Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
de otra índole para coordinar y desarrollar 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Labor
el SG SST 1.1.5 Pago de Pensión Trabajadores de Alto Riesgo
4% 1.1.6 Conformación del Copasst
1.1.7 Capacitación del Copasst
1.1.8 Conformación Comité Convivencia
I. PLANEAR
Fechada y Divulgada
Objetivos del SG SST - 1% revisados
al Copasstdel SG SST
Evaluación inicial del SG SST - 1% 2.3.1 Evaluación e identificación de Prioridades
Plan de Trabajo - 2 % firmado
SST (15 %)
Página 1
DE PELIGROS Y RIESGOS (30
II.
4.2.1 Se implementan
Hoja1 medidas de
prevención y
control / peligros
control
Medidas de prevención y control para protocolos
intervenir los riesgos / peligros el COPASST
5.1.1 o Vigia
Se cuenta con el
herramientas.
Plan de Prevención y
subcontratistas
Prevención ante
GESTIÓN Plan de Prevención, Preparación ante Emergencias
5.1.2 Indicadores
6.1.1 Brigada de de
GEST
(10%
AME
SST (5%) NAZ
IÓN
Emergencias
MEJORA VERIFICACI DE
AS
)
10% prevención,Proceso y
Estructura,
III. VERIFICAR
conformada y dotada
Resultado
MIENTO ÓN DEL SG
SST
Acciones Preventivas y Correctivas con Mejora
(10%)
Página 2
Hoja1
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG SST - RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 - TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
FECHA EVALUACIÓN:
PUNTAJE POSIBLE
Valor en el Peso
Ver Criterio y Modo de Verificación estándar Porcentual Cumple
Totalmente
ponsable del SG SST 0.5
ponsabilidades en el SG SST 0.5
gnación de Recursos para el SG SST 0.5 X
ación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 X
o de Pensión Trabajadores de Alto Riesgo 0.5 4 X
formación del Copasst 0.5
acitación del Copasst 0.5
formación Comité Convivencia 0.5
grama Capacitación Promoción y Prevención - P y P 2
2 6
ponsable del SG SST - Curso 50 Horas 2
1
1
uación e identificación de Prioridades 1
2
hivo o Retención documental del SG SST 2
dición sbore el desempeño 1 15
2
canismo de comunicación, auto reporte del SG SST 1
1
2
1
1 X
1 X
1
1
1 9 X
1
1
1 X
1 X
2 X
2 5
1
1
1
1
1
6
1
1
4
4
3
15
4 X
Página 3
Hoja1
2.5
2.5
2.5
2.5
15
2.5
2.5 X
5 X
5
10 X
1.25
1.25 X
1.25
5 X
1.25 X
2.50
2.50
2.50
10
2.50
100 Puntaje Obtenido
ficación Mayor al 85 %
ificación y evidencias a disposición de MinTrabajo.
n de Anual de Trabajo las mejoras detectadas
TE ACEPTABLE: Calificación entre 61% y el 85 %
miento a disposición de MinTrabajo
eporte de avances (max a los seis meses)
inTrabajo
ión menor al 60%
iento de inmediato a disposición de MinTrabajo
porte de avances ( máx a los tres meses)
al y Plan de Visita la empresa
Fecha Ver
Autoevaluaciones Realizadas Realizació Autoevaluaci
Autoevaluación 2 n ón
Autoevaluación 3
Autoevaluación 4
Autoevaluación 5
Página 4
Hoja1
LORES Y CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE Calificación % del % del Ciclo
No aplica Empresa % del item
No Cumple Contratante Estándar PHVA
Justifica No Justifica
X
X
1.5 0.375
X 0.15
X
X
X
X 0 0
X
X
0.06
X
X
X
X
X 0 0 0
X
X
X
X
X
X
X
5 0.555556
X
X
0.35
X 2 0.4
X
X
X
X
X
0 0 0.391667
X
X
X
X
X
4 0.266667
0.216667
Página 5
Hoja1
X
X
0.216667
X
X
2.5 0.166667
X
PLAN DE ACCIÓN
10 1 1
X
3.75 0.75 0.75 0.75
X
X
X
0 0 0 0
X
Puntaje Obtenido 28.75 0.2875
Critica
Generar
Autoevaluaci
ón
Página 6
Hoja2
Actividad
Fecha Descripción Item de
Ciclo PHVA Estándar concreta a Responsable
Evaluación del Estándar Estándar realizar
Página 7
Hoja2
de la Fecha
administrativ efectividad realización Estado de la Observacion
Programada
os y de la Acción es
de las de Cierre
Página 8
Hoja3
Anexo Te
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEG
*El
Si presente
el estándar No Aplica,
anexo sesujeto
quedará deberáa justificar tal situación
las adiciones, y se
aclaracione
• Estándares mínimos para caso
con de no justificarse
respecto la calificació
a la normativa
empleadores contem
o contratantes c
ESTÁNDARcontratiI1PLAN
- RE
Numeral Descripción
E1.1 Estandár:MARCO
Recursos
LEGAL
financieros, téc
1.1.1 Responsable del SG SST
1.1.2 Responsabilidades en el SG SST Resolucion
Art, 4502/2012
Art.2.2.4.6.8,
2.2.4.6.8, numeral
numeral 2,
4,
1.1.3 Asignación de recursos para el SG SST
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos 2.2.4.2.2.6.
Art. 2.2.4.6.17 numeral 2.5
Laborales 2.2.4.2.2.13
1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo Decreto 2090 de 2003
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía Articulos:
1.1.7 Capacitación Copasst / Vigía 2.2.4.6.2 parágrafo 2,
2.2.4.1.6
652/2012 Arts,
2.2.4.6.8, 1,2,6,79,y 8.
numeral
1.1.8 Conformación comité de convivencia
E1.2 Estándar: Capacitacion en
Resolucion 1356/2012 el2 y Sistema
Art. 1, 3Resolucion de Ge
Numeral Descripción MARCO LEGAL
Programa de capacitación promoción y Articulos:
1.2.1 Capacitación, Inducción y Reinduccción en
prevención 2.2.4.6.13 numeral 4,
1.2.2 SG SST, actividades de promoción y
Responsablesprevención
del SG SST, curso de 50 2.2.4.6.28, numeral
Art.2.2.4.6.35Decreto 4,
1072/2015
1.2.3
ESTANDAR 2-GESTIÓN INTEGRAL
horas
DEL SISTEMA DE
E2.1 Estándar : Politica de Seguri
Art.2.2.4.6.35Decreto 1072/2015
Página 9
E2.7 Estándar: Normatividad
Hoja3
nacional vigente y a
Numeral Descripción Marco legal
Articulos :
Trabajo
2.7.1 Matriz legal
E2.82.2.4.6.8.
Estándar:numeral 5, Mecanismo
Numeral Descripción Marco legal
Articulos:
2.8.1 autoreporte en SG SST 2.2.4.6.14
E2.9 Estándar: Ad
2.2.4.6.16 paragrafo 3,
Numeral Descripción Marco legal
2.9.1 de productos y servicios en SG SST
E2.10 Estándar : C
Resolucion 2400/1979
Página 10
Hoja3
Página 11
Hoja3
5.1.1 preparación ante emergencias 2.2.4.6.28. numeral 4Decreto 1072/2015
Artículos:
Numeral Descripción MARCO LEGAL
5.1.2 capacitada y dotada numeral 11Decreto 1072/2015
Artículo 2.2.4.6.25
ESTÁNDAR 6-VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEIIIGESTI
VERIF
E6.1Descripción
Estándar: Gestión y resultados
MARCO LEGAL
del Sistema de
Numeral
6.1.1 Indicadores estructura, proceso, resultado 2.2.4.6.22.Decreto 1072/2015
Artículos:
Numeral Descripción MARCO LEGAL
Decreto 1072/2015
6.1.2 menos una vez al año Artículo 2.2.4.6.29.Decreto 1072/2015
Artículo 2.2.4.6.29.
Numeral Descripción MARCO LEGAL
6.1.3 Alcance de la auditoría Decreto 1072/2015
Artículo 2.2.4.6.30
Numeral Descripción MARCO LEGAL
6.1.4 resultados y alcance de la auditoría Decreto 1072/2015
Artículo. 2.2.4.6.31
IV ACT
ESTÁNDAR 7-MEJO
E7.1 Estándar: Acciones preventivas
Descripción
yLEGAL
MARCO
correctivas con base
Numeral
7.1.1 SG SST
Salud en el Tra
2.2.4.6.33,
Numeral Descripción MARCO LEGAL
7.1.2 y de mejora 2.2.4.6.31. parágrafo,
Página 12
Hoja3
Anexo Tecnico 1
STIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATA
tal
nes,situación y se calificará
aclaraciones, con el porcentaje
modificaciones indicado paraque
o complementaciones, cada
senume
prese
arse
o la calificación
ormativa contemplada
contratantes condel estándar
en el campo
trabajadores será igual a cero.
"Marco
dependientes, legal".
cooperados, en misió
I1PLANEAR
TÁNDARcontratistas- RECURSOS (10%)
s financieros, técnicosMODO
CRITERIO
humanos
DE y totalmente
Cumple de otraNoíndole
cumple (4%) No aplica*
en elVERIFICACIÓN
Trabajo. 0.5% 0.00% Justifica
desarrollo de actividades
de el
en Seguridad
Trabajoy Salud en
a todos y documentacion de
los nivelespara
requeridos de lala las responsabilidades
índole para la
afiliados al Sistema
implementación, suministrada por los
implementación,
General de Riesgos contratistas. Tomar: De
complementen
Laborales y se
y el pago actividades de (10)
uno (1) a diez alto
para
les estaempresas
cotizando deel riesgo
encuentra vigente,el
de que trata
menos de diez (10)
respectivos elpara
Vigíaelen Seguridad
caso en que y
de
de trabajadores.
miembros
Convivencia Salud en el trabajo o
(Principales
Laboral y estey para los miembros del
Sistema de Gestión de Seguridad
funciona de acuerdo
MODO DE
Cumple yNoSalud en elNo aplica*
Trabajo (6%
Solicitar las actas de
cumple
CRITERIO totalmente
prevención, que VERIFICACIÓN
Trabajo, y verificar las 2.0% 0.00% Justifica
incluye los peligros/
entre otros, la evidencias de su de
trabajadores objeto
riesgos prioritarios,
identificacion
certificado dede cumplimiento
cada tema.
peligros y control el Ministerio de
aprobacion del de Trabajo,
L SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15
curso de
Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo
expedido a
(1%)
Cumple
MODO DE No cumple No aplica*
CRITERIO totalmente
minimo una vez al VERIFICACION 1.0% (0.0%) Justifica
y Salud en el Trabajo o
año, hace parte de
a de Gestión de Seguridad yCumple
las politicas de
MODO DE
SaludNoen el trabajo SG-SST (1%
Vigía de Seguridad y
cumple No aplica*
CRITERIO totalmente
anual, compatibles VERIFICACION 1.0% (0.0%) Justifica
las condiciones
con la normatividad
l del Sistema de Gestión
vigente, se
MODO DE
-Seguridad
Cumple y Salud en
No cumple
el Trabajo
mencionadas en el
No aplica*
CRITERIO totalmente
contratada, por la VERIFICACION
verificación de 1.0% (0.0%) Justifica
empresa con controles, reporte de
ándar: Plan Anual de TrabajoCumple
personal externo (2%) No cumple
peligros, lista de
MODO DE No aplica*
CRITERIO totalmente
en el Trabajo. VERIFICACION 2.0% (0.0%) Justifica
firmado por el
La empresa diseña y
Conservación de la documentación
define un plan de
Cumple (2%)
empleador
No cumple
MODO DE
y el
No aplica*
CRITERIO totalmente
documental, para VERIFICACION 2.0% (0.0%) Justifica
contra daño y
los registros y
ándar: Rendicion de cuentasCumple
documentos que
MODO DE
(1%) No cumple
perdida.Constalar la
No aplica*
CRITERIO totalmente
Gestión de VERIFICACION 1.0% (0.0%) Justifica
Seguridad y Salud en verificar que se haga y
se cumplan con los
el Trabajo, rinden
Página 13
nal vigente y aplicable en materia Hoja3
de Seguridad y Salud en
Trabajo.
CRITERIO (2%) MODO DE
VERIFICACION
riesgos laborales,
Cumple
totalmente
2.0%
No cumple
(0.0%)
No aplica*
Justifica
contemple las aplicables a la
r: Mecanismos
normas del Sistema
deMODO comunicación,
empresa.
DE
Cumple (1%)
No cumple No aplica*
CRITERIO totalmente
VERIFICACION 1.0% (0.0%) Justifica
Seguridad y Salud en Seguridad y Salud en
Estándar: Adquisiciones
MODO DE
(1%)
el Trabajo, como por el trabajo y comprobar
Cumple No cumple No aplica*
CRITERIO totalmente
Seguridad y Salud Trabajo VERIFICACION
de las compras 1.0% (0.0%) Justifica
en el trabajo, de las o adquisicion de
0 Estándar : Contratación (2%)
compras y productos y servicios,
Cumple
MODO DE No cumple No aplica*
CRITERIO totalmente
VERIFICACION 2.0% (0.0%) Justifica
en el Trabajo en la implementado el
stándar: Gestión del cambioCumple
evaluación y
MODO DE
(1%)
Sistema de Gestion de
No cumple No aplica*
CRITERIO totalmente
VERIFICACION
evaluar el impacto Seguridad 1.0% (0.0%) Justifica
y Salud en el
sobre la seguridad y Trabajo en cambios
salud en el trabajo
II HACER
AR 3-GESTION DE LA SALUD (20%)
ar: Condiciones
CRITERIO
de salud
MODOen
DE el trabajo
Cumple (9%)
totalmente No cumple No aplica*
VERIFICACION 1.0% (0.0%) Justifica
caracterizacion de evidencie el
conformidad
sus condiciones conde las identificaron
cumplimiento condebase
lo
prioridades que se a los resultados del
perfiles del cargo,
identificaron en el documentales
diagnóstico de las
confrecuencia de
una descripción respecto de los perfiles
de la frecuencia de las
exposicion a cada
institución prestadora de evaluaciones médicas
peligro, el Seguridad
servicios en estado de y y haempresa.
realizado las
trabajador
Salud o realiza
en el Trabajo o del acciones que
laespecificas
redaptacion documentos
requieren eny materia
registros
tendientes a la
potable, servicios que evidencien
cumple el
lo que se exige
que se producen, y así endeel eliminación de
investigación de las enfermedades laborales, incidentes y
sanitarios
como los residuos
peligros de forma
criterio. Dejando
residuos conforme al
criterio y solicitar
ccidentes del trabajo (5%) totalmente
CRITERIO
Cumple
2.0%
No cumple
MODO DE
VERIFICACION
(0.0%)
No aplica*
Justifica
diagnostico de la
enfermedad. La enfermedad.Indagar
empresa reporta a la
diagnosticadas Salud en el Trabajo si
con los trabajadores,
como laborales, .Verificar por medio de Cumple
MODO DE No cumple No aplica*
CRITERIO totalmente
ocurren; se analiza VERIFICACION 1.0% (0.0%) Justifica
asi como la evidencia
este registro y las
ilancia de las condiciones
concluciones
MODO DE
de saludNode
Cumple
totalmente
los trabajadores
que contiene el analisis
cumple No aplica*
(6%
CRITERIO 1.00% 0.00% Justifica
clasificacion del añoVERIFICACION
inmediatamente
origen del anterior y constatar el Cumple
peligro/riesgo que comportamiento
MODO DE de la totalmente No cumple No aplica*
CRITERIO 1.00% 0.00% Justifica
año y realiza la VERIFICACION
anterior y constatar el
clasificacion del comportamiento de la
origen del
Página 14
Hoja3
Cumple
MODO DE totalmente No cumple No aplica*
CRITERIO 1.00% 0.00% Justifica
año y realiza la añoVERIFICACION
inmediatamente
clasificacion del anterior constatar el Cumple
origen del peligro/ comportamiento
MODO DE de la totalmente No cumple No aplica*
CRITERIO 1.00% 0.00% Justifica
VERIFICACION
anterior y constatar el
origen del comportamiento de la Cumple
peligro/riesgo que lo prevalencia
MODO DE de las totalmente No cumple No aplica*
CRITERIO 1.00% 0.00% Justifica
VERIFICACION
anterior y constatar el
origen del comportamiento de la Cumple
peligro/riesgo que la incidencia
MODO DE de las totalmente No cumple No aplica*
CRITERIO 1.00% 0.00% Justifica
añoVERIFICACION
inmediatamente
clasificacion del anterior y constatar el
EeGESTION DE PELIGROS
origen del peligro/
Página 15
Hoja3
instalaciones que mejoramiento del
identifican áreas y plan.Solicitar Cumple
el plan de
salidas de MODO DE totalmente No cumple No aplica*
CRITERIO 5.00% 0.00% Justifica
respuesta ante VERIFICACION
preparación y
emergencias, respuesta ante
organizada según las emergencias y verificar
MA DEIIIGESTIÓN
VERIFICAREN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
s del Sistema de Gestión
CRITERIO
de Seguridad
Cumple
MODO DE totalmente y No
Salud
cumple en el Trabajo
No aplica* (5%)
VERIFICACION 1.25% 0.00% Justifica
estructura, proceso de Gestión de
y resultado del Seguridad y Salud en el Cumple
MODO DE totalmente No cumple No aplica*
CRITERIO 1.25% 0.00% Justifica
VERIFICACION
cual será planificada Salud en el Trabajo.La
con la participación Cumple
del Comité Paritario empresa adelantará
MODO DE totalmente No cumple No aplica*
CRITERIO 1.25% 0.00% Justifica
VERIFICACION
cumplimiento del actividades y
Sistema de Gestión obligaciones Cumple
MODO DE totalmente No cumple No aplica*
CRITERIO 1.25% 0.00% Justifica
comunicados al Comité VERIFICACION
Comité Paritario de
Paritario de Seguridad y Seguridad y Salud en el
Salud en el Trabajo o al Trabajo o al Vigía de
IV ACTUAR
NDAR 7-MEJORAMIENTO (10%)
ectivas conCRITERIO
base en los
Cumple
MODOresultados
DE del Sistema
totalmente No cumple de Gestión de Segurid
No aplica*
Salud en el Trabajo.
la supervisión, (10%)
VERIFICACION
y/o correctivas
2.50%
Cumple
0.00% Justifica
inspecciones, la provenientes de los
MODO DE totalmente No cumple No aplica*
CRITERIO 2.50% 0.00% Justifica
VERIFICACION
peligros y riesgos en implementaron según
Seguridad y Salud en lo detectado en la Cumple
MODO DE totalmente No cumple No aplica*
CRITERIO 2.50% 0.00% Justifica
resultado de la VERIFICACION
correctivas y/o de
investigación de los mejora planteadas Cumple
accidentes y de los como MODO
resultado
DEde las totalmente No cumple No aplica*
CRITERIO 2.50% 0.00% Justifica
VERIFICACION
recomendaciones de requerimientos o
autoridades recomendaciones de
Página 16
Hoja3
RES Y CONTRATANTES.
ones,
paraque
cada
senumeral.
presentenEn
perados, en misión o
%) No aplica* Calificacion
No justifica
elNo aplica*
Trabajo (6%)
Calificacion
No justifica
L TRABAJO (15%)
No aplica*
Calificacion
No justifica
en el Trabajo
No aplica*
Calificacion
No justifica
No aplica*
Calificacion
No justifica
No aplica*
Calificacion
No justifica
No aplica*
Calificacion
No justifica
Página 17
dad y Salud en el Hoja3
No aplica*
Calificacion
No justifica
No aplica*
Calificacion
No justifica
No aplica*
Calificacion
No justifica
No aplica*
Calificacion
No justifica
No aplica*
Calificacion
No justifica
No aplica*
Calificacion
No justifica
es, incidentes y
No aplica*
Calificacion
No justifica
No aplica*
Calificacion
No justifica
abajadores
No aplica*
(6%)
No justifica Calificacion
No aplica*
No justifica Calificacion
Página 18
Hoja3
No aplica*
No justifica Calificacion
No aplica*
No justifica Calificacion
No aplica*
No justifica Calificacion
No aplica*
No justifica Calificacion
esgos
No aplica*
(15%)
No justifica Calificacion
No aplica*
No justifica Calificacion
No aplica*
No justifica Calificacion
No aplica*
No justifica Calificacion
/ riesgos
No aplica*
(15%)
No justifica Calificacion
No aplica*
No justifica Calificacion
No aplica*
No justifica Calificacion
No aplica*
No justifica Calificacion
No aplica*
No justifica Calificacion
No aplica*
No justifica Calificacion
ncias (10%)
No aplica*
No justifica Calificacion
Página 19
Hoja3
No aplica*
No justifica Calificacion
N EL TRABAJO (5%)
Trabajo
No aplica* (5%)
No justifica Calificacion
No aplica*
No justifica Calificacion
No aplica*
No justifica Calificacion
No aplica*
No justifica Calificacion
estión de Seguridad y
No aplica*
No justifica Calificacion
No aplica*
No justifica Calificacion
No aplica*
No justifica Calificacion
No aplica*
No justifica Calificacion
Página 20