RAZON SOCIAL : CATACORA CHURA WILSON

RUC : 10408292692
USUARIO : BELLORTY
CALVE : ionsectra
CLAVE OSCE B.N. :
correo electronico : rivagraf.studios@yahoo.com
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: MAYO 2019

RUC: 10408292692
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CATACORA CHURA WILSON

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL
NÚMERO
EXONERADA O INAFECTA QUE SE MODIFICA
CORRELATIV
FECHA DE EMISIÓN DOCUMENTO DE IDENTIDAD OTROS TRIBUTOS Y
O DEL FECHA DE IMPORTE TOTAL DEL
DEL COMPROBANTE N° SERIE O N° VALOR FACTURADO DE BASE IMPONIBLE DE CARGOS QUE NO
REGISTRO O VENCIMIENTO ISC IGV Y/O IPM COMPROBANTE DE
DE PAGO O TIPO DE SERIE DE LA EXPORTACIÓN LA OPERACIÓN FORMAN PARTE DE LA
CÓDIGO Y/O PAGO PAGO
DOCUMENTO (TABLA LA MAQUINA NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL BASE IMPONIBLE TIPO
UNICO DE LA TIPO (TABLA N° DEL COMPROBANTE DEL PAGO
OPERACIÓN 10) REGISTRADOR NÚMERO EXONERADA INAFECTA FECHA (TABLA SERIE
A 2) O DOCUMENTO
10)

01 5/31/2019 01 003 000001 20406325815 GOBIERNO REGIONAL PUNO 15,330.51 2,759.49 18,090.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

TOTALES 15,330.51 0.00 0.00 0.00 2,759.49 0.00 18,090.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: JUNIO 2019

RUC: 10408292692
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CATACORA CHURA WILSON

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL
CORRELATIV EXONERADA O INAFECTA QUE SE MODIFICA
FECHA DE EMISIÓN DOCUMENTO DE IDENTIDAD OTROS TRIBUTOS Y
O DEL FECHA DE N° SERIE O N° IMPORTE TOTAL DEL
DEL COMPROBANTE VALOR FACTURADO DE BASE IMPONIBLE DE CARGOS QUE NO
REGISTRO O VENCIMIENTO TIPO DE SERIE DE ISC IGV Y/O IPM COMPROBANTE DE
DE PAGO O LA EXPORTACIÓN LA OPERACIÓN FORMAN PARTE DE LA
CÓDIGO Y/O PAGO (TABLA LA MAQUINA NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL PAGO TIPO
DOCUMENTO TIPO (TABLA BASE IMPONIBLE N° DEL COMPROBANTE DEL PAGO
UNICO DE LA 10) REGISTRADOR NÚMERO EXONERADA INAFECTA FECHA (TABLA SERIE
OPERACIÓN A 2) O DOCUMENTO
10)

01 3/19/2019 01 001 000001 20550412706 SIS 0.00 0.00

02 3/19/2019 01 001 000002 20550412706 SIS 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: DICIEMBRE 2012

RUC: 10429075039
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DORIS SOTO QUISPE

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE IMPORTE TOTAL DE LA

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
CORRELAT OPERACIÓN EXONERADA O
IVO DEL FECHA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD VALOR BASE OTROS TRIBUTOS IMPORTE TOTAL DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
INAFECTA
REGISTRO EMISIÓN DEL FECHA DE N° SERIE O N° Y CARGOS QUE
FACTURADO DE IMPONIBLE DE DEL
O CÓDIGO COMPROBANTE VENCIMIENT TIPO DE SERIE DE ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN
UNICO DE DE PAGO O O Y/O PAGO (TABLA LA MAQUINA NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL LA LA PARTE DE LA COMPROBANTE
TIPO
LA DOCUMENTO 10) REGISTRADOR TIPO EXPORTACIÓN OPERACIÓN DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DEL
(TABLA 2) NÚMERO EXONERADA INAFECTA BASE IMPONIBLE FECHA (TABLA SERIE PAGO O DOCUMENTO
OPERACIÓ A 10)
N

01 12/21/2012 01 001 6 20363389890 M&C CONTRATISTAS GENERALES S.A.C

000004 1,864.41 335.59 2,200.00
02 12/24/2012 01 001 6 20363389890 M&C CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
000005 1,864.41 335.59 2,200.00

03 12/27/2012 01 001 6 20363389890 M&C CONTRATISTAS GENERALES S.A.C

000006 1,864.41 335.59 2,200.00

04 12/20/2012 03 001 0 11111111111 COMITÉ DE NUCLEO EJECUTOR JR. JORGE CHAVEZ

000004 11,389.83 2,050.17 13,440.00

05 12/20/2012 03 001 0 11111111111 COMITÉ DE NUCLEO EJECUTOR JR. JORGE CHAVEZ

000005 4,923.73 886.27 5,810.00

06 03 001 **********ANULADO**********
000006 0.00 0.00 0.00

07 03 001 **********ANULADO**********
000007 0.00 0.00 0.00

08 03 001 **********ANULADO**********
000008 0.00 0.00 0.00

09 03 001 0 11111111111
12/30/2012 000009 COMUNIDAD CAMPESINA DE CHACACONIZA 2,203.39 396.61 2,600.00

10 03 001 **********ANULADO**********
000010 0.00 0.00 0.00

11 03 001 0 11111111111 C.G. (MEJORAMIENTO DE JR. PRECURSORES MACUSANI

12/31/2012 000011 1,271.19 228.81 1,500.00

TOTALES 25,381.36 0.00 0.00 0.00 4,568.64 0.00 29,950.00

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: MAYO 2019
RUC: 10408292692
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CATACORA CHURA WILSON
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A GRAVADAS CONSTANCIA DE
COMPROBANTE DE PAGO O OPERACIONES GRAVADAS
DOCUMENTO
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES Y/O DE EXPORTACIÓN Y A DESTINADAS A DEPÓSITO DE
N° DEL GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN DTRACCIÓN (3)
OPERACIONES NO OPERACIONES NO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
COMPROBANTE DE GRAVADAS
PAGO, DOCUMENTO,
GRAVADAS
N° DE ORDEN DEL N° DE
NÚMERO FORMULARIO FÍSICO VALOR COMPROBA
FECHA DE O VIRTUAL, N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD NTE DE N° DEL
CORRELATIVO FECHA DE DE LAS OTROS
EMISION DEL DUA, DSI O PAGO
DEL REGISTRO VENCIMIENTO O ADQUISIC TRIBUTO IMPORTE TIPO DE
COMPROBANTE SERIE O LIQUIDACIÓN DE ISC EMITIDO
CAMBIO
O CÓDIGO FECHA DE PAGO COBRANZA U OTROS IONES NO SY TOTAL POR FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
DE PAGO O CÓDIGO GRAVADA CARGOS
ÚNICO DE LA (1) AÑO DE DOCUMENTOS SUJETO NO
DOCUMENTO DE LA BASE BASE S
(TABL
DE PAGO O
OPERACIÓN TIPO
EMISION EMITIDOS POR APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN BASE DOMICILIAD
FECHA DE A 10)
(TABLA DEPENDEN SUNAT PARA
SOCIAL IGV IMPONIBL IGV IMPONIBL IGV O (2) NÚMERO
EMISIÓN
10) CIA
DE LA DUA ACREDITAR EL TIPO IMPONIBLE E E DOCUMENTO
O DSI CRÉDITO FISCAL EN (TABLA NÚMERO
ADUANERA 2)
(TABLA 11) LA IMPORTACIÓN

01 5/19/2019 5/19/2019 01 FQQ1-002395 6 20136217306 SERVICENTRO PANAMERICANA S.R.Ltda. 30.51 5.49 36.00
02 5/20/2019 5/20/2019 01 FQQ1-002441 6 20136217306 SERVICENTRO PANAMERICANA S.R.Ltda. 169.49 30.51 200.00
03 5/23/2019 5/23/2019 01 FQQ1-002476 6 20136217306 SERVICENTRO PANAMERICANA S.R.Ltda. 127.12 22.88 150.00
04 5/29/2019 5/29/2019 01 FQQ1-002744 6 20136217306 SERVICENTRO PANAMERICANA S.R.Ltda. 169.49 30.51 200.00
05 01 6 xxx 6,355.93 1,144.07 7,500.00
06 01 6 xxx 6,355.93 1,144.07 7,500.00
07 01 6 xxx 1,949.15 350.85 2,300.00

TOTALES 15,157.63 2,728.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,886.00

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: JUNIO2019
RUC: 10461892839
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: JOSE LUIS MENDOZA CAMACHO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A GRAVADAS CONSTANCIA DE
COMPROBANTE DE PAGO O OPERACIONES GRAVADAS
DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES Y/O DE EXPORTACIÓN Y A DESTINADAS A DEPÓSITO DE
N° DEL GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN OPERACIONES NO DTRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
OPERACIONES NO
COMPROBANTE DE GRAVADAS
PAGO, DOCUMENTO,
GRAVADAS
N° DE ORDEN DEL N° DE
NÚMERO FORMULARIO FÍSICO VALOR COMPROBA
FECHA DE O VIRTUAL, N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD NTE DE N° DEL
CORRELATIVO FECHA DE DE LAS OTROS
EMISION DEL DUA, DSI O PAGO
DEL REGISTRO VENCIMIENTO O ADQUISIC TRIBUTO IMPORTE TIPO DE
COMPROBANTE SERIE O LIQUIDACIÓN DE ISC EMITIDO
CAMBIO
O CÓDIGO FECHA DE PAGO COBRANZA U OTROS IONES NO SY TOTAL POR FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
DE PAGO O CÓDIGO GRAVADA CARGOS
ÚNICO DE LA (1) AÑO DE DOCUMENTOS SUJETO NO
DOCUMENTO DE LA BASE BASE S
(TABL
DE PAGO O
OPERACIÓN TIPO
EMISION EMITIDOS POR APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN BASE DOMICILIAD
FECHA DE A 10)
(TABLA DEPENDEN SUNAT PARA
SOCIAL IGV IMPONIBL IGV IMPONIBL IGV O (2) NÚMERO
EMISIÓN
10) CIA
DE LA DUA ACREDITAR EL TIPO IMPONIBLE E E DOCUMENTO
O DSI CRÉDITO FISCAL EN (TABLA NÚMERO
ADUANERA 2)
(TABLA 11) LA IMPORTACIÓN

01 3/30/2018 3/30/2018 01 001-0000 6 20600890507 GLOBAL SURVEY S.A.C. 0.00 0.00 0.00
02 11/15/2012 11/15/2012 01 001-000075 6 10806680121 TALLERES CHAIÑA 0.00 0.00
03 11/19/2012 11/19/2012 01 001-020031 6 20406435751 FRENOS PAUCAR DISTRIBUCIONES 0.00 0.00
04 11/20/2012 11/20/2012 01 001-000076 6 10806680121 TALLERES CHAIÑA 0.00 0.00
05 11/20/2012 11/20/2012 01 001-000077 6 10806680121 TALLERES CHAIÑA 0.00 0.00
06 11/30/2012 11/30/2012 01 001-0001029 6 20448335497 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS CASTRO E.I.R.L. 0.00 0.00
07 11/30/2012 11/30/2012 01 0017-0001504 6 20364169982 GRIFO MONTESINOS EMGESA S.A.C. 0.00 0.00

TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: DICIEMBRE DEL 2012
RUC: 10429075039
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DORIS SOTO QUISPE
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A GRAVADAS CONSTANCIA DE
COMPROBANTE DE PAGO O OPERACIONES GRAVADAS
DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES Y/O DE EXPORTACIÓN Y A DESTINADAS A DEPÓSITO DE
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN OPERACIONES NO OPERACIONES NO DTRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
GRAVADAS GRAVADAS

N° DE
N° DEL COMPROBANTE DE
PAGO, DOCUMENTO, N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD VALOR COMPROBA N° DEL
FECHA DE ORDEN DEL FORMULARIO DE LAS OTROS NTE DE
NÚMERO CORRELATIVO DEL EMISION DEL FECHA DE FÍSICO O VIRTUAL, N° DE PAGO
DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE ADQUISIC TRIBUTO IMPORTE TIPO DE
REGISTRO
COMPROBANTE VENCIMIENTO O ISC EMITIDO
CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
DE PAGO O FECHA DE PAGO (1) SERIE O
COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS EMITIDOS
IONES NO SY TOTAL POR
DOCUMENTO CÓDIGO DE POR SUNAT PARA ACREDITAR GRAVADA CARGOS SUJETO NO (TABL
EL CRÉDITO FISCAL EN LA A 10)
DE PAGO O
TIPO LA AÑO DE BASE BASE BASE S DOMICILIAD
IMPORTACIÓN APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN FECHA DE
(TABLA DEPENDENC EMISION DE
SOCIAL IGV IMPONIBL IGV IMPONIBL IGV O (2) NÚMERO
EMISIÓN DOCUMENTO
10) IA LA DUA O DSI TIPO IMPONIBLE E E
ADUANERA (TABLA NÚMERO
(TABLA 11) 2)

01 11/24/2012 11/24/2012 01 001-003507 6 10024108053 CASA DE SOPORTES LAMBAYEQUE 645.76 116.24 762.00
02 11/30/2012 11/30/2012 01 001-14857 6 20447657482 PERNOCENTRO JUNIOR 222.03 39.97 262.00
03 12/14/2012 12/14/2012 01 001-001005 6 10405467203 LUBRICANTES D&F 1,674.58 301.42 1,976.00
04 12/26/2012 12/26/2012 01 0007-012654 6 15119101571 INKA GRIFOS 2,542.37 457.63 3,000.00
05 12/28/2012 12/28/2012 01 0003-0057306 6 15119101571 INKA GRIFOS 2,542.37 457.63 3,000.00
06 12/29/2012 12/29/2012 01 0003-0057328 6 15119101571 INKA GRIFOS 2,542.37 457.63 3,000.00
07 12/30/2012 12/30/2012 01 0003-0057357 6 15119101571 INKA GRIFOS 2,542.37 457.63 3,000.00
08 12/31/2012 12/31/2012 01 0003-0057392 6 15119101571 INKA GRIFOS 2,542.37 457.63 3,000.00

TOTALES 15,254.24 2,745.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00
LIQUIDACION MARZO 2019 BI IGV IR MULTA
VENTAS 15,331 2,759 230 2
COMPRAS 15,158 2,728
DEBITO FISCAL 31
SALDO DE MAYO 0 0
POR PAGAR 31 230

LIQUIDACION ABRIL 2019 BI IGV IR

VENTAS 0 0 0
COMPRAS 0 0
DEBITO FISCAL 0
SALDO DE MARZO 31 0
POR PAGAR 31 0

total 62
LIQUIDACION AGOSTO BI IGV IR
VENTAS 10,831 1,950 162
COMPRAS 3,977 716
DEBITO FISCAL 1,234
SALDO DE JULIO 0 -4539
POR PAGAR 1,234 -4,377

LIQUIDACION SETIEMBRE BI IGV IR

VENTAS 35,078 6,314 526
COMPRAS 5,784 1,041
DEBITO FISCAL 5,273
SALDO DE AGOSTO 0 -4,377
POR PAGAR 5,273 -3,850
-3851

LIQUIDACION OCTUBRE BI IGV IR

VENTAS 56,801 10,224 852
COMPRAS 18,353 3,304
DEBITO FISCAL 6,921
SALDO DE SETIMBRE 0 -3,850
POR PAGAR 6,921 -2,998
-2999

MULTA POR RECTIF. 346 57 403

LIQUIDACION NOVIEMBRE BI IGV IR

VENTAS 21,711 3,908 326
COMPRAS 4,678 842
DEBITO FISCAL 3,066
SALDO DE OCTUBRE 0 -2,999
POR PAGAR 3,066 -2,673

MULTA POR NO DECLARAR 382 382

LIQUIDACION DICIEMBRE BI IGV IR

VENTAS 108,077 19,454 1621
COMPRAS 31,684 5,703
DEBITO FISCAL 13,751
SALDO DE NOVIEMBRE 0 -2,673
POR PAGAR 13,751 -1,052

PERCEPCIONES 164
13,586

LIQUIDACION ENERO BI IGV IR

VENTAS 18,881 3,398 283
COMPRAS 2,203 397
DEBITO FISCAL 3,002
SALDO DE DICIEMBRE 0 -1,052
POR PAGAR 3,002 -769
MULTA
19
PAGADO
22279 18880.5085
2600 2203.38983
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: ENERO 2016

RUC: 20600890507
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GLOBAL SURVEY S.A.C.

NÚMERO
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE IMPORTE TOTAL DE LA
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
OPERACIÓN EXONERADA O OTROS TRIBUTOS IMPORTE TOTAL
CORRELATIV FECHA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD VALOR BASE DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
O DEL EMISIÓN DEL FECHA DE N° SERIE O INAFECTA Y CARGOS QUE
N° DE SERIE FACTURADO IMPONIBLE DE DEL
REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN
CÓDIGO DE PAGO O Y/O PAGO (TABLA
DE LA
NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA LA PARTE DE LA COMPROBANTE
MAQUINA TIPO
UNICO DE LA DOCUMENTO 10) TIPO (TABLA EXPORTACIÓN OPERACIÓN BASE IMPONIBLE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DEL
REGISTRAD 2) NÚMERO EXONERADA INAFECTA FECHA (TABLA SERIE PAGO O DOCUMENTO
OPERACIÓN 10)
ORA

TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: FEBRERO 2016

RUC: 20600890507
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GLOBAL SURVEY S.A.C.
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE IMPORTE TOTAL DE LA
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
NÚMERO OPERACIÓN EXONERADA O
CORRELATIV FECHA DE VALOR BASE OTROS TRIBUTOS IMPORTE TOTAL DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
FECHA DE N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD INAFECTA Y CARGOS QUE
O DEL EMISIÓN DEL
N° DE SERIE FACTURADO IMPONIBLE DE DEL
REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN
CÓDIGO DE PAGO O Y/O PAGO (TABLA
DE LA
NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA LA PARTE DE LA COMPROBANTE
MAQUINA TIPO
UNICO DE LA DOCUMENTO 10) TIPO (TABLA EXPORTACIÓN OPERACIÓN DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DEL
REGISTRAD 2) NÚMERO EXONERADA INAFECTA BASE IMPONIBLE FECHA (TABLA SERIE PAGO O DOCUMENTO
OPERACIÓN 10)
ORA

0.00 0.00
0.00 0.00

TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: MARZO 2016

RUC: 20600890507
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GLOBAL SURVEY S.A.C.
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE IMPORTE TOTAL DE LA
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
NÚMERO OPERACIÓN EXONERADA O
CORRELATIV FECHA DE VALOR BASE OTROS TRIBUTOS IMPORTE TOTAL DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
FECHA DE N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD INAFECTA Y CARGOS QUE
O DEL EMISIÓN DEL
N° DE SERIE FACTURADO IMPONIBLE DE DEL
REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN
CÓDIGO DE PAGO O Y/O PAGO (TABLA
DE LA
NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA LA PARTE DE LA COMPROBANTE
MAQUINA TIPO
UNICO DE LA DOCUMENTO 10) TIPO (TABLA EXPORTACIÓN OPERACIÓN DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DEL
REGISTRAD 2) NÚMERO EXONERADA INAFECTA BASE IMPONIBLE FECHA (TABLA SERIE PAGO O DOCUMENTO
OPERACIÓN 10)
ORA

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: ABRIL 2016

RUC: 20600890507
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GLOBAL SURVEY S.A.C.

NÚMERO
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE IMPORTE TOTAL DE LA
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
OPERACIÓN EXONERADA O OTROS TRIBUTOS IMPORTE TOTAL
CORRELATIV FECHA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD VALOR BASE DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
O DEL EMISIÓN DEL FECHA DE N° SERIE O INAFECTA Y CARGOS QUE
N° DE SERIE FACTURADO IMPONIBLE DE DEL
REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN
CÓDIGO DE PAGO O Y/O PAGO (TABLA
DE LA
NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA LA PARTE DE LA COMPROBANTE
MAQUINA TIPO
UNICO DE LA DOCUMENTO 10) TIPO (TABLA EXPORTACIÓN OPERACIÓN BASE IMPONIBLE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DEL
REGISTRAD 2) NÚMERO EXONERADA INAFECTA FECHA (TABLA SERIE PAGO O DOCUMENTO
OPERACIÓN 10)
ORA

01 01 001 000001 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00

02 4/22/2016 01 001 000002 20406325815 GOBIERNO REGIONAL PUNO 19,059.32 3,430.68 22,490.00
03 03 001 000001 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
04 03 001 000002 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
05 03 001 000003 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
06 4/22/2016 03 001 000004 11111111111 N.E. CONV. N° 1261 - 2015 PUNO - PNT 542.37 97.63 640.00
07 03 001 000005 **********ANULADO********** 0.00 0.00
08 4/23/2016 03 001 000006 11111111111 LINO JESUS YUCRA VILCA 1,174.58 211.42 1,386.00
0.00 0.00

TOTALES 20,776.27 0.00 0.00 0.00 3,739.73 0.00 24,516.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: MAYO 2014

RUC: 10429075039
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DORIS SOTO QUISPE

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE IMPORTE TOTAL DE LA

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
NÚMERO OPERACIÓN EXONERADA O
CORRELATIV FECHA DE VALOR BASE OTROS TRIBUTOS IMPORTE TOTAL DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
FECHA DE N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD INAFECTA Y CARGOS QUE
O DEL EMISIÓN DEL
N° DE SERIE FACTURADO IMPONIBLE DE DEL
REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN
CÓDIGO DE PAGO O Y/O PAGO (TABLA
DE LA
NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA LA PARTE DE LA COMPROBANTE
MAQUINA TIPO
UNICO DE LA DOCUMENTO 10) TIPO (TABLA EXPORTACIÓN OPERACIÓN DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DEL
REGISTRAD 2) NÚMERO EXONERADA INAFECTA BASE IMPONIBLE FECHA (TABLA SERIE PAGO O DOCUMENTO
OPERACIÓN 10)
ORA

01 01 001 000108 20511105103 MINERGIA S.A.C. 474.58 85.42 560.00

02 01 001 000109 20511105103 MINERGIA S.A.C. 474.58 85.42 560.00
03 01 001 000110 **********ANULADO********** 0.00 0.00
04 11/7/2012 01 001 000111 **********ANULADO********** 0.00 0.00
05 11/30/2012 01 001 000112 **********ANULADO********** 0.00 0.00
06 11/30/2012 01 001 000113 **********ANULADO********** 0.00 0.00
07 01 001 000114 **********ANULADO********** 0.00 0.00
08 01 001 000115 **********ANULADO********** 0.00 0.00
09 01 001 000116 20523473353 FRESNILLO PERU S.A.C 711.86 128.14 840.00

TOTALES 1,661.02 0.00 0.00 0.00 298.98 0.00 1,960.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: JUNIO 2014 RECTIFICATORIA

RUC: 10429075039
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DORIS SOTO QUISPE

NÚMERO
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE IMPORTE TOTAL DE LA
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
OPERACIÓN EXONERADA O OTROS TRIBUTOS IMPORTE TOTAL
CORRELATIV FECHA DE VALOR BASE DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
O DEL EMISIÓN DEL FECHA DE INAFECTA Y CARGOS QUE
FACTURADO IMPONIBLE DE DEL
REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN
CÓDIGO DE PAGO O Y/O PAGO DE LA LA PARTE DE LA COMPROBANTE
UNICO DE LA DOCUMENTO EXPORTACIÓN OPERACIÓN BASE IMPONIBLE DE PAGO
OPERACIÓN
 IMPORTE TOTAL DE LA
NÚMERO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
OPERACIÓN EXONERADA O OTROS TRIBUTOS IMPORTE TOTAL
CORRELATIV FECHA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD VALOR BASE DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
O DEL EMISIÓN DEL FECHA DE N° SERIE O INAFECTA Y CARGOS QUE
N° DE SERIE FACTURADO IMPONIBLE DE DEL
REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN
CÓDIGO DE PAGO O Y/O PAGO (TABLA
DE LA
NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA LA PARTE DE LA COMPROBANTE
MAQUINA TIPO
UNICO DE LA DOCUMENTO 10) TIPO (TABLA EXPORTACIÓN OPERACIÓN BASE IMPONIBLE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DEL
REGISTRAD 2) NÚMERO EXONERADA INAFECTA FECHA (TABLA SERIE PAGO O DOCUMENTO
OPERACIÓN 10)
ORA

01 6/1/2014 01 001 000117 20511105103 MINERGIA S.A.C. 2,372.88 427.12 2,800.00

02 6/1/2014 01 001 000118 20511105103 MINERGIA S.A.C. 1,423.73 256.27 1,680.00
03 01 001 000119 **********ANULADO********** 0.00 0.00
04 6/1/2014 01 001 000120 **********ANULADO********** 0.00 0.00
05 6/1/2014 01 001 000121 20492321444 FISSION ENERGY PERU S.A.C. 406.78 73.22 480.00
06 6/2/2014 01 001 000122 20492321444 FISSION ENERGY PERU S.A.C. 406.78 73.22 480.00
07 6/3/2014 01 001 000123 20492321444 FISSION ENERGY PERU S.A.C. 406.78 73.22 480.00
08 01 001 000124 **********ANULADO********** 0.00 0.00
09 01 001 000125 **********ANULADO********** 0.00 0.00
10 01 001 000126 **********ANULADO********** 0.00 0.00
11 01 001 000127 **********ANULADO********** 0.00 0.00
12 6/16/2014 01 001 000128 20511105103 MINERGIA S.A.C. 474.58 85.42 560.00
13 6/16/2014 01 001 000129 20511105103 MINERGIA S.A.C. 474.58 85.42 560.00
14 6/16/2014 01 001 000130 20511105103 MINERGIA S.A.C. 237.29 42.71 280.00
15 6/3/2014 03 001 000052 11111111111 SUSANA LOPEZ ANAHUI 2,118.64 381.36 2,500.00
16 6/4/2014 03 001 000053 11111111111 LUCIANO LANUDO LOPEZ 1,101.69 198.31 1,300.00
17 6/5/2014 03 001 000054 11111111111 JACINTO LANUDO LOPEZ 1,016.95 183.05 1,200.00
18 6/6/2014 03 001 000055 11111111111 TEODOCIO LANUDO LOPEZ 1,016.95 183.05 1,200.00
19 6/6/2014 03 001 000056 11111111111 LEONARDO FELIX LANUDO LOPEZ 1,016.95 183.05 1,200.00
20 6/7/2014 03 001 000057 11111111111 TRNIDAD LANUDO LOPEZ 1,101.69 198.31 1,300.00

TOTALES 13,576.27 0.00 0.00 0.00 2,443.73 0.00 16,020.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: JULIO 2014

RUC: 10429075039
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DORIS SOTO QUISPE

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE IMPORTE TOTAL DE LA

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
NÚMERO OPERACIÓN EXONERADA O
CORRELATIV FECHA DE VALOR BASE OTROS TRIBUTOS IMPORTE TOTAL DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
FECHA DE N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD INAFECTA Y CARGOS QUE
O DEL EMISIÓN DEL
N° DE SERIE FACTURADO IMPONIBLE DE DEL
REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN
CÓDIGO DE PAGO O Y/O PAGO (TABLA
DE LA
NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA LA PARTE DE LA COMPROBANTE
MAQUINA TIPO
UNICO DE LA DOCUMENTO 10) TIPO (TABLA EXPORTACIÓN OPERACIÓN DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DEL
REGISTRAD 2) NÚMERO EXONERADA INAFECTA BASE IMPONIBLE FECHA (TABLA SERIE PAGO O DOCUMENTO
OPERACIÓN 10)
ORA

01 01 001 000131 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00

02 7/8/2014 01 001 000132 20406325815 GOBIERNO REGIONAL PUNO 9,406.78 1,693.22 11,100.00
03 7/11/2014 01 001 000133 20454458100 CONSEDI LCH E.I.R.L. 3,172.50 571.05 3,743.55
04 7/11/2014 01 001 000134 20511105103 MINERGIA S.A.C. 474.58 85.42 560.00
05 7/4/2014 03 001 000058 11111111111 LUCIANO LANUDO LOPEZ 203.39 36.61 240.00
06 7/4/2014 03 001 000059 11111111111 JACINTO LANUDO LOPEZ 203.39 36.61 240.00
07 03 001 000060 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
08 7/4/2014 03 001 000061 11111111111 LEONARDO FELIX LANUDO LOPEZ 203.39 36.61 240.00
09 7/4/2014 03 001 000062 11111111111 TRNIDAD LANUDO LOPEZ 203.39 36.61 240.00
10 7/4/2014 03 001 000063 11111111111 SUSANA LOPEZ ANAHUI 1,016.95 183.05 1,200.00
11 03 001 000064 11111111111 TEODOCIO LANUDO LOPEZ 203.39 36.61 240.00

TOTALES 15,087.75 0.00 0.00 0.00 2,715.80 0.00 17,803.55

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: AGOSTO 2014

RUC: 10429075039
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DORIS SOTO QUISPE

NÚMERO
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE IMPORTE TOTAL DE LA
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
OPERACIÓN EXONERADA O OTROS TRIBUTOS IMPORTE TOTAL
CORRELATIV FECHA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD VALOR BASE DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
O DEL EMISIÓN DEL FECHA DE N° SERIE O INAFECTA Y CARGOS QUE
N° DE SERIE FACTURADO IMPONIBLE DE DEL
REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN
CÓDIGO DE PAGO O Y/O PAGO (TABLA
DE LA
NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA LA PARTE DE LA COMPROBANTE
MAQUINA TIPO
UNICO DE LA DOCUMENTO 10) TIPO (TABLA EXPORTACIÓN OPERACIÓN BASE IMPONIBLE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DEL
REGISTRAD 2) NÚMERO EXONERADA INAFECTA FECHA (TABLA SERIE PAGO O DOCUMENTO
OPERACIÓN 10)
ORA

01 8/22/2014 01 001 000135 20406325815 GOBIERNO REGIONAL PUNO 9,406.78 1,693.22 11,100.00
02 01 001 000136 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
03 01 001 000138 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
04 01 001 000139 FALTA 0.00 0.00 0.00
05 8/17/2014 01 001 000140 20511105103 MINERGIA S.A.C. 474.58 85.42 560.00
06 8/21/2014 01 001 000141 20511105103 MINERGIA S.A.C. 474.58 85.42 560.00
07 8/25/2014 01 001 000142 20511105103 MINERGIA S.A.C. 474.58 85.42 560.00
08 01 001 000143 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
TOTALES 10,830.51 0.00 0.00 0.00 1,949.49 0.00 12,780.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: SETIEMBRE 2014

RUC: 10429075039
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DORIS SOTO QUISPE

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE IMPORTE TOTAL DE LA

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
NÚMERO OPERACIÓN EXONERADA O
CORRELATIV FECHA DE VALOR BASE OTROS TRIBUTOS IMPORTE TOTAL DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
FECHA DE N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD INAFECTA Y CARGOS QUE
O DEL EMISIÓN DEL
N° DE SERIE FACTURADO IMPONIBLE DE DEL
REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN
CÓDIGO DE PAGO O Y/O PAGO (TABLA
DE LA
NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA LA PARTE DE LA COMPROBANTE
MAQUINA TIPO
UNICO DE LA DOCUMENTO 10) TIPO (TABLA EXPORTACIÓN OPERACIÓN BASE IMPONIBLE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DEL
REGISTRAD 2) NÚMERO EXONERADA INAFECTA FECHA (TABLA SERIE PAGO O DOCUMENTO
OPERACIÓN 10)
ORA

01 01 001 000144 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00

02 9/1/2014 01 001 000145 20159410499 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COAZA 17,876.27 3,217.73 21,094.00
03 9/1/2014 01 001 000146 20159410499 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COAZA 17,201.69 3,096.31 20,298.00
04 01 001 000147 FALATA 0.00 0.00 0.00
05 01 001 000148 FALATA 0.00 0.00 0.00
06 01 001 000149 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
07 01 001 000150 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
08 01 001 000151 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
09 01 001 000152 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
10 01 001 000153 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
11 01 001 000155 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
12 01 001 000156 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
13 01 001 000157 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
TOTALES 35,077.97 0.00 0.00 0.00 6,314.03 0.00 41,392.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: OCTUBRE 2014

RUC: 10429075039
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DORIS SOTO QUISPE

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE IMPORTE TOTAL DE LA

CORRELATIV FECHA DE VALOR BASE OPERACIÓN EXONERADA O OTROS TRIBUTOS IMPORTE TOTAL REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
FECHA DE N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y CARGOS QUE DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
O DEL EMISIÓN DEL
N° DE SERIE FACTURADO IMPONIBLE DE INAFECTA DEL
REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN
CÓDIGO DE PAGO O Y/O PAGO (TABLA
DE LA
NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA LA PARTE DE LA COMPROBANTE TIPO
DOCUMENTO MAQUINA TIPO (TABLA EXPORTACIÓN OPERACIÓN DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DEL
UNICO DE LA 10)
REGISTRAD 2) NÚMERO EXONERADA INAFECTA BASE IMPONIBLE FECHA (TABLA SERIE PAGO O DOCUMENTO
OPERACIÓN 10)
ORA

01 01 001 000158 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00

 02 01 001 000159 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
03 01 001 000160 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
04 10/1/2014 01 001 000161 20546423850 COMPAÑÍA MINERA VENSIX S.A.C. 474.58 85.42 560.00
05 10/1/2014 01 001 000162 20546423850 COMPAÑÍA MINERA VENSIX S.A.C. 474.58 85.42 560.00
06 10/1/2014 01 001 000163 20546423850 COMPAÑÍA MINERA VENSIX S.A.C. 474.58 85.42 560.00
07 10/1/2014 01 001 000164 20546423850 COMPAÑÍA MINERA VENSIX S.A.C. 474.58 85.42 560.00
08 10/1/2014 01 001 000165 20546423850 COMPAÑÍA MINERA VENSIX S.A.C. 474.58 85.42 560.00
09 10/12/2014 01 001 000137 20406325815 GOBIERNO REGIONAL PUNO 9,254.24 1,665.76 10,920.00
10 10/14/2014 01 001 000154 20406325815 GOBIERNO REGIONAL PUNO 9,322.03 1,677.97 11,000.00
11 10/24/2014 01 001 000166 20159410499 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COAZA 22,429.66 4,037.34 26,467.00
12 10/24/2014 01 001 000167 20159410499 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COAZA 3,710.17 667.83 4,378.00
13 01 001 000168 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
14 10/27/2014 01 001 000169 20492321444 FISSION ENERGY PERU S.A.C 466.10 83.90 550.00
15 10/27/2014 01 001 000170 20492321444 FISSION ENERGY PERU S.A.C 372.88 67.12 440.00
16 10/27/2014 01 001 000171 20492321444 FISSION ENERGY PERU S.A.C 466.10 83.90 550.00
17 01 001 000172 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
18 01 001 000173 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
19 01 001 000174 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
20 01 001 000175 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
21 01 001 000176 FALTA 0.00 0.00 0.00
22 10/24/2014 01 001 000177 20448164668 BS ICONS S.A.C. 567.80 102.20 670.00
23 10/27/2014 01 001 000178 20448164668 BS ICONS S.A.C. 423.73 76.27 500.00
24 10/29/2014 01 001 000179 20448164668 BS ICONS S.A.C. 381.36 68.64 450.00
25 01 001 000180 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
26 01 001 000181 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
27 10/29/2014 01 001 000182 20546423850 COMPAÑÍA MINERA VENSIX S.A.C. 474.58 85.42 560.00
28 10/29/2014 01 001 000183 20546423850 COMPAÑÍA MINERA VENSIX S.A.C. 237.29 42.71 280.00
29 10/31/2014 01 001 000184 20546423850 COMPAÑÍA MINERA VENSIX S.A.C. 2,847.46 512.54 3,360.00
30 10/31/2014 01 001 000185 20546423850 COMPAÑÍA MINERA VENSIX S.A.C. 2,372.88 427.12 2,800.00
31 01 001 000186 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
03 001 000065 FALTA
32 10/31/2014 03 001 000066 11111111111 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI 1,101.69 198.31 1,300.00
TOTALES 56,800.85 0.00 0.00 0.00 10,224.15 0.00 67,025.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: NOVIEMBRE 2014

RUC: 10429075039
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DORIS SOTO QUISPE

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE IMPORTE TOTAL DE LA

CORRELATIV FECHA DE VALOR BASE OPERACIÓN EXONERADA O OTROS TRIBUTOS IMPORTE TOTAL REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
FECHA DE N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y CARGOS QUE DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
O DEL EMISIÓN DEL
N° DE SERIE FACTURADO IMPONIBLE DE INAFECTA DEL
REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN
CÓDIGO DE PAGO O Y/O PAGO (TABLA
DE LA
NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA LA PARTE DE LA COMPROBANTE TIPO
DOCUMENTO MAQUINA TIPO (TABLA EXPORTACIÓN OPERACIÓN DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DEL
UNICO DE LA 10)
REGISTRAD 2) NÚMERO EXONERADA INAFECTA BASE IMPONIBLE FECHA (TABLA SERIE PAGO O DOCUMENTO
OPERACIÓN 10)
ORA

01 11/1/2014 01 001 000186 20454502877 CONSORCIO SYC S.A.C. 2,673.73 481.27 3,155.00
02 01 001 000187 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
03 01 001 000188 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
04 01 001 000189 FALTA 0.00 0.00 0.00
05 01 001 000190 FALTA 0.00 0.00 0.00
06 11/17/2014 01 001 000191 20546423850 COMPAÑÍA MINERA VENSIX S.A.C. 3,559.32 640.68 4,200.00
07 01 001 000192 20546423850 COMPAÑÍA MINERA VENSIX S.A.C. 3,559.32 640.68 4,200.00
08 01 001 000193 FALTA 0.00 0.00 0.00
09 01 001 000194 FALTA 0.00 0.00 0.00
10 01 001 000195 FALTA 0.00 0.00 0.00
11 01 001 000196 FALTA 0.00 0.00 0.00
12 01 001 000197 FALTA 0.00 0.00 0.00
13 01 001 000198 FALTA 0.00 0.00 0.00
14 01 001 000199 FALTA 0.00 0.00 0.00
15 01 001 000200 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
16 01 001 000201 20546423850 COMPAÑÍA MINERA VENSIX S.A.C. 3,559.32 640.68 4,200.00
 17 01 001 000202 20546423850 COMPAÑÍA MINERA VENSIX S.A.C. 3,559.32 640.68 4,200.00
18 01 001 000203 20546423850 COMPAÑÍA MINERA VENSIX S.A.C. 4,800.00 864.00 5,664.00
19 03 001 000066 FALTA
20 03 001 000067 FALTA
21 03 001 000068 FALTA
22 03 001 000069 FALTA
23 03 001 000070 FALTA
24 03 001 000071 11111111111 COMITÉ DE GESTION JR. 8 DE DICIEMBRE
TOTALES 21,711.02 0.00 0.00 0.00 3,907.98 0.00 25,619.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: DICIEMBRE 2014

RUC: 10429075039
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DORIS SOTO QUISPE

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE IMPORTE TOTAL DE LA

CORRELATIV FECHA DE VALOR BASE OPERACIÓN EXONERADA O OTROS TRIBUTOS IMPORTE TOTAL REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
FECHA DE N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y CARGOS QUE DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
O DEL EMISIÓN DEL
N° DE SERIE FACTURADO IMPONIBLE DE INAFECTA DEL
REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN
CÓDIGO DE PAGO O Y/O PAGO (TABLA
DE LA
NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA LA PARTE DE LA COMPROBANTE TIPO
DOCUMENTO MAQUINA TIPO (TABLA EXPORTACIÓN OPERACIÓN DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DEL
UNICO DE LA 10)
REGISTRAD 2) NÚMERO EXONERADA INAFECTA BASE IMPONIBLE FECHA (TABLA SERIE PAGO O DOCUMENTO
OPERACIÓN 10)
ORA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA -

01 12/23/2014 01 001 000194 20206921898 8,432.20 1,517.80 9,950.00
MACUSANI
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA -
02 12/24/2014 01 001 000195 20206921898 4,406.78 793.22 5,200.00
MACUSANI
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA -
05 01 001 000204 20206921898
MACUSANI 13,983.05 2,516.95 16,500.00
06 01 001 000205 TIENE CHEQUE 6,186.44 1,113.56 7,300.00
07 12/13/2014 12/13/2014 01 001 000206 20546423850 COMPAÑÍA MINERA VENSIX S.A.C. 3,559.32 640.68 4,200.00
08 12/13/2014 12/13/2014 01 001 000207 20546423850 COMPAÑÍA MINERA VENSIX S.A.C. 3,559.32 640.68 4,200.00
09 12/13/2014 12/13/2014 01 001 000208 20546423850 COMPAÑÍA MINERA VENSIX S.A.C. 4,800.00 864.00 5,664.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA -
10 12/23/2014 01 001 000209 20206921898
MACUSANI 8,135.59 1,464.41 9,600.00
11 01 001 000210 FALTA 0.00 0.00
12 12/23/2014 01 001 000211 20159410499 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COAZA 16,864.41 3,035.59 19,900.00
13 01 001 000212 **********ANULADO********** 0.00 0.00
14 01 001 000213 **********ANULADO********** 0.00 0.00
15 12/19/2014 01 001 000214 20406325815 GOBIERNO REGIONAL PUNO 9,364.41 1,685.59 11,050.00
16 01 001 000215 20406325815 GOBIERNO REGIONAL PUNO 9,322.03 1,677.97 11,000.00
17 01 001 000216 TRAER DE WALATER 5,120.00 921.60 6,041.60
18 01 001 000217 TRAER DE WALATER 3,796.61 683.39 4,480.00
01 001 000218 TRAER DE WALATER 3,796.61 683.39 4,480.00
01 001 000219 TRAER DE WALATER 6,750.00 1,215.00 7,965.00
29 0.00 0.00
TOTALES 108,076.78 0.00 0.00 0.00 19,453.82 0.00 127,530.60
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: ABRIL 2016
RUC: 20600890507
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: GLOBAL SURVEY S.A.C.

ADQUISICIONES REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

GRAVADAS DESTINADAS
ADQUISICIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS A OPERACIONES GRAVADAS CONSTANCIA DE
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A DEPÓSITO DE
N° DEL GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO DTRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
COMPROBANTE DE OPERACIONES NO
PAGO, DOCUMENTO, GRAVADAS GRAVADAS
N° DE ORDEN DEL N° DE
NÚMERO FORMULARIO FÍSICO VALOR COMPROBA
FECHA DE O VIRTUAL, N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD NTE DE N° DEL
CORRELATIVO FECHA DE DE LAS OTROS
EMISION DEL DUA, DSI O PAGO
DEL REGISTRO VENCIMIENTO O ADQUISIC TRIBUTO IMPORTE TIPO DE
COMPROBANTE SERIE O LIQUIDACIÓN DE ISC EMITIDO
O CÓDIGO FECHA DE PAGO COBRANZA U OTROS IONES NO SY TOTAL POR
CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
DE PAGO O CÓDIGO
ÚNICO DE LA (1) DOCUMENTOS GRAVADA CARGOS SUJETO NO
DOCUMENTO AÑO DE (TABL
OPERACIÓN TIPO DE LA EMITIDOS POR BASE S DOMICILIAD DE PAGO O
EMISION APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN BASE BASE FECHA DE A 10)
(TABLA DEPENDEN SUNAT PARA
SOCIAL IGV IMPONIBL IGV IMPONIBLE IGV O (2) NÚMERO
EMISIÓN
10) CIA
DE LA DUA ACREDITAR EL TIPO IMPONIBLE E DOCUMENTO
O DSI CRÉDITO FISCAL EN (TABLA NÚMERO
ADUANERA 2)
(TABLA 11) LA IMPORTACIÓN

01 5/4/2014 5/4/2014 01 001-003493 6 20448473610 LA CASA DE LAS BATERIAS GRUPO CDS S.A.C. 855.93 154.07 1,010.00
02 5/5/2014 5/5/2014 01 001-0009121 6 20447730406 BRACHS FRENOS Y REPUESTOS E.I. R.L. 186.44 33.56 220.00
REPUESTOS IMPERIAL JULIACA DE OMAR
03 5/5/2014 5/5/2014 01 001-000556 6 10406895365 SULLCA HUAQUISTO 169.49 30.51 200.00
04 5/14/2014 5/14/2014 01 001-030579 6 20448440282 SERVICENTRO PETROPOLIS S.A.C. 169.49 30.51 200.00
05 5/14/2014 5/14/2014 01 001-001636 6 20448505325 ELECTRONICAR SERVICE DANY E.I.R.L. 279.66 50.34 330.00
06 5/21/2014 5/21/2014 01 001-000358 6 20448594832 CONSORCIO SANDRA NOELIA E.I.R.Ltda. 444.92 80.08 525.00
07 5/28/2014 5/28/2014 01 003-003342 6 20318171701 JCH LLANTAS COMERCIAL S.A. 722.03 129.97 852.00
08 5/31/2014 5/31/2014 01 002-005021 6 20448440282 SERVICENTRO PETROPOLIS S.A.C. 216.10 38.90 255.00

TOTALES 3,044.07 547.93 0 0 0 0 0 0 0 3,592.00

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: MAYO 2014
RUC: 10429075039
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DORIS SOTO QUISPE

ADQUISICIONES REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

GRAVADAS DESTINADAS
ADQUISICIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS A OPERACIONES GRAVADAS CONSTANCIA DE
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A DEPÓSITO DE
N° DEL GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO DTRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
COMPROBANTE DE OPERACIONES NO
PAGO, DOCUMENTO, GRAVADAS GRAVADAS
N° DE ORDEN DEL N° DE
NÚMERO FORMULARIO FÍSICO VALOR COMPROBA
FECHA DE O VIRTUAL, N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD NTE DE N° DEL
CORRELATIVO FECHA DE DE LAS OTROS
EMISION DEL DUA, DSI O PAGO
DEL REGISTRO VENCIMIENTO O ADQUISIC TRIBUTO IMPORTE TIPO DE
COMPROBANTE SERIE O LIQUIDACIÓN DE ISC EMITIDO
O CÓDIGO FECHA DE PAGO COBRANZA U OTROS IONES NO SY TOTAL POR
CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
DE PAGO O CÓDIGO
ÚNICO DE LA (1) DOCUMENTOS GRAVADA CARGOS SUJETO NO
DOCUMENTO AÑO DE (TABL
OPERACIÓN TIPO DE LA EMITIDOS POR BASE S DOMICILIAD DE PAGO O
EMISION APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN BASE BASE FECHA DE A 10)
(TABLA DEPENDEN SUNAT PARA
SOCIAL IGV IMPONIBL IGV IGV O (2) NÚMERO
EMISIÓN
10) CIA
DE LA DUA ACREDITAR EL TIPO IMPONIBLE E
IMPONIBLE DOCUMENTO
O DSI CRÉDITO FISCAL EN (TABLA NÚMERO
ADUANERA 2)
(TABLA 11) LA IMPORTACIÓN

01 5/4/2014 5/4/2014 01 001-003493 6 20448473610 LA CASA DE LAS BATERIAS GRUPO CDS S.A.C. 855.93 154.07 1,010.00
02 5/5/2014 5/5/2014 01 001-0009121 6 20447730406 BRACHS FRENOS Y REPUESTOS E.I. R.L. 186.44 33.56 220.00
REPUESTOS IMPERIAL JULIACA DE OMAR
03 5/5/2014 5/5/2014 01 001-000556 6 10406895365 SULLCA HUAQUISTO 169.49 30.51 200.00
04 5/14/2014 5/14/2014 01 001-030579 6 20448440282 SERVICENTRO PETROPOLIS S.A.C. 169.49 30.51 200.00
05 5/14/2014 5/14/2014 01 001-001636 6 20448505325 ELECTRONICAR SERVICE DANY E.I.R.L. 279.66 50.34 330.00
06 5/21/2014 5/21/2014 01 001-000358 6 20448594832 CONSORCIO SANDRA NOELIA E.I.R.Ltda. 444.92 80.08 525.00
07 5/28/2014 5/28/2014 01 003-003342 6 20318171701 JCH LLANTAS COMERCIAL S.A. 722.03 129.97 852.00
08 5/31/2014 5/31/2014 01 002-005021 6 20448440282 SERVICENTRO PETROPOLIS S.A.C. 216.10 38.90 255.00
 TOTALES 3,044.07 547.93 0 0 0 0 0 0 0 3,592.00

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: JUNIO 2014 RECTIFICATORIA
RUC: 10429075039
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DORIS SOTO QUISPE

ADQUISICIONES REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

GRAVADAS DESTINADAS
ADQUISICIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS A OPERACIONES GRAVADAS CONSTANCIA DE
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A DEPÓSITO DE
N° DEL GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO DTRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
COMPROBANTE DE OPERACIONES NO
PAGO, DOCUMENTO, GRAVADAS GRAVADAS
N° DE ORDEN DEL N° DE
NÚMERO FORMULARIO FÍSICO VALOR COMPROBA
FECHA DE O VIRTUAL, N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD NTE DE N° DEL
CORRELATIVO FECHA DE DE LAS OTROS
EMISION DEL DUA, DSI O PAGO
DEL REGISTRO VENCIMIENTO O ADQUISIC TRIBUTO IMPORTE TIPO DE
COMPROBANTE SERIE O LIQUIDACIÓN DE ISC EMITIDO
CAMBIO
O CÓDIGO FECHA DE PAGO COBRANZA U OTROS IONES NO SY TOTAL POR FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
DE PAGO O CÓDIGO
ÚNICO DE LA (1) DOCUMENTOS GRAVADA CARGOS SUJETO NO
DOCUMENTO AÑO DE (TABL
OPERACIÓN TIPO DE LA EMITIDOS POR BASE S DOMICILIAD DE PAGO O
EMISION APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN BASE BASE FECHA DE A 10)
(TABLA DEPENDEN SUNAT PARA
SOCIAL IGV IMPONIBL IGV IMPONIBLE IGV O (2) NÚMERO
EMISIÓN
10) CIA
DE LA DUA ACREDITAR EL TIPO IMPONIBLE E DOCUMENTO
O DSI CRÉDITO FISCAL EN (TABLA NÚMERO
ADUANERA 2)
(TABLA 11) LA IMPORTACIÓN

01 5/31/2014 5/31/2014 01 103-003358 6 20318171701 JCH LLANTAS COMERCIAL S.A. 722.83 130.11 852.94
02 6/3/2014 6/3/2014 01 001-0009121 6 20448440282 SERVICENTRO PETROPOLIS S.A.C. 110.17 19.83 130.00
03 6/5/2014 6/5/2014 01 0001-0041733 6 10024453478 JORGE GUILLRMO GUTIERREZ DIAZ 118.64 21.36 140.00
04 6/21/2014 6/21/2014 01 001-005447 6 20448236081 GRIFOS ALLIN CCAPAC S.A.C. 189.41 34.09 223.50
05 6/24/2014 6/24/2014 01 001-005476 6 20448236081 GRIFOS ALLIN CCAPAC S.A.C. 189.41 34.09 223.50
06 6/25/2014 6/25/2014 01 001-005480 6 20448236081 GRIFOS ALLIN CCAPAC S.A.C. 189.41 34.09 223.50
07 6/25/2014 6/25/2014 01 001-000795 6 20455775621 COHIMSA SAC 122.88 22.12 145.00
08 6/25/2014 6/25/2014 01 001-007757 6 20448160590 R. CASTRO E.I.R.L. 254.24 45.76 300.00
09 6/25/2014 6/25/2014 01 001-001738 6 20448505325 ELECTRONICAR SERVICE DANY E.I.R.L. 398.31 71.69 470.00
10 6/26/2014 6/26/2014 01 001-005492 6 20448236081 GRIFOS ALLIN CCAPAC S.A.C. 189.41 34.09 223.50
11 6/28/2014 6/28/2014 01 001-005510 6 20448236081 GRIFOS ALLIN CCAPAC S.A.C. 189.41 34.09 223.50
12 6/29/2014 6/29/2014 01 001-005518 6 20448236081 GRIFOS ALLIN CCAPAC S.A.C. 189.41 34.09 223.50
13 6/30/2014 6/30/2014 01 001-005532 6 20448236081 GRIFOS ALLIN CCAPAC S.A.C. 189.41 34.09 223.50

TOTALES 3,052.92 549.52 0 0 0 0 0 0 0 3,602.44

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: JULIO 2014
RUC: 10429075039
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DORIS SOTO QUISPE

ADQUISICIONES REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

GRAVADAS DESTINADAS
ADQUISICIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS A OPERACIONES GRAVADAS CONSTANCIA DE
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A DEPÓSITO DE
N° DEL GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO DTRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
COMPROBANTE DE OPERACIONES NO
PAGO, DOCUMENTO, GRAVADAS GRAVADAS
N° DE ORDEN DEL N° DE
NÚMERO FORMULARIO FÍSICO VALOR COMPROBA
FECHA DE O VIRTUAL, N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD NTE DE N° DEL
CORRELATIVO FECHA DE DE LAS OTROS
EMISION DEL DUA, DSI O PAGO
DEL REGISTRO VENCIMIENTO O ADQUISIC TRIBUTO IMPORTE TIPO DE
COMPROBANTE SERIE O LIQUIDACIÓN DE ISC EMITIDO
CAMBIO
O CÓDIGO FECHA DE PAGO COBRANZA U OTROS IONES NO SY TOTAL POR FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
DE PAGO O CÓDIGO
ÚNICO DE LA (1) DOCUMENTOS GRAVADA CARGOS SUJETO NO
DOCUMENTO AÑO DE (TABL
OPERACIÓN TIPO DE LA EMITIDOS POR BASE S DOMICILIAD DE PAGO O
EMISION APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN BASE BASE FECHA DE A 10)
(TABLA DEPENDEN SUNAT PARA
SOCIAL IGV IMPONIBL IGV IMPONIBLE IGV O (2) NÚMERO
EMISIÓN
10) CIA
DE LA DUA ACREDITAR EL TIPO IMPONIBLE E DOCUMENTO
O DSI CRÉDITO FISCAL EN (TABLA NÚMERO
ADUANERA 2)
(TABLA 11) LA IMPORTACIÓN

01 7/1/2014 7/1/2014 01 103-004447 6 20449239394 EVOLUTION CAR SERVICE E.I.R.L. 72.46 13.04 85.50
02 7/1/2014 7/1/2014 01 182-007731 6 20413666130 CONCESIONARIO AUTORIZADOS S.A.C. 173.33 31.20 204.53
03 7/8/2014 7/8/2014 01 002-0003819 6 10316719398 SUSANA ANGELINA NORABUENA SALAZAR 1,144.07 205.93 1,350.00
 04 7/10/2014 7/10/2014 01 001-000665 6 10422498414 WILBER CONDORI CONDORI 563.56 101.44 665.00

TOTALES 1,953.42 351.61 0 0 0 0 0 0 0 2,305.03

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: AGOSTO 2014
RUC: 10429075039
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DORIS SOTO QUISPE

ADQUISICIONES REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

GRAVADAS DESTINADAS
ADQUISICIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS A OPERACIONES GRAVADAS CONSTANCIA DE
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A DEPÓSITO DE
N° DEL GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO DTRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
COMPROBANTE DE OPERACIONES NO
PAGO, DOCUMENTO, GRAVADAS GRAVADAS
N° DE ORDEN DEL N° DE
NÚMERO FORMULARIO FÍSICO VALOR COMPROBA
FECHA DE O VIRTUAL, N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD NTE DE N° DEL
CORRELATIVO FECHA DE DE LAS OTROS
EMISION DEL DUA, DSI O PAGO
DEL REGISTRO VENCIMIENTO O ADQUISIC TRIBUTO IMPORTE TIPO DE
COMPROBANTE SERIE O LIQUIDACIÓN DE ISC EMITIDO
O CÓDIGO FECHA DE PAGO COBRANZA U OTROS IONES NO SY TOTAL POR
CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
DE PAGO O CÓDIGO
ÚNICO DE LA (1) DOCUMENTOS GRAVADA CARGOS SUJETO NO
DOCUMENTO AÑO DE (TABL
OPERACIÓN TIPO DE LA EMITIDOS POR BASE S DOMICILIAD DE PAGO O
EMISION APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN BASE BASE FECHA DE A 10)
(TABLA DEPENDEN SUNAT PARA
SOCIAL IGV IMPONIBL IGV IGV O (2) NÚMERO
EMISIÓN
10) CIA
DE LA DUA ACREDITAR EL TIPO IMPONIBLE E
IMPONIBLE DOCUMENTO
O DSI CRÉDITO FISCAL EN (TABLA NÚMERO
ADUANERA 2)
(TABLA 11) LA IMPORTACIÓN

01 8/4/2014 8/4/2014 01 001-000733 6 10451621594 D&M LLANTAS DE MOLINA FLORES DAVID D. 254.24 45.76 300.00
02 8/4/2014 8/4/2014 01 001-0009486 6 20447730406 BRACHS FRENOS Y REPUESTOS E.I.R.L. 248.31 44.69 293.00
03 8/15/2014 8/16/2014 01 001-005937 6 20448236081 GRIFOS ALLIN CCAPAC S.A.C. 1,694.92 305.08 2,000.00
04 8/30/2014 8/30/2014 01 001-000306 6 20542684756 GRIFO CORPORACION PETROPOLIS S.A.C. 677.97 122.03 800.00
05 8/30/2014 8/30/2014 01 001-000810 6 10406895365 REPUESTOS IMPERIAL JULIACA DE OMAR SULLC 1,101.69 198.31 1,300.00

TOTALES 3,977.12 715.88 0 0 0 0 0 0 0 4,693.00

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: SETIEMBRE 2014
RUC: 10429075039
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DORIS SOTO QUISPE

ADQUISICIONES REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

GRAVADAS DESTINADAS
ADQUISICIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS A OPERACIONES GRAVADAS CONSTANCIA DE
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A DEPÓSITO DE
N° DEL GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO DTRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
COMPROBANTE DE OPERACIONES NO
PAGO, DOCUMENTO, GRAVADAS GRAVADAS
N° DE ORDEN DEL N° DE
NÚMERO FORMULARIO FÍSICO VALOR COMPROBA
FECHA DE O VIRTUAL, N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD NTE DE N° DEL
CORRELATIVO FECHA DE DE LAS OTROS
EMISION DEL DUA, DSI O PAGO
DEL REGISTRO VENCIMIENTO O ADQUISIC TRIBUTO IMPORTE TIPO DE
COMPROBANTE SERIE O LIQUIDACIÓN DE ISC EMITIDO
CAMBIO
O CÓDIGO FECHA DE PAGO COBRANZA U OTROS IONES NO SY TOTAL POR FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
DE PAGO O CÓDIGO
ÚNICO DE LA (1) DOCUMENTOS GRAVADA CARGOS SUJETO NO
DOCUMENTO AÑO DE (TABL
OPERACIÓN TIPO DE LA EMITIDOS POR BASE S DOMICILIAD DE PAGO O
EMISION APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN BASE BASE FECHA DE A 10)
(TABLA DEPENDEN SUNAT PARA
SOCIAL IGV IMPONIBL IGV IMPONIBLE IGV O (2) NÚMERO
EMISIÓN
10) CIA
DE LA DUA ACREDITAR EL TIPO IMPONIBLE E DOCUMENTO
O DSI CRÉDITO FISCAL EN (TABLA NÚMERO
ADUANERA 2)
(TABLA 11) LA IMPORTACIÓN

01 8/29/2014 8/29/2014 01 001-006035 6 20448236081 GRIFOS ALLIN CCAPAC S.A.C. 1,694.92 305.08 2,000.00
02 8/31/2014 8/31/2014 01 001-006050 6 20448236081 GRIFOS ALLIN CCAPAC S.A.C. 1,525.42 274.58 1,800.00
03 9/1/2014 9/1/2014 01 001-008079 6 20448160590 R. CASTRO E.I.R.L. 305.08 54.92 360.00
04 9/16/2014 9/16/2014 01 001-002493 6 20448218776 R&M JULIACA S.R.L. 1,055.08 189.92 1,245.00
05 9/16/2014 9/16/2014 01 001-010494 6 20406545343 LOS CRISTALES E.I.R.L. 203.39 36.61 240.00
06 9/20/2014 9/20/2014 01 001-0027401 6 10422498414 SOLUCIONES HIDRAULICAS S.A.C. 152.54 27.46 180.00
07 9/30/2014 9/30/2014 01 001-042930 6 20448013376 GRIFOS & INVERSIONES SAN JOSE S.A.C. 847.46 152.54 1,000.00
 TOTALES 5,783.90 1,041.10 0 0 0 0 0 0 0 6,825.00

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: OCTUBRE 2014

RUC: 10429075039
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DORIS SOTO QUISPE

GRAVADAS DESTINADAS
ADQUISICIONES
N° DEL GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS A OPERACIONES CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO O COMPROBANTE DE
DOCUMENTO PAGO, DOCUMENTO,
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A DEPÓSITO DE
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO DTRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DE ORDEN DEL OPERACIONES NO N° DE
NÚMERO FORMULARIO FÍSICO DOCUMENTO DE IDENTIDAD GRAVADAS VALOR COMPROBA
FECHA DE N° DEL
CORRELATIVO FECHA DE O VIRTUAL, N° DE DE LAS OTROS NTE DE
EMISION DEL SERIE O
DUA, DSI O PAGO FECHA
DEL REGISTRO VENCIMIENTO O CÓDIGO ADQUISIC TRIBUTO IMPORTE TIPO DE TIPO SERIE COMPROBANTE
COMPROBANTE AÑO DE LIQUIDACIÓN DE ISC EMITIDO
O CÓDIGO FECHA DE PAGO TIPO DE LA BASE IONES NO SY TOTAL POR
CAMBIO
DE PAGO O EMISION COBRANZA U OTROS TIPO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN BASE BASE GRAVADA CARGOS FECHA DE
ÚNICO DE LA
DOCUMENTO
(1) (TABLA DEPENDEN DOCUMENTOS
SOCIAL IGV IMPONIBL IGV IMPONIBLE IGV SUJETO NO NÚMERO
EMISIÓN
(TABL
DE PAGO O
OPERACIÓN 10) CIA
DE LA DUA EMITIDOS POR (TABLA NÚMERO IMPONIBLE E S DOMICILIAD
A 10)
O DSI SUNAT PARA 2) O (2)
ADUANERA DOCUMENTO
(TABLA 11) ACREDITAR EL
CRÉDITO FISCAL EN
LA IMPORTACIÓN
01 10/13/2014 10/13/2014 01 001-0001365 6 20448715214 M.H. TINTAYA S.A.C. 139.83 25.17 165.00
02 10/13/2014 10/13/2014 01 001-0002041 6 10405467203 LUBRICANTES D&F 385.59 69.41 455.00
03 10/14/2014 10/14/2014 01 001-0005624 6 20448160590 REPUESTOS ASIS DE MAMANI SACACA FRANC. 94.75 17.05 111.80
04 10/14/2014 10/14/2014 01 001-0005625 6 20448160590 REPUESTOS ASIS DE MAMANI SACACA FRANC. 71.59 12.89 84.48
05 10/21/2014 10/21/2014 01 001-019133 6 20363690948 AUTOMOTORES POWER S.R.L. 101.69 18.31 120.00
06 10/21/2014 10/21/2014 01 001-0007474 6 10408718479 DIMSA REPUESTOS DE COLQUE GONZALES M. 194.92 35.08 230.00
07 10/27/2014 10/27/2014 01 001-005276 6 10024496193 DIST. NEUMA PERU DE JUANA PARI MAMANI 415.25 74.75 490.00
FACTURAS POR RECOGER 16,949.15 3,050.85 20,000.00

TOTALES 18,352.78 3,303.50 0 0 0 0 0 0 0 21,656.28

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: NOVIEMBRE 2014

RUC: 10429075039
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DORIS SOTO QUISPE

GRAVADAS DESTINADAS
ADQUISICIONES
N° DEL GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS A OPERACIONES CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO O COMPROBANTE DE
DOCUMENTO PAGO, DOCUMENTO,
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A DEPÓSITO DE
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO DTRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DE ORDEN DEL OPERACIONES NO N° DE
NÚMERO FORMULARIO FÍSICO DOCUMENTO DE IDENTIDAD GRAVADAS VALOR COMPROBA
FECHA DE N° DEL
CORRELATIVO FECHA DE O VIRTUAL, N° DE DE LAS OTROS NTE DE
EMISION DEL SERIE O
DUA, DSI O PAGO
DEL REGISTRO VENCIMIENTO O CÓDIGO ADQUISIC TRIBUTO IMPORTE TIPO DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
COMPROBANTE AÑO DE LIQUIDACIÓN DE ISC EMITIDO
CAMBIO
O CÓDIGO FECHA DE PAGO TIPO DE LA BASE IONES NO SY TOTAL
ÚNICO DE LA
DE PAGO O
(1) EMISION COBRANZA U OTROS TIPO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN BASE BASE GRAVADA CARGOS
POR FECHA DE
DOCUMENTO (TABLA DEPENDEN DOCUMENTOS
SOCIAL IGV IMPONIBL IGV IGV SUJETO NO NÚMERO
EMISIÓN
(TABL
DE PAGO O
OPERACIÓN 10) CIA
DE LA DUA EMITIDOS POR (TABLA NÚMERO IMPONIBLE E
IMPONIBLE S DOMICILIAD
A 10)
O DSI SUNAT PARA 2) O (2)
ADUANERA DOCUMENTO
(TABLA 11) ACREDITAR EL
CRÉDITO FISCAL EN
LA IMPORTACIÓN
FACTURAS POR RECOGER 4,677.97 842.03 5,520.00

TOTALES 4,677.97 842.03 0 0 0 0 0 0 0 5,520.00

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: DICIEMBRE 2014
RUC: 10429075039
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DORIS SOTO QUISPE

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS
ADQUISICIONES
N° DEL GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS A OPERACIONES CONSTANCIA DE
COMPROBANTE DE PAGO O COMPROBANTE DE
DOCUMENTO PAGO, DOCUMENTO,
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A DEPÓSITO DE
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO DTRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DE ORDEN DEL OPERACIONES NO N° DE
NÚMERO FORMULARIO FÍSICO GRAVADAS GRAVADAS VALOR COMPROBA
FECHA DE O VIRTUAL, N° DE NTE DE
CORRELATIVO FECHA DE DE LAS OTROS
EMISION DEL DUA, DSI O PAGO
DEL REGISTRO VENCIMIENTO O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ADQUISIC TRIBUTO IMPORTE TIPO DE N° DEL
COMPROBANTE LIQUIDACIÓN DE ISC EMITIDO
O CÓDIGO FECHA DE PAGO SERIE O COBRANZA U OTROS IONES NO SY TOTAL POR
CAMBIO
DE PAGO O FECHA COMPROBANTE
ÚNICO DE LA (1) CÓDIGO DOCUMENTOS GRAVADA CARGOS SUJETO NO TIPO SERIE
DOCUMENTO AÑO DE S
OPERACIÓN TIPO DE LA EMITIDOS POR BASE DOMICILIAD
EMISION APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN BASE BASE FECHA DE
(TABLA DEPENDEN SUNAT PARA TIPO
SOCIAL IGV IMPONIBL IGV IMPONIBLE IGV O (2) NÚMERO
EMISIÓN
(TABL
DE PAGO O
10) CIA
DE LA DUA ACREDITAR EL (TABLA NÚMERO IMPONIBLE E
A 10)
O DSI CRÉDITO FISCAL EN 2)
ADUANERA DOCUMENTO
LA IMPORTACIÓN
(TABLA 11)

01 9/23/2014 9/23/2014 01 103-003588 6 20318171701 J. CH. COMERCIAL S.A. 3,001.58 540.28 3,541.86
02 9/30/2014 9/30/2014 01 001-0002026 6 10405467203 LUBRICANTES D&F 206.78 37.22 244.00
03 10/21/2014 10/21/2014 01 103-003588 6 20318171701 J. CH. COMERCIAL S.A. 3,933.56 708.04 4,641.60
04 11/28/2014 9/30/2014 01 001-0002026 6 10451230889 COMERIAL VSP DE SUCA PORTUGAL RONNY 271.19 48.81 320.00
05 12/23/2014 12/23/2014 01 001-000891 6 20447629438 LOGISTIC MINING PERU S.R.L. 322.03 57.97 380.00
06 12/24/2014 12/24/2014 01 001-000892 6 20447629438 LOGISTIC MINING PERU S.R.L. 508.47 91.53 600.00
07 COMPRAS DE DARWIN WACOTO 17,084.75 3,075.25 20,160.00
08 VIDAL 2,118.64 381.36 2,500.00
VIDAL 2,118.64 381.36 2,500.00
VIDAL 2,118.64 381.36 2,500.00
TOTALES 31,684.29 5,703.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,387.46
LIQUIDACION JUNIO BI IGV IR MULTA
VENTAS 13,576 2,444 204 73 19
COMPRAS 3,053 550
DEBITO FISCAL 1,894
SALDO DE MAYO -432 -4969
POR PAGAR 1,462 -4,765

LIQUIDACION JULIO BI IGV IR

VENTAS 15,088 2,716 226
COMPRAS 1,953 352
DEBITO FISCAL 2,364
SALDO DE JUNIO 0 -4765
POR PAGAR 2,364 -4,539

total 3,826

LIQUIDACION AGOSTO BI IGV IR

VENTAS 10,831 1,950 162
COMPRAS 3,977 716
DEBITO FISCAL 1,234
SALDO DE JULIO 0 -4539
POR PAGAR 1,234 -4,377

PAGADO

LIQUIDACION SETIEMBRE BI IGV IR

VENTAS 35,078 6,314 526
COMPRAS 5,784 1,041
DEBITO FISCAL 5,273
SALDO DE AGOSTO 0 -4,377
POR PAGAR 5,273 -3,850
-3851

LIQUIDACION OCTUBRE BI IGV IR

VENTAS 56,801 10,224 852
COMPRAS 18,353 3,304
DEBITO FISCAL 6,921
SALDO DE SETIMBRE 0 -3,850
POR PAGAR 6,921 -2,998
-2999

MULTA POR RECTIF. 346 57 403

LIQUIDACION NOVIEMBRE BI IGV IR

VENTAS 21,711 3,908 326
COMPRAS 4,678 842
DEBITO FISCAL 3,066
SALDO DE OCTUBRE 0 -2,999
POR PAGAR 3,066 -2,673

MULTA POR NO DECLARAR 382 382

LIQUIDACION DICIEMBRE BI IGV IR

VENTAS 108,077 19,454 1621
COMPRAS 31,684 5,703
DEBITO FISCAL 13,751
SALDO DE NOVIEMBRE 0 -2,673
POR PAGAR 13,751 -1,052

PERCEPCIONES 164
13,586

LIQUIDACION ENERO BI IGV IR

VENTAS 18,881 3,398 283
COMPRAS 2,203 397
DEBITO FISCAL 3,002
SALDO DE DICIEMBRE 0 -1,052
POR PAGAR 3,002 -769
22279 18880.5085
2600 2203.38983
HASTA MULTA 6091
300 19
600 38
900 57
1200 76
1201 5%