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” Pág. 2
Gerencia de Ingeniería y Obras
Función : Transporte
Programa : Transporte Urbano
Subprograma : Vías Urbanas
Código SNIP : 309903
Localización de la Obra :
Provincia : TACNA
Distrito : TACNA
Sector : URB. VILLA MARÍA DEL TRIUNFO DE LA JUNTA VECINAL JESÚS
MARÍA DE LA CIUDAD DE TACNA
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Gerencia de Ingeniería y Obras
b. Gasto Financiero de Uso de Recursos en Obra: Comprende el uso de Recurso netamente empleados en
la ejecución de las partidas ejecutadas en campo.
El monto acumulado se la obtenido del procesamiento del reporte de adquisiciones –año 2018
en comparación con las conformidades emitidas del acervo documentario y saldos del Control
Visible de Almacén (Kardex), los saldos de materiales recibidas en el documento de la
transferencia.
c. Gasto Financiero Total: En base al reporte Siaf y Sigan del área de presupuesto a nivel de fase
devengado
Periodo
Nº Residentes de Obra Documento que Designa
Desde hasta
1° Ing.Andres Eduardo del R.G.M 203-2018 10/10/2018 31/12/2018
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Gerencia de Ingeniería y Obras
Campo Vera
Periodo
Nº Inspectores de Obra Documento que Designa
Desde hasta
1° Ing. Hernan Paul Ventura R.G.M. 204-2018 16/10/2018 31/12/2018
Cabana
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Gerencia de Ingeniería y Obras
” Pág. 6
Gerencia de Ingeniería y Obras
2.5 Ubicación:
Región : Tacna
Provincia : Tacna
Distrito : Tacna
Sector : Asoc. De Viv. Urb. Villa María del triunfo de la Junta vecinal Jesús
María
2.6 Presupuesto:
El presupuesto total del proyecto está distribuido de la siguiente forma:
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Gerencia de Ingeniería y Obras
OBS: Según avance fisico programado del plan del 2018 v/s ejecutado al 31/12/2018, se puede observar en la
curva “S” que la ejecucion fisica de la obra se encuentra Retrasada a un 30.17 %
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Gerencia de Ingeniería y Obras
No hubo
InformeNª 1601-2018- hallazgo de la
Ing. Andres
SGSLP-GM/MPT. resolución de
2018 782,377.06 Eduardo Campo File original
(Conformidad del Plan de aprobación del
Vera
Trabajo 2018) plan de trabajo
2018
B. ACERVO DOCUMENTARIO
3.16 Documentos emitidos y recibidos
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Gerencia de Ingeniería y Obras
” Pág. 10
Gerencia de Ingeniería y Obras
01 INFRAESTRUCTURA VIAL
5 28, 100.00
01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL und 0.00%
0.00 225.00 %
50.00 564.50 28,225.00 - -
1, 100.00
01.02.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb 0.00%
797.50 %
1.00 1,797.50 1,797.50 1.00 - -
2, 100.00
01.02.04 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD glb
161.00 %
1.00 2,161.00 2,161.00 1.00 -
2, 100.00
01.02.05 CAPACITACION SOBRE SALUD Y SEGURIDAD glb
000.00 %
1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 -
100.00
01.02.06 RECURSOS DE RESPUESTA DE EMERGENCIA glb
%
1.00 680.00 680.00 1.00 680.00 -
2, 100.00
01.02.07 AGUA DE MESA PARA CONSUMO HUMANO glb 0.00%
000.00 %
1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 - -
SERVICIO DE REVISION MEDICA P/PERSONAL OBRERO Y TECNICO 1 4, 3 8 64.00
01.02.08 und 36.00%
DE OBRA 8.00 860.00 2.00 ,640.00 %
50.00 270.00 13,500.00
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Gerencia de Ingeniería y Obras
01.03 PISTA
- - -
01.03.02 DEMOLICIONES
- - -
1 100.0
01.03.02.01 DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO C/EQUIPO E=0.10M m2
5.31 0%
15.31 14.89 227.97 - - 227.97
3 100.0
01.03.02.02 DEMOLICION DE BERMA DE CONCRETO CON EQUIPO E=0.15M m2
4.10 0%
34.10 17.38 592.66 - - 592.66
DEMOLICION DE BERMA DE ADOGRASS DE CONCRETO CON 100.0
01.03.02.03 m2
EQUIPO 0%
4.35 13.03 56.68 - - 4.35 56.68
2 100.0
01.03.02.04 DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO CON EQUIPO E=0.20M m2
1.60 0%
21.60 21.94 473.90 - - 473.90
10 1 100.0
01.03.02.05 DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON EQUIPO E=0.05M m2
8.78 ,259.67 0%
108.78 11.58 1,259.67 - -
1 100.0
01.03.02.06 DEMOLICION DE TAPA DE CONCRETO C/EQUIPO E=0.125M m2
8.21 0%
18.21 14.89 271.15 - - 271.15
DEMOLICION DE SARDINEL PERALTADO INCL CIMENTACION 100.0
01.03.02.07 m3
C/EQUIPO 0%
4.10 208.51 854.89 - - 4.10 854.89
1 100.0
01.03.02.08 REMOCIÓN DE AREAS VERDES m2
0.73 0%
10.73 1.20 12.88 - - 12.88
3 100.0
01.03.02.09 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M m3
8.04 0%
38.04 23.08 877.96 - - 877.96
3 100.0
01.03.02.10 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3
8.04 0%
38.04 11.16 424.53 - - 424.53
01.04 BERMAS
- - -
01.04.02 DEMOLICIONES
- - -
16 2, 100.00
01.04.02.01 DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO C/EQUIPO E=0.10M m2
6.84 484.25 %
166.84 14.89 2,484.25 -
29 5, 100.00
01.04.02.02 DEMOLICION DE BERMA DE CONCRETO CON EQUIPO E=0.15M m2
1.09 059.14 %
291.09 17.38 5,059.14 -
15 1 100.0
01.04.02.03 DEMOLICION DE BERMA CON IMPRIMANTE CON EQUIPO E=0.10M m2
4.81 ,614.67 0%
154.81 10.43 1,614.67 - -
DEMOLICION DE BERMA DE ADOGRASS DE CONCRETO CON 1 100.00
01.04.02.04 m2
EQUIPO 2.71 %
12.71 13.03 165.61 165.61 -
100.0
01.04.02.05 DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON EQUIPO E=0.05M m2
0%
3.22 11.58 37.29 - - 3.22 37.29
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Gerencia de Ingeniería y Obras
02 INFRAESTRUCTURA PEATONAL
- - -
02.02 DEMOLICIONES
- - - -
1,32 19, 100.00
02.02.01 DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO C/EQUIPO E=0.10M m2
9.10 790.30 %
1,329.10 14.89 19,790.30 - -
7 1, 100.00
02.02.02 DEMOLICION DE BERMA DE CONCRETO CON EQUIPO E=0.15M m2
7.19 341.56 %
77.19 17.38 1,341.56 - -
4 100.00
02.02.03 DEMOLICION DE BERMA CON IMPRIMANTE CON EQUIPO E=0.10M m2
3.61 %
43.61 10.43 454.85 454.85 - -
2 100.00
02.02.04 DEMOLICION DE BERMA DE ADOGRASS DE CONCRETO CON EQUIPO m2
6.80 %
26.80 13.03 349.20 349.20 - -
10 1, 16 1 60.38
02.02.05 DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE CON EQUIPO E=0.05M m2 39.62%
8.17 252.61 4.87 ,909.19 %
273.04 11.58 3,161.80
100.00
02.02.06 DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO CON EQUIPO E=0.20M m2 0.00%
%
4.00 21.94 87.76 4.00 87.76 - -
3 100.0
02.02.07 DEMOLICION DE TAPA DE CONCRETO C/EQUIPO E=0.125M m2
1.78 0%
31.78 14.89 473.20 - - 473.20
DEMOLICION DE SARDINEL PERALTADO INCL CIMENTACION 100.00
02.02.08 m3
C/EQUIPO %
0.55 208.51 114.68 0.55 114.68 -
100.0
02.02.09 DEMOLICIÓN DE MURO DE ADOBE EN FORMA MANUAL m2
0%
0.98 27.86 27.30 - - 0.98 27.30
100.06
02.02.10 REMOCIÓN DE AREAS VERDES m2
%
5.88 1.20 7.06 5.88 7.06 -
16 3, 9 2 37.97
02.02.11 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M m3 62.03%
1.95 737.85 9.12 ,287.64 %
261.07 23.08 6,025.50
16 1, 9 1 37.97
02.02.12 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 62.03%
1.95 807.38 9.12 ,106.16 %
261.07 11.16 2,913.54
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Gerencia de Ingeniería y Obras
70 16, 22 5 24.43
02.03.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M m3 75.57%
9.29 370.34 9.25 ,291.16 %
938.54 23.08 21,661.50
70 7, 22 2 24.43
02.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 75.57%
9.29 915.64 9.25 ,558.46 %
938.54 11.16 10,474.11
02.05 VARIOS
- - -
95 7 100.0
02.05.01 JUNTAS DE DILATACION DE 1" RELLENAS CON MEZCLA ASFALTICA m
0.73 ,891.06 0%
950.73 8.30 7,891.06 - -
1,84 5, 1,04 3 36.27
02.05.02 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 63.73%
0.84 430.47 7.56 ,090.31 %
2,888.40 2.95 8,520.78
REUBICACION Y REPOSICION DE CAJA Y TAPA DE AGUA 2 2, 100.00
02.05.03 und 0.00%
EXISTENTES 2.00 194.28 %
22.00 99.74 2,194.28 - -
REUBICACION Y/O REPOSICION DE CAJA Y TAPA DE REGISTRO DE 4 5, 100.00
02.05.04 und 0.00%
DESAGUE EXISTENTES 0.00 424.00 %
40.00 135.60 5,424.00 - -
100.0
RETIRO DE ARBOLES EXISTENTES und
03.02.01.01.0 0%
2.00 26.50 53.00 - - 2.00 53.00
2
100.0
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M m3
03.02.01.01.0 0%
1.27 23.08 29.31 - - 1.27 29.31
3
100.0
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
03.02.01.01.0 0%
1.27 11.16 14.17 - - 1.27 14.17
4
” Pág. 14
Gerencia de Ingeniería y Obras
2 1 100.0
EXCAVACIÓN DE ZANJA MANUAL P/SARDINEL SUMERGIDO m3
03.02.01.02.0 9.75 ,152.22 0%
29.75 38.73 1,152.22 - -
1
3 100.0
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30M m3
03.02.01.02.0 8.67 0%
38.67 23.08 892.50 - - 892.50
2
3 100.0
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
03.02.01.02.0 8.67 0%
38.67 11.16 431.56 - - 431.56
3
1 6 100.0
SARDINEL CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3
03.02.01.03.0 6.12 ,552.94 0%
16.12 406.51 6,552.94 - -
1
18 13 100.0
SARDINEL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2
03.02.01.03.0 3.56 ,032.76 0%
183.56 71.00 13,032.76 - -
2
57 3 100.0
SARDINEL ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg
03.02.01.03.0 3.22 ,187.10 0%
573.22 5.56 3,187.10 - -
3
03.02.01.04 VARIOS
- - -
21 100.0
CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2
03.02.01.04.0 2.49 0%
212.49 2.95 626.85 - - 626.85
1
11 100.0
SOLAQUEADO DE JARDINERAS m2
03.02.01.04.0 6.42 0%
116.42 5.85 681.06 - - 681.06
2
9 1 100.0
IMPERMEAB. DE CONCRETO CON ASFALTO LIQUIDO m2
03.02.01.04.0 6.08 ,120.29 0%
96.08 11.66 1,120.29 - -
3
11 1 100.0
PINTADO C/PINTURA ESMALTE EN JARDINERAS m2
03.02.01.04.0 6.42 ,897.65 0%
116.42 16.30 1,897.65 - -
4
16 100.0
MULLIDO DE CAMPO m2
03.02.01.05.0 4.22 0%
164.22 2.92 479.52 - - 479.52
1
16 6 100.0
SUM. E INSTALACION DE TIERRA DE CHACRA H=50CM m2
03.02.01.05.0 4.22 ,572.08 0%
164.22 40.02 6,572.08 - -
2
16 4 100.0
SUM. E INSTALACION DE CESPED m2
03.02.01.05.0 4.22 ,598.16 0%
164.22 28.00 4,598.16 - -
3
2 1 100.0
SUM. Y PLANTADO DE ARBOL TIPO MOLLE HAWAIANO und
03.02.01.05.0 9.00 ,481.03 0%
29.00 51.07 1,481.03 - -
4
03.02.02 MOBILIARIO
- - -
100.0
03.02.02.01 RETIRO DE BASUREROS EXISTENTES und
0%
3.00 66.26 198.78 - - 3.00 198.78
2 100.0
03.02.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASURERO SEGÚN DISEÑO und
,250.00 0%
3.00 750.00 2,250.00 - - 3.00
482,55 597,55
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA
1,080,105. 2.29 2.89
19
” Pág. 15
Gerencia de Ingeniería y Obras
Fuente: Según los saldo del control visible de almacén (kardex) v/s reporte de adquisiciones del año 2018. Así mismo en
cuando a la valorización de maquinaria pesada y liviana de horas efectivas trabajadas, se ha realizado el procesamiento
del cuaderno de obra, del cual se determinó que no existe registrado en el cuaderno de obra, el alquiler del uso de la
camioneta, más si existe informe de conformidad de la misma.
” Pág. 16
Gerencia de Ingeniería y Obras
3.24 Comparativo Entre Avance Físico Vs Avance Programado del Plan de Trabajo 2018
El avance programado acumulado para a presenta tabla considera la programación
acumulada hasta el 31 de diciembre del 2018 y su ejecución física acumulada de
acuerdo al plan de trabajo aprobado 2018.
” Pág. 17
Gerencia de Ingeniería y Obras
G. ALMACEN DE OBRA
” Pág. 18
Gerencia de Ingeniería y Obras
H. LIMITACIONES Y OBSERVACIONES
Documentación Técnica
La documentación técnica entregada en la transferencia, se encuentra incompleto ya que no existe
el expediente técnico Original y los planos del expediente técnico para la ejecución de la obra,
asimismo falta los informes mensuales del mes de Noviembre y Diciembre del 2018, no existe
informe de control de calidad, el cuaderno de obra Tomo I se encuentra Incompleto, la cual limita la
claridad del manejo administrativo y control de obra.
Acervo Documentario
El acervo documentario entregada en la trasferencia se encuentra desordenado e incompleto en
cuando a los informes faltan INFORMES N°38.N°36,N°33,N°28,N°25,N°19,N°18,N°17,N°16,N°12 ,
por lo cual no se puede tener claro el manejo de la documentación y seguimiento de la obra.
Avance físico
La valorización física acumulada de avance de obra, fue determinada a partir del resumen de
metrados de cada mes (Noviembre y Diciembre) del cuaderno de obra, la verificación de campo
y replanteo de trabajos realizados queda pendiente. Alcanzando un total acumulado según se
muestra en el siguiente cuadro:
Este reporte incluye las compras y servicios generados gastados desde el inicio de obra el 19 de
Noviembre del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2018 fecha en la que fue paralizada la obra por
cambio de gestión municipal debido a las elecciones municipales y regionales del año 2018
” Pág. 19
Gerencia de Ingeniería y Obras
Este reporte incluye las compras y servicios generados mediante cuadros de necesidades.
El avance financiero acumulado de obra (CD+GG) a nivel devengado al año 2018 es de S/.
603,846.84 que representa un porcentaje de 55.91 %, teniendo como saldo financiero de S/.
476,258.35 que representa un porcentaje de 44.09 %. Estos gastos fueron realizados en el año
2018.
Otros
El residente saliente realizo el pedido de la compra de mezcla de asfalto en frio,
según cuadro de necesidad N°5163 con fecha 17/10/2018 por un monto de
S/74,700.00 la cual es un proceso de contratación que requiere un promedio de
40 días calendarios para la firma de contrato, dicha compra no procedió.
Para el año 2019 es necesario realizar nuevamente el pedido y la compra del
dicho insumo, para el asfaltado de las calles y bermas programadas en el
expediente técnico, el proceso de selección el cual incrementara el plazo
de ejecución física de la obra (requerida ampliación de plazo), ya que se
debió realizarse la compra en el año 2018 para no afectar el plazo físico de la
obra.
I. PANEL FOTOGRAFICO
“Ver Anexo Nº 6.1”
4. CONCLUSIONES
Mediante Memorándum R.G.M 203-2018, con fecha 10 de Octubre del 2018 se designa como
residente de la obra “MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA URB. VILLA MARÍA DEL TRIUNFO DE LA JUNTA
VECINAL JESÚS MARÍA DE LA CIUDAD DE TACNA, DISTRITO TACNA, PROVINCIA TACNA – TACNA”
al Ing. Andres Eduardo del Campo Vera
Asimismo, se indica que esta residencia no se responsabiliza de las acciones ocurridas antes de la
designación de mi persona como residente de la obra descrita, para el cual se elabora el
presente estado situacional de la obra a la actualidad.
” Pág. 20
Gerencia de Ingeniería y Obras
El inicio de obra se dio el 19/11/2018 con un plazo de ejecución de 105 días calendarios, con un
plazo ejecutado de 43 días calendarios, plazo por ejecutar de 62 días calendarios, Debiéndose
culminar la obra el 03 de Marzo del 2019.
A la fecha la obra no presenta modificaciones presupuestales ni ampliación de plazo.
No se tiene las guías de salida de materiales y bienes de almacén central.
El avance físico acumulado determinado a partir del resúmenes de asentadas en el cuaderno de
obra Tomo I, que corresponden a la ejecución física desarrollada el año 2018 (CD+GG) tiene una
valorización de S/482,552.29, que representa un porcentaje de 44.68%, teniendo un saldo físico
de S/. 597,552.89 que representa un porcentaje de 55.32%. faltante por ejecutar.
El avance de Gasto Financiero acumulado de obra (CD+GG) a nivel Devengado al año 2018 es de
S/. 603,846.84 que representa un porcentaje de 55.91 %, teniendo como saldo financiero de S/.
476,258.35 que representa un porcentaje de 44.09 %. Estos gastos fueron realizados en el año
2018.
Del Comparativo entre avance físico vs gasto a nivel recursos utilizados, se puede apreciar que
existe mayor uso de recursos que el avance físico acumulado, se puede indicar que existe una
pérdida de S/. -85,809.88 que representa un porcentaje de -12.42% de desbalance financiero.
” Pág. 21
Gerencia de Ingeniería y Obras
5. RECOMENDACIONES
Se recomienda notificar y requerir al Ing. Andres Eduardo del Campo Vera, para la entrega de las
actas de entrega de terreno y acta de inicio de obra que no se encuentra pegado en el cuaderno
de obra.
Al no encontrarse una buena relación entre el saldo físico y financiero, esta residencia solicita
opinión técnica del área de supervisión a fin tomar acciones respecto a las pérdidas económicas.
Se recomiendas realizar la asignación presupuestal del año fiscal 2019 de manera oportuna ,
para realizar el pedido de la compra de mezcla de asfalto en frio, ya que es un proceso de
selección el cual afectara en el plazo de ejecución física de la obra (requerida ampliación de
plazo),
6. ANEXOS
” Pág. 22