PR HSEQ 014 Programas 2014

CÓDIGO: PR-HSEQ-014
VERSIÓN: 003
PROGRAMA DE GESTIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA
FECHA: 1/23/2012
PÁGINA: 1 de 1
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
GERENCIA - HSEQ (Con el apoyo de la ARL) FECHA 12 1 2015
OBJETIVO
Minimizar el impacto ambiental negativo generado por el uso ineficiente de energia, mediante la aplicación de procedimientos y medidas de manejo tendientes al control y la
reduccion del consumo.
ALCANCE
Todas las actividades que incluyen operaciones de servicios industriales y proceso administrativo.
PARAMETRO A MEDIR META INDICADORES
(N° de actividades ejecutadas/ N° de actividades

EFICACIA Cumplir con el 80 % de las actividades programadas.
programadas) * 100
Por lo menos el 30% de los equipos electrónicos deberan ser ahorradores de (Total equipos ahorradores de denergía / Total de
EFICIENCIA
energía. equipos electrónicos) * 100
(N° trabajadores capacitados en ahorro de energia /

COBERTURA Capacitar como minimo el 90% de los trabajadores en ahorro de energia
N° total de trabajadores) * 100
CRONOGRAMA
N° ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTIVIDADES (PHVA) RESPONSABLES
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Establecer un programa para el ahorro COORDINADOR
1 1 1
de energia para el año 2014 HSEQ
Verificar el cierre de las actividades del

COORDINADOR
2 programa de gestión de ahorro de HSEQ 1 1
energía del año 2013
Inventario (Con especificaciones de

cantidad de energía consumida) de los
COORDINADOR
3 equipos electrónicos con los que cuenta DE LOGISTICA
1
Sotipet en los procesos administrativos
y operativos
Publicacion en carteles, imágenes de
sensibilizacion sobre la importancia del COORDINADOR
4 1 1
recurso energetico en el trabajo y en el HSEQ
planeta.
Gestionar la compra de equipos COORDINADOR

5 1 1
ahorradores de energia. HSEQ
Capacitaciones en buenas practicas de COORDINADOR

6 1 1 1 1
ahorro y uso eficiente de energia. HSEQ
Seguimiento al cumplimiento de las COORDINADOR

7 1 1
actividades del programa HSEQ
RECURSOS NECESARIOS OBSERVACIONES
Financieros y humanos. Apoyar las actividades de capacitacion con las charlas de 5 minutos diarias
TOTAL AÑO ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL AÑO 8 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ACTIVIDADES EJECUTADAS AL AÑO 7 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR MES 100% 0% 100% #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AÑO 88%
MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL MONITOREO DEL PROGRAMA MENSUAL
3.5 120%
33 100% 100% 100% 100%
3 100%
2.5
22 80%
2
60%
1.5
1 11 11
1 40%
0.5 20%
0
0 00 00 00 00 00 00 00 0%
mar
feb
jun
ago
abr
ene
sep
jul
oct
may
nov
dic
0%
en feb ma abr ma jun jul ag se oct no dic
e r y o p v
MESES MESES
ACTIVIDADES PROGRAMADASALAÑO ACTIVIDADES EJECUTADASALAÑO
CRONOGRAMA
ANALISIS DE LA EFICACIA: Cumplir con el 80 % de las actividades programadas.

GENERACIÓN
INDICADOR META ANÁLISIS DEL INDICADOR DE A.C.
RESPONSABLE GRÁFICA
90%
88% 88%
Durante el año 2014 se dio un cumplimiento del 88 %.
NO se llevo a cabo una actividad planeada (Inventario de 86%
los equipos electrónicos con los que cuenta Sotipet en 84%
los procesos administrativos y operativos), aunque se
Coordinador 82%
88% 80% hizo la gestión por parte HSEQ, el encargado No
HSEQ 80%
(Coordinador de Logistica) no pudo llevar a cabo la 80%
actividad por su carga laboral, sin embargo las 78%
capacitaciones y sencibilizaciones sirvieron para crear
buenas practicas de uso y manejo de la energía. 76%
INDICADOR META
ANALISIS DE EFICIENCIA: Por lo menos el 30% de los equipos electrónicos deberan ser ahorradores de energía.
GENERACIÓN RESPONSABL
INDICADOR META ANÁLISIS DEL INDICADOR GRÁFICA
DE A.C. E
0.35
30%
0.3
Generar
Ninguno de los equipos en la empresa son ahorradores campañas de 0.25
de energia, sin embargo los encargados de su uso desconexión 0.2
desconectan los equipos cuando no los estan usando. de equipos Coordinador
0% 30% Se realizo la gestión, sin embargo por la situación mensuales HSEQ 0.15
económica no fue posible cambiar los equipos o comprar Usar sistemas
0.1
equipos ahorradores. de iluminación
fluoresentes. 0.05
0
0%
INDICADOR META
ANALISIS DE COBERTURA: Capacitar como minimo en 90% de los trabajadores en ahorro de energia
DE A.C. E
Chart Title
Generar el
Row 79
Dado que el personal es fluctuante dentro de las mismo
instalaciones por los turnos de campo que deben cronograma de 90%
Coordinador 56%
56% 90% cumplirse, en el momento de programar las trabajo en cada
HSEQ
capacitaciones en base, no se cubre a toda la población uno de los
trabajadora y no se cumplio con la meta establecida. frentes de
A
trabajo. OR ET
AD M
DIC
IN
Elaborado por:
ALEJANDRA DELGADO Coordinador HSEQ
Revisado por:
MAYRA DELGADO Gerencia

VERSIÓN: 003
PROGRAMA DE GESTIÓN DE AHORRO DE AGUA
FECHA: 1/23/2012
PÁGINA: 1 de 1
GERENCIA - HSEQ (Con el apoyo de la ARL) FECHA 12 1 2015
OBJETIVO
Minimizar el impacto ambiental negativo generado por el uso ineficiente del agua, mediante la aplicación de procedimientos y medidas de manejo tendientes al control y a la
reduccion del consumo.
ALCANCE
Todas las actividades que incluyen operaciones de servicios industriales, y administracion.
(N° de actividades ejecutadas/ N° de actividades

EFICACIA Cumplir con el 90% de las actividades programadas.
programadas) * 100
(Operaciones con sistemas ahorradores de agua /

EFICIENCIA Implementar en el 90% de las operaciones, sistemas ahorradores de agua. Total de operaciones que requieran uso de agua) *
100
(N° trabajadores capacitados en ahorro de agua / N°

COBERTURA Capacitar como minimo el 80% de los trabajadores en ahorro de agua
total de trabajadores) * 100
CRONOGRAMA
Establecer un programa para el ahorro COORDINADOR
1 1 1
de agua para 2014 HSEQ
Verificar el cierre de las actividades del

COORDINADOR
2 programa de gestión de ahorro de HSEQ 1 1
energía del año 2013
Publicacion en carteles, imágenes de
sensibilizacion sobre la importancia del COORDINADOR
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
recurso agua en el trabajo y en el HSEQ
planeta.
Implementación de sistemas de ahorro COORDINADOR

4
HSEQ 1 1
de energía en las áreas administrativas
Capacitaciones en buenas practicas de COORDINADOR

5 1 1 1 1
ahorro y uso eficiente del agua. HSEQ

6 1 1

Se recomienda implementar hidrolavadora para hacer mantenimientos a los equipos tanto de taller como de campo.
Financieros y humanos.
Apoyar las actividades de capacitacion con las charlas de 5 minutos diarias.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR MES 100% #DIV/0! 100% #DIV/0! 100% #DIV/0! 100% #DIV/0! 100% #DIV/0! 100% 100%
2.5 120%
22 22 22 22 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 100%
80%
1.5
11 11 11 60%
1
40%
0.5
20%
0 0%
00 00 00 00 00
ene
sep
feb
jun
ago
mar
abr
nov
may
jul
oct
dic
e r y o p v
ACTIVIDADES PROGRAMADAS ALAÑO

MESES
ACTIVIDADES EJECUTADASALAÑO
MESES
Página 3
CRONOGRAMA
ANALISIS DE LA EFICACIA: Cumplir con el 90 % de las actividades programadas.

GENERACIÓN
102% 100%
100%
98%
96%
94%
92% 90%
Se cumplio con el 100% de las actividades propuestas Coordinador
100% 90% en este programa para realizarse durante el año 2014.
No.
HSEQ
90%
88%
86%
84%
INDICADOR META
ANALISIS DE EFICIENCIA: Implementar en el 90% de las operaciones, sistemas ahorradores de agua.

DE A.C. E
De las actividades relacionadas con los sistemas
ahorradores de energia, se tiene la implementación de 1.05
100%
lamparas de iluminacion fluorescentes, estas ahorran el 1
80% de la energia consumida
0.95
Coordinador 90%
100% 90% No.
HSEQ 0.9
0.85
INDICADOR META
ANALISIS DE COBERTURA: Capacitar como minimo en 80% de los trabajadores en ahorro de agua
DE A.C. E
120%
97%
Cobertura en la capacitación "Programa de 100%
gestión ambiental Uso eficiente y ahorro del 80%
80%
agua"=33% En el cronograma de capacitaciones del año 2014 se
programaron dos capacitaciones para el programa de 60%
Cobertura en la capacitación: "Residuos líquidos Coordinador
Aguas contaminadas" = 64%
80% gestión ambiental de uso eficiente del agua y se tuvo No
HSEQ 40%
entre las dos auna cobertura del 97%, superando la meta
establecida. 20%
0%
Row 75
INDICADOR Row 76 META
97%
Elaborado por:
Revisado por:
Página 4
VERSIÓN: 001
PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
FECHA: 8/9/2012
PÁGINA: 1 de 1
GERENCIA - HSEQ FECHA 12 1 2015
OBJETIVO
Prevenir contaminaciones ambientales a través de la disposición final adecuada de los residuos y reciclables, residuos liquidos y residuos peligrosos.
ALCANCE
Todas las actividades que incluyen operaciones de servicios industriales, well testing y administracion.
Entregar el 100% de los Residuos Generados a gestores que garanticen su (Residuos Entregados a gestor (Kg.) / Total de
EFICACIA
adecuada disposición final residuos Generados (Kg.))
(N° de actividades programadas / N° de actividades

EFICIENCIA Cumplir al menos con el 80 % de las actividades programadas.
ejecutadas) * 100
Capacitar como minimo el 90% de los trabajadores en manejo integral de (N° trabajadores capacitados en manejo integral de
COBERTURA
residuos. residuos / N° total de trabajadores) * 100
CRONOGRAMA
Identificación de Aspectos Ambientales, COORDINADOR

1
HSEQ 1 1
Evaluación y Control de Impactos.
Verificar que se encuentren completos

COORDINADOR
2 los Kit para derrames de crudo y HSEQ 1 1 1 1 1 1 1 1
derivados de hidrocarburos.
Inspecciones de áreas de COORDINADOR

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
almacenamiento de residuos. HSEQ
Capacitaciones en manejo de residuos COORDINADOR

4 1 1
solidos y liquidos HSEQ
Capacitaciones en manejo de residuos COORDINADOR

5 1 1
sólidos peligrosos HSEQ
Capacitaciones en control de derrames COORDINADOR

6
HSEQ 1 1
(simulacro).
Gestionar la disposición final de los

residuos sólidos reciclables (viruta y COORDINADOR
7
HSEQ 1 1
chatarra) con empresa(s)
recicladora(s). (cuando se generen)
Gestionar la disposición final de los
residuos contaminados (Aceite usado y
COORDINADOR
8 residuos solidos contaminados) con HSEQ 1 1
empresa(s) recicladora(s). (cuando se
generen)
9
HSEQ 1 1
actividades del programa
Financieros y humanos. Apoyar las actividades de capacitacion con las charlas de 5 minutos diarias.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR MES 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 120%
55 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 100%
4 80%
33 33
3 60%
22 22 22
2 40%
11 11 11 11 11 11
1 20%
0 0%
feb
jun
mar
abr
ene
ago
sep
oct
may
jul
dic
nov

e r y o p v
MESES MESES
ACTIVIDADES PROGRAMADASALAÑO ACTIVIDADES EJECUTADAS ALAÑO
Página 5
CRONOGRAMA
ANALISIS DE LA EFICACIA: Entregar el 100% de los Residuos Generados a Gestores que garanticen su adecuada disposición final
GENERACIÓN
120%
100% 100%
100%
80%
Todos los residuos generados durante el 2014 tuvieron la
disposición final adecuada. Coordinador 60%
100% 100% El proveedor encargado de la recolección y disposición
No.
HSEQ
final de los residuos contaminados fue ENVCO. 40%
20%
0%
INDICADOR META
ANALISIS DE EFICIENCIA: Cumplir al menos con el 80 % de las actividades programadas.

DE A.C. E
1.2 100% 100%

1
0.8
De las actividades propuestas en este programa, se 0.6
cumplieron a cabalidad en un 100%. La verificación de 0.4
Coordinador
100% 100% los kit de derrames fue visual, pero se recomienda No.
HSEQ 0.2
diligenciar algun formato de inspección para hacer el 0
registro. INDICADOR META
ANALISIS DE COBERTURA: Capacitar como minimo el 90% de los trabajadores en manejo integral de residuos.
DE A.C. E
Se deben
realizar las
Chart Title
capacitaciones Row 78 Row 79
Manejo de residuos sólidos = 48% La fluctuación del personal en base y en campo no ha
en cada frente
permitido la cobertura del 100% del personal. 90%
Código de colores = 56% de trabajo,
Adicionalmente, el hecho de no llevar a cabo las Coordinador
Manejo de Residuos Peligrosos = 41% 90% capacitaciones en cada frente de trabajo hace que
garantizando la
HSEQ 48%
cobertura de
mucho trabajadores queden por fuera de la
todos los
programación.
trabajadores
en cada INDICADOR META
capacitación.
48%
Elaborado por:
Revisado por:
Página 6
VERSIÓN: 002
PROGRAMA DE GESTION RIESGO MECANICO
FECHA: 1/23/2012
PÁGINA: 1 de 1
OBJETIVO
Prevenir todo daño derivado de las condiciones de trabajo y salud de Sotipet identificando los peligros directamente relacionados con el Riesgo Mecánico por uso de herramientas
cortopunzantes, por uso de equipos o herramientas que proyectan partículas o por la posibilidad de ser atrapado o golpeado por partes en movimiento.
ALCANCE
Todos loss trabajadores de Sotipet que realicen actividades donde estén expuestos a Riesgo Mecánico de acuerdo a los cargos especificados en la Matriz de Identificación de
Peligros y Evaluación y Control de Riesgos en los procesos de la organización tales como Servicios Industriales, Obras Mecanizadas y Well Testing.
Como maximo tener el 8% de la accidentalidad total relacionada con el riesgo (N° total de incidentes por riesgo mecánico / N° de
EFICACIA
mecánico. incidentes totales registrados) * 100
Cumplir con el 95% de las observaciones reportadas en los check list realizados
(Nº de acciones tomadas /
EFICIENCIA en los equipos y herramientas en taller, asi como los reportes de mantenimiento
Nº de observaciones reportadas) * 100
de los equipos de campo.
Capacitar como mínimo al 90% de los trabajadores expuestos a riesgo (N° trabajadores capacitados en riesgo mecanico /
COBERTURA
mecánico. N° total de trabajadores) * 100
CRONOGRAMA
Revisar el cierre de las actividades del
COORDINADOR
1 programa de gestion del riesgo HSEQ 1 1
mecánico del año 2013.
Priorizar dentro de la Matriz de Peligros

MA-HSEQ-025 el riego mecánico según COORDINADOR
2 1 1
los cargos expuestos y las condiciones HSEQ
de la organización.
Programar dentro del cronograma de

COORDINADOR
3 capacitaciones CR-HSEQ-026 temas HSEQ 1 1
relacionados a Riesgo Mecánico.
Capacitacion en cuidado de manos y COORDINADOR

4 1 1
pies HSEQ
COORDINADOR
5 Capacitación en riesgo mecánico HSEQ
1 1
COORDINADOR
6 Capacitacion en uso adecuado de epp HSEQ 1 1
Capacitar sobre Manejo Seguro de COORDINADOR

7 1 1
Máquinas, Herramientas y Equipos. HSEQ
Campaña de sencibilización COORDINADOR

8 1 1
(autoprotección) HSEQ
Realizar check list de las herramientas COORDINADOR

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
de mano. HSEQ
Realizar check list de los equipos de COORDINADOR

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
mecanizados. HSEQ
Verificar la realización del

mantenimiento Preventivo a máquinas y COORDINADOR
11 1 1 1 1 1 1 1 1
equipos, según cronograma de HSEQ
mantenimiento.
12 1 1
Apoyar las actividades con las charlas de 5 minutos diarias

Técnicos y humanos con que cuenta la organización. Cada que se reporten observaciones en los check list, verificar que se documenten en la matriz de seguimiento de acciones y se les dé el
respectivo tratamiento hasta su cierre.
CRONOGRAMA

6 120%
55 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 100%
44 44
4 80%
33 33 33 33
3 60%
22 22 22 22 22
2 40%
1 20%
0 0%
abr
ene
jun
sep
mar
feb
ago
jul
oct
may
nov
dic
e r y o p v
MESES MESES
ANALISIS DE LA EFICACIA: Como maximo tener el 8% de la accidentalidad total relacionada con el riesgo mecánico
GENERACIÓN
0%
-2% INDICADOR META
Coordinador -4%
0% -8% No se registro ningun accidente laboral. No
HSEQ -6%
-8%
-10%
ANALISIS DE EFICIENCIA: Cumplir con el 95% de las observaciones reportadas en los check list
DE A.C. E
102% 100%
100%
98%
No se han reportado fallas y algunas herramientas se Coordinador 96% 95%
100% 95% encuentran en stand by.
No.
HSEQ 94%
92%
INDICADOR META
ANALISIS DE COBERTURA: Capacitar como mínimo al 90% de los trabajadores expuestos a riesgo mecánico.
DE A.C. E
100% 90%
Deben
capacitarse 80%
61%
No se cumplio con la meta. La fluctuacion del personal y todos los 60%
no realizar las capacitaciones en todos los frentes de frentes de Coordinaor
61% 90% trabajo no permitieron capacitar a todos los trabajadores trabajo para HSEQ 40%
expuestos al riesgo mecanico. tener cobertura 20%
del 100% del
0%
personal
INDICADOR META
Elaborado por:
Revisado por:

Programa de gestión para Riesgo Biológico
Dependencia Responsable Alta gerencia, HSEQ, Coordinador de Logística (en los casos que aplique).
Información General
Prevenir todo daño derivado de las condiciones de trabajo y salud de la Sociedad Técnica de la Industria Petrolera - SOTIPET Ltda.,
Objetivo
identificando los peligros directamente relacionados con el riesgo Biológico.
Todos los trabajadores que realicen actividades donde estén expuestos a Riesgo Biológico de acuerdo a la Matriz de Identificación de
Alcance
Peligros y Evaluación y Control de Riesgos.
Metas Cronograma de la actividad

Descripción de la actividad Trimestres Año 2011
Descripción Recursos Medida de Cumplimiento Registros Generados
I II III
Crear cultura de auto cuidado, mantenimiento

Técnicos y humanos con que cuenta la N° Capacitaciones ejecutadas * 100
Capacitar acerca del uso de EPP. y uso de EPP. Cumplir con el 90% de Registro de capacitación.
organización. N° Capacitaciones programadas
capacitaciones programadas.
Generar la cultura de auto cuidado. Cumplir Técnicos y humanos con que cuenta la N° Capacitaciones ejecutadas * 100
Capacitar acerca de la prevención frente al riesgo. Registro de capacitación.
con el 90% de capacitaciones programadas. organización. N° Capacitaciones programadas
Determinar el grado de eficacia que presentan

Técnicos y humanos con que cuenta la N° de trabajadores evaluados * 100
Realizar evaluación de eficacia de las capacitaciones. las capacitaciones brindadas al personal Registro de evaluación.
organización. N° total de trabajadores
dentro del marco del P.G. Riesgo Biológico.
Determinar el grado de cumplimiento a nivel N° total de
Verificar el cumplimiento general de actividades del P.G. Riesgo general de actividades dentro del P.G. Riesgo Técnicos y humanos con que cuenta la actividades ejecutadas * 100 Replanteo de actividades según los
Biológico. Biológico. Cumplir con el 90% de las organización. N° total de resultados obtenidos.
actividades. actividades programadas
Observaciones:
Elaborado por:
Revisado por:
CODIGO:
VERSION:
FECHA:
PAGINA:
Cronograma de la actividad
Trimestres Año 2011
IV
Programa de gestión para Riesgo Ergonómico
Objetivo
identificando los peligros directamente relacionados con el riesgo Ergonómico.
Todos los trabajadores que realicen actividades donde estén expuestos a Riesgo Ergonómico de acuerdo a la Matriz de Identificación de
Alcance

I II III

Generar la cultura de auto cuidado. Cumplir Técnicos y humanos con que cuenta la N° Capacitaciones ejecutadas * 100
Capacitar en Riesgo Ergonómico. Registro de capacitación.
con el 90% de capacitaciones programadas. organización. N° Capacitaciones programadas
Generar la cultura de auto cuidado para el

Capacitar en Manejo de Cargas. cuidado del cuerpo. Cumplir con el 90% de Registro de capacitación.

Capacitar sobre Higiene Postural. cuidado del cuerpo. Cumplir con el 90% de Registro de capacitación.

Capacitar acerca de Pausas Activas. cuidado del cuerpo. Cumplir con el 90% de Registro de capacitación.
Verificar las condiciones y adecuar los puestos

Técnicos y humanos con que cuenta la N° Evaluaciones ejecutadas * 100 Informe de evaluación, planes de
Realizar evaluación ergonómica de los puestos de trabajo. de trabajo según las condiciones ergonómicas
organización. N° Evaluaciones programadas acción.
de los trabajadores.

dentro del marco del P.G. Riesgo Ergonómico.
Ergonómico. Ergonómico. Cumplir con el 90% de las organización. N° total de resultados obtenidos.
Observaciones:
Elaborado por:
Revisado por:
CODIGO:
VERSION:
FECHA:
PAGINA:
IV
Programa de gestión para Riesgo Locativo
Objetivo
identificando los peligros directamente relacionados con el riesgo Locativo.
Todos los trabajadores que realicen actividades donde estén expuestos a Riesgo Locativo de acuerdo a la Matriz de Identificación de
Alcance

I II III

Generar la cultura de auto cuidado en las

Capacitar en Riesgo Locativo. instalaciones de la compañía. Cumplir con el Registro de capacitación.
90% de capacitaciones programadas.
Generar la cultura de auto cuidado y trabajo
seguro en el puesto de trabajo con orden y Técnicos y humanos con que cuenta la N° Capacitaciones ejecutadas * 100
Capacitar en Orden y Aseo. Registro de capacitación.
aseo. Cumplir con el 90% de capacitaciones organización. N° Capacitaciones programadas
programadas.
dentro del marco del P.G. Riesgo Locativo.
Locativo. Locativo. Cumplir con el 90% de las organización. N° total de resultados obtenidos.
Observaciones:
Elaborado por:
Revisado por:
CODIGO:
VERSION:
FECHA:
PAGINA:
IV
VERSIÓN: 001
PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO VIAL
FECHA: 5/10/2013
PÁGINA: 1 de 1
OBJETIVO
Reducir los índices de accidentalidad por transito. Llevar a nivel moderado el riesgo derivado de la exposición al riesgo vial, en los cargos, tareas o locaciones en donde se haya
identificado su existencia dentro de los procesos operativos de Sotipet.
ALCANCE
Todos los trabajadores que realicen actividades donde estén expuestos a riesgo vial de acuerdo a la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación y Control de Riesgos, en todas
las operaciones de los procesos de Sotipet.
Como maximo tener el 8% de la accidentalidad total relacionada con el riesgo (N° total de incidentes por riesgo vial / N° de
EFICACIA
vial. incidentes totales registrados) * 100
Cumplir con el 95% de las observaciones reportadas en las inspecciones de (Nº de acciones tomadas /
EFICIENCIA
vehiculos pesados y livianos Nº de observaciones reportadas) * 100
(N° trabajadores capacitados en riesgo vial / N° total

COBERTURA Capacitar como mínimo al 90% de los trabajadores expuestos a riesgo vial.
de trabajadores) * 100
CRONOGRAMA
Identificación y priorización del Riesgo
COORDINADOR
1 Vial en la Matriz de Peligros, según los HSEQ 1 1
cargo expuestos.
Documentar un programa de gestion
COORDINADOR
2 para trabajo en alturas de acuerdo a las HSEQ 1 1
condiciones de la organización.
Revision y divulgar la politica de
COORDINADOR
3 seguridad vial a todo el personal de la HSEQ 1 1
organización.
Asegurar que el personal contratado
para el manejo de los vehiculos cuente COORDINADOR
5
HSEQ 1 1 1 1 1 1
con cursos de manejo defensivo
actualizado.
COORDINADOR
6 Capacitar seguridad vial HSEQ 1 1 1 1
Inspección de los vehículos livianos y COORDINADOR

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
pesados de la organización HSEQ

8 1 1

Apoyar las actividades de capacitacion con las charlas de 5 minutos diarias
Humanos y financieros. Cada que se reporten observaciones en las inspecciones de los vehículos, verificar que se corrijan con el apoyo del proceso de
mantenimiento.
CRONOGRAMA

4.5 44 120%
4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
3.5 33
3 80%
2.5 22 22 22
2 60%
1.5 11 11 11 11 11 11 11 40%
1
0.5 20%
0 0%
mar
abr
ene
feb
jun
sep
ago
jul
oct
may
nov
dic
e r y o p v
MESES MESES
ANALISIS DE LA EFICACIA: Como máximo tener el 8% de la accidentalidad total relacionada con el riesgo vial.
GENERACIÓN
0%
0%
-2% INDICADOR META
No se registraron accidentes de transito ni accidentes Coordinador -4%

0% -8% laborales durante todo el año
No
HSEQ -6%
-8%
-8%
-10%
ANALISIS DE EFICIENCIA: Cumplir con el 95% de las observaciones reportadas en las inspecciones de vehiculos pesados y livianos
DE A.C. E
1.02 100%
1
0.98
De todos los reportes de observaciones de las 95%
0.96
inspecciones de vehiculos se le dio tratamiento inmediato Coordinador
100% 95% a cada una de ellas. Hubo inspecciones q no reportaron
No
HSEQ 0.94
observaciones. 0.92
INDICAD META
OR
ANALISIS DE COBERTURA: Capacitar como mínimo al 90% de los trabajadores expuestos a riesgo vial.
DE A.C. E
105%
100%
100%
95%
Todo el personal que por cargo hace uso de los vehiculos Coordinador 90%
100% 90% de la empresa, fueron capacitados por medio de la ARL.
No
HSEQ
90%
85%
INDICAD META
OR
Elaborado por:
Revisado por:

VERSIÓN: 001
PROGRAMA DE GESTION PARA TRABAJO EN ALTURAS
FECHA: 9/4/2013
PÁGINA: 1 de 1
OBJETIVO
Prevenir los accidentes que se presentan en la realización de trabajos en altura que se desarrollen en las operaciones de Sotipet.
ALCANCE
Todos los trabajadores que realicen trabajo en alturas según las actividades descritas en su Manual de competencias y responsabilidades y según los cargos identificados en la
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación y Control de Riesgos.
Solo el 5% como maximo de la accidentalidad total puede estar relacionada con (N° total de incidentes por caida de alturas / N° de
EFICACIA
el riesgo por trabajo en alturas incidentes totales registrados) * 100
Cumplir con el 90% de las observaciones reportadas en las inspecciones de (Nº de acciones tomadas /
EFICIENCIA
equipos de seguridad para trabajo en alturas. Nº de observaciones reportadas) * 100
(N° trabajadores capacitados en trabajo en alturas /

COBERTURA Capacitar al 100% de los trabajadores que realizan trabajos en alturas.
N° total de trabajadores) * 100
CRONOGRAMA
Identificación y priorización del Riesgo

COORDINADOR
1 por trabajo en alturas en la Matriz de HSEQ 1 1
Peligros, según los cargo expuestos.
Establecer un programa de gestión para COORDINADOR

2 1 1
trabajos en alturas HSEQ
Formación y entrenamiento en
estándares de trabajo seguro para las
actividades en alturas. COORDINADOR
3 1 1
Nivel avanzado de acuerdo a las labores HSEQ
(desplazamiento horizontal, vertical y
otros riesgos).
Realizar inspecciones en terreno a los

equipos de trabajo en altura para COORDINADOR
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
verificar y hacer cumplir el P-HSEQ-036 HSEQ
Procedimiento de trabajo en alturas.
Capacitación y entrenamiento del riesgo COORDINADOR

6 1 1
de caída y en rescate en alturas. HSEQ

8 1 1
Apoyar las actividades de capacitacion con las charlas de 5 minutos diarias

Financieros y humanos. Cada que se reporten observaciones en las inspecciones de terreno o en los elementos para trabo en alturas, reportar inmediantamente y
correjir.
CRONOGRAMA

2.5 120%
22 22 22 22 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 100%
80%
1.5
11 11 11 11 11 11 11 11 60%
1
40%
0.5
20%
0 0%
feb
ago
sep
mar
ene
jun
abr
jul
may
nov
oct
dic
e r y o p v
MESES
MESES
ACTIVIDADES PROGRAMADAS ALAÑO ACTIVIDADES EJECUTADASALAÑO
ANALISIS DE LA EFICACIA: Solo el 5% como maximo de la accidentalidad total puede estar relacionada con el riesgo por trabajo en alturas.
GENERACIÓN
0%
0%
-1% INDICADOR META
-2%
-3%
Coordinador
0% -5% No se registraron accidentes de trabajo No.
HSEQ -4%
-5%
-5%
-6%
ANALISIS DE EFICIENCIA: Cumplir con el 90% de las observaciones reportadas en las inspecciones de equipos de seguridad para trabajo en alturas
DE A.C. E
1.05
100%
1
0.95
No se realizaron trabajos en altura por lo que los equipos Coordinador
100% 90% para el mismo se encontraron en stand by.
No
HSEQ 0.9
90%
0.85
INDICADO META
R
ANALISIS DE COBERTURA: Capacitar al 100% de los trabajadores que realizan trabajos en alturas.
DE A.C. E
120% 100% 100%

100%
80%
60%
Se capacito el personal que se expone al riesgo. Se Coordinador
100% 100% cuenta con los respectivos registros.
No
HSEQ
40%
20%
0%
INDICADO META
R
Elaborado por:
ALEJANDRA DELGADOCoordinador HSEQ
Revisado por: 9 100

8 800
MAYRA DELGADO Gerencia 88.9
PROGRAMA DE BIENESTA
Dependencia Responsable HSEQ, Gestión Humana, Líder Administrativo.
Objetivo Implementar actividades para mejorar el clima organizacional de los
Todo el personal de Sotipet SAS., que desarrolla labores en las instal

Alcance
tiempo de estadía mayor a un (1) mes (proveedores y/o contratistas
Actividad - Descripción Costo Presupuestado Costo Real Ene Feb
Día de los Niños

$ 2,000,000 $ 300,000
Entrega de obsequios
Aniversario de la empresa
$ 1,200,000 $ 1,200,000.00
Almuerzo con trabajadores
Fiesta de fin de año

Actividad de despedida de año con
la familia de los trabajadores,
$ 9,000,000 $ 10,000,000
entrega de ancheta para cada
familia y regalos para niños de
trabajadores
Día del Amor y la Amistad

Juego de "amigo secreto" y
$ 150,000 $ 2,000,000.00
entrega de regalos en las
instalaciones de Mosquera
Celebracion de los cumpleaños
Los trabajadores que cumplan años

$ 400,000 $ 350,000.00 30 28
mes a mes se les celebran los
cumpleaños con un pastel.
Encuentros Deportivo
Jornadas deportivas
$ 600,000 $ 120,000.00
Recorridos en bicicleta
Paseos al rio
total $ 13,350,000 $ 13,970,000

Revisa y aprueba: Mayra Delgado - Líder Administrativa Actualizado: 15/01/2015
Actividades Programadas 1 1
Actividades Ejecutadas 1 1
Cumplimiento 100% 100% 100%
Análisis: Al final del año, se tiene que las actividades propuestas para desarrollar el porgrama de biene
presupuesto destinado se sobre paso por seiscientos veinte mil pesos.
CÓDIGO PR-HSEQ-044
VERSION 001
RAMA DE BIENESTAR
FECHA 6/1/2011
PÁGINA 1 de 1
ón General
organizacional de los trabajadores dentro de la organización.
a labores en las instalaciones de la compañía, así como los visitantes permanentes con un
dores y/o contratistas).
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
31
20
11
31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
28
Colocar el día del mes en que se realizo la actividad

5/01/2015 Actualizado por: Alejandra Delgado - Coordinador HSEQ
1 1 2 1 1 1 1 3 2 2 17
1 1 2 1 1 1 1 3 2 2 17
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
l porgrama de bienestar, se llevaron a cabo en su totalidad; sin embargo el

PR HSEQ 014 Programas 2014

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PR HSEQ 014 Programas 2014

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CÓDIGO: PR-HSEQ-014

PARAMETRO A MEDIR META INDICADORES

(N° de actividades ejecutadas/ N° de actividades

(N° trabajadores capacitados en ahorro de energia /

Verificar el cierre de las actividades del

Inventario (Con especificaciones de

Gestionar la compra de equipos COORDINADOR

Capacitaciones en buenas practicas de COORDINADOR

Seguimiento al cumplimiento de las COORDINADOR

RECURSOS NECESARIOS OBSERVACIONES

ACTIVIDADES EJECUTADAS AL AÑO 7 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1

ANALISIS DE LA EFICACIA: Cumplir con el 80 % de las actividades programadas.

ALEJANDRA DELGADO Coordinador HSEQ

MAYRA DELGADO Gerencia

PARAMETRO A MEDIR META INDICADORES

(N° de actividades ejecutadas/ N° de actividades

(Operaciones con sistemas ahorradores de agua /

(N° trabajadores capacitados en ahorro de agua / N°

Verificar el cierre de las actividades del

Implementación de sistemas de ahorro COORDINADOR

Capacitaciones en buenas practicas de COORDINADOR

Seguimiento al cumplimiento de las COORDINADOR

RECURSOS NECESARIOS OBSERVACIONES

ACTIVIDADES EJECUTADAS AL AÑO 11 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 1 1

ACTIVIDADES PROGRAMADAS ALAÑO

ANALISIS DE LA EFICACIA: Cumplir con el 90 % de las actividades programadas.

ANALISIS DE EFICIENCIA: Implementar en el 90% de las operaciones, sistemas ahorradores de agua.

ALEJANDRA DELGADO Coordinador HSEQ

MAYRA DELGADO Gerencia

PARAMETRO A MEDIR META INDICADORES

(N° de actividades programadas / N° de actividades

Identificación de Aspectos Ambientales, COORDINADOR

Verificar que se encuentren completos

Inspecciones de áreas de COORDINADOR

Capacitaciones en manejo de residuos COORDINADOR

Capacitaciones en manejo de residuos COORDINADOR

Capacitaciones en control de derrames COORDINADOR

Gestionar la disposición final de los

RECURSOS NECESARIOS OBSERVACIONES

ACTIVIDADES EJECUTADAS AL AÑO 23 2 1 3 1 2 3 1 1 2 1 1 5

en feb ma abr ma jun jul ag se oct no dic

ANALISIS DE EFICIENCIA: Cumplir al menos con el 80 % de las actividades programadas.

1.2 100% 100%

ALEJANDRA DELGADO Coordinador HSEQ

MAYRA DELGADO Gerencia

PARAMETRO A MEDIR META INDICADORES

Priorizar dentro de la Matriz de Peligros

Programar dentro del cronograma de

Capacitacion en cuidado de manos y COORDINADOR

Capacitar sobre Manejo Seguro de COORDINADOR

Campaña de sencibilización COORDINADOR

Realizar check list de las herramientas COORDINADOR

Realizar check list de los equipos de COORDINADOR

Verificar la realización del

RECURSOS NECESARIOS OBSERVACIONES

Apoyar las actividades con las charlas de 5 minutos diarias

ACTIVIDADES EJECUTADAS AL AÑO 35 3 2 3 2 2 5 4 3 3 2 2 4

ALEJANDRA DELGADO Coordinador HSEQ

MAYRA DELGADO Gerencia

Metas Cronograma de la actividad

Crear cultura de auto cuidado, mantenimiento

Determinar el grado de eficacia que presentan

Metas Cronograma de la actividad

Crear cultura de auto cuidado, mantenimiento