FO-069 - Listado Maestro Documentos

Institución Educativa José Miguel de la Calle
Nit: 811.038.321.6
Cód. DANE: 105266000801
Código: FO069 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTOS FORMATOS
CARACTERIZACIÓN Otros Documentos
Los documentos de la entidad se codifican teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:

1. El código contiene 2 caracteres alfabeticos, que indican el tipo de documento y
2. Contiene 2 caracteres numéricos que indican el consecutivo por tipo de documento
Tipo de documento
PR Procedimientos
FO Formatos
CR Caracterización
OD Otros Documentos
DOCUMENTOS INSTITUCIONALES
guel de la Calle
.6
00801
OCUMENTOS Versión: 001
Documentos Institucionales
Documentos Externos
entes instrucciones:
e documento y
po de documento
Solicitud Documentos
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Versión 001 Código FO069
TIPO DE DOCUMENTO: Caracterizaciones
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA DE APROBACIÓN VERSIÓN
CR-001 Apoyo a las gestiones Febrero 24 de 2018 2
CR-002 Direccionamiento estrategico Marzo 3 de 2018 3
CR-004 Admisiones y registro Marzo 14 de 2018 2
CR-005 Académico y de convivencia Marzo 27 de 2018 4
CR-007 Gestión de Bienestar Marzo 3 de 2018 5
CR-008 Administración de recursos Abril 3 de 2018 2
CR-009 Evaluación y mejora de la gestión Marzo 20 de 2018 3
CR-006
ANULADOS
CR-003 Diseño Curricular Septiembre 5 de 2012 2
TRO DE DOCUMENTOS
001 Código FO069
PROCESO AL QUE PERTENECE ESTADO RESPONSABLE
Apoyo a las gestiones Aprobado Docente encargada
Direccionamiento estrategico Aprobado Rector
Admisiones y registro Aprobado Secretaria
Académico y de convivencia Aprobado Coordinador
Bienestar Aprobado Docente encargada
Administración de recursos Aprobado Rector
Evaluación y mejora Aprobado Docente encargada
ANULADOS
Diseño Curricular Aprobado Coordinador
LISTADO MAESTRO DE DOCUME
TIPO DE DOCUMENTO:
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO
ANULADOS
PR-015 Procedimiento Diseño Curricular
PR-001 Procedimiento Control Documentos, Registros y Comunicaciones
PR-006 Procedimiento Gestión de Bienestar
PR-002 Procedimiento Direccionamiento estrategico
PR-005 Procedimiento Revisión por la dirección
PR-003 Procedimiento Admisiones y Registro
PR-007 Procedimiento de auditorías internas
PR-011 Procedimiento Evaluación y mejora de la gestión
PR-012 Procedimiento Evaluación de Satisfacción
PR-013 Procedimiento Atención de quejas, sugerencias y reconocimientos
PR-014 Procedimiento servicio no conforme
PR-004 Procedimiento Académico y de convivencia
PR-008 Procedimiento Compras
PR-009 Procedimiento Infraestructura
PR-010 Procedimiento Talento Humano
TADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Procedimientos
FECHA DE APROBACIÓN VERSIÓN PROCESO AL QUE PERTENECE ESTADO
ANULADOS
Septiembre 5 de 2012 2 Diseño Curricular Anulados
Febrero 24 de 2018 1 Apoyo a las gestiones Anulados
Marzo 3 de 2018 3 Bienestar Anulados
Marzo 3 de 2018 1 Direccionamiento estrategico Anulados
Marzo 3 de 2018 1 Direccionamiento estrategico Anulados
Marzo 14 de 2018 2 Admisiones y registro Anulados
Marzo 20 de 2018 1 Evaluación y mejora de la gestión Anulados
Marzo 27 de 2018 4 Académico y de convivencia Anulados
Abril 3 de 2018 1 Administración de recursos Anulados
RESPONSABLE
Coordinador
Docente encargada
Docente encargada
Rector
Rector
Secretaria
Docente encargada
Docente encargada
Docente encargada
Docente encargada
Docente encargada
Docente encargada
Rector
Rector
Rector
TIPO DE DOCUMENTO: Formatos
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA DE APROBACIÓN
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FO-001 Solicitud de Recursos Septiembre 13 de 2012
FO-005 Control de insumos Septiembre 6 de 2010
FO-006 Formacion u Otras Acciones Marzo 6 de 2014
FO-008 Evaluación y Seguimiento a competencias del personal Septiembre 6 de 2010
FO-009 Encuesta de Clima Institucional Septiembre 6 de 2010
FO-026 Inventario General Julio 3 de 2012
FO-027 Plan de Inducción Septiembre 13 de 2013
FO-028 Programa de mantenimiento/formación Julio 3 de 2012
FO-029 Relación de inventario a cargo Julio 13 de 2013
FO-034 Control de préstamos y devolución de recursos didácticos Julio 3 de 2012
ADMISIONES Y REGISTROS
FO-030 Estudiantes inscritos y admitidos Julio 12 de 2017
FO-031 Ficho de matrícula y/o Actualización de datos Septiembre 3 de 2015
FO-032 Control de papelería Agosto 10 de 2015
FO-088 Consentimiento informado Enero 23 de 2018
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FO-040 Evaluación de la gestión Septiembre 6 de 2010
FO-044 Cronograma institucional Marzo 3 de 2018
FO-087 Ficha técnica y análisis de indicadores Julio 18 de 2017
APOYO A LAS GESTIONES

FO-012 Solicitud de Documentos Noviembre 21 de 2011
FO-069 Listado Maestro de Documentos Marzo 20 de 2012
FO-075 Control de documentos e información documentada Febrero 24 de 2018
EVALUACIÓN Y MEJORA
FO-018 Acciones de mejoramiento Febrero 8 de 2016
FO-021 Evaluación de Satisfacción Noviembre 25 de 2013
FO-022 Atención a SRPQ Septiembre 19 de 2016
FO-024 Informe de auditorías Junio 2 de 2014
FO-043 Evaluación de auditores internos Enero 24 de 2012
FO-065 Listado de verificación Enero 24 de 2012
FO-066 Plan de auditorías Enero 24 de 2012
FO-067 Programa de auditoría Mayo 2 de 2016
FO-070 Base de datos de mejoras Enero 24 de 2012
FO-080 Reporte de Servicio No Conforme Agosto 21 de 2014
BIENESTAR
BIENESTAR
FO-036 Evaluación de servicios de apoyo Septiembre 6 de 2010
FO-037 Seguimiento a servicios de apoyo Septiembre 6 de 2010
FO-038 Donaciones Marzo 1° de 2012
FO-075 Control de préstamos y devolución biblioteca Septiembre 18 de 2013
FO-089 Control y evaluación sel Servicio Social Obligatorio Febrero 9 de 2018
ACADÉMICO Y DE CONVIVENCIA
FO-013 Autorización Agosto 18 de 2017
FO-014 Citación a padres de familia y/o acudientes Febrero 26 de 2015
FO-015 Acta de estrategias de fortalecimiento de ocmpetencias Abril 9 de 2018
FO-019 Acta de Conciliación Junio 20 de 2012
FO-056 Plan de aula Enero 22 de 2019
FO-057 Observador del estudiante Enero 23 de 2019
FO-062 Acta de reuniones Febrero 26 de 2015
FO-063 Asistencia a reuniones Agosto 25 de 2017
FO-073 Estructura de proyectos Febrero 26 de 2015
Remisión a dependencias institucionales y/o equipos de
FO-083 Abril 1º de 2019
apoyo externo
FO-084 Autorización salida pedagógica Mayo 30 de 2017
FO-085 Diseño curricular Junio 12 de 2017
FO-086 Contrato pedagógico Julio 19 de 2017
FO-090 Instrumento de fortalecimiento a planes de aula Mayo 29 de 2018
FO-091 Reporte de ausencia docentes y directivos Septiembre 6 de 2018
FO-092 Revisión al diseño curricular septiembre 27 de 2018
FO-093 Acompañamiento a prácticas de aula septiembre 27 de 2018
FO-094 Rúbrica de autoevaluación Marzo 22 de 2019
ANULADOS
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA DE APROBACIÓN
FO-039 Encuesta de satisfacción Marzo 26 de 2012
FO-033 Solicitud de admisión Octubre 26 de 2011
FO-048 Paz y salvo Febrero 9 de 2012
FO-055 Listas de grupo Noviembre 21 de 2011
FO-016 Permiso a Docentes Mayo 15 de 2012
FO-002 Programa de Mantenimiento Julio 3 de 2012
FO-003 Orden de trabajo interna y externa Julio 3 de 2012
FO-004 Inventario general y asignado de activos Julio 3 de 2012
FO-025 Hojas de vida equipos Julio 3 de 2012
FO-020 Evaluación de Periodo Septiembre 12 de 2012
FO-017-2 Control Faltas-retrasos Bachillerato Septiembre 12 de 2012
FO-010 Distribución de documentos Junio 5 de 2013
FO-074 Elementos de entrada a proyectos Octubre 8 de 2013
FO-042 Informe de gestión de procesos Octubre 17 de 2013
FO-046 Refuerzos por periodos Mayo 15 de 2014
FO-049 Asignación de responsabilidades Mayo 15 de 2014
FO-054 Planillas de seguimiento Mayo 15 de 2014
FO-072 Propuesta de mejoramiento Agosto 21 de 2014
FO-007 Evaluación y Seguimiento de Proveedores Octubre 7 de 2014
FO-061 Estructura del área Enero 23 de 2015
FO-053 Cronograma de actividades Enero 23 de 2015
FO-011 Informe Parcial Febrero 26 de 2015
FO-050 Calendario Académico Febrero 26 de 2015
FO-051 Compromiso académico y/o comportamental Febrero 26 de 2015
FO-052 Contrato pedagógico Febrero 26 de 2015
FO-023 Hojas de vida Febrero 26 de 2015
FO-071 Seguimiento al plan de aula Febrero 26 de 2015
FO-058 Programa de alimentación escolar Febrero 26 de 2015
FO-041 Acuerdo Consejo Directivo Enero 13 de 2015
FO-045 Resolución rectoral Enero 13 de 2015
FO-035 Reporte de indicadores de desempeño Febrero 26 de 2015
FO-078 Remisión al comité de convivencia Julio 31 de 2015
FO-079 Remisión a conciliación escolar Julio 31 de 2015
Reporte de sesión con estudiantes atendidos en comité de
FO-077 Julio 31 de 2015
convivencia institucional
FO-017 Seguimiento a la inasistencia Agosto 17 de 2016
FO-060 Llegadas tarde Agosto 17 de 2016
FO-081 Control de registros reglamentarios Agosto 17 de 2016
FO-082 Asunción de Compromisos Agosto 17 de 2016
FO-059 Elementos de entrada al diseño Junio 12 de 2017
FO-064 Informe de validación Junio 12 de 2017
FO-068 Revisión al diseño curricular Junio 12 de 2017
FO-063-2 Asistencia otros eventos Agosto 25 de 2017
FO-047 Verificación del área Junio 12 de 2017
DE DOCUMENTOS
Código FO069
ormatos
VERSIÓN PROCESO AL QUE PERTENECE ESTADO RESPONSABLE
ÓN Y RECURSOS
3 Administración de recursos Aprobado Rector
2 Administración de recursos Anulados Rector
Y REGISTROS
2 Admisiones y registros Aprobado Secretaria
NTO ESTRATÉGICO
1 Direccionamiento estratégico Aprobado Rector
S GESTIONES
1 Apoyo a las gestiones Aprobado Docente encargada
N Y MEJORA
1 Evaluación y Mejora Aprobado Docente encargada
ESTAR
ESTAR
1 Bienestar Aprobado Docente encargada
E CONVIVENCIA
4 Académico y de convivencia Aprobado Coordinador
3 Prácticas Pedagógicas Aprobado Coordinador

ADOS
VERSIÓN PROCESO AL QUE PERTENECE ESTADO RESPONSABLE
1 Gestión de la Comunidad Anulados Docente encargada
1 Admisiones y registros Anulados Secretaria
1 Admisiones y registros Anulados Secretaria
1 Prácticas Pedagógicas Anulados Coordinador
1 Documentación Anulados Docente encargada
1 Direccionamiento estratégico Anulados Rector
1 Evaluación y Mejora Anulados Docente encargada
1 Gestión de la Comunidad Aprobado Docente encargada

1 Gestión de la Comunidad Aprobado Docente encargada
TIPO DE DOCUMENTO: Otros Documentos
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA DE APROBACIÓN VERSIÓN

OD-001 Manual de Calidad Noviembre 13 de 2017 2
OD-002 Directrices del SGC Octubre 17 de 2013 2

OD-003 Estructura Organizacional por procesos Octubre 17 de 2013 2
OD-004 Horizonte Institucional Octubre 17 de 2013 2
OD-015 Boletín Noticalidad Agosto 13 de 2010 1
OD-023 Matriz de Correlación de Directrices Institucionales Octubre 17 de 2013 2
OD-024 Matriz de Responsabilidades y Autoridad Noviembre 6 de 2012 1
OD-018 Análisis del contexto Abril 27 de 2018 1
OD-025 Matriz de partes interesadas Abril 27 de 2018 1
0D-027 Mapa de riesgos y oportunidades Mayo 4 de 2018 1
OD-005 Perfiles de Cargo Septiembre 18 de 2017 3

OD-017 Políticas de ambientes de trabajo Noviembre 16 de 2012 1
OD-026 Mapa de conocimiento Abril 27 de 2018 1
OD-016 Guía de servicios de apoyo Febrero 9 de 2018 4
OD-009 Inducción y adopción del manual de convivencia Agosto 3 de 2010 1
OD-021 Matriz de Servicio No Conforme Septiembre 8 de 2016 2
SIN ASIGNAR
ANULADOS
OD-013 Ficha técnicas de indicador Objetivos de Calidad Julio 10 de 2012 1
OD-006 Proyecto Abuelos Julio 16 de 2013 1
OD-022 Guía de elaboración de documentos Mayo 21 de 2014 1
OD-008 Ficha técnicas de indicador Agosto 23 de 2017 2
OD-020 Ficha técnica de indicadores Agosto 23 de 2017 1
OD-014 Diagrama de gestión de la comunidad Junio 2 de 2017 1
OD-019 Ficha técnica de indicadores Agosto 8 de 2017 2
OD-010 Matriz de Comunicaciones Marzo 3 de 2018 1
DOCUMENTOS
FO069
PROCESO AL QUE PERTENECE ESTADO RESPONSABLE

Apoyo a las gestiones Aprobado Docente encargada
Direccionamiento Estratégico Aprobado Rector

Direccionamiento Estratégico Aprobado
Administración de Recursos Aprobado Rector

Bienestar Aprobado Docente encargada
Académico y de convivencia Aprobado Coordinador
Evaluación y Mejora Aprobado Docente encargada
AR
S
Direccionamiento Estratégico Anulados Rector
Gestión de la Comunidad Anulados Docente encargada
Documentación Anulados Docente encargada
Administración de Recursos Anulados Rector
Gestión de la Comunidad Anulados Docente encargada
Académico y de convivencia Anulados Coordinador
Evaluación y Mejora Aprobado Docente encargada
Gestión de la Comunidad Aprobado Docente encargada
Admisiones y registros Aprobado Secretaria
LISTADO MAESTRO DE D
Versión 001 Código
TIPO DE DOCUMENTO: Documentos Externos
NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA DE APROBACIÓN O PROCESO AL QUE

CÓDIGO VERSIÓN
IMPRESIÓN PERTENECE
COMUNICACIONES Y APOYO A LAS GES

GTC-200 6/1/2010 2005 Todos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGIC
Norma ISO 9001:2008 Noviembre de 2008 2008 Todos
Constitución política de 1991 Todos
Colombia
Direccionamiento
Ley 115 Febrero 8 de 1994 estratégico
Direccionamiento
Decreto 1290 16 de abril de 2009 estratégico
Direccionamiento
Decreto 1860 3 de agosto de 1994 estratégico
Direccionamiento
Decreto 0325: Día E 25 de febrero de 2015 estratégico
ADMINISTRACIÓN DE RECURSO
Administración de
Ley 715 Diciembre 21 de 2001 recursos
Administración de
Decreto 2277 Septieembre 14 de 1979 recursos
Administración de
Decreto 1278 Junio 19 de 2002 recursos
Administración de
Decreto 3782 octubre 2 de 2007 recursos
Administración de
Decreto 4791 Diciembre 19 de 2008 recursos
Administración de
Decreto 2715 Julio 21 de 2009 recursos
Resolución 3409 Modalidad Administración de

Diciembre 19 de 2008
de selección contractual recursos
Administración de
Resolución 09317 Mayo 6 de 2016 recursos
ADMISIONES Y REGISTROS
Ley 115 Febrero 8 de 1994 Admisiones y registros
Lineamientos de Población Julio de 2006 Admisiones y registros
con NEE
Resolución 4230 Septiembre 17 de 2014 Admisiones y registros
Comunicados y circulares
Secretarías municipio de Admisiones y registros
Envigado
Resolución 7797 29 de mayo de 2015 Admisiones y registros
ACADÉMICO Y DE CONVIVENCIA
Académico y de
Decreto 1860 3 de agosto de 1994 convivencia
Académico y de
Decreto 1290 16 de abril de 2009 convivencia
Académico y de
Resolución 2343 Junio 5 de 1996 convivencia
Académico y de
Resolución 4210 Septiembre 12 de 1996 convivencia
Ley 1098- Código de la Académico y de
2006
Infancia y la Adolescencia convivencia
Académico y de
Ley 115 Febrero 8 de 1994 convivencia
Académico y de
Académico y de
Decreto 1290 16 de abril de 2009 convivencia
Académico y de
Ley de Emprendimiento 1014 Enero 26 de 2010 convivencia
Ley 1029 Educación Académico y de
Obligatoria Junio 12 de 2006 convivencia
Académico y de
Decreto 3055 Diciembre 12 de 2002 convivencia
Lineamientos curriculares Académico y de
Diciembre de 1999
Idiomas Extranjeros convivencia
Junio de 1998
Lengua Castellana convivencia
Lineamientos curriculares de Académico y de
Educación física, recreación y Julio del 2000 convivencia
deporte

Constitución Política y Julio de 1998 convivencia
democracia
Julio del 2000
Educación Artítica convivencia
Ciencias Naturales y Julio de 1998 convivencia
Educación Ambiental

Educación Ética y Valores Julio de 1998 convivencia
Humanos

Preescolar. Lineamientos Julio de 1998 convivencia
pedagógicos
Lineamientos Curriculares de Junio 7 de 1998 Académico y de
Matemáticas convivencia
Estádares básicos de
competencias en Lenguas MEN, 2006 Académico y de
Extranjeras: Inglés. Serie convivencia
guías: Nº 22
Estádares básicos de
competencias en Lenguaje, Académico y de
matemáticas, ciencias y Mayo de 2006 convivencia
ciudadanas.
Documento Nº 3
Agosto a Noviembre de Académico y de

Estándares en Ciencias 2004 convivencia
Estándares Básicos de Académico y de
Competencias en Lenguas Octubre de 2006 convivencia
Extranjeras, Inglés
Resolución 15493 calendario Académico y de
Septiembre 23 de 2015
académico convivencia
Circular 009 Día de la Académico y de
Enero 20 de 2016
Democracia Escolar convivencia
Académico y de
Ley 1620 Marzo 15 de 2013 convivencia
Decreto 1965 de Convivencia Académico y de
Escolar convivencia
Guía n° 49: Guías pedagógicas Académico y de

2013
para la convivencia escolar convivencia
Decreto 1038: Cátedra de la Académico y de

25 de mayo de 2015
paz convivencia
Académico y de
Ley 1732 1° de septiembre de 2014 convivencia
Académico y de
DBA CIENCIAS NATURALES 2017 convivencia
Académico y de
DBA CIENCIA SOCIALES 2017 convivencia
Académico y de
DBA MATEMÁTICAS 2017 convivencia
Académico y de
DBA LENGUAJE 2017 convivencia
Académico y de
DBA TRANSICIÓN 2017 convivencia
Matrices de referencia Académico y de
2006
matematicas 3º, 5º y 9º convivencia
2015
matematicas 7º convivencia
2015
matemáticas 11º convivencia
Matrices de referencia lengua Académico y de

2006
castellana 3º, 5º Y 9º convivencia

2015
castellana 7º convivencia
2015
castellana 11º convivencia
Matrices de ciencias naturales Académico y de
2015
7º convivencia
2015
9º convivencia
2015
11º convivencia
Académico y de
Académico y de
convivencia
Académico y de
LEY 1801 29 de julio de 2016 convivencia
EVALUACIÓN Y MEJORA
Norma ISO 19011:2011 11/1/2015 2011 Todos
segunda edición
BIENESTAR
Decreto 1860 3 de agosto de 1994 Gestión de bienestar
Ley 715 Diciembre 21 de 2001 Gestión de bienestar
Ley 115 Febrero 8 de 1994 Gestión de bienestar
Decreto 0992 Mayo 21 de 2002 Gestión de bienestar
Complementación alimentaria y
nutricional Certificación del
coordinadores de recibo del 1 Gestión de bienestar
servicio.
Código AA-F-044
Comunicados Secretaría de 1 Gestión de bienestar

Salud
MAESTRO DE DOCUMENTOS
ersión 001 Código FO069
ESTADO UBICACIÓN RESPONSABLE
YO A LAS GESTIONES
Aprobado Página web Docente encargada
O ESTRATÉGICO
Aprobado Página web Rector
DE RECURSOS
Aprobado Estante rectoría Rector

REGISTROS
Aprobado Página web Secretaria
Aprobado Página web Secretaria
Aprobado página web Secretaria
Archivador 1/ cajón 1/
Aprobado carpeta correspondencia Secretaria
organizados por años
CONVIVENCIA
Aprobado Página web Coordinador


MEJORA
AR
Coordinación de primaria/
archivador de madera/ cajón 3/
Aprobado carpeta documentos externos Docente encargada
proceso Gestión de la
Comunidad
Coordinación de primaria/
archivador de madera/ cajón 3/
Aprobado carpeta documentos externos Docente encargada
proceso Gestión de la
Comunidad
APROBACIÓN
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL JULIO 10 DE 2010 - ACUERDO N°05
NOVIEMBRE 18 DE 2012 - ACTA N° 63
CAPÍTULO 1: CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL
1.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA I.E
1.2 PRESENTACIÓN DEL PEI EN HORIZONTE CULTURAL
1.3 HISTORIA Y METODOLOGÍA
1.4 MARCO REFERENCIAL
1.4.1 Referentes conceptuales
1.4.2 Cultura desde el Marco Legal
1.4.3 Fundamentos legales generales

CAPÍTULO 2: GESTIÓN DIRECTIVA
2.1 HORIZONTE INSTITUCIONAL
2.1.1 Misión
2.1.2 Visión
2.1.3 Objetivos institucionales Acuerdo N°012 del 17 de octubre de 2013
2.1.4 Metas
2.1.5 Valores Institucionales
2.1.6 Perfiles
2.2 GOBIERNO ESCOLAR
2.2.1 El Rector y sus funciones
2.2.2 El Consejo Directivo y sus funciones
2.2.3 El Consejo Académico y sus funciones
EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN
2.4 Otros órganos de participación
2.4.1 El Consejo de los estudiantes
2.4.2 Representación de los padres de familia
2.5 COMUNICACIÓN
CAPÍTULO 3: GESTIÓN ACADÉMICA
3.1 FUNDAMENTACION PEDAGÓGICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
3.2 MODELO PEDAGÓGICO, ENFOQUE Y MODELO CURRICULAR DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE
3.3 PLANES DE ESTUDIO
3.3.1 Organización de los planes de estudio
3.3.2 Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística y Cultural.
Educación Preescolar, Básica y Media
3.3.3 Procesos de Aprendizaje en el enfoque por competencias para la

educación artística y cultural
3.4 SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS

ESTUDIANTES
3.5 PROYECTOS PEDAGÓGICOS
3.6 MANUAL DE CONVIVENCIA
CAPÍTULO 4: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
4.1 ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL
4.2 APOYO A LA GESTION ACADÉMICA
CAPÍTULO 5: GESTIÓN CON LA COMUNIDAD
5.1 COMPETENCIA DE GESTIÓN COMUNITARIA
5.2 PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA
5.3 PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD
5.4 FORMACIÓN INCLUSIVA Y RESPETO POR LAS DIFERENCIAS CULTURALES
5.5 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS

CAPÍTULO 6: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL
6.1 ADOPCIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
6.2 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y PLAN OPERATIVO
6.3 ASPECTOS A IMPLEMENTAR A PARTIR DE LA ADOPCIÓN DEL PEI
CAPÍTULO 7: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
BIBLIOGRAFÍA
CIBERGRAFÍA
CAPÍTULO 8: ANEXOS
ANEXO 1: SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES modificación al cap. 4 art 13. literal b sobre
SIEES refuerzos
ANEXO 2: MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Acuerdo N°10 del 15 de julio de 2013
ANEXO 3: PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES DE
ESTUDIOS ADAPTADOS AL HORIZONTE CULTURAL
DE DOCUMENTOS
ódigo FO069
ACIÓN
- ACUERDO N°05
2012 - ACTA N° 63
de octubre de 2013
Última actualización Febrero 2017 acorde a acta de
art 13. literal b sobre consejo académico del 29 de Noviembre de
rzos 2016, aprobado por el acta 001 del Consejo Directivo
del 02 de Febrero de 2017. Aspectos
actualizados: valoración del proceso del proyecto de
aula, porcentaje de valoración de cada
periodo para la nota definitiva de promoción.
Septiembre 22
Septiembre 1° de 2015
5 de julio de 2013 de 2016
SOLICITUD DE DOCUMENTOS
TIPO DE DOCUMENTO, CÓDIGO

FECHA SOLICITUD NOMBRE SOLICITANTE
Y NOMBRE
Octubre 11 de 2011 Melva Muriel Sánchez FO-031:Actualización de datos
Octubre 11 de 2011 Melva Muriel Sánchez FO-032: Control de papelería
FO-057: Observador del

Octubre 12 de 2011 César Patiño Montoya
estudiante
Octubre 12 de 2011 César Patiño Montoya FO-052: Contrato pedagógico
FO-014: Citación a padre/madre
Octubre 12 de 2011 Evis Andrade
de familia
Octubre 12 de 2011 César Patiño Montoya FO-019: Acta de conciliación
Octubre 12 de 2011 Evis Andrade FO-020: Evaluación de periodo
Octubre 26 de 2011 César Patiño Montoya FO-033: Solicitud de admisión
Noviembre 21 de 2011 César Patiño Montoya FO-055: Listas de grupo

FO-015: Actas de
Noviembre 21 de 2011 César Patiño Montoya
recuperaciones
FO-012: Solicitud de
Noviembre 21 de 2011 Lineth Hdez Peña
documentos
Procedimiento de auditorías
Enero 24 de 2012 Margarita Oyuela H.
internas
Enero 24 de 2012 Margarita Oyuela H. Informe de auditorías
Evaluación de auditores
Enero 24 de 2012 Margarita Oyuela H.
internos
Enero 24 de 2012 Margarita Oyuela H. Listado de Verificación
Enero 24 de 2012 Margarita Oyuela H Plan de auditorías
Enero 24 de 2012 Margarita Oyuela H. Programa de auditorías
Enero 24 de 2012 Margarita Oyuela H. Base de datos de mejoras
Matriz de correlación de
Febrero 1° de 2012 Ramiro Jaramillo
directrices institucionales
Procedimiento Revisión por la

Febrero 8 de 2012 Ramiro Jaramillo
Dirección
Febrero 9 de 2012 Melva Muriel Sánchez FO-048: Paz y salvo
Marzo 1° de 2012 Silvia Uribe Carmona Donaciones
OD-001: Listado Maestro de

Marzo 20 de 2012 Lineth Hdez Peña
Documentos
Santiago López (auditor FO-039: Encuesta de

Marzo 26 de 2012
interno) satisfacción
Marzo 29 de 2012 Margarita Oyuela H. Matriz de Servicio No Conforme

Abril 21 de 2012 Lineth Hdez Peña Manual de Calidad
Guía de elaboración de
Mayo 7 de 2012 Lineth Hdez Peña
documentos
Santiago López (Auditor

Mayo 10 de 2012 Acta de verificación de área
interno)

Mayo 10 de 2012 Elementos de entrada al diseño
interno)

Mayo 10 de 2012 Estructura del área
interno)

Mayo 10 de 2012 Informe de validación
interno)

Mayo 10 de 2012 Revisión al diseño curricular
interno)
Junio 1° de 2012 Nicolás Ponce CR-003: Caracterización
Junio 1° de 2012 Nicolás Ponce PR-015: Procedimiento
OD-018: Base de datos de

Junio 14 de 2012 Margarita Oyuela H
mejoras
Lineth Patricia
Mayo 10 de 2012 Elementos de entrada al diseño
Hernández Peña
Junio 20 de 2012 Lineth Hernández Peña FO-019: Acta de Conciliación
Ramiro Jaramillo
Julio 3 de 2012 FO-001: Solicitud de recursos
Giraldo
Ramiro Jaramillo FO-006: Formación u otras
Julio 3 de 2012
Giraldo acciones
Ramiro Jaramillo
Julio 3 de 2012 FO-026: Inventario general
Giraldo
Ramiro Jaramillo FO-028: Programa de

Julio 3 de 2012
Giraldo mantenimiento /formación
FO-034: Control de préstamos y

Ramiro Jaramillo
Julio 3 de 2012 devolución de recursos
Giraldo
didácticos
Ramiro Jaramillo FO-002: Programa de
Julio 3 de 2012
Giraldo mantenimiento
Ramiro Jaramillo FO-003: Orden de trabajo

Julio 3 de 2012
Giraldo interna y externa
Ramiro Jaramillo FO-004: Inventario general y

Julio 3 de 2012
Giraldo asignado de activos
Ramiro Jaramillo
Julio 3 de 2012 FO-025: Hoja de vida equipos
Giraldo
FO-029: Relación de inventario
Julio 13 de 2013 Ramiro Jaramillo
a cargo
Ramiro Jaramillo OD-013: Ficha técnica de

Julio 10 de 2012
Giraldo indicadores objetivos de calidad
Septiembre 5 de 2012 Nicolás Ponce PR-004: Procedimiento
PR-015: Procedimiento Diseño

Septiembre 5 de 2012 Nicolás Ponce
Curricular
CR-003: Caracterización Diseño

Curricular
CR-005: Caracterización
Prácticas pedagógicas
Septiembre 5 de 2012 Nicolás Ponce Seguimiento al plan de aula
Septiembre 9 de 2012 Melva Muriel PR-003: Procedimiento
Septiembre 12 de 2012 Nicolás Ponce FO-020: Evaluación de periodo
FO-017-1: Control faltas de

asistencia primaria
Septiembre 12 de 2012 Nicolás Ponce FO-011: Informe Parcial
Septiembre 12 de 2012 Nicolás Ponce FO-013: Autorización
FO-014: Citación a Padres de

familia
Septiembre 13 de 2012 Ramiro Jaramillo FO-001: Solicitud de recursos

Septiembre 13 de 2013 Ramiro Jaramillo FO-027: Plan de inducción
Margarita M. Oyuela FO-021: Evaluación de

Noviembre 6 de 2012
Hincapié satisfacción institucional
Margarita M. Oyuela
Noviembre 6 de 2012 FO-022: Atención de QSRP
Hincapié
Margarita M. Oyuela
Noviembre 6 de 2012 Propuesta de mejoramiento
Hincapié
OD-003: Estructura
Noviembre 6 de 2012 Ramiro Jaramillo
organizacional por procesos
OD-023: Matriz de correlación

de directrices institucionales
OD-024: Matriz de
responsabilidades y autoridad
Políticas de ambientes de
trabajo
Noviembre 28 de 2012 Nicolás Ponce Estructura de proyectos
Elementos de entrada a
Noviembre 28 de 2012 Nicolás Ponce
proyectos
Enero 9 de 2013 César Patiño Montoya FO-056: Plan de aula

Marzo 13 de 2013 Sandra Vargas FO-031: Actualización de datos
Abril 3 de 2013 Estela García FO-060: Llegadas tarde
Mayo 23 de 2013 Sandra Vargas PR-003: Procedimiento
FO-031: Ficho de matrícula y/o

Mayo 23 de 2013 Sandra Vargas
actualización de datos
Mayo 23 de 2013 Sandra Vargas FO-032: Control de papelería
FO-010: Distribución de
Junio 5 de 2013 Lineth P. Hdez Peña
documentos
Control de documentos y
Junio 5 de 2013 Lineth P. Hdez Peña
registros
OD-016: Guía de Servicios de

Junio 10 de 2013 Evis Andrade Blanco
apoyo
Junio 10 de 2013 Evis Andrade Blanco CR-007: Caracterización
FO 029: Relación de inventario

Julio 13 de 2013 Lina María Osorio
a cargo
Julio 15 de 2013 Lineth Hernández Peña CR-009: Caracterización
Julio 16 de 2013 Evis Andrade Blanco OD-006: Proyecto Abuelos

Julio 30 de 2013 Estela Ma García FO-056: Plan de aula
FO-035:Reporte de indicadores
Julio 30 de 2013 Estela Ma García
de desempeño
Julio 30 de 2013 Estela Ma García CR-005: Caracterización
Julio 30 de 2013 Estela Ma García PR-004: Procedimiento
FO-073: Estructura de
Septiembre 5 de 2013 Estella García
proyectos
Control de préstamo y
Septiembre 18 de 2013 Evis Andrade
devolución biblioteca
Margarita María Oyuela

Septiembre 22 de 2013 FO-022: Atención de QSRP
Hincapié
OD-008: Ficha técnica de

Septiembre 25 de 2013 Ramiro Jaramillo
indicadores
Octubre 8 de 2013 Estella García FO-061: Estructura del área
FO-074: Elementos de entrada

Octubre 8 de 2013 Estella García
a proyectos
Octubre 9 de 2013 Lineth Hernández Peña CR-001: Caracterización
Octubre 10 de 2013 Estella García FO-049: Asignación académica


Octubre 16 de 2013 Estela Ma García
indicadores
Octubre 16 de 2013 Lineth P. Hdez Peña OD-001: Manual de Calidad
FO-042: Informe de gestión por

Octubre 17 de 2013 Ramiro Jaramillo
procesos
Octubre 17 de 2013 Ramiro Jaramillo OD-002: Directrices del SGC
OD-003: Estructura
organizacional por procesos
Octubre 17 de 2013 Ramiro Jaramillo OD-004: Horizonte institucional
OD-023: Matriz de correlación

de directrices institucionales
Ángela María Zuluaga FO-006: Formación u otras
Noviembre 19 de 2013
Naranjo acciones
Margarita M. Oyuela FO-021: Evaluación de
Hincapié satisfacción institucional
Ramiros Jaramillo PR-010: Procedimiento de
Giraldo talento humano
FO-035 Reporte de
Enero 21 de 2014 Noelia Zuluaga Giraldo
indicadores de desempeño
Ángela María Zuluaga FO-006 Formación u otras

Marzo 6 de 2014
Naranjo acciones
Mayo 13 de 2014 Sandra María Vargas CR-004: Caracterización
Mayo 13 de 2015 Sandra María Vargas PR-003: Procedimiento

OD-019: Ficha Técnica de
Mayo 13 de 2014 Sandra María Vargas
indicadores
Control de registros
Febrero 10 de 2014 Noelia Zuluaga Gil
reglamentarios
Febrero 10 de 2014 Noelia Zuluaga Gil PR-004: Procedimiento
Febrero 10 de 2014 Noelia Zuluaga Gil CR-005: Caracterización
María Nohelia Zuluaga

Marzo 23 de 2014 PR-004: Procedimiento
Giraldo
María Nohelia Zuluaga FO-063: Asistencia de padres

Mayo 15 de 2013
Giraldo de familia a reuniones
María Nohelia Zuluaga FO-049: Asignación de

Mayo 15 de 2014
Giraldo responsabilidades

Mayo 15 de 2014 FO-046: Refuerzos por periodo
Giraldo
María Nohelia Zuluaga FO-054: Planillas de

Mayo 15 de 2014
Giraldo seguimiento
María Nohelia Zuluaga OD-012: Ficha técnica de

Mayo 15 de 2014
Giraldo indicadores

Mayo 15 de 2014 FO-047: Verificación del área
Giraldo
Mayo 15 de 2014 FO-013: Autorización
Giraldo

Mayo 15 de 2014 CR-005: Caracterización
Giraldo
Lineth Patricia OD-022: Guía Elaboración de
Mayo 21 de 2014
Hernández Peña documentos
Margarita María Oyuela PR-013: Procedimiento de

Mayo 21 de 2014
Hincapié QSRP

FO-024: Informe de auditorías
Hincapié
Junio 2 de 2014
Lineth Patricia
Julio 7 de 2104 FO-023: Hoja de Vida
Hernández Peña
Julio 20 de 2014 Evis Andrade PR-006: Gestión de Comunidad
OD-016: Guía de Servicios de

Julio 20 de 2014 Evis Andrade
apoyo

Julio 7 de 2014 PR-004: Procedimiento
Giraldo
Lineth Patricia
Julio 7 de 2014 FO-023: Hoja de Vida
Hernández Peña
Agosto 12 de 2014 Noelia Zuluaga Gil FO-047: Verificación del área
Reporte de sesión con

Agosto 13 de 2014 Noelia Zuluaga Gil estudiantes atendidos a comité
de convivencia
Remisión al Comité de
Agosto 13 de 2014 Noelia Zuluaga Gil
Convivencia
Agosto 13 de 2014 Noelia Zuluaga Gil Remisión a Conciliación Escolar
Margarita María Oyuela Reporte de Servicio No

Agosto 21 de 2014
Hincapié Conforme

Agosto 21 de 2014 FO-072: Plan de Mejoramiento
Hincapié
Agosto 25 de 2014 Noelia Zuluaga Gil CR-005_ Caracterización
Lineth Patricia
Agosto 26 de 2014 PR-001: Procedimiento
Hernández Peña
Septiembre 1 de 2014 Noelia Zuluaga Gil
Prácticas pedagógicas
Septiembre 4 de 2014 Sandra Vargas CR-004: Caracterización
Lineth Patricia
Octubre 2 de 2014 OD-001: Manual de calidad
Hernández Peña

Octubre 6 de 2010 CR-002: Caracterización
interno)
FO-007: Seguimiento a
Octubre 7 de 2014 Lina María Osorio
proveedores
Octubre 7 de 2014 Lina María Osorio CR-008: Caracterización
Margarita María Oyuela OD-011 Ficha técnica del

Octubre 7 de 2014
Hincapié indicador
Octubre 8 de 2014 PR-004: Procedimiento
Giraldo
Ramiro Jaramillo
Octubre 17 de 2014 OD-005: Perfiles de cargo
Giraldo
Octubre 17 de 2014 Lina María Osorio PR-008: Compras
PR-010: Procedimiento de
Octubre 17 de 2014 Lina María Osorio
talento humano
Enero 13 de 2015 María Eugenia Vanegas CR-002: Caracterización
FO-041: Acuerdos del consejo

Enero 13 de 2015 María Eugenia Vanegas
directivo
Enero 13 de 2015 María Eugenia Vanegas FO-045: Resolución Rectoral
Enero 16 de 2015 Noelia Zuluaga Gil FO-056: Plan de aula
Enero 16 de 2015 Noelia Zuluaga Gil FO-061: Estructura del área
Enero 23 de 2015 Noelia Zuluaga Gil CR-005: Caracterización
Enero 23 de 2015 Noelia Zuluaga Gil PR-004: Procedimiento
FO-053: Cronograma de
Enero 23 de 2015 Noelia Zuluaga Gil
actividades

Margarita María Oyuela OD-011 Ficha técnica del
Febrero 23 de 2015
Hincapié indicador
Febrero 26 de 2015 César Patiño Montoya FO-011: Informe Parcial
Febrero 26 de 2015 César Patiño Montoya FO-013: Autorización
FO-014: Citación a Padres de

Febrero 26 de 2015 César Patiño Montoya
familia
FO-015: Actas de
recuperaciones
Febrero 26 de 2015 César Patiño Montoya FO-017: Control de asistencia
Febrero 26 de 2015 César Patiño Montoya FO-062: Acta de reuniones
FO-063-1: Asistencia de padres

de familia a reuniones
Febrero 26 de 2015 César Patiño Montoya FO-050 Calendario Académico
FO-051 Compromiso
academico y/o comportamental
FO-052: Contrato pedagógico
FO-057 Observador del

Estudiante
Febrero 26 de 2015 César Patiño Montoya FO-023 Hoja de vida

Febrero 26 de 2015 César Patiño Montoya FO-062 Acta de reuniones
FO-063-1 Asistencia a
reuniones
FO-071 Seguimiento al plan de

aula
FO-081: Control de registros

Reglamentarios
Febrero 26 de 2015 César Patiño Montoya FO-073 Estructura de proyectos
FO-058 Programa de
Febrero 26 de 2015 Liliana Rivera
alimentación escolar
FO-035: Reporte de indicadores
Febrero 26 de 2015 Sandra Vargas
de desempeño
Julio 31 de 2015 César Patiño Montoya
Asunción de Compromisos
CR-007: Gestión de la
Agosto 10 de 2015 Alba Neire Sucerquia
comunidad
Agosto 10 de 2015 Alba Neire Sucerquia PR-006: Gestión de Comunidad
Junio 11 de 2015 María Eugenia Vanegas FO-045: Resolución Rectoral
FO-077: Reporte de sesión con

Julio 31 de 2015 César Patiño Montoya estudiantes atendidos en comité
de convivencia institucional
FO-078 Remisión a Comité de

convivencia
FO-079 Remisión a comité de

conciliación
Julio 31 de 2015 César Patiño Montoya Procesos de Convivencia
Julio 31 de 2015 César Patiño Montoya CR-005: Caracterización
Julio 31 de 2015 César Patiño Montoya PR-004: Procedimiento

indicadores
Agosto 10 de 2015 Sandra Vargas CR-004: Caracterización
Agosto 10 de 2015 Sandra Vargas FO-032: Control de papelería
Padre Absalón Arcila

Agosto 20 de 2015 CR-008: Caracterización
Arias
Septiembre 3 de 2015 Sandra Vargas FO-031: Actualización de datos
Enero 14 de 2016 César Patiño Montoya FO-056: Plan de aula

Enero 20 de 2016 Carolina Cadavid
estudiante
FO-018: Acciones de
Febrero 8 de 2016 Margarita María Oyuela
Mejoramiento
Marzo 10 de 2016 César Patiño Montoya FO-017: Control de asistencia
FO-015: Actas de
Marzo 31 de 2016 César Patiño Montoya
recuperaciones
Mayo 2 de 2016 Marfeli Castañeda FO-067 programa de auditorías
OD-019: Ficha Técnica de

Junio 22 de 2016 Sandra Vargas
indicadores
Agosto 17 de 2016 César Patiño Montoya FO-017: Control de asistencia
Agosto 17 de 2016 César Patiño Montoya FO-056: Plan de aula
Agosto 17 de 2016 César Patiño Montoya FO-060: Llegadas tarde
FO-081: Control de registros

Agosto 17 de 2016 César Patiño Montoya
Reglamentarios
FO-082: Asunción de
compromisos
Agosto 17 de 2016 César Patiño Montoya CR-005: Caracterización
Agosto 17 de 2016 César Patiño Montoya PR-004: Procedimiento

indicadores
Lineth Patricia
Agosto 24 de 2016 PR-001: Procedimiento
Hernández Peña
OD-021 Matriz de Servicio No

Septiembre 8 de 2016 Margarita María Oyuela
Conforme
OD-016 Guía de servicios de

Septiembre 12 de 2016 Alba Neire Sucerquia
apoyo
CR-007 Caracterización
Septiembre 16 de 2016 Alba Neire Sucerquia Proceso Gestión de la
Comunidad
PR-006 Procedimiento Gestión

Septiembre 16 de 2016 Alba Neire Sucerquia
de la Comunidad
CR-009 Proceso de Evaluación y

Septiembre 19 de 2016 Margarita María Oyuela mejora
Septiembre 19 de 2016 Margarita María Oyuela
QSRP
Septiembre 19 de 2016 Margarita María Oyuela FO-022: Atención de SRPQ
Angélica María López CR-002: Caracterización

Ramírez Direccionamiento
Angélica María López OD-008: Ficha Técnica de

Ramírez Indicadores
Lineth Patricia
Enero 26 de 2017 Documentos del SGC
Hernández Peña
PR-001: Procedimiento control

Lineth Patricia
Mayo 4 de 2017 de documentos, registros y
Hernández Peña
comunicaciones
PR-001: Procedimiento control
Lineth Patricia
Mayo 4 de 2017 de documentos, registros y
Hernández Peña
comunicaciones
Lineth Patricia
Mayo 11 de 2017 Comunicaciones y Apoyo a las
Hernández Peña
gestiones

Mayo 11 de 2017
Mayo 30 de 2017 Carolina Cadavid Autorización salida pedagógica
Mayo 30 de 2017 Carolina Cadavid CR-005: Caracterización
Mayo 30 de 2017 Carolina Cadavid PR-004: procedimiento
Junio 7 de 2017 Carolina Cadavid FO-056: Plan de aula
FO-059: Elementos de entrada

Junio 12 de 2017 Carolina Cadavid
al diseño
Junio 12 de 2017 Carolina Cadavid FO-064: Informe de validación
FO-068: Revisión al diseño

Junio 12 de 2017 Carolina Cadavid
curricular
Junio 2 de 2017 Liliana Rivera CR-007: caracterización
Junio 2 de 2017 Liliana Rivera PR-006: Procedimiento
OD-016: Guía de sevicios de

Junio 2 de 2017 Liliana Rivera
apoyo
OD-014: Diagrama de gestión
Junio 2 de 2017 Liliana Rivera
de la comunidad
Junio 12 de 2017 Carolina Cadavid Diseño curricular
Julio 4 de 2017 Carolina Cadavid FO-056: Plan de aula
FO-030: Estudiantes inscritos y

Julio 12 de 2017 Sandra Vargas
admitidos
Angélica María López Ficha técnica y medición de

Julio 18 de 2017
Ramírez indicadores
Julio 19 de 2017 Carolina Cadavid Contrato pedagógico
FO-083: Procesos de
Agosto 1 de 2017 Jhon Jairo Guarín
convivencia escolar

Agosto 8 de 2017 Sandra Vargas
indicadores
Agosto 8 de 2017 Sandra Vargas PR-003: Procedimiento
Agosto 18 de 2017 Carolina Cadavid FO-013: Autorización
Agosto 18 de 2017 Carolina Cadavid PR-004: procedimiento

Agosto 18 de 2017 Carolina Cadavid CR-005: Caracterización
Angélica María López OD-008: Ficha de indicadores

Agosto 23 de 2017
Ramírez
Agosto 23 de 2017 Lina María Osorio OD-007: Ficha de indicadores

Agosto 23 de 2017 Liliana Rivera OD-020: Ficha de indicadores
Agosto 23 de 2017 Carolina Cadavid OD-012: Ficha de indicadores
Agosto 23 de 2017 Margarita Oyuela OD-011: Ficha de indicadores

Agosto 23 de 2017
Angélica María López PR-002: Procedimiento

Agosto 23 de 2017
Ramírez direccionamiento estratégico
Angélica María López

Agosto 23 de 2017 Matriz de partes interesadas
Ramírez
FO-063-2: Asistencia a otros

Agosto 25 de 2017 Liliana Rivera
eventos
Lineth Patricia FO-063-1: Asistencia de padres

Agosto 25 de 2017
Hernández Peña de familia a reuniones
Septiembre 18 de 2017 Lina María Osorio CR-008: Caracterización
Septiembre 18 de 2017 Lina María Osorio PR-008: Compras
Septiembre 18 de 2017 Lina María Osorio PR-009: Infraestructura
Septiembre 18 de 2017 Lina María Osorio PR-010: Talento Humano
Septiembre 18 de 2017 Lina María Osorio OD-005: Perfiles de cargo
Octubre 6 de 2017 Margarita Oyuela
auditorìas internas
PR-011: Procedimiento
Evaluación y mejora
Evaluación de satisfacción
atención a SRPQ
Servicio No Conforme
Evaluación y Mejora
Lineth Patricia
Noviembre 13 de 2017 OD-001: Manual de Calidad
Hernández Peña
Enero 17 de 2018 Carolina Cadavid FO-056: Plan de aula
Consentimiento informado, uso

Enero 23 de 2018 Carolina Cadavid de imagen, datos y espacios
recreativos y/o pedagógicos
Luz Marfeli Castañeda Formato Servicio Social

Febrero 9 de 2018
Moncada Obligatorio control y evaluación
Luz Marfeli Castañeda OD-016 Guía de servicios de

Febrero 9 de 2018
Moncada apoyo
Lineth Patricia CR-001: Caracterización Apoyo

Febrero 24 de 2018
Hernández Peña a las gestiones
Lineth Patricia PR-001: Procedimiento de

Febrero 24 de 2018
Hernández Peña apoyo a las gestiones
Lineth Patricia FO-075: Control de documentos

Hernández Peña y registros
CR-007: caracterización gestión

Marzo 3 de 2018 Luz Elena Laverde
de bienestar
PR-006: Procedimiento gestión

Marzo 3 de 2018 Luz Elena Laverde
de bienestar
Luz Marfeli Castañeda

Marzo 3 de 2018 FO-044: Plan Operativo Anual
Moncada
Marzo 3 de 2018 Rosalba Arango
Direccionamiento
direccionamiento estratégico
revisión por la dirección
OD-010: Matriz de
comunicaciones
Marzo 12 de 2018 Carolina Cadavid FO-056- Plan de aula
Marzo 14 de 2018 Sandra Vargas
Admisiones y registros
Marzo 14 de 2018 Sandra Vargas PR-003: Procedimiento
Marzo 20 de 2018 Margarita Oyuela
Evaluación y Mejora
auditorìas internas
Evaluación de satisfacción
atención a SRPQ
Servicio No Conforme
Marzo 27 de 2018 Carolina Cadavid CR-005: Caracterización
Marzo 27 de 2018 Carolina Cadavid PR-004: procedimiento
Abril 3 de 2018 Lina María Osorio CR-008: Caracterización
PR-008: Compras
Abril 3 de 2018 Lina María Osorio
PR-009: Infraestructura
PR-010: Talento Humano
Acta de estrategias de
Abril 9 de 2018 Carolina Cadavid
fortalecimiento de competencias

Abril 27 de 2018 Análisis del contexto
Moncada

Abril 27 de 2018 Matriz de partes interesadas
Moncada

Abril 27 de 2018 Mapa de conocimiento
Moncada
Luz Marfeli Castañeda Mapa de riesgos y
Mayo 4 de 2018
Moncada Oportunidades
Instrumento de fortalecimiento a
Mayo 29 de 2018 Carolina Cadavid
planes de aula
Gloria Cecilia Marín Reporte ausencia de docentes y

Cardona directivos
Septiembre 27 de 2018 Marfeli Castañeda Revisión al diseño curricular
Acompañamiento a prácticas de
Septiembre 27 de 2018 Marfeli Castañeda
aula
Enero 22 de 2019 Marfeli Castañeda FO-056: Plan de aula

Enero 23 de 2019 Natalia Pérez
estudiante
Marzo 22 de 2019 Luz Marina Arroyave Rúbrica de autoevaluación

FO-083: Remisión a
Abril 1 de 2019 Margarita Oyuela dependencias institucionales y/o
equipos de apoyo
DE DOCUMENTOS
001 Código FO012
NECESIDAD
PROCESO AL QUE
(CREACIÓN,
PERTENECE EL
ANULACIÓN Ó
DOCUMENTO
MODIFICACIÓN)
Admisiones y registros Modificación
Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas pedagógicas Modificación
Admisiones y registros Anulación
Prácticas pedagógicas Anulación

Documentación Modificación
Evaluación y Mejora Creación

Direccionamiento
Creación
Estratégico
Direccionamiento
Creación
Estratégico
Gestión de la Comunidad Creación
Gestión de la Comunidad Anulación

Documentación Creación
Diseño Curricular Creación
Prácticas pedagógicas Creación
Diseño Curricular Modificación
Diseño Curricular Modificación
Evaluación y Mejora Modificación
Prácticas pedagógicas creación

Administración de
Modificación
recursos
Administración de
Modificación
recursos
Administración de
Modificación
recursos
Administración de
Modificación
recursos
Administración de
Modificación
recursos
Administración de
Anulación
recursos
Administración de
Anulación
recursos
Administración de
Anulación
recursos
Administración de
Anulación
recursos
Direccionamiento
Modificación
Estratégico
Direccionamiento
Anulación
Estratégico
Prácticas Pedagógicas Anulación

Prácticas Pedagógicas Creación
Administración de
Modificación
recursos
Administración de
Modificación
recursos
Evaluación y mejora Modificación
Evaluación y mejora Creación
Direccionamiento
Modificación
estratégico
Direccionamiento
Modificación
estratégico
Direccionamiento
Modificación
estratégico
Administración de
Creación
recursos

Documentación Anulación
Gestión de la Comunidad Modificación
Administración de
Modificación
recursos
Gestión de la Comunidad Anulación

Gestión de la Comunidad Creación
Direccionamiento
Modificación
estratégico

Administración de
Modificación
recursos
Direccionamiento
Modificación
estratégico
Direccionamiento
Anulación
estratégico
Direccionamiento
Modificación
estratégico
Direccionamiento
Modificación
estratégico
Direccionamiento
Modificación
estratégico
Direccionamiento
Modificación
estratégico
Administración de
Modificación
recursos
Administración de
Modificación
recursos
Administración de
Modificación
Recursos


Documentación Anulación
Comunidad Modificación

Evaluación y mejora Creación
Evaluación y mejora Anulación

Direccionamiento
Modificación
estratégico
Administración de
Anulación
recursos
Administración de
Modificación
recursos

Administración de
Modificación
recursos
Administración de
Modificación
recursos
Administración de
Modificación
recursos
Direccionamiento
Modificación
estratégico
Direccionamiento
Anulación
estratégico
Direccionamiento
Anulación
estratégico


Anulación
Admisiones y registros

Direccionamiento
estratégico Anulación
Prácticas Pedagógicas creación
Administración de
Modificación
recursos

Modificación del
formato


DOcumentación Modificación
Direccionamiento
Modificación
estratégico
Direccionamiento
Modificación
estratégico
Todos los procesos Modificación
Comunicaciones y apoyo
Modificación
a las gestiones
Modificación
a las gestiones
Modificación
a las gestiones
Direccionamiento
Modificación
estratégico
Académico y de
Creación
convivencia
Académico y de
Modificación
convivencia
Académico y de
Modificación
convivencia
Académico y de
Modificación
convivencia
Académico y de
Anulación
convivencia
Académico y de
Anulación
convivencia
Académico y de
Anulación
convivencia
Gestión de la comunidad Modificación

Gestión de la comunidad Anulación
Académico y de
Creación
convivencia
Académico y de
Modificación
convivencia
Direccionamiento
Modificación
estratégico
Académico y de
Creación
convivencia
Académico y de
Modificación
convivencia
Académico y de
Modificación
convivencia
Académico y de
Modificación
convivencia
Académico y de
Modificación
convivencia
Direccionamiento
Anulación
estratégico
Administración de
Anulación
recursos
Académico y de
Anulación
convivencia
Direccionamiento
Modificación
estratégico
Direccionamiento
Modificación
estratégico
Direccionamiento
Modificación
estratégico
Académico y de
Modificación
convivencia
Administración de
Modificación
recursos
Administración de
Modificación
recursos
Administración de
Modificación
recursos
Administración de
Modificación
recursos
Administración de
Modificación
recursos

Modificación
a las gestiones
Académico y de
Modificación
convivencia
Admisiones y registros Creación
Bienestar creación
Bienestar Modificación
Apoyo a las gestiones Modificación
Apoyo a las gestiones Anulación
Apoyo a las gestiones Modificación
Bienestar Modificación
Bienestar Anulación
Direccionamiento
Modificación
estratégico
Direccionamiento
Modificación
estratégico
Direccionamiento
Anulación
estratégico
Direccionamiento
Anulación
estratégico
Direccionamiento
Anulación
estratégico
Académico y de
Modificación
convivencia

Académico y de
Modificación
convivencia
Académico y de
Anulación
convivencia
Administración de
Modificación
recursos
Administración de
Anulación
recursos
Académico y de
Creación
convivencia
Direccionamiento
Creación
estratégico
Direccionamiento
Creación
estratégico
Administración de
Creación
recursos
Direccionamiento
Creación
estratégico
Académico y de
Creación
convivencia
Administración de
Creación
recursos
Académico y de
Creación
convivencia
Académico y de
Creación
convivencia
Académico y de
Modificación
convivencia
Académico y de
Modificación
convivencia
Académico y de
Creación
convivencia
Académico y de
Modificación
convivencia
DESCRIPCION
Anexar grado al que aspira y año lectivo
Anexar requisito: 4 fotos tamaño cédula con el uniforme
Mejorar redacción y suprimir datos no necesarios

Mejorar redacción
Anexar nombre del estudiante, acudiente y docente que
cita
Suprimir y agregar datos
Anexar grupo y fecha
Cumple la misma función del OD-009: Inducción y FO-

032: Control de papelería
No se requiere porque el Máster las genera
Agregar área/asignatura y grupo
Quitar consecutivo. Agregar código del documento y

nombre, cambiar orden de columnas
No estaba definido aún en el proceso. Se le asigna el

código PR-007
Necesario para la implementación del procedimiento de

auditorías. Se le asigna el código FO-024




auditorías. Se le asigna el código OD-018
Se asigna el código OD-023
Aún no estaba y es importante para la gestión. Se le

asigna el código PR-005
No cumple con la función. El Máster genera un paz y

salvo para cada estudiante
Auditoría interna sugiere crearlo para relacionar

mercados entregados. Se le asigna el código FO-038
Cambio de OD a FO pues es un registro. El código

queda a disposición de otro documento. Se asigna el
FO-069
Cumple la misma función que el FO-036. Seguimiento a

servicios de apoyo
Se crea por sugerencia de auditoría interna. Se le

asigna el código OD-021
Se crea por sugerencia de auditoría interna atendiendo
a los requisitos de la Norma ISO 9001-2008. Se le
asigna el código OD-001
Se crea para dar la ruta que se requiere en la

elaboración de los documentos del S.G.C. Se le asigna
el código OD-022
No habían sido creados por el proceso para su

implementación. Se le asigna el código FO-047




implementación. FO-068
Se realizaron cambios significativos según sugerencias

de auditoría interna. Cambio a versión 2.
Se realizaron cambios significativos según sugerencias

de auditoría interna. Cambio a versión 2.
Cambio de OD a FO pues es un registro. El código

queda a disposición de otro documento. Se le asigna el
código FO-070
se asigna el código FO-059

Cambio de la organización del documento a tabla para
mejor presentación del mismo
Cambio a versión 002
No se requiere
No se requiere
No se requiere
No se requiere
Se anexan filas en el documento
Ya se encuentran relacionados en los procesos, por

tanto no se requiere.
Se fusionan los procesos de Diseño curricular y

Prácticas Pedagógicas quedando uno con este último
nombre. Cambia a Versión 2
El contenido de este procedimiento quedará en la

versión 2 del procedimiento de Prácticas Pedagógicas.
El contenido de este proceso quedará en la versión 2 de

la caracterización de Prácticas Pedagógicas.
Se fusionan los procesos de Diseño curricular y
Prácticas Pedagógicas. Cambio a versión 002
Se necesita un documento que controle el seguimiento

al cumplimiento de la planeación de los/as docentes. Se
asigna el código FO-071
Se anexó la actividad 2V: Verificar diligenciamiento

de libros reglamentarios. Cambio a versión 002
No cumple los requisitos para ser un registro
Se reforma la estructura y se suprime el 1 del código,

pues será un solo registro para primaria y bachillerato.
Se llamará FO-017: Control de asistencia. Cambia a
versión 002
Se reforma la estructura. Cambia a Versión 002
Se hacen modificaciones en las estructura del

documento. Cambio a versión 003
Se hacen modificaciones en las estructura del
documento. Cambio a versión 002
Se cambia la escala de valoración. Cambia a versión

002.
Se agrega el ítem satisfacción o no de la respuesta que

se dio. Cambia a versión 002.
Se crea para permitir a los profesores, directivos y

personal de apoyo aportar ideas de mejoramiento para
el sistema de gestión de la calidad. Se asigna el código
FO-072
Se incluye el vínculo (flecha de doble entrada) que

indica la relación entre el proceso de prácticas
pedagógicas y el de diseño curricular. Ambos se unen
en prácticas pedagógicas.
El proceso de diseño curricular se une al de prácticas

pedagógicas quedando uno solo.
El proceso de prácticas pedagógicas incluye el de

diseño curricular.
Es necesario para el proceso. Se asigna el código OD-

017
Los proyectos obligatorios no tenían una estructura. Se
sugirió desde la auditoría externa crearlo. Se asigna el
código FO-073
Se crea para determinar los elementos a tener en
cuenta en la presentación de proyectos. Se asigna el
código FO-074
Se suprimen las casillas de logros para anexar

Recomendaciones. Cambia a versión 002
Se cambia a versión 002 teniendo en cuenta los datos
pedidos desde el pc académico. Se modifica el nombre
del documento por Ficho de matrícula y/o actualización
de datos.
Se cambia a versión 002 por modificación de la

estructura del documento.
Se le hacen modificaciones en la redacción de las

actividades 4H y 4P. No amerita cambio de versión
Se adicionan algunas palabras para especificar la

información que se debe diligenciar. No amerita cambio
de versión.
Se agregan requisitos para la matrícula. Cambia a
versión 002
No cumple con la función para la cual fue creada. Se
empleó para hacer la distribución inicial de los
documentos.
Se crea este documento como evidencia para realizar el

control de documentos y registros que se pide en el
procedimiento del proceso. Se asigna el código FO-075
Cambia a versión 002
Se adicionan filas a la tabla para que se puedan incluir

más datos. La información de la parte inferior del
documento cambió de orden. No amerita cambio de
versión
Se actualizan registros del proceso relacionados en los

procedimientos
No se requiere en el proceso debido a que el proyecto

no se está implementando
Se actualizan registros del proceso relacionados en el
procedimiento

procedimiento. Versión 002
Se anexa la tabla de ejes transversales. Este documento

se empieza a implementar desde el cuarto periodo.
Cambia a Versión 003
Se cambia su nombre por REPORTE DE

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Se quita el indicador de egresados y se hace

modificación a los registros y condiciones de
almacenamiento
Se anexa el capítulo sobre proyectos pedagógicos,

numeral 4.2, se modifica la numeración. Cambia a
versión 003.
Se anexa dos cuadros al final para hacer seguimiento y

evaluación a los proyectos. Cambia a versión 002
Se crea como necesidad del proceso debido a que el

que se está empleando carece de información básica
que se requiere a la hora de hacer préstamos en la
biblioteca. Se asigna el código FO-076
Pasar información de la parte trasera del formato (uso

exclusivo de la institución) para la parte delantera.
Cambio a versión 003.
Algunos datos se modificaron. No amerita cambio de
versión.
Se quita número y nombre de unidad
Se elimina, los criterios para formulación de proyectos

se harán en actas de reunión.
procedimiento
Se modifica el nombre del documento por "Asignación

de responsabilidades". Aplica desde 2014

procedimiento
procedimientos
procedimientos
Modificación en fuente de información y frecuencia
Modificación en el horizonte institucional (misión, visión,

principios institucionales, política de calidad, objetivos de
calidad, mapa de procesos). Cambia a versión 002
No se está empleando en el proceso.
Modificación a la política, objetivos de calidad y

principios institucionales. Cambio a versión 002
Modificación al mapa de procesos. Cambio a versión
002.
Modificación a la misión y la visión. Cambio a versión
002
Eliminar evidencias de eficacia
Modificaciones al procedimiento
Cambiar en encabezado de columna derecha la palabra

“RECOMENDACIONES” por “PERIODO”. Cambio a
versión 002
Agregar subtítulo OBSERVACIONES debajo de

EFICACIA INDUCCIÓN/ FORMACIÓN
Se eliminaron los indicadores de demanda y cobertura, solo queda el

de PERMANENCIA En REGISTROS- se agregó después de
libro de calificaciones lo siguiente:
- Estudiantes Nuevos (e)
-Estudiantes Retirados (e) -Deserción Intra-Anual (e)
- Matrícula (e) -Estudiantes Trasladados (e)
Reporte Documentos PendientesPC (e)
En la actividad 3P, se consigna toda la documentación

entregada para la matrícula, relacionando la documentación
faltante en el PC Académico, en la opción de observaciones
de cada estudiante y se organiza por grados y grupos en los
archivadores Nº 04, 05 y 06. Se agregó lo que está
subrayado.
Se eliminan las fichas de demanda y cobertura. En la fuente
de información del indicador de permanencia, se cambió el
MASTER 2000 por el PC Academico. Cambia a Versión 002
Acción tomada a partir de la No Conformidad que se

halló en la Auditoría externa del ICONTEC de 2013 para
hacerle control a los registros de los docentes. Se
asigna el código FO-081. Cuadro de seguimiento
consistente en 4 campos donde se anotan las
observaciones pertinentes para: HOJAS DE VIDA
-DIARIO DE CAMPO - CONTROL DE ASISTENCIA -
OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE.
Definición del seguimiento a los registros

Reglamentarios docentes.
Detalle de la ruta de almacenamiento y disposición del

control de Registros Reglamentarios.
Se formaliza como procedimiento la generación de los

planes de mejoramiento desde consejo Académico para
las áreas con bajo desempeño.
SUPRIMIR COLUMNA “GRUPO” Y RENOMBRAR CON

“TELEFONO”
ANEXAR LINEA “GRUPO” Cambia a versión 002
Es poco útil para el proceso.
Los refuerzos se hacen y la nota se tiene en cuenta en

el seguimiento
Las notas de seguimiento se llevan en el PCacadémico
Se anexa ficha técnica del indicador "Nivel de la IE en

pruebas externas" Cambio a versión 002
MODIFICAR LINEAS DE ENCABEZADO POR LAS SIGUIENTES:

“ ACTA DE VERIFICACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR PARA EL
AÑO”
“ FECHA DE LA VERIFICACIÓN”
“ PLAN DE ÁREA DE”
“ ASIGNATURA”
SUPRIMIR CASILLAS DE CHEQUEO A SABER:
“ASISTIR A REUNION”
“PEDIR TEMA DE CLASE”
ANEXAR LINEA DE FIRMA
“FIRMA DE QUIEN RETIRA AL ESTUDIANTE”
Se quitan los registros que han sido eliminados.
No se requiere
Se incluirá a los representantes de grupo, el personero y

los contralores para que reciban las QSRP
Se agrega al documento la versión 001 porque no la

tenía.
Cambios en la última condición general (3P y 7V)
Cambios en la evaluación anual para todos los servicios.

Cambios en las características del servicio del
restaurante escolar.
Cambios en las características de las donaciones.
modificar en capitulo octavo “anexos” capitulo cuarto, articulo

xiii, literal b, el concepto referente al tiempo de los refuerzos,
y quede de la siguiente forma: “ b. se programan
actividades de apoyo o refuerzo para cada periodo
académico en la última semana del periodo, previo al
ingreso de notas al sistema académico”
Se agrega la versión del documento en todas las páginas que

lo conforman.
SUPRIMIR LOS CAMPOS INICIALES: “Plan de área” y
“asignatura”
Se mantienen los 5 criterios de verificación que seguirán
apareciendo como encabezados de su respectiva
columnas, y se ANEXA una columna izquierda rotulada
como “AREA” donde se registran todas las Areas del
currículo.
Desaparece la columna “Observaciones” Cambio a
versión 002
Encabezado con el título mencionado.

Dos espacios iniciales donde se diligencia “fecha de la
Atención” y “Nombre del Estudiante”
Campo principal: “Tratamiento del Caso”.
Parte final del documento con los Campos : “Se remite a
alguna entidad externa”
“mencione la institución a la cual se remite”
Campo para firmas: “Estudiante, Acudiente, Presidente del
Comité”
Se asigna código FO-077
Encabezado con el título mencionado.

Dos espacios iniciales donde se diligencia
“fecha” ,“Nombre del Estudiante” “director de grupo” y
“Grupo”
CAMPO PRINCIPAL: “Describa los comportamientos del
Estudiante
Encabezado por
conlos cuales
el título es remitido al comité de
mencionado.
CAMPOS
Convivencia”INICIALES CONTIENEN:
“Fecha” “Nombre de los estudiantes”
PARTE
Docente queFINAL CONTIENE LA FRASE: “Para atender el
remite”
caso
“Alguno de los estudiantes anexar
el indispensable estuvo enlas
otraevidencias del Proceso
conciliación?”
realizado
Si al Estudiante”
la respuesta es si, escriba el número que corresponda a los
“Estudiantes
Finaliza con enFirmas:
mención”“Estudiante” y “Docente”
CAMPO PRINCIPAL: “describa brevemente el motivo de la
Se asigna
conciliación”
código FO-078
CAMPOS FINALES: “ fecha de la conciliación”
“Docente conciliador” y
“Firma de los estudiantes”
Se asigna código FO-079
Documento para que el personal docente y

administrativo de la institución haga el reporte de los
servicios no confomes. Se asigna el código FO-080
El formato no fue eficaz. No fue empleado ni apropiado

por los usuarios del SGC.
Modifíquese la condición para almacenamiento en la
casilla correspondiente al formato FO-051 para
Bachillerato: La nueva ubicación será: “Observador del
Estudiante” (Cada director de Grupo).
Modificación para el almacenamiento para el formato

FO-064: Nueva ubicación: Coordinación
bachillerato/archivador metálico blanco/ segundo cajón/
carpeta diseño curricular.
Modificación para el almacenamiento para el formato

FO-057 en Bachillerato: Nueva ubicación: Manejo de
cada docente Orientador de Grupo
Se modificó la redacción de la actividad 8H y se agregó
esta aclaración: Solamente se guardará la versión o
archivo inmediatamente anterior al existente.
ANEXO DE LOS SIGUIENTES FORMATOS CON SUS

CORRESPONDIENTES CONDICIONES DE
ALMACENAMIENTO: FO-077: Reporte de sesión con
estudiantes atendidos en comité de convivencia escolar;
FO-078: Remisión al comité de convivencia y FO-079:
Remisión a conciliación escolar
En la caracterización en las condiciones de

almacenamiento los formatos de movilidad de:
-Estudiantes Retirados (e)
Nuevos (e)
-Deserción Intra-Anual (e)
- Matrícula (e)
Estudiantes Trasladados (e)
Quedan en la misma ruta de la carpeta de movilidad.
Actualización de datos en caracterizaciones
A las condiciones de almacenamiento
Se diseñó una base de datos en Access para realizar el

seguimiento a los proveedores, con el fin de mejorar la
búsqueda e ingreso de la información
En revisión por la dirección se estableció el incremento

de la meta de satisfacción de 75% a 80%
En el cuadro 4.3 “Planeación Académica / Componente
Académico y de Convivencia” en la descripción de la sección
4V, MODIFICAR texto original: “En la semana siguiente de la
entrega de notas de periodo, cada docente realiza actividades
de refuerzo para los estudiantes con desempeño bajo y
básico que lo requieran.” Por “En la última semana del
período, previo al ingreso de notas al sistema académico,
cada docente realiza actividades de refuerzo para los
estudiantes con desempeño bajo que lo requieran.”
Se SUPRIME la siguiente porción del párrafo: “La nota la

consigna cada docente en formato de Refuerzo y remite a
coordinación para su verificación y aprobación. De allí pasa a
secretaria, quien la incluirá en informe académico del
siguiente periodo cambiando la nota inicial por la actual,
siempre que ésta sea superior.”
Suprímase también en la columna “Documentos” la
descripción: “ FO-046
Refuerzos por periodos”
Modificación de los perfiles de cargo a cordes a las

exigencias institucionales. Cambio a versión 002
Se agregan requisitos de ley y se hacen modificaciones

a los registros y sus condiciones de almacenamiento.
No Aplica por condiciones de Ley
Se hacen cambios para ajustar la planeación a los

requerimientos del currículo unificado municipal. Cambia
a versión 004
Se elimina la codificación del formato y continuará como
un documento propio de los procesos de Prácticas
Pedagógicas.
Modificación de la estructura del formato para ajustar
información a los requerimientos del currículo municipal.
Cambia a versión 005.
Se elimina de la lista de registros y condiciones de
almacenamiento del proceso el formato 061, estructura
del área.
Se hizo revisión de los registros del proceso y se
actualizó en cada actividad según modificaciones
hechas en los documentos.
No amerita codificación porque se encuentra en la
agenda institucional
Se ajusta según requerimientos del currículo municipal.
Es necesario cambiar los porcentajes de nivel de
satisfacción de padres y estudiantes, para que imponga
nuevos retos al SGC. Cambio a versión 002.
El software Educatic permite que padres y estudiantes

consulten el proceso académico durante el periodo.
Requiere actualizarlo y suprimir asuntos que no son

utilizados. Cambio a versión 003
Requiere actualizarlo y suprimir asuntos que no son
utilizados. Cambio a versión 003.
Debe adecuarse según los requerimientos del currículo
municipal. Se incluye artículo del SIEES. Cambia a
versión 002.
Cambiar nombre a seguimiento a la inasistencia. Se
habilita en Educatic. Documento auxiliar. No cambia de
versión.
Asunto por objetivo
Cambio en el orden del nombre del acudiente y del

estudiante. Cambio a versión 002
El calendario lo entrega, mediante resolución, la SEM. La

Institución agrega las actividades mediante la resolución
rectoral en la asignación académica.
Estos serán fundidos y se creará un nuevo formato que acoja

las disposiciones de la ley 1620 y su decreto reglamentario.
Se asigna el código FO-082
Considera el Comité de Calidad que deben pasar a ser

registros del proceso y desaparecer como formatos.
Se cambia el asunto por los objetivos de la reunión.
Invertir el nombre del acudiente y el nombre del

estudiante
Por economía del proceso se une con el de control de

registros académicos, a este se le agrega una casilla
nueva que diga plan de aula.
Se adiciona a este formato el seguimiento al plan de
aula. Cambia a versión 002
Se modifica la estructura según requerimientos de la
SEM. Cambia a versión 003.
Los padres de familia harán la petición por escrito.
Secretaria de educación se encarga de enviar los

descriptores al nuevo sistema.
Recoge elementos de formatos anteriores y se actualiza de
acuerdo con la ley 1620
Se modifican las condiciones de almacenamiento en
algunos registros y se adicionaron otros que no estaban
relacionados.
Se elimina de los registros el FO-058 porque fue
anulado
Se fusionan los formatos y se crea uno nuevo acorde a

las nuevas condiciones del manual y a la ley de
convivencia escolar
Se fusionan los formatos y se crea uno nuevo acorde a las

nuevas condiciones del manual y a la ley de convivencia
escolar. Se asigna el código FO-083
Al objetivo, al indicador de pruebas saber, a los

requisitos de ley y a las condiciones de almacenamiento.
Se modifican los registros según cambios hechos en la

caracterización
Se hicieron modificaciones en la redacción del indicador
de pruebas externas

El numeral 11- orden para fotos virtuales
- Numeral 5, nota aclaratoria no es obligatorio.
A los registros y sus condiciones de almacenamiento
Se adicionan datos representativos como correo

electrónico, nivel del SISBÉN entre otros
Se cambia el nombre del formato a Proyecto de aula, se

hacen modificaciones en su estructura teniendo en
cuenta que a partir de este año se planea por proyectos.
Esta determinación fue tomada por el consejo
académico. Cambia a Versión 007
El documento fue anulado pero el proceso vio la

necesidad de retomarlo haciendo modificaciones según
lo establecido en el manual de convivencia.
Se mantiene el código pero se cambia a versión 002
Es necesario cambiar el término acción de mejora por
oportunidad de mejora para un mejor manejo del
formato por parte de los líderes de proceso. Además se
debe incluir el Plan de Mejoramiento Institucional como
nueva fuente de mejora. No amerita cambio de versión.
Se modifica el nombre del formato por Control de

asistencia y novedades y se hacen las modificaciones
pertinentes según requerimientos de la SEM. Cambia a
versión 003
Las recuperaciones se harán durante la semana 10 de
cada periodo académico. Las notas correspondientes a
refuerzos y recuperaciones se registran en un acta de
reuniones o en la planilla de notas como evidencia de
que se hizo.
Se le agrega el objetivo, el alcance, los riesgos y

acciones para los riesgos. Cambia a versión 002
Se cambia PC Académico por Máster2000
Tenemos un nuevo registro virtual que lo suple

Tenemos un nuevo registro virtual que lo suple
Nuevas disposiciones disciplinarias hacen que este
formato sea innecesario
Los registros a revisar son virtuales y el control se hace
de igual forma.
Nunca fue puesta en funcionamiento. La coordinación
de convivencia propuso el formato que creyó más
pertinente.
En la caracterización se hace afinación del objetivo, se

actualizan y agregan indicadores; revisión y
actualización de la ruta de almacenamiento; se actualiza
con los registros faltantes. Cambia a versión 003
El procedimiento se actualiza según las nuevas

necesidades: se retiran y/o cambian algunos
Documentos y/o registros como se solicita en el FO-012;
se retira la estructura de nodos; se actualiza la
Inducción y Adopción del Manual de Convivencia. Las
evaluaciónes no sólo son físicas si no que también
pueden ser virtuales y las actividades de refuerzo y
recuperación se hacen periodo a periodo y no en la
última semana del año escolar. Modificación al numeral
5H. cambio a versión 004
Se elimina el indicador de resultados de los estudiantes

en las pruebas SABER 11, se modifica el nombre al
indicador de promoción de estudiantes por eficiencia y
se agrega el indicador de servicio educativo. Cambia a
versión 003
Se hacen mejoras en la redacción.
Cambiar : envigado.educatic.com.co por Master 2000
Se eliminan la descripción de algunos componentes de

la Matriz de SNC. Y se ajustan los controles y registros
de otros.
Se revisan los servicios externos e internos y se

actualiza la redacción de algunas características y los
controles asociados. Cambia a versión 004
Se incluye la papelería en el alcance para servicios
internos, y se ajusta el responsable y el tiempo de
retención de los registros en la tabla “Condiciones de
almacenamiento”. Cambia a versión 003
Se ajusta la redacción, se modifica la denominación del
proceso Proyección Comunitaria por Gestión de la
Comunidad, se incluyen algunas definiciones. Cambia a
versión 002
Se realizaron ajustes en el objetivo.

Ajustes en la denominación de responsables.
Cambio en el nombre del procedimiento Atención a
QSRP por Atención a SRPQ.
Ajustes en la tabla de registros. Cambia a versión 002
Con el fin de convertir el proceso en una actividad más

propositiva, se cambia el procedimiento y el formato a
Atención a Sugerencias, Reconocimientos, Peticiones y
Quejas.
Se incluye el espacio de atención al usuario dentro del
procedimiento. Cambia a versión 002
Con el fin de hacer el proceso más propositivo se

modifica el nombre a Atención a Sugerencias,
Reconocimientos, Peticiones y Quejas. Cambia a
versión 004
Se revisa la caracterización y se reorganiza la redacción
de los indicadores.
Redacción de la formula.
Redacción de las descripciones de las variables de los
indicadores.
Se cambia en todos los documentos el lema existente

"Educamos en la inclusión y la diversidad" por "La Jose,
un lugar para ser feliz" en todos los documentos del
SGC. No amerita cambio de versión.
Se modifica el nombre del procedimiento por control de

documentos, registros y comunicaciones. Se hacen
modificaciones a la redacción de las actividades, se
agrega el numeral 4.3 correspondiente a
comunicaciones y sus actividades y se anexan los
Se modifica el nombre del procedimiento por control de
documentos, registros y comunicaciones. Se hacen
modificaciones a la redacción de las actividades, se
agrega el numeral 4.3 correspondiente a
comunicaciones y sus actividades y se anexan los
riesgos del proceso.
Se hacen modificaciones al alcance quedando incluído

todo lo relacionado con comunicaciones. Abarca desde
la identificación de necesidades de documentación
hasta la verificación, vigencia de documentos y
condiciones de almacenamiento de registros.
Aplica para el control de documentos internos y externos
y comunicaciones.
CAMBIA EL NOMBRE DEL INDÍCADOR: Índice de desarrollo

de la gestión escolar POR índice de desarrollo de la gestión
educativa
Documento que respalde la autorización de los
acudientes para las salidas pedagógicas. Se asigna el
código FO-084
Modificaciones a las condiciones de almacenamiento,
inclusión de registros, adición en la primera parte del
documento relacionado con entradas, indicadores, entre
otros.
Adecuación en la redacción y en los registros.
Retomar formato anulado para la realización de los

planes de aula con el fin de diligenciarlos en el programa
Excel.
Los tres formatos se anulan para fusionarse en uno solo

que se llame diseño curricular y que contenga los
elementos que exige la ley
Cambio del objetivo: Promover el bienestar de la

Comunidad Educativa, mediante actividades culturales
y asistenciales, que favorezcan las condiciones para el
mejoramiento de su calidad de vida.
Modificación del alcance: Servicios Internos: Biblioteca,
donaciones de mercado, mi abuelo en el colegio.
Servicios Externos: Restaurante, tienda escolar,
papelería, asistencia psicopedagógica. Cambia a
versión 004.
Cambios en el objetivo, adición de actividad de

seguimiento a egresados y registro de la medición del
indicador. Cambia a versión 003
Se quita el servicio de aeróbicos.

Se elimina por no ser funcional en el proceso. Lo
relevante del proceso queda en la guía de servicios de
apoyo.
Formato que incluye los aspectos de los documentos
FO- Verificación del área, FO-059: Elementos de
entrada al diseño, FO-064: Informe de validación y FO-
068: Revisión al diseño curricular. Se asigna el código
FO-085
El formato se había eliminado en agosto 17 de 2016

porque se haría de forma virtual en la plataforma del
Màster2000. Ahora se retoma con una versión nueva:
008 y una estructura diferente para ser diligenciado en el
Drive y comntrolado desde coordinación académica.
El formato cambió de Word a Excel y se le anuló la

columna de teléfono. Cambia a Versión 002
Se determina la ficha técnica de indicadores como un

formato y deja de ser OD en todos los procesos. Este
documento incluye ítems básicos para la medición y el
análisis de los indicadores y se hace en Excel para
mayor facilidad. Se asigna el cógigo FO-087
Se crea documento que genera compromisos

académicos y convivenciales según necesidades del
proceso. Se asigna código. FO-086
Cambio de nombre por la necesidad específica del

documento “Remisión a dependencias institucionales”.
Se agrega campo de remisión a consejo académico y
directivo. Se modifica aclaración en el campo que hace
referencia al manual de convivencia. Se cambia firma
del coordinador por firma y cargo de funcionario que
recibe. Cambia a versión 2
Anexar en requisitos: Decreto 1075 del 26 de mayo de

2015.
Ruta virtual: Dropbox/ admisiones y registros/ otros/
circular informativa
Se elimina registros de estudiantes sin matricular
Se elimina la ficha de indicadores como OD y se genera

un formato FO-087 que cumple requisitos para medir
indicadores en cada proceso.
Se hacen modificaciones a los numerales: 4H, 5H, 3P,
1B, 8H y 4P.
Se adicionan casillas de OTRO por si no existe un
motivo relacionado en el formato, CANCELACIÓN DE
MATRÍCULA para efectos de paz y salvo. Cambia a
versión 004
Se hacen modificaciones a redacción general del
procedimiento.
Se hacen modificaciones a redacción general de la
caracterización y condiciones de almacenamiento de
actas de conciliación: Coordinación de convivencia:
Archivador blanco metálico, cajón 2 / Carpeta A-Z
proyecto de democracia y educación para la paz con
perspectiva intercultural.
Se elimina la ficha de indicadores como OD y se genera

un formato FO-087 que cumple requisitos para medir
indicadores en cada proceso.
Revisión de redacción general. Inclusión de FO-087 FO-

087: Ficha técnica y análisis de indicadores en
Condiciones de almacenamiento.
Se adiciona numeral 6H Integrar la planeación
institucional y ejecutar el plan operativo institucional
(POI).
Se crea la matriz como un requisito de la norma ISO
9001-2015. Se asina el código OD-018. Aplica para
2018
Se elimina del proceso y para tal fin se emplea el FO-
063: Asistencia a reuniones
Se cambia el código por FO-063 y el nombre por
Asistencia a reuniones para que pueda emplease en
diferentes actividades institucionales. Cambia a versión
003
Se revisa la caracterización y se hacen modificaciones a
la redacción.
Se hacen modificaciones a la redacción.
Se modifica según requerimientos actuales y se cambia

nombre por manual de cargos, roles y
responsabilidades. Cambio a versión 003.
Se modifica redacción y se eliminan numerales que

hacen parte de otros procedimientos.
A la redacción y control alas condiciones de
almacenamiento de los registros.
Revisión a los aspectos generales y modificación a las
caracterizaciones.
Se eliminan los campos relacionados con proyecto de

aula y se incluyen los campos de sistema didáctico y
flexibilización curricular en lugar de observaciones a la
planeación y este último se traslada a la parte inferior.
Necesidad de autorización de padres o acudientes para

uso de datos e imagen de sus hijos y de espacios
recreativos y/o pedagógicos en lo que realice
actividades institucionales. Se asigna códifo FO-088.
Se crea el formato para hacer registro de control al

servicio social obligatorio. Se asigna código FO-089
Se agrega el servicio social obligatorio como un servicio

institucional, las características, requisitos y reglamento.
Se consolida en un solo formato la caracterización, y los

procedimientos y se hacen las modificaciones a que
haya caso. Se elimina el procedimiento de
comunicaciones. Permanece el código CR-001 pero
cambia a versión 002
El código se anula debido a que la información se
consolida en el documento CR-001.
Se modifica el nombre según normal iso 9001-2015.
Pasa a llamarse control de documentos e información
documentada
Cambio de instrumento uniendo caracterización y
procedimiento. Se agrega el servicio social estudiantil,
servicio de psicopedagogía, se quita las actividades
lúdicas y deportivas en 1P del procedimiento. También
se elimina el subsidio, uniformes y kit. Cambia a versión
005.
consolida en el documento CR-007.
Se cambia el nombre de Plan Operativo Anual por

cronograma institucional y se modifica el
instrumento. Cambia a versión 002
Se hace cambió en este documento, al unir la
caracterización y procedimiento en un solo instrumento,
en un formato de Excel con hojas nombradas:
Caracterización, definiciones ,condiciones generales,
procedimiento de direccionamiento, procedimiento de la
revisión por la dirección, archivo de registros y se detalla
el plan de comunicación del proceso, el cual era un
documento a parte llamado matriz de comunicaciones,
se agrega además el espacio de control en la
caracterización para definir lo que el proceso debe
controlar. Cambia a versión 003
El código se anulan debido a que la información se

consolida en el documento CR-002
Cada proceso incluye las comunicaciones a que haya

lugar en el formato de caracterizaciones.
Se cambia el espacio de temas y contenidos por
competencia, componente, aprendizaje, además, el
nombre competencia asociada se cambia por evidencia.
Cambia a versión 010.
Se consolida en un solo instrumento la caracterización y
los procedimientos y se hacen las modificaciones a que
haya caso. Permanece el código CR-004 pero cambia a
versión 002
consolida en el documento CR-004
Se recopilan en un solo documento todos los

procedimientos y la caracterización. Se mantiene el
código CR-009 pero cambia a versión 003
Cambio de formato a Excel, se fusiona con el
procedimiento. Se modifica el objetivo. Se cambia el
indicador de remisiones por el de clima escolar. Se
agregan campo de “control” para especificar aquellos
registros que se controlan desde el proceso. Se agrega
el campo de comunicaciones antes relacionada en la
matriz de comunicaciones. Se actualizan requisitos
según la versión 2015 de la norma ISO 9001.
En las definiciones se fusiona currículo y plan de área
en Diseño pedagógico curricular, cambia proyecto de
aula por plan de aula, se elimina el término empalme y
se agrega PICC (Plan de Integración de Componente
Curricular). En las condiciones generales se modifica la
jornada escolar, y se agrega la relación del PICC con el
plan de estudios. El procedimiento de Planeación
Académica / Componente Académico y de Convivencia
se articula de acuerdo a los ajustes realizados al SIEE a
inicios del año escolar 2018 en las actividades 1V, 2V, y
3V. Cambia a versión 004.
Se fusionó con la caracterización
Se crea un instrumento nuevo en el que se procede a

vincular todos los elementos de la caracterización y los
procedimientos del proceso. Se hacen las
modificaciones a que haya caso. Cambia a versión 002
Se anula por agrupación de documentos en el nuevo

instrumento de la caracterización.
Retomar el instrumento de refuerzos y ajustarla a lo

respectivo de momentos de fortalecimiento
considerando: fecha, grado, competencias que se están
fortaleciendo por grado, descripción de actividades que
se están realizando por grado, listado de estudiantes
que participan, grado y nota final después del procesos.
Se retoma el código FO-015 correspondiente al formato
anulado de refuerzos y recuperaciones. Cambia a
versión 003
Se consolida en un instrumento el análisis del contexto

interno y externo. Con este se cumple requisito de ISO
9001/2015. Se asigna el código OD-018
Análisis de las necesidades y expectativas de las partes

interesadas. Con este se cumple requisito de ISO
9001/2015. Se asigna el código OD-025
Insumo para la actualización de perfiles por
responsabilidades. Se asigna el código OD-026
Cumple el requisito de ISO 9001/2015 de hacer análisis
de riesgos y oportunidades. Se asigna el código OD-027
Se crea con el fin de hacerle seguimiento y control a las

planeaciones y a las prácticas de aula para asegurar
que se esté cumpliendo con los requisitos del modelo
pedagógico de la institución. Se asigna el código FO-
090
Se crea por necesidad del proceso de administración de
recursos (talento humano) de hacer seguimiento a las
ausencias del personal docente y directivo. Se asigna
código FO-091
Instrumento para hacer revisión al plan de área, sirve
como insumo para hacer la revisión por parte de
coordinación antes de ser aprobado por el consejo
académico. Se asigna el código 092.
Instrumento para hacer acompañamiento de a las
prácticas de aula y generar acciones que fortalezcan el
trabajo de aula. Se asigna el código 093.
Se agrega campo de IDENTIFICACIÓN DE

APRENDIZAJES el cual está compuesto por los
campos: Competencias, Componentes, Estándares,
Lineamientos, Derechos básicos de aprendizaje y
Evidencias de aprendizaje. Se pone en un campo
separados las 3 partes de Metodología Secuencia
didáctica así: Actividades de exploración de
conocimientos, Actividades de estructuración práctica de
los aprendizajes y Actividades de transferencia y
valoración – aplicación. Se agregaron también los
campos de Evaluación, Recursos
y Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes.

Adicionalmente se monta el formato en el MASTER
2000 para ser diligenciado desde allí facilitando la
revisión por parte de la coordinación. Se monta en la
página una versión en PDF para tener el modelo en el
momento en el que se requiera y no se tenga acceso al
MASTER 2000
Se complementa información: tipo de falta o situación

se cometió, descargos y acciones. Cambia a versión
003.
Rubrica guía para el proceso de autoevaluación de los

estudiantes. Se entrega a cada docente para que sea
socializada y trabajada en una hoara de clase con los
estudiantes. De este proceso debe salir la nota de
autoevaluación que se consigna en el sistema de notas
MASTER. Se asigna el código FO-094
La institución debe garantirzar y controlar las remisiones
realizadas a diferentes grupos de apoyo (ZOE y o El
Ágora) pues estas se realizaban en papelería de estas
instituciones y los maestros no contaban luego con la
evidencia de las remisiones realizadas. Cambia a
versión 003.

FO-069 - Listado Maestro Documentos

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CARACTERIZACIÓN Otros Documentos

Los documentos de la entidad se codifican teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:

TIPO DE DOCUMENTO: Caracterizaciones

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA DE APROBACIÓN VERSIÓN

CR-001 Apoyo a las gestiones Febrero 24 de 2018 2

CR-002 Direccionamiento estrategico Marzo 3 de 2018 3

CR-004 Admisiones y registro Marzo 14 de 2018 2

CR-005 Académico y de convivencia Marzo 27 de 2018 4

CR-007 Gestión de Bienestar Marzo 3 de 2018 5

CR-008 Administración de recursos Abril 3 de 2018 2

CR-009 Evaluación y mejora de la gestión Marzo 20 de 2018 3

PROCESO AL QUE PERTENECE ESTADO RESPONSABLE

Apoyo a las gestiones Aprobado Docente encargada

Direccionamiento estrategico Aprobado Rector

Admisiones y registro Aprobado Secretaria

Académico y de convivencia Aprobado Coordinador

Bienestar Aprobado Docente encargada

Administración de recursos Aprobado Rector

Evaluación y mejora Aprobado Docente encargada

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO

FECHA DE APROBACIÓN VERSIÓN PROCESO AL QUE PERTENECE ESTADO

TIPO DE DOCUMENTO: Formatos

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA DE APROBACIÓN

APOYO A LAS GESTIONES

VERSIÓN PROCESO AL QUE PERTENECE ESTADO RESPONSABLE

3 Académico y de convivencia Aprobado Coordinador

1 Académico y de convivencia Aprobado Coordinador

1 Prácticas Pedagógicas Aprobado Coordinador

2 Prácticas Pedagógicas Aprobado Coordinador

TIPO DE DOCUMENTO: Otros Documentos

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA DE APROBACIÓN VERSIÓN

OD-002 Directrices del SGC Octubre 17 de 2013 2

OD-005 Perfiles de Cargo Septiembre 18 de 2017 3

OD-016 Guía de servicios de apoyo Febrero 9 de 2018 4

OD-009 Inducción y adopción del manual de convivencia Agosto 3 de 2010 1

OD-021 Matriz de Servicio No Conforme Septiembre 8 de 2016 2

PROCESO AL QUE PERTENECE ESTADO RESPONSABLE

Direccionamiento Estratégico Aprobado Rector

Administración de Recursos Aprobado Rector

Bienestar Aprobado Docente encargada

Académico y de convivencia Aprobado Coordinador

Evaluación y Mejora Aprobado Docente encargada

TIPO DE DOCUMENTO: Documentos Externos

NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA DE APROBACIÓN O PROCESO AL QUE

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