CÓDIGO

PROCEDIMIENTO
ACCIÓN CORRECTIVA CS-P06

NOMBRE DEL DOCUMENTO

ACCIÓN CORRECTIVA

CÓDIGO DEL DOCUMENTO

CS-P06

DOCUMENTOS ANEXOS

CS-P06F1 "Plan de Acciones Correctivas y Preventivas"

ELABORADO APROBADO
REV FECHA DESCRIPCIÓN REVISADO POR
POR POR

CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA, CAMBIO DE

2 23/08/17 CUADRO DE APROBACIÓN Y CONTROL DE D.T. J.B. O.F.
CAMBIOS.
ACTUALIZACION PUNTO 1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.16,
1 12/01/16 5.3, 5.6, 7 Y FORMULARIO CS-P06F1 PLAN DE D.T. J.B. O.F.
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.
0 02/12/13 EMISIÓN ORIGINAL D.T. J.B. O.F.

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1. PROPÓSITO

Establecer los lineamientos para implantar las Acciones Correctivas y eliminar la causa de
no conformidades, con el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir en RH+ Servicios y
Consultores, C.A. Este procedimiento define como revisar las no conformidades
(incluyendo las quejas de los clientes), determinar las causas de las no conformidades,
evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades
no vuelvan a ocurrir, determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los
resultados de las acciones tomadas, y revisar la eficacia de las acciones correctivas
tomadas.

2. ALCANCE

Este procedimiento comprende todas las actividades desde la recepción del reporte de
no-conformidad por el responsable del área donde se detectó una no-conformidad, hasta
la implantación de la acción correctiva.

3. RESPONSABILIDADES

El Líder de Calidad y Sihoa es responsable de documentar, implantar y mantener este

procedimiento dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de RH+ Servicios y
Consultores, C.A.

Cualquier requerimiento adicional, sugerencias o mejoras a este documento deben ser

comunicados por escrito al coordinador de aseguramiento de la calidad para su
consideración.

4. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

Responsable del Área

Revisión de las No Conformidades (incluyendo las quejas de los clientes).

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4.1 Una vez que recibe copia del "Reporte de No Conformidad" CS-P05F1, con la
descripción de la no conformidad de acuerdo con el procedimiento “Control de
Productos No Conformes” CS-P05, FASE 1, como consecuencia del seguimiento y
medición al proceso, también mediante el seguimiento y medición de los productos
(Indicadores de Gestión), auditorías internas y externas, quejas del cliente / terceras
partes o, del mismo personal de la empresa, cuando se detectan incumplimientos que
originan No Conformidades, lo cual requiere una revisión para la aplicación de acciones
correctivas.

Responsable de Investigar la causa de la no-conformidad y Líder de Calidad y

Sihoa/ Ing. de calidad y Sihoa/Coordinador de Calidad de Proyecto
Determinación de la(s) Causa(s) de las No Conformidades.

4.2 Investigan la(s) causa(s) de la no-conformidad y determinan la(s) causa(s) real(es)

de la misma, mediante la selección de cualquiera de las técnicas de solución de
problemas que considere necesaria, indicadas en el procedimiento ”Herramientas
Estadísticas” CS-P09 o las indicadas en el anexo “Metodología de Análisis de
Problemas” DR-P03A1, donde se indica la técnica de Análisis de Causa Raíz(ACR) del
procedimiento “Mejora Continua” DR-P03, para investigar la causa de la no-conformidad
y determinar la causa real de la misma. Esta investigación debe contemplar el tratamiento
efectivo de las quejas de los clientes y los informes de no-conformidad anteriores.
Además puede Identificar entre otros, los procesos, documentos del Sistema de Gestión
de la Calidad, los productos que pudieran ser afectados por esta investigación y el
tratamiento de la no-conformidad como se indica en el procedimiento "Control de
Productos no-conformes", CS-P05 y la causa de la no-conformidad debe ser registrada
en el "Plan de Acciones Correctivas y Preventivas" CS-P06F1. Sólo en los casos
donde se considere necesario, se dejará constancia de la metodología utilizada para el
estudio de la causa real de la no-conformidad. En algunas situaciones cuando se
determine que la no conformidad es puntual y no vuelve a presentarse nuevamente, la no
conformidad será tratada como una Corrección y no se realizara determinación de las
causas de la no conformidad. Cuando la no conformidad se presenta de manera

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recurrente, es necesario entonces tratarla como una acción correctiva.

4.3 Registran la Causa real (raíz) de la no conformidad potencial en la casilla “Causa de

la No Conformidad” Fase 2.

Responsable del área / Líder de Calidad y Sihoa/ Ing. de Calidad y

Sihoa/Coordinador de Calidad de Proyecto.

Evaluación de la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las No

Conformidades no vuelvan a ocurrir.

4.4 Basándose en la información obtenida en el análisis de la(s) Causa(s) de la No

conformidad, evalúa la necesidad de tomar acciones correctivas para evitar de que la
misma vuela a ocurrir.

Determinación e implementación las acciones necesarias.

4.5 Con esta evaluación determinan e implementan la acción correctiva necesaria para
eliminar la repetición de la no–conformidad. Registran el resultado de la investigación en
la copia del "Reporte de No Conformidad" CS-P05F1, FASE 2, como la Corrección o
Acción Correctiva según el caso. La acción correctiva contendrá los pasos y acciones
para la implantación de la misma.

4.6 Designan y registran en el reporte de no-conformidades al responsable por la

implantación de la Corrección o Acción Correctiva según el caso y la fecha de implantación,
el cual debe firmar el reporte en señal de aceptación. Así mismo designan al responsable de
realizar seguimiento a la Corrección o Acción Correctiva según el caso. La Corrección o
Acción Correctiva según el caso, debe ser tomada lo más pronto posible y sin demora
injustificada, para eliminar las no-conformidades detectadas y sus causas. El período máximo
para el cierre de una no-conformidad y su acción correctiva es de tres (3) meses y la
corrección debe ser de forma inmediata.

4.7 El responsable del área, afectada por una Corrección o Acción Correctiva según el
caso, debe comprender que cualquier acción que se tome para eliminar las causas de las no

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conformidades existentes, debe ser proporcional a la magnitud de los problemas y a los

riesgos encontrados.

Líder de Calidad y Sihoa / Ing. de Calidad y Sihoa/Coordinador de Calidad de

Proyecto

4.8 Procede a fotocopiar el reporte de no conformidad y hace entrega de la copia al

responsable del área, resguardando el original hasta el cierre de la misma.

Responsable del Área/ Líder de Calidad y Sihoa / Ing. de Calidad y

Sihoa/Coordinador de Calidad de Proyecto

Registro de los resultados de las acciones tomadas.

4.9 Implantan la Corrección o Acción Correctiva según el caso, para la fecha de prevista.
Cualquier cambio resultante en los procedimientos documentados del sistema, proceso o
producto, debido a la implantación de las acciones correctivas, debe ser registrado de la
manera más clara posible, en la portada de cada documento, en la casilla “Descripción”,
donde se indica la naturaleza del cambio. Estas acciones deben quedar registradas en
“Reporte de No Conformidad” CS-P06F1. Se debe anexar al reporte cualquier soporte
que demuestre la implantación de la corrección o la acción preventiva.

Revisión de la eficacia de las acciones Preventivas tomadas.

4.10 Para asegurar que se implanten la Corrección o Acción Correctiva según el caso, y
que éstas sean efectivas, transcribe toda la información contenida en la FASE 1 y 2 del
“Reporte de no-conformidad” CS-P05F1 en el "Plan de Acciones Correctivas y
Preventivas" CS-P06F1, donde se registran por auditoría o vigilancia, todos los reportes de
las no-conformidades, la descripción de las no-conformidades, las correcciones, acciones
correctivas o preventivas a tomarse, los responsables de la implantación de las correcciones,
acciones correctivas, las fechas de implantación y los responsable de revisar las acciones
correctivas. Este plan de correcciones, acciones correctivas y preventivas, permite al

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departamento de calidad tener una visión clara del número de acciones correctivas y
preventivas que se están tomando y le permite comunicar, monitorear y controlar a las áreas
involucradas la implantación de estas acciones.

Líder de Calidad y Sihoa / Ing. de Calidad y Sihoa/Coordinador de Calidad de

Proyecto

4.11 Como medida de seguimiento y control final para asegurar que la implantación de la
acción correctiva fue efectiva o no, considera dos (2) fechas de verificación, para la
revisión de la corrección, acciones correctivas tomadas, decidida arbitrariamente sin
notificación previa al responsable del área, las cuales están comprendidas entre la fecha
de implantación y el período máximo para el cierre de la no-conformidad, de tres meses,
indicando estas fechas en el “Reporte de No-Conformidad” CS-P05F1 (FASE 3). Estas
verificaciones deben determinar si los productos reprocesados o reparados, fueron
inspeccionados nuevamente de acuerdo con el plan de calidad o los procedimientos
aplicables antes de su liberación. El Informe de los resultados de la verificación de la
corrección o acciones correctivas, es registrado en el plan de acciones correctivas y
preventivas, en la casilla status y fecha de implantación cada vez que se realice la
verificación. En caso de cumplirse el período máximo de tres meses y no ser efectiva la
acción correctiva, envía copia del plan de acciones correctivas y preventivas, resaltando
esta no-conformidad, al representante de la dirección en materia de la calidad y a la Junta
Directiva, para que se tomen las acciones necesarias para implantar la acción correctiva.
En estos casos se debe llenar otro reporte de no-conformidad como se indica en el
procedimiento "Control de Productos no Conformes" CS-P05, anexando el reporte
anterior al nuevo reporte.

4.12 En el caso de tener algún comentario propio o del responsable del área afectada lo
registra en el reporte de no-conformidad.

4.13 Una vez implantada efectivamente la acción correctiva, aprueba el reporte de no-
conformidad original, colocando su nombre, firma y fecha de cierre. Reproduce una copia

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del reporte de no-conformidad completado (en sus tres fases), para notificar al
responsable del área afectada y emite una copia del plan de acciones correctivas y
preventivas a la Junta Directiva para información de la reunión de revisión del Sistema de
Gestión de la Calidad, como se indica en le procedimiento "Revisión por la Dirección
del Sistema de Gestión de la Calidad" DR-P01.

4.14 Archiva el reporte de no-conformidades en la Unidad de Calidad y Sihoa.

5. DEFINICIONES

1. No Conformidad

No cumplimiento de un requisito especificado.

2. Producto No Conforme

Producto o Servicio resultado de un proceso, entregados o recibidos (destinado o

solicitado) por un cliente y/o proveedores y que no cumple con los requisitos establecidos,
implícitos u obligatorios. Se consideran productos no conforme en ingeniera los planos y
documentos que no cumplan con las especificaciones técnicas o normas técnicas. En
inspección y construcción se consideran productos no conformes los elementos,
instalaciones, materiales y equipos que no cumplan con las especificaciones técnicas del
proyecto y las órdenes de compra.

3. Corrección

Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Una corrección puede
realizarse con anterioridad, simultáneamente, o después de una acción correctiva. Una
corrección puede ser, por ejemplo, un reproceso o una reclasificación. La primera acción
que normalmente se toma ante una no conformidad es la corrección, se debe asegurar
ante todo la continuidad de las operaciones, corregir y seguir.

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4. Acción Correctiva

Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, de un defecto o de

cualquier otra situación indeseable existente, para evitar su repetición.

5. Acción Preventiva

Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad potencial, de un defecto o
de cualquier otra situación indeseable, con el fin de evitar que se produzca.

6. Observación

Es una desviación puntual del sistema de gestión de la calidad, en la cual no se detecta

suficiente evidencia para declararla como una no conformidad.

Se entiende por "observación” de una auditoría como el apartado del informe de auditoría
que el auditor aprovecha para dejar constancia de las oportunidades de mejora, de los
riesgos para la calidad que pueden convertirse en no conformidades futuras, o de
cualquier otro detalle que haya observado y le parece relevante registrar.

7. Evidencia Objetiva

Información cuya veracidad puede demostrarse, basada en hechos y obtenida por

observación, medición, ensayo u otros medios.

8. Descripción de la No Conformidad

Establecimiento en forma clara, precisa y consistente de la no-conformidad encontrada.

Esta declaración debe incluir la evidencia objetiva encontrada, referencia de la no-
conformidad y el nombre del auditado.

9. Registros

Documento que suministra evidencia objetiva de las actividades efectuadas o de los

resultados obtenidos.
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10. Auditor

Persona calificada para efectuar auditorías de la calidad.

11. Auditado

Organización sometida a una auditoría.

12. Auditoría

Examen sistemático e independiente con el fin de determinar si las actividades y los

resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones preestablecidas y si estas
disposiciones son aplicadas en forma efectiva y son apropiadas para alcanzar los objetivos.

13. Verificación

Confirmación por examen y aporte de evidencia objetiva de que se han cumplido los
requisitos especificados.

14. Reproceso

Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos.

15. Liberación

Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.

16. Concesión

Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos
especificados.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

CS-P05 Control de Productos No-Conformes

CS-P09 Herramientas Estadísticas

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DR-P01 Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad

DR-P03 Mejora Continua

7. CONTROL DE LOS REGISTROS

Nombre Tiempo Tiempo
Responsable
Numeración del Ubicación Archivo Archivo Inactivo /
(Custodio)
Registro Activo Disposición Final
Líder de Calidad y
Plan de Acciones
Sihoa/Ingeniero de Calidad Unidad de 1 Año /
CS-P06F1 Correctivas y 3 Años
y Sihoa/ Coordinador de Calidad y Sihoa Destruir
Preventivas
Calidad de Proyecto

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