Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 09/04/2019 06:19:46 p.m. Fecha de modificación: 10/04/2019 06:03:19 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2439307
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION COMUNITARIA EN EL CENTRO POBLADO DE CANCHOCERCA DEL DISTRITO DE MANTA - PROVINCIA
Nombre de la inversión
DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Unidad(es) Productora(s) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANTA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones(PMI)

Función PROTECCIÓN SOCIAL

División funcional ASISTENCIA SOCIAL
Grupo funcional PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO
Sector responsable MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE CENTROS DE DESARROLLO
SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS
INTEGRAL DE LAS FAMILIAS CON INADECUADA USUARIO/AÑO DISTRITAL 1
FAMILIAS
CAPACIDAD INSTALADA

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
UF UNIDAD DE ESTUDIOS UNIDAD DE ESTUDIOS
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA - (UEIMPHCV01 - JOSE SORIANO CARHUAMACA)
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANTA -

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.6212911199999670 / -75.20955299999997 HUANCAVELICA HUANCAVELICA MANTA CANCHOCERCA

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
personas POBLACIÓN ATENDIDA 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Tipo de factor Unidad físicas Costo a precio
Descripción de productos/acciones representativas UEI
productivo mercado
U.M. Meta U.M. Meta
ADECUADO SERVICIO DE GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE CANCHOCERCA
Adquisición de kit agente comunitario : MOBILIARIO UEIMPHC
MOBILIARIO KIT DE MOBILIARIO 1 0 0
ADECUADO V01
Otras acciones de infraestructura : INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTUR UEIMPHC
AMBIENTES 1 M2 1 145198.01
LOCAL COMUNAL A V01
Otras acciones de equipamiento : EQUIPAMIENTO KIT DE UEIMPHC
EQUIPAMIENTO 1 0 5494.99
ADECUADO EQUIPAMIENTO V01
Otras acciones de intangibles : FORTALECIMIENTO FR HORAS DE UEIMPHC
INTANGIBLES 1 0 315
ORGANIZACION CAPACITACIÓN V01
SUBTOTAL: S/. 151,008.00
UEIMPHC
GESTION DEL PROYECTO: S/. 15,992.00
V01
UEIMPHC
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 10,000.00
V01
UEIMPHC
SUPERVISIÓN: S/. 3,000.00
V01
UEIMPHC
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
V01
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 180,000.00

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 11/2019
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto

Pág. 1
 Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 164643.40
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 2494.60

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras unidades
Tipo de factor Unidad físicas Costos de Expediente técnico o
Descripción de productos/acciones representativas
productivo inversión (S/) documento equivalente
U.M. Meta U.M. Meta
ADECUADO SERVICIO DE GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE CANCHOCERCA
Adquisición de kit agente comunitario : MOBILIARIO KIT DE N°037-2019-ALC/MDM-HVCA
MOBILIARIO 1 0 0.00
ADECUADO MOBILIARIO (14/03/2019)

Otras acciones de infraestructura : INFRAESTRUCT N°037-2019-ALC/MDM-HVCA

AMBIENTES 1 M2 1 145,198.01
INFRAESTRUCTURA LOCAL COMUNAL URA (14/03/2019)

Otras acciones de equipamiento : EQUIPAMIENTO KIT DE N°037-2019-ALC/MDM-HVCA

EQUIPAMIENTO 1 0 5,494.99
ADECUADO EQUIPAMIENTO (14/03/2019)

Otras acciones de intangibles : FORTALECIMIENTO HORAS DE N°037-2019-ALC/MDM-HVCA

INTANGIBLES 1 0 315.00
FR ORGANIZACION CAPACITACIÓN (14/03/2019)

SUBTOTAL: S/. 151,008.00

GESTION DEL PROYECTO: S/. 15,992.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA Responsable: JOSE SORIANO CARHUAMACA)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 10,000.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA Responsable: JOSE SORIANO CARHUAMACA)
SUPERVISIÓN: S/. 3,000.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA Responsable: JOSE SORIANO CARHUAMACA)
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA Responsable: JOSE SORIANO CARHUAMACA)
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 180,000.00

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor entreg
Descripción de productos/acciones Costos de Modalidad de Fecha de
productivo Fecha de Término a del UEI
inversión (S/) ejecución inicio
activo
de O y
M
PRODUCTO: ADECUADO SERVICIO DE GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE CANCHOCERCA
Adquisición de kit agente comunitario : MOBILIARIO ADMINISTRACION 01/01/20 UEIMPHC
MOBILIARIO 0.00 01/05/2019 30/06/2019
ADECUADO DIRECTA 20 V01
Otras acciones de infraestructura : INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACION 01/01/20 UEIMPHC
145,198.01 01/05/2019 30/06/2019
LOCAL COMUNAL A DIRECTA 20 V01
Otras acciones de equipamiento : EQUIPAMIENTO ADMINISTRACION 01/01/20 UEIMPHC
EQUIPAMIENTO 5,494.99 01/05/2019 30/06/2019
ADECUADO DIRECTA 20 V01
Otras acciones de intangibles : FORTALECIMIENTO FR ADMINISTRACION 01/01/20 UEIMPHC
INTANGIBLES 315.00 01/05/2019 30/06/2019
ORGANIZACION DIRECTA 20 V01
SUBTOTAL: 151,008.00
GESTION DEL ADMINISTRACION UEIMPHC
15,992.00 01/05/2019 30/06/2019
PROYECTO DIRECTA V01
EXPEDIENTE ADMINISTRACION UEIMPHC
10,000.00 01/05/2019 30/06/2019
TÉCNICO DIRECTA V01
ADMINISTRACION UEIMPHC
SUPERVISIÓN 3,000.00 01/05/2019 30/06/2019
DIRECTA V01
ADMINISTRACION UEIMPHC
LIQUIDACIÓN 0.00 01/05/2019 30/06/2019
DIRECTA V01
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: 180,000.00

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

* Notas de Ejecución

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