UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS

INGENIERÍA COMERCIAL
GERENCIA AMBIENTAL

TEMA: Manual de Gestión Ambiental de la Empresa de Alimentos “Marcseal S.A.”

Msc. JULIO ANDRADE

INTEGRANTES: Carlosama Elizabeth

Cevallos Carla
Chamorro William
Dueñas Hosmany

FECHA: 27/05/2019

CURSO: 8vo “C1”

pág. 1
Contenido
1. OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL .........................................................................4

1.1. Objeto ...........................................................................................................................4

1.2. Alcance .........................................................................................................................5

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES ......................................................................................6

3.CONTROL DEL MANUAL ...................................................................................................9

3.1. Aprobación ........................................................................................................................9

3.2. Revisión ..........................................................................................................................11

3.3. Actualización y control....................................................................................................11

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN .......................................................................11

4.1. Localización geográfica ..............................................................................................12

4.2. Misión ........................................................................................................................13

4.3. Visión .........................................................................................................................13

4.5. Reseña Histórica .........................................................................................................13

4.6. Organigrama estructural .............................................................................................15

4.6.1 Organigrama estructural .............................................................................................15

4.6.2 Organigrama de planta ...............................................................................................15

4.7. Principales actividades, productos y servicios ............................................................17

4.8. Referencias Normativas ..............................................................................................17

4.9. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental......................................18

5. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL .......................................................................18

5.1. Política ambiental .......................................................................................................19

5.2. Planificación ...............................................................................................................21

5.2.1. Aspectos Ambientales ............................................................................................22

5.2.2. Requisitos legales y otros requisitos .......................................................................23

5.2.3. Objetivos,metas y programas .........................................................................................24

pág. 2
 5.2.4. Planificación de acciones .......................................................................................28

6. LIDERAZGO ...................................................................................................................28

6.1. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización .......................................299

7. APOYO .................................................................................................................................32

7.1. Recursos ..........................................................................................................................32

7.2. Funciones, responsabilidades y auditoria ........................................................................32

7.3. Competencia ....................................................................................................................33

7.4. Toma de conciencia ........................................................................................................34

7.5. Comunicación ................................................................................................................35

7.5.1. Comunicación interna ...............................................................................................36

7.5.2. Comunicación Externa .............................................................................................36

7.6. Información documentada ...............................................................................................36

7.6.1 Creación y actualización ............................................................................................37

7.6.2. Control de la información documentada ...................................................................37

8. OPERACIÓN .....................................................................................................................388

8.1. Planificación y control operacional .................................................................................38

8.2. Preparación y respuesta ante emergencia ................................................................... 38

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ............................................................................ 39

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación .................................................................39

9.1.1 Generalidades ..........................................................................................................399

9.1.2. Evaluación del Cumplimiento ..................................................................................41

9.2. Auditorías Internas .........................................................................................................41

9.2.1. Generalidades ...........................................................................................................41

9.2.2. Programa de auditoría interna ...................................................................................42

9.3. Revisión por la dirección .................................................................................................42

10. MEJORA ...........................................................................................................................44

10.1. Generalidades ................................................................................................................44

pág. 3
 10.2. No conformidad y acción correctiva ..............................................................................44

10.3. Mejora continua.............................................................................................................45

ANEXOS ...................................................................................................................................47

MANUAL DE GESTIÓN

AMBIENTAL EN LA

EMPRESA MARCSEAL S.A.

Código: Revisión 01 ISO 14001:2015

1. OBJETO Y ALCANCE DEL MANUAL

1.1. Objeto

El objeto que se implementará en la empresa MARCSEAL S.A, de productos

alimenticios se lo realizar con la finalidad de analizar los procesos que interactúan en el

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para lograr los resultados previstos con el cumplimiento

de la Política Ambiental y los Objetivos Ambientales establecidos acorde con los requisitos

de la Norma ISO 14001:2015.

El Manual Ambiental se aplicará en la empresa MARCSEAL S.A. para logre la

sustentabilidad, a través de la protección del medio ambiente, la mitigación de efectos

potencialmente adversos de las condiciones ambientales sobre la empresa, el cumplimiento de

los requisitos legales, la mejora de su desempeño ambiental; el manejo integral de sus residuos

y la comunicación que pueda aplicar con la comunidad empresarial y las partes interesadas.

pág. 4
 La base para el enfoque del SGA se fundamenta en el concepto de Planificar, Hacer,

Verificar y Actuar (PHVA) o ciclo de DEMING.

Este Manual está relacionado con las áreas administrativas y de producción de la empresa

MARCSEAL S.A.; además de ser una guía para la gestión ambiental empresarial (cumpliendo

las expectativas de las partes interesadas, así como la normatividad interna y externa), se

aplicará según la Norma Internacional ISO 14001 en su versión 2015.

1.2. Alcance

Es adaptable este alcance en toda la organización, tanto en condiciones de funcionamiento

normal como en situaciones de emergencia. La estructura del manual implica la participación

del personal administrativo y operativo para la adecuada implementación y desarrollo de la

gestión ambiental en el interior de la empresa. El formato del manual será aplicado para todo

el personal de la organización y pares interesadas.

La Norma será aplicable en toda la Organización la cual deseará:

 Establecer, Implementar y mantener un SGA.

 Asegurarse de la conformidad con la política ambiental.

 Demostrar la conformidad con la Norma ISO 14001 para:

 Hacer una auto declaración.

 Buscar una confirmación de esa conformidad de partes interesadas o de clientes.

 Buscar confirmación de su auto declaración por partes externas.

 Buscar la certificación de sus SGA por un ente independiente.

pág. 5
 2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

La organización tiene como objetivo principal que toda persona involucrada en el Sistema

de Gestión Ambiental SGA de la empresa MARCSEAL S.A., interprete los términos

empleados adecuadamente.

Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que

Sistema de gestión
interactúan para establecer políticas, y objetivos y procesos para el logro de

estos objetivos.

Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales

Sistema de gestión
cumplir los requisitos legales y otros requisitos y abordar los riesgos y
ambiental
oportunidades.

Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el

Política ambiental
desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección.

Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y

Organización
responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos.

Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al

Alta Dirección
más alto nivel.

Persona u organización, que puede afectar, verse afectada, o percibirse

Parte interesada
como afectada por una decisión o actividad.

Entorno en el cual una organización, opera, incluidos el aire, el agua,

Medio ambiente el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus

interrelaciones.

pág. 6
 Elemento de las actividades o servicios de una organización que
Aspecto ambiental
interactúa o puede interactuar como el medio ambiente.

Estado o característica del medio ambiente, determinado en un punto

Condición ambiental
específico en el tiempo.

Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como

Impacto ambiental resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

Objetivo Resultado a lograr

Objetivo establecido por la organización, coherente con su política

Objetivo ambiental
ambiental.

Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos,

servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en

Prevención de la
combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de
contaminación
contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales

adversos.

Requisito Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Requisitos legales y otros Requisitos legales que una organización debe cumplir y otros

requisitos requisitos que una organización decide cumplir.

Riesgo Efecto de la incertidumbre.

Efectos potenciales adversos (amenazas) efectos potencialmente

Riesgos y oportunidades
beneficiosos (oportunidades).

Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de

Competencia
lograr los resultados previstos.

Información que una organización tiene que controlar mantener, y el

Información documentada
medio que la contiene.

pág. 7
 Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o

Ciclo de vida servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de

recursos naturales hasta la disposición final.

Establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa

Contratar externamente
realiza parte de una función o proceso de una organización.

Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que

Procesos
transforman las entradas en salidas.

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las

Auditoría evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de

determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría.

Conformidad Cumplimiento de un requisito

No conformidad Incumplimiento de un requisito

Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que

Acción correctiva
vuelva a ocurrir.

Mejora continua Actividad recurrente para mejorar el desempeño

Grado en el que se realiza las actividades planificadas y se logran los

Eficacia
resultados planificados.

Representación medible de la condición o el estado de las operaciones,

Indicador
la gestión, o las condiciones.

Seguimiento Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad.

Medición Proceso para determinar un valor.

Desempeño Resultado medible.

Desempeño ambiental Desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales.

pág. 8
 3. CONTROL DEL MANUAL

3.1. Aprobación

El Rector es responsable de aprobar el contenido del manual.

3.2. Revisión

La herramienta de la Risión del Medioambiental se lo realizara para conocer el estado en

que se encuentra la organización con respecto al ambiente.

Las herramientas que se utilizara en la empresa Marcseal S.A. para poner en marcha un

Sistema de Gestión Ambiental son:

 Análisis del Ciclo de Vida. - Se plantea esta herramienta para disminuir el impacto

ambiental que inicia desde su fabricación hasta su eliminación de desechos. Esto se aplica en

la empresa ya que al momento de desarrollar su producción se utiliza energía, materias primas

y esto genera residuos sólidos, líquidos y gaseosos.

 Etiquetado ecológico. - La empresa Marcseal S.A cuenta con un logotipo en la

etiqueta que verifica la calidad de los diferentes productos que distribuyen, esto garantiza que

sus productos pasan por estrictos procedimientos, registros sanitarios para mejorar la confianza

de sus consumidores.

pág. 9
  Auditoría medioambiental (AMA). - Se encargará del cumplimiento de la empresa

Marcseal S.A mediante los requisitos legales aplicados por el ministerio del ambiente y

ordenanzas municipales vigentes.

La empresa lleva a cabo auditorias de control y apoyo para la gestión ambiental para

proporcionar información que abarca todas las instalaciones físicas pertenecientes a la empresa

mostrando el nivel de compromiso en base a la política de la organización.

 Certificaciones. - Con la certificación de la norma ISO 14001 la empresa Marcseal

S.A. garantiza que el Sistema de Gestión Medioambiental implantado en la empresa a

mejorado su prestigio y sus clientes su nivel de calidad, es correcto y adecuado porque cumple

un conjunto de normas organizacionales. Con esta certificación externa la empresa puede

demostrar que su trabajo en este campo es serio y no una simple maniobra para maquillar su

imagen.

La revisión debería abarcar las cuatro áreas fundamentales siguientes:

a) La identificación de los aspectos ambientales y situaciones de emergencia y

accidentes.

b) La identificación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la

organización suscriba.

c) El examen de las prácticas, procedimientos de gestión ambiental existentes,

incluidos los asociados con actividades de compras y contrataciones.

d) La evaluación de situaciones de emergencia y accidentes previos.

pág. 10
 3.3. Actualización y control

El responsable del Sistema de Gestión Ambiental se encarga de mantener actualizado el

Manual, realizar los cambios totales o parciales del Manual, se actualiza el nivel de revisión y

la fecha, para modificar la versión. El Manual del Sistema de Gestión Ambiental original

firmado e impreso se encontrará en la oficina del responsable del Sistema de Gestión

Ambiental, las copias impresas del Manual que tengan los usuarios se consideran copias no

controladas.

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

La comprensión de los aspectos ambientales importantes que pueden afectar (positiva o

negativamente), a la forma en que la MARCSEAL S.A. gestiona sus responsabilidades

ambientales es importante para lograr el cumplimiento de los objetivos ambientales

establecidos en el SGA.

En este SGA se identifican cuestiones internas y externas pertinentes en el contexto de la

empresa MARCSEL e incluyen:

 Características internas de la empresa.

 Condiciones e impactos ambientales.

 Antecedentes del compromiso de la gestión ambiental de la empresa.

 Contexto externo relacionado con la empresa.

pág. 11
 Como principales clientes de Marcseal S.A. tenemos los siguientes:

 KFC

 Mc Donald

 Menestras del Negro

 El Español

4.1. Localización geográfica

MARCSEAL S.A. La empresa cuenta con dos sucursales una ubicada en Guayaquil y

otra en Quito, la planta en Quito se ubica en la calle Antonio Basantes Oe1-137 y Antonio Flor

los productos que ofrece son variados entre los principales tenemos salsa de tomate, mayonesa

mostaza algunos para venta directa al público y otros para empresas que solicitan

requerimientos especiales para el producto.

Figura 2. Mapa empresa MARCSEAL S.A.

Información detallada MARCSEAL S.A.

pág. 12
 4.2. Misión

Manufacturar y comercializar alimentos complementarios, para satisfacer las

necesidades del mercado, con un equipo humano capacitado y respetando estándares de

calidad a nivel internacional para entregar productos seguros a nuestros consumidores.

4.3. Visión

Empresa líder a nivel nacional en el procesamiento y comercialización de alimentos

complementarios basados en el mejoramiento continuo de recursos.

4.4. Objetivo de la empresa Marcseal S.A.

Manufacturar y comercializar alimentos complementarios para satisfacer las necesidades

de un mercado cada vez más exigente, con un equipo humano capacitado y respetando los

estándares de calidad necesarios para entregar productos seguros a nuestros consumidores”.

4.5. Reseña Histórica

MARCSEAL S.A. constituyo en 1998, nació gracias a la visión de los accionistas de suplir

necesidades no satisfechas de los consumidores a nivel nacional. Marcseal empezó sus

operaciones en la producción de salsas y aderezos con dos máquinas y con un equipo humano

de 15 colaboradores entre administrativos y operativos para atender un único cliente. Su

infraestructura inicialmente limitada fue adecuándose por el incremento de la demanda de sus

productos, siento en la ciudad de Quito nuestra oficina matriz y única sucursal.

pág. 13
 En la actualidad cuenta con equipos de alta tecnología, que han permitido ir

evolucionando, elaborando y desarrollando nuevos productos que han sido del agrado de las

familias ecuatorianas. Adicionalmente cuenta con sucursales y distribuidores a nivel nacional

que han permitido el desarrollo de nuevas fuentes de empleo y nuevos recursos económicos,

estabilidad y financiamiento.

Marcseal S.A. cuenta aproximadamente con un personal altamente calificado en las

diferentes áreas tanto comercial, financiera y operativa alrededor de 250 personas que han

dado su aporte a la empresa brindando esfuerzo y dedicación por su trabajo.

pág. 14
4.6. Organigrama estructural

JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS

PRESIDENCIA

GERENCIA
GENERAL

ASESORÍA
JURÍDICA

CONTROL DE
CALIDAD

INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO

FINANCIERO
PRODUCCIÓN COMERCIAL RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRATIVO

DESARROLLO
SALSAS
VENTAS CONTABILIDAD ORGANIZACIONA
CALIENTES
L

CRÉDITO Y SERVICIOS
SALSAS FRIAS MERCADEO
COBRANZA GENERALES

MÁQUINAS LOGÍSTICA COMPRAS

MANTENIMIENTO SISTEMAS

NÓMINA

BODEGA DE
REPUESTOS

BODEGA DE
MATERIA PRIMA

ADMINISTRACIÓ
N REGIONAL

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4.6.1. Organigrama Funcional

pág. 16
 4.6.2. Organigrama de planta

GERENCIA
GENERAL

OPERACIONES VENTAS MERCADEO

PRODUCCIÓN

MANTENIMIENTO

LOGÍSTICA

4.7. Principales actividades, productos y servicios

En la empresa se procesan y se empacan productos tales como: mayonesa, mostaza, salsa

de tomate, salsa de ají, salsa china, vinagres y vinagretas. Tales productos se expenden a

cadenas de restaurantes de comida rápida, autoservicios, así como también hoteles y bares,

entre otros.

4.8. Referencias Normativas

Con el objeto de dar cumplimiento a la política ambiental de la empresa MARCSEAL

S.A. cumple con los apartados de la Norma ISO 14001:2015.

pág. 17
 4.9. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

El alcance del SGA de la empresa MARCSEAL S.A está previsto para los límites físicos

de la institución en el cual se muestran las actividades y servicios.

El alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) aplica a todas las actividades, proceso, productos
y servicios relacionados con el proceso productivo que se realizan en la empresa MARCSEAL S.A.,
integrando las funciones sustantivas de investigación, vinculación con el sector productivo y social,
además de la gestión de recursos.

5. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

La empresa MARCSEAL S.A., con base en la Legislación Ambiental establecida y con

la finalidad de apoyar la protección ambiental, prevenir la contaminación y disminuir los

impactos ambientales que derivan de sus actividades diarias, ha establecido, documentado e

implementado un Sistema de Gestión Ambiental, el cual mantiene su mejora continua de

acuerdo con los requerimientos de la Norma ISO 14001:2015.

El SGA permite a la empresa MARCSEAL S.A. fortalecer su política ambiental,

establecer objetivos y procesos para alcanzar los compromisos de la política, tomar las

acciones necesarias para mejorar su rendimiento y demostrar la conformidad del sistema con

los requisitos de la Norma ISO 14001:2015.

En este SGA se establecen y controlan las actividades inherentes a las funciones

sustantivas y adjetivas de MARCSEAL S.A., para logar los resultados establecidos en el

mismo. Se incorporan las cuestiones asociadas con el contexto de MARCSEAL S.A. y los

pág. 18
requisitos de las partes interesadas. El SGA incluye la identificación de los aspectos e impactos

ambientales, la comunicación interna y externa, el control operaciones, la aplicación de un

programa de auditoria interna y la revisión periódica por la alta dirección. Todo ello

considerando la perspectiva del ciclo de vida.

5.1. Política ambiental

“En MARSEAL S.A. están comprometidos en orientar las actividades productivas y

administrativas, hacia el respeto, cuidado y protección del medio ambiente; previniendo la

contaminación a través del uso sustentable y racional de los recursos, cumpliendo con la

legislación ambiental vigente mediante la implementación, operación y mejora continua del

Sistema de Gestión Ambiental conforme a la norma ISO 14001:2015.”

La alta dirección de la empresa MARCSEAL S.A., representada por Gerencia, ha

establecido la Política Ambiental conforme a los requisitos de la Norma ISO 14001:2015; la

documentación de ésta Política Ambiental se hace a través de este manual.

La implementación se realiza a través de la ejecución de todas las actividades operativas

y el mantenimiento se realiza a través de Auditorías internas, auditorías externas y en las

juntas de revisión por la dirección para asegurar que sigue vigente y es acorde a las

actividades que realizamos día a día.

pág. 19
La comunicación de la política a todo el personal de MARCSEAL S.A. se hace mediante:

 Cursos de capacitación de los empleados de MARCSEAL S.A., conforme lo

establece en el programa anual de capacitación. Cuentan con este programa.

 La colocación de cuadros alusivos en los tableros de las principales áreas de la

empresa.

 La Política Ambiental está disponible para nuestros empleados a través de

credenciales, cuadros y trípticos; para nuestras partes interesadas, al ingresar a nuestras

instalaciones y al solicitarla de forma explícita a cualquier personal de la empresa.

La Alta Dirección de la empresa declara la siguiente Política ambiental basada en los

siguientes principios:

1. Prevenir, reducir y eliminar cuando sea posible la afectación ambiental que puede

derivarse de sus actividades identificando y controlando los aspectos ambientales

asociados a todas las actividades inherentes a los procesos de la institución.

2. Cumplir con las disposiciones que le afecten en materia ambiental y otros

requisitos que la empresa suscriba, manteniendo una relación de diálogo y colaboración

con los organismos ambientales competentes en su entorno social.

3. Informar, formar y sensibilizar a todo el personal de la empresa para que se

observen las directrices marcadas en esta política ambiental y la normatividad ambiental

vigente en el desarrollo de sus funciones.

4. Promover un creciente nivel de eficiencia en la utilización de recursos naturales y

energéticos.

pág. 20
 5. Promover el reciclaje, la recuperación y la reutilización de materiales, así como la

reducción de la generación de residuos.

6. Establecer anualmente los objetivos y metas ambientales y evaluar el grado de

avance.

7. Dar publicidad y difundir la política ambiental para el conocimiento y respeto de

la misma.

5.2. Planificación

El SGA de MARSEAL S.A. ha sido resultado del compromiso para mejorar su

desempeño ambiental el cumplimiento de sus funciones sustantivas y adjetivas, mediante la

mitigación de los impactos ambientales, el cumplimiento de la legislación aplicable, la

promoción de una cultura de responsabilidad ambiental.

Este Manual fue elaborado considerando las cuestiones internas y externas que afectan al

entorno de la empresa, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, las obligaciones

de cumplimiento, los riesgos y oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales y el

alcance del SGA.

La empresa organiza sus actividades mediante el enfoque basado en procesos, el cual

consiste en determinar y gestionar, de manera eficaz estas actividades, las cuales, se relacionan

entre sí, mejorando la satisfacción de los clientes y el desempeño como organización.

pág. 21
 5.2.1. Aspectos Ambientales

La norma ISO 14001:2015 considera:

a) Identificar los aspectos ambientales de aplicación como los impactos asociados a los

mismos, debe tener en cuenta tanto las actividades, productos y servicios que se pueden

controlar como aquellos sobre las que pueden influirse. El enfoque debe contemplar el

ciclo de vida completo.

b) Debe tener en cuenta los cambios, modificaciones o novedades en actividades,

productos y servicios, así como las situaciones anormales y de potencial emergencia.

c) Debe determinar cuáles de ellos puede tener una repercusión significativa sobre el

medio ambiente, manteniendo información documentada sobre dichos aspectos e

impactos.

d) Mejorar el desempeño ambiental y el cumplimiento de sus funciones mediante la

mitigación de los impactos ambientales, el cumplimiento de la legislación aplicable, la

promoción de una cultura de responsabilidad ambiental.

Identificación de aspectos e impactos ambientales

Físicos Químicos
* Ruido.
* Olores.
* Emiciones a la atmosfera.
* Radiación.
* Efluentes.
* Electromacnéticos.
* Vibraciones.
* Temperatura

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 Aspectos a considerar

Contaminación: Vertidos de agua, descarga al suelo y

generación de residuos.

Utilización de recursos: uso de energía, consumo de

matrtia prima y recursos naturales.

Molestias: Ruido, olor, impacto visual, vibraciones

5.2.2. Requisitos legales y otros requisitos

Para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia ambiental, la empresa, después

de haber identificado sus aspectos ambientales significativos, identificó los instrumentos

normativos a cumplir. Para ello ha colocado en su página electrónica a aquellos que le aplican.

Los principales instrumentos normativos incluyen:

a. De competencia estatal. Leyes generales y sus reglamentos, Normas Oficiales

b. Ecuatorianas.

c. De competencia estatal. Leyes y sus reglamentos, principalmente.

d. De competencia municipal: Reglamentos y bando de policía y buen gobierno.

e. Normatividad interna: Ley Orgánica, estatuto, Reglamentos.

f. Convenios.

La asociación en su Política Ambiental se compromete a cumplir todas las disposiciones

legales y administrativas establecidas en materia de medio ambiente.

pág. 23
 Para ello establece y mantiene al día el Procedimiento de identificación de requisitos

ambientales y otros requisitos. Verificación del cumplimiento, donde se establecen el proceso

a seguir para la identificación de los requisitos legales y otros requisitos normativos aplicables.

Asimismo, se tendrán en consideración aquellos requisitos que la organización quiera

asumir de manera voluntaria.

Cuadro 2. Normatividad ambiental aplicable a los aspectos ambientales en la

empresa MARSEAL S.A.

Competencia Instrumento regulatorio

NORMAS Código Orgánico Ambiental

OFICIALES Ley Ambiental

ECUATORIANAS TULSMA

ESTATAL TULSMA

Municipal Revisar que reglamentos municipales hay en el Municipio de Quito.

5.2.3. Objetivos, metas y programas

Para el establecimiento y revisión de los objetivos y metas, la organización tiene en cuenta

los requisitos legales y otros requisitos asumidos, los aspectos ambientales significativos, las

opciones tecnológicas, opinión de partes interesadas, etc.

El responsable del Sistema de Gestión Ambiental y el personal técnico de apoyo, junto

con el Ministerio del Ambiente, define anualmente los Objetivos y Metas Ambientales, los

responsables de su ejecución, y los plazos y recursos necesarios, de acuerdo con lo

pág. 24
especificado en el Procedimiento para el Establecimiento de Objetivos, Metas y Programa de

Gestión Ambiental.

Programa 1: Gestión de los residuos generados en el proceso de producción

OBJETIVO: Ejecutar un programa para el manejo adecuado de los residuos sólidos

que se generan en las actividades de la organización.
META 1: Reciclar los residuos y aprovechar los generados en la organización
META 2; Reducir la generación de residuos peligrosos que se generan en la
organización
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Mes Mes Mes Mes
Actividad 1 2 3 4
Revisión y mejoramiento de los recipientes o
recolectores de residuos. X X
realizar publicaciones de boletines informativos y para
dar a conocer el programa. X X X
Realizar capacitaciones al personal de la organización
sobre el reciclaje y demás temas acerca del programa a X
realizar.
Realizar periódicamente un seguimiento y monitoreo de
las actividades. X X X X
PRESUPUESTO
Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total
Recipientes 6 800 4800
Rótulos 7 45 315
Servicio de recolección 12 1000 12000
Total 17115
INDICADORES
 Registros mensuales para el control del manejo de desechos
 Numero de envíos o transporte de residuos
 Informe con la tasa del material reciclado

pág. 25
Programa 2: Disminución del Ruido Generado

OBJETIVO: El objetivo que busca alcanzar este programa es disminuir los niveles

de ruido producidos a lo largo del Proceso Productivo

META 1: Mantenimiento de las maquinarias utilizada en proceso productivo.

META 2: Dotar a la maquinaria de dispositivos para la disminución de ruido.

META 3: Suministrar equipos de protección auditiva al personal

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Mes Mes Mes Mes

Actividad 1 2 3 4

Realización de las mediciones de ruido de la maquinaria

y determinación de la medida de disminución a tomarse. X

Adecuar cada una de las máquinas con su respectivo

dispositivo de disminución de ruido X X

Mantenimiento de la maquinaria.

X X

Determinación de un cronograma de los períodos de

revisión. X X X X

INDICADOR

 Número de horas mensuales de exposición de los trabajadores al ruido

 Personal que utiliza equipo de protección

 Superficies sobre la cual se ha implementado materiales aislantes.

 Registro de supervisión del ruido

pág. 26
Programa 3: Seguridad Laboral

OBJETIVO: El objetivo que busca alcanzar este programa es mejorar la Seguridad

Laboral del personal

META 1: Dar capacitaciones trimestrales al personal sobre seguridad laboral

META 2: Dotar al personal paulatinamente en el primer trimestre de funcionamiento,

de los accesorios necesarios para asegurar su bienestar

META 3: Dotar de accesorios afines a las actividades que realiza el personal

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Mes Mes Mes Mes

Actividad 1 2 3 4

Realización un estudio de los accesorios o herramientas

de seguridad del personal X

Realizar charlas de información al personal sobre uso

adecuado de sus herramientas o accesorios. X X

Dotar de señalización de seguridad y uso de aditamentos

de seguridad laboral. X X X

Dotar de vestimenta de trabajo adecuado a los

trabajadores que conforman el proceso productivo X X X X

INDICADOR

 Contenidos temáticos de la capacitación

 Número de horas de la capacitación

 Registro de asistencia al personal de los cursos realizados

 Evaluación al personal.

pág. 27
 5.2.4. Planificación de acciones

Para la planificación de acciones, primeramente, MARCSEAL S.A. ha identificado lo

siguiente:

 Actividades que causan impactos negativos al ambiente.

 Aspectos e impactos ambientales y su valoración con significancia negativa alta.

 Los riesgos significativos.

 El marco normativo que aplica.

6. LIDERAZGO

La alta dirección de la empresa MARCSEAL S.A. demuestra su liderazgo y compromiso

con el SGA, por lo que ha instituido un Comité de Gestión Ambiental para encargarse de

analizar y dictaminar asuntos en materia ambiental donde se encuentren involucrados los

intereses de la empresa. El Comité está conformado de la siguiente manera:

 Gerente General (Presidente).

 Contraloría Interna

 Secretario de Producción.

 Secretario Administrativo

 Director de Planeación

 Directores de Programas Empresariales

 Subdirección de Vinculación y Extensión.

 Departamento de Obras y Mantenimiento.

pág. 28
 El Comité de Gestión Ambiental tiene las facultades para tomar las mejores decisiones

con respecto a las actividades establecidas en el SGA y sus responsabilidades se definen más

adelante.

6.1. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

El personal que participa en el SGA incluye de manera general a la alta dirección, que se

define como grupo de personas que toman decisiones al más alto nivel en la empresa en el área

administrativa y de producción de MARSEAL S.A. La alta dirección está representada por el

Comité de Gestión Ambiental y tiene la responsabilidad y autoridad para desarrollar e

implementar el SGA, así como su compromiso con la mejora continua de su eficacia, de

conformidad con lo establecido en la norma ISO 14001:2015.

Rol el
Responsabilidad
personal

 Establecer, implementar y mantener el SGA eficaz y eficiente para mejorar el

Comité de desempeño ambiental, asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios.

Gestión  Designar al responsable del SGA.

Ambiental  Establecer, mantener y revisar periódicamente a la Política ambiental y a los Objetivos

(Alta ambientales de la empresa.

dirección del  Integrar los requisitos del SGA en los procesos administrativos y de producción.

SGA)  Analizar y aprobar el Programa Anual de Auditorías Ambientales y el Programa de

Capacitación.

pág. 29
  Revisar periódicamente el SGA y el desempeño ambiental, así como establecer

acciones para su mejora.

 Comunicar a todos los miembros que integran la empresa acerca de su participación

en el cumplimiento con los requerimientos establecidos en el SGA, aplicables a las diferentes

normativas internas locales, nacionales e internacionales mencionadas en este Manual.

 Representar al Comité de Gestión Ambiental en el SGA, tanto dentro como fuera de

la empresa.

 Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios

para MARCSEAL S.A. y el desempeño ambiental.

 Gestionar ante el Comité de Gestión Ambiental los recursos necesarios para la

implementación y mantenimiento del SGA y del desempeño ambiental.

 Asegurar a los Responsables Ambientales de las áreas de la empresa acerca de los

procesos ambientales, lo cual puede realizarse a través de reuniones de trabajo, cursos,

talleres, comunicados impresos y electrónicos, así como actividades de verificación.

Responsable
 Informar al Comité de Gestión Ambiental sobre el desempeño del SGA y de cualquier
del SGA
necesidad de mejora.

 Vigilar que se implementen y difundan los documentos del SGA.

 Reunir la información de los resultados obtenidos.

 Atender las sugerencias, comentarios y propuestas de las partes interesadas conforme

al proceso de mejora continua.

 Programar cursos de capacitación para todo el personal en materia ambiental.

 Comunicar a la comunidad empresarial por medios, orales, electrónicos o impresos,

acerca de los resultados del SGA y el desempeño ambiental, especialmente a través de la

página electrónica de MARCSEAL S.A.

pág. 30
  Posterior a una revisión por el Comité de Gestión Ambiental, convocar

cuatrimestralmente a todos Responsables Ambientales de la empresa, para comunicar los

resultados obtenidos del SGA y a través de una reunión informativa.

 Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos del SGA

incluido el desempeño ambiental en su proceso o área.

 Difundir los documentos del SGA al personal que forma parte de su proceso.
Responsables
 Realizar las acciones que sean necesarias para mantener la mejora continua para el
ambientales
 SGA y el desempeño ambiental.
(Responsables
 Asistir a las capacitaciones en materia ambiental e integrar a las mismas, al personal
de cada
que intervengan en los procesos del SGA y en el desempeño ambiental.
proceso que
 Integrar, mantener y resguardar los expedientes de cada una de las personas que
integran las
intervienen en los procesos y procedimientos correspondientes.
áreas de
 Entregar los resultados al Responsable del SGA en tiempo y forma.
MARCSEAL
 Comunicar al personal los resultados del SGA y del desempeño ambiental de su
S.A.)
proceso o área.

 Proporcionar al responsable del SGA, los primeros cinco días de los meses de febrero,

junio y octubre, los resultados obtenidos por el desempeño del SGA.

Comunidad  Cumplir con los lineamientos establecidos en este manual.

empresarial

pág. 31
 7. APOYO

7.1. Recursos

A través de las reuniones de acuerdos y seguimiento del SGA se identifican las

necesidades de los recursos para implementar, mantener y mejorar el SGA, así como para

aumentar la satisfacción de las partes interesadas.

En MARCSEAL S.A. Se han clasificado los recursos en tres categorías:

 Recursos humanos. La empresa designa de entre su personal a quien deba

hacerse responsable de actividades específicos dentro del SGA, estableciendo acciones

de capacitación en los aspectos que sean requeridos.

 Infraestructura. Incluye los bienes inmuebles, mobiliario y equipo de oficina que

sirve como herramienta para la operación del SGA de MARCSEAL S.A.

 Recursos financieros. La empresa destina recursos económicos para sostener el

SGA, lo cual es analizado y establecido anualmente por el Comité de Gestión Ambiental.

7.2. Funciones, responsabilidad y autoridad

Ministerio del Medio Ambiente (Mediante oficio No. PAN-GR-2824, de 21 de diciembre

de 2016), es responsable de que la Política Ambiental esté definida correctamente, así como

de su difusión y aplicación, y que sea mantenida al día por todos los niveles de la organización.

Además, es responsabilidad de Dirección General el desarrollo de las siguientes actuaciones:

 Aprobar los Objetivos, Metas y Programas Ambientales.

 Aprobar la documentación del Sistema de Gestión Ambiental.

pág. 32
  Revisar periódicamente el Sistema de Gestión Ambiental.

Resolver, como máxima autoridad del Sistema de Gestión Ambiental las cuestiones

relativas al mismo.

Niveles Organizacionales SGA

ALTA DIRECCIÓN

Rector

Representante de la Alta Dirección Comité Ambiental

Director Técnico de Planeación

Jefe Departamento Ciencias Ambientales  Director Técnico de Planeación.

y de la Construcción  Jefe Departamento Ciencias

Responsable del Sistema de Gestión  Exactas y de la Construcción.

Ambiental  Jefe de Oficina Área Física y

Servicios Generales

7.3. Competencia

MARCSEAL S.A. ha determinado la competencia necesaria de las personas que realizan,

bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus

requisitos legales y otros requisitos a través de los Perfiles de puesto.

Se asegura de que estas personas son competentes, basándose en la educación, formación

o experiencia descritas en dichos Descriptivos de Puesto y se evidencian a través de la

documentación que se presenta en los Expedientes del personal.

pág. 33
 Con base en las necesidades de formación asociadas a los aspectos ambientales, se prepara

un Programa anual de capacitación, en el cual se busca que el personal adquiera la competencia

necesaria y evaluar la eficacia de las capacitaciones.

7.4. Toma de conciencia

MARCSEAL S.A. se asegura de que las personas que realizan el trabajo bajo su control

toman conciencia de:

a) la política ambiental, a través de su promoción en juntas en la empresa.

b) los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o

potenciales asociados a los trabajos que realizan día a día, a través de la difusión de la

Lista maestra de aspectos ambientales.

c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los

beneficios de una mejora del desempeño ambiental, el cual se revisa a través del

Tratamiento de los

Riesgos que cada proceso evalúa, a través del formato de aspectos ambientales.

d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión

ambiental, así como los requisitos legales y otros requisitos, las cuales se aplican a través

de Acciones Correctivas u oficios levantados por el cliente o documento afín que éste

determine.

pág. 34
 7.5. Comunicación

MARCSEAL S.A. determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al

sistema de gestión de la calidad, a través de la siguiente tabla:

¿Qué comunicar? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Cómo? (Mecanismos)

Información referente al Según aplique: A todo el Juntas, minutas, trípticos,

Sistema de Gestión Ambiental Auditorías Internas, personal pizarrones, auditorías internas,

Auditorías revisiones por la dirección,

Externas, comunicados, por mencionar

revisiones de algunos.

alguna parte

interesada, entre

otras.

Respuesta a quejas / Según se reciba y loA quien Según lo requiera la parte

comunicados / oficios de solicite cada una. corresponda el interesada: correo, oficio, visita

cualquier parte interesada comunicado personal, entre otros.

Cumplimiento de Requisitos Según se requiera y Responsable Procedimiento de Requisitos

Legales y Otros Requisitos en cada área del área Legales y Otros Requisitos;

identificada. asegurándose que la información

ambiental que se comunica, es

coherente y fiable.

pág. 35
 7.5.1. Comunicación interna

La difusión y comunicación a las partes interesadas del SGA y los documentos que lo

conforman, se realizará a través del portal web de la empresa y cuando el Responsable del

SGA o los Responsables Ambientales de MARCSEAL S.A. lo consideren conveniente,

comunicarán por medio orales, electrónicos o impresos, las acciones y/resultados del SGA.

7.5.2. Comunicación Externa

El SGA podrá consultarse de manera pública a través del sitio web de la institución,

identificado con el nombre de Sistema de Gestión Ambiental.

7.6. Información documentada

El SGA está conformado por una serie de documentos que los apoyan para que la empresa

pueda mejorar su desempeño ambiental. En la estructura del control documental, por razones

prácticas, se han clasificado los procedimientos que integran al SGA:

 Procedimientos para la operación del SGA: Control de documentos, acciones

correctivas y preventivas, auditorías internas ambientales y control de registros.

 Planificación: Contexto de MARCSEAL, la identificación y evaluación de

aspectos ambientales, análisis de riesgos y planificación de acciones.

 Procedimientos de procesos o controles operacionales: Gestión Integral de

residuos, comunicación ambiental y educación ambiental, gestión integral del agua, etc.

pág. 36
 7.6.1 Creación y actualización

Para definir los lineamientos para crear y actualizar la información documentada,

MARCSEAL S.A., ha desarrollado la lista maestra de información documentada, en la cual se

describen los controles para la siguiente información:

a) la identificación y descripción de cada uno

b) el formato y los medios de soporte

c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación de cada uno.

7.6.2. Control de la información documentada

Los documentos que forman parte del SGA se controlan para asegurar que estén

disponibles cuando se requieran y para protegerlos contra pérdida de confidencialidad, uso

inadecuado, o pérdida de integridad. La información estará disponible en la página electrónica

de la empresa MARSEAL S.A. (www.marcseal.com.ec) para su uso y acceso de las partes

interesadas, dentro de la cual existen medidas de seguridad para prevenir su pérdida y asegurar

su preservación.

Además, los participantes del SGA son responsables de que cualquier cambio realizado

en los procedimientos o formatos, sea debidamente controlado y registrado en el mismo.

pág. 37
 8. Operación

8.1. Planificación y control operacional

MARCSEAL S.A ha establecido la aplicación de controles operacionales para sus

actividades adjetivas y sustantivas con la finalidad de cumplir con la política ambiental,

objetivos y metas, además de la adecuada gestión de sus aspectos ambientales identificados.

En este apartado se describen brevemente los controles operacionales que integran el

SGA.

Estos controles operacionales deberán siempre ser sistematizados para que sean efectivos

en su aplicación. Para ello se han elaborado procedimientos y registros, donde se definen los

criterios de operación para asegurar la correcta ejecución del SGA. El responsable del SGA y

los responsables ambientales de los procesos determinan la forma de ejecución de las

actividades, redacta los procedimientos, difunde interna y externamente; se encarga de la

revisión periódica, la actualización de actividades y procedimientos. Todo ello con la finalidad

de mejorar el SGA.

8.2. Preparación y respuesta ante emergencia

MARCSEAL S.A. establece el procedimiento de preparación y respuesta a emergencias,

donde se determinan los mecanismos para prepararse y responder a situaciones potenciales de

emergencia, identificando las acciones para abordar riesgos y oportunidades. En éste

procedimiento, se determina:

pág. 38
  Cómo prepararse para responder, mediante la planificación de acciones para

prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de

emergencia,

 Acciones para responder a emergencias reales;

 Qué acciones se tomarán para prevenir o mitigar las consecuencias de las

situaciones de emergencia, apropiadas a su magnitud e impacto ambiental potencial;

 Mecanismos de pruebas periódicas de las acciones antes y después de la respuesta

planificadas (cuando sea factible);

 Determinar qué información y formación pertinente, con relación a la preparación

y respuesta ante emergencias, según corresponda a las partes interesadas y cómo éstas se

documentarán en el programa anual de capacitación.

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación

Para el cumplimiento con este requisito se elaboró el Procedimiento de Seguimiento y

Medición donde se desarrollan los indicadores asociados a los impactos ambientales y

evaluar el desempeño ambiental de MARCSEAL S.A.

9.1.1 Generalidades

MARCSEAL S.A., establece que el seguimiento, medición, análisis y evaluación de su

desempeño ambiental, se realizará a través de:

pág. 39
 a. Establecer que se dará seguimiento y medición a: objetivos ambientales, aspectos

ambientales significativos, requisitos legales y otros requisitos, riesgos y oportunidades.

b. El seguimiento y la medición a través de las Minutas de juntas de revisión por la

dirección y las auditorías internas y externas;

c. A través de las Minutas de juntas de revisión por la dirección, se analizan y

evalúan los resultados del seguimiento y la medición, así como la eficacia de las acciones

y controles que se han establecido.

d. Los criterios contra los que se evaluará el desempeño ambiental, así como sus

indicadores, serán los que determina la presente Norma Internacional ISO 14001:2015,

posteriormente, los establecidos por nuestras partes interesadas y por último, lo que en

nuestro sistema de gestión ambiental hemos establecido como requisitos a cumplir.

e. Establecer la periodicidad para analizar y evaluar los resultados del seguimiento

y la medición.

La empresa MARCSEAL S.A. se asegura de que usa y mantiene equipos de seguimiento

y medición calibrados o verificados, según corresponda.

La empresa evalúa su desempeño ambiental y la eficiencia del sistema de gestión

ambiental.

La empresa comunica externa e internamente la información pertinente a su desempeño

ambiental, según esté identificado en sus procesos de comunicación y como se exija en sus

requisitos legales y otros requisitos.

La empresa conserva la información documentada apropiada como evidencia de los

resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación.

pág. 40
 9.1.2. Evaluación del Cumplimiento

MARCSEAL S.A. ha determinado en el procedimiento de requisitos legales y otros

requisitos, el seguimiento, medición, análisis y evaluación del cumplimiento de sus requisitos

legales y otros, donde se determina:

a) La frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento;

b) Mecanismos de evaluación del cumplimiento y descripción de las acciones cuando fueran

necesarias;

c) Mecanismo para mantener el conocimiento y comprensión de su estado de cumplimiento.

9.2. Auditorías Internas

Las auditorías internas ambientales se realizarán de manera anual o cada que se

requiera una auditoría adicional o complementaria para determinar si el Sistema de

Gestión Ambiental cumple con los requisitos de la norma NTC-ISO 14001 y los

procedimientos establecidos en la Institución para controlar los aspectos ambientales

significativos identificados, con el fin de determinar si el Sistema ha sido adecuadamente

implementado y mantenido e informar a la Alta Dirección el funcionamiento del mismo.

9.2.1. Generalidades

La empresa MARCSEAL S.A. lleva a cabo auditorías internas según lo establecido, para

proporcionar información acerca de si el sistema de gestión ambiental:

a) Es conforme con:

pág. 41
 1) Los requisitos propios de la empresa para su sistema de gestión ambiental;

2) Los requisitos de esta Norma Internacional ISO 14001:2015.

b) Se implementa y mantiene eficazmente.

9.2.2. Programa de auditoría interna

La empresa MARCSEAL S.A. planifica, establece, implementa y mantiene un programa

de auditorías, en el cual incluye la frecuencia, los métodos, las responsabilidades y los

requisitos de planificación; durante su ejecución se utiliza una lista de verificación, que tiene

en consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a

MARCSEAL S.A. y los resultados de las auditorías previas.

El ejercicio de Auditoría interna, incluye:

a) Los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;

b) Selección de los auditores para llevar a cabo auditorías que aseguren la objetividad y la

imparcialidad del proceso de auditoría;

c) Los resultados de las auditorías a través del informe de auditoría.

9.3. Revisión por la dirección

La alta dirección de la empresa MARCSEAL S.A., representada por Gerencia General,

revisa el sistema de gestión ambiental con una periodicidad anual, a través de minutas de juntas

pág. 42
de revisión por la dirección, donde se asegura la conveniencia, adecuación, eficacia y

alineación continuas con la dirección estratégica de la alta dirección, representada por rectoría.

En la minuta de junta de revisión por la dirección se documenta la siguiente información:

a. El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;

b. Los cambios

1. En las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión

ambiental;

2. Necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos

legales y otros requisitos;

3. Aspectos ambientales significativos:

4. Riesgos y Oportunidades;

a) El grado en el que se han logrado los objetivos ambientales.

b) La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión ambiental,

incluidas las tendencias relativas a:

 Las no conformidades y acciones correctivas;

 Los resultados de seguimiento y medición;

 Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos;

 Los resultados de las auditorías;

c) La adecuación de los recursos;

d) Las comunicaciones pertinentes de las interesadas, incluidas las quejas;

e) Las oportunidades de mejora.

Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas

con:

a) Conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continúa del sistema de

gestión ambiental;

pág. 43
 b) Decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua;

c) Decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión

ambiental, incluidos los recursos:

d) Acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales

e) Oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión ambiental a otros

procesos de negocio, si fuera necesario.

f) Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.

10. MEJORA

10.1. Generalidades

El éxito del SGA de MARCSEAL S.A. depende del compromiso de la comunidad

empresarial para aplicar las acciones establecidas en el mismo, especialmente de la alta

dirección. La mejora se alcanzará mediante la continua evaluación del desempeño ambiental,

la evaluación del cumplimiento, las auditorías internas y la revisión por el Comité de Gestión

Ambiental cuanto se toman acciones de mejora, comparándolos con los objetivos y metas; con

el propósito de identificar oportunidades de ajustes y determinar la raíz o causa de las

deficiencias.

10.2. No conformidad y acción correctiva

Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la empresa

MARSEAL S.A., a través de su formato de Acciones Correctivas, establece:

a) Cómo reaccionar entre la no conformidad y, cuando se aplicable:

pág. 44
  Tomar acciones para controlarla y corregirla;

 Hacer frente a las consecuencias, incluidas la mitigación de los impactos ambientales

adversos;

b) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin

de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:

 La revisión y el análisis de la no conformidad;

 La determinación de las causas de la no conformidad;

 La determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente

puedan ocurrir;

c) Implementar cualquier acción necesaria;

d) Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;

e) Si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión ambiental.

Estas acciones correctivas son apropiadas a la importancia de los efectos de las no

conformidades encontradas, incluidos los impactos ambientales.

10.3. Mejora continua

Para que el SGA sea eficaz y al mismo tiempo, se alcance con mayor facilidad, es

importante tener en cuenta la retroalimentación de las partes interesadas. Para contribuir a la

mejora continua se procederá de la siguiente manera:

Las sugerencias, comentarios o propuesta por una Parte interesada se envían al

Responsable del SGA en cualquier momento a través de la dirección del correo electrónico,

por vía telefónica o por un escrito libre. Asimismo, pueden presentarse al Responsable

Ambiental del proceso para el análisis correspondiente, mismo que debe contener:

pág. 45
  Objetivos de la propuesta de mejora.

 Diagrama de flujo operativo (en su caso).

 Áreas de MARCSEAL S.A. o las partes interesadas que se beneficiarán con la

mejora.

 Indicadores que se utilizarán para evaluar los resultados de la mejora.

Posteriormente, si el Responsable Ambiental del proceso no cuenta con las facultades

para autorizar la propuesta, lo turna al Responsable del SGA para su inclusión en la

información que será revisada y analizada por el Comité de Gestión Ambiental.

Posteriormente, el Comité de Gestión Ambiental analiza la propuesta considerando los

siguientes puntos:

 Justificación y demanda de solicitud en la mejora.

 Alineación con la Política Ambiental y los Objetivos Ambientales.

 Inversión económica requerida.

 Indicadores de evaluación.

 Resultados de las Auditorías Ambientales.

Una vez que el Comité de Gestión Ambiental dictamine el resolutivo, lo notificará

mediante un escrito firmado por el Responsable del SGA, al Responsable Ambiental del

proceso, para coordinar la implementación de la propuesta si fuera el caso. Posteriormente el

Responsable del SGA verifica que se hayan obtenido los resultados esperados y cual fuesen

los resultados, los comunica al Comité de Gestión Ambiental para en su caso, determinar las

acciones pertinentes.

pág. 46
ANEXOS

pág. 47
Ilustración N° 1 Empresa “Marcseal S.A.” Pichincha-Quito

Elaborado por: Los Autores

pág. 48
 Ilustración N° 2 Productos alimenticios de la empresa “Marcseal S.A.”
Elaborado por: Los Autores

Ilustración N° 3 Personal gestión ambiental de la empresa “Marcseal S.A.”

Elaborado por: Los Autores

pág. 49