FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 07/03/2019 08:49:04 a.m. - Fecha de viabilidad: 07/03/2019 03:53:25 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION COMUNITARIA EN EL CENTRO POBLADO DE CANCHOCERCA DEL DISTRITO DE MANTA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA
Código único de inversiones 2439307
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 23 PROTECCIÓN SOCIAL
División funcional 051 ASISTENCIA SOCIAL
Grupo funcional 0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO
Sector responsable MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
Tipología de proyecto
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE CENTROS DE DESARROLLO
SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE
INTEGRAL DE LAS FAMILIAS CON USUARIO/AÑO DISTRITAL 2019 1 1
LAS FAMILIAS
INADECUADA CAPACIDAD INSTALADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
Responsable de la OPMI: MAGNO ANCCASI ROJAS

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
Nombre de la UF UNIDAD DE ESTUDIOS
Responsable de la UF OMAR CABALLERO SANCHEZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
Responsable de la UEI JOSE SORIANO CARHUAMACA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300801 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANTA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
300801 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANTA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DE LOS SERVICIOS DE GESTION COMUNITARIA EN EL CENTRO POBLADO DE
Indique convenio del proyecto MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANTA
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.6212911199999670 / -75.20955299999997 HUANCAVELICA HUANCAVELICA MANTA CANCHOCERCA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.6212911199999670 / -75.20955299999997 HUANCAVELICA HUANCAVELICA MANTA CANCHOCERCA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
CONDICIONES ADECUADAS DEL SERVICIO DE GESTIÓN COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE
Descripción del objetivo central del proyecto
CANCHOCERCA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central % DE POBLADORES CUENTAN CON ADECUADO SERVICIO DE GESTION COMUNITARIA
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 1.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2029 1.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
EL LOCAL COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CANCHOCERCA ESTA CONSTRUIDA DE MATERIAL
RUSTICO CON MUROS DE TAPIAL, PISO Y TECHO DE CALAMINA Y TODOS ELLOS SE
Denominación de los beneficiarios directos ENCUENTRAN EN ESTADO DEPLORABLE A LA VIDA ÚTIL DE LA CONSTRUCCIÓN, EL CUAL
ADEMAS NO CUENTA CON CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA COMO SERVICIOS HIGIÉNICOS Y
OTROS
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 2029
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 66.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Alternativa 1: CONSTRUCCIÓN DE LOCAL COMUNAL DE 126.60 M2 DE MATERIAL NOBLE CON AMBIENTES DE SALON DE USOS MULTIPROPOSITOS DE
93.60 M2, OFICINA Nº 01 DE 17.00 M2, OFICINA Nº 02 DE 16.00 M2, VEREDAS DE 48.47 M2, AREA VERDE DE 9.20 M2 SERVICIOS HIGIÉNICOS 7.60 M2
Alternativa 1 (Recomendada)
CON TANQUE SEPTICO MEJORADO (BIODIGESTOR) Y POZO DE ABSORCION. PROYECTOR MULTIMEDIA + ACCESORIOS, MESAS Y SILLAS DE
OFICINA, SILLAS DE EVENTOS, CAPACITACION Y/O ACTUALIZACION.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Personas Población atendida 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADO SERVICIO DE GESTION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE CANCHOCERCA
Adquisición de kit agente comunitario :
Mobiliario Kit de mobiliario 1.00 0.00 2,520.70 03/2019 04/2019 07/2019 09/2019
MOBILIARIO ADECUADO
Otras acciones de infraestructura :
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 1.00 165,751.97 03/2019 04/2019 07/2019 10/2019
INFRAESTRUCTURA LOCAL COMUNAL
Otras acciones de equipamiento : Kit de
Equipamiento 1.00 0.00 4,000.00 03/2019 04/2019 07/2019 10/2019
EQUIPAMIENTO ADECUADO equipamiento
Otras acciones de intangibles : Horas de
Intangibles 1.00 0.00 347.16 03/2019 04/2019 07/2019 09/2019
FORTALECIMIENTO FR ORGANIZACION capacitación

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 55,250.66 55,250.66 55,250.65 165,751.97
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 2,520.70 2,520.70
Intangibles 0.00 0.00 0.00 347.16 347.16
Subtotal 0.00 55,250.66 55,250.66 62,118.51 172,619.83
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
Supervisión 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 10,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 16,000.00
Costo de inversión total 10,000.00 57,250.66 57,250.66 64,118.51 188,619.83

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura Ambientes 0.00 33.33 33.33 33.34 100.00
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00
Mobiliario Modulos de mobiliario 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00
Intangibles Horas de capacitación 0.00 33.33 33.33 33.34 100.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 11/2019

Horizonte de evaluación (años) 10

Costos (soles) Periodos

Pág. 2
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 792.00 792.00 792.00 792.00 792.00 792.00 792.00 792.00 792.00 792.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 159,560.66

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 164,643.40
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 2,494.60

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad LA COMUNIDAD DE CANCHOCERCA (ACTA DE COMPROMISO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO)

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota: Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza la elaboración y registro del presente Formato mediante convenio: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANTA

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
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FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO formato.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA ficha.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN1.pdf Descargar

Pág. 3