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MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.

DANIELA CASTILLO CASTAÑEDA


RUBY STEFANÍA CORONEL VARGAS
RUBY ALEJANDRA POLANÍA CORTÉS
SANDRA VIVIANA VILLABÓN

ARHIVO PERMANENTE

FECHA DE CORTE: 21 DE MAYO DE 2019

PRESENTADO A: CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN
CONTADURÍA PÚBLICA
NEIVA
2019
ÍNDICE

N° Ref. Papel
paginas

1. Certificado de Respresentación legal 7 AP1


2. Reseña histórica 1 AP2
3. Misión institucional 1 AP3
4. Visión institucional 1 AP4
5. Propietarios 1 AP5
6. Junta directiva 1 AP6
7. Empleados 2 AP7
8. Principales clientes 1 AP8
9. Principales proveedores 6 AP9
10. Relación de circulares o resoluciones internas 1 AP10
11. Relación del software 1 AP11
12. Relación del hardware 14 AP12
13. Organigrama general 1 AP13
14. Estatutos 7 AP14
15. Inventario del hardware y software 1 AP15
16. Esquema de red 1 AP16
17. Descripción del sistema informático 1 AP17
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Nombre de los auditores: Ref: AP1/1-7
Daniela Castillo Castañeda Fecha de cierre: 02-04-2019
Stefanía Coronel Vargas
Alejandra Polanía Cortés
Sandra Viviana Villabón
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Fecha: 21-05-2019 Fecha: 21-05-2019


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Nombre de los auditores: Ref: AP2
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2. Reseña histórica

En febrero de 2010 Maxim S.S.S Ltda. y Fishing Petroleum Services debido a su afinidad
en objetivos, deciden fusionarse buscando constituir una compañía que ofrezca a sus clientes
soluciones de ingeniería tanto en conocimiento especializado como en equipos modernos para
operaciones con tecnología WIRELINE. Como resultado de esta fusión estratégica incursiona en el
mercado de la industria petrolera MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S. con
centro de operaciones en Neiva (Huila); ofreciendo servicios de Slick Line, Registros Eléctricos,
Pruebas y Mantenimiento de Pozos, y todos los servicios relacionados con esta área para el sector
hidrocarburos, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, teniendo en cuenta
nuestra capacidad instalada y personal competente, dando cumplimiento a los requisitos de las partes
interesadas y permitiendo mantener la continuidad del negocio.

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3. Misión institucional

Brindamos soluciones integrales de ingeniería al sector de hidrocarburos, relacionadas con trabajos


de pesca, adquisición de datos con tecnología WIRELINE, pruebas y mantenimiento de pozos;
mediante programas de entrenamiento, talento humano competente y equipos modernos, que
garantizan la efectividad en las operaciones bajo estándares de QHSE; promoviendo el bienestar de
las partes interesadas, la rentabilidad y continuidad del negocio.

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Nombre de los auditores: Ref: AP4
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4. Visión institucional

En el año 2022, Maxim Fishing será reconocida a nivel nacional como una de las principales
empresas en el sector de hidrocarburos por el buen desempeño en la prestación de los servicios de
pesca, adquisición de datos con tecnología WIRELINE, pruebas y mantenimiento de pozos,
cimentados en la satisfacción del cliente, la seguridad de las partes interesadas, cumpliendo con los
objetivos integrados y el menor impacto generado al medio ambiente.

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Nombre de los auditores: Ref: AP5
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5. Propietarios

Nombre o
Cuotas/ Valor
No. Razón Identificación Teléfono E-mail
Acciones Capital
Social

1. German 12.125.619 100 10.000.000 German.osorio@maximfishing.com


Garrido 3176387505
Osorio
2. Pedro 91.220.750 100 10.000.000 3212622703 Pedro.ortiz@maximfishing.com
Ortiz
Gallardo
3. Leonardo 11.203.690 100 10.000.000 3138377013 Leonardo.vanegas@maximfishing.com
Vanegas
Tinjaca
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Nombre de los auditores: Ref: AP6
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6. Junta directiva

Nombre
Cuotas/ Valor
No. o Razón Identificación Teléfono E-mail
Acciones Capital
Social

1. German 12.125.619 100 10.000.000 3176387505 German.osorio@maximfishing.com


Garrido
Osorio
2. Pedro 91.220.750 100 10.000.000 3212622703 Pedro.ortiz@maximfishing.com
Ortiz
Gallardo
3. Leonardo 11.203.690 100 10.000.000 3138377015 Leonardo.vanegas@maximfishing.com
Vanegas
Tinjaca
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Nombre de los auditores: Ref: AP7/1-2


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7. Empleados
No. Nombres y Cargo Área Ubicación/ Teléfono Correo Electrónico
Apellidos Agencia
1. Jaime Coordinador de Sistemas Base 320297148 Jaime.villan@maximfishing.com
Andrés sistemas Palermo
Villán
España
2. Yiu lay Directora Talento Base 3176387505 Yula.ching@maximfishing.com
Ching Talento Humano Palermo
Humano
3. Milena Contadora Contabilidad Base 863 2435 contabilidad@maximfishing.com
Dussan Palermo
4. Jhonny Asistente de Sistemas Base Jhony.sanchez@maximfishing.com
sanchez sistemas Palermo 3176387505
5. Jorge Manager operaciones Base Jorge.penagos@maximfishing.com
Penagos slickline Palermo 3176387505
6. Jose de jesus Director de Administración Base 863 2435 contabilidad@maximfishing.com
villabona mantenimiento Palermo
7. Juan camilo Ingeniero de Operaciones Base 3202534938 Camilo.gonzalez@maximfishing.com
Gonzalez operaciones Palermo
8. Juan Camilo Ingeniero de Operaciones Base 3202534938 Juan.pachon@maximfishing.com
pachon operaciones Palermo
9. Andres Manager Operaciones Base 3176387505 Andres.viuvhy@maximfishing.com
viuvhy slickline Palermo
10. Juan David Ingeniero de operaciones Base 3176387505 David.ocampo@maximfishing.com
Ocampo operaciones Palermo
11. Juan pablo Auxiliar de operaciones Base 3202534938 Pablo.rivera@maximfishing.com
rivera operaciones Palermo
12 Juvenal silva Asistente Administracion Base 863 2435 contabilidad@maximfishing.com
contable Palermo
13 Laura lopez Ingeniera de Administracion Base 863 2435 contabilidad@maximfishing.com
operaciones Palermo
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Nombre de los auditores: Ref: AP7/2-2


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7. Empleados
No. Nombres y Cargo Área Ubicación/ Teléfono Correo Electrónico
Apellidos Agencia
14. Cristian Coordinador Administración Base 8632435 contabilidad@maximfishing.com
Laiseca QHSE Palermo
15. Luz Alba Asistente Administración Base 8632435 contabilidad@maximfishing.com
Moreno adminstrativa Palermo
16 Miguel Asistente de Administración Base 863 2435 miguel.cabrera@maximfishing.com
Cabrera mantenimiento Palermo
Vargas
17. Natalia Asistente de Administración Base 8632435 natalia.rojas@maximfishing.com
Rojas compras Palermo
Ramírez
18. Oscar Operador operaciones Base 3176387505 orcar.rivera@maximfishing.com
Hernán slickline Palermo
Rivera
19. Oscar Coordinador de Administración Base 863 2435 orcar.montealegre@maximfishing.com
Montealegre almacen Palermo
20. Roberto Operador Operaciones Base 3202534938 Roberto.arcos@maximfishing.com
Arcos slickline Palermo
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Ref.: AP8
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8. Principales Clientes
No. Nombre o Nombre del Dirección Teléfono Correo Electrónico
Razón Social
Representante
Leg.
ECOPETROL Bogotá (1)
1. Felipe Bayón D.C. Cr 13 2344000 quejasysoluciones@ecopetrol.com.co
No. 36 - 24
Calle 113
GRAN Gary S. Guidry No. 7 - 80, (1)
2. TIERRA Piso 17 6585757 info@grantierra.com
ENERGY Bogotá DC
Cr. 7 Nº
Andrés 113 - 43 (1)
3. HOCOL Fernando piso 17 4884000 comunicaciones.hocol@hocol.com.co
Montoya Bogotà
D.C

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Nombre de los Auditores: Ref.: AP9/1-6
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9. Principales Proveedores
No Nombre o RazónNombre del Dirección Teléfono Correo Electrónico
. Social Representant
e Leg.
2. ECO AMBIENTAL MAYRA CLL 22 8700562 alejandradussandyl@gmail.co
DE COLOMBIA ALEJANDR SUR 5-90 m
S.A.S A DUSSAN

3. SERVIAMBIENTA CAMILO CALLE 17 8744141 facturacion@serviambiental.co


L S.A E.P.S ERNESTO N 7A-77 m
LOSANO BRR
ERMIDA QUIRINA
L

4. FERREAMBIENTA JOSE YESID 31022809 ferreambientalmi@gmail.com


L M.I LOSADA CRA 6 # 8
1A - 25

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Nombre de los Auditores: Ref.: AP9/2-6
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9. Principales Proveedores
No. Nombre o Razón Nombre del Dirección Teléfono Correo Electrónico
Social Representante
Leg.
1. GREEN WORLD MARCELA CL 20 CR 8740531 gwc@greenworld.com.co
COMPANY SAS ALVAREZ 8 02 BRR
VALLEJO VILLA
DIANA

2. CENTALS S.A.S OSCAR CALLE 6242449 centalssas@gmail.com


ESP EDUARDO 12# 8-77
GARCIA

3. RECICLAJE RUIZ ANDERSON LOS 8719174 reciclajeruiz@hotmail.com


EDUCARDO ALPES
RUIZ
FERNANDEZ

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Fecha: 21-05-2019 Fecha: 21-05-2019
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Nombre de los Auditores: Ref.: AP9/3-6
Daniela Castillo Castañeda Fecha de cierre: 21-05-2019
Stefanía Coronel Vargas
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ARCHIVO PERMANENTE
9. Principales Proveedores
No Nombre o Nombre del Dirección Teléfon Correo Electrónico
. Razón Representante o
Social Leg.
4. APPLIED HECTOR CRA 7P No 8715828 hvalderrama@aotsas.com
OIL TECH VALDERRAM 25,51 P1
A IPUZ

5. CRA 10 No 8736687 info@menesesramirez.com


GILBERTO 4 SUR 15
MENESES ROMERO ZONA
RAMIREZ RAMIREZ INDUSTRIA
S.A.S L

6. COLOMBI JOSE OSCAR CRA 92 150 6806061 erika.raigosa@colombiacrane.co


A CRANE PINTO A 86 m
& MORALES
SERVICES
LIMITADA

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Nombre de los Auditores: Ref.: AP9/4-6
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ARCHIVO PERMANENTE
9. Principales Proveedores
No. Nombre o Razón Nombre del Dirección Teléfono Correo Electrónico
Social Representante
Leg.
7. DEACEROS RAUL SAN 3102752287 arivera@deacero.com
MANUEL PEDRO
GUTIERREZ GARZA
MUGUERZA CARCIA,
NUEVO
LEON

8. TOOLS & ELIZABETH CRA 10 3166099586 gerencia@tools-


SERVICES NOVOA No 1-16 services.com
S.A.S PAEZ

9. FERRETERIA WILLIAM CRA 3 # 8712227 central3421@yahoo.com


CENTRAL DE SUAREZ 4-21
MATERIALES VALERO

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Fecha: 21-05-2019 Fecha: 21-05-2019
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Nombre de los Auditores: Ref.: AP9/5-6
Daniela Castillo Castañeda Fecha de cierre: 15-05-2019
Stefanía Coronel Vargas
Alejandra Polanía Cortés
Sandra Viviana Villabón
ARCHIVO PERMANENTE
9. Principales Proveedores
No Nombre o Razón Nombre del Dirección Teléfono Correo Electrónico
. Social Representant
e Leg.
10. FERRETERIA PAOLA CARRERA 2010555 mpcardona@fisa.com.co
INDUSTRIAL ANDREA 25 N 17-64
S.A.S BETANCOU
R REINA

11. OILTECH DORIS CLLE 160 310245102 casallas.alex@gmail.com


INTERNATIONA ELENA #72-64 3
L SAS CASALLAS
CASAS

TITAN OIL ROY 8466 N 941356301 roy.pandel@titanoiltools.co


12. TOOLS LLC PANDEL LOCKWOO 0 m
D RIDGE
ROAD

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Sandra Viviana Villabón Daniela Castillo Castañeda
Fecha: 21-05-2019 Fecha: 21-05-2019
MAXIM & FISHING SOLUTIONS PRIVIDE S.A.S
Nombre de los Auditores: Ref.: AP9/6-6
Daniela Castillo Castañeda Fecha de cierre: 15-05-2019
Stefanía Coronel Vargas
Alejandra Polanía Cortés
Sandra Viviana Villabón
ARCHIVO PERMANENTE
9. Principales Proveedores
No. Nombre o Nombre del Dirección Teléfono Correo Electrónico
Razón Social Representante
Leg.
13. INSTITUTO ALEXANDER CARRERA 310-856- trainingschool@itp.com.co
TECNICO ALMARIO 15 # 93 - 7852
DEL ALMARIO 75 OF 413
PETROLEO
ITP S.A.S

14. DIEGO CR 6 42-30 8745516 gerencia@preventionworld.org


FERNANDO BRR LAS
PREVENTION TRUJILLO GRANJAS
WORLD VALDERRAMA

15. INGECON YESID CORTES CALLE 12 8722208 ventas@ingeconhseq.com


HSEQ LEMUS N 2-39
NEIVA

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Sandra Viviana Villabón Daniela Castillo Castañeda
Fecha: 21-05-2019 Fecha: 21-05-2019
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Nombre de los auditores: Ref: AP10
Daniela Castillo Castañeda Fecha de cierre: 13-04-2019
Stefanía Coronel Vargas
Alejandra Polanía Cortés
Sandra Viviana Villabón
ARCHIVO PERMANENTE
10. Relación de circulares o resoluciones internas
N° Descripción Ref Tipo Ubicación
1 Lavado de overoles Circular 01 R Depto de dirección
administrativa

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Stefanía Coronel Daniela Castillo

Fecha: 21-05-2019 Fecha: 21-05-2019


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DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SISTEMAS Ref.: AP11


UNIDAD AUDITABLE: Administración, operacional y de mantenimieto HOJA 1 DE 1

APLATIVO: Software de sistemas y aplicativos

11. RELACIÓN DEL SOFTWARE


FORMA
N° de No. Soporte
Nombre Licencia Desarro Ubicación
Comprado usuarios Manuales Técnico
llado.
WINDOWS 7 X
SI 41 equipos 41 SI
PROFESSIONAL
X
OFFICE OUTLOOK NO 41 equipos 41 NO

OFFICE SI X 41 equipos 41 NO

NITRO SI X 41 equipos 41 SI

SKYPE NO X 41 equipos 41 NO

ADOBE FLASH X 41 NO
NO 41 equipos
PLAYER

ADOBE READER NO X 41 equipos 41 NO

TEAM VIEWER SI X 41 equipos 41 SI

GOOGLE CHROME NO X 41 equipos 41 NO

MOZILLA FIREFOX NO X 41 equipos 41 NO

CCALC NO X 41 equipos 41 NO
AVG PROTECTION X 41 SI
SI 41 equipos
2014
Preparado por: STEFANÍA CORONEL VARGAS Fecha: 21/05/19

Revisado por: DANIELA CASTILLO CASTAÑEDA Fecha: 21/05/19


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DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Ref: AP12/1-14
UNIDAD AUDITABLE: Administración, operacional y HOJA 1 DE 14
mantenimiento

APLICATIVO: Software de sistemas y aplicativos

12. RELACIÓN DEL HARDWARE-TERMINALES

Descripción Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3

a. Intel 1.80 GHz, a. Intel 1.80 GHz,


1. Equipo a. Intel 2.50 GHz, modelo core 3 4005U modelo core i5 3337U
a. CPU/Tipo/Fabricante/ modelo core i7 4710HQ
modelo b. Disco duro intel b. Disco duro intel
b. Alamacenamiento/Tipo/ b. Disco duro intel 1TB 500GB 500GB
fabricante/modelo
c. Entrada/Tipo/Fabricant c. Mouse Genius c. Mouse Genius c. Mouse Genius
e/ Modelo
d. Salida/Tipo/Fabricante/ d. Monitor de 17” Asus d. Monitor de 17” d. Monitor de 17”
Modelo Lenovo Dell
e. Comunicaciones/Tipo/ e. Puerto RJ45 Puerto
Fabricante/Modelo LAN e. Puerto RJ45 Puerto e. Puerto RJ45
LAN Puerto LAN

2. Estado
Funcional
Completamente Operacional Funcional Funcional Funcional
Necesita Reparación
En Almacenamiento

3. Edad Estimada del Equipo 2 años 5 años 3 años

4. Vida Proyectada 6 años 5 años 5 años

Depto de
5. Ubicación Dpto de operaciones Depto de operaciones
mantenimiento
6. Nombre de la persona responsable
del equipo Jose Abdel Rujana Alexander Aguirre Alex Jacome

7. Forma de Adquisición
Propio
Propio Propio Propio
Arrendado
Financiado
Preparado por: Alejandra Polanía Fecha: 21-05-2019

Revisado por: Sandra Viviana Villabón Fecha: 21-05-2019


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DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Ref: AP12/2-14
UNIDAD AUDITABLE: Administración, operacional y HOJA 2 DE 14
mantenimiento

APLICATIVO: software de sistemas y aplicativos

12. RELACIÓN DEL HARDWARE-TERMINALES

Descripción Equipo 4 Equipo 5 Equipo 6


a. Intel 1.70 GHz, modelo a. Intel 1.70 GHz,
1. Equipo a. Intel 2.40 GHz,
core i5 4210U modelo core i5 4210U
a. CPU/Tipo/Fabricante/ modelo core i7 5500U
modelo b. Disco duro intel b. Disco duro intel
b. Alamacenamiento/Tipo/ b. Disco duro intel 1TB
500GB 500GB
fabricante/modelo
c. Mouse Genius
c. Entrada/Tipo/Fabricante/ c. Mouse Genius c. Mouse Genius
Modelo
d. Monitor de 19”
d. Salida/Tipo/Fabricante/ d. Monitor de 17” d. Monitor de 19”
Graphics 5500
Modelo Graphics family Lenovo
e. Comunicaciones/Tipo/ e. Puerto RJ45 Puerto
Fabricante/Modelo e. Puerto RJ45 Puerto e. Puerto RJ45 Puerto
LAN
LAN LAN

2. Estado
Funcional
Completamente Operacional Funcional Funcional Funcional
Necesita Reparación
En Almacenamiento

3. Edad Estimada del Equipo 3 años 2 años 4años

4. Vida Proyectada 5 años 6 años 5 años

5. Ubicación Dpto de administración Dpto de administración Dpto de administración

6. Nombre de la persona responsable


del equipo Andrea Bonilla Ángel Chamorro Angélica Camacho

7. Forma de Adquisición
Propio
Propio Propio Propio
Arrendado
Financiado
Preparado por: Alejandra Polanía Fecha: 21-05-2019

Revisado por: Sandra Viviana Villabón Fecha: 21-05-2019


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DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Ref: AP12/3-14

UNIDAD AUDITABLE: Administración, operacional y HOJA 3 DE 14


mantenimiento

APLICATIVO: Software de sistemas y aplicativos

12. RELACIÓN DEL HARDWARE-TERMINALES

Descripción Equipo 7 Equipo 8 Equipo 9


a. Intel 2.00 GHz, a. Intel 1.70 GHz,
1. Equipo a. Intel 2.50 GHz, modelo
modelo core i7 4710U modelo core i5 3210M
a. CPU/Tipo/Fabricante/ core i5 3210M
modelo b. Disco duro intel b. Disco duro intel
b. Alamacenamiento/Tipo/ b. Disco duro intel
500GB 500GB
fabricante/modelo 500GB
c. Entrada/Tipo/Fabricante/ c. Mouse lenovo c. Mouse Genius
c. Mouse lenovo
Modelo
d. Salida/Tipo/Fabricante/ d. Monitor de 19” HD d. Monitor de 19”
d. Monitor de 19” lenovo
Modelo Graphics family Lenovo
e. Comunicaciones/Tipo/ e. Puerto RJ45 Puerto
Fabricante/Modelo e. Puerto RJ45 Puerto e. Puerto RJ45 Puerto
LAN
LAN LAN

2. Estado
Funcional
Completamente Operacional Funcional Funcional Funcional
Necesita Reparación
En Almacenamiento

3. Edad Estimada del Equipo 3 años 4 años 4 años

4. Vida Proyectada 5 años 5 años 5 años

5. Ubicación Dpto de operaciones Dpto de contabilidad Dpto de QHSE

6. Nombre de la persona responsable


del equipo Brayan Jair Barragán Camila Vargas Cesar Augusto Martinez

7. Forma de Adquisición
Propio
Propio Propio Propio
Arrendado
Financiado
Preparado por: Alejandra Polanía Fecha: 21-05-2019

Revisado por: Sandra Viviana Villabón Fecha: 21-05-2019


MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Ref: AP12/4-14

UNIDAD AUDITABLE: Administración, operacional y HOJA 4 DE 14


mantenimiento

APLICATIVO: Software de sistemas y aplicativos

12. RELACIÓN DEL HARDWARE-TERMINALES

Descripción Equipo 10 Equipo 11 Equipo 12


a. Intel 2.10 GHz, modelo a. Intel 2.16GHz,
1. Equipo a. Intel 3.40 GHz,
core i3 2310M modelo celeron N2840
a. CPU/Tipo/Fabricante/ modelo core i7 4710U
modelo b. Disco duro intel b. Disco duro intel 1TB b. Disco duro intel
b. Alamacenamiento/Tipo/ 500GB 500GB
fabricante/modelo
c. Mouse Genius
c. Entrada/Tipo/Fabricante/ c. Mouse Hewlett-Packard c. Mouse Lenovo
Modelo
d. Monitor de 19”
d. Salida/Tipo/Fabricante/ d. Monitor de 19” Hewlett- d. Monitor de 19”
Thermaltake
Modelo Packard Lenovo
e. Comunicaciones/Tipo/ e. Puerto RJ45 Puerto
Fabricante/Modelo e. Puerto RJ45 Puerto e. Puerto RJ45 Puerto
LAN
LAN LAN

2. Estado
Funcional
Completamente Operacional Funcional Funcional Funcional
Necesita Reparación
En Almacenamiento

3. Edad Estimada del Equipo 3 años 2 años 3años

4. Vida Proyectada 5 años 6 años 5 años

5. Ubicación Dpto de administración Dpto de administración Dpto de administración

6. Nombre de la persona responsable


del equipo Diego Leiva Elizabeth Peña Enrique Cambero

7. Forma de Adquisición
Propio
Propio Propio Propio
Arrendado
Financiado
Preparado por: Alejandra Polanía Fecha: 21-05-2019

Revisado por: Sandra Viviana Villabón Fecha: 21-05-2019


MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Ref: AP12/5-14
UNIDAD AUDITABLE: Administración, operacional y HOJA 5 DE 14
mantenimiento

APLICATIVO: Software de sistemas y aplicativos

12. RELACIÓN DEL HARDWARE-TERMINALES

Descripción Equipo 13 Equipo 14 Equipo 15


a. Intel 1.60 GHz, modelo a. Intel 2.16GHz,
1. Equipo a. Intel 2.00 GHz, modelo celeron N2840
celeron N3060
a. CPU/Tipo/Fabricante/ modelo core i7 4510U
modelo b. Disco duro intel b. Disco duro intel
b. Alamacenamiento/Tipo/ 500GB b. Disco duro intel 1TB 500GB
fabricante/modelo
c. Entrada/Tipo/Fabricante/ c. Mouse Lenovo c. Mouse asus c. Mouse Lenovo
Modelo
d. Salida/Tipo/Fabricante/ d. Monitor de 19” HD d. Monitor de 19” asus d. Monitor de 19”
Modelo Graphics Lenovo
e. Comunicaciones/Tipo/ e. Puerto RJ45 Puerto
Fabricante/Modelo e. Puerto RJ45 Puerto LAN e. Puerto RJ45 Puerto
LAN LAN

2. Estado
Funcional
Completamente Operacional Funcional Funcional Funcional
Necesita Reparación
En Almacenamiento

3. Edad Estimada del Equipo 5 años 2 años 3años

4. Vida Proyectada 5 años 6 años 5 años

5. Ubicación Dpto de operaciones Dpto de administración Dpto de administración

6. Nombre de la persona responsable


del equipo Ever Suárez Felipe Almario Felipe Cadena

7. Forma de Adquisición
Propio
Propio Propio Propio
Arrendado
Financiado

Preparado por: Alejandra Polanía Fecha: 21-05-2019

Revisado por: Sandra Viviana Villabón Fecha: 21-05-2019


MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Ref: AP12/6-14
UNIDAD AUDITABLE: Administración, operacional y HOJA 6 DE 14
mantenimiento

APLICATIVO: Software de sistemas y aplicativos

12. RELACIÓN DEL HARDWARE-TERMINALES

Descripción Equipo 16 Equipo 17 Equipo 18

a. Intel 2.50 GHz, a. Intel 2.40 GHz, a. Intel 2.50GHz,


1. Equipo modelo core i5 3210M modelo core i3 3110M modelo core i5 4200
a. CPU/Tipo/Fabricante/ M
modelo b. Disco duro intel b. Disco duro intel
b. Alamacenamiento/Tipo/ 500GB 500GB b. Disco duro intel
fabricante/modelo 500GB
c. Entrada/Tipo/Fabricante c. Mouse Lenovo c. Mouse Lenovo
/ Modelo c. Mouse Lenovo
d. Salida/Tipo/Fabricante/ d. Monitor de 19” d. Monitor de 19”
Modelo Lenovo lenovo d. Monitor de 19” Lg
e. Comunicaciones/Tipo/
Fabricante/Modelo e. Puerto RJ45 Puerto e. Puerto RJ45 Puerto e. Puerto RJ45 Puerto
LAN LAN LAN

2. Estado
Funcional
Completamente Operacional Funcional Funcional Funcional
Necesita Reparación
En Almacenamiento

3. Edad Estimada del Equipo 3 años 3 años 4años

4. Vida Proyectada 5 años 5 años 5 años

5. Ubicación Dpto de operaciones Dpto de operaciones Dpto de operaciones

6. Nombre de la persona responsable


del equipo Felipe Guaque Francisco Rojas Hernán Chala

7. Forma de Adquisición
Propio
Propio Propio Propio
Arrendado
Financiado

Preparado por: Alejandra Polanía Fecha: 21-05-2019

Revisado por: Sandra Viviana Villabón Fecha: 21-05-2019


MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SISTEMAS Ref.: AP12/7-14

UNIDAD AUDITABLE: Administración, operacional y HOJA 7 DE 14


mantenimiento
APLATIVO:Software de sistemas y aplicativos

12. RELACION DEL HARDWARE-TERMINALES


Descripción Equipo 19 Equipo 20 Equipo 21

1. Equipo a.Lenovo 2.00 GHz, a. Lenovo 1.70 GHz, a.Lenovo 3.00 GHz,
a. CPU/Tipo/Fabricante/ modelo modelo core i7-4510u modelo core i3 modelo Pentium
b. Alamacenamie 4005u
nto/Tipo/ b.Disco duro intel 1TB b.Disco duro intel
fabricante/mod b.Disco duro intel 4GB
elo c.Mouse Genius 2GB
c. Entrada/Tipo/Fabricante/ c.Mouse Genius
Modelo d.Monitor HG c.Mouse Genius
d. Salida/Tipo/Fabricante/ graphics family intel d.Monitor HG
Modelo d.Monitor intel graphics
e. Comunicacio e.PuertoRJ45, Puerto
nes/Tipo/ LAN e.PuertoRJ45, Puerto e.PuertoRJ45, Puerto
Fabricante/M LAN LAN
odelo
2. Estado
Funcional
Completamente Operacional Funcional Funcional Funcional
Necesita Reparación
En almacenamiento

3. Edad Estimada del Equipo


2 años 5 años 3 años

4. Vida Proyectada 5 años 6 años 6 años


5. Ubicación
Administración QHSE Villa Garzón

6. Nombre de la persona responsable del


equipo Yiu Lay Ching Yasmin Carrera Javier Castañeda

7. Forma de
Adquisición
Propio Propio Propio Propio
Arrendado
Financiado
Preparado por: STEFANÍA CORONEL VARGAS Fecha: 21/05/2019

Revisado por: DANIELA CASTILLO CASTAÑEDA Fecha: 21/05/2019


MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SISTEMAS Ref.: AP12/8-14

UNIDAD AUDITABLE: Administración, operacional y HOJA 8 DE 14


mantenimiento
APLATIVO: Software de sistemas y aplicativos
12. RELACION DEL HARDWARE - TERMINALES

Descripción Equipo 22 Equipo 23 Equipo 24


1. Equipo a.Lenovo 2.50 GHz, a.Asus 2.50 GHz, a.Lenovo 2.50 GHz,
a. CPU/Tipo/Fabricante/ modelo modelo core i5-3210m modelo core i5- modelo core i5-
b. Alamacenamie b.Disco duro intel 3210m 3210m
nto/Tipo/ 2GB b.Disco duro b.Disco duro intel
fabricante/mod c.Mouse Genius Asus2GB 2GB
elo d.Monitor graphics c.Mouse Genius c.Mouse Genius
c. Entrada/Tipo/Fabricante/ 4000 d.Monitor graphics d.Monitor graphics
Modelo e.PuertoRJ45, Puerto 4000 4000
d. Salida/Tipo/Fabricante/ LAN e.PuertoRJ45, e.PuertoRJ45,
Modelo Puerto LAN Puerto LAN
e. Comunicacio
nes/Tipo/
Fabricante/M
odelo

2. Estado
Funcional
Completamente Operacional Funcional Funcional Funcional
Necesita Reparación
En almacenamiento

3. Edad Estimada del Equipo


4 años 3 años 2 años

4. Vida Proyectada
6 años 5 años 5 años

5. Ubicación
Administración Operaciones Administración

6. Nombre de la persona responsable del


equipo Stefanía Rodgers Robert Arcos Oscar Montealegre

7. Forma de
Adquisición
Propio Propio Propio Propio
Arrendado
Financiado
Preparado por: STEFANÍA CORONEL VARGAS Fecha: 21/05/2019

Revisado por: DANIELA CASTILLO CASTAÑEDA Fecha: 21/05/2019


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DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SISTEMAS Ref.: AP12/9-14

UNIDAD AUDITABLE: Administración, operacional y HOJA 9 DE 14


mantenimiento
APLATIVO: Software de sistemas y aplicativos
12. RELACION DEL HARDWARE-TERMINALES

Descripción Equipo 25 Equipo 26 Equipo 27

1. Equipo a.Lenovo 2.16 a.Lenovo 1.60 a.Lenovo 3.30


a. CPU/Tipo/Fabricante/ modelo GHz, modelo GHz, modelo GHz, modelo
b. Alamacenamiento/Tipo/ celeron N2840 Core I5-4200U core i3 3220
fabricante/modelo b.Disco duro b.Disco duro b.Disco duro
c. Entrada/Tipo/Fabricante/ Modelo intel 2GB intel 2GB intel 2GB
d. Salida/Tipo/Fabricante/ Modelo c.Mouse Genius c.Mouse Genius c.Mouse Genius
e. Comunicaciones/Tipo/ d.Monitor hd d. Monitor hd d. Monitor hd
Fabricante/Modelo graphics graphics family graphics family
e.PuertoRJ45, e.PuertoRJ45, e.PuertoRJ45,
Puerto LAN Puerto LAN Puerto LAN

2. Estado
Funcional
Completamente Operacional Funcional Funcional Funcional
Necesita Reparación
En Almacenamiento
3. Edad Estimada del Equipo
1 años 3 años 5 años

4. Vida Proyectada
5 años 5 años 5 años

5. Ubicación
Operaciones Administración Administración

6. Nombre de la persona responsable del equipo Oscar Hernan


Natalia Ramirez Milena Dussan
River
7. Forma de Adquisición
Propio Propio Propio Propio
Arrendado
Financiado
Preparado por: STEFANÍA CORONEL VARGAS Fecha: 21/05/2019

Revisado por: DANIELA CASTILLO CASTAÑEDA Fecha: 21/05/2019


MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SISTEMAS Ref.: AP12/10-14

UNIDAD AUDITABLE: Administración, operacional y HOJA 10 DE 14


mantenimiento
APLATIVO: Software de sistemas y aplicativos
12. RELACION DEL HARDWARE-TERMINALES

Descripción Equipo 28 Equipo 29 Equipo 30

1. Equipo a.Lenovo 2.00 a.Lenovo 3.00 a.Lenovo 1.70


a. CPU/Tipo/Fabricante/ modelo GHz, modelo GHz, modelo GHz, modelo
b. Alamacenamiento/Tipo CORE I3-5005U pentiun dual core core i5-4210u
/ fabricante/modelo b.Disco duro e5700 b.Disco duro
c. Entrada/Tipo/Fabricante/ Modelo intel 1TB b.Disco duro intel 2GB
d. Salida/Tipo/Fabricante/ Modelo c.Mouse Genius intel 2GB c.Mouse Genius
e. Comunicaciones/Tipo d. hd graphics c.Mouse Genius d.Monitor hd
/ Fabricante/Modelo 5500 d.Monitor hd graphics family
e.PuertoRJ45, graphics e.PuertoRJ45,
Puerto LAN e.PuertoRJ45, Puerto LAN
Puerto LAN

2. Estado
Funciona
l Funcional Funcional Funcional
Completamente Operacional
Necesita Reparación
En Almacenamiento
3. Edad Estimada del Equipo
2 años 1 años 3 años

4. Vida Proyectada
6 años 6 años 5 años

5. Ubicación
Administración Administración Administración

6. Nombre de la persona responsable del equipo


Miguel Cabrera Luz Alba Cristián Laiseca

7. Forma de
Adquisición Propio Propio Propio Propio
Arrendado
Financiado
Preparado por: STEFANÍA CORONEL VARGAS Fecha: 21/05/2019

Revisado por: DANIELA CASTILLO CASTAÑEDA Fecha: 21/05/2019


MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SISTEMAS Ref.: AP12/11-14

UNIDAD AUDITABLE: Administración, operacional y HOJA 11 DE 14


mantenimiento
APLATIVO: Software de sistemas y aplicativos
12. RELACION DEL HARDWARE-TERMINALES

Descripción Equipo 31 Equipo 32 Equipo 33

1. Equipo a. portatil asus/ a. portatil lenovo / a. macbook air


a. CPU/Tipo/Fabricante/ modelo modelo k451l modelo g480 / apple / serie
b. Alamacenamiento/Tipo /serie serie c02nx2x1g083
/ fabricante/modelo e4n0cx7999271 wb08750772 b. 121 gb flash / 2
c. Entrada/Tipo/Fabricante/ Modelo 79 b. disco duro memorias de 2gb /
d. Salida/Tipo/Fabricante/ Modelo b. 2 memorias 500gb/ 2 procesador intel
e. Comunicaciones/Tipo de 4gb /disco memorias de 6gb / core 15 1.4 ghz
/ Fabricante/Modelo duro 500gb/ procesador intel d. pantalla intel hd
procesador intel core i5 3210m @ graphics 5000/
core 174500 / 2.50ghz / bateria monitor glg
bateria interna lenovo l11l6y01 22ea63/ no de
d. pantalla intel d. pantalla intel serie
graphics 4000 308mxnu2p423

2. Estado
Funciona
l
Funcional Funcional Funcional
Completamente Operacional
Necesita Reparación
En Almacenamiento
3. Edad Estimada del Equipo
5 años 5 años 3 años

4. Vida Proyectada
5 años 6 años 5 años

5. Ubicación
Operaciones Operaciones Administración

6. Nombre de la persona responsable del equipo Jose de Jesus


Jhony Sanchez Jorge Penagos
Villanoba
7. Forma de
Adquisición Propio Propio Propio Propio
Arrendado
Financiado
Preparado por: STEFANÍA CORONEL VARGAS Fecha: 21/05/2019

Revisado por: DANIELA CASTILLO CASTAÑEDA Fecha: 21/05/2019


MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SISTEMAS Ref.: AP12/12-14

UNIDAD AUDITABLE: Administración, operacional y HOJA 12 DE 14


mantenimiento
APLATIVO: Software de sistemas y aplicativos
12. RELACION DEL HARDWARE-TERMINALES

Descripción Equipo 34 Equipo 35 Equipo 36

1. Equipo a. portatil lenovo / a . portatil lenovo/


a. CPU/Tipo/Fabricante/ modelo a.portatil lenovo/ modelo g40-70 / modelo e49 / serie
b. Alamacenamiento/Tipo modelo e49 / serie pf0aabka r9-v4dex12/10
/ fabricante/modelo serie r9- b. disco 1tb / cpu b. disco 500gb / 2
c. Entrada/Tipo/Fabricante/ Modelo v4dex12/10 @ 2.40ghz / memorias de 4gb /
d. Salida/Tipo/Fabricante/ Modelo b. disco 500gb / bateria lenovo / procesador intel
e. Comunicaciones/Tipo 2 memorias de modelo l12l4a02 / core i5 –3210m
/ Fabricante/Modelo 4gb / procesador 14.4 v 32wh / 2 d. pantalla intel
intel core i5 – memorias de 4gb
3210m d. pantalla intel/
d. pantalla intel modelo graphics
5500
2. Estado
Funciona
l Funcional Funcional Funcional
Completamente Operacional
Necesita Reparación
En Almacenamiento
3. Edad Estimada del Equipo
5 años 5 años 3 años

4. Vida Proyectada
5 años 6 años 5 años

5. Ubicación
Operaciones Operaciones Operaciones

6. Nombre de la persona responsable del equipo Juan Camilo Juan Camilo


Andrés Viuchy
González Pachón
7. Forma de
Adquisición Propio Propio Propio Propio
Arrendado
Financiado
Preparado por: STEFANÍA CORONEL VARGAS Fecha: 21/05/2019

Revisado por: DANIELA CASTILLO CASTAÑEDA Fecha: 21/05/2019


MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SISTEMAS Ref.: AP12/13-14

UNIDAD AUDITABLE: Administración, operacional y HOJA 13 DE 14


mantenimiento
APLATIVO: Software de sistemas y aplicativos
12. RELACION DEL HARDWARE-TERMINALES

Descripción Equipo 37 Equipo 38 Equipo 39

1. Equipo A. Portatil Lenovo A. Portatil Marca


a. CPU/Tipo/Fabricante/ A . Portatil Lenovo / Ideapad 100-14iby / Sat / Modelo
modelo Modelo G480 / Serie Modelo 80mh Dh61be
b. Alamacenami Wb09852225 B. Disco Duro 1tb / 2 B. Disco Duro
ento/Tipo/ B. Disco Duro 500gb Memorias De 6gb / 500gb / 2
fabricante/mo / 2 Memorias De 2gb Procesador Intel Modelo Memorias De 2gb/
delo / Procesador Intel / Celeron N2840 / Cpu @ Procesador Intel
c. Entrada/Tipo/Fabricante/ Modelo Core I5 2.16ghz / Bateria Lenovo Modelo Core 13
Modelo 3210m / Cpu @ Modelo L12s4a02 (@ 3.10ghz ) /
d. Salida/Tipo/Fabricante/ 2.50ghz / Bateria 4inr19/65 (14.4 V 32 Bateria Atx
Modelo Lenovo Modelo W/H 2200mah ) D. Pantalla Intel /
e. Comunicaci L11l6y01 D. Pantalla Intel / Modelo Modelo Hd
ones/Tipo/ D. Pantalla Intel / Hd Graphics Graphics /
Fabricante/ Modelo Graphics Monitor / Marca
Modelo 4000 Glg / Serie E1942

2. Estado
Funcional
Completamente operacional Funcional Funcional Funcional
Necesita reparación
En almacenamiento
3. Edad Estimada del Equipo
5 años 5 años 3 años

4. Vida Proyectada
5 años 6 años 5 años

5. Ubicación
Operaciones Operaciones Administración

6. Nombre de la persona responsable


del equipo Juan David Ocampo Juan Pablo Rivera Juvenal Silva

7. Forma de
Adquisición
Propio Propio Propio Propio
Arrendado
Financiado
Preparado por: STEFANÍA CORONEL VARGAS Fecha: 21/05/2019

Revisado por: DANIELA CASTILLO CASTAÑEDA Fecha: 21/05/2019


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DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SISTEMAS Ref.: AP12/14-14


UNIDAD AUDITABLE: Administración, operacional y HOJA 14 DE 14
mantenimiento
APLATIVO: Software de sistemas y aplicativos
12. RELACION DEL HARDWARE-TERMINALES

Descripción Equipo 40 Equipo 41

1. Equipo a. portatil lenovo /


a. CPU/Tipo/Fabricante/ modelo a . portatil asus / modelo 80 mh
b. Alamacenamiento/Tipo/ modelo k451l b. disco duro 500gb
fabricante/modelo b. dico duro 1tb/ 2 / 2 memorias 2gb /
c. Entrada/Tipo/Fabricante/ Modelo memorias de 8gb / procesador intel
d. Salida/Tipo/Fabricante/ Modelo procesador intel / modelo celeron
e. Comunicaciones/Tipo/ modelo core i5- n2840 (cpu @ 2.16
Fabricante/Modelo 4210u (cpu @ 1.70 ghz) / bateria lenovo
ghz) modelo l12s4a02
d. pantalla intel/ 4inr19/65 (14.4 v
modelo hd 32 w/h 2200mah )
graphics family d. pantalla intel /
modelo hd graphics

2. Estado
Funcional
Completamente Operacional Funcional Funcional
Necesita Reparación
En Almacenamiento
3. Edad Estimada del Equipo
5 años 5 años

4. Vida Proyectada
5 años 6 años

5. Ubicación
Adminsitracion Administración

6. Nombre de la persona responsable del equipo


Laura Lopez Juan Camilo Gomez

7. Forma de adquisición
Propio
Arrendado
Propio Propio
Financiado

Preparado por: STEFANÍA CORONEL VARGAS Fecha: 21/05/2019

Revisado por: DANIELA CASTILLO CASTAÑEDA Fecha: 21/05/2019


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Nombre de los auditores: Ref: AP13
Daniela Castillo Castañeda Fecha de cierre: 21-05-2019
Stefanía Coronel Vargas
Alejandra Polanía Cortés
Sandra Viviana Villabón
ARCHIVO PERMANENTE
13. Organigrama general

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Fecha: 21-05-2019 Fecha: 21-05-2019


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Nombre de los auditores: Ref: AP14/1-7
Daniela Castillo Castañeda Fecha de cierre: 10-06-2009
Stefanía Coronel Vargas
Alejandra Polanía Cortés
Sandra Viviana Villabón
ARCHIVO PERMANENTE
14. Estatutos

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Fecha: 21-05-2019 Fecha: 21-05-2019


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Nombre de los auditores: Ref: AP14/2-7
Daniela Castillo Castañeda Fecha de cierre: 10-06-2009
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ARCHIVO PERMANENTE
14. Estatutos

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Nombre de los auditores: Ref: AP14/3-7
Daniela Castillo Castañeda Fecha de cierre: 10-06-2009
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14.Estatutos

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Nombre de los auditores: Ref: AP14/4-7
Daniela Castillo Castañeda Fecha de cierre: 10-06-2009
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14.Estatutos

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Fecha: 21-05-2019 Fecha: 21-05-2019


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Nombre de los auditores: Ref: AP14/5-7
Daniela Castillo Castañeda Fecha de cierre: 10-06-2009
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ARCHIVO PERMANENTE
14.Estatutos

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Fecha: 21-05-2019 Fecha: 21-05-2019


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Nombre de los auditores: Ref: AP14/6-7
Daniela Castillo Castañeda Fecha de cierre: 10-06-2009
Stefanía Coronel Vargas
Alejandra Polanía Cortés
Sandra Viviana Villabón
ARCHIVO PERMANENTE
14.Estatutos

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Fecha: 21-05-2019 Fecha: 21-05-2019


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Nombre de los auditores: Ref: AP14/7-7
Daniela Castillo Castañeda Fecha de cierre: 10-06-2009
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Alejandra Polanía Cortés
Sandra Viviana Villabón
ARCHIVO PERMANENTE
14.Estatutos

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Fecha: 21-05-2019 Fecha: 21-05-2019


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Nombre de los auditores: Ref: AP15
Daniela Castillo Castañeda Fecha de cierre: 21-05-2019
Stefanía Coronel Vargas
Alejandra Polanía Cortés
Sandra Viviana Villabón
ARCHIVO PERMANENTE
15.Inventario del hardware y software

HARDWARE: 41 equipos usados para diferentes áreas como administración, operación,


mantenimiento y sistemas

SOFTWARE: 12 software, entre los cuales están software de sistemas y software de aplicativos

Documento preparado por: Documento revisado por:


Stefanía Coronel Daniela Castillo

Fecha: 21-05-2019 Fecha: 21-05-2019


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Nombre de los auditores: Ref: AP16
Daniela Castillo Castañeda Fecha de cierre: 21-05-2019
Stefanía Coronel Vargas
Alejandra Polanía Cortés
Sandra Viviana Villabón
ARCHIVO PERMANENTE
16.Esquema de red

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Fecha: 21-05-2019 Fecha: 21-05-2019


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Nombre de los auditores: Ref: AP17
Daniela Castillo Castañeda Fecha de cierre: 21-05-2019
Stefanía Coronel Vargas
Alejandra Polanía Cortés
Sandra Viviana Villabón
ARCHIVO PERMANENTE
17.Descripción del sistema informático de la compañía

La compañía Maxim & fishing solutions provide S.A.S tiene su sede central en el kim 4 vía Palermo,
cuenta con dos antenas proveedor, una en Neiva y otra en Palermo, en donde existe una red topología
estrella, con dos servidores en el edificio central, el cual cuenta con tres access point, uno
administración, otro en sala de juntas y otro en recepción.
En bodega existe una red pequeña con topología estrella con una antena y un access point ubicado
en bodega.

Documento preparado por: Documento revisado por:


Stefanía Coronel Daniela Castillo

Fecha: 21-05-2019 Fecha: 21-05-2019

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