Auditoria Interna de Sistemas de Gestión

Norma ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001

LISTA DE VERIFICACION
FECHA DE LA AUDITORIA: ALCANCE DE LA AUDITORIA:
11/06/2019 Procesos: Gestión de Calidad.
Ubicación: Planta Sebastopol
Normas: ISO 9001:2015
AUDITOR: PROCESO AUDITADO:
Katerine Rendón Jaime Gestión de la calidad

REQUISITO/
HALLAZGO
NUMERAL/ PREGUNTA EVIDENCIA COMENTARIOS
NORMA C NC OBS
P ¿De qué manera la
Organización fallas
6.2.1 sistemáticas en la aplicación
7.2 de un revestimiento
ISO anticorrosivo en estructuras
metálicas para hangares
9001:2015
industriales?

¿Cómo se solucionó el tema

de falta de competencia del
personal referente al
conocimiento de las Fichas
Técnicas de los productos
utilizados?
V ¿Se está cumpliendo la
5.2 política de calidad en la
ISO Organización?
9001:2015
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Norma ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001

REQUISITO/
HALLAZGO
NUMERAL/ PREGUNTA EVIDENCIA COMENTARIOS
NORMA C NC OBS
H La Organización verifica :
- Eficacia del sistema de
9.1 gestión
ISO - Conformidad de producto
9001:2015 y/o servicio.
- Comportamiento de los
procesos de la organización
y alcance de sus metas.
A ¿Qué acciones de mejora
10.2 se plantearon sobre el ciclo
ISO actual en cuanto a la
9001:2015 gestión de calidad?

P ¿De qué manera la

6.1.2 Organización controla los
6.2 residuos de barras de
ISO soldadura, limaduras de
14001:2015 acero y envases vacíos de
pinturas industriales?
¿Cómo se solucionó la
6.1.3
aplicación de la multa
9.1.2
emitida por la Autoridad
ISO Ambiental a la
14001:2015 Organización?

Convenciones: C: Conforme, NC: No Conforme, OBS.: Observación.

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LISTA DE VERIFICACION
FECHA DE LA AUDITORIA: ALCANCE DE LA AUDITORIA:
11/06/2019 Procesos: Gestión de Calidad.
Ubicación: Planta Sebastopol
Normas: ISO 9001:2015
AUDITOR: PROCESO AUDITADO:
Katerine Rendón Jaime Gestión de medio ambiente

REQUISITO/ HALLAZGO
NUMERAL/ PREGUNTA EVIDENCIA COMENTARIOS
NORMA C NC OBS

V ¿Se está cumpliendo la

5.2 política ambiental en la
ISO Organización?
14001:2015
H ¿La Organización tiene,
métodos, criterios de
9.1 medición y análisis
ISO establecidos, para llevar
14001:2015 a cabo seguimiento,
medición, análisis y
evaluación de su
desempeño ambiental?
A ¿Qué acciones de mejora
10.3 se plantearon sobre el
ISO ciclo actual en cuanto a
14001:2015 la gestión ambiental?
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LISTA DE VERIFICACION
FECHA DE LA AUDITORIA: ALCANCE DE LA AUDITORIA:
11/06/2019 Procesos: Gestión de Calidad.
Ubicación: Planta Sebastopol
Normas: ISO 9001:2015
AUDITOR: PROCESO AUDITADO:
Katerine Rendón Jaime Gestión de seguridad y salud ocupacional

REQUISITO/ HALLAZGO
NUMERAL/ PREGUNTA EVIDENCIA COMENTARIOS
NORMA C NC OBS

P ¿De qué manera la Organización

controla los accidentes de
4.3.1 trabajo, derivados de la falta de
OHSAS uso de los elementos de
18001:2007 protección personal en los
operarios?
¿Cómo se solucionó la
enfermedad profesional
ocasionado por exposición
continua a ruido en los
operarios?
V ¿Se está cumpliendo la política
4.2 en seguridad y salud
OHSAS ocupacional en la Organización?
18001:2007
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REQUISITO/ HALLAZGO
NUMERAL/ PREGUNTA EVIDENCIA COMENTARIOS
NORMA C NC OBS

H ¿La Organización realiza un

seguimiento del grado de
4.5.1 cumplimiento de los objetivos y
OHSAS la eficacia de los controles, para
18001:2007 el cumplimiento de los
compromisos de la política del
sistema de gestión de la
seguridad y la salud en el
trabajo?
A ¿Qué acciones de mejora se
4.4.7 plantearon sobre el ciclo actual
4.5.3 en cuanto seguridad y salud
OHSAS ocupacional en la Organización?
18001:2007
P ¿Verifica la Organización los
Controles de los procesos,
8.4 productos y servicios
suministrados externamente?

8.5.2 ¿De qué manera la Organización

ISO controla los equipos en alquiler
9001:2015 para movimientos de tierras,
excavaciones mecánicas e izaje
de cargas, suministrada por
subcontratista?
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LISTA DE VERIFICACION
FECHA DE LA AUDITORIA: ALCANCE DE LA AUDITORIA:
11/06/2019 Procesos: Gestión de Calidad.
Ubicación: Planta Sebastopol
Normas: ISO 9001:2015
AUDITOR: PROCESO AUDITADO:
Katerine Rendón Jaime Gestión de la calidad

REQUISITO/ HALLAZGO
NUMERAL/ PREGUNTA EVIDENCIA COMENTARIOS
NORMA C NC OBS

V ¿Se está cumpliendo la política

5.2 de calidad en la Organización?
ISO
9001:2015
H La Organización verifica:
- Eficacia del sistema de gestión
9.1 - Conformidad de producto y/o
ISO servicio.
9001:2015 - Comportamiento de los
procesos de la organización y
alcance de sus metas.
A ¿Qué acciones de mejora se
10.2 plantearon sobre el ciclo actual
ISO en cuanto a la gestión de
9001:2015 calidad?
Convenciones: C: Conforme, NC: No Conforme, OBS.: Observación.