EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SG-SST PARA LA EMPRESA ROYMA INGENIERIA A TRAVÉS DE

LA HERRAMIENTA HESGSST DE EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MINIMOS, BASADA EN LA ISO 45001;

DECRETO 1072 Y RESOLUCION 0312.

Johana Alexandra Peña R.

Wendy Loraine Ariza Camacho
Javier Humberto Monroy
Hilarid Johanna Correa Henao

Jennifer Crespo
Docente CICMA (Proyecto Social Empresarial)
Bogotá, D.C.
2019
 Tabla de contenido
1 INTRODUCCION ............................................................................................................................... 3

2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA .................................................................................................. 3

2.1 Formulación ............................................................................................................................. 4

3 OBJETIVOS ......................................................................................................................................... 4

3.1 Objetivo general..................................................................................................................... 4

3.2 objetivos específicos .............................................................................................................. 5

4 JUSTIFICACION Y DELIMITACION ................................................................................................... 5

4.1 Justificacion ............................................................................................................................. 5

5 MARCO DE REFERENCIA ................................................................................................................. 7

5.1 Marco teórico ......................................................................................................................... 7

5.2 Marco Conceptual ................................................................................................................ 8

5.3 Marco Normativo ................................................................................................................... 9

5.4 Marco Legal ............................................................................................................................ 9

6. DISEÑO METODOLÓGICO. ........................................................................................................... 10

6 DESARROLLO .................................................................................................................................. 11

6.1 Fase 1. ..................................................................................................................................... 11

6.1.1 Descripción de DESARROLLO MATRIZ DOFA: .............................................................. 11

6.1.2 Descripción de DESARROLLO MATRIZ Stakeholders: ................................................. 12

6.1.3 Contexto Organizacional ............................................................................................... 12

6.2 fase 2 ....................................................................................................................................... 14

6.2.1 Descripción diseño de la herramienta......................................................................... 14

6.2.2 Denominación de la Herramienta ................................................................................ 24

Capítulo: INTRODUCCION

6.3 FASE 3 ...................................................................................................................................... 24

6.3.1 Aplicación de la herramienta ....................................................................................... 24

6.3.2 Análisis de los resultados ................................................................................................. 26

6.4 Fase 4 ...................................................................................................................................... 34

2
 6.4.1 PLAN DE ACCION Y CIERRE BRECHAS .......................................................................... 34

6.4.2 Informe ejecutivo ro&ma ingenieria............................................................................. 34

7. Recursos ...................................................................................................................................... 34

8. Cronograma de desarrollo de la herramienta HESGSST .................................................. 36

9. Anexos ............................................................................................................................................. 36

10. BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................. 38

1 INTRODUCCION

A continuación, se presenta la evaluación del SG-SST de la empresa RO&MA Ingeniería,

basado el decreto 1072 de 2015, resolución 0312 de 2019 y la norma 45001 del 2018.
Valoración que se fundamenta en el análisis y cierre de las brechas en los aspectos legales
anteriormente enunciadas. Del mismo modo, producto del estudio de sus fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas que deben llevar a cabo todas las empresas para
identificar las estrategias que se deben implementar a corto, mediano, largo plazo y el
análisis del contexto interno y externo del mismo.

Así mismo, se muestra la herramienta HESGSST que es presentada como el medio

diagnóstico para la evaluación y conocimiento del estado de RO&MA Ingeniería respecto
al cumplimiento de las normas y de ésta manera poder presentar a la organización un plan
de acción que incida en el cierre de brechas de cumplimiento y permita a la organización
ejecutar a cabalidad dichos aspectos legales. Teóricamente la propuesta acoge los
planteamientos de la planeación estratégica que según Thompson Jr., Strickland III y
Gamble (2008) se sustenta en que las estrategias en una compañía son el plan de acción
para operar el negocio. La elaboración de una estrategia representa compromiso
administrativo de las personas ubicadas en la alta dirección de la empresa con un conjunto
particular de medidas para hacer crecer la organización, atraer y satisfacer a los clientes,
competir con éxito, dirigir operaciones y mejorar su desempeño financiero y de mercadeo.
Capítulo: INTRODUCCION

2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

De acuerdo con el artículo Artículo 2.2.4.6.5. del decreto 1072 de 2015, toda empresa debe
contar con una política de seguridad y salud en el trabajo (SST) que debe ser parte de las

3
políticas de gestión de la empresa, con alcance sobre todos sus centros de trabajo y todos
sus trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluyendo los
contratistas y subcontratistas. Esta política debe ser comunicada al Comité Paritario o Vigía
de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda de conformidad con la
normatividad vigente. Debe cumplir con los siguientes requisitos:

Esquema 1. Justificación

En palabras de Escalona (2006) citado por Riaño (2015), “el trabajo puede convertirse en
un promotor de la salud o en un factor de riesgo para los colaboradores ya que estos, pasan
más de la tercera parte de su día en su lugar de trabajo” (p.184) y, se encuentran expuestos
a los agentes físicos, químicos, ergonómicos o psicosociales que están presentes en su
entorno laboral.

2.1 FORMULACIÓN

¿Qué aspectos debe contener la política y el sistema de gestión de seguridad y salud en el

trabajo de acuerdo con su naturaleza y las disposiciones del decreto 1072 de 2015 y
resolución 0312 de 2019 que genere valor a la de la empresa ROYMA?

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Capítulo: OBJETIVOS

Evaluar el SG-SST para la empresa Ro&ma teniendo en cuenta su naturaleza y los aspectos
legales del decreto 1072 de 2015, resolución 0312 de 2019 y la norma 45001:2018, a través

4
de una herramienta de autoevaluación con el fin de proteger el capital humano y así
mismo garantizar la productividad y competitividad.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Conocer el contexto organizacional a través de herramientas de contexto DOFA y

matrices de comparación de la norma ISO 45001 la resolución 0312 de 2019 y el
decreto 1072.
 Diseñar y formular una herramienta de diagnóstico de los requisitos norma ISO 45001
la resolución 0312 de 2019 y el decreto 1072.
 Aplicar la herramienta diagnostica a la organización.
 Elaborar y establecer un plan de acción para el cierre de brechas de acuerdo con
los resultados.

4 JUSTIFICACION Y DELIMITACION

4.1 JUSTIFICACION

El presente proyecto pretende diseñar la propuesta del SG-SST para la empresa ROYMA
teniendo en cuenta su naturaleza y los aspectos legales del decreto 1072 de 2015 y la norma
450001 y resolución 0312 de 2019 con el fin de proteger el capital humano y asimismo
garantizar la productividad y competitividad. La iniciativa surge a partir de la idea de crear
un ambiente de trabajo en el que prime la seguridad de todos y cada uno de los
empleados, en todos los niveles jerárquicos de la organización. Asimismo, busca contribuir
en el cumplimiento de los requerimientos legales que le permiten la consecución de la
calidad en sus procesos y productos.

Contar con un SG-SST muestra la preocupación de la empresa por mantener una buena Capítulo: JUSTIFICACION Y DELIMITACION
seguridad laboral. Lo que favorece su credibilidad ante clientes, que ven de esta forma,
que la organización sufrirá menos incidentes por lesiones de los trabajadores que puedan
frenar los tiempos de entregas o incluso llegar a paralizar la propia producción. Asimismo, a
nivel administrativo ya una garantía de que se preocupa por la salud de sus trabajadores,
generando que las multas se reduzcan.

5
El SG-SST es una herramienta de protección de los trabajadores colombianos y en desarrollo
de las normas y convenios internacionales el cual debe ser implementado por todos los
empleadores y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la
mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación,
la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer,
evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios
laborales. (Ministerio del Trabajo 2015)

Dentro de este contexto, las ventajas del SG-SST, de acuerdo con el ministerio del trabajo,
se relacionan con la mejora del ambiente de trabajo, el bienestar y la calidad de vida
laboral, la disminución de las tasas de ausentismo por enfermedad, la reducción de las tasas
de accidentalidad y mortalidad por accidentes de trabajo en Colombia y el aumento de
la productividad. Además, velar por el cumplimiento efectivo de las normas, requisitos y
procedimientos de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas y contratantes en
materia de riesgos laborales. (Ministerio del Trabajo 2015)

Teniendo en cuenta lo anterior, para el desarrollo del proyecto se diseñó un procedimiento

metodológico que partió del análisis de la empresa ROYMA a través del DOFA, lo que
orientó la construcción de una herramienta de autoevaluación para la construcción y
armonización del SG-SST de esta empresa de acuerdo con el marco legal colombiano

Capítulo: JUSTIFICACION Y DELIMITACION

vigente.

6
Con este proyecto no sólo se aporta a la seguridad laboral de ROYMA sino al desarrollo
profesional en el tema de los autores de la herramienta y a la consolidación de
conocimientos aplicados a resolver necesidades puntuales de las empresas colombianas.

5 MARCO DE REFERENCIA

5.1 MARCO TEÓRICO

En este documento se proponen los requisitos para desarrollar e implementar el sistema de

gestión de seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1443 de 2014 para la implementación
de un SG- SST) para la empresa RO&MA. El mejoramiento de las maquinas dio origen a una
cantidad de productos, nuevos procesos de fabricación, incremento de personal para el
desarrollo, esto conllevo a presentarse accidentes laborales por la falta de capacitación
en los procesos. A continuación, se resume en una línea del tiempo la historia de la salud
ocupacional en Colombia

Capítulo: MARCO DE REFERENCIA

Esquema 2.Evolución de la Salud Ocupacional (Peña, Correa, Monroy, & Ariza, 2019)

7
5.2 MARCO CONCEPTUAL

a. Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situación no deseable.

b. Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad

y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la organización en
la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política.

c. Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

d. Acciones de formación. Serán las orientadas a que los cesantes obtengan

resultados de aprendizaje asociados con la reinserción laboral, a través de estrategias
pedagógicas formativas presenciales y virtuales.

e. Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte, de la operación normal de la

organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su
baja frecuencia de ejecución.

f. Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la

organización, se ha planificado y es estandarizable.

g. Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa

h. Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o

inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud.

i. Autor reporte (sic) de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el

trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones Capítulo: MARCO DE REFERENCIA
adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.

j. Calidad. Es el cumplimiento por parte de un programa o institución de formación

para el trabajo de las Normas Técnicas de Calidad, conforme se definen en este capítulo y
en los instructivos que para el efecto expida el Ministerio del Trabajo.

8
k. Capacitación para la inserción o reinserción laboral. Acciones de formación
diseñadas para la población cesante, cuyo objetivo es reforzar sus cualificaciones u
obtener nuevas

l. Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a

cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada.

5.3 MARCO NORMATIVO

La ISO 45001 del 2018 es una norma internacional que especifica los requisitos para un
sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional y proporciona indicaciones para su
uso, para permitir a las organizaciones proporcionar trabajos seguros y saludables, prevenir
accidentes en el trabajo y problemas de salud, además de mejorar SST de manera
proactiva. A continuación, se desarrolló un mapa conceptual con la información más
relevante de la ISO 45001: 2018

Ilustración 13 Resumen de la norma 45001:2018 (Peña, Correa, Monroy, & Ariza, 2019)

5.4 MARCO LEGAL

Estas son algunas de las consecuencias a las que se exponen las empresas, que todavía no
adelantan el proceso de implementación del SG-SST.

Las empresas de sector público serán los primeros clientes que pierden las sociedades que
aún no han completado el proceso para implementar el SG-SST. Es por esto que el Sena
ofrece un curso de 50 horas para capacitar a aquellas personas que no cuentan con un
estudio en salud ocupacional ayudando a que cada empresa reduzca el impacto de los
accidentes y las enfermedades laborales. Ganando en tiempo, en dinero y en eficiencia.
Al lado de ella también gana el trabajador, la sociedad y el país.

El gobierno nacional mediante el Decreto 0472 de 2015 fijó el monto de las multas y el
Capítulo: MARCO DE REFERENCIA

alcance de las sanciones por estos hechos. Las empresas de once a cincuenta
trabajadores permanentes clasificadas con riesgo l, ll O III deben cumplir con 21 Estándares
Mínimos, con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores, tal como se muestra
en el Anexo 1., así mismo, los estándares mínimos de la norma 45001

9
 6. DISEÑO METODOLÓGICO.

Para el desarrollo del presente proyecto, se llevarán a cabo una serie de actividades que
permitirán el correcto progreso y ejecución del mismo. Todo ello, por medio de fases que
conlleven al cumplimiento de éste, los cuales se ven desarrollados en la siguiente tabla:

FASES DESCRIPCIÓN HERRAMIENTA PASO A PASO

Identificación de:
- Debilidades
- Oportunidades
Se hará uso de - Fortalezas
herramientas que - Amenazas
permitan la De ámbitos internos y externos de RO&MA
comprensión Matriz DOFA Ingeniería
total de la Análisis de la matriz DOFA
empresa en un
ámbito tanto Establecer 5 estrategias principales del DOFA
interno como
Estructurar una Matriz GUT para priorizar las
Fase 1 externo de
estrategias
RO&MA
Ingenierías, dicha Establecimiento de distribución porcentual
información respecto a:
permite - Empleados
identificar - Sociedad
oportunidades y Matriz de - Clientes
fortalezas de la Stakeholders - Proveedores
misma. - Entes certificadores
- Competencia
- Acreedores
Análisis de la Matriz de Stakeholders
1. Conocer los requisitos la norma, el decreto y la
resolución

2. Realizar el cruce de información entre los

mismos y cerrar brechas existentes

3. Establecer criterios de evaluación objetivos para Capítulo: DISEÑO METODOLÓGICO.

Establecimiento de una herramienta
Fase 2 que enlace las normas ISO 45001, El
decreto 1072 y la Resolución 0312
la herramienta, que permitan la validación y
evaluación de los requisitos
4. Consolidar una matriz que permita la
comprensión total de éstos y evaluación de
acuerdo a los criterios estructurados

5. Establecer las evidencias que son necesarios para

la correcta documentación y auditoría del requisito.
Realizar pruebas piloto del correcto
funcionamiento de las macro y de la herramienta.

1
0
 1. Llevar a cabo la aplicación de la herramienta con
el acompañamiento de las personas encargadas de
la aplicabilidad de las normas en la organización.

Verificar el estado
2. Verificar si los requisitos se están cumpliendo,
de la organización
por medio de las evidencias existentes y
respecto a los
Herramienta documentos que los validen
Fase 3 requisitos
HESGSST
establecidos en la
matriz de la fase
3. Realizar el análisis de los resultados arrojados en:
anterior
- Las gráficas de resultados respecto a los capítulos:
A. Contexto
B. Liderazgo
C. Planificación
D. Apoyo
E. Operación
F. Evaluación
g. Mejora

Informe ejecutivo 1. Consolidar los resultados obtenidos del plan de

Cierre de brechas
para la acción y enlazarlos a los objetivos de la
entre el Decreto,
Fase 4 organización organización
la resolución y la
RO&MA 2. Establecer un cronograma y presupuesto
norma
Ingenierías respecto al plan de acción
Tabla 1. (Peña, Correa, Monroy, & Ariza, 2019)

6 DESARROLLO

6.1 FASE 1.

6.1.1 Descripción de DESARROLLO MATRIZ DOFA:

La matriz DOFA en la cual se deben tener presente todas las funciones entre ellas, filosofía

de la alta dirección, orientación estratégica, administración y organización, cultura

organizacional, sistema de valores que acompañan a la misión, estructura, clima

Capítulo: DESARROLLO

organizacional, operaciones, finanzas, gestión del capital humano, entre otros de no menor

importancia. Para ver de manera completa como se desarrolló la Matriz DOFA revisar el

anexo 2.

1
1
6.1.2 Descripción de DESARROLLO MATRIZ Stakeholders:
La siguiente matriz de StakeHolders, fue desarrollada debido a su gran importancia, para

que por medio de ésta se pueda analizar el contexto organizacional de RO&MA Ingenierías.

Para lo cual se identifican características sociodemográficas de los trabajadores, grado de

estudios, edad, entre otros rasgos de no menor importancia. Así mismo, la sociedad a la

cual pertenece, donde se define como todas las comunidades donde la empresa impacta

de forma negativa o positiva. De igual manera, los proveedores, la competencia existente

y los acreedores de la organización. Para ver de manera completa como se desarrolló la

Matriz de StakeHolders, revisar el anexo 3.

6.1.3 Contexto Organizacional

(Royma Ingeniería, 2018)

Historia

Ro&ma Ingeniería fue creada por un grupo de ingenieros visionarios recién graduados de
la universidad de la Salle en el año 2004, con modificaciones en su estructura en los años
2011 y 2014. En la actualidad cuentan con 13 años de experiencia en el mercado,
prestando servicios de construcción en el sector industrial y energético del país. (Royma
Ingeniería, 2018)

Misión
Capítulo: DESARROLLO

Aportar al desarrollo económico del sector de la construcción, industrial y energético del

país, con un equipo de trabajo comprometido con el mejoramiento continuo, la calidad,
transparencia y eficiencia, logrando incrementar la satisfacción de nuestros clientes,

1
2
además de contribuir con el bienestar de nuestros empleados, accionistas y los
stakeholders.

Visión

Para el año 2023 la empresa RO&MA estará acreditada en SGSST, reconocida como una
empresa líder a nivel nacional en la prestación de nuestros servicios estableciendo alianzas
estratégicas con nuestros proveedores y clientes, mostrando la capacidad de competir
exitosamente en el mercado internacional y contribuyendo a que nuestros stakeholders
mejoren su calidad de vida y aumentando su bienestar.

(Peña, Correa, Monroy, & Ariza, 2019)

Valores organizacionales

Honestidad: Trabajamos bajo el principio de buena fe, la ética y el respeto hacia nuestros
clientes y competidores.

Integridad: Somos una Organización confiable, ejemplar, con credibilidad ante el sector y
nuestros grupos de interés, que actúa con sentido de justicia conforme a sus principios.

Respeto: Reconocemos, apreciamos y valoramos a cada uno de nuestros empleados,

nuestros clientes, proveedores y grupo de interés. Al mismo tiempo que tenemos como
prioridad los derechos de cada uno.
Confianza: Trabajamos para que nuestros clientes y grupos de interés se sientan seguros
que actuamos para cumplir con su misión y visión, con la certeza de ser los mejores en lo
que sabemos hacer o que las cosas se están haciendo de la mejor forma posible; de una
manera íntegra, responsable en pro de los intereses colectivos.
Sentido de Pertenencia: Aptitud a considerarse y de sentirse como integrante de la
empresa, como una familia.
Trabajo en equipo: Para brindar un mejor servicio a nuestros clientes internos y externos
(Royma Ingenieria, 2018)

Estructura organizacional
Ver anexo 7 Jerarquía de la organización
Capítulo: DESARROLLO

Diagnostico DOFA

El diagnostico como procedimiento que suministra información, para la planificación,

permite, determinar la magnitud de un problema concreto, para luego, jerarquizar
necesidades, (Jaén García, 2006). A través de la identificación de las debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas y luego de un cruce de las mismas, se pueden

1
3
identificar estrategias, presentadas como recomendaciones y un generador de impactos
para el fortalecimiento de los procesos. (Toro Calderón & Lowy Cerón, 2005)

Para visualizar la Matriz DOFA, Se encuentra como anexo 4.

Análisis

De acuerdo con el análisis DOFA se puede observar un panorama empresarial con grandes
fortalezas y oportunidades, que pueden ayudar a la organización a prevenir y/o
contrarrestar las amenazas y debilidades que existen o aquellas que se puedan presentar.
Para ello, con el grupo de trabajo se han establecido estrategias que se han analizado de
manera paulatina en el Anexo 5.

Definición de Stakeholders

Quienes sustentan la teoría de los stakeholders sostienen que los directores Y

administradores de una corporación deben velar por los intereses de los
stakeholders, y no solo por quienes tienen derechos residuales en la corporación, es
decir, sus accionistas. Por Stakeholders entendemos a todo el grupo de individuos y
comunidades relacionadas con la empresa: accionistas, administradores, clientes,
proveedores y trabajadores. (Bastidas Méndez, 2007)

Para visualizar la Matriz de StakeHolders y el análisis del mismo, ver Anexo 6.

6.2 FASE 2

6.2.1 Descripción diseño de la herramienta

La presente herramienta diagnóstica pretende servir de ayuda para las

organizaciones y entidades que deseen conocer el estado de su empresa
respecto al decreto 1072, la resolución 0312 y los requisitos de la norma ISO
45001 y poner en marcha una planeación estratégica y de acción, basado
Capítulo: DESARROLLO

en un diagnóstico de las normas anteriormente enunciadas. Éste material

ha sido elaborado basados en las definiciones establecidas en las leyes.

La elaboración de dicho diagnóstico, se desarrolló de la siguiente manera:

1
4
1. Se establecieron los requisitos que deben cumplirse, tanto de la norma
ISO 45001 del año 2018, como de la resolución 0312 del 2019, como se
muestra en las ilustraciones 1 y 2:

Ilustración 1. Requisitos 0312. Propia

Capítulo: DESARROLLO

1
5
 Ilustración 2. Requisitos 45001 2018. Propia

2. Se realizó el cruce de dichos requisitos dentro de una matriz, donde se

establecían de acuerdo a la afinidad entre ellos, y cuales requisitos de
la norma ISO 45001 se encontraban inmersos dentro de los
establecidos en la resolución 0312. siendo clasificados por puntaje de
acuerdo al cumplimiento de cada ítem, respecto a criterios
Capítulo: DESARROLLO

enmarcados en la tabla 2:

No se tiene 0
se tiene 1+
Documentado 1+
Comunicado 1+

1
6
 Divulgado 1+
Auditado 1+

Tabla 2. Criterios iniciales. Propia

Donde, si cumplía cada punto de la tabla anterior, se acumulaba,

obteniendo un puntaje total de 5 en casos donde se da cumplimiento
total al ítem. Lo cual llevaría a generar un valor porcentual total y
general de desempeño de la organización respecto a los requisitos.
Obteniendo la matriz, que es presentada en la ilustración 3:

Capítulo: DESARROLLO

Ilustración 3. Matriz cruce 45001 y 0312. Propia

1
7
 3. Se realizaron las correcciones enunciadas por quien evalúa el
proyecto, dando como resultado, el cruce de ésta matriz con el
decreto 1072. Obteniendo la matriz de evidencias que se encuentra
en la ilustración 4. Dónde se indica tanto el cruce realizado entre la
norma, la resolución y el decreto como de las evidencias requeridas:

Ilustración 4. Matriz cruce 45001, 0312, 1072 y evidencias. Propia

4. Se realizó el cambio de criterios de evaluación encontrados en la

tabla 2, para enriquecer la matriz de la ilustración 3, donde los nuevos
criterios se presentan a continuación en la tabla 3:

Capítulo: DESARROLLO

Tabla 3. Criterios actualizados. Propio.

Obteniendo como resultado la matriz de la ilustración modificada de la

siguiente manera:

1
8
 Ilustración 5. Matriz Cruce entre la norma 45001 y la res. 0312, actualizado. Propio

Se establecieron niveles de importancia para cada uno de los capítulos

existentes dentro de la norma ISO 45001 que comprenden el cruce de la
resolución 0312 y el decreto 1072. Como se puede observar en la tabla 4:

Tabla 4. Nivel de importancia. Propia.

Capítulo: DESARROLLO

Así mismo, se indican de acuerdo al grado de cumplimiento de los ítems por

parte de la organización los siguientes niveles y la acción a realizar. Ver
Tabla 5:

1
9
 Tabla 5.Niveles de aceptación. Propia.

5. Dentro de la Matriz Cruce entre la norma 45001, resolución 0312 y el

decreto 1072. Se establece formato dentro de la misma, para así
determinar el grado de cumplimiento de acuerdo a las tablas 3 y 5.

Ilustración 6. Formato celdas. Propio

6. Se agrega el formato indicado en la ilustración 6 para así, dar ayuda

visual a la persona que analice la evaluación y se establece una
columna indicada como evidencias donde se encuentra la
documentación que se debe encontrar para establecer el grado de
cumplimiento del requisito. Del mismo modo, se localiza otro recuadro
denominado observaciones, para que allí el auditor o la persona a
cargo de realizar el diagnostico aclare las razones de su calificación.
Capítulo: DESARROLLO

Como se puede observar en la ilustración 8:

2
0
 Ilustración 7. Matriz de la norma 45001, la resolución 0312 y el decreto 1072. Propia

7. Con la utilización de Visual Basic, se realiza una macro para poder

facilitar la estructuración y conexión entre los criterios establecidos
anteriormente y así generar un resultado según la ponderación que se
ha estructurado en las tablas 3, 4 y 5. De esta manera, en la matriz de
evaluación se genera un recuadro que indica “Ver resultados”, que
gracias a las valoraciones realizadas, permite ver clara y rápidamente
los resultados del diagnóstico de la organización, como se puede
observar en la ilustración 9:

Ilustración 8. Resultado Matriz. Propia.

8. Se agregaron gráficas para así lograr identificar de forma ilustrativa es

Capítulo: DESARROLLO

estado de la organización respecto a los requerimientos. Allí mismo, se

presenta el recuadro “plan de acción” que redirige a quien ejecuta
la herramienta al plan estructurado y que se encuentra enlazada al
nivel de cumplimiento, como se ve en la ilustración 10:

2
1
 Ilustración 9. Resultados Gráficos. Propia

9. Para cada uno de los requisitos se ideó un plan de acción, para que
de ésta forma, la organización pueda dar cumplimiento de manera
clara y especificada a la norma. De igual modo, con la herramienta
Visual Basic, se realiza el enlace entre los resultados y el plan de
acción, para que éste por medio de la macro estructurada, trajera
aquellos ítems o requisitos que requieren ser ejecutados con su debido
plan de acción. Como se puede observar en la ilustración 11:

Capítulo: DESARROLLO

2
2
 Ilustración 10. Plan de acción para cada requisito. Propia.

En éste sentido, se definieron espacios para que la persona garante de dar

seguimiento y cumplimiento a la norma pudiera establecer, tanto
actividades, como responsable, fecha de inicio y de cierre y seguimiento,
como se muestra en la ilustración 12.

Ilustración 11. Plan de acción Sugerido. Propia.

10. Se agregó una portada para el diagnóstico, donde se deben indicar datos básicos
para la correcta documentación del instrumento. Ver ilustración 13:
Capítulo: DESARROLLO

2
3
 Ilustración 12. Portada. Propia.

6.2.2 Denominación de la Herramienta

De acuerdo con lo realizado a la fecha se le da el nombre a la herramienta de HESGSST
que se puede visualizar como Anexo 7.

6.3 FASE 3

6.3.1 Aplicación de la herramienta

Haciendo uso de la herramienta HESGSST anteriormente desarrollada, y con el
acompañamiento del señor Ricardo Junca Responsable del SG-SST, quien nos acompañó
y guio respecto a temas principales tanto en el grado de aplicación de los requisitos como
en la documentación existente, que permitió evidenciar el estado de cumplimiento del
Decreto, la resolución y la norma. Así mismo, conduciendo el proceso de ejecución de la
herramienta en RO&MA Ingeniería.

De forma paralela, por medio de diversas entrevistas presenciales con Yesica Contreras, se
obtuvo amplia información respecto a contenidos de contexto de la organización que
Capítulo: DESARROLLO

representa el primer capítulo de la matriz establecida. De igual manera, con los señores
Carlos Junca y Yessid Galindo, Director administrativo y Director de proyectos
respectivamente, del mismo modo, realizando diálogos con sus respectivos equipos de
trabajo, se puso en marcha la ejecución de HESGSST en la empresa

6.3.1.1 Establecimiento de datos iniciales de la organización:

2
4
Se caracteriza la organización dentro de la portada encontrada en la herramienta HESGSST,
datos brindados por el Sr. Ricardo, obteniendo como resultado la caracterización de la
organización y de la autoevaluación, como se muestra en la ilustración14:

Ilustración 13. Portada herramienta HESGSST

6.3.1.2 Autoevaluación:

Se da inicio a la calificación de la herramienta de acuerdo a los criterios establecidos,

donde se realizan las observaciones pertinentes por parte del equipo de trabajo con el
acompañamiento del director de cada área e inmutablemente con el Sr. Ricardo Junca
para enlazar lo dicho por los mismos. En la ilustración 15 se muestra la forma en la que la
autoevaluación fue realizada:

Capítulo: DESARROLLO

Ilustración 14. Autoevaluación herramienta HESGSST

2
5
6.3.2 Análisis de los resultados
Se evidencian los resultados obtenidos por la autoevaluación realizada, donde se puede
observar el grado de cumplimiento de los requisitos de acuerdo a la ponderación
inicialmente establecida, como se plasma en la ilustración 16 y en la ilustración 17:

Ilustración 15. Resultado HESGSST

Capítulo: DESARROLLO

Ilustración 16. Resultados por capítulos HESGSST

Para el análisis de los resultados es importante verificar cada uno de los capítulos presentes
en la matriz para así comprender las oportunidades de mejora de los mismos.

2
6
6.3.2.1 Contexto.

Según la evaluación ejecutada a través de la gráfica se puede evidenciar que la

compañía tiene gran oportunidad de mejora en los requisitos 4.1 y 4.2.c de la norma los
cuales establecen:

4.1. Determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y
que afectan a su capacidad para alcanzar los resultados prev istos de su sistema de
gestión del SST

4.2.c. Determinar cuáles de estas necesidades y expectativ as son, o podrán conv ertirse,
en requisitos legales y otros requisitos.

CONTEXTO
5
4 4 4 4 4 4
3
2
1 1 1
0
4.1. 4.2.a. 4.2.b. 4.2.c. 4.3. 4.3.a. 4.4.

Gráfica 1. Evaluación efectuada para requisitos del cuarto capítulo de la norma.

Para fortalecer los puntos débiles que posee el SG-SST evaluado se proponen los siguientes
planes de acción:

Realizar un diagnostico DOFA, clara y debidamente documentada, que debe establecerse dentro del plan estratégico
de la organización.
Capítulo: DESARROLLO

Identificar las partes interesadas en la gestión de SG-SST, por medio de una matriz de Stakeholders, donde se planteen
tanto necesidades, como información fundamental para realizar la trazabilidad de los mismos, sus necesidades y
expectativ as respecto a la organización.

6.3.2.2 Liderazgo.

2
7
Según la evaluación ejecutada a través de la gráfica se puede evidenciar que la
compañía tiene gran oportunidad de mejora entre los requisitos 5.1 y 5.2 de la norma los
cuales establecen:

5.2.a. Establecer, implementar y mantener una política de la SST que incluya un

compromiso para la mejora continua del sistema de gestión de la SST

5.2.b. Establecer, implementar y mantener una política de la SST que proporcione un

marco de referencia para el establecimiento de los objetiv os de la sst

5.2.c. Establecer, implementar y mantener una política de la SST que Incluya un

compromiso para cumplir los requisitos legales y otros requisitos

5.2.d. Establecer, implementar y mantener una política de la SST que incluya un

compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST

5.2.e. Establecer, implementar y mantener una política de la SST que incluya un

compromiso para la mejora continua del sistema de gestión de la SST

5.2.f. Establecer, implementar y mantener una política de la SST que incluya un

compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores, y cuando existan, de
los representantes de los trabajadores

LIDERAZGO
5

0
5.1.d.
5.1.f.

5.4.d.1.
5.4.d.3.
5.4.d.5.
5.4.d.7.
5.4.d.9.
5.2.e.
5.1.l.

5.4.e.2.
5.4.e.4.
5.4.e.6.
5.1.
5.1.b.

5.3.b.
5.1.h.
5.1.j.

5.2.a.
5.2.c.

5.3.

5.4.a.
5.4.c.

Gráfica 2. Evaluación efectuada para requisitos del quinto capítulo de la norma.

Capítulo: DESARROLLO

En este capítulo se puede observar varias cosas que se pueden impactar con los planes de
acción propuestos en el “Anexo. 3 evaluación de estándares mínimos (0312- 45001-1072)
Royma.” En base a esto se puede realizar un plan de trabajo anual que ayude a alinear los
objetivos y políticas de la organización con la planeación estratégica de la compañía,

2
8
adicionalmente revisar la política actual para que este en cumplimiento con los requisitos
establecidos por las normas.

6.3.2.3 Planificación.

Los cálculos efectuados por medio de la herramienta arrojan un panorama con gran
potencial, en la Gráfica 3 se puede apreciar una estabilidad entre los requisitos (6.1.4.a –
6.2.2), los cuales hacen referencia a:

6.1.4.a. Planificar las acciones para

1. Abordar estos riesgos y oportunidades
2. Abordar los requisitos legales y otros requisitos
3. prepararse y responder ante situaciones de emergencia

6.1.4.b. Planificar la manera de:

1. Integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la SST o
en otros procesos de negocio.
Plan anual de Trabajo
2. Ev aluar la eficaci de estas acciones
6.2.1. Establecer objetiv os de la SST para las funciones y niv eles pertinentes para
mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de la SST y el desempeño de la
SST

6.2.2. Planificar cómo lograr sus objetiv os de la SST

PLANIFICACION
5

0
Capítulo: DESARROLLO

Gráfica 3. Evaluación efectuada para requisitos del sexto capítulo de la norma.

Para efectos del buen funcionamiento de un SG-SST es necesario un PDT, donde se

establezca el que y cuando hacer en pro del mejoramiento continuo.

2
9
6.3.2.4 Apoyo.

En este capítulo en especial existe una fortaleza ya que solamente tres requisitos no se
encuentran conformen tal vez haciendo referencia o relacionando con los mismos de los
capítulos anteriores.

7.1 La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SST

7.3.a. La politica de SST y los objetiv os del SST.

7.5.3.b. Esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la

confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad)

APOYO
5

0
7.3.f.
7.4.1
7.3.e.

7.4.2
7.4.3
7.2.d.

7.3.d.

7.5.1.a.
7.51.b.
7.5.2.a.
7.5.2.b.
7.5.2.c.
7.5.3

7.5.3.b.
7.5.3.a
7.1
7.2
7.2.b.
7.2.c.

7.3
7.3.a.
7.3.b.
7.3.c.

Gráfica 4. Evaluación efectuada para requisitos del séptimo capítulo de la norma

Capítulo: DESARROLLO

Con base en la información que suministra la herramienta se puede decir que la compañía
no cuenta con una asignación de recursos, es decir un presupuesto para su continuidad,
de igual manera según el 7.5.3.b en la evaluación se evidenció una nube donde la
información se encuentra almacenada, pero bajo esa herramienta no tienen una nivel de
seguridad óptimo de la información por tanto la empresa es susceptible a robo de la misma.

3
0
6.3.2.5 Operación.

El grueso de la norma se concentra en este capítulo por tanto posee un porcentaje del 30%
en los criterios de evaluación, es aquí donde se encuentran hallazgos importantes:

8.1.3. Establecer procesos para laimplementacion y el control de los cambios

Plan anual de Trabajo
planificados temporales y permanentes que impactan en el desempeño de la SST

8.1.4.1. la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para

Mantenimiento periódico de instalaciones,
controlar la compra de los productos y serv icios de forma que se asegure la
equipos, máquinas y herramientas
conformidad con su sistema de gestión de la SST

8.1.4.2. La organización debe coordinar sus procesos de compras con sus contratistas, Mantenimiento periódico de instalaciones,
para identificar los peligros y para ev aluar y controlar los riesgos para la SST equipos, máquinas y herramientas

Uno de los puntos críticas en este capítulo es que la compañía no posee un plan de trabajo
anual, es de prioridad realizar actividades bajo un cronograma para poder generar
indicadores de cumplimiento.

OPERACIÓN
5
4
3
2
1
0
8.2.g.
8.1.2.d.
8.1.1.
8.1.1.a.
8.1.1.b.
8.1.1.c.

8.1.2.
8.1.2.a.

8.2.f.
8.1.2.b.
8.1.2.c.

8.1.3.

8.2.e.
8.2.d.
8.1.2.e.

8.1.4.1.
8.1.4.2.
8.1.4.3.
8.1.1.d.

8.2.b.
8.2.
8.2.a.

8.2.c.

Gráfica 5. Evaluación efectuada para requisitos del octavo capítulo de la norma

Podemos ver que la tendencia es estacionaria por esta razón se debe atacar otro de los
puntos débiles como lo son el mantenimiento de máquinas a través de sus hojas de vida,
Capítulo: DESARROLLO

cronogramas de inspección y reportes de inspección.

6.3.2.6 Evaluación.

La evaluación como su nombre lo indica es valorar la efectividad de cada una de las partes
que comprende el SG-SST, es decir indica el nivel de rendimiento del mismo en general.

3
1
 EVALUACION
5

Gráfica 6. Evaluación efectuada para requisitos del noveno capítulo de la norma

En la Gráfica 6 se puede apreciar una fluctuación enorme entre los requisitos que
comprenden este capítulo, debido a que la compañía no cuenta con los indicadores de
evaluación.

6.3.2.7 Mejora.

El SG-SST se basa en la mejora continua por tal razón es primordial encontrar hallazgos que
permita abrir oportunidades de mejora y que tanto la compañía como el talento humano
crezca con cada una de ellas.

Capítulo: DESARROLLO

3
2
 MEJORA
5

Gráfica 7. Evaluación efectuada para requisitos del décimo capítulo de la norma

Según la Gráfica 7 se puede apreciar que hay un déficit en los requisitos 10.2.c y 10.3.a los
cuales comprenden toda la temática de identificación de peligros y manual de funciones
lo cual se debe a que lo poseen pero no están acordes a la actividad económica o no se
han actualizado correctamente

6.3.2.8 Análisis general de resultados

Una evaluación de estándares mínimos siempre es fundamental para que las compañías
obtengan un panorama inicial en su SG-SST, a continuación se ve reflejado los resultados
generales de lo anterior.

25 21.6
20 15.7
13.95
15
8.7
10 7.05
4.8
5 2.2
Capítulo: DESARROLLO

3
3
 Gráfica 8. Evaluación general efectuada para requisitos de la norma

La compañía alcanzo un porcentaje de cumplimiento del 74%, lo cual evidencia de

manera directa que su SG-SST no cumple con los estándares mínimos requeridos por ley,
según la Gráfica 8 se puede deducir que los capítulos donde la empresa debe generar
planes de acción urgentes para cerrar brechas existentes son: contexto, planificación,
apoyo y mejora.

Para mayor información respecto al análisis de los resultados obtenidos revisar el anexo 11.

6.4 FASE 4

6.4.1 PLAN DE ACCION Y CIERRE BRECHAS

Para lo cual se estableció un plan de acción basado en los objetivos de la RO&MA
Ingeniería y que permita el cumplimiento de los requisitos que se puede encontrar en el
anexo 10

6.4.2 Informe ejecutivo ro&ma ingenieria

A raíz del análisis realizado por los resultados obtenidos, se realizó un informe ejecutivo
donde se integran tanto, cronograma, como resultados, el plan de acción y el presupuesto
del mismo, se encuentran en los Anexo 11 y anexo 12

7. RECURSOS

El presente presupuesto fue diseñado de acuerdo a los requerimientos financieros

necesarios para la creación de la herramienta HESGSST ver ilustración 17.

Capítulo: DESARROLLO

3
4
 Presupuesto creación de la herramienta HESGSST

Fecha 6-may-19
Johana Peña Javier Monroy Formato:
Elaborado por:
Hilarid Correa Wendy Ariza PR-001

COSTO POR Porcentaje de

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADES COSTO TOTAL
UNIDAD representación

Materiales

Esferos 4 und. $ 1.250 $ 5.000 0,03%

Papelería 20 Hojas blanco $ 100 $ 2.000 0,01%

Fotocopias 30 und. $ 150 $ 4.500 0,03%

Impresiones 20 und. $ 300 $ 6.000 0,04%

Servicios

Internet 800 horas $ 500 $ 400.000 2,35%

Luz 800 horas $ 500 $ 400.000 2,35%

Agua 30 Lt $ 1.500 $ 45.000 0,26%

Aux. de manutención 80 Tentempiés $ 5.000 $ 400.000 2,35%

Transporte 320 recorridos $ 2.400 $ 768.000 4,52%

Mano de obra

Profesionales dedicados tiempo

4 Profesionales $ 3.742.375 $ 14.969.500 88,06%
completo

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO $ 17.000.000 100%

TOTAL PRESUPUESTO GASTADO A LA

$ 11.890.150 69,94%
FECHA

PRESUPUESTO POR GASTAR $ 5.109.850

Aprobado por: Johana Peña Javier Monroy

Capítulo: DESARROLLO

Hilarid Correa Wendy Ariza

Ilustración 17. Presupuesto. (Peña, Correa, Monroy, & Ariza, 2019)

Para ver los recursos requeridos en la aplicación del plan de acción, ver anexo 12.

3
5
 8. CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA HESGSST

El presente cronograma, representan las actividades y fechas en las cuales se realizó la

herramienta HESGSST y el desarrollo del proyecto. Ver ilustración 18:

Ilustración 18. Cronograma. (Peña, Correa, Monroy, & Ariza, 2019)

9. ANEXOS

Anexo 1. Estándares mínimos 0312 y 45001.xlsx

Anexo 2. DESCRIPCIÓN MATRIZ DOFA.docx

Anexo 3. DESCRIPCIÓN MATRIZ STAKEHOLDERS.docx

Anexo 4. Matriz Dofa.xlsx

Anexo 5. Análisis DOFA.docx

Capítulo: Anexos

Anexo 6. Matriz STAKEHOLDER y su análisis.docx

Anexo 7. Evaluación de estándares mínimos (0312-45001-1072) ROYMA.xlsm

3
6
Anexo 8. Jerarquía de la organización.pdf

Anexo 9. Manual de la herramienta.docx

Anexo 10. PLAN DE TRABAJO ANUAL PROPUESTO PARA ROYMA INGENIERIA.xls

Anexo 11. INFORME DE RESULTADOS ROYMA INGENIERÍA.docx

Anexo 12. PRESUPUESTO PROPUESTO PARA ROYMA.xlsx

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Requisitos 0312. Propia ................................................................................................. 15

Ilustración 2. Requisitos 45001 2018. Propia ...................................................................................... 16
Ilustración 3. Matriz cruce 45001 y 0312. Propia .............................................................................. 17
Ilustración 4. Matriz cruce 45001, 0312, 1072 y evidencias. Propia ............................................. 18
Ilustración 5. Matriz Cruce entre la norma 45001 y la res. 0312, actualizado. Propio.............. 19
Ilustración 6. Formato celdas. Propio ................................................................................................ 20
Ilustración 7. Matriz de la norma 45001, la resolución 0312 y el decreto 1072. Propia ........... 21
Ilustración 8. Resultado Matriz. Propia. .............................................................................................. 21
Ilustración 9. Resultados Gráficos. Propia ......................................................................................... 22
Ilustración 10. Plan de acción para cada requisito. Propia. ........................................................ 23
Ilustración 11. Plan de acción Sugerido. Propia. ............................................................................ 23
Ilustración 12. Portada. Propia. ........................................................................................................... 24
Ilustración 13. Portada herramienta HESGSST .................................................................................. 25
Ilustración 14. Autoevaluación herramienta HESGSST ................................................................... 25
Ilustración 15. Resultado HESGSST ...................................................................................................... 26
Ilustración 16. Resultados por capítulos HESGSST ............................................................................ 26
Ilustración 17. Presupuesto. (Peña, Correa, Monroy, & Ariza, 2019) ........................................... 35
Ilustración 18. Cronograma. (Peña, Correa, Monroy, & Ariza, 2019) .......................................... 36
Capítulo: Anexos

TABLAS

Tabla 1. (Peña, Correa, Monroy, & Ariza, 2019) .............................................................................. 11

Tabla 2. Criterios iniciales. Propia ....................................................................................................... 17

3
7
Tabla 3. Criterios actualizados. Propio. ............................................................................................. 18
Tabla 4. Nivel de importancia. Propia. ............................................................................................. 19
Tabla 5.Niveles de aceptación. Propia. ........................................................................................... 20

TABLA DE ESQUEMAS

Esquema 1. Justificación ....................................................................................................................... 4

Esquema 2. Enfermedades laborales ............................................... Error! Bookmark not defined.
Esquema 3.Evolución de la Salud Ocupacional (Peña, Correa, Monroy, & Ariza, 2019) ........ 7

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