Facturación

Capítulo 1

Facturación de pedidos.

A continuación, se detalla los siguientes pasos:

Paso 1: Recibir pedido de despacho.

Paso 2: Ingresar al sistema (PAC) para ello se ingresa con usuario y clave
respectivo.

Paso 3: Se abre el sistema para poder facturar.

Paso 4: Se da clic en facturación de pedidos y sale la opción para escoger el

pedido ingresando el código del cliente para así proceder con la facturación.

Paso 5: ya teniendo el cliente se da clic en el pedido al cual se va a facturar,

seguido de dar clic en Detalles, a su vez también se tiene el pedido en físico que
entrega el despachador de lo que se ha cargado.

Paso 6: Se escoge el transporte que va a trasladar la mercadería y procedemos a

poner las cantidades a facturarse según haya despachado el bodeguero. Se
factura y se saca guías de despacho, esto se hace en el mismo PAC de
Facturación también se escoge lo que se va a facturar e imprimir 2 hojas del
chofer y número de placa con número de guía.

Paso 7: Después de haber hecho el proceso de escoger el transporte e ingresar

las cantidades, se le da clic a Ingresar y se escoge si desea sacar guía de
remisión o factura del E-Billing,al sacar guía se abrirá otra ventana para generarla
donde se pondrá motivo del traslado que es venta y la placa del camión que lleva
la mercadería, además percatarse siempre que las direcciones vayan reflejadas
en la guía con una copia y pega de la dirección del pedido original.

Paso 8: Descargar facturas del E- Billing, las facturas descargadas del e-billing
autorizadas por el SRI solo se utilizan para Cadenas y Grupo Silva y si algún
cliente más lo requiera entregar al e-billing con la dirección http://paraiso.e-
custodia.com.ec/saac/ seguido de usuario y clave. Colocar número de documento
tal como indica en el print 002-001 y actualizamos cada vez que sea necesario.

Paso 9: Se descarga la factura y se imprimen 2 hojas solo para el rosado se envía

1 de los demás clientes son 2 copias sea guía o factura.

Resumen:

Para realizar la facturación de pedidos primero se debe recibir pedido de

despacho, luego ingresar al sistema (PAC) con usuario y clave respectivo, se da
clic en facturación de pedidos y sale la opción para escoger el pedido ingresando
el código del cliente para así proceder con la facturación, luego clic en el pedido al
cual se va a facturar, seguido de dar clic en Detalles, a su vez se tiene el pedido
en físico que entrega el despachador de lo que se ha cargado, después se escoge
el transporte que va a trasladar la mercadería y procedemos a poner las
cantidades a facturarse según haya despachado el bodeguero, posteriormente se
factura y se saca guías de despacho, esto se hace en el mismo PAC de
Facturación también se escoge lo que se va a facturar e imprimir 2 hojas del
chofer y número de placa con número de guía, después de haber hecho el
proceso de escoger el transporte e ingresar las cantidades, se le da clic a Ingresar
y se escoge si desea sacar guía de remisión o factura del E-Billing, al sacar guía
se abrirá otra ventana para generarla donde se pondrá motivo del traslado que es
venta y la placa del camión que lleva la mercadería, además percatarse siempre
que las direcciones vayan reflejadas en la guía con una copia y pega de la
dirección del pedido original, finalmente descargar facturas del E- Billing, las
facturas descargadas del e-billing autorizadas por el SRI solo se utilizan para
Cadenas y Grupo Silva y si algún cliente más lo requiera entregar al e-billing con
la dirección http://paraiso.e-custodia.com.ec/saac/ seguido de usuario y clave.
Colocar número de documento tal como indica en el print 002-001 y actualizamos
cada vez que sea necesario, se descarga la factura y se imprimen 2 hojas solo
para el rosado se envía 1 de los demás clientes son 2 copias sea guía o factura.
Capítulo 2

Facturación de ordenes de reparación.

A continuación, se detalla los siguientes pasos:

Paso 1: Se recibe orden de reparación con costo y se verifica el documento.

Paso 2: Se ingresa al sistema PAC con Usuario y Clave y se selecciona la

Facturación en línea.

Paso 3: Se ingresa código de cliente y sus observaciones para luego ingresar

código de servicio de reparación.

Paso 4: Cuadrar costo con descuento respectivo y seleccionar facturar.

Paso 5: Sacar copia a documentos y archivar copia.

Paso 6: Regresar documento a asistente de venta colchones y sacar copia a los

documentos para archivar copia.

Resumen:

Para realizar la facturación de órdenes de reparación, primero se recibe orden de

reparación con costo y se verifica el documento, se ingresa al sistema PAC con
Usuario y Clave y se selecciona la Facturación en línea, se ingresa código de
cliente y sus observaciones para luego ingresar código de servicio de reparación,
cuadrar costo con descuento respectivo y seleccionar facturar, sacar copia a
documentos y archivar copia, regresar documento a asistente de venta colchones
y sacar copia a los documentos para archivar copia.
Capítulo 3

Guías para pedidos a consignación.

A continuación, se detalla los siguientes pasos:

Paso 1: Se dirige a Inventarios seguido de Transferencia de pedidos.

Paso 2: Ingresar los datos como: código de cadena, número de pedido, destino de
la bodega.

Paso 3: Se da clic en productos de los que se va a transferir, luego seleccionar

transferir para registrar observaciones como dirección local y donde se hará la
entrega.

Paso 4: Se ingresa en el motivo: transferencia de traslado y generar la guía.

Paso 5: Imprimir 2 juegos del documento y entregar guía a chofer.

Paso 6: Esperar que se devuelva la guía y archivar guía.

Resumen:

Para obtener las Guías para pedidos a consignación, se dirige a Inventarios

seguido de Transferencia de pedidos, se procede a Ingresar los datos como:
código de cadena, número de pedido, destino de la bodega, se da clic en
productos de los que se va a transferir, luego seleccionar transferir para registrar
observaciones como dirección local y donde se hará la entrega, seguido se
ingresa en el motivo: transferencia de traslado y generar la guía, Imprimir 2 juegos
del documento y entregar guía a chofer, finalmente hay que Esperar que se
devuelva la guía y archivar guía.
Capítulo 4

Guía para mercadería proveniente de Tambillo

A continuación, se detalla los siguientes pasos:

Paso 1: Ingresar al PAC con usuario y clave para seleccionar Bodega Tambillo y a
su vez en Pedidos Registrados.

Paso 2: Ingresar Código e ingresar fecha Desde hasta la Actual.

Paso 3: Se selecciona los pedidos semidespachados y revisar, también revisar al

final del pedido las guías transferidas por fecha y número.

Paso 4: Imprimir las guías actualizadas a partir de las 16:30 o 17:00.

Paso 5: También al momento de ingresar a la opción Bodega Tambillo, se

selecciona Inventarios y luego clic en Diario de Transacción.

Paso 6: Ingresar número 11 (Ing transferencias) y fecha actual.

Paso 7: Imprimir guías ya transferidas.

Resumen:

Para obtener la Guía para mercadería proveniente de Tambillo, se ingresa al PAC

con usuario y clave para seleccionar Bodega Tambillo y a su vez en Pedidos
Registrados, se procede a Ingresar Código e ingresar fecha Desde hasta la Actual,
se selecciona los pedidos semidespachados y revisar, también revisar al final del
pedido las guías transferidas por fecha y número, luego Imprimir las guías
actualizadas a partir de las 16:30 o 17:00, también al momento de ingresar a la
opción Bodega Tambillo, se selecciona Inventarios y luego clic en Diario de
Transacción, finalmente Ingresar número 11 (Ing transferencias) y fecha actual e
imprimir guías ya transferidas.
Capítulo 5

Reporte de facturación diaria Paraíso.

A continuación, se detalla los siguientes pasos:

Paso 1: Ingresar al PAC e ingresar usuario y clave.

Paso 2: Seleccionar Resumen de facturación.

Paso 3: Ingresar fecha del día a reportar.

Paso 4: Se selecciona consultar y ordenar por vendedor.

Paso 5: Se abre el archivo de Excel “Facturación diaria”.

Paso 6: Transcribir información a documento de Excel.

Paso 7: Notificar que los valores cuadren.

Paso 8: Enviar el documento por correo a Dep. Cobranzas y Gerencia.

Resumen:

Para realizar el Reporte de facturación diaria Paraíso, se debe Ingresar al PAC e

ingresar usuario y clave, se procede a seleccionar Resumen de facturación,
ingresar fecha del día a reportar, luego se selecciona consultar y ordenar por
vendedor, seguido se abre el archivo de Excel “Facturación diaria”, después se
transcribe información a documento de Excel y se notifica que los valores cuadren,
Enviar el documento por correo a Dep. Cobranzas y Gerencia.

Capítulo 6

Facturación de cadena- Corporación “El Rosado”

A continuación, se detalla los siguientes pasos:

Paso 1: Se recibe orden de compra de asistente de ventas corporativas.

Paso 2: Ingresar al sistema PAC e ingresar usuario y clave.

Paso 3: Seleccionar Facturación de pedidos.

Paso 4: Se escoge el número de pedidos a facturar.

Paso 5: Ingresar observaciones completas como dirección, hiper y orden de

compra.

Paso 6: Imprimir la factura y graparla junto con la orden de compra.

Paso 7: Entregar factura a chofer.

Paso 8: Esperar recibo de recepción de mercadería.

Paso 9: Archivar documento.

Resumen:

Se recibe orden de compra de asistente de ventas corporativas, Ingresar al

sistema PAC e ingresar usuario y clave, Seleccionar Facturación de pedidos, Se
escoge el número de pedidos a facturar, Ingresar observaciones completas como
dirección, hiper y orden de compra, Imprimir la factura y graparla junto con la
orden de compra, Entregar factura a chofer, Esperar recibo de recepción de
mercadería, Archivar documento.

Capítulo 7

Facturación de cadena- Unicomer del Ecuador- Artefacta.

A continuación, se detalla los siguientes pasos:

Paso 1: Se recibe orden de compra de asistente de ventas corporativas.

Paso 2: Ingresar al sistema PAC e ingresar usuario y clave.

Paso 3: Seleccionar Facturación de pedidos.

Paso 4: Imprimir pedidos aprobados.

Paso 5: Ingresar mercadería para su facturación.

Paso 6: Ingresar pedidos de Quito y Guayaquil.

Paso 7: Se selecciona Facturación de pedidos.

Paso 8: Se ingresa datos necesarios para facturar pedidos y seleccionamos

Ingresar.

Paso 9: Descargar facturas para enviarlas correo a Artefacta y Ventas

corporativas.

Resumen:

Para realizar la facturación de cadena- Unicomer del Ecuador- Artefacta, primero

se recibe orden de compra de asistente de ventas corporativas, luego se debe
ingresar al sistema PAC con usuario y clave, se procede a seleccionar
Facturación de pedidos, seguido Imprimir pedidos aprobados, Ingresar mercadería
para su facturación, Ingresar pedidos de Quito y Guayaquil, posteriormente, se
selecciona Facturación de pedidos, se ingresa datos necesarios para facturar
pedidos y seleccionamos Ingresar, finalmente Descargar facturas para enviarlas
correo a Artefacta y Ventas corporativas.

Capítulo 8

Facturación de cadena- Compañía general de Comercio y Mandato-

Comandato

A continuación, se detalla los siguientes pasos:

Paso 1: Se recibe guía de Tambillo.

Paso 2: Empezar a facturar pedidos ingresando información requerida.

Paso 3: Clic en facturar.

Resumen:

Para realizar la Facturación de cadena- Compañía general de Comercio y

Mandato- Comandato, primero, se recibe guía de Tambillo, luego se debe
dmpezar a facturar pedidos ingresando información requerida y finalmente se da
clic en facturar.

Capítulo 9

Facturación de cadena- Pycca S.A.

A continuación, se detalla los siguientes pasos:

Paso 1: Se recibe orden de compra de asistente de ventas.

Paso 2: Ingresar al sistema a la opción Pedidos aprobados.

Paso 3: Imprimir pedidos aprobados y entregar a bodegueros.

Paso 4: Esperar documentos firmados del recibo del producto.

Paso 5: Facturar los pedidos una vez ya estén despachados los productos.

Paso 6: Imprimir 2 copia de la factura.

Paso 7: Esperar documentos firmados del recibo del producto y archivarlos.

Resumen:

Para la Facturación de cadena- Pycca S.A., se recibe orden de compra de

asistente de ventas, se ingresa al sistema a la opción Pedidos aprobados, luego
Imprimir pedidos aprobados y entregar a bodegueros, posteriormente esperar
documentos firmados del recibo del producto, facturar los pedidos una vez ya
estén despachados los productos, después Imprimir 2 copia de la factura,
finalmente esperar documentos firmados del recibo del producto y archivarlos.

Capítulo 10

Facturación de cadena- Créditos Económicos (Crecoscorp S.A.)

A continuación, se detalla los siguientes pasos:

Paso 1: Ingresar al sistema PAC e ingresar usuario y clave.

Paso 2: Clic en Pedidos registrados.

Paso 3: Imprimir y entregar pedidos a bodeguero.

Paso 4: Esperar que bodeguero entregue documento que se haya despachado.

Paso 5: Empezar a realizar las guías ingresando observaciones como el número

de orden de compra.

Paso 6: Imprimir guía para entregar a chofer.

Paso 7: Esperar y receptar documento de recibido firmado para archivarlo.

Resumen:

Para la Facturación de cadena- Créditos Económicos (Crecoscorp S.A.), Ingresar

al sistema PAC con usuario y clave, dar clic en Pedidos registrados, Imprimir y
entregar pedidos a bodeguero, posteriormente esperar que bodeguero entregue
documento que se haya despachado, después se empieza a realizar las guías
ingresando observaciones como el número de orden de compra, se procede a
Imprimir guía para entregar a chofer, finalmente esperar y receptar documento de
recibido firmado para archivarlo.
Capítulo 11

Reingreso de mercadería salido bajo consignación.

A continuación, se detalla los siguientes pasos:

Paso 1: Recibir orden de reparación de bodeguero.

Paso 2: Adjuntar documento con factura.

Paso 3: Si no salió con guía solo se archiva el documento.

Paso 4: Si salió con guía se realiza reingreso de mercadería.

Paso 5: Se buscan las guías originales para sacarles copia.

Paso 6: Entregar documento a MP para que realice el reingreso.

Resumen:

Para el Reingreso de mercadería salido bajo consignación, primero se debe recibir

orden de reparación de bodeguero, luego adjuntar documento con factura (si no
salió con guía solo se archiva el documento, si salió con guía se realiza reingreso
de mercadería), posteriormente se buscan las guías originales para sacarles
copia, finalmente entregar documento a MP para que realice el reingreso.

Capítulo 12

Nota de crédito por devolución de ítems.

A continuación, se detalla los siguientes pasos:

Paso 1: Recibir documento de ingreso de bodega y guía de bodeguero.

Paso 2: Ingresar al sistema PAC e ingresar Usuario y clave.

Paso 3: Abrir documento de Excel “formato nota de devolución ítem”.

Paso 4: Ingresar datos en el documento e imprimirlo

Paso 5: Adjuntarlo con factura e ingreso de bodega.

Paso 6: Hacer firmar documento impreso por Gerencia.

Paso 7: Entregar documento firmado a cobranzas.

Resumen:

Para realizar la nota de crédito por devolución de ítems, primero se debe recibir
documento de ingreso de bodega y guía de bodeguero, luego Ingresar al sistema
PAC con Usuario y clave, se abre documento de Excel “formato nota de
devolución ítem” y se Ingresan datos en el documento e imprimirlo, después
adjuntarlo con factura e ingreso de bodega, posteriormente hacer firmar
documento impreso por Gerencia y entregarlo firmado a cobranzas.

Capítulo 13

Anulación de factura en su totalidad.

A continuación, se detalla los siguientes pasos:

Paso 1: Recibir guía de despachador.

Paso 2: Ingresar al sistema PAC e ingresar Usuario y clave.

Paso 3: Abrir documento de Excel “Nota de anulación de facturas”

Paso 4: Ingresar datos en el documento e imprimirlo.

Paso 5: Adjuntarlo con factura e ingreso de bodega.

Paso 6: Hacer firmar documento impreso por Gerencia.

Paso 7: Entregar documento firmado a cobranzas.

Resumen:

Para la Anulación de factura en su totalidad, primero recibir guía de despachador,

luego Ingresar al sistema PAC con Usuario y clave, abrir documento de Excel
“Nota de anulación de facturas” e Ingresar datos en el documento e imprimirlo,
luego adjuntarlo con factura e ingreso de bodega después hacer firmar
documento impreso por Gerencia y entregarlo firmado a cobranzas.

Capítulo 14

Envío de colchones para reparación de Tambillo

A continuación, se detalla los siguientes pasos:

Paso 1: Recibir orden de reparación.

Paso 2: Ingresar al sistema PAC e ingresar Usuario y clave.

Paso 3: Seleccionar Inventarios y a su vez en Transacciones.

Paso 4: Seleccionar Ingreso a reparación por cada orden de reparados.

Paso 5: Ingresar datos requeridos en el documento como nombre, apellido y

número de orden de compra.

Paso 6: Clic en Inventario.

Paso 7: Clic en transferencias automáticas.

Paso 8: Ingresar datos y especificar que reparación requiere el colchón ya sea

ajuste y refuerzo sin costo.

Paso 9: Seleccionar Reparaciones en Bodega de destino.

Paso 10: Verificar, imprimir y enviar documento a Tambillo.

Paso 11: Ya que regrese reparado el colchón se realiza nota de entrega.

Paso 12: Clic en inventarios y luego en transacciones.

Paso 13: Seleccionar Nota de entrega de reparación.

Paso 14: Ingresar datos requeridos en el documento.

Paso 15: Clic en ingresar.

Paso 16: Imprimir y sacar copia de documento.

Paso 17: Entregar copia al bodeguero y archivar copia.

Resumen:

Para el envío de colchones para reparación de Tambillo, primero recibir orden de

reparación, luego ingresar al sistema PAC con Usuario y clave, seleccionar
Inventarios y a su vez en Transacciones, luego seleccionar Ingreso a reparación
por cada orden de reparados, ingresar datos requeridos en el documento como
nombre, apellido y número de orden de compra, dar clic en Inventario, clic en
transferencias automáticas e ingresar datos y especificar que reparación requiere
el colchón ya sea ajuste y refuerzo sin costo, después seleccionar Reparaciones
en Bodega de destino, verificar, imprimir y enviar documento a Tambillo, ya que
regrese reparado el colchón se realiza nota de entrega, se da clic en inventarios y
luego en transacciones, se selecciona Nota de entrega de reparación, se procede
a Ingresar datos requeridos en el documento, luego Clic en ingresar,
posteriormente Imprimir y sacar copia de documento, finalmente entregar copia al
bodeguero y archivar copia.