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Planificación y Ejecución de
Apellidos: Aguirre Granda
Auditorías de los Sistemas de
08/06/2019
Gestión ISO 9001, ISO 14001,
Nombre: Lourdes Patricia
ISO 45001 y SGE 21
Caso práctico
Embutidos «El Serranillo» fue creada en 1998. La empresa está certificada por la norma ISO
9001 para la elaboración y comercialización de embutido y salazón.
En una de las auditorías internas realizadas el auditor le pide al responsable de calidad que le
muestre el manual de calidad y observa que no se han incluido en el mismo la interacción
entre los procesos del sistema de gestión de calidad.
El auditor toma nota y se dirige a la depuradora de aguas residuales. Durante la visita le pide
al responsable de dicha depuradora el registro de la calibración y verificación de los equipos
de seguimiento y medición de la calidad del agua observando que uno de los equipos,
etiquetado como DQO-1, no aparece en dicho registro. Al preguntarle al responsable acerca
de esta anomalía, responde: cuando vino el técnico para la revisión estábamos utilizando el
equipo y quedamos en avisarle otro día y se nos pasó por alto.
Una vez leído el caso práctico, y siguiendo las pautas de redacción de notas de hallazgo de
auditorías, identifica si existe alguna desviación, el incumplimiento observado (evidencia
objetiva), así como el punto de la norma incumplido.
AUDITORIA
Empresa:
Interna
Departamento Auditado:
Certificación
Objetivos
Criterios de evaluación
Desarrollo
Una vez leído el caso práctico, y siguiendo las pautas de redacción de notas de
hallazgo de auditorías, identifica si existe alguna desviación, el incumplimiento
observado (evidencia objetiva), así como el punto de la norma incumplido.
AUDITORIA
Empresa: Embutidos «El Serranillo»
Interna
Departamento Auditado: Calidad
Certificación
Seguimiento
Fecha: 10/06/2019 Nota Nº: 1
Renovación
Norma de Aplicación: UNE – EN ISO 9001:2015
Deficiencias observadas:
Por lo cual se está incumpliendo con los requisitos del numeral 4.4.1.- La organización
debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de
gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo
con los requisitos de esta Norma Internacional.
Categorización: No conformidad Desviación Observación
Firma del auditor: Firma del auditado:
AUDITORIA
Empresa: Embutidos «El Serranillo»
Interna
Departamento Auditado: Calidad
Certificación
Seguimiento
Fecha: 10/06/2019 Nota Nº: 2
Renovación
Norma de Aplicación: UNE – EN ISO 9001:2015
Deficiencias observadas:
Bibliografía: