SAP - AF (Altas, Bajas, Traslados)

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Manual de Operaciones de Activos Fijos
Historia de los Cambios

Actualice la tabla siguiente, en caso de ser necesario, cuando este documento haya sido
modificado:
Fecha Nombre Descripción del Cambio

Nombre del archivo: DOCUMENT1 Versión: Error! Unknown document Error! Unknown document
Número de Referencia: Error! property name. property name.
Unknown document property Modificado: 6/28/2019 6:37:00 AM Página 1 / Error! Unknown
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Objetivo
Utilizar este procedimiento para :
 Dar de Alta: Decirle al sistema que el activo esta listo para trabajar (dándole un valor), y
para comenzar a depreciarlo
 Dar de Baja: Decirle al sistema que no se usara más este activo debido a una venta total
del activo, o en algunos casos una venta parcial (solo en el caso de que el AF fue creado
Agrupado)
 Traslados: Existen diferentes tipos de motivos de traslados
o Cambio de Centros (Planta)
o Cambio de Centros de Costes
o Por Error al momento de la creación
 Por error al momento de la elección de la Clase de AF (Familia)
 Por error al colocarle el Centro, o el Centro de Coste
Iniciador del Proceso

Realizar este procedimiento cuando se desee realizar una operación con algún Activo
Prerrequisitos
 Creación de un Activo (Revisar manual de Maestro de Activos)
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Capítulos tratados en este manual

Cap. I Altas de Activos Fijos
Cap. I.i A través de una Factura (FB01)
Cap. I.ii A través de un Pedido (Pasando por MM) (ME21N, MIGO, MIRO)
Cap. II Bajas de Activos Fijos (ABUMN)
Cap. III Traslados
Cap. III.i Traslados a Otra Clase (ABUMN)
Cap. III.ii Traslado de unidades de un Grupo de AF de un Centro a otro (ABUMN)
Cap. III.iii Traslado de Centro de Costos u Orden Interna
Cap. III.iii.i Traslado Manual (AS02)
Cap. III.iii.ii Traslado Programado (AS02)
Consejos Útiles
 No presentes por el momento

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Documento de Instrucción
Cap. I Altas de Activos Fijos
Este proceso se usa cuando se compran AF
Los Activos Fijos pueden ser dados de Alta a través de 2 formas.
 La primera ingresando una factura por la transacción (FB01) y compensándola contra el activo.
 La segunda a través de la creación de una orden de compra (MEZ1N) (se ingresa el valor
referencial “Precio Referencial” del activo) , una entrada de mercadería (MIGO) (Se da de alta
automáticamente el Activo) y la generación de la factura (MIRO) (Ajusta la alta del activo al valor
real “precio real”)
Cap. I.i A través de una Factura (FB01)

1.→ Ingrese a la transacción FB01

document property
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document property
name. :
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción
Fecha de Documento R La Fecha que fue creada la Factura
Ejemplo: 07.11.2006
Fecha de R La Fecha en la Factura es contabilizada
Contabilización Ejemplo: 06.11.2006
Clase de Documento R La Clase de asiento que se esta realizando
Ejemplo: 01 -> Factura
Sociedad R La Compañía para la cual se realiza el asiento
Ejemplo: 101 -> Alicorp
Periodo R Representa el mes Actual
Moneda R Moneda de la factura
Ejemplo: PEN -> Soles
Referencia R Numero de la Factura
Ejemplo: 001-125844
Txt. Cab. Doc. R Texto de cabecera de la Factura
Ejemplo: Compra de maquinas
Primera Posición del

Documento
ClvCT R Clave de contabilización con la que ha de entrarse la próxima
posición de documento en este caso debe colocarse
31 -> Factura
Cuenta R La cuenta Auxiliar asociada al Acreedor
Ejemplo: 123456789 -> Numeral
2.→ Apretar el botón

document property
name. :
document property
name. :

Importe R Cantidad monetaria
Ejemplo: 500
R Indicador de calculo automático de impuestos
Calc. Impuestos
Ind. Imp. R Indicador que representa el porcentaje de impuestos, en este
caso se usa:
DG -> 19%
Ind. Ret. R Indicador de Retención, representa cuanto se va a retener
Cond. Pago R Condición de pago
Ejemplo: Crédito 30 días
Días/ptje. O Plazo dentro del cual debe efectuarse un pago para tener
derecho a descuento
Ejemplo: 30
Fecha Base R Fecha a la que se refieren los datos para el vencimiento del
descuento y el vencimiento del pago neto
Ejemplo: 07.11.2006

document property
name. :
document property
name. :

Asignación R La asignación es una información adicional en la posición del
documento, debe colocarse el mismo numero de la factura
Ejemplo: 001-321
Primera Posición del

Documento
ClvCT R Clave de contabilización con la que ha de entrarse la próxima
posición de documento en este caso debe colocarse:
70 -> Inmovilizados Debe
Cuenta R La cuenta Auxiliar asociada al Activo
Ejemplo: 70000634-0
Cl. Mov R Representa la clase del moviendo, en este caso debe
colocarse:
100 -> Alta por Producción Propia
3.→ Presionar el botón

document property
name. :
document property
name. :

Importe R Cantidad monetaria
Ejemplo: 500
Ind. Imp. R Indicador que representa el porcentaje de impuestos, en este
caso se usa:
DG -> 19%
Cantidad R Cantidad de Unidades
Texto R Texto explicativo para posición de documento
1.→ Puede ir a Documento > Simular si desea ver el asiento
4.→ Apretar el botón

document property
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document property
name. :
Cap. I.ii A través de un Pedido (Pasando por MM) (ME21N, MIGO, MIRO)
Para poder dar del alta a un activo a través de un pedido, debe de haberse creado una Orden de
compra del activo (ME21N), una entrada de mercadería (MIGO) y un registro de Factura (MIRO).
El Activo es dado de alta al momento de entrar la mercadería (MIGO)
Para poder realizar la Orden (ME21N) y la entrada de mercadería (MIGO), revisar los manuales
correspondientes de MM
Este manual detalla el registro de la factura del Activo después de haber ingresado al almacén
1.→ Ingrese a la transacción MIRO

Fecha Factura R Fecha que posee la factura
Ejemplo: 09.11.2006
Fecha Contab. R Fecha en la que se contabiliza la factura
Ejemplo: 09.11.2006
Importe R Importe de la Factura
Ejemplo: 1000
Referencia R Numero de la Factura
Ejemplo: 0001-1245
2.→ Seleccione el tipo de impuesto
3.→ Marque el check Calc. Impuestos

document property
name. :
document property
name. :

Asignación O La asignación es una información adicional en la posición del
documento.
Ejemplo: Factura con Pedido
Texto cabecera O El texto de cabecera de documento contiene aclaraciones o
notas que tienen validez para todo el documento
Ejemplo: Compra de Automobil
4.→ Ingrese el numero de pedido y presione ENTER
Mostrara las activos que se encuentran en el pedido

document property
name. :
document property
name. :
5.→ Modifique el importe del pedido si es que el activo tuvo otro valor REAL en la Factura
diferente al del orden de pedido
6.→ Presione el botón
7.→ Presione el botón y el activo quedara registrado

document property
name. :
document property
name. :
Cap. II Bajas de Activos Fijos (ABAVN)

Este procedimiento se usa cuando se venden AF.
Si el AF fue creado agrupado y se vendió una parte, por ejemplo: Grupo de sillas 500 UND Y se
venden 100 UND Se debe realizar una baja parcial
La baja de un activo fijo se realiza hasta el ultimo día del mes. Para que no se desprecie el activo fijo
en fecha de documento se debe ingresar la fecha del primer día del mes. La autorización para la baja
de activos fijos la da la gerencia de administración, notificando al usuario responsable de contabilidad
para dar de baja a dicho activo.
1.→ Ingresar a la transacción ABAVN

document property
name. :
document property
name. :

Activo Fijo R Código SAP del activo fijo.
Ejemplo: 7000634
Fecha de Documento R Fecha del primer día del mes, esto es para que no se
deprecie el mes de baja.
Ejemplo: 01.11.2006
Fecha de Contabilidad R Fecha de la contabilidad de la operación
Ejemplo: 07.11.2006
Fecha de Referencia R Fecha del primer día del mes, esto es para que no se
deprecie el mes de baja.
Ejemplo: 01.11.2006
Texto R Se ingresa el código SAP del activo seguido del nombre del
activo fijo
Ejemplo: 7000634 – Camioneta Toyota
2.→ Ir a la pestaña

document property
name. :
document property
name. :

Referencia O En este campo puede agregarse información, referente al
activo si se le da de baja por partes
Ejemplo: Baja en partes artículos sillas
Asignación O En este campo puede agregarse información, referente al
activo si se le da de baja por partes
Ejemplo: Baja en partes artículos sillas
3.→ Ir a la pestaña *
* Realizar esta operación solo si se desea, dar de baja un importe, un porcentaje, o una cantidad de
AF
document property
name. :
document property
name. :

Importe Contable O Para dar de baja cantidad monetaria
Ejemplo: 1000
Porcentaje O Para dar de baja por porcentaje de la cantidad monetaria
Ejemplo: 50
Cantidad O Para dar de baja por cantidad de unidades
Ejemplo: 3
R Para dar de baja a AF que hallan generado depreciación
de AF antiguos
R Para dar de baja a AF que no hallan generado depreciación
de AF nuevo

document property
name. :
document property
name. :
4.→ Ir a la Pestaña

O En este Campo se puede colocar una descripción detallada
del Activo
Ejemplo: Barredora Automática: Este activo se usaba
para la limpieza en general de la fabrica…
5.→ Apretar el botón , y se dará de baja al activo

document property
name. :
document property
name. :
Cap. III Traslados

Cap. III.i Traslados a Otra Clase (ABUMN)
La clase del AF representa la estructura en sí del AF, si se desea cambiar esta se debe crear un AF
nuevo con la transacción AS01, y transladar todos sus valores a este.
Solo se pueden traspasar a otra clase Activos que previamente hallan sido dados de Alta, debido a
que se copia la información del activo y todos sus movimientos.
Si el activo no a sido de alta, se debe volver a crear este con la clase correspondiente, dejando el
anterior en estado de bloqueado, o deshabilitado, para la posterior creación de un activo, que posea
la clase de este activo bloqueado.
La transacción ABUMN nos permite crear un AF nuevo al cual podemos asignarle la nueva clase.
1.→ Ingrese a la transacción AS01, y cree el Activo* con la clase que realmente le corresponde

document property
name. :
document property
name. :
2.→ Ingresar a la transacción ABUMN

document property
name. :
document property
name. :

Fecha documento O La fecha de documento es la fecha de creación del
documento original.
Ejemplo: 08.11.2006
Fecha contab. O Fecha con la que un documento entra en la contabilidad
financiera o en la contabilidad de costes.
Ejemplo: 08.11.2006
Fecha Ref. O La fecha de referencia es la fecha valor para la contabilidad
de activos fijos
Ejemplo: 08.11.2006
Texto O Texto explicativo para posición de documento.
Ejemplo: Cambio de Familia
Trasladar a

document property
name. :
document property
name. :

O Para trasladar todos los movimientos del Activo a uno nuevo
Existente AF
Numero de AF O Ingrese el Numero SAP del AF y el Subnúmero
correspondiente, recuerde que el numero “0” representa al AF
en sí, y los siguientes a sus partes o piezas significativas
Ejemplo: 100000318 0
4.→ Apretar el botón para guardar y finalizar

document property
name. :
document property
name. :
Cap. III.ii Traslado de unidades de un Grupo de AF de un Centro a otro

(ABUMN)
Puede ser que necesite trasladar una cantidad unidades de un Grupo de Activos Fijos a otro Grupo,
por diferentes motivos, por ejemplo se desea trasladar 3 Und. de un grupo de 10 Und. De bombas de
agua, a otro grupo de artículos, ya que estos estarán en otro Centro (Unidad Física), y estos
cargaran sus gastos a otro Centro de costo
1.→ Ingrese a la transacción AS01, y cree el Activo* con la cantidad de unidades 0 debido que al
momento del traslado se dirá cuantas unidades serán, con el centro (Planta) y el Centro Costes
donde estará
* Si desea más información de cómo utilizar esta transacción por favor remítase al manual de
Maestro de Activos Fijos

document property
name. :
document property
name. :
2.→ Ingrese a la transacción ABUMN
3.→ Si le aparece la ventana de Sociedad indique con que sociedad va a trabajar

document property
name. :
document property
name. :

Fecha documento O La fecha de documento es la fecha de creación del
documento original.
Ejemplo: 08.11.2006
Fecha contab. O Fecha con la que un documento entra en la contabilidad
financiera o en la contabilidad de costes.
Ejemplo: 08.11.2006
Fecha Ref. O La fecha de referencia es la fecha valor para la contabilidad
de activos fijos
Ejemplo: 08.11.2006
Texto O Texto explicativo para posición de documento.
Ejemplo: Traslado de unidades de Act. Fijo Agrupado
Trasladar a
O Para trasladar todos los movimientos del Activo a uno nuevo
Existente AF
Numero de AF O Ingrese el Numero SAP del AF y el Subnúmero
correspondiente, recuerde que el numero “0” representa al AF
en sí, y los siguientes a sus partes o piezas significativas
Ejemplo: 80007069 0
5.→ Valla a la pestaña

document property
name. :
document property
name. :

Cantidad O Cantidad de unidades a trasladar.
Ejemplo: 10
Referencia
O Significa que se trasladara las unidades a un Activo Fijo
de AF nuevo nuevo
6.→ Presione el botón para simular, si aparece una Alerta, es posible que no halla creado el
AF nuevo con unidades “0”

document property
name. :
document property
name. :
Aparece la cantidad de dinero que presentan las unidades
7.→ Presionar el botón para guardar y finalizar
Para visualizar que el activo posee valor entre a la transacción AW01N, si no sabe como usarla
remítase al manual de Reportes de AF

document property
name. :
document property
name. :
Cap. III.iii Traslado de Centro de Costos u Orden Interna

Cap. III.iii.i Traslado Manual (AS02)
1.→ Ingrese a la transacción AS02
2.→ Llene los datos requeridos explicados en el capitulo de modificación de Activos
3.→ Déle click a la pestaña
4.→ Modifique el Campo Centro de Costes o el Campo Ord. Costes, y si fuera el caso el Centro
5.→ Presione el botón y los datos quedaran registrados

document property
name. :
document property
name. :
Cap. III.iii.ii Traslado Programado (AS02)
1.→ Ingrese a la transacción AS02
2.→ Llene los datos requeridos explicados en el capitulo de modificación de Activos
3.→ Déle click a la pestaña
Se mostrara el intervalo
6.→ Ingrese el nuevo Centro de Costo, o en algunos Casos la orden CO interna dependiendo la
clase de articulo, pero nunca ambos

document property
name. :
document property
name. :
7.→ Presione el botón , para guardar
Resultado
Se Obtiene un Activo fijo Modificado a través de un procedimiento
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Cap. I.i A través de una Factura (FB01)

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Nombre del Campo R/O/C Descripción

Primera Posición del

3.→ Presionar el botón

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Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

1.→ Puede ir a Documento > Simular si desea ver el asiento

4.→ Apretar el botón

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1.→ Ingrese a la transacción MIRO

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

2.→ Seleccione el tipo de impuesto

3.→ Marque el check Calc. Impuestos

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

4.→ Ingrese el numero de pedido y presione ENTER

Mostrara las activos que se encuentran en el pedido

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6.→ Presione el botón

7.→ Presione el botón y el activo quedara registrado

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Cap. II Bajas de Activos Fijos (ABAVN)

1.→ Ingresar a la transacción ABAVN

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Nombre del Campo R/O/C Descripción

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5.→ Apretar el botón , y se dará de baja al activo

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Cap. III Traslados

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2.→ Ingresar a la transacción ABUMN

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Nombre del Campo R/O/C Descripción

3.→ Presione el botón

4.→ Apretar el botón para guardar y finalizar

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Cap. III.ii Traslado de unidades de un Grupo de AF de un Centro a otro

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2.→ Ingrese a la transacción ABUMN

3.→ Si le aparece la ventana de Sociedad indique con que sociedad va a trabajar

4.→ Presione el botón