PROJECT IMPLEMENTATION ISO 14001;2015

TASK

1-Oct 11-Oct 21-Oct 31-Oct 10-Nov 20-Nov 30-Nov 10-Dec 20-Dec 30-Dec 9-Jan 19-Jan 29-Ja

Kick-off 5

Pre-Implementasi 61

Pembentukan Auditor Internal 5

Pre-Internal Audit 9

Evaluasi Hasil 29

Implementasi

Audit Internal

Audit Eksternal

Klarifikasi Temuan Audit External

Sertifikat ISO 14001

DAYS per PROJECT

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kick-off 5

Pre-Implementasi 61

Pembentukan Auditor Internal 5

Pre-Internal Audit 9

Evaluasi Hasil 29

Implementasi 91

Audit Internal 7

Audit Eksternal 4

Klarifikasi Temuan Audit External 29

Sertifikat ISO 14001 30

 Audit Internal 7

Audit Eksternal 4

Klarifikasi Temuan Audit External 29

Sertifikat ISO 14001 30

PROJEC

Rp10,000,000.00
Rp10,000,000.00

Rp9,000,000.00

Rp8,000,000.00

Rp7,000,000.00

Rp6,000,000.00

Rp5,000,000.00

Rp4,000,000.00

Rp3,000,000.00

Rp2,000,000.00

Rp1,000,000.00

Rp-
PROJECTED

RISK

10

5
 7

0
Kick-off Pre-Implementasi Pembentukan Auditor Internal Pre-Internal Audit Eva

HIGH

RIS

LOW 1

MEDIUM 8

HIGH 20

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

OPEN & PE

10

4
 6

0
Kick-off Pre-Implementasi Pembentukan Auditor Internal Pre-Internal Audit Eval

OPEN ISSUES REV

ACTIO

PENDING 0
ACTIONS

REVISIONS 0

OPEN 0
ISSUES

0 5 10 15 20

PROJE

TASK OWNER SCHEDULE BUDGET

Kick-off Heri Putra

Pre-Implementasi Satria
Pre-Internal Audit Jeffry
Evaluasi Hasil Team ISO
Implementasi Team ISO
Audit Internal Auditor Internal
Audit Eksternal Satria
Klarifikasi Temuan Audit External Satria
Sertifikat ISO 14001 Satria
 TASK TIMELINE

0-Dec 9-Jan 19-Jan 29-Jan 8-Feb 18-Feb 28-Feb 10-Mar 20-Mar 30-Mar 9-Apr 19-Apr 29-Apr 9-May 19-May 29-May 8-Jun 18-Jun 28-Jun 8

91

29

30

TASK STATUS
80 90 100

40.00%
COMPLETE
OVERDUE
50.00%
IN PROGRESS
NOT STARTED
91

10.00%
 10.00%

PROJECT FINANCIALS

Rp-
ACTUAL

RISK ANALYSIS
ernal Audit Evaluasi Hasil Implementasi Audit Internal Audit Eksternal Klarifikasi Temu

HIGH MEDIUM LOW

RISK TOTAL

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

OPEN & PENDING ACTIONS

ernal Audit Evaluasi Hasil Implementasi Audit Internal Audit Eksternal Klarifikasi Temuan

OPEN ISSUES REVISIONS PENDING ACTIONS

ACTION TOTAL

20 25 30 35 40 45

PROJECT REPORT

RESOURCES RISKS ISSUES COMMENTS

May 8-Jun 18-Jun 28-Jun 8-Jul 18-Jul

30

40.00%

10.00%
10.00%

Rp-
ACTUAL
ksternal Klarifikasi Temuan Audit External

85 90 95 100
ternal Klarifikasi Temuan Audit External

45 50

MMENTS
PROJECT IMPLEMENTATION ISO 14001;2015

TASK TABLE & TIMELINE

TASK OWNER BEGIN FINISH # of DAYS

Kick-off Heri Putra 1-Oct 6-Oct 5
Pre-Implementasi Satria 8-Oct 8-Dec 61
Pembentukan Auditor Internal Heri Putra 15-Oct 20-Oct 5
Pre-Internal Audit Jeffry 21-Nov 30-Nov 9
Evaluasi Hasil Team ISO 1-Dec 30-Dec 29
Implementasi Team ISO 2-Jan 3-Apr 91
Audit Internal Auditor Internal 10-Mar 17-Mar 7
Audit Eksternal Satria 13-Apr 17-Apr 4
Klarifikasi Temuan Audit External Satria 18-Apr 17-May 29
Sertifikat ISO 14001 Satria 18-Jun 18-Jul 30

RISKS & PENDING ACTIONS

RISKS OPEN
TASK
HIGH MEDIUM LOW ISSUES
Kick-off 1
Pre-Implementasi 4
Pre-Internal Audit 4
Evaluasi Hasil 4
Implementasi 4
Audit Internal 4
Audit Eksternal 4
Klarifikasi Hasil Audit 4
Sertifikasi ISO 14001
20 8 1 0
 TASK STATUS TRACKING

STATUS STATUS AMOUNT %

Done COMPLETE 4 40%
Done OVERDUE 0 0%
Done IN PROGRESS 1 10%
Done NOT STARTED 5 50%
In Progress
NOT STARTED
NOT STARTED
BUDGET
NOT STARTED
NOT STARTED PROJECTED ACTUAL REMAINDER
NOT STARTED Rp 10,000,000.00

OPEN PENDING
REVISIONS ACTIONS

0 0
To-Do List Kick Off ISO 14001;2015
No Task PRIORITY STATUS

1 Persiapan Normal In Progress

2 Pembentukan Team Auditor Internal Normal Complete

3 Pra-Audit Internal Normal In Progress

4 Transfer knowladge sistem manajemen Normal Not Started

Lingkungan

3 Pengembangan Sistem Manajemen Normal Not Started

Lingkungan

5 Proses Approval Dokumen SML

Sosialisasi Dokumen SML
START DATE DUE DATE % COMPLETE DONE?

10/1/2018 12/31/2018 75%

10/15/2018 10/20/2018 100% ###

11/21/2018 11/30/2018 75%

1/2/2019 2/3/2019 0%

10/4/2018 10/5/2018 0%

0
Agenda
Pengumuman Susunan Team Kerja dari
Management Puncak dan sekaligus
memberikan arahan dengan tujuan agar
sistem manajemen lingkungan dapat
diterapkan sebaik mungkin sesuai dengan
persyaratan yang diatur dalam ISO
14001:2015.

1. Pembentukan Team Auditor

2. Training dan Pembekalan Team Auditor

1. Memberikan pengetahuan kepada Tim

tentang konsep sistem manajemen
lingkungan.
2. Memberikan pengertian tentang
interpretasi persyaratan ISO 14001:2004.
3. Memberikan arahan bagaimana
melakukan pengembangan dan penerapan
sistem manajemen lingkungan.
4. Memberikan arahan tentang sistem
dokumentasi Sistem Manajemen
lingkungan.
5. Memberikan pengertian bagaimana
melakukan risk assessmentterkait dengan
aspek dan dampak lingkungan

1. Pembuatan kebijakan lingkungan,

objective dan target.
2. Pembuatan dokumen, pedoman
lingkungan, prosedur lingkungan, instruksi
kerja, identifikasi aspek dan dampak
lingkungan serta iedntifikasi dan evaluasi
pemenuhan peraturan perundang-
undangan.
No Dokumen Wajib

1 Lingkup Sistem Manajemen Lingkungan (klausul 4.3) UKL-UPL Ada

2 Kebijakan lingkungan (klausul 5.2) Ada
Kriteria untuk evaluasi aspek lingkungan yang signifikan
3 (klausul 6.1.2)
Aspek lingkungan dengan dampak lingkungan yang terkait
4 (klausul 6.1.2)
5 Aspek yang lingkungan signifikan (klausul 6.1.2)
Sasaran Lingkungan dan rencana pencapaian (klausul 6.2)
6
7 Pengendalian operasional (klausul 8.1)
8 Kesiapan dan tanggap darurat (klausul 8.2)

Rekaman Wajib:

Risiko dan Peluang untuk ditangani beserta proses yang

1 diperlukan (klausul 6.1.1)
Rekaman data kepatuhan terhadap perundangan (klausul
2 6.1.3)
Rekaman data pelatihan, keterampilan, pengalaman dan
3 kualifikasi (klausul 7.2)
4 Rekaman komunikasi internal / eksternal (klausul 7.4)
Pemantauan dan pengukuran hasil, termasuk rekaman
5 kalibrasi alat yang digunakan (klausul 9.1.1)
6 Program audit internal (klausul 9.2)
7 Hasil audit internal (klausul 9.2)
8 Tinjauan manajemen (klausul 9.3)
Rekaman ketidaksesuaian dan tindakan korektif (klausul
9 10.2)

Dokumen non-wajib

Prosedur untuk menentukan konteks organisasi dan pihak

1 yang berkepentingan (pasal 4.1 dan 4.2)
Daftar Kompetensi karyawan, pelatihan dan Prosedur
Kesadaran terkait Sistem Manajemen Lingkungan ISO
2 14001(klausul 7.2 dan 7.3)
Bukti komunikasi internal ataupun eksternal terkait Sistem
3 Manajemen Lingkungan(klausul 7.4)
Prosedur untuk pengendalian dokumen dan rekaman
4 (klausul 7.5)
5 Prosedur untuk pemantauan dan pengukuran (4.5.1)
Prosedur untuk Evaluasi Kepatuhan terhadap Perundangan
6 ataupun Persyaratan yang lain (9.1.2)
7 Prosedur untuk audit internal (klausul 9.2)
Prosedur untuk pengelolaan ketidaksesuaian dan tindakan
8 perbaikan (klausul 10.2)