SIGO-P-003 Gestión de Incidentes v4

CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE Procedimiento
GERENCIA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Nº Doc. : SIGO P-013

Procedimiento para la Aplicación del Programa de Liderazgo Rev. :5
Preventivo en Seguridad y Salud Ocupacional Vigencia : 01-03-2019
Pág. : 1 de 13
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL

PROGRAMA DE LIDERAZGO PREVENTIVO EN
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Ejemplar Vigente en Biblioteca Normativa de Abastecimiento (Electrónica)

¡Copia impresa es documento no controlado!
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE Procedimiento
GERENCIA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Nº Doc. : SIGO P-013
Procedimiento para la Aplicación del Programa de Liderazgo Rev. :5
Preventivo en Seguridad y Salud Ocupacional Vigencia : 01-03-2019
Pág. : 2 de 13
INDICE
1. OBJETIVO ....................................................................................................................................................... 3
2. ALCANCE ........................................................................................................................................................ 3
3. DEFINICIONES ................................................................................................................................................ 3
4. RESPONSABILIDADES ..................................................................................................................................... 4
5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ..................................................................................................................... 4
5.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE LIDERAZGO PREVENTIVO EN SSO PARA EJECUTIVOS .......................... 6
5.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE LIDERAZGO PREVENTIVO EN SSO PARA SUPERVISORES ...................... 7
5.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LIDERAZGO PREVENTIVO EN SSO PARA SUPERVISORES
ESPECIALISTAS EN SSO ............................................................................................................................................ 9
6. VERIFICACIÓN .............................................................................................................................................. 10
7. ANEXOS ....................................................................................................................................................... 11
8. REFERENCIAS ............................................................................................................................................... 12
9. CONTROL DE CAMBIOS ................................................................................................................................ 13

Procedimiento
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE Nº Doc. : SIGO P-013
GERENCIA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Rev. :5
Procedimiento para la Aplicación del Programa de Liderazgo Vigencia : 01-03-2019
Preventivo en Seguridad y Salud Ocupacional Pág. :3 de 13
1. OBJETIVO
Establecer las directrices, metodología y responsabilidades para la implementación del programa de

Liderazgo Preventivo en Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) establecido en los planes de gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional de la Corporación.
Entre los aspectos a definir, se encuentran:

• Estandarizar actividades de Liderazgo en materia de SSO.
• Detallar las actividades de Liderazgo y los indicadores que se utilizarán para evaluar su
cumplimiento.
• Establecer las responsabilidades y tareas en relación al cumplimiento del programa de
Liderazgo Preventivo en SSO.
2. ALCANCE
Este Procedimiento es aplicable a todos los Ejecutivos y Supervisores de la Corporación, tanto propio
como personal de Empresas Contratistas y Subcontratistas que ejecuten obras y/o servicios al interior
de la Corporación.
3. DEFINICIONES
Para los efectos del presente Procedimiento se entenderá por:
Programa de Liderazgo Preventivo en Seguridad y Salud Ocupacional

Actividades específicas, exigibles e intransables, a realizar por Ejecutivos y Supervisores orientadas a
reforzar el Liderazgo en terreno, fortalecer e incentivar conductas seguras en los trabajadores e
impulsar el desarrollo de una Cultura Preventiva en la Corporación.
Estas actividades se realizarán en forma regular y en base a una frecuencia establecida en el punto 5
de este documento.
Sistema informático de Gestión de Herramientas Preventivas (SGHP)

Plataforma informática Corporativa en la cual se ingresa, se procesa y se gestiona la información de
las distintas herramientas preventivas de Codelco con sus respectivos respaldos: Las actividades de
Liderazgo, Tarjetas verdes (TV), Observaciones de Conducta, Reportes de Seguridad y Salud
Ocupacional (RSSO) y los Incidentes de Alto Potencial (SRA). Esta información debe ser ingresada al
sistema en forma periódica por cada Ejecutivo, Supervisor y trabajador de acuerdo a su programa de
actividades.

Procedimiento
RESPONSABILIDADES
a. Ejecutivos:
 Cumplir con el programa de actividades de Liderazgo Ejecutivo
 Controlar y verificar el cumplimiento del Programa de Liderazgo de Supervisores de su área
b. Supervisores y Administradores de contrato:

 Cumplir con las actividades de liderazgo establecidas en el programa (Supervisores, Supervisores
especialistas en SSO).
 Registrar las evidencias y realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos derivados de
las actividades del programa.
 Verificar que la supervisión de las empresas contratistas de sus áreas respectivas ejecute las
actividades de liderazgo programadas.
c. Gerentes y Directores SSO Divisiones/VP:

 Efectuar seguimiento a los compromisos derivados de las actividades del programa.
 Revisar el cumplimiento del programa de Liderazgo de la División/VP en los Consejos Superiores
de SSO.
 Reforzar el cumplimiento del programa de actividades de Liderazgo de Ejecutivos, Supervisores y
especialistas en prevención de riesgos
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La aplicación del Programa de Liderazgo consta de un conjunto de actividades definidas para cada uno de
las categorías de Líderes (Ejecutivos, Supervisores de áreas operativas, Supervisores Especialistas de SSO
y Supervisores Administrativos, las que se deberán realizar tomando en cuenta las siguientes
consideraciones:
a. La GSSO Corporativa, en concordancia con las Gerencias de SSO de las Divisiones/VP, definirá y
actualizará, cuando se requiera, las actividades clave de S&SO que deberán ejecutar los niveles
Ejecutivos y Supervisores, indicadas en los puntos 4.1 y 4.2 de este procedimiento, las que se
detallan y complementan con los instructivos anexos a este procedimiento.
b. En el caso de los Supervisores Especialistas de SSO, tendrán un programa específico, el cual se

detalla en el punto 4.3 de este documento, focalizado en las actividades que potencien su labor
preventiva en la organización.
c. En el caso de los supervisores de las áreas administrativas, cada División/VP definirá el programa
de Liderazgo considerando el foco en el control de los riesgos críticos y que dicho programa guarde
relación con el tipo de funciones que desarrolla en la organización.

Procedimiento
d. La GSSO de cada División/VP informará a los Ejecutivos y Supervisores que participarán del
programa, las actividades clave que serán monitoreadas durante el año.
e. Cada Ejecutivo y Supervisor deberá participar en estas actividades de acuerdo a la frecuencia

mínima establecida en los puntos 4.1 y 4.2 de este procedimiento. Las actividades serán
coordinadas en cada División/VP.
f. Cada Ejecutivo y Supervisor ingresará la información y los respaldos de las actividades que realice
al Sistema Corporativo de Registro de Actividades de Liderazgo, al menos en forma semanal.
g. La GSSO de cada División/VP debe revisar en forma sistemática que la información ingresada a la
plataforma Corporativa de Liderazgo esté en concordancia con el programa Corporativo de
Liderazgo en SSO.
h. Los Ejecutivos y Supervisores de Empresas Contratistas deberán cumplir con el programa de

Liderazgo de Codelco, pudiendo homologar sus actividades con las de este programa, lo cual
deberá ser validado por la GSSO de cada División/VP. La información será ingresada a Sistema
Corporativo de Registro de Actividades de Liderazgo e informarán mensualmente a la GSSO de
cada División el cumplimiento del programa de sus Ejecutivos/Supervisores.
i. Cada División/VP debe mantener un registro con los Ejecutivos, Supervisores y personal
administrativo que participan en el programa de Liderazgo, este registro se podrá obtener del
sistema SGHP.
j. Las Gerencias SSO de las Divisiones/VP, a través de los Coordinadores de Herramientas

Preventivas/Administradores Divisionales del SGHP capacitará a los Ejecutivos y Supervisores en
el uso del Sistema de Registro de Actividades de Liderazgo en sistema SGHP, el cual estará
disponible para todos los Ejecutivos y Supervisores de la Corporación que participen de él.
k. Las actividades para la Supervisión de áreas administrativas serán definidas en su totalidad por
cada División/Vicepresidencia de Proyectos, con una frecuencia mínima de 2 actividades, las
cuales formarán parte también del Programa de Liderazgo. Cada División deberá definir a qué
Supervisores de las áreas administrativas incorporará al programa de Liderazgo y las actividades
que desarrollará.
l. En el caso que algún Ejecutivo, por razones de fuerza mayor debidamente justificadas, no pueda
participar de las actividades establecidas en el programa de Liderazgo, deberá designar a un
reemplazante quien realizará las actividades comprometidas
m. La GSSO Corporativa resolverá las situaciones que no estén contempladas en el presente

instructivo y que interfieran en su normal aplicación.

Procedimiento
A continuación se detallan y describen las actividades de Liderazgo que debe realizar cada Líder;
Ejecutivo o Supervisor:
4.1.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE LIDERAZGO PREVENTIVO EN SSO PARA EJECUTIVOS
 Consejo Superior de Seguridad y Salud Ocupacional:

Instancia del más alto nivel integrada por el Gerente General de la División/VP, su Comité
Ejecutivo, el Gerente/Director del Departamento de Prevención de Riesgos y los miembros de los
CPHS que corresponda (propios y de faena).
Es una instancia consultiva y resolutiva que establece todas las medidas que sean necesarias para
mejorar y/o mantener la gestión de S&SO enfocada a resguardar la integridad física y salud
ocupacional de las personas, proteger los activos y mantener la continuidad operacional de los
procesos.
El Consejo Superior de Seguridad se reúne mensualmente en forma ordinaria y

extraordinariamente cada vez que sea citado a solicitud de su Gerente General o del Gerente de
Seguridad o cuando ocurra un accidente grave, fatal o de alto potencial. En el Consejo Superior de
SSO también se revisará el cumplimiento de las acciones correctivas de las investigaciones de los
accidentes graves, fatales o de alto potencial. Esta actividad se rige por el ANEXO 1: Instructivo,
Consejo Superior de Seguridad y Salud Ocupacional
 Caminata Gerencial:
Se define como una instancia de relacionamiento de los niveles ejecutivos, supervisores y
administradores con el personal de las operaciones, a través de un diálogo directo de
retroalimentación y reconocimiento en sus lugares de trabajo, recogiendo inquietudes,
percepciones y sugerencias que permitan fortalecer la cultura preventiva y verificar el estado de
implementación de los controles de los riesgos críticos en terreno.
Su propósito es evidenciar en terreno el compromiso del Comité Ejecutivo de cada División/VP con
la gestión de S&SO, generando de esta forma espacios de confianza para capturar las sugerencias
y aportes que permitan la mejora continua de la gestión preventiva.
La Caminata Gerencial se orienta también a verificar en terreno la correcta aplicación de los

controles de riesgos críticos/reglas que salvan la vida. Para ello las Divisiones/VP deberán
desarrollar un programa de verificación de los controles aplicables a las áreas que se visitarán y
registrar los hallazgos a través de un RSSO, ya sean aspectos positivos o desviaciones de estos
controles. Esta actividad se rige por el Instructivo Anexo 2: Instructivo, Caminata
Gerencial/Conversación de Seguridad.

Procedimiento
 Reunión Mensual de Seguridad y Salud Ocupacional EECC:

Instancia de alta convocatoria, en donde participan Administradores de Contrato de Codelco y
EE.CC. El objetivo de esta reunión es materializar el liderazgo y compromiso de la alta Gerencia
con la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO), revisar el desempeño de las EE.CC. en
estas materias, reconocer el desempeño de las empresas más destacadas y reforzar las directrices
y orientaciones de S&SO de Codelco. Esta actividad se rige por el Instructivo SIGO-I-005 que forma
parte del anexo 3, Instructivo, Reunión Mensual de Seguridad y Salud Ocupacional de EECC
4.2.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE LIDERAZGO PREVENTIVO EN SSO PARA SUPERVISORES
 Revisión de Controles Críticos según matriz de riesgos de procesos:

Cada Supervisor debe realizar a lo menos siete actividades de verificación del funcionamiento de
los controles de riesgos críticos/reglas que salvan la vida en terreno durante el mes. Para ello
deberá basarse en la matriz de riesgos y en los controles definidos para los peligros identificados.
En caso de detectar desviaciones en alguno de los controles establecidos, éstas deberán ser
corregidas en forma inmediata o mediante un plan de trabajo. Las desviaciones detectadas
deberán ser ingresadas por el mismo Supervisor al Sistema de Registro de Reportes de SSO del
Sistema (SGHP), identificando el nivel de gravedad de las desviaciones, a qué estándares y riesgos
críticos se encuentran asociadas y si fueron corregidas o se encuentran en proceso de cierre. La
información será monitoreada regularmente por GSSO a fin de asegurar que las acciones
correctivas establecidas se hayan realizado de forma oportuna y eficaz.
 Control y verificación de la calidad del ART:

Cada Supervisor deberá realizar al menos dos verificaciones de calidad en la elaboración y
aplicación del ART en el mes. El check-list se encuentra disponible en el Sistema de Registro de
Actividades de Liderazgo del sistema informático corporativo SGHP. Se deben verificar los aspectos
claves de la aplicación del ART, corrigiendo en forma inmediata las desviaciones.
 Comunicaciones preventivas y reconocimientos:

Cada Supervisor debe realizar una charla preventiva al mes con sus trabajadores, alcanzado
durante el año al menos un 80% de su dotación, en la cual comunique e incentive conductas
seguras, informe de incidentes relevantes ocurridos y las acciones correctivas que se derivaron.
En esta comunicación debe recoger las sugerencias de sus trabajadores y dejarlas establecidas en
hoja de registro de reuniones como compromisos. Esta instancia puede ser utilizada también para
reconocer a trabajadores destacados en materia de SSO de su área.

Procedimiento
 Cumplimiento de Compromisos de SSO:

Cada Ejecutivo o Supervisor deberá cerrar los compromisos que se le asignen, relacionados con
planes de acción para corregir conductas peligrosas, reportes de S&SO y planes de acción
asociados a revisión de Incidentes de Alto Potencial (Módulo SRA), a través del sistema SGHP.
El cumplimiento de los compromisos se evaluará formalmente a través del sistema de validaciones

corporativas SIGO. Las acciones correctivas se registrarán directamente en el sistema SGHP, tanto
para el caso de Observaciones de Conducta, Reportes de SSO o planes de acción derivados de
incidentes de alto potencial (Módulo SRA-SGHP).
Es deber de cada Ejecutivo y Supervisor revisar constantemente sus compromisos asignados a

través del sistema SGHP en la ventana de inicio del sistema. En caso de tener compromisos
atrasados relacionados con asignaciones de N1-N2 se considerará una desviación mayor en
sistema de validación SIGO.
 Observaciones de Conducta:
Cada Supervisor deberá realizar a lo menos 2 observaciones de conducta al mes, con los formatos
respectivos elaborados para cada área. Las observaciones deberán ser ingresadas al sistema SGHP.
El objetivo de esta actividad es identificar conductas peligrosas relacionadas con los controles de
riesgos críticos/reglas que salvan la vida, ECF, EST, corregirlas y a su vez reforzar las conductas
seguras que sean observadas.
En función de lo anterior, la frecuencia y tipo de actividades del Programa de Liderazgo de la

Supervisión, queda estructurada como se indica en Tabla N°1
Tabla N°1: Programa de Liderazgo de Supervisores
Programa de Liderazgo de Supervisores 2019
Frecuencia mensual mínima por Actividad

Actividades Transversales por División/VP Modo de registro
División División Gabriela División Ministro División Radomiro Vicepresidencia de
División Andina División Salvador División Teniente División Ventanas
Chuquicamata Mistral Hales Tomic Proyectos
Revisión se realizará en base a cartilla de Controles de

Revisión de Controles crítricos, según Matríz de
Riesgos críticos y los hallazgos se reportarán como 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Riesgos de Proceso. RSSO.
Cheklist revisión Calidad ART: Disponible en Módulo

Control y Verificación de la Calidad del ART Liderazgo SISTEMA, ingreso por vía digital, 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Smartphone, PC.
Hoja de registro de reuniones, medio de ingreso

Comunicaciones Preventivas y reconocimientos disponible: Digital, Samartphone, PC (SISTEMA: 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Módulo de Liderazgo)
HRC (Hoja de Registro de Conductas) -Medio de

Observación de Conductas en tareas críticas ingreso disponible: Digital, Hoja sacaner, PC 2 2 2 2 2 2 2 2 2
(SISTEMA)
Registro de cierre de actividades pendientes

asociados a Observaciones de Conductas peligrosas,
Reportes de Seguridad y SO o Planes de acción
Cumplimiento de acciones correctivas relacionados con Incidentes Relevantes. Se registra
C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V C/V
cada vez (C/V) que ocurre. Seguimiento a través de
SISTEMA
Frecuencia Total de Actividades/Mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Procedimiento
4.3.DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LIDERAZGO PREVENTIVO EN SSO PARA SUPERVISORES

ESPECIALISTAS EN SSO
Cada Supervisor Especialista en SSO deberá realizar las siguientes actividades:
 Revisión de la Matriz de Peligros y Riesgos:

Realizar mensualmente una revisión de la Matriz de Peligros y Evaluación de Riesgos. Deberá
revisar que los peligros, riesgos y controles asociados a cada tarea y actividad crítica se encuentren
correctamente establecidos y se identifique los responsables. Ante procesos de cambio, tanto
tecnológicos o de otra naturaleza, se debe actualizar la matriz. Las revisiones deben registrarse en
formato indicado en formulario N°1, Anexo 4 de este documento.
 Control y verificación de la calidad del ART:

Realizar 4 verificaciones de la calidad del ART. En caso de registrarse desviaciones en el uso, éstas
se deben corregir en forma inmediata y registrarlas en sistema SGHP. El check-list de verificación
se encuentra disponible en el Sistema de Registro de Actividades de Liderazgo del sistema SGHP.
 Revisión de Procedimiento de Trabajo:

Revisar, a lo menos, un procedimiento de trabajo a la semana y actualizarlo si fuese necesario.
Además deberá verificar en terreno si las actividades establecidas en el procedimiento y los
controles establecidos para los riesgos críticos se cumplen, registrando las desviaciones como
reportes de SSO. Si se cumplen las actividades de acuerdo a procedimiento, se reportarán como
hallazgo positivo.
 Observaciones de Conducta:
Realizar a lo menos 3 observaciones de conducta al mes para identificar conductas peligrosas
relacionadas con los controles de riesgos críticos/Reglas que Salvan la Vida, ECF y EST, en los
formatos respectivos elaborados para cada área. Corregirlas y reforzar las conductas seguras.
 Seguimiento de hallazgos y no conformidades:

Realizar un seguimiento mensual de cierre de hallazgos levantados y levantar un reporte en
relación a las siguientes actividades:
 Inspecciones o auditorías rutinarias de la autoridad fiscalizadora
 Acciones correctivas de Incidentes IAP y Relevantes.
 Hallazgos establecidos en las auditorías o evaluaciones internas realizadas a nivel
Corporativo, Divisional o Proyecto.
El Supervisor Especialista en SSO deberá ingresar mensualmente el registro de esta evidencia en

el sistema SGHP, en su programa de Liderazgo y en el campo que corresponde a la actividad
Seguimiento de Hallazgos y no conformidades. La información será centralizada por la GSSO de
cada División /VP. El formato de informe se establece en el formulario N° 2 de este procedimiento

Procedimiento
 Comunicaciones preventivas y reconocimientos:

Realizar una charla preventiva al mes con los trabajadores de su área en la cual comunique e
incentive conductas seguras, informe de incidentes relevantes ocurridos y las acciones correctivas
que se derivaron. En esta comunicación debe recoger las sugerencias de sus trabajadores y
dejarlas establecidas en hoja de registro de reuniones como compromisos. Esta instancia puede
ser utilizada también para reconocer a trabajadores destacados en materia de SSO de su área.
En función de lo anterior, la frecuencia y tipo de actividades del Programa de Liderazgo de

Supervisores Especialistas en SSO, queda estructurada como se indica en Tabla N°2.
Tabla N°2: Programa de Liderazgo de Supervisores Especialistas en SSO

Programa de Liderazgo Preventivo Especialistas en SSO 2019
Frecuencia mensual mínima por actividad
Actividades Transversales por División/VP Modo de registro División División Gabriela División Ministro División Radomiro Vicepresidencia de
División Andina División Salvador División Teniente División Ventanas
Chuquicamata Mistral Hales Tomic Proyectos
Ficha de revisión de Matríz de riesgos de proceso con

actualizaciones desarrolladas, en caso que fuese
Revisión Matríz de Riesgos de Proceso necesario (Anexo 4: Procedimiento Aplicación del 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Programa de Liderazgo Preventivo en SSO SIGO P-
013)
Cheklist revisión Calidad ART: Disponible en Módulo

Control y Verificación de la Calidad del ART Liderazgo de Sistema de Gestión Herramientas 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Preventivas ingreso por vía digital, Smartphone, PC.
Comunicaciones Preventivas y Hoja de registro de actividad de difusión o

reconocimiento
1 1 1 1 1 1 1 1 1
reconocimientos
Verificación de cumplimiento de Procedimientos de

Revisión de Procedimientos de Trabajo Trabajo y cumplimiento de controles establecidos para 4 4 4 4 4 4 4 4 4
actividades de alta MR. RSSO
HRC (Hoja de Registro de Conductas) -Medio de

Observación de Conductas en tareas críticas ingreso disponible: Digital, Hoja sacaner, PC (Sistema 3 3 3 3 3 3 3 3 3
de Gestión Herramientas Preventivas)
Informe de revisión de cumplimiento de hallazgos y no

conformidades (Anexo 4: Procedimiento Aplicación del
Seguimiento de hallazgos y no conformidades Programa de Liderazgo Preventivo en SSO SIGO P-
1 1 1 1 1 1 1 1 1
013)
Frecuencia Total de Actividades/Mes 14 14 14 14 14 14 14 14 14
5. VERIFICACIÓN
La información de las actividades del programa de Liderazgo será cargada en el Sistema
Informático de Registro de Actividades de Liderazgo del SGHP, por cada Ejecutivo/Supervisor en
forma personal. La GSSO Corporativa realizará una revisión semestral del programa a través del
programa de validaciones SIGO. Las GSSO Divisionales/VP realizarán seguimiento al cumplimiento
Divisional del programa e informarán los resultados en el CSSO y en reuniones de Gerencia de la
División/VP. No obstante, cada Gerente es responsable por el seguimiento y cumplimiento del
programa en su área.

Procedimiento
6. ANEXOS
ANEXO 1: Instructivo, Consejo Superior de Seguridad y Salud Ocupacional
ANEXO 2: Instructivo, Caminata Gerencial/Conversación de Seguridad
ANEXO 3: Instructivo, Reunión Mensual de Seguridad y Salud Ocupacional de EECC
ANEXO 4: Formularios de informes
Formulario N°1: Ficha de revisión de matriz de riesgos de proceso
ANEXO 1: Ficha de revisión de matríz de riesgos de proceso
Ficha de revisión de matríz de Riesgos de Proceso
Fecha de Revisión de Requiere modificación Razón de la Fecha de

Proceso Actividad/Tarea ID documento Unidad Organizacional Modificación/actualización Revisado por
Matríz (si/no) modificación/actualización Modificación

Procedimiento
Formulario N°2: Informe de revisión hallazgos/no conformidades en SSO
ANEXO 2: Informe de revisión de hallazgos/no conformidades en SSO
Informe de revisión hallazgos/no conformidades en SSO
Hallazgo/No Unidad ID Responsable de Fecha Fecha de Comentarios de la

Levantado por Fecha Levantamiento Revisado por Fecha de cierre
conformidad Organizacional documento cumplimiento cumplimiento revisión revisión
7. REFERENCIAS
 Manual SIGO

Procedimiento
8. CONTROL DE CAMBIOS
Código del N° Revisión Origen de la actualización Fecha de

documento actualización
1.-Cambio de nombre instructivo P-013: Se reemplaza:
Procedimiento para la aplicación del Estándar de
Liderazgo Ejecutivos y Supervisores por: Procedimiento
para la Aplicación del Programa de Liderazgo Preventivo
en Seguridad y Salud Ocupacional.
2.-Responsabilidades de la GSSO en torno a la revisión

del programa de Liderazgo: Punto 4. g, pág 5. Se precisa:
 La GSSO de cada División/VP debe revisar en
forma regular que la información ingresada a la
plataforma Corporativa de Liderazgo esté en
concordancia con el programa.
3.-Cumplimiento de Compromisos de SSO: Se específica

en punto 4.2, Pag. 8:
 Cada Ejecutivo o Supervisor deberá cerrar los
compromisos que se le asignen, relacionados con
planes de acción para corregir conductas
peligrosas, reportes de S&SO y planes de acción
asociados a revisión de Incidentes de Alto
SIGO-P-013 005 30/01/2019
Potencial (Módulo SRA), a través del sistema
SGHP.
 Es deber de cada Ejecutivo y Supervisor revisar
constantemente sus compromisos asignados a
través del sistema SGHP en la ventana de inicio
del sistema. En caso de tener compromisos
atrasados relacionados con asignaciones de N1-
N2 se considerará una desviación mayor en
sistema de validación SIGO.
4.- Verificación. Punto 5. Pag 10. Se precisan

responsabilidades en seguimiento programa de Liderazgo
SSO: La GSSO Corporativa realizará una revisión semestral
del programa a través del programa de validaciones SIGO.
Las GSSO Divisionales/VP realizarán seguimiento al
cumplimiento Divisional del programa e informarán los
resultados en el CSSO y en reuniones de Gerencia de la
División/VP. No obstante, cada Gerente es responsable
por el seguimiento y cumplimiento del programa en su
área.


SIGO-P-003 Gestión de Incidentes v4

Caricato da

Informazioni sul documento

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

SIGO-P-003 Gestión de Incidentes v4

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE Procedimiento

GERENCIA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Nº Doc. : SIGO P-013

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL

Ejemplar Vigente en Biblioteca Normativa de Abastecimiento (Electrónica)

Ejemplar Vigente en Biblioteca Normativa de Abastecimiento (Electrónica)

Establecer las directrices, metodología y responsabilidades para la implementación del programa de

Entre los aspectos a definir, se encuentran:

Para los efectos del presente Procedimiento se entenderá por:

Programa de Liderazgo Preventivo en Seguridad y Salud Ocupacional

Sistema informático de Gestión de Herramientas Preventivas (SGHP)

Ejemplar Vigente en Biblioteca Normativa de Abastecimiento (Electrónica)

b. Supervisores y Administradores de contrato:

c. Gerentes y Directores SSO Divisiones/VP:

b. En el caso de los Supervisores Especialistas de SSO, tendrán un programa específico, el cual se

Ejemplar Vigente en Biblioteca Normativa de Abastecimiento (Electrónica)

e. Cada Ejecutivo y Supervisor deberá participar en estas actividades de acuerdo a la frecuencia

h. Los Ejecutivos y Supervisores de Empresas Contratistas deberán cumplir con el programa de

j. Las Gerencias SSO de las Divisiones/VP, a través de los Coordinadores de Herramientas

m. La GSSO Corporativa resolverá las situaciones que no estén contempladas en el presente

Ejemplar Vigente en Biblioteca Normativa de Abastecimiento (Electrónica)

4.1.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE LIDERAZGO PREVENTIVO EN SSO PARA EJECUTIVOS

 Consejo Superior de Seguridad y Salud Ocupacional:

El Consejo Superior de Seguridad se reúne mensualmente en forma ordinaria y

La Caminata Gerencial se orienta también a verificar en terreno la correcta aplicación de los

Ejemplar Vigente en Biblioteca Normativa de Abastecimiento (Electrónica)

 Reunión Mensual de Seguridad y Salud Ocupacional EECC:

4.2.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE LIDERAZGO PREVENTIVO EN SSO PARA SUPERVISORES

 Revisión de Controles Críticos según matriz de riesgos de procesos:

 Control y verificación de la calidad del ART:

 Comunicaciones preventivas y reconocimientos:

Ejemplar Vigente en Biblioteca Normativa de Abastecimiento (Electrónica)

 Cumplimiento de Compromisos de SSO:

El cumplimiento de los compromisos se evaluará formalmente a través del sistema de validaciones

Es deber de cada Ejecutivo y Supervisor revisar constantemente sus compromisos asignados a

En función de lo anterior, la frecuencia y tipo de actividades del Programa de Liderazgo de la

Tabla N°1: Programa de Liderazgo de Supervisores

Programa de Liderazgo de Supervisores 2019

Frecuencia mensual mínima por Actividad

Revisión se realizará en base a cartilla de Controles de

Cheklist revisión Calidad ART: Disponible en Módulo

Hoja de registro de reuniones, medio de ingreso

HRC (Hoja de Registro de Conductas) -Medio de

Registro de cierre de actividades pendientes

Frecuencia Total de Actividades/Mes 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Ejemplar Vigente en Biblioteca Normativa de Abastecimiento (Electrónica)

4.3.DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LIDERAZGO PREVENTIVO EN SSO PARA SUPERVISORES

Cada Supervisor Especialista en SSO deberá realizar las siguientes actividades:

 Revisión de la Matriz de Peligros y Riesgos:

 Control y verificación de la calidad del ART:

 Revisión de Procedimiento de Trabajo:

 Seguimiento de hallazgos y no conformidades:

El Supervisor Especialista en SSO deberá ingresar mensualmente el registro de esta evidencia en

Ejemplar Vigente en Biblioteca Normativa de Abastecimiento (Electrónica)

 Comunicaciones preventivas y reconocimientos:

En función de lo anterior, la frecuencia y tipo de actividades del Programa de Liderazgo de

Tabla N°2: Programa de Liderazgo de Supervisores Especialistas en SSO

Ficha de revisión de Matríz de riesgos de proceso con

Cheklist revisión Calidad ART: Disponible en Módulo

Comunicaciones Preventivas y Hoja de registro de actividad de difusión o

Verificación de cumplimiento de Procedimientos de

HRC (Hoja de Registro de Conductas) -Medio de

Informe de revisión de cumplimiento de hallazgos y no

Frecuencia Total de Actividades/Mes 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Ejemplar Vigente en Biblioteca Normativa de Abastecimiento (Electrónica)