Datos del usuario

JUAN ANDRES SOTO

Carrera 18 No 3-54 (inmueble) La merced
(correspondencia)
estrato 2 clase de uso: residencial
UND.habitat./familias: 1 UND. No habitacional: 2
ZONA 3 CICLO: V3
3 RUTA: V33800
Datos del medidor
marca: iberconta nùmero: 06015lB045779 tipo: velo 015C diametro: 1/2"
AGUAS DE BUGA
Resumen de su cuenta
Otros cobros
cantidad
costo (-)subsidio tarifa No. cuota interes total saldo
Descripcion valor valor (+)aporte valor valor a
unitario total unitario pagar Ajuste a la desena $ 5)
Acueducto
cargo fijo residencial 1 $15.250.00 $ 13.288) $ 16.477) $29.764.58 $ 20.765)
consumo residencial bàsico (0-40m3) 21 $1.256.70 $ 47.393) $ 25.592) $3.475.46 $ 72.985) subtotal otros cobros 3 $ 5)
consumo residencial basico
cargo fijo residencial
consumo No residencial (m3)
subtotal acueducto 1 $ 60.681) $ 42.069) $ 102.750) Otros conseptos que adeuda valor total

Alcantarillado
cargo residencial 1 $6.770.89 $ 6.771) $ 10.089) $ 16.859) $ 16.860)
consumo residencial basico (0-40m3) 21 $1.452.58 $ 30.483) $ 15.242) $2.177.37 $ 45.725) Total otros conceptos que adeuda $ 0)
consumo residencial superior basico
cargo fijo no residencial
consumo no residencial (m3)
sub total alcantarillado 2 $ 37.254) $ 25.331) $62..585

Datos del consumo

lectura actual: 499 cuenta contrato
lectura anterior: 478
consumo (m3) 21
numero de cualquier consulta
11646628
facturado con: consumo normal Alcantarillado por aforo: 0 factura de servicios publicos No.
numero para pagos 25327752812
consumo m3 promedio m3
dic-feb feb-abr abr-jun actual TOTAL A PAGAR
30 30 20 Agua+Alcantarrillado+Aceo(ver respaldo) 187.720
25 21 +Cobro a terceros (ver al respaldo)
21 21 10
20
10 0 consumo mes
$ 82.668)
0 agua y alcantarillado

consumo dia
$ 2.802)
agua y alcantarillado
 MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA
NO. 100-035355
NiT. 891.380.033-5

FECHA 09-MAR-10
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
calle No. 12-45 Edificio CAMB
Guadalajara de Buga, PBX 228 5750
e-mail seachacienda@buga.gov.co
Direccion de entrega CL. 14 SUR 8 62 APT. 105
Direccion del predio C 14S 8 62 AP 105
NOMBRE DEL PROPIETARIO
GONZALES DIAZ MANUEL
U-R SEC MANZ PRED PART estrato vigencia avaluo ultimo pago deuda desde pago hasta
01 02 0312 0019 901 04 2010 15,869,000 31-dic.-07 1-ene.-08 30-jun.-10

vigencias anteriores vigencia actual

c conceptos de liquidacion TOTAL DEUDA
valor recargos valor recargos
o
n factura de abono 50.000
t
r
i
b Otros cobros
u
y
e
n
t
e

MENOS DESCUENTOS-ABONOS(-) 0
TOTAL A PAGAR 50.000

Fecha limite de pago Trimestre Total

31-mar.-10 50.000

MARQUE EL VALOR QUE CANCELA: TOTAL DEL TRIMESTRE O EL AÑO

MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA

NIT. 891.380.033-5

PROPIETARIO No. PREDIAL DIRECCION PREDIO DEUDA DESDE PAGO HASTA

GONZALES DIAZ MANUEL 01-02-0312-0019-901 C 14 S 10 31 AP 107 1-abr.-11 31-dic.-12
T
E FECHA NUMERO DE FACTURA
S 18-sept.-12 100-395087
O
R VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR TRIMESTRE
E
R
28-sept.-12 268,546
I
A

VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR TRIMESTRE

28-sept.-12 310,971
 Numero para consultas nic 1009099
ID de cobros 1009099106-28

Datos del usuario clasificacion direccion del suministro direccion de envio factura de venta No.
Diana Cruz residencial Calle 7 sur 16-44 Calle 7 sur 16-44 41101211019347
estrato 3
santa Rita SANTA RITA TOTAL A PAGAR
nivel I0. KVA Guadalajara de buga CM guadalajara de buga 65.000

Fecha de emision Pago oportuno hasta Suspensión desde ULTIMOS CONSUMOS (kWh)

11/1/2017 30/1/2017 / /

DATOS DEL CONSUMO

fecha lectura anterior: 15/10/12 fecha lectura actual: 14/11/12 dias facturados: 30 0 150 160 148 178 176 175 160
medidor tipo lectura actual lectura anterior factor multiplo consumo kWh
10021240 activa BT 26728 26568 1 160

tarifas de
Tarifa consumo valor
energia costo Rango en $
unitario/kwh kWh en $ DETALLE VALOR
G: 133,73 consumo 57.460,80
consumo subsidio 42,46 -24.398,40
T: 20,62 0 - 173 359,13 57.460,80 interes por mora 66,82
subsidio redondeo facuraciones anteriores 2,99
PR: 25,61 0 - 173 152,49 -24.398,40 aproccimacion a decenas -2,12

D: 96,58 SUBTOTAL ENERGIA: 33.130

R: 7,3 Aseo 10.673,00
C: 58,14 interes por mora 19,60
CU: 341,98 redondeo facturaciones ante -1,16
CU-obcion tarifa: 359,13 aproccimacion a desenas -1,44
TOTAL 33.062,40 alumbrado publico 1.946,00
interes por mora 3,56
redondeo facturaciones ante ,40
factura de venta No. aproccimacion a desenas ,04
41101211019347
total a pagar SUBTOTAL COBROS DE OTRAS ENTIDADES 12.640
45.770 TOTAL AL MES: 45.770
TOTAL A PAGAR: 45.770
 Telmex Colombia S.A
NIT 830.053.800-4

ESTADO DE CUENTA detagbfgnthmyfmjmfjm

MES ANTERIOR

Mes anterior VALOR Pagos en el periodo

Total factura mes anterior $ 75.147) Descripcion Medio pago Fecha Valor
pagos realizados en el periodo -$75.147 pago tiendas y 17-sept.-12 -$ 75.147
Saldo $ 0) droguerias OLIM
TOTAL PAGOS -$ 75.147

MOVIMIENTOS DEL MES

Movimientos del mes Vlr Total consumos plan basico
Consumos plan basico $ 69.647) descripcion subtotal IVA subsidio TOTAL
TELEVISION $ 15.000) $ 2.400) $ 0) $ 17.400)
INTERNET $ 18.862) $ 0) $ 0) $ 18.862)
TELEFONIA $ 32.000) $ 3.600) -$ 2.215 $ 33.385)
Relacion consumos Valor IVA Vlr Total Total consumos $ 65.862) $ 6.000) -$ 2.215 $ 69.647)
plan basico
Adicionales
SERVICIOS EQUIPOS $ 5.500) $ 0) $ 5.500)
subtotal mes $ 5.500) $ 0) $ 5.500) RESUMEN MOVIMIENTOS DEL MES
TELEVISION
Total a pagar $ 75.147)
DESCRIPCION FECHA INICIO FECHA FIN DIAS VALOR
CARGO FIJO TV 11 ENERO 2017 31-oct.-12 31 $ 15.000)
"En caso de presentar una reclamacion con el SUBTOTAL TELEVICION $ 15.000)
monto facturado antes de la fecha de pago
oportuno señalada en la factura, el usuario INTERNET
solamente debera proceder al pago de las sumas
que no sean objeto de reclamacion." (Res. 3066 de DESCRIPCION FECHA INICIO FECHA FIN DIAS VALOR
2011 Art. 55). CARGO FIJO INTER. 1 ENERO DE 2017 31-oct.-12 31 $ 18.862)
SUBTOTAL INTERNET $ 18.862)

TELEFONIA
DESCRIPCION FECHA INICIO FECHA FIN DIAS VALOR
CARGO FIJO TEL. 1 ENERO 2017 31-oct.-12 31 $ 32.000)
SUTOTAL TELEFONIA $ 32.000)
 CUPO TOTAL: 1,500,000.00
CUPO TOTAL PARA AVANCES: 1,500,000,00
ESTADO: NORMAL
PAGO MINIMO: 8,674.70
PAGO TOTAL: 101,993.00
FECHA DE CORTE: 10/31/2012
FECHA LIMITE DE PAGO: 11/15/2012

No. TASA EN FECHA DE No. VALOR SALDO AL CARGOS DEL SALDO

FECHA DESCRIPCION TRANSACCION % E.A. CUOTA
TRANSACCION ORIGINAL CORTE MES DIFERIDO
****** TARJETA 4504094093366260 *****
MOVIMIENTOS ANTERIORES
31012011 000000 TRANSLADO SALDO 23.32 22 DE 36 223.361,00 99,658.00 6,339.70 93,318.30
MOVIMIENTOS DEL MES
09102012 000000 PAGO TARJETA DE CRED 63,000.00

SANLDO ANTERIOR: 162,658.00 Tasa de liquidacion del

+ FACTURACION DEL MES: 00.00 FACTURACION COMPRAS DEL MES: 00.00 mes % E.A
+ INT. CORRIENTE: 1,923.00 31.24%E.A
INT. MORA: 412.00 1,398,007.00
Cupo disponible:
PAGOS Y ABONOS: 63,000.00 Nit. MORA % E.A
SALDO TOTAL: 101,993.00
Cupo disponible para avances: 1,500,000.00
31.34%E.A
GASES DE OCCIDENTE
Codigo de referencia para pago electronico. Digite
No. SUSCRIPCION los numeros antes del guion. 91920192-4
76 111 325950
DATOS DEL SUSCRIPTOR Estado de cuenta: MORA
Nombre: SANTIAGO BLANCO Mes facturado: ENERO
Direccion: CR 18 No 3-54 Periodo facturado: DICIEMBRE ENERO 2017
Barrio: LA MERCED Estrato: 2 Fecha dlimite de pago: FEBRERO 1/ 2017
Categoria: RESIDENCIAL Tasa interes de mora: 2.29% Ciclo: 12 Fecha de facturacion: ENERO 20/ 2017

Concepto Saldo anterior Abono a capital Intereses IVA Total Saldo posterior al pago cuotas pendien interes finan
SUBSIDIO .00 .00 .00 .00 -3,093.00 .00 0
CONSUMO DE GAS NATURAL .00 .00 .00 .00 6,185.00 .00 0
AJUSTE RES CREG 136/041 .00 .00 .00 .00 -483.00 .00 0
RED INTERNA VISTA .00 .00 .00 .00 3.40 .00 0
CARGO DE CONEXIÓN 276,278.00 4,461.00 6,327.00 .00 10,788.00 271,817.00 38 2.29
RED INTERNA A LA 354,839.00 5,729.00 8,126.00 .00 13,855.00 349,110.00 38 2.29
VISTA GRAVADA
53,948.00 872.00 1,235.00 197.60 2,304.60 53,076.00 38 2.29

SERVICIOS PUBLICOS: 8,338 consumo ultimos 6 meses Informacion tarifa valor del m3
BIENES: 0 ene 0 Rango $ por cada m3
SERVICIOS: 21,222 feb 12 0- 20 883.63
SALDO ANTERIOR: mar 12 21 o mas 788.6
TOTAL A PAGAR: 29,560 abr 12 0 0 0
Saldo posterior al pago: 674,003 may 10
Numero de facturasa sin jun 9
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