Conformidad 2019 Municipalidad de San Juan de Jarpa

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”
CONFORMIDAD N° 001- 2019-OPV/RO/MDSJJ

Consta por el presente documento, se da la conformidad de la adquisición de los
bienes que se detalla a continuación
DETALLE DE LA CONFORMIDAD
Área Usuaria SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Proveedor SERVICIOS MULTIPLES JYM
CONTRATO Nº 0020-2019- OPV/RESIDENTE DE OBRA.
Orden de compra 0023

SIAF N° ----
Descripción del Bien Adquisición de bienes de construcción para la obra “CREACIÓN DEL
COMPLEJO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE MISQUIPATA –
DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA – PROVINCIA DE CHUPACA –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN – II ETAPA”.
 LADRILLO 18 HUECOS 9 X 12X 24 cm 8130.00 UND
 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 701.00 UND
correspondiente del 30 de abril al 02 de mayo, según orden de
Compra, a la fecha dicha obra se encuentra en un avance de 35.15%
Monto total de la Orden de compra
S/. 24,141.00 soles
Monto a Pagar
S/. 24,141.00 soles
Cumple con el plazo solicitado.
SI
Observaciones NO
Fecha de Conformidad 26 de mayo del 2019,
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Firma y sello del residente de obra Firma y sello del sub gerente de
desarrollo Urbano y rural
CONFORMIDAD N° 002 – 2019 – OPV/RO/MDSJJ

bienes que se detalla a continuación:
CONTRATO Nº 0011 – 2019 – OPV/RESIDENTE DE OBRA.

SIAF N° ----
 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 248.00
 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 148.00
 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 149.00
 ACERO CORRUGADO de 1/2" x 9 fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
var 220.00
 ACERO CORRUGADO de 3/8" x 9 fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
var 203.00
 CINTA DE POLIETILENO m 100.00
 YESO DE 28 Kg bls 5.00
 SOLDADURA CELLOCORD kg 5.00
Monto total de la Orden de compra
S/. 13,168.50 soles
Monto a Pagar
S/. 13,168.50 soles
SI
Observaciones NO
Fecha de Conformidad 26 de mayo del 2019.
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Desarrollo urbano y rural
CONFORMIDAD N°003 – 2019 – OPV/RO/MDSJJ
CONTRATO Nº 0010 – 2019 – OPV/RESIDENTE DE OBRA.

SIAF N° --------
 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 25.00
 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" PUESTO EN OBRA m3 28.00
 PIEDRA MEDIANA DE 6" PUESTO EN OBRA m3 9.00
 ARENA GRUESA PUESTO EN OBRA m3 27.00
 ARENA FINA PUESTO EN OBRA m3 7.00
 MATERIAL CLASIFICADO PARA BASE PUESTO EN OBRA m3
14.00
Monto de la Orden de Compra S/ 9,095.40 soles.
Monto a Pagar S/ 9,095.40 soles.
Cumple con el plazo solicitado. SI
Observaciones NO
27 de mayo del 2019.
Fecha de Conformidad
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desarrollo urbano y rural
CONFORMIDAD N° 004 – 2019 - OPV/RO/MDSJJ

Proveedor T&S FABRICA DE PRODUCTOS TEXTILES
Orden de Compra 0025 - 2019

SIAF N° -------
Descripción del Bien Adquisición de bienes textil, chalecos, zapatos. para la obra
“CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE
MISQUIPATA – DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA – PROVINCIA DE
CHUPACA – DEPARTAMENTO DE JUNÍN – II ETAPA”.
 CHALECO DE SEGURIDAD SEGÚN DISEÑO UNID 4.00
 ZAPATO DE SEGURIDAD CON PUNTA DE ACERO PAR 4.00
CUYO PROVEEDOR CULMINO LA ENTREGA DEL BIEN DENTRO DEL
PLAZO ESTABLECIDO.
Monto de la Orden de compra
S/. 696.00 soles
Monto a Pagar
S/. 696.00 (100%)
SI
Observaciones NO
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Proveedor GRIFO LIBERTAD

SIAF N° --------
Descripción del Bien Adquisición de bienes textil, chalecos, zapatos. para la obra
CHUPACA – DEPARTAMENTO DE JUNÍN – II ETAPA”.
 PETROLEO DIESEL B5 50.00 gls
 GASOHOL 90 PLUS 50.00 gls
PLAZO ESTABLECIDO.
Monto de la Orden de Compra
S/. 1332.00 soles
Monto a Pagar
S/. 1332.00 (100%)
SI
Observaciones NO
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Proveedor TRIPLAY Y MADERAS EL NOGAL

SIAF N° ---------
Descripción del Bien Adquisición de madera tornillo. para la obra “CREACIÓN DEL
 MADERA TORNILLO 1"x10"x10' 57.00
 TRIPLEY 6mm 25.00
PLAZO ESTABLECIDO.
S/. 9888.10 soles
Monto a Pagar
S/. 9888.10 (100%)
SI
Observaciones NO
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CONFORMIDAD N° 007- 2019 – OPV/RO/MDSJJ

Proveedor GRUPO ACCES E. I. R. L

SIAF N° ------
Descripción del Bien Adquisición de útiles de escritorio. para la obra “CREACIÓN DEL
 CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIATIVO 100 HOJAS
LEGALIZADO 2.00 unid
 ARCHIVADOR GRANDE DE PALANCA 8.00 unid
 PAPEL BOND A4 75Grs 6.00 millar
 PAPEL BOND A4 75Grs - COLOR VERDE 2.00 millar
 FOLDER MANILA A4 1.00 ciento
 FASTENER DE METAL 1.00 ciento
 TINTA DE COLORES – HP K8600 4 COLORES 2.00 unidad
 LAPICERO ROJO TINTA LIQUIDA 4.00 unidad
 USB DE 32 GB 2.00 unidad
 LAPICERO AZUL TINTA LIQUIDA 4.00 unidad
PLAZO ESTABLECIDO.
Monto contractual S/. 727.20 soles
Monto a Pagar S/. 727.20 (100%)

SI
Observaciones NO
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Consta por el presente documento, se da la conformidad de servicio, según se detalla
a continuación:
Proveedor LOPEZ PAZOS MIGUEL ANGEL
Orden de Servicio 070 - 2019

SIAF N° ------
Descripción del servicio Servicio de un topógrafo para la obra “CREACIÓN DEL COMPLEJO
DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE MISQUIPATA – DISTRITO DE
SAN JUAN DE JARPA – PROVINCIA DE CHUPACA – DEPARTAMENTO
DE JUNÍN – II ETAPA”, según valorización N.º 01 (21.30%),
correspondiente de 06 al 31 de mayo del año 2019.
Monto de la Orden de servicio
S/ 1500.00 soles
Monto a Pagar
S/ 1500.00 (PRIMER PAGO)
SI
Observaciones NO
Fecha de Conformidad 03 de junio del 2019.
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a continuación:
Proveedor CANEVARO ALVARES, ISAIAS DANIEL
Orden de Servicio 0067 – 2019
SIAF N° --------
Descripción del servicio Servicio de un asistente técnico administrativo para la ejecución de
la obra “CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CENTRO
POBLADO DE MISQUIPATA – DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA –
PROVINCIA DE CHUPACA – DEPARTAMENTO DE JUNÍN – II ETAPA”,
según valorización N.º 01 (21.30%), correspondiente de 06 al
31 de junio del año 2019.
Monto de la Orden de Servicio
S/ 1500 SOLES
Monto a Pagar
S/ 1500.00 (PRIMER PAGO)
SI
Observaciones NO
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a continuación:
Área Usuaria
SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Proveedor
PEREZ LLANCO, JORGE LUIS
SIAF N° -------
Descripción del servicio Servicio de un ALMACENERO para la ejecución de la obra “CREACIÓN
DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE MISQUIPATA
– DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA – PROVINCIA DE CHUPACA –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN – II ETAPA”, según valorización N.º 01
(21.30%), correspondiente de 06 al 31 de junio del año 2019.
Monto contractual S/ 1300.00
Monto a Pagar S/ 1300.00 (primer pago)

SI
Observaciones NO
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a continuación:
Área Usuaria
Proveedor
Mano de obra calificado y no calificado
Orden de Servicio (N.º de requerimiento) 007 – 2019
SIAF N° ----------
Descripción del servicio Servicio de mano de obra calificada y no calificada para ladrillo
cara vista, encofre y desencofrado de columna y hormigón para la
obra “CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CENTRO
POBLADO DE MISQUIPATA – DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA –
PROVINCIA DE CHUPACA – DEPARTAMENTO DE JUNÍN – II ETAPA”
según valorización N.º 01 (21.30%), correspondiente de 06 al
31 de junio del año 2019.
Monto contractual S/.10,530.00 soles
Monto a Pagar S/. 10,530.00 (primer pago)
Observaciones NO
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a continuación:
Proveedor ALVARADO VERA, URCICINIO
SIAF N° ---------
Descripción del servicio Servicio de un maestro de obra para la ejecución de la obra:
CHUPACA – DEPARTAMENTO DE JUNÍN – II ETAPA”, según
valorización N.º 01 (21.30%), correspondiente de 08 al 31 de
mayo del año 2019.
Monto contractual
S/ 1610.00
Monto a Pagar S/. 1610.00 (PRIMER PAGO)
Observaciones NO
04 de junio del 2019.
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Consta por el presente documento, se da la conformidad del servicio, según se
detalla a continuación:
Área Usuaria
Proveedor ¡CREAD! (CANCHANYA BASTIDAS, ESNEIDER JHON)

SIAF N° ---------
Descripción del servicio Servicio de instalación de cartel para la ejecución de la obra:
CHUPACA – DEPARTAMENTO DE JUNÍN – II ETAPA”, cuyo proveedor
culmino la instalación del cartel de obra dentro del plazo
establecido.
Monto contractual S/.700.00 soles
Monto a Pagar S/. 700.00 (100%)
Observaciones NO
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Proveedor
CHM CONTRATISTAS GENERALES SAC.
SIAF N° -------
Descripción del servicio Servicio de prueba de calidad de concreto de rotura y diseño de
mezcla para concreto 210 kg/cm2 para la obra “CREACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE JUNÍN – II ETAPA”, cuyo proveedor cumplió con
el servicio al 100% dentro del plazo establecido.
Monto contractual S/. 480.00
Monto a Pagar S/. 480.00 (100%)
Observaciones NO
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Proveedor
CHM CONTRATISTAS GENERALES SAC.
SIAF N° --------
Descripción del servicio Se emite la orden por el servicio prestado en la demolición de
roca a todo costo en la obra. “CREACIÓN DEL COMPLEJO
DE JUNÍN – II ETAPA”, cuyo proveedor cumplió con el servicio al
100% dentro del plazo establecido.
Monto de la Orden de servicio S/. 700.00
Monto a Pagar S/. 700.00 (100%)

SI
Observaciones NO
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Proveedor CHM CONTRATISTAS GENERALES SAC.

SIAF N° -------
Descripción del servicio Se emite la orden por el servicio prestado en la Instalación de
pozo a tierra en la obra. “CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO
DEL CENTRO POBLADO DE MISQUIPATA – DISTRITO DE SAN JUAN DE
JARPA – PROVINCIA DE CHUPACA – DEPARTAMENTO DE JUNÍN – II
ETAPA”, cuyo proveedor cumplió con el servicio al 100% dentro del
plazo establecido.
Monto contractual S/. 1,350.00
Monto a Pagar S/. 1,350.00

SI
Observaciones NO
03 de Junio del 2019.
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Proveedor E&B CONTRATISTAS GENERALES (ELVIS BONILLA CLEMENTE)
Orden de Compra 029 – 2019

SIAF N° -------------
Descripción de la compra Adquisición de briquetas de concreto (molde de acero Incl.
fierros liso) para la obra. “CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO
plazo establecido.
S/. 660.00
Monto a Pagar S/. 660.00 (100%)

SI
Observaciones NO
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Orden de compra 027 – 2019

SIAF N° --------
Descripción de la Orden de Compra Adquisición de adoquines de concreto para (block entero liso
2.20 x 0.04) para la obra. “CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO
plazo establecido.
Monto de la Orden de Compra S/. 4,373.80
Monto a Pagar S/. 4,373.80 (100%)

SI
Observaciones NO
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CONFORMIDAD N°019 – 2019 – OPV/RO/MDSJJ


SIAF N° --------
Descripción de compra Adquisición de herramientas y equipos para la obra. “CREACIÓN
DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE MISQUIPATA
– DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA – PROVINCIA DE CHUPACA –
DEPARTAMENTO DE JUNÍN – II ETAPA”, cuyo proveedor cumplió con
el servicio al 100% dentro del plazo establecido.
S/. 7,477.00
Monto a pagar 1.- 2,192.00

2.- 1,715.00
3.- 2,587.00
4.- 983.00
Monto a Pagar S/. 7,477.00 (100%)
Observaciones NO
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Proveedor ERIK HENRY LAURA VELASCO.

SIAF N° ------------
Descripción de la Orden de Servicio Se emite la orden por el servicio prestado de alquiler de
equipos menores en la obra. “CREACIÓN DEL COMPLEJO
DE JUNÍN – II ETAPA”, cuyo proveedor cumplió con el servicio al
100% dentro del plazo establecido.
Monto de la Orden de Servicio S/. 5,490.00
Monto a Pagar S/. 5,490.00 (100%)

SI
Observaciones NO
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Proveedor Servicios múltiples JyM (mari paz yaro navarro)

SIAF N° -------------
Descripción de la Orden de Compra Adquisición de materiales para el acabado de los servicios
higiénicos en la obra. “CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL
CENTRO POBLADO DE MISQUIPATA – DISTRITO DE SAN JUAN DE
plazo establecido.
Monto de la orden de Compra S/. 5,745.90
Monto a Pagar S/. 5,745.90 (100%)

SI
Observaciones NO
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CONFORMIDAD N° 021 - 2018-SGEO/GDIUR/MDRN

Conste por el presente documento, la Sub Gerencia de Ejecución de obras Gerencia, da
conformidad de Servicio, según se detalla a continuación:
Área Usuaria Sub Gerencia de Ejecución de Obras
Proveedor URUTIA SOCUALAYA DEYVI CHAYANE
Orden de Servicio 00397

SIAF N° 1112
Descripción del servicio Servicios de Asistente Técnico de la Sub Gerencia de Ejecución de
Obras de la Municipalidad Distrital de Rio Negro, correspondiente
del 26 de junio al 25 de julio del año 2018.
S/. 2,800.00
Monto a Pagar S/. 1,400.00 (50%)
Observaciones NO
26 de julio del 2018.
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Firma y sello del Usuario Firma y sello del Gerente de la
Unidad Orgánica

Área Usuaria SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS
Proveedor ASTORAY VIVANCO BETTY ELENA

SIAF N° 1211
Descripción del servicio Preparación de alimentos para los operarios quienes
trabajaron en el “Mantenimiento y Mejoramiento del Estadio
del Alto Huahuari, Distrito de Rio Negro, Satipo, Junín”.
S/. 1,000.00
Monto a Pagar S/. 1,000.00 (100%)
Observaciones NO
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Unidad Orgánica

conformidad de la compra, según se detalla a continuación:
Proveedor ERQUINIO PALACIN MARCOS EDEN
Orden de Compra 00317

SIAF N° 999
Descripción de la Compra Adquisición de corona para tornillo de tornamesa 7167011-
JHON DEERE de propiedad de la Municipalidad Distrital de Rio
Negro, para la ejecución de la actividad “MANTENIMIENTO DEL
TRAMO CARRETERA UNION CUVIRIAKI A UNION PROGRESO DE
HUAHUARI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO-SATIPO-JUNIN.
Monto a Pagar S/. 15,700.00 (100%)
Observaciones NO
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Unidad Orgánica

Proveedor SAMANIEGO LOPEZ JOSE ANTONIO

SIAF N° -
Descripción del servicio Reparación de volquete volvo FMX 440 -2 de placa Nº EGF-
664, de propiedad de la Municipalidad Distrital de Rio Negro,
para la ejecución de la actividad “MANTENIMIENTO DEL
TRAMO CARRETERA UNION CUVIRIAKI A UNION PROGRESO DE
HUAHUARI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO-SATIPO-JUNIN.
Monto a Pagar S/. 5,890.00 (100%)

SI
Observaciones NO
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Unidad Orgánica

conformidad de la compra, según se detalla a continuación:
Proveedor SAMANIEGO LOPEZ JOSE ANTONIO

SIAF N° 985
Descripción de la compra Adquisición de repuestos de 02 volquete volvo FMX, placa Nº
EGF-661, EGF-664, de propiedad de la Municipalidad Distrital
de Rio Negro, para la ejecución de la actividad
“MANTENIMIENTO DEL TRAMO CARRETERA UNION CUVIRIAKI
A UNION PROGRESO DE HUAHUARI DEL DISTRITO DE RIO
NEGRO-SATIPO-JUNIN.
Monto a Pagar S/. 27,000.00 (100%)

SI
Observaciones NO
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Unidad Orgánica

Proveedor BOLAÑOS CHECCLLO VICTOR HEBERTH

SIAF N° 1134
Descripción del servicio Mano de obra calificada y no calificada para la ejecución de la obra
“CREACION DE LOSA DE RECREACION EN EL CENTRO POBLADO
VILLA CAPIRI, DISTRITO DE RIO NEGRO, SATIPO, JUNIN",
correspondiente del 08 al 30 de junio del año 2018, según
valorización N.º 01 (77.12%)
Monto a Pagar S/. 10,796.80 (primer pago)

SI
Observaciones NO
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Unidad Orgánica

conformidad de la Orden de Compra, según se detalla a continuación:
Proveedor PEDRO GAS TORRES E.I.R.L
SIAF N° 993
Descripción de la compra Adquisición de Gasohol 90 plus para la actividad
NEGRO-SATIPO-JUNIN.
Monto de la Orden de compra S/.1,420.00

Cumple con el plazo de
SI
entrega del bien
Observaciones NO
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Unidad Orgánica

Proveedor ALVARADO RODRIGUEZ PEDRO HUGO
SIAF N° 984
Descripción de la compra Adquisición de materiales ferretería para la actividad
NEGRO-SATIPO-JUNIN.

SI
entrega del bien
Observaciones NO
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Unidad Orgánica

Proveedor INNOVA CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C
SIAF N° 1012
Descripción de la compra Adquisición de TMC MP-68 CIRCULAR para la actividad
NEGRO-SATIPO-JUNIN.

SI
entrega del bien
Observaciones NO
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Unidad Orgánica

Proveedor ECOMEX'S S.R.L

SIAF N° 989
Descripción de la compra Adquisición de materiales de construcción para la actividad
NEGRO-SATIPO-JUNIN.
Cumple con el plazo de entrega del bien SI
Observaciones NO
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Unidad Orgánica

conformidad de Compra, según se detalla a continuación:
Proveedor MIGUEL DE ARCANGEL E.I.R.L.

SIAF N° 1133
Descripción de la compra Por la adquisición DIESEL B5-S50 para el Mantenimiento y
mejoramiento del estadio de Alto Huahuari del Distrito de Rio
Negro-Satipo-Junín
S/. 19,000.00
Monto a Pagar S/. 19,000.00 (100%)

SI
Observaciones NO
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Unidad Orgánica


SIAF N° 694
Descripción del servicio Por los servicios de Asistente Técnico de la Sub Gerencia de
Ejecución de Obras de la Municipalidad Distrital de Rio Negro,
correspondiente del 18 de mayo al 16 de junio del año 2018.
Monto a Pagar S/. 1,400.00 (último pago)

SI
Observaciones NO
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Unidad Orgánica

Proveedor MULTISERVICIOS ITAC E.I.R.L

SIAF N° 884
Descripción del servicio Por los servicios de alquiler de MOTONIVELADORA PY220H para
realizar trabajos de limpieza de cunetas, raspado plataforma y
nivelado de carretera tramo La Unión, Kanariaki y la C.N
Shabashipango.
Monto de la Orden de Servicio S/.3,600.00
Cumplió con el plazo del servicio SI
Observaciones NO
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Unidad Orgánica

Proveedor HIDALGO PAUCARCAJA JOSE ANTONIO

SIAF N° 817
Descripción de la compra Adquisición de repuestos la motocicleta de placa EB-4404 de
propiedad de la Municipalidad Distrital de Rio Negro.
S/. 317.00
Monto a Pagar S/. 317.00
Cumple con el plazo de entrega del bien

SI
Observaciones NO
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Unidad Orgánica

Proveedor HIDALGO PAUCARCAJA JOSE ANTONIO

SIAF N° 831
Descripción del servicio Por los servicios de reparación y mantenimiento de la moto lineal
honda de placa EB-4404 de la Sub Gerencia de Ejecución de Obras
de la Municipalidad Distrital de Rio Negro.
Monto de la Orden de Servicio S/.80.00
Monto a Pagar S/.80.00

Cumplió con el servicio dentro del plazo establecido.
Observaciones NO
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Unidad Orgánica


SIAF N° 694
Descripción del servicio Por los servicios de Asistente Técnico de la Sub Gerencia de
correspondiente del 17 de abril al 17 de mayo del año 2018.
Monto a Pagar S/. 1,400.00 ( 1er. Pago)

Cumple con el plazo solicitado. Cumplió con el servicio dentro del plazo establecido.
Observaciones NO
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Unidad Orgánica

Proveedor Servicentro Las Orquídeas E.I.R.L

SIAF N° 555
Descripción de la compra Adquisición de combustible para realizar la inspección técnica y
supervisión de las obras que están ejecución en el Distrito Rio
Negro.
S/. 667.50

Cumple con el plazo solicitado. cumplió la entrega dentro del plazo establecido.
Observaciones NO
24 de abril del 2018.
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Unidad Orgánica

conformidad de la Orden de Servicio, según se detalla a continuación:
Proveedor Julio Cesar Auris Romero

SIAF N° 183
Descripción del Servicio Por los servicios de Asistente Técnico de la Sub Gerencia de
correspondiente del 14 de febrero al 05 de marzo del año 2018.
Cumple con el plazo solicitado. El contratado cumplió de acuerdo al Orden de Servicio dentro del plazo
establecido.
Observaciones NO
09 de marzo del 2018.
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Unidad Orgánica

Proveedor Otilia Peralta Atilio

SIAF N° 207
Descripción del Servicio Por los servicios de asistente administrativo por la Sub Gerencia de
DETALLE
EjecuciónDE
deLA CONFORMIDAD
Obras de la Municipalidad Distrital de Rio Negro,
Área Usuaria correspondiente del 21 de febrero
Sub Gerencia de Ejecución de Obras al 02 de marzo del año 2018.
Cumple con el plazo solicitado. La contratada cumplió de acuerdo al Orden de Servicio dentro del plazo
establecido.
Observaciones NO
06 de marzo del 2018.
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Unidad Orgánica

Proveedor Marinos Corredores de Seguros S.A.C

SIAF N° 58
Descripción del Servicio Servicio de Soat para la motocicleta de placa EB-4404 de propiedad
de la Municipalidad Distrital de Rio Negro asignado a la Sub
Gerencia de Ejecución de Obras.
S/. 320.00
Área Usuaria GERENCIA DE DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL
Observaciones NO
16 de febrero del 2018.
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Unidad Orgánica
CONFORMIDAD N° 038 - 2017-GDIUR/MDRN

Conste por el presente documento, la Gerencia de Desarrollo en Infraestructura Urbano y Rural,
da conformidad de la Orden de compra, según se detalla a continuación:
Proveedor ROUSME E.I.R.L.

Descripción de la Compra  Servicio de Mantenimiento General del Sistema de
Tratamiento de Aguas Residuales y Construcción de 03
Zanjas Filtrantes y su tratamiento final del CC.PP. Bajo
Huhaurai del Distrito de Rio Negro.
Apoyo a la Acción Comunal, según Convenio Nº 039-2017-
A/MDRN.
S/.13,180.00
Observaciones NO
29 de diciembre del 2017.
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Unidad Orgánica

Proveedor MULTISERVICIOS SEÑOR DE LOS MILAGROS S.C.R.L.

Descripción de la Compra  GASOHOL 90 PLUS .
Apoyo a la Acción Comunal, para la Construcción de una
Nueva Captación de Agua en el CC.PP. Miraflores del Distrito
de Rio Negro”,
DETALLE según Convenio Nº 036-2017-A/MDRN.
DE LA CONFORMIDAD
S/.396.00
Monto a Pagar S/. 396.00 RODRIGUEZ MONICA.
Proveedor SALVADOR
Cumple con el plazo solicitado. 00585

SI
Orden de Compra
Descripción de la Compra  MATERIALES DE CONSTRUCCION.
Observaciones NO
Apoyo a la acción comunal, para la Construcción del
------------------------------ ------------------------------------------
Unidad Orgánica

Local de CUNA MAS del CC.PP. Nueva Esperanza del
distrito de Rio Negro”, según Convenio N 044-2017-
A/MDRN.
Monto de la Orden de Compra S/.3,486.04
Cumple con el plazo solicitado. DETALLE DE LA CONFORMIDAD

SI
Observaciones NO
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Unidad Orgánica

Proveedor INVERSIONES ALKAFRAN S.A.C.

Descripción de la Compra  TUBERÍAS Y ACCESORIOS
Apoyo a la acción comunal, para la instalación del
suministro de agua dela I.E. Inicial N° 1016 del CC.PP.
Portillo Bajo distrito de Rio Negro”, según Convenio N
040-2017-A/MDRN.
S/.833.00

SI
Observaciones NO
------------------------------ ------------------------------------------
Unidad Orgánica

Proveedor ALEJOS SALVADOR CARLA SOLANGE.

Descripción de la Compra  MATERIALES DE CONSTRUCCION
Apoyo a la acción comunal, para la construcción de la
DETALLENueva
DE LA CONFORMIDAD
Captación de Agua del CC.PP. Miraflores del
Área Usuaria GERENCIADistrito de Rio
DE DESARROLLO Negro”, según URBANO
EN INFRAESTRUCTURA Convenio N 036-2017-
Y RURAL
A/MDRN.
S/. 1,247.50

SI
Observaciones NO
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Unidad Orgánica

Proveedor MARTINEZ LAZARO LUZ YESENIA.

Descripción de la Compra  6 UND. LISTONES DE MANERA CORRIENTE DE 2” X3” X10.
 8 UND. LISTONES DE MANERA CORRIENTE DE 2” X2” X10.
 8 UND. LISTONES DE MANERA CORRIENTE DE 2” X2” X10.
 17 UND. LISTONES DE MADERA CORRIENTE DE 1” X8”X10.

S/. 390.70
Observaciones NO
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Unidad Orgánica

Proveedor ROUSME E.I.R.L.

Descripción de la Compra
 7M3 HORMIGON.

S/. 315.00
Monto a Pagar DETALLE

S/. 315.00 DE LA CONFORMIDAD
SI
Observaciones NO
------------------------------ ------------------------------------------
Unidad Orgánica

Descripción de la Compra  40 Und. Calamina 3.60 x 0.83 ME= 0.22 – Aceros Arequipa.
 02 Kg. Clavos para calamina - PRODAC.

Observaciones NO
------------------------------ ------------------------------------------
Unidad Orgánica

 190 Und. Calamina 1.80 x0.80ME= 0.22 – Aceros Arequipa.

S/. 2,850.00
Cumple con el plazo solicitado. DETALLE

SI DE LA CONFORMIDAD
Observaciones NO
Proveedor INVERSIONES ALKAFRAN
18 de diciembre S.A.C.
del 2017.
------------------------------ ------------------------------------------
Unidad Orgánica

Descripción de la Compra  200 Und. Tubería PVCSAP2” C-10 – NICOLL.
 10 Und. Codos PVC SAP 2” X45” – NICOLL.
S/ .5,790.00
Cumple con el plazo solicitado. DETALLE

Observaciones NO
------------------------------ ------------------------------------------
Unidad Orgánica

Proveedor SALVADOR RODRIGUEZ MONICA.

Descripción de la Compra  50 Und. Multiplica de 1.22m X 2.44M.

S/ .1,250.00
Monto a Pagar DETALLE DE LA CONFORMIDAD

S/. 1,250.00
SI
Proveedor CAIRAMPOMA ARIAS RAUL NICANOR
Observaciones NO
------------------------------ ------------------------------------------
Unidad Orgánica

da conformidad el servicio, según se detalla a continuación:
Descripción de la Compra  Servicio de mano de obra calificada para la construcción del techado (
tijerales, correas, cumbrera y cobertura de calamina galvanizada) de las
tres aulas y talleres de la institución Educativa N° 31463- San Jorge –
Rio Bertha Distrito de Rio Negro .
S/ .1,000.00
Cumple con el plazo del servicio .

SI
Observaciones NO
------------------------------ ------------------------------------------
Unidad Orgánica
CONFORMIDAD N° 025 - 2017-GDIUR/MDRN – yanet

da conformidad de la compra, según se detalla a continuación:
Proveedor INVERSIONES LUSHANA E.I.R.L.

 71 Pliego de Lija N° 80, 120,180- Norton.
 16 Galones Pintura Látex Supermate color Chamaya – CPP.
DETALLE
 DEGalones
31 LA CONFORMIDAD
Pintura Látex Lavable Color – Blanco, Marfil – CC.P.
Monto
Área de la Orden de Compra
Usuaria GERENCIA
S/ .1,458.00DE DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL
Proveedor
Monto a Pagar SALVADOR RODIGUEZ MONICA.
S/. 1,458.00
Orden de
Cumple Compra
con el plazo de Entrega. 00351
SI
Observaciones NO
21 de Noviembre del 2017.
------------------------------ ------------------------------------------
Unidad Orgánica

da conformidad de la compra, según se detalla a continuación:
 35 Bolsa Cemento tipo I 42.5 Kg.- Andino.
 9 Varilla Fierro Corrugado ½ “Sider Perú.
 4 Kg. Alambre Recocido N° 16 Prodac.
Monto de la Orden de Compra S/.1,076.50
Cumple con el plazo de Entrega.

SI
Observaciones NO
------------------------------ ------------------------------------------
Unidad Orgánica
CONFORMIDAD N° 022-2017-GDIUR/MDRN
da
conformidad de servicio, según se detalla a continuación:
------------------------------ ------------------------------------------
Proveedor ROMAN PALACIN ABACINIIAS ELCIAS.

Descripción del Servicio SERVICIO DE COPIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL TRAMO CC.PP. VILLA CAPIRI- CC.NN. IPOKIARI DEL DISTRITO DE
RIO NEGRO- SATIPO- JUNIN”, SEGÚN DETALLE:
 6480 Copias T/A4.
 70 Copias T/A0.
 230Copias T/A3.
Cumple con el plazo del Servicio.

SI
Observaciones NO
Unidad Orgánica
CONFORMIDAD N° 021-2017-GDIUR/MDRN
da conformidad de servicio, según se detalla a continuación:
Proveedor RODRIGUEZ ROSALES MARCO ANTONIO.

Descripción del Servicio SERVICIO DE ALQUILER DE:
 1 Plataforma.
 48 H/M - Motoniveladora.
 48 H/M – Rodillo Liso Vibratorio.
 48 H/M – Cargador Frontal.
 96 H/M – Volquete de 15M3.
S/. 32,000.00
Cumple con el plazo del Servicio. SI
Observaciones NO
23 de Octubre del 2017.
------------------------------ ------------------------------------------
Unidad Orgánica
CONFORMIDAD N. 021-2017-GDIUR/MDRN
da conformidad de servicio, según se detalla a continuación:
 48 H/M - Motoniveladora.
 48 H/M – Rodillo Liso Vibratorio.
 48 H/M – Cargador Frontal.
 96 H/M – Volquete de 15M3.
S/. 32,000.00
Cumple con el plazo del Servicio. DETALLE

SI
DE LA CONFORMIDAD
Observaciones NO
Proveedor INVERSIONES
23 de OctubreLUSHANA
del 2017. E.I.R.L.
Conste por el presente documento, la Gerencia de Desarrollo en Infraestructura Urbano y Rural, da conformidad de
compra, según se detalla a continuación:
Descripción de la Compra  07 Gln de Pintura látex color blanco.
 07 Gln de Pintura látex Color Celeste.
 02 Gln de Pintura látex Color Azul.
 02 Gln de Pintura látex Color Blanco.
 02 Gln de Pintura látex Color Negro.
 05 Gln de Imprimante.
 05 Gln Thiner Acrílico.
DETALLE03DE
 Kg.LA CONFORMIDAD
Macilla para Pared.
 20 Und. Pliego de Lija N°080.
Monto de la Orden de Compra S/. 894.00
Cumple con el plazo de entrega del bien.

SI
Observaciones NO
------------------------------ ------------------------------------------
Unidad Orgánica

Descripción de la Compra  01 Gln de pintura esmalte color amarillo.
 01 Gln de pintura esmalte color blanco.
 02 Gln de thinner acrílico.
DETALLE
 DE
02 GlnLA CONFORMIDAD
de brocha de 4”- Tumi..
S/. 135.00
Cumple con el plazo de entrega del bien. SI
Observaciones NO
------------------------------ ------------------------------------------
Unidad Orgánica

Descripción de la Compra  05 rollos de plástico color verde.
 10 rollos de plástico color blanco.
 05 rollos de plástico color amarillo.
 05 rollos de plástico color rojo.
 05 rollos de plástico color azul eléctrico.
Monto de la Orden de Compra S/. 384.000
Monto a Pagar DETALLE DE LA CONFORMIDAD

s/.384.00
Cumple con el plazo de entrega del bien.

SI
Observaciones NO
------------------------------ ------------------------------------------
Unidad Orgánica
Conste por el presente documento, la Gerencia de Desarrollo en
Infraestructura Urbano y Rural, da conformidad de servicio, según se detalla a
continuación:
Área Usuaria Gerencia de Desarrollo en Infraestructura Urbano y Rural
Proveedor TORRES BUENO ORLANDO FRANCISCO
Orden de Servicio 00468-2017
Descripción del servicio 

Servicio de mano de obra calificada PARA EL PINTADO
DE LA FACHADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA SAN
MIGUEL ARCANGEL DEL DISTRITO DE RIO NEGRO POR
DETALLE DE LA LA CONFORMIDAD
CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL
DISTRITO DE RIO NEGRO, según Acuerdo de Concejo N.
Área Usuaria Gerencia de Desarrollo en Infraestructura Urbano y
110-2017-CM/MDRN
Monto de la Orden de Servicio Rural
S/. 2,250.00 soles
Proveedor VELIZ GRANADOS ALICIA NORMA
Monto a Pagar S/. 2,250.00 soles
Cumple con el plazo de SI

ejecución del servicio
Según Orden de Servicio N. 00468-2017, cuyo
Observaciones proveedor ha cumplido con los servicios solicitados al
100% dentro del plazo establecido, según Carta N. 001-
2017-OFTB, panel fotográfico. Se adjunta, Recibo por
Honorario Electrónico N. E001-1, suspensión de cuarta
categoría, DNI, Orden de Servicio N. 00468.
28 de setiembre del 2017
Fecha de Conformidad :
------------------------------------- ------------------------------------------------
-
Unidad Orgánica
Conste por el presente documento, la Gerencia de Desarrollo en Infraestructura

Urbano y Rural, da conformidad del bien, según se detalla a continuación:
Orden de Compra N. 00365-2017
SIAF N. 1370
Descripción del bien 
41 VARILLA FIERRO CORRUGADO 3/8” – SIDER PERU

27 VARILLA FIERRO CORRUGADO ½” – SIDER PERU

8 VARILLA DEFIERRO CORRUGADO 6 mm – SIDER PERU

90 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO I(42.5 KG)
ANDINO
Apoyo a la acción comunal: “CONSTRUCCION DE
SERVICIOS HIGIENICOS EN LAPLAZA CIVICA DEL CENTRO
DETALLE DE LAPOBLADO
CONFORMIDAD
DE RIO CHARI ALTO, DISTRITO DE RIO NEGRO,
Área Usuaria Gerencia de Desarrollo DE
PROVINCIA SATIPO, JUNIN”,Urbano
en Infraestructura según CONVENIO
y Rural N. 033-
2017-A/MDRN
Proveedor ALA BRAVO FELIPE ISAAC
Monto de la Orden de Compra S/. 3,663.00 soles
00411-2017
Orden de Servicio
Monto a Pagar S/. 3,663.00 soles, según Factura N. 0002-002394

Ninguna
Observaciones
----------------------------------------- --------------------------------------------
--
Unidad Orgánica
continuación:
Descripción del servicio  ALQUILER DE EQUIPOS MENORES
01 DIA VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40”
05 DIAS MEZCLADORA DE TROMPRO 9 P3 (8HP)
Apoyo a la acción comunal: “Construcción de Servicios
Higiénicos en la Plaza Cívica del Centro Poblado de Rio Chari
Alto, distrito de Rio Negro, Provincia de Satipo, Junín”, según
Convenio N. 033-2017-A/MDRN.
Monto de la Orden de Servicio S/. 309.26 soles
Monto a Pagar S/. 309.26 soles
Cumple con el plazo de DETALLE

ejecución
Área del servicio
Usuaria Gerencia de Desarrollo en Infraestructura Urbano y Rural
Observaciones proveedor ha cumplido
Proveedor ALA BRAVO FELIPE ISAAC con los servicios solicitados al
100% dentro del plazo establecido, según partes diarios,
panel00414-2017
fotográfico, conformidad de culminación de obra
Orden de Servicio emitido por la Municipalidad de C.P. Rio Chari Alto,
Contrato de Servicios N. 101-2017-GM/MDRN
Recibo por Honorario Electrónico N. E001-18, que se
adjuntan al presente.
Descripción del servicio :  Servicio de mano de obra calificada
------------------------------------- ------------------------------------------------
-
Unidad Orgánica
continuación:
Apoyo a la acción comunal: “Construcción de Servicios
Higiénicos en la Plaza Cívica del Centro Poblado de Rio Chari
Alto, distrito de Rio Negro, Provincia de Satipo, Junín”, según
Convenio N. 033-2017-A/MDRN.
Monto de la Orden de Servicio S/. 7,400.00 soles

ejecución del servicio DETALLE DE LA CONFORMIDAD
ÁreaObservaciones
Usuaria proveedor ha cumplido
Gerencia con los
de Desarrollo servicios solicitados
en Infraestructura Urbano y al
100% dentro
Rural del plazo establecido, según Informe de
obra, panel fotográfico, conformidad de culminación de
Proveedor obra emitido por la Municipalidad
INVERSIONES de C.P. Rio Chari Alto,
LUSHANA E.I.R.L.
Recibo por Honorario Electrónico N. E001-17, que se
Orden de Compra adjuntan al presente.
00261-2017
Descripción del bien  100 TUBERIA PVC SAP C-7.5 - NICOLL
Apoyo a la acción comunal: “REPOSICION DE 500 ML DE
------------------------------------- ------------------------------------------------
-
Unidad Orgánica

LINEA DE ADUCCION CON TUBERIA DE OVC C-7.5
D=60MM EN EL CC.PP. ALTO PITOCUNA DEL DISTRITO DE
RIO NEGRO”, según CONVENIO N. 026-2017-A/MDRN

DETALLE DE LANinguna
CONFORMIDAD
Observaciones
Área Usuaria Gerencia de Desarrollo en Infraestructura Urbano y
21 de julio del 2017
Fecha de Conformidad : Rural
----------------------------------------- --------------------------------------------
--
Unidad Orgánica

Proveedor SALVADOR RODRIGUEZ MONICA
Orden de Compra 00254-2017
Descripción del bien  13 KG. ALAMBRE RECOCIDO N. 8 PRODAC

4 KG. ALAMBRE RECOCIDO N. 168 PRODAC
4 VARILLA FIERRO CORRUGADO ½” SIDER PERU
3 VARILLA FIERRO CORRUGADO 1/4” SIDER PERU
DETALLE DE LA139CONFORMIDAD
CABLE DE ACERO DE ¼
6 UND GRILLETE PARA CABLE DE ½” . NACIONAL
Área Usuaria Gerencia de 27
Desarrollo en Infraestructura
UND TUBERIA Urbano
PVC SAP C-7,5 y Rural
DO 60 mm - NICOLL
18 BOLSA CEMENTO PORTLAND TIPO I 42.5 KG. ANDINO
Apoyo a la acción comunal: “Reposición de la línea de

aducción con tubería PVC C-7.5 D=60mm EN UNA
LONGITUD DE 130 ml EN LA CC.NN. PITOCUNA DEL
DISTRITO DE RIO NEGRO”, según CONVENIO N. 029-2017-
A/MDRN.
Monto a Pagar S/. 1,738.00 soles, según Factura Electrónica N.E001-

303
Ninguna
Observaciones
----------------------------------------- --------------------------------------------
--
Unidad Orgánica
continuación:QUIE
Proveedor RODRIGUEZ ROSALES MARCO ANTONIO
Descripción del servicio Servicio de alquiler de maquinarias pesada, según el

siguiente detalle:
 16 H/M - Alquiler de motoniveladora 670 C
 16 H/M – Alquiler de rodillo liso vibratorio
 16 H/M – Alquiler de cargador frontal
 32 H/M – Alquiler de volquete de FMX 15 m3.
Apoyo a la acción comunal – “MEJORAMIENTO DE
Área Usuaria CARRETERAS QUEde
Gerencia CONSTA DE 4en+ Infraestructura
Desarrollo 187 KM, SECTOR I DEL
Urbano
C.P. ALTOySANTO
Rural DOMINGO, DEL DISTRITO DE RIO NEGRO
”, según Convenio N. 046-2016-A/MDRN.
Proveedor MAURTUA JAIMES JORGE ALBERTO

100% dentro del plazo establecido, según parte diario
de trabajo N. 968,969 (cargador frontal), parte diario de
trabajo N. 966, 967 (motoniveladora), parte diario de
trabajo N. 970, 971 (rodillo liso vibratorio), parte diario
de trabajo N. 974, 975, 972, 973 (volquete volvo),
factura N. 001-002522, que se adjuntan al presente.
------------------------------------ -------------------------------------------------
Unidad Orgánica

Descripción del bien  01 UND CENTRAL DE PROCESOS – CPU –

LENOVO
MODELO: THINK CENTER TINY
PROCESADOR: INTEL CORE I3, 3.2 GHZ L3 3MB
DISCO DURO: 500GB
DISPOSITIVOS: TECLADO, MOUSE, AUDIFONO –
GAMER SCORPION
Monto a Pagar DETALLE DE LA

S/.CONFORMIDAD
2,450.00 soles, según Factura N. 003-000064
Área Usuaria Gerencia de Desarrollo en Infraestructura
Urbano y Rural
Proveedor Ninguna
INVERSIONES LUSHANA E.I.R.L.
Observaciones
Orden 03 de julio del 2017
Fecha dede Compra
Conformidad : 00093
----------------------------------------- --------------------------------------------
--
Unidad Orgánica

Descripción del bien  537 UND. LADRILLO KINKON DE CONCRETO

DE 39 x 19 x 15 CM
 5 UND. PINTURA LATEX COLOR VERDE – CPP.
Apoyo a la acción comunal, “Culminación
de construcción del comedor escolar del
nivel primario de la I.E.I. ¡Coronel
Francisco Bolognesi!” del C.P. Rio Chari
Alto del distrito de Rio Negro, según
Convenio N 003-2017-A/MDRN.
Monto a Pagar S/. 1,055.40 soles, según Factura N. 001-

000688
Ninguna
Urbano y Rural
Observaciones
Proveedor VURGA VARGAS
17 de mayo JOSE SALVADOR
del 2017
----------------------------------------- --------------------------------------------
--
Unidad Orgánica

Descripción del bien  PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA DE

1X2.20M
Apoyo a la acción comunal, “Culminación
de Construcción del comedor escolar del
Nivel Primario de la I.E.I. “Coronel
Francisco Bolognesi” del C.P. Rio Chari
Alto del distrito de Rio Negro”, según
Convenio N 003-2017-A/MDRN.
Monto de la Orden de Compra S/. 550.00 soles
Monto a Pagar S/. 550.00 soles, según Factura N.001-

001451
Ninguna
Observaciones
11 de mayo del 2017
----------------------------------------- --------------------------------------------
--
Unidad Orgánica


Urbano y Rural
Proveedor VELIZ GRANADOS ALICIA NORMA
Descripción del bien  MATERIALES DE CONSTRUCCION

Apoyo a la acción comunal,
“Mejoramiento del Sistema de Agua
Potable del CC.PP. Nueva Estrella del
Distrito de Rio Negro”, según Convenio N
002-2017-A/MDRN.
Monto a Pagar S/. 9,536.50 soles, según Factura N. 0002-

002332
Ninguna
Observaciones
18 de abril del 2017
----------------------------------------- --------------------------------------------
--

Unidad Orgánica
continuación:
Proveedor MULTISERVICIOS C&C “SAN CARLOS” S.A.C.

Contrato de Servicios N. 029-2017-GM/MDRN
Descripción del servicio  Servicio de mano de obra calificada

Apoyo a la acción comunal: “Mejoramiento del sistema de
agua potable del CC.PP. Nueva Estrella del distrito de Rio
Negro”, según Convenio N. 002-2017-A/MDRN.

100% dentro del plazo establecido, según Informe N.
004-2017-MC&C “San Carlos” S.A.C., acta de conformidad
de servicio – emitido por las autoridades del CC.PP.
Nueva Estrella y panel fotografico, factura N. 001-
001139, que se adjuntan al presente.
------------------------------------- ------------------------------------------------
-
Unidad Orgánica
continuación:
Proveedor J.K. MULTISERVICIOS Y REPRESENTACIONES E.I.R.L.
Descripción del servicio Servicio de alquiler de maquinarias pesada, según el

siguiente detalle:
 40 H/M - Alquiler de motoniveladora
 40 H/M – Alquler de rodillo liso vibratorio
 40 H/M – Alquiler de cargador frontal
 80 H/M – Alquiler de volquete de 15 m3.
 80 H/M – Alquiler de tractor sobre oruga D6T-XL
Apoyo a la acción comunal – “Ampliacion de mejoramiento
general del tramo C.P. Vista Alegre – C.P. Rio Seco Bellasvista
– C.P. Villa Real, del distrito de Rio Negro”, según Convenio
N. 051-2016-A/MDRN.

100% dentro del plazo establecido, según Informe N
02-2017-JKMR-SATIPO (tractor oruga D6G CAT),
Informe N 03-2017-JKMR-SATIPO (camión volquete),
Informe N 04-2017-JKMR-SATIPO (Motoniveladora),
Informe N.05-2017-JKMR-SATIPO (cargador frontal),
Informe N 06-2017-JKMR-SATIPO (rodillo
compactador), panel fotografico y partes diario de
trabajo, Carta 0025-2017-JK.MREIRL-SATIPO, factura N.
001-000646, que se adjuntan al presente.
------------------------------------- ------------------------------------------------
-
Unidad Orgánica
continuación:

Urbano y Rural
Proveedor J.K. MULTISERVICIOS Y
REPRESENTACIONES E.I.R.L.
Descripción del servicio Servicio de movilización y desmovilización

de tractor oruga caterpillar desde el
distrito de Rio Negro hasta los tramos del
CC.PP. Vista Alegre, CC.PP. Rio Seco
Bellavista, CC.PP. Villa Real y viceversa,
según Convenio N. 051-2016-A/MDRN.
Cumple con el plazo de ejecución del SI

servicio
Según Orden de Servicio N. 00171-2017,
Observaciones cuyo proveedor ha cumplido con los
servicios solicitados al 100% dentro del
plazo establecido, según Informe N. 01-
2017-JKMR-SATIPO, Partes diario de
trabajo, Factura N. 001-000635, que se
adjuntan al presente.
------------------------------------- ------------------------------------------------
-
Unidad Orgánica


Urbano y Rural
Proveedor INGA PAUCAR SARA CRISTINA
Descripción del bien  160 UND. TUBERIAS PVC SAP ½” – NICOLL

 70 UND. TUBERIAS SAP 1” – NICOLL.
 2 UND. VALVULA DE PASO PVC DE 1”-NICOLL.
 6 UND. VALVULA Y FLOTADOR DE BRONCE DE
1” – FABRISUR
Apoyo a la acción comunal,
“Mantenimiento del Sistema de Agua
Potable existente en la Junta Vecinal del
C.P. Alto Nueva Esperanza, Rio Negro-
Satipo-Junin”, según Convenio N 048-
2016-A/MDRN.

Ninguna
Observaciones
30 de marzo del 2017
----------------------------------------- --------------------------------------------
--
continuación:
------------------------------------- ------------------------------------------------
-
Unidad Orgánica


Urbano y Rural
Proveedor GRIFO “ EL SOL “
DE PALACIOS GAMARRA ANA JECENIA
Descripción del bien

3300 GLN. DIESEL B5 S-50 PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA MANTENMIENTO PERIODICO DE CARRETERA
NO PAVIMENTADA DEL TRAMO SANTO DOMINGO
BOCA HUAHUARI DISTRITO RIO NEGRO – SATIPO –
JUNIN

Ninguna
Observaciones
12 De noviembre del 2018
----------------------------------------- --------------------------------------------
--

Conformidad 2019 Municipalidad de San Juan de Jarpa

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"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

CONFORMIDAD N° 001- 2019-OPV/RO/MDSJJ

CONTRATO Nº 0020-2019- OPV/RESIDENTE DE OBRA.

Orden de compra 0023

CONFORMIDAD N° 002 – 2019 – OPV/RO/MDSJJ

CONTRATO Nº 0011 – 2019 – OPV/RESIDENTE DE OBRA.

Orden de compra 0022

Proveedor SERVICIOS MULTIPLES JYM

CONTRATO Nº 0010 – 2019 – OPV/RESIDENTE DE OBRA.

Monto de la Orden de Compra S/ 9,095.40 soles.

Monto a Pagar S/ 9,095.40 soles.

Cumple con el plazo solicitado. SI

CONFORMIDAD N° 004 – 2019 - OPV/RO/MDSJJ

Orden de Compra 0025 - 2019

CONFORMIDAD N° 005 – 2019 - OPV/RO/MDSJJ

Orden de Compra 0026 - 2019

CONFORMIDAD N° 006 – 2019 - OPV/RO/MDSJJ

Orden de Compra 0021 - 2019

CONFORMIDAD N° 007- 2019 – OPV/RO/MDSJJ

Orden de Compra 0019 - 2019

Monto a Pagar S/. 727.20 (100%)

Cumple con el plazo solicitado.

CONFORMIDAD N° 008 – 2019 - OPV/RO/MDSJJ

Orden de Servicio 070 - 2019

CONFORMIDAD N° 009 – 2019 - OPV/RO/MDSJJ

CONFORMIDAD N° 0010 – 2019 – OPV/RO/MDSJJ

Monto a Pagar S/ 1300.00 (primer pago)

Cumple con el plazo solicitado.

Fecha de Conformidad 03 de junio del 2019.

CONFORMIDAD N° 0011 – 2019 – OPV/RO/MDSJJ

Monto a Pagar S/. 10,530.00 (primer pago)

Cumple con el plazo solicitado. SI

Fecha de Conformidad 03 de junio del 2019.

CONFORMIDAD N° 0012 – 2019 – OPV/RO/MDSJJ

Monto a Pagar S/. 1610.00 (PRIMER PAGO)

Cumple con el plazo solicitado. SI

CONFORMIDAD N° 0013 – 2019 – OPV/RO/MDSJJ

Orden de Servicio 069 – 2019

Monto a Pagar S/. 700.00 (100%)

Cumple con el plazo solicitado. SI

Fecha de Conformidad 03 de junio del 2019.

CONFORMIDAD N° 014 – 2019 - OPV/RO/MDSJJ

Monto a Pagar S/. 480.00 (100%)

Cumple con el plazo solicitado. SI

Fecha de Conformidad 03 de junio del 2019.

CONFORMIDAD N° 015 – 2019 - OPV/RO/MDSJJ

Monto a Pagar S/. 700.00 (100%)

Cumple con el plazo solicitado.

Fecha de Conformidad 03 de junio del 2019.

CONFORMIDAD N° 016 – 2019 – OPV/RO/MDSJJ

Orden de Servicio 076 - 2019

Monto a Pagar S/. 1,350.00

Cumple con el plazo solicitado.

CONFORMIDAD N° 017 – 2019 – OPV/RO/MDSJJ

Orden de Compra 029 – 2019

Monto a Pagar S/. 660.00 (100%)

Cumple con el plazo solicitado.

CONFORMIDAD N° 018 – 2019 – OPV/RO/MDSJJ

Orden de compra 027 – 2019

Monto a Pagar S/. 4,373.80 (100%)

Cumple con el plazo solicitado.

CONFORMIDAD N°019 – 2019 – OPV/RO/MDSJJ

Proveedor E&B CONTRATISTAS GENERALES (ELVIS BONILLA CLEMENTE)