DETERMINACION DEL PROYECT

FECHA DE ELABORACION: 2/23/2016 RESPONSABLE: Pablo Delgado

FECHA DE REVISION 2/25/2016 RESPONSABLE: Javier Orozco

CUANDO
QUE COMO QUIEN
INICIO
Asegurar que no se liberen Implementar órdenes de liberación de
documentos sin documentación Jefe de Calidad 2/26/2016
cumplimiento de revisión Publicar en sitio interno de documentos
interna finales

Asegurar que no se liberen Implementar órdenes de liberación de

documentos sin documentación Jefe de Calidad 2/26/2016
cumplimiento de revisión Publicar en sitio interno de documentos
externa finales
Asignaturas
http://blog.arthurgouveia.com.br
DEL PROYECTO 5W 2 H
Pablo Delgado Objetivo: Cierre de la no conformidad 01
Javier Orozco Meta: Cierre de NC

CUANDO %
DONDE PORQUE CUANTO
FIN Completo

Se encontró NC al manual de
4/26/2016 TodasParmalat
las áreas de calidad en 8.5.3.de ISO 9001- 600.00 100.00%
2008

Se encontró NC al manual de
4/26/2016 TodasParmalat
las áreas de calidad en 8.5.3.de ISO 9001- 800.00 100.00%
2008
RECOPILACION DE DATOS REPRESENTACION GRAFICA
EPRESENTACION GRAFICA DESCRIPCION SITUACION ACTUAL
 Fishb

ITEM LLUVIA DE IDEAS Management

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Involucramiento de
11 la Gerencia
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Measurement
 Fishbone Diagram Template

anagement Man Method

No se realizò revisiòn Interna

Competencia

ucramiento de
Gerencia Experiencia
No se realizò revisiòn Externa

asurement Machine Material

Chech List de verificaciòn incompleto Exclusiòn del punto
8,5,3 del manual de
calidad
 Tècnica de Grupo Nominal
Causa Competencia
Peso
Persona 1 PD 3
Persona 2 JO 5
Persona 3 EC 3
11

Causa No se realizò revisiòn Interna

Peso
Persona 1 PD 3
Persona 2 JO 5
Persona 3 EC 5
13

Causa No se realizò revisiòn Interna

Peso
Persona 1 PD 3
Persona 2 JO 5
Persona 3 EC 5
13
CUADRO DE DATOS POCOS VITALES - PARETO
VITALES - PARETO DIAGRAMA DE DISPERCION
 DETERMINACION DEL PROYECT
FECHA DE ELABORACION: 2/23/2016 RESPONSABLE: Pablo Delgado
FECHA DE REVISION 2/25/2016 RESPONSABLE: Javier Orozco

CUANDO
CAUSA RAIZ PROPUESTAS DE ACCION QUIEN
INICIO
Asegurar que no se liberen Implementar órdenes de liberación de
documentos sin documentación Jefe de Calidad 2/26/2016
cumplimiento de revisión Publicar en sitio interno de documentos
interna finales

Asegurar que no se liberen Implementar órdenes de liberación de

documentos sin documentación Jefe de Calidad 2/26/2016
cumplimiento de revisión Publicar en sitio interno de documentos
externa finales
Asignaturas
http://blog.arthurgouveia.com.br
DEL PROYECTO 5W 2 H
Pablo Delgado Objetivo: Cierre de la no conformidad 01
Javier Orozco Meta: Cierre de NC

CUANDO %
DONDE PORQUE CUANTO
FIN Completo

Se encontró NC al manual de
4/26/2016 TodasParmalat
las áreas de calidad en 8.5.3.de ISO 9001- 600.00 100.00%
2008

Se encontró NC al manual de
4/26/2016 TodasParmalat
las áreas de calidad en 8.5.3.de ISO 9001- 800.00 100.00%
2008
 ANEXO # 1 PLAN DE ACCIÓN
POR CUÁNDO
QUÉ CÓMO QUIÉN
QUÉ
AÑO 2
Factor Mecanismo Fecha
Posi-bles proble- Responsa- Fecha fin
Crítico de Objetivo Meta Actividades de segui- Solu-ciones Inicial de
mas ble actividad
Éxito miento actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Revisión de plan de acción detallado

para el proyecto por parte de la Alianza
Fase 1- Realizar las mejoras al proyecto

Aprobación Seguir
de plan de Revisión de Plan de inversión
No aprobación instrucciones y
acción formato MEN
detallado, Elaboración de plan detallado de
plan de Recibir el primer capacitación docente que soporta
Representant
inversión, desembolso antes valores en plan de inversión
e de la
mejoras de finalizar
Revisión mejoras al proyecto solicitadas Alianza
requeridas diciembre
por MEN
del proyecto
y solicitar
primer Revisión de experiencias internacionales
y literatura pertinente para perfiles y
desembolso
necesidades del sector productivo objeto
al que se dirigen los programasón.

Entrega de todo lo anterior para revisión Demoras en

y aprobación por Interventor
Entrega oportuna
revisión
, de acuerdo con el conocimiento de punta, para apoyar la

Definición de perfiles ocupacionales No ubicarse en

con base en necesidad de sector conocimiento de Trabajar con gremios
productivo punta

Falta de claridad en Revisar experiencia

Diseño del currículo para los
sector productivo del SENA y mesas
programas de media sobre perfiles sectoriales
tor productivo.

Obtener
Definición y
aprobación para
aprobación
continuar, antes
de perfil
de XXX fecha.
ocupacional,
Avances
 Fase 2- Asegurar Perfiles Ocupacionales, Currículos e inversiones, de acuerdo con el conocimiento de punta, para apoyar la
ANEXO # 1 PLAN DE ACCIÓN
POR CUÁNDO
QUÉ CÓMO QUIÉN
QUÉ
AÑO 2
Factor Mecanismo Fecha
Posi-bles proble- Responsa- Fecha fin
Crítico de Objetivo Meta Actividades de segui- Solu-ciones Inicial de
mas ble actividad
Éxito miento actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Apoyo de las Sec. de

Educación y
Poca participación
Diseño de currículo para cada ciclo de los docentes
motivación a los
docentes por parte
de la alianza
competitividad del sector productivo.

Obtener Línea de base para evaluar

Definición y posteriormente impacto: No diferenciar ciclo Apoyo MEN y
aprobación para
aprobación empleabilidad, calidad, técnico y claridad en el mapa
continuar, antes
de perfil certificaciones, competencias a tecnológico funcional
de XXX fecha.
ocupacional, desarrollar
Avances
diseño
esperados en
curricular y
capacitación
planes
docente, Informe de ejecución de plan de
detallados Definir claramente
meoramiento de capacitación y mejoramiento de
Saber qué medir y
competencias
para cómo medir
gestión y otros gestión en la etapa anterior apoyarse en expertos
inversiones
XXXX Logro de
en etapa
Metas Planteadas
siguiente
XXXX Planes detallados para Utilización de
laboratorios, talleres, infraestructura recursos no Conocer reglas y
y bibliografía, que soporten el plan aceptados por seguir plan aprobado
de inversión en la etapa siguiente interventoría

Presentar los programas a Conaces Completar el

No tener claras las currículo y apoyo del
para la obtención de los registros necesidades sector productivo y
calificados expertos

Verificar la
Entrega y revisión de productos por No cumplir con los
documentación
la interventoría requisitos exigidos
requerida
 Fase 2- Asegurar Perfiles Ocupacionales, Currí
co
ANEXO # 1 PLAN DE ACCIÓN
POR CUÁNDO
QUÉ CÓMO QUIÉN
QUÉ
AÑO 2
Factor Mecanismo Fecha
Posi-bles proble- Responsa- Fecha fin
Crítico de Objetivo Meta Actividades de segui- Solu-ciones Inicial de
mas ble actividad
Éxito miento actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Representant
Presentación cuenta de cobro Demoras en revisión Entrega oportuna e de la
Alianza
Verificar que cumpla
tapa 3- Obtención de los registros calificados e inicio de la formación por competencias en las fechas

Obtención de los registros No cumplir con los con lo requerido y

calificados requisitos exigidos realizar los ajustes
necesarios

Motivación y
Desarrollo del currículo por Resistencia al
compromisos previso
competencias cambio
a capacitación
ofrecidas al MEN y lograr las metas en cobertura, calidad y pertinencia

Trabajo con sector

No estar con
Mejoramiento de Ambientes de productivo, Consulta
conocimiento de
aprendizaje de expertos, buen
punta
proceso de selección

Obtener
Registros Avances en capacitación docente Retiro de docentes Compromisos previos
Asegurar
Calificados antes
Condiciones
de XXX fecha. Presentación de solicitud de trámite
de Oferta Seguir pautas de
Avances para registro calificado No obtener registro
para inicio CONACES
esperados en correspondiente
de los
capacitación
programas y
docente,
los Revisión y ajustes de acuerdo con el Demora en Control por parte del
ambientes de
Currículos concepto de los comisionados de la CONACES para MEN para acortar
aprendizaje,
por unidades CONACES, si se requiere emitir concepto tiempos.
mejoramiento de
de
gestión u otros
competencia
XXXX Logro de
s Inclusión enlos PEI de programas Compromiso de
Metas Planteadas Resistencia al
rectores y Seret.
XXXX de media con currículos revisados cambio
Educ

Informe de ejecución de plan de

Problemas con Conocer reglas y
capacitación, gestión, laboratorios interventoría seguir plan aprobado
talleres y ambientes de aprendizaje
 Condiciones
de XXX fecha.

Etapa 3- Obtención de los registros calificados e inicio de la f

ofrecidas al MEN y lograr las metas en cober
de Oferta
Avances
para inicio
esperados en
de los
capacitación
programas y
docente,
los
ambientes de
Currículos
aprendizaje,
por unidades
mejoramiento de
de
competencia
gestión u otros ANEXO # 1 PLAN DE ACCIÓN
XXXX Logro de
s
Metas Planteadas
POR CUÁNDO
QUÉ
XXXX CÓMO QUIÉN
QUÉ
AÑO 2
Factor Mecanismo Fecha
Posi-bles proble- Responsa- Fecha fin
Crítico de Objetivo Meta Actividades de segui- Solu-ciones Inicial de
mas ble actividad
Éxito miento actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Planes detallados de inversión

detallado para laboratorios, talleres,
infraestructura y bibliografía, que
soporten el plan de inversión en la
etapa siguiente
Entrega y revisión de productos por
Demoras en revisión Entrega oportuna Representant
la interventoría
e de la
Conocer y seguir Alianza
Presentación cuenta de cobro Demoras en Pago
procedimiento

Motivación y
Desarrollo del currículo por Resistencia al
Etapa 4- Asegurar logro de metas y avanzar en credibilidad del sector productivo y

compromisos previso
competencias cambio
demanda por jóvenes y famili. Lograr la evaluación del Proyecto y la replicación

a capacitación

Trabajo con sector

No estar con
Mejoramiento de Ambientes de productivo, Consulta
conocimiento de
aprendizaje de expertos, buen
punta
proceso de selección

Asegurar
Condiciones
Avances esperados Avances en capacitación docente
de Oferta
para el en capacitación
siguiente docente, ambientes Informe de ejecución de plan de
año de los de aprendizaje, capacitación, laboratorios talleres y Problemas con Conocer reglas y
mejoramiento de ambientes de aprendizaje y interventoría seguir plan aprobado
programas y gestión u otros
Currículos modeenización de gestión
XXXX Logro de
por unidades Metas Planteadas Plan detallado de inversión para la
de XXXX etapa siguiente
competencia
s

Plan detallado de replicabilidad

 demanda por jóvenes y famili. Lograr la evaluación del Pr
Etapa 4- Asegurar logro de metas y avanzar en credibilida
Asegurar
Condiciones
de Oferta Avances esperados
para el en capacitación
siguiente docente, ambientes
año de los de aprendizaje,
mejoramiento de
programas y gestión u otros ANEXO # 1 PLAN DE ACCIÓN
Currículos XXXX Logro de
por unidades Metas Planteadas
POR de CUÁNDO
QUÉ
XXXX CÓMO QUIÉN
QUÉ competencia
s AÑO 2
Factor Mecanismo Fecha
Posi-bles proble- Responsa- Fecha fin
Crítico de Objetivo Meta Actividades de segui- Solu-ciones Inicial de
mas ble actividad
Éxito miento actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Entrega y revisión de productos por
Demoras en revisión Entrega oportuna
la interventoría
Inicio de la replicaciòn
Problemas con Representant
Evaluación de impacto, e de la
interventoría para Definición clara de
certificaciones y otros logros en reconocimiento de línea de base Alianza
empleabilidad logros
Conocer y seguir
Presentación cuenta de cobro Demoras en Pago
procedimiento

Vencimiento de Seguimiento a
Acta de liquidación póliza cronograma
Cierre del proyecto
RECOPILACION DE DATOS REPRESENTACION GRAFICA
EPRESENTACION GRAFICA DESCRIPCION SITUACION ACTUAL
 DETERMINACION DEL PROYECT
FECHA DE ELABORACION: 2/23/2016 RESPONSABLE: Pablo Delgado
FECHA DE REVISION 2/25/2016 RESPONSABLE: Javier Orozco

CUANDO
CAUSA RAIZ PROPUESTAS DE ACCION QUIEN
INICIO
Asegurar que no se liberen Implementar órdenes de liberación de
documentos sin documentación Jefe de Calidad 2/26/2016
cumplimiento de revisión Publicar en sitio interno de documentos
interna finales

Asegurar que no se liberen Implementar órdenes de liberación de

documentos sin documentación Jefe de Calidad 2/26/2016
cumplimiento de revisión Publicar en sitio interno de documentos
externa finales
Asignaturas
http://blog.arthurgouveia.com.br
DEL PROYECTO 5W 2 H
Pablo Delgado Objetivo: Cierre de la no conformidad 01
Javier Orozco Meta: Cierre de NC

CUANDO %
DONDE PORQUE CUANTO
FIN Completo

Se encontró NC al manual de
4/26/2016 TodasParmalat
las áreas de calidad en 8.5.3.de ISO 9001- 600.00 100.00%
2008

Se encontró NC al manual de
4/26/2016 TodasParmalat
las áreas de calidad en 8.5.3.de ISO 9001- 800.00 100.00%
2008
 REPORTE DE 3 GENERACIONES

DIRECCION: GERENCIA:

ANO: TRIMESTRE: PERIODO:

META ACCIONES RESULTADOS

INDICADOR

VALOR META
ES

JEFATURA:

O: FECHA DE EMISION:

CAUSAS ACCIONES