SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE LA

EMPRESA CELIMA

ALUMNO: RENGIFO LEMA, ALEXANDER

CÓDIGO: 2013100187

PROFESOR: DONATO SOTO

1
INDICE
I. INTRODUCCIÓN.....................................................................................................................4

II. LOCALIZACION GEOGRAFICA DE DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE LA

EMPRESA
2.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA EMPRESA
2.2 UBICACIÓN MATEMATICA DE LA EMPRESA
2.2.1 LATITUD SUR:
2.2.2 LONGITUD OCCIDENTAL
2.3 SUPERFICIE DE LA EMPRESA ARENERA LOS ANDES S.A.
2.4 ALTITUD DE LA EMPRESA ARENERA LOS ANDES S.A.
2.5 FORMA DE LA EMPRESA ARENERA LOS ANDES S.A.
2.6 ACCESIBILIDAD DE LA EMPRESA ARENERA LOS ANDES S.A.
2.7 LIMITES DE LA EMPRESA ARENERA LOS ANDES S.A.

III. ASPECTOS GENERALES DE DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE LA

EMPRESA
3.1 VISION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE LA EMPRESA
3.2 MISION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE LA EMPRESA
3.3 VALORES DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE LA EMPRESA
3.4 FODA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE LA EMPRESA
3.4.1 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
3.5 NOMAS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE LA EMPRESA
3.6 GESTIÓN POR PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE LA
EMPRESA
3.7 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE LA EMPRESA
3.8 REQUISITOS NO APLICABLES DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE LA
EMPRESA
3.9 POLÍTICA DE DIRECCIÓN Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE LA
EMPRESA
3.10 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE LA EMPRESA
3.11 INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE LA EMPRESA
IV. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA EMPRESA ARENERA S.A. – 9001:2015 de.
4.1 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA EMPRESA
4.2 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA
4.3 LIDERAZGO DE LA EMPRESA
4.4 PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA
4.5 PLANIFICACIÓN DE LA EMPRESA
4.6 APOYO DE LA EMPRESA
4.7 OPERACIÓN DE LA EMPRESA
4.8 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA
4.9 MEJORA DE LA EMPRESA
4.10 N0RMAS DE LA EMPRESA
V. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA EMPRESA ARENERA S.A. 14001 de
5.1 ASPECTOS AMBIENTALES DE LA EMPRESA
5.2 CONTROL OPERACIONAL DE LA EMPRESA
5.3 Programas Ambientales DE LA EMPRESA
2
 5.4 Gestión de Residuos DE LA EMPRESA
VI. SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIOAL DE LA EMPRESA
6.1 CORRELACIÓN ENTRE LOS REQUISITOS DE LA NORMAS QUE APLICAN AL
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE LA EMPRESA
6.2 ESTRUCTURA DE LA NORMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIOAL
DE LA EMPRESA
6.3 REQUISITOS DE LA NORMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIOAL
DE LA EMPRESA
6.4 FASES RECOMENDADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001
6.4.1 Conformidad de la dirección DE LA EMPRESA ARENERA S.A
6.4.2 Nombramiento de la representación de la dirección DE LA EMPRESA
6.4.3 Comité de implementación DE LA EMPRESA
6.4.4 Procesos DE LA EMPRESA
6.4.5 Manual de Gestión DE LA EMPRESA
6.4.6 Formación DE LA EMPRESA
6.4.7 Implementación del sistema DE LA EMPRESA
6.4.8 Auditoría Interna DE LA EMPRESA
6.4.9 Revisión por la dirección
6.4.10 Certificación
6.5 LA NORMA ISO 45001, LA LEGISLACIÓN PERUANA Y DE LA EMPRESA
6.6 Relación entre los requisitos ISO 45001, la legislación PERUANA DE LA EMPRESA
6.7 Información documentada requerida de modo expreso por la norma ISO 45001
6.8 Esquema ISO 45001-DIS2
6.9 REQUISITOS ESTABLECIDOS POR NIVELES DE DESARROLLO DE CAPACIDAD
PREVENTIVA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA
EMPRESA ARENERA S.A (19 REQUISITOA Y NIVELES DE BENEFICIOS GPS-ACHS.

VII. CONCLUSIONES
VIII. RECOMENDACIONES
IX. REFÉRENCIA BIBLIGRAFICAS

APÉNDICES

ANEXOS

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I. INTRODUCCIÓN

El concepto de Calidad ha evolucionado, se ha pasado de la Calidad acordada con el cliente, asegurando

la calidad de los productos y servicios entregados, a la Gestión de la Calidad que se resume a la mejora
continua y la satisfacción de las partes interesadas, a su vez, se ha avanzado en identificar y controlar las
variables de Seguridad y Medio Ambiente, desde una posición preventiva a una responsable, ya no se
habla de prevenir accidentes y prevenir la contaminación medioambiental, sino de controlar los riesgos y
lograr un desarrollo sostenible. Las empresas han encontrado en estos cambios una oportunidad de
crecimiento, además de adquirir diferencias competitivas con respecto a otras, por lo general comienzan
certificándose ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad y luego certifican OHSAS 18001:2007
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la actualidad algunas empresas nacionales
adelantadas están implementando Sistemas Integrales de Gestión. Las Normas ISO 9001:2015 Sistema de
Gestión de la Calidad; ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental; OHSAS 18001:2007 Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, están creadas con la finalidad de compatibilizar cada una sus
alcances a un Sistema Común Integrado, de ahí se desglosa la hipótesis si es viable complementar un
conjunto de procesos relacionados, que sean transversales a las tres temáticas de Gestión, que sea
valorable, ameno y útil para la empresa y sus empleados, que logre la esencia del enfoque al cliente y/o
partes interesadas, la base en la Gestión por Procesos y la voluntad de la Mejora Continua, es decir, si es
posible crear un modelo de Sistema Integrado que sea positivo, que cumpla con los requerimientos del
cliente y que logre la mejora continua, así nace un Sistema Integral de Gestión genérico aplicable a Obras
Civiles, enfocado para efectos de este estudio a la Construcción de Puentes. Bajo esta presunción se
desarrolló esta investigación, para lo cual se usó como metodología de trabajo el estudio, interpretación y
aplicación de las tres normas y especialmente la estructura de la norma ISO 9001:2015, Sistema de
Gestión de la Calidad. Para individualizar los documentos se crea una empresa CELIMA, siguiendo esta
sistemática se estructura un modelo de documentación el cual es representado por una pirámide en la cual
en primer lugar está el Manual Integrado de Gestión, que es el documento que relaciona el Sistema, luego
están los Procedimientos Documentados exigidos transversales a las tres normas y otros que son
específicos para alguna de ellas los cuales especifican la forma de ejecutar una actividad o proceso,
seguido se plantea el Plan Integral de Gestión y emanados de éste los procedimientos para la fabricación
de mayólicas, para finalizar con los registros emanados de la funcionalidad del Sistema y que
proporcionan evidencia de la realización de las actividades. El desarrollo del Sistema de Gestión esta
encauzado a que la etapa de implantación y etapa operativa sea amena, dinámica, eficiente y que logre la
mejora continua.

4
II. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE DEL SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO DE LA EMPRESA

2.1UBICACIÓN GEOGRAFICA DE CELIMA

La planta de la
empresa
CELIMA está ubicada en el departamento de Lima (Lima Metropolitana), en el distrito de San Martin de
Porres, en la avenida Alfredo Mendiola, San Martín de Porres 15102, Perú.

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2.2 UBICACIÓN MATEMATICA DE CELIMA

Según la ubicación geográfica UTM WGS84, se encuentra en la Zona 18, Oeste 12.012940 m,
Sur 77.060675 m.

2.2.1 LATITUD SUR: 12°01´29.40¨ S

2.2.2 LONGITUD OCCIDENTAL: 77°06´06.75¨ O

I.3 SUPERFICIE DE LA EMPRESA CELIMA

SUPERFICIE TOTAL: 167,102.22 m²

2.4 ALTITUD DE LA EMPRESA CELIMA

6
 ALTITUD DE LA PLANTA CELIMA: 86 m.s.n.m

2.5 FORMA DE LA EMPRESA CELIMA

FORMA: TRAPEZOIDAL

2.6 ACCESIBILIDAD HACIA LA EMPRESA CELIMA

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DESDE EL AEROPUERTO JORGE CHAVEZ: IR EN DIRECCIÓN HACIA TOMAR
LA AVENIDA TOMAS VALLE, HASTA CRUZAR LA AVENIDA ALFREDO
MENDIOLA HACIA LA DERECHA, LLEGAMOS A LA ENTRADA PRINCIPAL DE
LA PLANTA CELIMA.
TIEMPO ESTIMADO DE LLEGADA: 45 MIN EN AUTO PARTICULAR

8
DESDE CHOSICA, TOMANDO LA VIA CARRETERA CENTRAL, SEGUIR POR LA
AVENIDA NICOLÁS AYLLÓN, TOMAR LA AVENIDA VICTOR RAUL HAYA DE LA
TORRE, NUEVAMENTE TOMAR LA AVENIDA NICOLÁS AYLLÓN, TOMAR LA
AVENIDA MIGUEL GRAU, TACNA, ALFONSO UGARTE Y FINALMENTE LA AVENIDA
TUPAC AMARU, TOMAS, HONORIO DELGADO Y SE LLEGA A LA PLANTA
CELIMA.TIEMPO ESTIMADO DE LLEGADA: 2 HORAS 3O MIN.

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DESDE VILLA EL SALVADOR, TOMAR TODA LA PANAMERICANA SUR HASTA
PASAR LA URBANIZACIÓN PALAO, ANTES DE LLEGAR A PLAZA NORTE. TIEMPO
ESTIMADO 1 HORA 30 MIN.

2.7 LIMITES DE LA EMPRESA CELIMA

10
POR EL NOROESTE LIMITA CON EL CENTRO COMERCIAL PLAZA NORTE

POR EL NORTE LIMITA CON LA EX PLANTA DE LADRILLOS REX

POR EL SU LIMITA CON LA UBRANIZACIÓN PALAO

III. ASPECTOS GENERALES DE DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE LA

EMPRESA

3.1 VISION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE LA EMPRESA CELIMA

11
 ¨Ser la referencia de eficiencia y calidad en los rubros de las mayólicas,
azulejos y cerámicos en el Perú y en los países donde nos encontramos sobre
la costa del Pacífico de Sudamérica¨

3.2 MISION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE LA EMPRESA

¨Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas en el

mundo, ofreciendo revestimientos cerámicos, sanitarios y griferías de la más
alta calidad, a un precio accesible y variedades de producto¨

3.3 VALORES DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE LA EMPRESA

 Innovación: Una mejora en el modelo de negocio que tiene una empresa, es realizar
grandes cambios organizacionales, productivos o tecnológicos en la propuesta que
hace un negocio al mercado con el único fin de ser más eficiente y conseguir una
mejor posición en el mercado
 Compromiso: El compromiso es el vínculo que une a un trabajador con su empresa.
No se limita a la satisfacción individual con su trabajo, sino que da lugar a un mayor
desempeño organizativo. Refleja la implicación emocional e intelectual de los
trabajadores con la empresa en la que trabajan, lo que implica a su vez su propia
contribución al éxito de la misma.
 Trabajo en Equipo: Desde nuestra organización creemos que el trabajo en equipo es
fundamental para que podamos crecer como persona y empresa.
 Orientación al cliente: Lo más importante es el cliente así que todo nuestro trabajo
está orientado para dar el mejor servicio posible al cliente.
 Excelencia: Es un objetivo para muchas empresas que no sólo desean ofrecer
servicios o productos de calidad, sino que, además, se esfuerzan por desarrollar
Sistemas de Gestión de la Calidad y buscan una mejora continua en todos los
procesos que se llevan a cabo y todas las áreas
 Integridad: El primer principio de liderazgo es impartir justicia en las decisiones y
ello solo se logra con la integridad de nuestros actos. Integridad es elegir hacer lo
correcto lo que va de acuerdo a los principios, no necesariamente lo más conveniente
para los intereses, es el cumplimiento del deber como misión.
 Interés por las personas: En cuanto a recursos humanos dando oportunidades de
desarrollo personal a las personas que trabajan en el taller a través de formación
continua en su trabajo, estimular la comunicación entre trabajadores y el buen
ambiente en la empresa.

12
3.4 FODA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE LA EMPRESA

3.4.1 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA CELIMA

13
3.5 NORMAS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE LA EMPRESA

NORMAS GENERALES SISTEMA DE GESTIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL

3.6 GESTIÓN POR PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE LA

EMPRESA
14
Ciclo 1. Desde
la
estrategia de la organización. Se refiere a que la incorporación de la gestión de procesos debe estar
expresada en el plan estratégico. Consta de una sola fase:

1. Incorporar la gestión de procesos en la organización. Donde se resuelve: crear un área de procesos y

designar el equipo de trabajo, definir las grandes líneas de trabajo en la gestión de procesos, identificar la
tecnología necesaria y realizar la preparación adecuada de las personas del área y de toda la organización.

Ciclo 2. Modelamiento visual de los procesos. Consta de dos fases:

1. Diseñar el mapa de procesos: consiste en ver la totalidad de los procesos de la organización: el proceso
de dirección estratégica, los procesos del negocio y los procesos de apoyo. Desde esta visión de conjunto
se comienza a segmentar y detallar. Este mapa es vital para elaborar el plan estratégico de la organización.
2. Representar los procesos mediante modelos visuales: flujogramas de información y listas de tareas,
donde también se realizan observaciones y recomendaciones generales.

Ciclo 3. Intervenir procesos modelados. Este ciclo exige conocer previamente la totalidad de los procesos
a nivel del modelamiento visual. A las dos fases donde se propone y realiza el cambio: mejora y rediseño
de procesos, se le llama también optimización de procesos. Consta de cuatro fases:
1. Gestión estratégica de procesos: contempla priorizar procesos desde lo indicado en la estrategia e
incluye la definición de indicadores y de dueños de procesos. También señala los objetivos para la
optimización de procesos (mejora o rediseño).
2. Mejorar procesos: se refiere a definir y aplicar las mejoras para cumplir los objetivos de rendimiento
del proceso señalados en la fase anterior.
3. Rediseñar procesos: se refiere a definir y aplicar una solución para cumplir los objetivos de
rendimiento del proceso señalados en la fase anterior. Se suman en esta fase los aportes de la gestión de
proyectos porque el rediseño se orienta al cambio mayor.
4. Formalizar procesos: contempla elaborar el procedimiento como detalle completo de un proceso
optimizado. Debe asegurarse que la nueva práctica se incorpore y mantenga en la organización.

Ciclo 4. Durante la vida útil del diseño del proceso formalizado.

Este ciclo exige que el proceso esté formalizado producto de un diseño reciente o de una optimización.
Consta de dos fases:
1. Controlar procesos: se refiere al seguimiento, al cumplimiento de estándares y a la reacción en caso de
situaciones fuera del estándar. Este rol lo cumple el dueño del proceso.
2. Mejora continua: se refiere al diseño y la práctica de cómo el diseño del proceso se continuará
perfeccionando tanto para adaptar a la realidad como para capitalizar innovaciones.

15
3.7 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE LA EMPRESA

El sistema de gestión ambiental de CELIMA considera las cuestiones externas e internas al mismo a

través del análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en los sectores estratégicos de
la empresa, entendiéndose por estas líneas de Producción; Almacenes; Áreas administrativas; y Medio
Ambiente, Salud y Seguridad. En la planificación del sistema de gestión ambiental se tienen en
cuenta los requisitos de las partes interesadas al mismo, así como sus necesidades y expectativas.
Dichos grupos de interés se comprenden de Accionistas, Clientes, Proveedores, Empleados, Comunidad,
y Organismos de Control. Dentro de este marco de análisis, se integran requisitos legales y de otro tipo,
los cuales son abordados. Las funciones de la organización detalladas a continuación se englobarían en el
sistema de gestión ambiental de CELIMA dentro de los límites físicos de su planta de San Martin de
Porres, Lima (avenida Alfredo Mendiola, San Martín de Porres 15102, Perú). Las actividades
desarrolladas por las unidades de CELIMA, incluidas dentro del alcance de su SGA son: fabricación y
comercialización de cerámicos, azulejos, mayólicas. CELIMA tiene la capacidad de ejercer autoridad e
influencia en su sistema de gestión ambiental a partir de la definición de responsabilidades relacionadas al
mismo en los diferentes niveles de su estructura, considerando las actividades de los sectores que aplican.
Dichas responsabilidades se encuentran expresadas y documentadas en el Manual de Gestión Integrada
con el que cuenta la organización.

16
Los factores internos y externos, los cuales evidencian la necesidad de mantener excelentes niveles de
gestión a todo nivel, para hacer frente a las oportunidades y amenazas externas y fortalezas y
debilidades internas. Los requisitos de las partes interesadas, los cuales abarcan las actividades
productivas y de apoyo. El producto ofertado, es decir, la fabricación de cerámicos y mayólicas.
Debido a que los puntos antes mencionados tienen un impacto directo en el desempeño global de la
empresa, CELIMA ha decidido implementar su Sistema de Gestión de Calidad abarcando todos los
procesos aplicables y tal como se describe en los siguientes puntos.

3.7.1 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:

Fabricación de mayólicas, cerámicos y azulejos, que comprende los procesos de Molienda, Prensado,
Secado, Esmaltado y decorado, Cocción, Clasificado, Encajado, Paletizado, Flejado y Plastificado, así
como las actividades de apoyo de Tecnologías de la información y comunicaciones, Gestión del personal,
Gestión logística, Gestión documental y archivo, Contabilidad y Soporte Legal.

3.7.2 SEDES: SE PRECISA EN LA PAG. 5

3.8 REQUISITOS NO APLICABLES DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE LA EMPRESA

17
 La empresa CELIMA está determinada por los requisitos legales a la norma peruana, no se aplica al
SGI en su totalidad de los requisitos estipulados a la norma NTP ISO 9001:2015 y actualizados a la
norma como NTP ISO 14001:2015 y OSHAS. Por esta misma razón estos requisitos estipulados se
implementarán en el siguiente informe.

3.9 POLÍTICA DE DIRECCIÓN Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE LA EMPRESA

 Satisfacer las solicitudes de los clientes.

 Dignificar la relación con nuestros proveedores.
 Proteger el medio ambiente para minimizar el impacto ambiental y promover la prevención de
la contaminación mediante la aplicación de buenas prácticas.
 Recompensar a los accionistas.
 Proteger a nuestro personal.
 Garantizar el cumplimiento de los requisitos aplicables y de las obligaciones impuestas.
 Proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos,
así como crear condiciones para posibles inversiones en nuevos proyectos centrados en las partes
interesadas para promover la consolidación financiera de CELIMA.
 Mejorar continuamente su comportamiento medioambiental y su Sistema Integrado de Gestión de
la Calidad y Medio Ambiente.

3.10 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE LA EMPRESA

 Mejorar los resultados económicos / financieros.

 Aumentar la cartera de clientes satisfechos y lograr su fidelización.
 Promover la competencia y la satisfacción del personal.
 Supervisar el desempeño del proveedor y cultivar / inspirar una relación de honestidad y
confianza con el mismo.
 Cumplir los requisitos reglamentarios, legales y otros requisitos aplicables a su actividad.
 Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación.

3.11 INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE LA EMPRESA

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 Constitución Política del Perú de 1993
 Ley General del Ambiente, Ley 28611
 Ley General de Salud, Ley 26842
 Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley 28245
 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, Decreto Legislativo 757
 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley 27446
 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para obras y Actividades – Ley N° 26786
 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley 26821
 Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados, Ley 28305
 Ley General de Residuos Sólidos, DL 1278
 D.S. N° 003-2017-MINAM. - Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Aire
 D.S. N° 004-2017-MINAM. - Aprueban Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua
 Ley N°29783, Disposiciones Generales y Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 D.S 017-2012-ED Política Nacional de Educación Ambiental.
 NTP 900.058.2019, Código de Colores para el Almacenamiento de Residuos Sólidos.

IV. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA EMPRESA CELIMA

4.1 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA EMPRESA

19
20
Los roles, responsabilidades y autoridad para el personal de CELIMA, se encuentran definidos en el
Reglamento de Organización y Funciones. Adicionalmente, la Gerencia General ha nombrado al Jefe
de Planeamiento y Control de Gestión para que, independientemente de otras funciones, se asegure
de:
a) Velar porque el sistema de gestión de calidad cumpla los requisitos de la norma ISO 9001.

b) Velar porque los procesos estén entregando los resultados previstos.

c) Informar sobre el desempeño del sistema de gestión de calidad, sobre las oportunidades de mejora
y la necesidad de cambio o innovación, y en especial reportar a la Alta Dirección.

d) Promover el enfoque al cliente en toda la organización.

e) Mantener la integridad del sistema de gestión de calidad cuando se planifican e implementan

cambios.

21
MANUAL DE FUNCIONES

GERENCIA GENERAL
Es el máximo órgano de dirección encargado de la gestión administrativa e institucional de la
organización está a cargo del Gerente General.

1.1 GUARDIAN DE LA CULTURA

A. PRINCIPALES FUNCIONES
a) Establecer políticas de acuerdo a los lineamientos de los accionistas.
b) Establecer objetivos estratégicos en áreas como satisfacción de intereses, producción,
rentabilidad, eficiencia, inversiones, desempeño de la organización, responsabilidad pública,
entre otros.
c) Ejecutar las disposiciones del directorio, así como ejercer la rentabilidad jurídica, comercial y
administrativa de la sociedad, en concordancia con las atribuciones que le confieren los
estatutos y el manual de organización y funciones.

SECRETARIA DE GERENCIA
La unidad de Secretaría Gerencia está a cargo de una Secretaria Ejecutiva, quien administra la agenda
del Gerente General y la documentación que ingresa a la Gerencia para conocimiento, opinión,
consulta, revisión, firma o visación del Gerente, el cargo lo ocupa personal administrativo de nivel
superior.
A. FUNCIONES ESPECÍFICAS
a) Recepcionar y clasificar la documentación de Gerencia.
b) Redactar la correspondencia, de acuerdo a las especificaciones generales.
c) Mantener actualizado el Archivo del Despacho de Gerencia.
d) En coordinación con el personal auxiliar cuida del buen estado y uso de los bienes y enseres
asignados a la Oficina de Gerencia.

JEFE DE BIENESTAR SOCIAL

A. FUNCIONES GENERALES
a) Prestar el apoyo requerido a los problemas del trabajador suscitados en el centro de trabajo,
prevención de riesgos laborales, etc., promoviendo y aplicando los recursos que contribuirán a la
mejora de las condiciones de trabajo y la calidad de vida de los trabajadores y sus respectivas
familias.
b) Organizar programas sociales que estén acorde con las diferentes necesidades de nuestros
trabajadores enfocados al bienestar familiar-laboral.
c) Lograr la identificación de los trabajadores y familiares con la empresa a través de los
diversos programas.
d) Realizar diversas labores administrativas ante entes oficiales (ESSALUD), para beneficio de
los trabajadores, familia y empleador.

COORDINADORA DEL SGI

A. FUNCIONES GENERALES
a) Supervisar y verificar las acciones concernientes al Sistema de Gestión Integrado.
b) Llevar el control de la Lista Maestra de Documentos del Sistema de Gestión Integrado.
c) Proveer información actualizada sobre las Normas a aplicar, acontecimientos recientes,
cambios relativos al SGI.
22
d) Revisar y evaluar las políticas y objetivos del Sistema de Gestión Integrado en coordinación
con los gerentes, jefes de área y Gerencia General.
e) Responsable de designar al equipo auditor en las auditorias internas. Elaborar el programa
anual de auditorias.
f) Hacer las coordinaciones con la empresa certificadora en la ejecución de las auditorias
externas.
g) Asistir al Comité de Operaciones registrando los acuerdos en el formato respectivo
h) Se encargará de establecer, implementar y mantener los objetivos de Seguridad / Salud
Ocupacional y Gestión Ambiental en la organización; según lo dispuesto por la gerencia general.

CONTROLLER
A. FUNCIONES GENERALES
a) Realizar el control operativo, administrativo, financiero y de gestión de la compañía.
b) Velar por los intereses de la compañía, identificando oportunamente las necesidades de
liquidez o, en caso contrario, la óptima rentabilidad de los excesos de Liquidez.
c) Controlar los saldos de efectivo de la empresa y de lo recaudado a nivel nacional por el
servicio de seguridad y otros.
d) Realizar la medición de la rentabilidad por Sucursales.
e) Velar por los intereses del negocio en lo concerniente a efectividad y control del costo o
gasto, analizando y controlando la rentabilidad y proponiendo la maximización de los
resultados por áreas y por Sucursales.

ASESOR LEGAL
A. FUNCIONES GENERALES
a) Absolver las consultas legales que se presenten en la empresa.
b) Coordinar la elaboración de los contratos del personal y con los clientes.
c) Verificar que los trabajadores reciban todos sus beneficios sociales conforme a ley.
d) Capacitar al personal en aspectos legales.
e) Presentar recursos judiciales y administrativos según lo requieran los casos.
f) Realizar un seguimiento a los diversos procesos legales que se realicen en la empresa

GERENCIA DE OPERACIONES LIMA

A. FUNCIONES GENERALES
El Gerente de Operaciones Lima debe cumplir con las siguientes funciones:
a) Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos operativos del área a su cargo
y de los servicios de producción.
b) Diseñar Sistemas de Seguridad y planes operativos de acuerdo a lo establecido por la
gerencia general, para la implementación de un sistema de calidad.
c) Fijar los estándares de calidad del producto que permitan la satisfacción del cliente.
d) Dictar los lineamientos de políticas, objetivos y metas del área traduciéndolos en planes de
acción, los mismos que deberán ser concordantes con las metas y objetivos de la gerencia.
e) Administrar al personal operativo en cuanto a la asignación de puestos, descansos,
vacaciones, retenes y otros.

SUPERVISORES DE CALIDAD

FUNCIONES
a) Es responsable de realizar auditorias de calidad a los procesos de producción, y asistir al jefe
de Calidad en la implementación, Documentación, Mantenimiento y Mejora Continua del
Sistema de Gestión de Calidad.
b) Realizar auditorias de calidad a todos los procesos de producción.
c) Realizar y presentar los informes de calidad de las auditorias realizadas.
d) Llevar a cabo las inspecciones requeridas, pruebas o mediciones de los productos, y
comprobar si se cumplen las especificaciones dde producción de dichos productos.

23
 e) Informar a los supervisores o a los jefes de sección de los problemas o defectos que se
presenten en las distintas secciones de producción, y ayudar en la identificación y la
corrección de estos problemas o defectos.
f) Retener los productos que no cumplan con las especificaciones de producción.

JEFE DE VENTAS NACIONALES

FUNCIONES
a) Realiza visitas a los clientes a nivel nacional.
b) Gestiona las ventas con los clientes más importantes.
c) Realizar proyecto de precios para que este sea aprobado por la Gerencia.
d) Envía planes de negociacion a los clientes (e-mail)
e) Supervisa las actividades realizadas por el personal bajo su cargo.
f) Manejo habitual de equipos y materiales de uso de oficina tales como la computadora y
diferentes enseres.
g) Cumplir las actividades de su puesto
h) Manejo de información confidencial de la Empresa.
i) Coordina actividades con ventas zona austro, zona norte y región costa
j) Envía catálogos sobre los productos a los vendedores de las distintas zonas y a los clientes.
k) Recepta pedidos de los clientes.
l) Coordina con producción y bodega sobre la existencia de determinado producto requerido
por el cliente.

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIONES
a) Tiene total autoridad en el manejo del personal a su cargo, contratación de personal temporal
para proyectos, contratación de personal definitivo junto con la Gerencia General.
b) Se encarga de elaborar el reporte semanal de su departamento.
c) Diseñar esquemas de medición de clima organizacional.
d) Proponer reglamentos y procedimientos para el mejoramiento de la cultura organizacional.
e) Participar en el planteamiento de políticas y estrategias de administración de recursos
humanos de la Empresa.
f) Coordinar el desarrollo de los procesos de pagos de incentivos y estímulos al personal con el
fin de remunerar al personal conforme a su desempeño y a la normativa existente.
g) Coordinar con el Comité de Seguridad Industrial el cumplimiento de los programas de higiene
y seguridad industrial.

MÉDICO OCUPACIONAL
FUNCIONES
a) Elaboración, control y archivo de la ficha medica del persona,
b) Realiza consulta externa al personal que se presenta en su despacho con algún tipo de
dolencia.
c) Realiza referencias hacia centro de mayor complejidad si el caso amerita.
d) Educa al personal de la empresa en el ámbito de salud ocupacional mediante charla, afiches
entre otros.
e) Buscar y analizar documentación científica sobre los problemas de salud relacionados con el
trabajo y sus causas para promover una medicina del trabajo basada en la evidencia.
f) Gestionar la confidencialidad de la información sanitaria encontrada en las investigaciones
realizadas.
g) Tratar al trabajador que presente alteraciones en su salud siempre bajo criterios éticos.

24
 JEFE DE PRODUCCIÓN
FUNCIONES
a) Revisar los informes de producción de las distintas secciones
b) Revisión y control tanto de pedidos pendientes como de los nuevos
c) Revisar el cumplimiento de metas de las distintas secciones
d) Control de responsables de cada sección Controlar la calidad del producto y el personal a su
cargo
e) Aplicar medidas correctivas necesarias cuando se presenten reclamos por fallas existentes en
el producto final
f) Asesorar las consultas del personal a cargo relacionadas a imprevistos que se presentan en el
proceso de producción
g) Control de la producción con los responsables de cada área
h) Reunirse con el Gerente para analizar problemas y definir las soluciones a aplicarse para
obtener mejores resultados

Realiza reportes de incumplimiento de pedidos.

CONDICIONES DE TRABAJO

Se labora en una sola jornada de ocho horas El empleado debe tener disponibilidad de tiempo
completo, aún en horas adicionales al horario habitual según los requerimientos de la Empresa. Su
lugar de trabajo lo expone a riesgos laborales como cortes. La mayor parte de la jornada de trabajo
debe permanecer de pie. Su lugar de trabajo se encuentra dentro del espacio físico del área de
producción La calidad de ventilación e iluminación es buena tanto natural como artificial evitando el
deslumbramiento y sombra.

4.2 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

 Perseverar en el mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad ISO 9001

 Medir el grado de satisfacción de sus clientes y tomar las acciones pertinentes para
mejorarla
 Establecer relaciones de mutuo beneficio con los proveedores
 Promover el desarrollo, bienestar y la seguridad industrial del personal, así como
reconocer sus logros y aportes

 Establecer y revisar periódicamente los objetivos de calidad para asegurar su

cumplimiento
 Proteger el medio ambiente y reducir los impactos ambientales significativos |
relacionados con productos, procesos y servicios

25
4.3 LIDERAZGO DE LA EMPRESA

a) Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas de la eficacia del Sistema de

Gestión de la Calidad ante el Directorio de la Empresa.

b) Estableciendo una Política y Objetivos de Calidad coherentes con la estrategia y contexto

de CELIMA, asegurándose además que sean comunicados y entendidos por todo el personal.

c) Tomando responsabilidad sobre la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y

asegurando la integración de sus requisitos en los procesos de negocio, como se muestra en las
reuniones de Revisión por la Dirección y manteniendo como integrante en su Comité de Gerencia
al Jefe de Planeamiento y Control de Gestión, quien tiene a su cargo al Sistema de Gestión.

d) Comunicando regularmente la importancia de una gestión de calidad eficaz conforme con

los requisitos de su sistema, promoviendo un enfoque a procesos, un pensamiento basado en
riesgos y en la mejora continua de las actividades de CELIMA.

e) Dirigiendo al personal en los diferentes niveles según sea pertinente y proporcionando

permanentemente los recursos necesarios para la operación de los procesos.

g) Realizando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus
áreas de responsabilidad.

4.4 PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA

Para definir un plan estratégico es necesario enfocar el plan en tres aspectos importantes; social,
económico y ambiental.
26
4.4.1 FACTOR SOCIAL: La población del Perú de acuerdo con estimaciones y proyecciones del
Instituto Nacional de Estadística e Informática en enero de 2017, supera actualmente los 32 204
325 habitantes con una densidad promedio de 24 habitantes por km² y su tasa de crecimiento
anual es de 1,1 %.2 El 52,6 % de la población peruana vive en la costa, el 38 % en la sierra, y el
9,4 % en la selva. Se detalla a continuación los 5 departamentos mas poblados del Perú.

Nombre Población Superficie Densidad

(2014) (km²) (hab/km²)

Lima 9 689 011 34 801,59 242,7

Piura 1 829 426 35 892,49 46,7

La Libertad 1 836 960 25 499,9 63,4

Cajamarca 1 525 064 33 317,54 41,7

Puno 1 402 496 66 997,12λ 18,9

4.4.2 FACTORES AMBIENTALES: En el año 2009, con la publicación de la Política Nacional

Ambiental, los impactos del cambio climático empezaron a visualizarse y tomar importancia en
Perú. Es así que se convirtió en un factor adicional a tener en cuenta al realizar un análisis por
determinantes ambientales.

4.4.3 FACTORES ECONÓMICOS: El crecimiento económico de Perú no fue ajena a la recesión

de la economía mundial. El Instituto Nacional de Informática y Estadística (INEI) informó que el
PBI del Perú creció 2.28% en el primer trimestre del 2019. Así, el resultado fue inferior a las
proyecciones que habían realizado el Banco Crédito del Perú (BCP) con 2.3% y el BBVA que
había estimado su desempeño entre 2.5 y 3%. Su crecimiento a doce meses (abril 2018-marzo
2019) alcanzó el 3.77%.

En este apartado se determinan los objetivos estratégicos de Inversiones Nueva Cerámica S.A.C.
para los próximos cinco años. El logro de los objetivos será necesario para cumplir con la misión
de la organización. Los objetivos estratégicos serán consistentes con la misión y visión de la
empresa, así como el análisis interno y externo de la organización, permitiendo lograr ventajas
competitivas sostenibles en el tiempo.

4.4.4 PLANEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

Los objetivos estratégicos deben representar un sólido compromiso de la gerencia, ejecutivos y
colaboradores con el objetivo de lograr la visión establecida dentro de un lapso de tiempo. En la
siguiente tabla detallamos los objetivos que se han desarrollado CELIMA S.A.C.

Objetivos estratégicos de CELIMA S.A.C para el periodo 2016 al 2020.

Objetivo estratégico Indicador actual Actual Meta/anual

27
 Incrementar las ventas % Crecimiento de Ventas 15% 24%
netas
Aumentar rentabilidad % Crecimiento de 11.2% 5%
Utilidad Neta
Reducir costos % optimización costos de 0% 5%
venta
Captar nuevos clientes Número de clientes 10 300
estratégicos nuevos
Fidelizar clientes estratégicos % de renovaciones de 60% 95%
contratos
Mejorar satisfacción de los Número de reclamos 80 10
clientes
Optimizar la cadena de Ciclo rotación de 4 3
suministros inventario
Optimizar y racionalizar las % costos de producción 0 5%
operaciones
Mejorar y optimizar procesos % reducción de gastos 0 3%
de gestión operativos
Aumentar la satisfacción % de rotación personal 15% 0%
interna
Desarrollar conocimiento al horas capacitación 60 240
personal

4.5 PLANIFICACIÓN DE LA EMPRESA CELIMA

Antes de la implementación del sistema integrado de gestión, es necesario establecer un equipo de

trabajo capacitado en calidad, que se responsabilice de elaborar un diagnóstico tanto en el área de
producción. En casos en que se amerite, se deberá contratar personal externo a la empresa, que provea
de los medios y equipos necesarios para levantar tal información. Con los resultados del diagnóstico
inicial, se procederá a programar la ejecución del sistema integrado de gestión, considerado:

4.5.1 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

 La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y son
comunicadas dentro de la organización
28
 Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SIG
 Informar a la dirección sobre el desempeño del SIG
 Asegurarse de que promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente
 La alta dirección debe asegurarse que se establecen los procesos de comunicación apropiados
dentro de la organización y que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del SIG

4.5.2 GENERALIDADES

 La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización, a intervalos

planificados para asegurarse de conveniencia, adecuación y eficacia continuas, la revisión debe
incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el
SGC, incluyendo la política y objetivos.
 Deben mantenerse registros
 Resultados de auditorías del SIG
 Retroalimentación del cliente
 Desempeño de procesos de conformidad del producto
 Estado de las acciones correctivas y preventivas
 Cambios que podrían afectar al SIG
 Recomendaciones para la mejora
 Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección
 La mejora de la eficacia del SIG y sus procesos
 La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente
 Las necesidades de recursos

4.5.3 PROVISIÓN DE RECURSOS

 Implementar y mantener el SIG y mejorar continuamente su eficacia

 Aumentar la satisfacción del cliente

4.5.4 RECURSOS HUMANOS

 El personal realiza actividades que afecten a la conformidad con los requisitos del producto debe
ser competente con base a la educación, formación, habilidad y experiencias apropiadas
 Determinar las competencias necesarias para el personal que realiza trabajos que afectan a la
conformidad con los requisitos del producto
 Cuando sea aplicable proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr la competencia
necesaria
 Evaluar la eficiencia de las acciones tomadas
 Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y
de como contribuye al logro de los objetivos de calidad
 Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia
 El personal deberá ser competente en términos de educación apropiadas, formación o experiencia
 Procedimientos de formación tomando en cuenta responsabilidad, capacidad, habilidades de
lenguaje, alfabetismo y riesgo

29
 4.5.5 INFRAESTRUCTURA
 La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr
la conformidad con los requisitos del producto, incluye: edificios, espacio de trabajo y servicios
asociados, equipos para los procesos y transporte, comunicación o información

4.5.6 AMBIENTE DE TRABAJO

 La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para logar la
conformidad con los requisitos del producto que incluye (ruido, temperatura, humedad,
iluminación, clima)

4.5.7 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

 Los objetivos de la calidad y requisitos para el producto
 Necesidad de establecer procesos y documentos y de proporcionar recursos específicos para el
producto
 Verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y ensayo
 Registros de evidencia de requisitos de realización del producto

4.5.8 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

 Requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para actividades de entrega y las
posteriores a la misma
 Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o para el
uso previsto
 Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, que se ven reflejados en los
contratos
 Cualquier requisito adicional que la organización considere necesario
 La información sobre el producto
 Las consultas, contratos o atención a pedidos incluyendo modificaciones
 Retroalimentación del cliente incluyendo quejas
 La organización debe asegurar de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra
especificados. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe
depender del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto final

4.6 APOYO DE LA EMPRESA

1. Gestión de Financiera. Proveer los recursos financieros necesarios para las operaciones de la
empresa.
2. Gestión de Contabilidad. Organizar la información contable a fin de presentar resultado
financieros a la alta dirección para la toma de decisiones.
3. Gestión de RR.HH. Proveer la mano de obra calificada para las operaciones tanto de
producción como administrativas
4. Gestión de TI. Proveer soluciones tecnológicas para el logro de objetivos de la empresa.

Dentro de esos 4 gestores de apoyo se desprende:

a) Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo
que afecta su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros
requisitos.

30
 b) Asegurarse de que estas personas sean competentes, con base en su educación, formación o
experiencia apropiadas.

Realiza procesos de relacionamiento con grupos de interés:

 Sociedad civil
 Organizaciones no gubernamentales
 Organismos de gobierno
 Grupos de expertos
 Políticas de contratación de mano de obra
4.7 OPERACIÓN DE LA EMPRESA
Operaciones ambientales:
• Gestión del agua:
- Abastecimiento de agua.
- Aguas residuales y sistemas de tratamiento.
• Gestión de los residuos:
- Residuos sólidos peligrosos.
- Residuos urbanos asimilables.
• Otros.
- Gestión de la contaminación atmosférica.
- Gestión del ruido. Gestión de la energía.
- Gestión de suelos contaminados.
- Gestión de zonas naturales.
- Gestión de parques y jardines.
- Gestión de los recursos naturales.
Operaciones relacionadas con aspectos ambientales significativos:
• Gestión y control de quejas y denuncias
• Gestión de las actividades de mantenimiento de instalaciones.
• Control ambiental en obras e infraestructuras.
• Gestión y control de actividades subcontratadas y procesos

4.8 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA

4.9 MEJORA DE LA EMPRESA

4.10 N0RMAS DE LA EMPRESA

Asistencia y Puntualidad
La asistencia y puntualidad de los trabajadores será controlada por relojes marcadores que
identifican la huella de la mano derecha del trabajador registros que se conciliarán con hojas de
control de asistencia llenadas por el supervisor o jefe inmediato del área al que pertenece el
empleado. Las marcaciones deberán realizarse tanto a la entrada como a la salida de la jornada
laboral diaria El trabajador que llegare a laborar con cinco minutos de retraso será sancionado con
una multa de acuerdo al reglamento vigente de la empresa; y si su retraso fuere superior a 10
minutos ya no podrá ingresar a las instalaciones a menos que contare con el justificativo
pertinente, sumillado por su jefe inmediato.
31
 Fuentes de Reclutamiento
Cuando se requiera cubrir una vacante, la organización realizará una convocatoria interna con el
fin de seleccionar entre los postulantes, analizando sus habilidades y capacidades, seleccionando
a quien mejor reúna los requisitos establecidos. De no contarse con el personal calificado entre
los aspirantes al puesto o declararse desierta la convocatoria interna, la empresa recurrirá a una
convocatoria externa para cubrir esta necesidad.

Jornada de Trabajo
La duración de la jornada de trabajo comprenderá dos turnos de ocho horas cada uno, de lunes a
viernes. El primero de 06H00 a 14H00 y el segundo de 14H00 a 22H00. Este horario se aplicará
para el personal de planta con excepción de la Sección de “Hornos” que laborará en dos turnos de
12 horas cada uno, de 06H00 a 18H00 y de 18H00 a 06H00 en horarios rotativos, cambiantes
cada 2 días. Para el personal administrativo la jornada de trabajo se desarrollará en horario de
08H00 a 13H00 y de 14H45 a 17H45 de lunes a viernes. Si la
empresa lo requiere el personal será convocado a laborar en jornadas fuera de estos horarios ya
establecidos con el reconocimiento de sus respectivas horas extras según lo estipula el código de
trabajo.

Tardanzas y Ausencias

Todo empleado que marcare el reloj luego de la hora establecida para su entrada a la jornada de
trabajo se le computará como tardanza, la misma que será considerada como una falta
disciplinaria y será sancionada de acuerdo al reglamento interno vigente.

V. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA EMPRESA CELIMA

BASE LEGAL:

Para ruido están los Estándares de calidad ambiental (ECA’s) para los niveles de ruido fuera del
recinto industrial DECRETO SUPREMO N.º 085-2003-PCM.
Para aire están Estándares de calidad ambiental (ECA’s) para los niveles de contaminantes en el
aire fuera del recinto industrial DECRETO SUPREMO N.º 003-2017-PCM.

5.1 ASPECTOS AMBIENTALES DE LA EMPRESA

ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTAL

32
 RECEPCIÓN Y  Derrames de combustibles  Contaminación de suelo, aire
ALMACENAMIENTO DE  Desechos de tachos plásticos, y agua
MATERIAS PRIMAS sacos de yute
 Emisión de partículas de polvo

DOSIFICACIÓN/MOLIENDA/  Emisión de partículas de polvo  Contaminación de suelo, aire

ATOMIZACIÓN  Generación de aguas residuales y agua
 Ruido  Sordera
 Uso de energía  Daño a los pulmones

PRENSADO/SECADO  Emisión de partículas de polvo  Contaminación del aire

 Ruido  Sordera
 Emisiones de CO2

ESMALTADO  Emisión de partículas de polvo  Contaminación del aire

 Generación de aguas residuales  Sordera
 Ruido

COCCIÓN  Emisiones de CO2  Contaminación del suelo

 Cerámica rota
 Emisión de partículas de polvo

CLASIFIACIÓN  Ruido  Sordera

FINAL/EMBALAJE  Desechos de cartón  Contaminación del suelo/aire

5.2 CONTROL OPERACIONAL DE LA EMPRESA

PROCESOS
5.2.1 Recepción, almacenamiento, preparación y selección de materias primas.

Trituración, molienda y atomización

33
 • Se aconseja que las partículas de polvo emitidas en los procesos de molienda -en seco o
húmedo- y de atomización sean depuradas para evitar su inhalación y las consecuencias que
su deposición puede causar.

• Los filtros de mangas o de vía húmeda son los sistemas de depuración más
recomendados, con diferentes rendimientos según la etapa del proceso y del tipo de
partículas. Antes de la instalación debe hacerse un estudio para optimizar la depuración por
filtración.

Materias primas
• La compra de materias primas en contenedores de tamaño grande o de productos a granel,
cuidando de no acumular materiales de forma excesiva, reducirá la producción de residuos de
envases y los costes.

• Conviene revisar los materiales y productos recibidos, y asegurarse de su buen estado

antes de su almacenamiento.

• Podemos contribuir al reciclado de los residuos si evitamos la adquisición de productos

que se vendan en envases compuestos y si racionalizamos los diferentes tipos de plásticos que
se compran (el reciclaje de polímeros iguales es más fácil).

• Mientras no se reciba y comprenda toda la documentación de los materiales nuevos (hoja

de seguridad del producto), no es aconsejable su introducción en fábrica.

• Siempre que sea posible deben usarse envases fabricados con materialesreciclados
y/o biodegradables.

Almacenamiento
• Los silos de almacenamiento deberían disponer de un cerramiento adecuado para evitar
pérdidas o contaminaciones de materias primas por culpa del aire o agua.

• Cuando se almacenan materiales y productos habrían de espaciarse los contenedores para

hacer más cómoda su inspección. Además de facilitar la comprobación del estado de los
contenedores se reducirá el riesgo de choques o derrumbamientos que pueden generar
residuos y emisiones.

• Las revisiones periódicas previenen la integridad de los tanques de almacenamiento de

combustible líquido para la calefacción de las instalaciones o para el proceso industrial.

• Interesa que los bidones de productos químicos y tanques estén herméticamente cerrados
para evitar fugas al suelo por derrames, y a la atmósfera por evaporación.

• Almacenar y etiquetar correctamente las sustancias peligrosas que se manejan en la

empresa evita contaminaciones y reduce el número de accidentes laborales.

• Si no se toman en consideración las normas de almacenamiento de productos podrían

producirse accidentes y pérdidas de material. Ello provocaría más residuos y costes
adicionales derivados de su gestión.

5.2.3 Conformación de la pieza, tratamientos adicionales y cocción

Prensado
•En el caso de utilizar moldes de escayola se pueden reducir los vertidos si se sustituye ese
material por otro de vida más larga, o bien si se recicla la escayola mediante la extracción previa
de los accesorios.
34
•El residuo tóxico más importante del proceso de prensado es el que se produce en el cambio de
aceites hidráulicos de maquinaria, que pierden sus propiedades de uso.
• Es aconsejable vaciar y escurrir los recipientes lo mejor posible, de manera que sólo
queden en su interior trazas de producto.

•Para minimizar los residuos producidos por los disolventes utilizados en la eliminación de
aceites y grasas, y conseguir al mismo tiempo
un ahorro de materia prima, puede recurrirse a la instalación de un sistema de destilado para la
recuperación de disolventes. De esta manera sólo queda como residuo un fondo de destilación
que debe tratarse como un residuo tóxico y peligroso.

•Conviene reutilizar los disolventes al máximo siempre y cuando sus condiciones y su

composición así lo permitan.

•Se puede contribuir a la reducción de residuos si se analiza la viabilidad del empleo de

subproductos y la posibilidad de reprocesar los productos de calidades inferiores.

Esmaltado
•Los envases vacíos de las materias primas (pinturas, aditivos, colas…) o los sobrantes
impregnados de las mismas deben ser clasificados como residuos tóxicos y peligrosos, ya que han
contenido sustancias contempladas como tales en la legislación o han podido estar en contacto
con ellas.

•Los rodillos cerámicos, a causa de los restos de esmalte que poseen, deben ser gestionados como
residuos tóxicos y peligrosos.

•Ante el gran consumo energético de los hornos es aconsejable optimizar los procesos de cocción
con el fin de evitar innecesarias pérdidas de calor y

aprovechar al máximo el contenido energético de los gases. Un buen mantenimiento es lo más

adecuado para no derrochar energía por transmisión de calor.

•El estudio de la posible reutilización de los envases es una buena práctica que ayuda a disminuir
los residuos. Para ello, los envases deberían vaciarse completamente.

Vertidos
•Es recomendable reciclar tanto las aguas residuales que genera el proceso industrial como las
llamadas aguas negras. Después de su tratamiento es posible volver a incorporarlas y conseguir
que el vertido de la empresa sea nulo.

•Conviene pensar en la separación de las aguas pluviales y las de proceso. De este modo el agua
de lluvia no supondría mayores volúmenes para el funcionamiento de la planta depuradora y,
además, se ahorraría dinero al no tener que depurar agua que, como la de lluvia, no requiere
tratamientos.

•Si a la depuradora se envía únicamente agua de proceso se estará en condiciones de evaluar los
posibles beneficios de la reutilización del agua y de los lodos.

35
 •Es muy conveniente devolver al proceso, si es posible, los lodos generados en la planta de
tratamiento de aguas. De cualquier forma, antes de tomar una decisión habría que analizar la
composición de los lodos que se obtienen en las balsas y los requisitos de calidad exigidos a las
materias primas.

Embalaje, almacenamiento y expedición

Buenas prácticas

Embalaje
•Es recomendable estudiar cómo se envasan y embalan los productos con el fin de evitar
envoltorios excesivos: con eso sólo se consigue un mayor consumo de materias primas y el
aumento de los residuos en destino.

•Se debe procurar la recuperación de los materiales y envases reutilizables, y aprovecharlos tantas
veces como sea posible. También conviene disminuir el embalaje para transportar los productos
entre el almacén y los detallistas

•Siempre que no vaya en detrimento de la seguridad del producto, se aconseja solicitar a los
proveedores que disminuyan el embalaje para transporte. Esta medida supone reducir la cantidad
de residuos de envases y embalajes a tratar.

•Por lo que respecta a los materiales de envase y embalaje de un solo uso, éstos se convierten, una
vez utilizados, en residuos inútiles. Siempre que se pueda, el embalaje usado debería poderse
destinar a otro proceso.

Almacenamiento
•Conviene aprovechar el espacio dedicado a almacenamiento con la instalación racional,
sistemática y ordenada de estanterías dentro del almacén.

•Con almacenes adecuadamente protegidos de las inclemencias del tiempo y de las temperaturas
extremas se evita que los productos pierdan calidad y se conviertan en material obsoleto y/o
degradado, y, por tanto, en residuos.

Envases
•Cuando se trata de sustancias peligrosas en envases herméticos o contenedores metálicos, lo
más aconsejable es que éstos sean vaciados por completo y que muestren de forma clara la
etiqueta de mercancía peligrosa. Durante su transporte, dichos envases deben considerarse como
tal y su eliminación se debe asignar a un gestor autorizado.

•La calidad de los productos envasados no se demuestra por la cantidad de envoltorios. Téngase
en cuenta que, a menor cantidad de envases accesorios, corresponde menor cantidad de residuos.

•Las buenas prácticas señalan el uso, siempre que sea posible, de envases fabricados con
materiales reciclados, reciclables y/o biodegradables. Existen etiquetas y símbolos que identifican
la reciclabilidad de los materiales.

5.3 Programas Ambientales DE LA EMPRESA

36
PROGRAMAS DE FORMACIÓN
Los programas de formación son requisitos fundamentales para un adecuado funcionamiento de
la gestión ambiental. Estos programas hacen referencia no sólo a unas buenas prácticas de gestión
ambiental realizadas por el personal, sino también implica una concientización y creencia hacia el
sistema a implantar. Se iniciará indicando los aspectos fundamentales a realizar y posteriormente
se indicará quienes son las personas responsables de dicho sistema.

Formación y sensibilización
Es importante que la organización establezca y mantenga al día procedimientos para identificar
necesidades de formación, satisfacer dichas necesidades y evaluar los resultados para todo el
personal cuya actividad puede tener impacto en el ambiente. La formación deberá ser específica y
apropiada para cada puesto de trabajo y podrá ser recibida a nivel interno y externo.
En la sensibilización ante cuestiones ambientales, la Alta Dirección juega un papel clave,
comunicando la política ambiental y logrando que todos los miembros de la organización
comprendan y estén motivados para lograr los objetivos y metas ambientales de los que sean
responsables a escala técnica y personal. El estímulo del personal puede lograrse mediante
programas de divulgación, reuniones informativas, sugerencias para mejorar los resultados
ambientales, reconocimiento al alcanzar los objetivos y metas ambientales.
Comunicación
El sistema debe contar con procedimientos destinados a la existencia de la comunicación interna
y externa.
a. Comunicación interna, es la que se realiza entre los diferentes niveles y funciones de la
organización, es fundamental para la implicación de todo el personal en el SGA. Puede realizarse
mediante: hojas informativas, tablones de noticias, buzón de sugerencias, publicaciones
periódicas internas.
b. Comunicación externa, es la que se establece con las partes interesadas externas, sobre
cuestiones ambientales.
Tanto las comunicaciones internas como externas deben caracterizarse por:
- Transmitir una información clara, fiable y objetiva.
- Estimular la comunicación recíproca.
- Quedar registradas.

Responsables de gestión ambiental

Para la consecución de un funcionamiento eficaz del SGA, la formación del personal juega un
papel clave. La organización deberá identificar las necesidades de formación, siendo necesario
que todo el personal, que realiza un trabajo pueda generar un impacto significativo en el
ambiente. Para definir las necesidades de formación y las competencias se pueden seguir los
siguientes pasos:

- Identificar los trabajos con incidencia ambiental.

- Identificar el perfil requerido para desempeñar funciones clave.
- Seleccionar al personal de acuerdo a su formación, habilidades, experiencia.
- Identificar las necesidades de formación.
- Realizar un plan de formación.

Dicho plan de formación a elaborar deberá contener lo siguiente:

- Objetivos.
- Personas que deben someterse a un proceso de formación.
- Conocimientos e información que deben de ser aportados.
- Método utilizado para impartir las necesidades de formación.

37
 La formación del personal, deberá ser específica y adecuada a las necesidades de cada uno, en función de
su puesto de trabajo y nivel en que se encuentre dentro de la organización.

Podrá ir dirigida a tres grupos diferenciados:

1. Responsable de gestión ambiental

Debe poseer la formación adecuada en medio ambiente, que tendrá que comprender las siguientes
áreas:
 Legislación.
 Implantación de un SGA.
 Tratamiento de aguas, emisiones a la atmósfera, gestión de residuos, etc.
2. Responsables de departamentos
Los conocimientos e información que deben recibir comprenden las siguientes áreas:
 Normas y legislación ambiental básica.
 Documentación del sistema (manual, procedimientos e instrucciones).
 Objetivos y metas ambientales, así como responsabilidades y funciones del personal
implicado.
 Sensibilización respecto a la importancia estratégica de la gestión
 ambiental.
 Aspectos ambientales que se generan.
 Importancia del cumplimiento de las acciones recogidas en los procedimientos.

3. Personal de operación

Es el personal con implicación directa en actividades que pueden generar un impacto significativo
sobre el ambiente, debido a que se encuentran directamente en contacto con el servicio, proceso
productivo y aspectos ambientales que generan dicho impacto. Este personal debe recibir la
siguiente formación:

 Conocimiento de los procedimientos y fundamentalmente de las

 instrucciones que puedan aplicar.
 Conocimiento de los registros que apliquen y su correcto cumplimiento.
 Papel y responsabilidades de cada uno de ellos.
 Conocimiento de la importancia de llevar a cabo una correcta gestión y de
 las repercusiones en el ambiente que se derivan de una gestión inadecuada.
 Esta formación debe ser impartida por personal interno, debido a que éste ha
 elaborado la documentación, trabaja diariamente en la implantación, y conoce las
 necesidades y carencias en la formación de los trabajadores.

4. General
A escala general es importante conseguir una sensibilización y motivación de todo el personal
hacia las cuestiones ambientales. Este estímulo activo del personal puede desarrollarse mediante:
 Programas de divulgación.
 Reuniones informativas.
 Participación del personal
 Sugerencias para mejorar resultados.
38
  Iniciativas ambientales.
 Reconocimiento cuando se alcanzan objetivos y metas.

 Paneles informativos, carteles.

5.4 Gestión de Residuos DE LA EMPRESA

Reducir las bajas en la etapa de cocido: mediante el control electrónico del proceso en el horno,
reglaje optimizado y mejora en la distribución de la carga.

Recogida y almacenamiento adecuado de los residuos de máxima generación: piezas crudas

rotas (testillo crudo), piezas cocidas
rotas (testillo esmaltado cocido) y lodos o suspensiones acuosas con elementos cerámicos para
su posterior valorización in-situ.
Control continuo de mermas de esmalte en su preparación y aplicación (mediante la realización
de un seguimiento con registro).

39
 Uso adecuado de aceite de máquinas, intentando su máximo aprovechamiento.
Diseño óptimo de las cajas utilizadas para el encajado, intentando el máximo aprovechamiento
espacial del conjunto.
Utilizar o programar las máquinas embaladoras para que optimicen la cantidad de plástico
utilizado en cada embalaje.
Control de restos de cartón y plástico para detectar posibles fallos en máquinas que dañen e
invaliden dichos materiales.
VI. SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIOAL DE LA EMPRESA
6.1 CORRELACIÓN ENTRE LOS REQUISITOS DE LA NORMAS QUE APLICAN AL
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE LA EMPRESA
6.2 ESTRUCTURA DE LA NORMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIOAL
DE LA EMPRESA
6.3 REQUISITOS DE LA NORMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIOAL
DE LA EMPRESA
6.4 FASES RECOMENDADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 45001
6.4.1 Conformidad de la dirección DE LA EMPRESA ARENERA S.A
6.4.2 Nombramiento de la representación de la dirección DE LA EMPRESA
6.4.3 Comité de implementación DE LA EMPRESA
6.4.4 Procesos DE LA EMPRESA
6.4.5 Manual de Gestión DE LA EMPRESA
6.4.6 Formación DE LA EMPRESA
6.4.7 Implementación del sistema DE LA EMPRESA
6.4.8 Auditoría Interna DE LA EMPRESA
6.4.9 Revisión por la dirección
6.4.10 Certificación
6.5 LA NORMA ISO 45001, LA LEGISLACIÓN PERUANA Y DE LA EMPRESA
6.6 Relación entre los requisitos ISO 45001, la legislación PERUANA DE LA EMPRESA
6.7 Información documentada requerida de modo expreso por la norma ISO 45001
6.8 Esquema ISO 45001-DIS2

6.9 REQUISITOS ESTABLECIDOS POR NIVELES DE DESARROLLO DE CAPACIDAD

PREVENTIVA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE PPC –
CELIMA

A continuación, presentamos la tabla de requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional GPS –
ACHS y posteriormente la descripción detallada de cada requisito. El cumplimiento de los requisitos aquí establecidos,
demostrado con adecuada evidencia, permitirá a la empresa avanzar en sus etapas de desarrollo preventivo y
alcanzar la certificación ACHS del nivel correspondiente.

1.- REPRESENTANTE DE LA GERENCIA

Asegurar todos los recursos necesarios, humanos y materiales, que posibiliten la implementación y
ejecución de todas las actividades contenidas en el presente plan de trabajo. Liderar y hacer cumplir el
contenido del plan, manifestando un compromiso visible con las políticas de Seguridad y Salud.

2.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

40
 Dentro de los peligros que se pueden identificar están en el manejo de las máquinas y los hornos para
la fabricación de las mayólicas y cerámicas.

 Uso obligatorio de los equipos de protección respiratoria por todos los trabajadores en áreas de
trabajo con exposición a niveles de emisiones gaseosas, solventes y otras sustancias que excedan
los límites.
 Adecuado mantenimiento de los equipos en Planta para minimizar los niveles de ruido. Uso de
protectores auditivos por todo el personal que esté expuesto a niveles de ruido por encima de 85
dBA.
 Debe evaluarse la presencia de gases y vapores tóxicos, inflamables, explosivos y la falta
oxígeno.
 Todos los materiales peligrosos (reactivos, inflamables, radioactivos, corrosivos y tóxicos) son
almacenados en contenedores adecuadamente identificados.
 Los lugares de almacenamiento cuentan con sistemas de prevención de incendios y contención
secundaria, donde es requerido, para prevenir incendios o el escape de materiales peligrosos al
medio ambiente.

3.- DISPOSICIONES LEGALES Y OTROS REQUISITOS APLICABLES

 Ley No. 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su modificatoria Ley No. 30222
 Decreto Supremo 005-2012-TR Reglamento de la Ley No. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo y su modificatoria Decreto Supremo No. 006- 2014-TR.
 Manual Pluspetrol Seguridad en el trabajo y salud
 Procedimiento para la identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos
 Procedimiento de Selección, Distribución, Uso, Mantenimiento y Control de EPP
 Procedimiento para el Análisis de Seguridad del Trabajo
 Procedimiento para trabajos de alto riesgo
 Procedimiento para la Identificación de Aspectos Ambientales Significativos

4.- OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS

Objetivo: Establecer las actividades y responsabilidades a fin de prevenir accidentes de trabajo y

proteger la salud de los trabajadores durante el desarrollo de las operaciones de la Planta CELIMA.

Programa STOP:

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 Pluspetrol ha venido implementando el Programa STOP como parte integral de la prevención de
accidentes en la Planta de Fraccionamiento de LGN y Terminal Marina. Dicho Programa es
reconocido internacionalmente y utilizado por las grandes industrias (principalmente las relacionadas
con actividades petroleras). El mismo se basa en el auto – observación y en la observación total
mediante 4 acciones básicas: observar, escuchar, oler, sentir.

El programa STOP está asociado un ciclo de pensamiento de acuerdo a la observación total, el cual es:

• Decidir: dar a la seguridad su más alta prioridad.

• Detenerse: para dar toda su atención al área de trabajo y a las labores que va a realizar.

• Observar: la forma segura o insegura como se está realizando una labor, así como las condiciones
inseguras existentes.

• Pensar: recurrir a la actitud inquisitiva y examinar la forma en que la seguridad propia y la de las
personas y bienes que lo rodean podrían verse afectadas.

• Actuar: aplicar el buen juicio para corregir los actos y/o condiciones inseguras observada

5.- AUTOCUIDADO

CELIMA, aún no cuenta con herramientas de trabajo para la prevención de accidentes, así como para
la prevención de enfermedades ocupacionales. Entre las cuales se pueden recomendar.

 Manual de Seguridad Corporativo

 Manual de Salud del contratista
 Manual de Seguridad y Protección Ambiental para contratistas
 Análisis de Riesgo de Tarea
 Programa STOP
 Equipos de Protección Personal
 Permisos de Trabajo
 Investigación y Reporte de Accidentes e incidentes
 Preparación y Respuesta a Emergencias
 MEDEVAC
 Inspecciones y Auditorias
 Capacitación y Entrenamiento
 Procedimientos de Trabajo

6.- CAPACITACIÓN Y COMPETENCIAS

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  El personal involucrado en las operaciones recibe un entrenamiento y capacitación en los
peligros, procedimientos de seguridad y respuesta a emergencias asociada a sus actividades y de
acuerdo a los lineamientos generales de medio ambiente, salud y seguridad.
 Se cuenta con un equipo designado y capacitado para la manipulación de derrames de
hidrocarburos y el uso de equipos contra incendios y respuesta a emergencias.
 Se provee además entrenamiento para el monitoreo y mitigación de los efectos del proyecto en
los recursos naturales y sociales.

7.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El procedimiento de lavado de manos para aquellos trabajadores que manipulan sustancias toxicas.
Adicionalmente es importante mencionar que el personal Médico imparte charlas o cursos de
actualidad en temas de salud que cubren todos los temas relativos a sanidad y enfermedades
contagiosas, infecciosas y transmisibles. Además, las personas que manipulan las comidas se
encuentran dentro del proceso de evaluaciones periódicas y pre-ocupacionales de salud (enfermedades
a la piel, respiratorias, fiebre, etc) y bajo los requerimientos de HACCP. De encontrarse en
condiciones inadecuadas de salud no podrán manipular las comidas.

Se detalla que los equipos de protección respiratoria son requeridos en trabajos donde existe
contaminación del aire o deficiencia de oxígeno (< 17 %).

Adicionalmente, en los exámenes periódicos al personal de campo se realiza la prueba de espirometría

a aquellos trabajadores que de acuerdo a la actividad que realizan están expuestos a riesgos
respiratorios. En función a estos resultados se evalúan los requerimientos de EPP.

Los equipos de protección personal tienen un papel importante en la prevención de accidentes como
segunda línea de defensa.

 Uso de cascos
 Anteojos de protección
 Zapatos de seguridad
 Protección auditiva
 Máscaras faciales
 Guantes
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 El uso de equipo de protección personal es obligatorio en aquellos lugares donde riesgos específicos
han sido identificados y siempre es una medida temporaria para controlar los riesgos que las técnicas
de ingeniería o procedimientos de trabajo seguro no son capaces de eliminar en forma práctica.

8.- ENFERMEDADES PROFESIONALES

Se continuó desarrollando el Plan de Salud Ocupacional, para lo cual se llevó a cabo un conjunto de
actividades, entre ellas:

Examen médico ocupacional.

Se continuó con la campaña de vacunación a todo el personal de la Compañía.
Consolidación de la segunda fase del Programa de Salud Nutricional, con miras a la reducción y
modificación de los factores de riesgo cardiovascular.
Realización de labores en medicina preventiva y epidemiología para evitar la presencia de
enfermedades infectocontagiosas que pongan en riesgo la salud del personal de la Compañía.

9.- COMPROMISOS PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Existe un compromiso gerencial de la empresa hacia la seguridad personal de todos sus integrantes, es por
ellos que se recomienda una serie de parámetros de compromiso para asegurar os objetivos y los planes
que se demarcó.

Monitorear y asesorar sobre el presente plan de actividades, efectuando un acompañamiento permanente e

intensivo con todas las actividades relacionadas con la prevención, apoyo, capacitación y realización de
todas las actividades necesarias que posibiliten la implementación y ejecución del plan de seguridad
industrial y salud.

 Cumplir con la legislación aplicante y otros requisitos a los cuales la compañía se adhiera.
 Considerar la gestión de seguridad industrial y salud como una prioridad de la compañía.
 Proveer condiciones de trabajo seguras, saludables y ambientalmente amigables a sus empleados.

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  Prevenir enfermedades ocupaciones y todo tipo de accidentes contaminación e impactos adversos
al medio ambiente y comunidades.
 Operar haciendo un uso racional de energía y de los recursos naturales.
 Llevar adelante la gestión de seguridad industrial y salud mediante programas de mejora continua
capacitando y motivando al personal propio y contratado.
 Promover la política a la comunidad y a las partes interesadas.

10.- CONTROL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

En este Manual se establece la definición, clasificación y reporte de accidentes, los lineamientos para
la investigación de accidentes de trabajo y determinación de sus causas, la elaboración y uso del
formulario de Investigación de Accidente de Trabajo, el registro y estadística de los Accidentes de
Trabajo, las tasas e índices, los reportes de Datos Estadísticos para Personal de CELIMA y de
Empresas Contratistas, la elaboración del Informe Mensual y anual Estadístico.

 Bioseguridad: Para el caso de los residuos médicos, se cuenta con envases (contenedores)
especiales para el manejo de material contaminado y punzocortante.
 Equipo de Protección Personal: Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos químicos
peligrosos; de acuerdo a la información de las Hojas de Seguridad se han determinado los riesgos
asociados a los mismos; con esta información el área Médica y de seguridad realizan los ajustes a
los programas de seguridad y se evalúan los resultados de las evaluaciones médicas periódicas.
 Staff Médico: Se cuenta con un Médico Supervisor, un enfermero y un Tecnólogo Médico en
forma permanente. Asimismo, se cuenta con Ambulancia y el Tópico Médico.

Se establecen las normas básicas de seguridad, las medidas a tomar en caso de incumplimiento y/o
violación de normas, además se define el ciclo de seguridad, las auditorias e inspecciones de
seguridad, permisos de trabajo, análisis de trabajo, procedimiento de trabajo, chequeos médicos, plan
de actividades en los registros de riesgos, informes de seguridad y accidente anuales, y mapa de
riesgos.

11.- INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

Los accidentes indican una debilidad en nuestras técnicas, capacitación, prácticas o métodos usados
para la prevención de los mismos. Todas las lesiones personales o pérdidas significativas causadas
por accidentes son investigadas para identificar las causas directas e indirectas que contribuyeron al

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 accidente, con el propósito de determinar métodos para que acontecimientos similares puedan ser
prevenidos.

Reconociendo que muchos "incidentes" tienen un potencial significativo, estos también son
investigados y documentados en un estilo similar a los accidentes, por ende, se promoverá un
programa de reporte de incidentes que en intervalos semanales se consolidarán y distribuirán a los
Gerentes de área; así como se asegurará que las acciones correctivas establecidas se implementen.

Luego de ocurrido un accidente se elabora el “Informe de Accidente”, de acuerdo a lo establecido en

el procedimiento Informe de Accidente (Documentación del Sistema de Gestión Ambiental), en el
cual se establece el procedimiento formal para el Informe, Análisis de Accidentes, y Enfermedades
Ocupacionales, de modo de poder definir la información y las circunstancias del evento, así como
determinar sus causas y establecer acciones para evitar la repetición.

12.- ACTUACIÓN FRENTE A EMERGENCIAS

Los eventos que tengan el potencial de causar daños personales o grupales, deben ser considerados
en la planificación de cualquier trabajo. Esta planificación debe incluir procedimientos efectivos para
casos de emergencia y situaciones impredecibles como terremotos, incendios, tormentas eléctricas,
accidentes de tránsito, etc.

Para las operaciones en la actividad de molienda y horneado se cuenta con el Plan de Contingencias,
en el cual se incluye la forma de asignación del mismo, la clasificación de las emergencias, el
sistema de notificación de emergencias, el procedimientos de respuesta de acuerdo al nivel de la
emergencia, el comité de crisis de Lima, los grupos de intervención, los planes de contingencia
locales, los procedimientos especiales y las guías genéricas, así como todos los contactos claves
dentro de la compañía.

Las reuniones de seguridad son métodos probados para promover la prevención de accidentes y la
seguridad personal. Las reuniones de seguridad tienen tres objetivos principales.

 Proveer un medio abierto para la discusión de todas las inquietudes relacionadas con la
prevención de accidentes y la seguridad personal que resulte en la participación activa de
cada empleado.
 Identificar planes de acción y determinar responsabilidades para la corrección de riesgos
identificados.
 Proveer capacitación relacionada con los métodos usados para la prevención de accidentes y
la seguridad personal, la misma que se ha denominado Diálogo Diario de Seguridad (DDS).

13.- INSPECCIONES

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 Las inspecciones son consideradas como una piedra angular en la administración moderna de
programas de prevención de accidentes, debido a que estos procesos, permiten buscar en forma
proactiva el control de los riesgos identificados, antes de que resulten en accidentes con lesiones o
daño a la propiedad.

Las inspecciones tienen cuatro funciones principales:

 Determinar la efectividad de las prácticas y procedimientos de prevención de accidentes

usados en nuestras actividades constructivas y verificar el cumplimiento legislativo de las
mismas.
 Identificar, evaluar y controlar riesgos potenciales que puedan resultar en accidentes con
lesiones, daños a la propiedad o al medio ambiente.
 Demostrar un compromiso gerencial continuo a la prevención de accidentes y a la seguridad
personal.
 Realizar un seguimiento periódico de las instalaciones y los equipos críticos de acuerdo al
establecimiento de un programa de inspecciones.

Durante las inspecciones que se realicen, en caso de encontrarse alguna no conformidad, acto o
condición insegura que involucre un alto potencial de pérdida y pudiese causar un accidente, el
inspector que detecte dicha situación podrá detener los trabajos e informará a su Gerencia y a la
Gerencia de Seguridad, Ambiente y Salud. Los trabajos no podrán ser reiniciados hasta que las
condiciones subestándar existentes hayan sido superadas.

14.- PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Pluspetrol está comprometido en proteger y promover la salud de los trabajadores, previniendo los
accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. De acuerdo a la normatividad legal vigente
Pluspetrol verifica y exige que las empresas contratistas cumplan con las disposiciones laborales, de
seguridad y de salud de sus trabajadores destacados a sus instalaciones de trabajo, así como la
adopción de medidas que preserven la salud de los trabajadores y las comunidades vecinas y el
medio ambiente. El Manual de salud para trabajadores de compañías contratistas se actualizará
conforme se produzcan cambios en la legislación en materia de salud y en el sector de
Hidrocarburos. El Manual tiene como objetivos:

 Ayudar a los contratistas a cumplir la legislación vigente en materia de salud.

 Apoyar a los contratistas a identificar y manejar los riesgos de salud de sus actividades.
 Definir las normas, en materia de salud, que se aplicarán a todo contrato o compromiso que
celebre Pluspetrol con las compañías contratistas.

15.- COMUNICACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Adicionalmente se considerarán como faltas el consumo de alcohol o drogas, protagonizar riñas,
conflictos laborales o sindicales, no usar equipo de protección personal (EPP), provocar accidentes,
caza o depredación de la flora o fauna, provocar conatos de incendios, robos, acoso sexual, atentados
con niveles gerenciales o dirección, etc.
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16.- DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Las revisiones ordinarias al presente Plan, serán documentadas, registrando y comunicando las
mejoras realizadas al presente documento. Sin embargo, por lo menos una vez por año se realizará
una revisión programada, formal y general del plan. Esta revisión general contará con la
participación del Gerente, Jefe y supervisores de EHS & CCNN, Jefe del Departamento Médico y
enfermeros y médicos de campo, así como de las personas cuyas actividades se encuentren asociadas
a la implementación del presente Plan.

La revisión se hará siguiendo lo establecido por Auditorias y Revisión por la dirección

(Documentación del Sistema de Gestión Ambiental). La finalidad de la revisión general es identificar
oportunidades de mejora que puedan ser incluidas en una siguiente revisión del Plan. Para ello se
utilizarán a modo de referencia las siguientes fuentes de información:

 Informes de investigación de accidentes e Incidentes ambientales.

 Informes de Auditorías realizadas al sistema de EHS.
 Toda documentación asociada a los procedimientos anexados al presente Plan.
 Adquisición de nuevo equipo y/o personal.

17.- PROCEDIMIENTOS, PRÁCTICAS Y NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL

Procedimientos de trabajo

En ciertos casos, la existencia de procedimientos operacionales es crítica para realizar trabajos

específicos en forma eficiente y segura. Dichos procedimientos de trabajo identifican, entre otras
cosas, normas mínimas de seguridad personal y prevención de accidentes que deben ser seguidas,
como el uso obligatorio de equipos de protección personal específico, permisos requeridos, métodos
de aislamiento, etc.

El objetivo principal es brindar al usuario referencias importantes que permitan que un trabajo se
realice en forma eficiente y segura.

Practicas

El Plan de Respuesta Médica (también conocido como Plan de Evacuación Médica o MEDEVAC) es
un sistema escalonado que activa diferentes niveles de respuesta y responsabilidad, dependiendo de
la naturaleza y severidad de la Emergencia Médica. El objetivo del Plan de Respuesta Médica es:

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  Garantizar la atención oportuna del paciente que lo requiere.
 Asegurar que todos los recursos (de la compañía, empresas contratistas u otros) estén disponibles
para que los responsables de atender la emergencia puedan hacer uso de ellos en la forma más
oportuna y eficiente.
 Asegurar que todas las partes involucradas, sean conscientes de sus responsabilidades previas,
durante y después de una Emergencia y el seguimiento de los procedimientos establecidos.

Manual de seguridad y protección ambiental

Este Manual establece responsabilidades y procedimientos, y provee información para un

comportamiento seguro del personal de las empresas Contratistas de CELIMA y/o sus
subcontratistas. El objetivo de este Manual es proveer procedimientos y prácticas seguras para todo
el personal contratista y/o sus subcontratistas en el desarrollo de las actividades de construcciones en
general, mantenimiento y servicios de apoyo.

Este Manual está desarrollado a efectos de:

 Brindar la mayor prioridad a la seguridad del personal contratista y/o subcontratista, y a la

protección del medio ambiente, al planificar y ejecutar todas las operaciones.
 Brindar capacitación al personal en aspectos de seguridad y protección del medio ambiente.
 Reducir el riesgo ambiental a un nivel tan bajo como sea posible y compatible con las
operaciones.
 Definir y establecer procedimientos de seguridad, de investigación y reporte de
accidentes/incidentes, de manipuleo y disposición de residuos.
 Definir responsabilidades para hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones de este
Manual y su control.

18.- GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Todas las herramientas, dispositivos de seguridad y materiales serán amarrados o asegurados para
evitar su caída. Se acordonará el área en los niveles inferiores donde la gente transite y colocarán
avisos de precaución indicando el tipo de riesgo existente, en este caso indicaría “trabajo en alturas”.
Si el trabajo en altura es constante o el personal en niveles inferiores no puede detener sus
actividades, deberán colocar doble red de protección, la primera para amortiguar caídas del personal
y la posterior para amortiguar caídas de herramientas y materiales varios. Evitar caminar sobre
estructuras o viguetas sin protección, plataformas sin asegurar, escaleras sin barandas, pisos

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 bloqueados u obstruidos, rebasar zonas acordonadas o restringidas. Aplicar el método correcto para
levantar pesos. La forma adecuada de levantar cargas se indica en el Manual de Seguridad y
Protección Ambiental para Contratistas, Levantamiento Manual de Cargas/Pesos. Igualmente evitar
pasar por debajo de grúas en movimiento con cargas suspendidas. En el mantenimiento de
maquinarias o equipos que puedan moverse por control remoto, arranque automático u otro medio,
se aplicará el Procedimiento de Sistema de Bloqueo y Etiquetado. El objetivo es establecer un
procedimiento de trabajo secuencial, definiendo los pasos a seguir al aplicar el sistema de bloqueo y
rotulación de seguridad (candados - tarjetas) (Lock –Tag Out) con el propósito de evitar que
cualquier persona active una pieza de equipo, puesta en marcha o liberación de energía acumulada, y
pueda causar lesiones al personal o daño a los equipos.

Si el trabajo de mantenimiento se realiza con equipos a presión, se deberán purgar los equipos,
conexiones y mangueras, para evitar accidentes. Está prohibido ingerir alimentos en las áreas de
trabajo, el incumplimiento de esta norma generará sanciones administrativas. Se realizarán
actividades de segregación de residuos para canalizarlos en forma independiente. Se formará cultura
entre los trabajadores a través de capacitaciones y la señalización correspondiente.

Incumplimiento y/o violación de normas

Adicionalmente se considerarán como faltas el consumo de alcohol o drogas, protagonizar riñas,

conflictos laborales o sindicales, no usar equipo de protección personal (EPP), provocar accidentes,
caza o depredación de la flora o fauna, provocar conatos de incendios, robos, acoso sexual, atentados
con niveles gerenciales o dirección, etc.

19.- AUDITORIAS INTERNAS

Un trabajador competente se define como "calificado adecuadamente, entrenado y con suficiente

experiencia para realizar un trabajo en forma segura”. CELIMA provee capacitación y entrenamiento
apropiado, relacionado con la prevención de accidentes para que cada uno de sus empleados pueda
realizar en forma segura las tareas de trabajo asignadas. La capacitación proporcionada a empleados
y contratistas de Pluspetrol incluye:

 Inducción en seguridad personal y prevención de accidentes a todos los nuevos empleados.

 Charlas diarias de 5 minutos, de acuerdo a lo establecido en Charlas de 5 minutos (el cual se
presenta en el Documentación del Sistema de Gestión Ambiental).
 Capacitación en el Programa STOP.
 Reuniones de seguridad, con una periodicidad establecida para tratar los temas de seguridad que
surjan de las actividades a desarrollar en ese período y en caso ser necesario, conducir sesiones
formales de entrenamiento de prevención de accidentes.
 Entrenamientos según los procedimientos establecidos, Competencia, Capacitación y Toma de
Conciencia (Documentación del Sistema de Gestión Ambiental).

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VII. CONCLUSIONES
VIII. RECOMENDACIONES
Aplicar las estrategias identificadas, invirtiendo en la capacitación de los colaboradores y en la
innovación de nuevos productos, así como en la firmas de alianzas estratégicas que le permitan
a la empresa penetrar, en el menor tiempo posible, en los nuevos segmentos de mercado
objetivos (de bajos niveles socioeconómicos).
Fortalecer la inversión en responsabilidad social de la empresa, a fin de mostrar al mercado y al
país en general que ColCerámica es una empresa convencida de que el crecimiento de la
empresa siempre debe estar asociado con la mejora de la calidad de vida de la gente de su
entorno.
IX. REFÉRENCIA BIBLIGRAFICAS

APÉNDICES

ANEXOS

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