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CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN.........................................................................................................2
2. MARCO OPERATIVO Y JURIDICO.............................................................................3
3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO......................................................................5
4. PROGRAMA DE AUDITORIA.....................................................................................5
4.1. OBJETIVO GENERAL........................................................................................................................5
5. MARCO TEÓRICO......................................................................................................6
6. DESCRIPCION DE LAS ACCIONES DE AUDITORIA................................................7
6.1. NIVELES DE OPERACIÓN DE LA AUDITORIA.............................................................................7
8. BIBLIOGRAFÍA.......................................................................................................... 22
CÓDIGO: DMC01
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN VIGENCIA: 2018
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1. INTRODUCCIÓN
La IPS CLÍNICA RENACER, busca con este Programa de Auditoría generar un cambio de
cultura al interior de la institución, comprometiendo a todo el personal, desde la alta
Gerencia, el área asistencial y las áreas administrativas, en el mejoramiento continuo y la
búsqueda de la excelencia con el cumplimiento de las prácticas de seguridad del Paciente, a
través del Autocontrol, auditorías internas, la medición permanente y el mejoramiento
continuo de los procesos.
Las disposiciones legales más representativas que contienen los estándares de procesos
para el desarrollo del PAMEC son las siguientes:
Decreto Único del Sector Salud 780 de 2016, que recopila las disposiciones para el
funcionamiento adecuado del Sistema Obligatorio de Calidad en la Atención de Salud
del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SOGCS, que apuntan a mejorar
los resultados de la atención en salud, centrados en el usuario y su familia.
Resolución 256 de 2016, que dicta las disposiciones con respecto al Sistema de
Información para la Calidad
Resolución 2003 de 2014 por la cual se establecen las condiciones que deben
cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e
implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la
atención, entre otras disposiciones.
Guía Técnica 1. Buenas Prácticas para la Seguridad del Paciente. Establece las
recomendaciones que pueden tener en cuenta las Instituciones para incentivar,
promover y gestionar la implementación de prácticas seguras de la atención en salud,
incluye cuatro grupos que buscan: obtener procesos institucionales seguros, obtener
procesos asistenciales seguros, involucrar los pacientes y sus allegados en su
seguridad e incentivar prácticas que mejoren la actuación de los profesionales.
3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
MISIÓN
Brindar a nuestros usuarios los elementos necesarios para lograr los cambios deseados,
tanto en el plano estético como en el estado de salud en general, permitiéndoles alcanzar la
armonía de manera integral en su contexto cuerpo-mente, lo que se traducirá en una mejoría
en su calidad de vida. Para lograrlo nos basamos en la excelencia de nuestros servicios dada
por el talante técnico científico de nuestros profesionales, por los altos lineamientos éticos y
morales que caracterizan nuestra atención y por un ambiente acogedor, que genere
finalmente en nuestros usuarios una completa satisfacción .
VISIÓN
Seremos una institución reconocida por la excelencia en la prestación de servicios de salud,
tanto en el campo de la medicina alternativa como de la medicina convencional, en los que el
bienestar físico, mental y emocional de nuestros usuarios son nuestra inspiración,
apoyándonos para lograrlo en tecnología de avanzada, un ambiente acogedor y una gran
calidez humana en la atención.
POLÍTICA DE SEGURIDAD
La IPS CLÍNICA RENACER y su representante legal, conforme a lo establecido en la
normatividad vigente y a las buenas prácticas en salud, se comprometen a velar y gestionar
por la seguridad en el proceso de atención de los usuarios y sus familias, con la disminución
del riesgo en la atención en salud, previniendo la ocurrencia de eventos adversos mediante
el despliegue de metodologías científicamente probadas, adopción de herramientas prácticas
que mejoren las barreras de seguridad y establezcan un entorno seguro durante la atención
en salud. Esto con el apoyo de un equipo multidisciplinario que hará la evaluación de
acciones inseguras, mejorando continuamente los procesos y que a la vez tendrá en cuenta
la participación activa de los usuarios, colaboradores y visitantes en los servicios de Medicina
General, Medicinas Alternativas – Homeopatía, Medicinas Alternativas – Naturopatía,
Medicinas Alternativas - Neuralterapia.
4. PROGRAMA DE AUDITORIA
5. MARCO TEÓRICO
El PAMEC posee tres niveles operativos, cada uno definido por la posición de los que
participan y las funciones que deben cumplir durante su ejecución. La IPS CLÍNICA
RENACER es responsable de los niveles de Autocontrol y la Auditoria Interna y los usuarios y
los entes de Control de la Auditoría Externa. Los niveles de auditoría, son:
Para el logro de este objetivo se debe cumplir con las siguientes actividades:
La auditoría interna debe verse como una herramienta que promueve y facilita:
La auditoría interna debe ser realizada por una instancia externa al proceso que se
audita (garantizando la evaluación por pares).
Acciones Preventivas:
Son el conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de auditoría sobre los
procesos prioritarios que deben ser realizados por el personal, tanto asistencial como
administrativo de la CLÍNICA RENACER,
RENACER en forma previa a la atención de los usuarios para
garantizar la calidad del servicio.
Las acciones preventivas tienen como propósito establecer criterios explícitos de calidad,
sobre los cuales se llevarán a cabo el autocontrol, la auditoría interna y la externa.
Protocolo de Bioseguridad
Protocolo de Aseo, limpieza y desinfección
Protocolo para la Gestión de los dispositivos médicos y medicamentos
Protocolo de Atención
Guías de manejo clínico de las primeras causas de consultas de la IPS.
Protocolo de referencia y contrarreferencia de la IPS
Protocolo para el manejo de la historia clínica y registros asistenciales
Programa de mantenimiento de la infraestructura.
Programas de dotación y mantenimiento de dispositivos médicos
Estos protocolos son divulgados a toda la IPS por medio de la capacitación permanente, a
cargo de la líder de calidad y los diferentes comités (comité de calidad, comité de historias
clínicas, comité seguridad). Como evidencia de esta divulgación y capacitación se cuentan
con los registros correspondientes.
Teniendo presente que los procesos de las instituciones son dinámicos y cambiantes, se
establecerá revisión periódica de los procedimientos en busca de ajustar y actualizar los
protocolos y procedimientos de la IPS, igualmente en la medida que se identifiquen nuevos
procesos en la IPS, estos serán documentados y divulgados a todos los colaboradores de la
IPS.
Acciones de seguimiento:
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Las acciones de seguimiento están orientadas a constatar la aplicación de las guías, normas
y procedimientos, de acuerdo con los referentes legales y con los criterios de calidad
adoptados por la CLÍNICA RENACER. Con base en los resultados de las acciones de
seguimiento se identificarán brechas de desempeño, sobre las cuales se formularán y
adoptarán las recomendaciones de mejoramiento pertinentes.
Cada una de estas auditorías son realizadas en forma sistemática y con una periodicidad
claramente definida, estas son realizadas por los miembros de los comités y lideradas por la
administración. Con los hallazgos encontrados en cada uno de los seguimientos se deberán
desplegar planes de mejoramiento que permitirán disminuir o eliminar las brechas
encontradas entre la calidad esperada (procedimientos, protocolos o manuales
documentados) y la calidad observada en los seguimientos.
Acciones Coyunturales:
Definidas como el “conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de auditoría que
deben realizar las personas y la IPS para alertar, informar y analizar la ocurrencia de eventos
adversos durante los procesos de atención de salud y facilitar la aplicación de intervenciones
orientadas a la solución inmediata de los problemas detectados y la prevención de su
recurrencia.
Con el fin de Operativizar las acciones coyunturales, la IPS ha construido tres programas,
donde se establecen los criterios para la identificación, análisis y acciones correctivas
derivadas de eventos adversos, estos programas son:
Programa de farmacovigilancia
Programa de tecnovigilancia
Programa de seguridad del paciente.
7.1. AUTOEVALUACION
Consiste en establecer qué es lo que se puede mejorar, mediante un diagnóstico interno,
que pretende identificar los problemas o fallas de calidad que afectan a la organización.
De igual forma ayuda a implementar la cultura de autocontrol, debido a que permite a los
funcionarios la evaluación de los procesos en los que participan.
Para el desarrollo de esta etapa se conforma un grupo de trabajo integrado por personal del
área administrativa y personal asistencial; empleando para ello como metodología, la
observación, documentación y comparación entre el quehacer diario y los lineamientos de la
Guía Técnica “Buenas Prácticas para la Seguridad del Paciente en la Atención en Salud”.
Salud”
Cuando se utilizan las metodologías de los estándares del Sistema Único de Acreditación y
Política de Seguridad del Paciente se recomienda priorizar estándares y prácticas de
seguridad respectivamente, en las demás metodologías se priorizan oportunidades de
mejoramiento.
La priorización deberá realizarse con base en aquellos problemas que mayor impacto tienen
sobre el servicio y sobre el accionar de la institución en todos sus procesos.
Para realizar la priorización existen diferentes metodologías entre las cuales están la matriz
de priorización, los gráficos de Pareto, el diagrama de flujo, la espina de pescado.
Matriz de Priorización
La máxima calificación que se puede obtener es de 125, aquellas prácticas que obtengan
esta calificación se consideran como críticos para el mejoramiento, se considera que las
prácticas que obtengan una calificación mayor de 75 son los que pueden entrar a
intervenirse, sin embargo, este número no debe considerarse como un número mágico.
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Significa establecer cómo se desea que se realicen los procesos y cuáles son resultados se
quieren lograr. Se deben establecer metas e indicadores que evaluarán el desempeño de la
práctica priorizada de una manera pertinente.
Consiste en establecer la línea base del desempeño institucional, que permitirá medir el
impacto de las acciones de mejoramiento.
Como herramientas para la evaluación y medición inicial del desempeño de las prácticas
priorizadas, la IPS utilizará las siguientes herramientas: La medición del desempeño de los
procesos (Resultados de los indicadores) y los hallazgos de las Auditorías Internas
En esta fase se desarrollan estrategias específicas para el cierre de las brechas, encontradas
en la autoevaluación, por lo tanto, cada práctica priorizada tendrá una calidad esperada y
unas acciones de mejoramiento para el cierre de brechas.
Estos planes de mejoramiento se les deben realizar seguimiento trimestral por parte del
Grupo PAMEC. Estas oportunidades de mejora o desviaciones detectadas serán analizadas
mediante diagrama espina de pescado para detectar así las causas principales de dicha
desviación y así posteriormente formular el plan de mejoramiento respectivo.
Los planes de mejoramiento serán registrados en el siguiente formato, diseñado para dicha
actividad dentro de la cual se debe describir la Práctica Priorizada, oportunidad de mejora, la
acción de mejoramiento, responsable y la fecha de realización de la actividad, el seguimiento
realizado por el Grupo PAMEC.
Plan de Acción
Las acciones de mejoramiento son ejecutadas por los responsables, según el cronograma
preestablecido.
El Grupo PAMEC identifica y garantiza los recursos necesarios para la correcta implantación
de las acciones planteadas.
Para asegurar el cumplimiento de los propósitos, el equipo de trabajo, tanto asistencial como
administrativo debe generar y mantener una cultura de autocontrol permanente frente al
cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Aquí se le realiza el seguimiento a la implementación del Plan de acción, con el fin de evaluar
si las estrategias planteadas están siendo efectivas o requieren algún ajuste, durante este
seguimiento se tiene en cuenta los resultados de indicadores y la auditoría realizada.
Un resumen del mejoramiento logrado para evidenciar cuál era el problema, cómo se
analizó, cuáles eran las causas del problema, cómo se trató y cuáles fueron los
resultados.
Comunicación de los resultados a todos los clientes internos involucrados en el
proceso.
Ajuste de los procesos mejorados con las actividades que demostraron cambio con el
fin de estandarizarlos.
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8. BIBLIOGRAFÍA
Decreto Único del Sector Salud 780 de 2016, disposiciones para el funcionamiento
adecuado del Sistema Obligatorio de Calidad en la Atención de Salud del Sistema
General de Seguridad Social en Salud – SOGCS, que apuntan a mejorar los
resultados de la atención en salud, centrados en el usuario y su familia.