METODO DE FUERZA DE TRABAJO C

Horas Jornada laboral

Produccion promedio por trabajador
Trabajadores Iniciales
Inventario Inicial
Costo Diario de Mano de Obra
Costo x Contratar un Trabajador
Costo x Despedir un Trabajador
Costo de Almacenar
Costo de Produccion

PLAN AGREGADO DE

AÑO 2016 Enero

Dias Laborados 25
Unidades x trabajador 100
Demanda 5908
Trabajadores Actuales 10
Trabajadores Requeridos 51
Trabajadores Contratados 41
Costo Trabajadores Contratados $ 24,600,000.00
Trabajadores Despedidos 0
Costo Trabajadores Despedidos $ 0.00
Trabajadores Utilizados 51
Costo de Mano de Obra $ 51,000,000.00
Unidades Producidas 5,530
Inventario 378
Costos de Almacenar 18,900,000.00
Unidades Faltantes 0.00
Costos por Faltantes $ 0.00

Costo Total $ 56,700,000.00

Variables Conceptos
 POR FABRICAR
ARROBAS DE CAFÉ
COMPRAR EXTERNAMENTE

BODEGA PROPIA

ALMACENAMIENTO

BODEGA AUXILIAR

CONTRATADOS
OPERARIOS

DESPEDIDOS

POR MES
COSTO TOTAL

HORIZONTE DE PLANEACION
DO DE FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE

8 Horas Diarias
4 Arrobas Diarias
10 Trabajadores
430 Arrobas
$ 40.000.00
$ 600.000.00
$ 800.000.00
$ 50.000.00
$ 120.000.00

PLAN AGREGADO DE PRODUCCION - METODO DE FUERZA DE TRABAJO CONSTANTE

Febrero Marzo Abril

24 23 26
96 92 104
9976 2096 1527
50 50 50
51 51 51
0 0 0
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
0 0 0
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
51 51 51
$ 48,960,000.00 $ 46,920,000.00 $ 53,040,000.00
5,274 290 3,498
- 4,702 - 1,806 1,971
- 235,100,000.00 - 90,300,000.00 98,550,000.00
0.00 1806.00 -1971.00
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 284,060,000.00 $ 137,221,806.00 -$ 45,511,971.00

Cantidad / Costos Analisis

 29,503 Existe una considerable cantidad
de granos de café por abastecer,en
comparacion lo que que debemos
3,579 adquirir de un tercero.
Esta bodega propia necesita una
1.500 Arrobas pronta ampliacion ya que su
capacidad actaul es muy minima.

Es primordial buscar un
establecimiento que brinde las
20.554 Arrobas condiciones optimas para el
bodegaje de la mercancia

se realiza la proyeccion del

51 personal contando los proximos
seis meses con 51 personas
directas sin ningun tipo de despido
0
Enero $ 56.700.000.00 se registra un crecimiento
Febrero $ 284.060.000.00 importante en los meses de
Marzo $ 137.221.806.00 febrero, Marzo y Mayo contando
con que en Mayo hay una reserva
Abril $ -45.511.971.00
de inventario de 300 arribas.
Mayo $ 243.003.840.00
Junio $ 42.119.904.00

717.593.579.00
 Adicionalmente se cuenta con
- Un operario trabaja 8 horas/d

- La fuerza laboral al inicio de E

- La empresa desea implement

- La tasa de producción de un o

- El costo de una hora-hombre

- La empresa incurre en un cos

- Si se desea despedir en algún
por cada trabajador despedido

- La empresa tiene un inventari

- Dada la incertidumbre de los

300 arrobas en los meses impa

- La empresa tiene un costo de

la capacidad por la fuerza labor
Mayo Junio Total externamente a un costo de $2
25 23 146
100 92 584 - El costo de almacenar el prod
empresa tiene un espacio para
9240 756 29503
50 50
51 51
0 0
$ 0.00 $ 0.00 $ 24,600,000.00
0 0 0
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
51 51
$ 51,000,000.00 $ 46,920,000.00 $ 297,840,000.00
5,400 852 20,554
- 3,840 96 - 7,903
- 192,000,000.00 4,800,000.00 -$ 395,150,000.00
3840.00 -96.00 3,579
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 243,003,840.00 $ 42,119,904.00 $ 717,593,579.00

Adicionalmente se cuenta con la siguiente información:
- Un operario trabaja 8 horas/día. LISTO

- La fuerza laboral al inicio de Enero es de 10 operarios. LISTO

- La empresa desea implementar la política de no tener más de 50 operarios en cada mes.

- La tasa de producción de un operario es de 0,5 arrobas/hora.

- El costo de una hora-hombre es de $5.000. LISTO

- La empresa incurre en un costo de contratación de $600.000 por trabajador LISTO

- Si se desea despedir en algún mes a algún trabajador se incurre en un costo de $800.000
por cada trabajador despedido. LISTO

- La empresa tiene un inventario inicial de 430 arrobas al comienzo de Enero.

- Dada la incertidumbre de los pronósticos, la compañía desea tener un stock de seguridad de

300 arrobas en los meses impares (enero, marzo, etc).

- La empresa tiene un costo de producción de $120.000 por cada arroba de cafe. En caso que
la capacidad por la fuerza laboral sea insuficiente, se tiene la posibilidad de comprarlos
externamente a un costo de $250.000. (Sub-contratación)

- El costo de almacenar el producto es de $50.000 por arroba y por mes. La bodega de la

empresa tiene un espacio para almacenamiento de 1.500 arrobas. LISTO
Tiempo por Unidad 0.5 Horas/h
Turno 8 Horas
Costo de almacenamiento por mes $ 50,000
Fuerza Laboral 10 Empleados
Stock Seguridad meses impares 300 Unidades

Inventario inicial a enero 430 Unidades

Mano de Obra $ 5,000 $/Hora
Costo por contratacion de trabajador 600000 $/Operario
Costo por despido de trabajador 800000 $/Operario
Mantener 20 $/unidad/periodo
Maquila 250000 $/Unidad
Costo estándar $ 120,000 $/Unidad

Número de arrobas de café que se deben fabricar en cada mes.

Enero Febrero Marzo Abril

6000 9984 2208 1248

Número de arrobas de café que se deben comprar externamente.

Enero Febrero Marzo Abril

0 0 0 0

Número de arrobas almacenadas en la bodega propia y en la bodega auxiliar.

Total unidades almacenadas en bodega propia:

Enero Febrero Marzo Abril

430 522 530 642

Número de operarios trabajando en cada mes, número de operarios contratados y número de operarios despedidos

Total operarios utilizados en el mes:

Enero Febrero Marzo Abril

15 26 6 3

Total operarios contratados:

Enero Febrero Marzo Abril

5 11 0 0
Total operarios despedidos:

Enero Febrero Marzo Abril

0 0 20 3

Costo total en cada mes y costo total para el horizonte de planeación.

Enero Febrero Marzo Abril

$ 978,010,440 $ 1,653,850,600 $ 336,892,840 $ 149,760,000
 Mes Demanda Días Hábiles # Empleados # Horas Necesarias

Enero 5908 25 15 3000

Febrero 9976 24 26 4992
Marzo 2096 23 6 1104
Abril 1527 26 3 624

Mayo 9240 25 23 4600

Junio 756 23 2 368

Mayo Junio Total

9200 736 29376

Mayo Junio Total

0 0 0

Mayo Junio Total

363 $ 303 2487

número de operarios despedidos.

Mayo Junio Total

23 2 75

Mayo Junio Total

20 0 36
 Mayo Junio Total
0 21 44

Mayo Junio Total

$ 1,539,006,460 $ 106,966,060 $ 4,764,486,400
 Inv Stock de Costo Mano de
Contrataciones Despidos Producción Inicial Inv Final Seguridad Costo almacenar Obra

5 0 6000 430 522 300 $ 240,000,000 $ 15,000,000

11 0 9984 522 530 0 $ 424,200,000 $ 24,960,000
0 20 2208 530 642 300 $ 50,400,000 $ 5,520,000
0 3 1248 642 363 0 $ 3,120,000

20 0 9200 363 323 300 $ 400,000,000 $ 23,000,000

0 21 736 323 303 0 $ 1,840,000
 Costo De Costo de Costo de Costo de Costo Total
Contratar Despedir Fabricación Mantener

$ 3,000,000 $ - $ 720,000,000 $ 10,440 $ 978,010,440

$ 6,600,000 $ - $ 1,198,080,000 $ 10,600 $ 1,653,850,600
$ - $ 16,000,000 $ 264,960,000 $ 12,840 $ 336,892,840
$ - $ 2,400,000 $ 149,760,000 $ 7,260 $ 155,287,260

$ 12,000,000 $ - $ 1,104,000,000 $ 6,460 $ 1,539,006,460

$ - $ 16,800,000 $ 88,320,000 $ 6,060 $ 106,966,060
$ 4,770,013,660