relación Estructura Norma Con El Ciclo PHVA
Fuente 5: Realización De Una Guía De Implantación De La Norma ISO 9001:2015
6.3.2 RESULTADOS GENERALES
Resultados obtenidos del diagnóstico frente a la norma ISO 9001:2015
22
Gráfico 1: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA
NORMA ISO 9001:2015
90%
80%
70% 80%
60%
50%
40% 55%
48% 46% 50%
30% 40%
20%
10% 25%
0%
6 .Planificacion
7. Soporte
8. Operaciones
5. Liderazgo
9. Evaluacion del
4. Contexto de la
10. Mejora
Organización
Desenpeño
Tabla 3: RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO
REQUISITOS DEL SISTEMA DE CALIDAD % DEL CUMPLIMIENTO
4. Contexto de la Organización 48%

5. Liderazgo 40%
6 .Planificación 25%
7. Soporte 80%
8. Operaciones 55%
9. Evaluación del Desempeño 46%
10. Mejora 50%
Promedio 49%
CONCLUSION:
Como se puede ver el porcentaje de cumplimiento promedio general de la empresa es de 49%,

lo que significa que existen aspectos deficientes que se deben mejorar pues a pesar de contar
con la documentación relacionada, no se están llevando a cabo de manera correcta, asimismo,
se encuentran los puntos que habrá que diseñar según la norma para que la empresa se encuentre
totalmente alineada con la ISO 9001:2015.
23
6.3.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Se muestra a continuación la evaluación de acuerdo al porcentaje de cumplimiento
REQUISITOS MUY BUENO (100%) BUENO (80%) REGULAR (60%) MALO (40%) MUY MALO (20%)
Contexto de la organización ✓
Liderazgo ✓
Planificación ✓
Soporte ✓
Operaciones ✓
Evaluación del desempeño ✓
Mejora ✓
*VALORACIÓN de acuerdo a percepción del usuario
24
7 APLICACIONES DE HERRAMIENTA DE CALIDAD
7.1 ANÁLISIS ISHIKAWA
Es una de las herramientas gráficas más eficaces y más utilizadas en acciones de mejoramiento y control de la calidad en las
organizaciones ya que permite de una forma sencilla agrupar y visualizar las razones de los problemas. Nosotros aplicamos esta herramienta para
poder visualizar los problemas del área de logística de FERROSALT
Ilustración 1: Análisis de ISIKAWA del diagnostico
PERSONAL PROCESOS TALENTO

HUMANO
FALTA DE INCUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO PERSONAL POCO

INTEGRACION EN EL ESTIPULADO PARA LAS ENTREGAS DE COMPROMETIDO CON LA
LIDER POCO CAPACITADO AREA DE LOGISTICA FALTA DE LOS PEDIDOS NO EXISTEN UN PLAN EMPRESA
MAQUINARIA ESTRUCTURAL DE
CAPACITACION
LOS PEDIDOS EXCEDEN LA
REVISION INADECUADA CAPACIDAD DEL DPTO.DE INCUMPLIMIENTO DEL
FALTA DE DEFINICION DE FUNCIONES PRODUCCION DE LA EMPRESA SGC ACTUAL
DE LAS ORDENES DE POCA CAPACITACION FRENTE
PRODUCCION A TEMAS LOGISTICOS
PROBLEMA EN EL
ISHIKAWA AREA DE LOGISTICA
NO SE CUENTA CON STOCKS DE

SEGURIDAD PARA MERCADERIA FALTA DE UN ANALISIS DEL
ATENCION INSUFICIENTE ENTORNO
DE MAYOR DEMANDA POR DEMORRAS
ERRORES EN EL ANALISIS DE LA
INCAPACIDAD DE REACCION
DEMANDA DE MERCADERIA
FALTA DE MEDICIONES DE FALTA DE MANEJO
SUMINISTROS NO SE MIDE LA DE INDICADORES
SATISFACCION DEL PRACTICAS
FALTA DE CLIENTE DEFICIENTES EN EL
INDICADORES TRABAJO
MEDIO
MEDICION CLIENTES
AMBIENTE
Fuente 8: Elaboración propia
25
7.2 DIAGRAMA DE PARETO
También llamado diagrama 80-20 o distribución ABC. Este diagrama nos dice que el 80% de
un fenómeno es causado por el 20% de las consecuencias. (GUERRERO, 2013).
Esta herramienta se aplicará para identificar el 20% de los problemas que se presentan en los
requisitos normativos de la norma ISO 9001:2015 en el área de logística de FERROSALT.
Para poder trabajar el ello y tener resultados favorables.
Pareto de requisitos normativos según nivel de cumplimiento
Tabla 4: Diagrama Pareto- Requisitos Normativos
Nª Incumplimiento de requisitos ordenando % %acumulado

1 Planificación 75 21% 21%
2 liderazgo 60 17% 38%
3 Evaluación del desempeño 54 15% 53%
4 Contexto de la organización 52 15% 68%
5 Mejora 50 14% 82%
6 Soporte 20 6% 87%
7 Operaciones 45 13% 100%
TOTAL 356 100%
Gráfico 2: Diagrama Pareto- Requisitos Normativos
INTERPRETACION:
Por consiguiente, teniendo los resultados nos enfocamos en los aspectos vitales.
26
Pareto de aspectos deficientes
Tabla 5: Diagrama Pareto- Aspectos deficientes

Aspectos Deficientes Frecuencias % %acumulado
Plan estructural de capacitación 70 20% 20%
Seguridad interna del almacén 50 14% 35%
Metodología para la determinación de
48 14% 49%
oportunidades de mejora
Integración del personal 45 13% 62%
control de inventario 40 12% 73%
Administración de documentos 38 11% 84%
Indicadores 30 9% 93%
compromiso 25 7% 100%
TOTAL 346 100%
Gráfico 3: Diagrama Pareto- Aspectos Deficientes
INTERPRETACION:
Por consiguiente, teniendo los resultados nos enfocamos en los aspectos vitales.
27
8 PROPUESTA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO EN LA
NORMA ISO 9001-2015
INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SGC
En este punto damos énfasis a la actualización de la propuesta para lograr optimizar los puntos
clave del diagnóstico. Así mismo veremos algunos aspectos relevantes que estarán presente
en todo el proyecto.
 Integración del grupo (Compras y Almacén), el personal es el factor más importante

en esta actualización por tanto el grado de sensibilidad de cada uno se verá reflejado
durante las actividades que se realizaran en la periodicidad respectiva.
 Compromiso en el seguimiento a tareas, con la claridad en la información y visto

bueno de los jefes de área se dará inicio a la verificación de actividades planteadas en
el formato logístico. El control a realizar mostrara el porcentaje de incumplimiento en
tareas, de tal motivo sabremos la dificultad en el entregable por cada responsable. Se
necesitará del compromiso de los involucrados para desarrollar los objetivos
planteados y ayudar a establecerlos.
 Asertividad y tolerancia, la gestión en comunicación de cada responsable debe ser

consciente y expresiva con el fin de obtener las ideas reales acerca de las situaciones
que se presenten, es así que se podrá optar por una solución o mejora. El objetivo de
este punto en el proceso es mantener la estabilidad emocional del personal reduciendo
a cero los conflictos internos.
8.1 PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN
Términos y definiciones
La gestión de calidad comprende un sin fin de términos y definiciones y estas deben estar
vinculadas a la empresa FERROSALT S.A. para optar por la actualización de un seguimiento,
medición, evaluación y análisis.
8.1.1 PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Los principios son la base de todo proyecto, por tal motivo para lograr el éxito en este trabajo
transmitiremos los siguientes principios:
1. Enfoque al cliente, las necesidades tienden a cambiar con mucha frecuencia y para
satisfacerla se requiere de esfuerzo y adaptabilidad por parte de la empresa. Importante
28
estar preparado para la innovación ofreciendo soluciones con nuestro producto o
servicio.
2. Liderazgo, el principio que todo sistema de calidad tiene que tener. El líder orienta y
busca un propósito donde involucra rápidamente a su personal.
3. Personal participativo, dos aspectos fundamentales en el personal es el compromiso
que ponen en cumplir con sus responsabilidades y la motivación que se les da por
hacerlas. El beneficio de la empresa se refleja en las competencias y habilidades de su
personal.
4. Enfoque en procesos, para generar valor al cliente se dejó atrás el enfoque ordinario
(funcional). La gestión vincula a los recursos que se utilizan y los procedimientos que
se realizan logrando la eficiencia.
5. Enfoque de sistema, procesos en relación con el fin de contribuir con un resultado
evaluando rendimientos y adáptense a retos y cambios.
6. Mejora continua, interviene el ciclo PDCA del Dr. Deming. Se considera la
verificación y análisis en resultados verificando la eficacia en la mejora planteada.
7. Toma de decisiones basadas en evidencia, Acceso a la base de datos e información
precisa para proseguir con la evaluación y estudio logrando una decisión óptima.
8. Relación proveedor, el beneficio de la empresa se consigue de diversas formas y en
este caso una buena relación con tu proveedor te garantiza facilidades en la compra
además de una buena gestión aumentando la calidad en atención y producto o servicio.
9. PLAN DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA
Teniendo en cuenta los puntos clave del diagnóstico nos enfocamos en la siguiente propuesta:
9.1 PROYECTO: CUADRO CONTROL LOGÍSTICO
Seguimiento de funciones en el área logística, nos permitirá obtener resultados de eficacia de

acuerdo a la programación de tareas a cumplir por mes, teniendo en cuenta el entregable, la
periodicidad y el personal encargado. Dicho seguimiento se dará a conocer mensualmente
adjunto a un informe donde se redacte las ocurrencias y motivos por el cual no se pudo cumplir
con la función programada.
9.2 INICIO
Para iniciar esta actualización se tuvo que contar con la aprobación y disposición de
información de todos los involucrados, teniendo la decisión más relevante los jefes de área
(Compras y Almacén).
9.3 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
El personal ejerce una serie de responsabilidades las cuales se irán dando seguimiento, para
eso necesitamos saber exactamente que funciones realizan y separar las más importantes, estas
tareas se tienen que informar mediante un entregable (Por SAP, vía EMAIL o por un informe
físico).
29
Tabla 6: RECOPILACION DE INFORMACION EN AREA DE LOGISTICA
N° DESCRIPCION TAREA ENTREGABLE
1 ACIDO SULFURICO: DECLARACION CONSUMOS REPORTE REGISTRO COMPRA Y CONSUMO
2 ACIDO SULFURICO: INSPECCION DE LINEA GENERAL INFORME VIA MAIL

3 ACIDO SULFURICO: REVISION Y CONTROL DE STOCK INFORME VIA MAIL
4 ACIDO SULFURICO: CUADRE DE CONSUMO (SAP VS SALIDAS) INFORME VIA MAIL

5 ACIDO SULFURICO: PLANIFICAR ABASTECIMIENTO PROGRAMA MENSUAL
6 ACIDO SULFURICO: ENVIO INFORME DE GUIAS RECIBIDAS HACIA LEGAL INFORME VIA MAIL
7 ACIDO SULFURICO: INFORME DE CIERRE DE MES - GESTION INFORME VIA MAIL

8 MTP: TOMA DE INVENTARIO CICLICO REPORTE INVENTARIO MTP
9 EEM: TOMA DE INVENTARIO CICLICO REPORTE INVENTARIO EEM

10 MTP / EEM: CONTROL DE STOCK CUADRE DIARIO (SAP VS CONSUMO) INFORME VIA MAIL
11 MTP / EEM: CONTROL DE STOCK PEDIDO REPOSICION RQP - SAP
12 MTP / EEM: CONTROL STOCK INGRESO DE MATERIALES ENP - SAP

13 MTP / EEM: CONTROL STOCK ENTREGA GUIAS DE RECEPCION FISICO/MAIL
14 MTP / EEM: CONTROL STOCK TRANSFERENCIAS ALM. VIRTUAL PROD IM - SAP
15 MTP / EEM: INFORME DE CIERRE DE MES - GESTION INFORME VIA MAIL

16 RTP / SDV: CONTROL STOCKS DESCARGA VALES SMI - SAP
17 RTP / SDV: CONTROL DE STOCK PEDIDO REPOSICION RQP - SAP

18 RTP / SDV: CONTROL STOCK INGRESO DE MATERIALES INFORME VIA MAIL
19 RTP / SDV: CONTROL STOCK ENTREGA GUIAS DE RECEPCION INFORME VIA MAIL
20 RTP: TOMA DE INVENTARIO CICLICO GRUPO ART #1 REGISTRO DE INVENTARIO
21 RTP: TOMA DE INVENTARIO CICLICO GRUPO ART #2

Fuente 13: Elaboración Propia REGISTRO DE INVENTARIO

25 SDV: TOMA DE INVENTARIO CICLICO REGISTRO DE INVENTARIO

26 RPT / SDV: ACTUALIZACION DE UBICACIÓN Y CODIFICACION REGISTRO DE UBICACIONES
27 RPT / SDV: INFORME DE CIERRE DE MES - GESTION INFORME VIA MAIL

28 GALM: REPORTE DE INDICADORES HACIA SGC 30 INDICADORES DE GESTION
29 GALM: CONTROL DE TAREO HACIA RRH REPORTE DE TAREO
30 GALM:CAPACITACIÓN DE PERSONAL INFORME DE RESULTADOS VIA MAIL

9.4 DETERMINACIÓN DE PERIODICIDAD
Los responsables de decidir la fecha de entrega del informe (entregable) fueron los jefes de
área, tomando en cuenta la opinión del personal encargado y suplente (en caso no se encuentre
el responsable). Las fechas varían de acuerdo al seguimiento que se realice (Reprogramación
de tarea).
Tabla 7: Determinación de Periocidad
N° DESCRIPCION TAREA ENTREGABLE PERIODICIDAD RESPONSABLE 1 SUPLENTE

1 ACIDO SULFURICO: DECLARACION CONSUMOS REPORTE REGISTRO COMPRA Y CONSUMO
M ENSUAL ATABAQUI VCORONADO
2 ACIDO SULFURICO: INSPECCION DE LINEA GENERAL INFORME VIA MAIL SEMANAL ATABAQUI JESUS SOSA
8 MTP: TOMA DE INVENTARIO CICLICO REPORTE INVENTARIO MTP DIARIO JESUS SOSA RAUL TAYPE
9 EEM: TOMA DE INVENTARIO CICLICO REPORTE INVENTARIO EEM INTERDIARIO RAUL TAYPE JESUS SOSA
10 MTP / EEM: CONTROL DE STOCK CUADRE DIARIO (SAP VS CONSUMO) INFORME VIA MAIL DIARIO JESUS SOSA RAUL TAYPE
}
13 MTP / EEM: CONTROL STOCK ENTREGA GUIAS DE RECEPCION FISICO/MAIL INTERDIARIO JESUS SOSA RAUL TAYPE
16 RTP / SDV: CONTROL STOCKS DESCARGA VALES SMI - SAP DIARIO LEANDRO MAZA KEVIN ORMEÑO
17 RTP / SDV: CONTROL DE STOCK PEDIDO REPOSICION RQP - SAP SEMANAL LEANDRO MAZA KEVIN ORMEÑO
26 RPT / SDV: ACTUALIZACION DE UBICACIÓN Y CODIFICACION REGISTRO DE UBICACIONES DIARIO KEVIN ORMEÑO LEANDRO MAZA
27 RPT / SDV: INFORME DE CIERRE DE MES - GESTION INFORME VIA MAIL MENSUAL LEANDRO MAZA VCORONADO
28 GALM: REPORTE DE INDICADORES HACIA SGC INDICADORES DE GESTION MENSUAL VCORONADO ATABAQUI
29 GALM: CONTROL DE TAREO HACIA RRH REPORTE DE TAREO SEMANAL VCORONADO ATABAQUI
49 COM/MTP: ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE MERCADERIAS INFORME VIA MAIL MENSUAL AARON SOVERO MGOMEZ
9.5 PROGRAMACIÓN
En el rango de fechas presente en el cuadro se mostrará con anticipación la programación

mensual donde las celdas en amarillo den referencia a los días en los que se deberá enviar el
entregable. Una vez dado el seguimiento y viendo que no se han cumplido algunas actividades
el usuario deberá mostrar las celdas en color azul que dará significado a las fechas donde se
reprogramen dicha tarea.
Tabla 8: Programación
LEYENDA
DÍ AS PROGRAMADOS
DÍ AS REPROGRAMADOS
31
9.6 CONTADOR Y OBSERVACIONES
Viene a ser el resultado de este proyecto (Seguimiento, análisis, evaluación). El contador muestra lo conseguido mensualmente diferenciando
lo programado a cumplir con lo cumplido, dándonos a observar la eficacia del personal y el gran beneficio del seguimiento. Al existir una
diferencia se tiene que dar informe de lo ocurrido o el motivo por el cual se quedó pendiente. Como comentario existe una columna nombrada
PROPUESTA en la cual se da posibles soluciones a base de criterio del usuario que realiza el seguimiento.
A continuación, se hace presente el cuadro de control logístico correspondiente a la semana 8 del 2019:
Tabla 9: Contador y Observaciones
PERIODICIDAD RESPONSABLE 1 SUPLENTE 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 N° DE DIAS PROGRAMADOS AL MESN° DE DIAS CUMPLIDOS AL MES OBSERVACIONES PROPUESTA
MENSUAL ATABAQUI VCORONADO 0 0
SEMANAL ATABAQUI JESUS SOSA ✓ ✓ 2 2
DIARIO ATABAQUI JESUS SOSA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 12 12
DIARIO ATABAQUI JESUS SOSA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 12 12
MENSUAL ATABAQUI VCORONADO ✓ 1 1
SEMANAL ATABAQUI JESUS SOSA ✓ ✓ 2 2
MENSUAL ATABAQUI VCORONADO 0 0
DIARIO JESUS SOSA JUAN CARLOS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 12 8 No se cumple con la frecuencia. Sensibilizar al personal a responsabilizarse con sus tareas
INTERDIARIO JUAN CARLOS JESUS SOSA ✓ ✓ ✓ ✓ 4 4
DIARIO JESUS SOSA JUAN CARLOS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 12 8 No se cumple con la frecuencia. Sensibilizar al personal a responsabilizarse con sus tareas
SEMANAL JESUS SOSA VCORONADO ✓ ✓ ✓ 3 3
INTERDIARIO JESUS SOSA JUAN CARLOS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6 9
INTERDIARIO JESUS SOSA JUAN CARLOS ✓ ✓ ✓ ✓ 6 4 Guias no entregadas a Compras. Dar seguimiento a las fechas de ingreso en almácen
DIARIO JESUS SOSA VCORONADO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 12 12
MENSUAL JESUS SOSA VCORONADO ✓ 1 1
DIARIO RAUL TAYPE GIAN FRANCO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 12 12
SEMANAL RAUL TAYPE GIAN FRANCO ✓ ✓ 2 2
DIARIO RAUL TAYPE GIAN FRANCO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 12 11
DIARIO RAUL TAYPE GIAN FRANCO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 12 9 No se cumple con la frecuencia. Controlar el tiempo permitido de envio de docmuentos
32
9.7 Actualización y mejora en el programa de capacitaciones FERROSALT S.A. –
ISO 9001:2015
El área logística cuenta con una programación de capacitaciones anuales, sin embargo, el
control de estas se ve como un cumplimiento más y no como un beneficio a los involucrados.
Es por ello que nos haremos cargo de actualizar y dar mejoras en resultados evaluándola
cuantitativamente y dando seguimiento al conocimiento adquirido para poder valorar la
eficacia de cada capacitación durante todo el 2019.
Tabla 10: Programa de Capacitación-Logística

R-014-LOG
Elab.: GI
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN - LOGISTICA Rev: RED
Aprob: RED
Ver: 01
Fecha de Actualización 09/01/2019 Alcance del Programa Eficacia de la Capacitación

El presente programa alcanza a las diversas 4 Conocimientos adquiridos son aplicados plenamente
Sustento de Capacitación actividades que realiza FERROSALT S.A. y los 3 Conocimientos adquiridos son aplicados parcialmente
A Mejorar las Competencias D Gestión de la Calidad eventos debidamente identificados para 2 Se necesita reforzar la información suministrada
B Personal Nuevo E Nuevos Procesos suministrar las capacitaciones requeridas para 1 Se necesita repetir la capacitación
sus diversos procesos
C Seguridad y Medio Ambiente F Otros Conceptos 0 No se entendió, proceso ineficaz
REQUERIMIENTO REALIZACIÓN EVALUACIÓN

Capacitación Fecha Duración Fecha de Observaciones Responsable de
Sustento Dirigida a Eficacia
Requerida Programada (Horas) Capacitación Acciones a tomar Capacitación
COMO SER MAS ASERTIVO F PERSONAL DE ALMACÉN Y COMPRAS 18/01/2019 50 Min Aaron Sovero
TALLER DE NEGOCIACION A PERSONAL DE COMPRAS 08/02/2019 50 Min Aaron Sovero
OBJETIVOS DE UN ALMACEN A PERSONAL DE ALMACÉN 16/02/2019 50 Min Victor Coronado
PARA QUE SIRVEN

D PERSONAL DE ALMACÉN Y COMPRAS 22/03/2019 30 Min Aaron Sovero
NUESTROS INDICADORES
ADMINISTRACION DE LOS
A PERSONAL DE ALMACÉN 27/04/2019 50 Min Victor Coronado
RECURSOS DE ALMACEN
12 HABILIDADES DE TRABAJO
F PERSONAL DE ALMACÉN Y COMPRAS 17/05/2019 25 Min Aaron Sovero
FUNDAMENTALES
CODIFICACION Y
DESCRIPCION DE A PERSONAL DE ALMACÉN 22/06/2019 50 Min Victor Coronado
ARTICULOS
Fuente 17: FERROSATL. S.A
33
10. BENEFICIOS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD
34
11. CONCLUSIONES
 En la organización es importante sostener los principios y requisitos de las normas

ISO 9001: 2015. Puesto que es el inicio para ofrecer un producto o servicio con
los requerimientos de los clientes y lograr la satisfacción de ellos y superarlos, ya
que la certificación del ISO 9001:2015 no garantiza el éxito.
 En la empresa Ferrosalt busca continuamente oportunidades de mejora que las

haga más competitivas, aportando más valor a sus clientes y reduciendo costos.
 Ferrosal SA considera 5 funciones básicas para lograr un adecuado nivel de

servicio, como son el control del inventario, transporte de distribución, procesos
operativos en el almacén, la trazabilidad y la logística de inversión, las cuales
forman parte de la planificación y la gestión de flujo de materiales.
 La aplicación del sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015,

fortalece la competitividad y productividad de la empresa FERROSALT SA.
 En el análisis FODA, las fortalezas de la empresa Ferrosalt SA, cuenta con áreas
de apoyo, infraestructura adecuada, software de control institucional y
colaboradores administrativos y operativos con amplia experiencia en la
realización de las diferentes actividades.
35
12. RECOMENDACIONES
 Se recomienda asegurar la participación y satisfacción de todos, no solo de los clientes

o consumidores, sino también de los proveedores, accionistas, personal interno y
externo.
 Una vez determinado los indicadores de satisfacción de los clientes del sistema de
gestión de calidad se tiene que hacer estricto seguimiento y evaluación de los
indicadores.
36
13. BIBLIOGRAFIA
Lopez, A. I. (8 de MARZO de 2010). ESIC.EDU. Obtenido de

https://www.esic.edu/rethink/2018/07/31/5-funciones-principales-departamento-logistica/
37

SGC TRABAJO Final ULTIMO 1

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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

“ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA EL AREA DE

 AROTINCO HUAUYA, Leoncio

DOCENTE: LUQUE SANCA, Cecilia Esther

Tabla 1: CRITERIO DE CALIFICACIÓN ................................................................................... 18

Gráfico 1: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ............................... 23

Ilustración 1: Organigrama FERROSATL. S.A ............................................................................ 13

En el desarrollo de este trabajo, se describe a detalle las características de la empresa en estudio,

2.1 OBJETIVO GENERAL

El presente trabajo tiene como objetivo el desarrollar una propuesta de actualización de un

3.1 DEFINICIÓN DE CALIDAD

Para realizar un Sistema de Gestión de Calidad, es necesario definir el concepto de calidad. La

3.2 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD — REQUISITOS

Bajo la nueva versión de la Norma ISO-9001:2015 demuestra liderazgo y compromiso si:

4.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Actualmente se dedica a la fabricación y venta de productos químicos y químico-orgánicos,

El proceso de fabricación de los productos se lleva a cabo en instalaciones totalmente

Garantizamos a nuestros clientes el abastecimiento de productos bajo estrictos

“La función de la logística es la planificación y la gestión del flujo de materiales de la manera

 Procesos operativos en el almacén son todas las actividades operativas que se

 Transporte de distribución es la última milla denominamos última milla al último tramo

 La trazabilidad es la localización de los productos en el espacio y en el tiempo, que

 Logística inversión en la gestión empresarial actual, el ciclo inverso de la mercancía

Fuente 1: FERROSALT S.A.

5.1 DIAGRAMA DE FLUJO

Ilustración 2: Diagrama de flujo

FIN Cotizar y evaluar

Registro en SAP de facturas a

Contabiliza y registra guías y

LEYENDA Fuente 2: Elaboración propia

 La importancia de la organización que conllevaría a nuevas inversiones con el objetivo

 Vías de traslado en mal estado para la transportación de los calzados a

El presente trabajo va a proponer la actualización del sistema de gestión de la calidad basada

El estudio se realizará, específicamente en el área de logística de la empresa FERROSALT

Se determinará la factibilidad del presente estudio, en un tiempo estimado de 01

6.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA

El siguiente cuadro indica el criterio de calificación cual cuantitativo utilizado

Tabla 1: CRITERIO DE CALIFICACIÓN

Fuente 3: Elaboración propia

6.3.1 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

CHECKLIST ISO 9001:2015 (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD)

Liderazgo y compromiso con respecto a las necesidades y expectativas de los

2 Requisitos para los productos y servicios

El area de logistica conserva información documentada como evidencia de la

En el area mejora continuamente la idoneidad, adecuación y eficacia del

Fuente 4: Elaboración Propia

Consiste en que la empresa debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente

cuando se presenta una inconformidad efectivamente la empresa reacciona de manera

Figura 1: Relación Estructura Norma Con El Ciclo PHVA

Fuente 5: Realización De Una Guía De Implantación De La Norma ISO 9001:2015

6.3.2 RESULTADOS GENERALES

Resultados obtenidos del diagnóstico frente a la norma ISO 9001:2015

Tabla 3: RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO

REQUISITOS DEL SISTEMA DE CALIDAD % DEL CUMPLIMIENTO

4. Contexto de la Organización 48%

Fuente 7: Elaboración Propia

Como se puede ver el porcentaje de cumplimiento promedio general de la empresa es de 49%,

Se muestra a continuación la evaluación de acuerdo al porcentaje de cumplimiento

*VALORACIÓN de acuerdo a percepción del usuario

7.1 ANÁLISIS ISHIKAWA

PERSONAL PROCESOS TALENTO