Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Nº ETAPA
Diagnostico Preliminar
Plan de auditoria Inicial
Revisión de Documentos,
1 Procedimientos,Instructivos,Formatos,etc.
4
Llenado de Matriz de Riesgo
Documentación
Elaboración de Procedimientos de Control de
Documentos y Registros
5 Elaborar Matriz de control de Documentos
Elaboración de Formatos
Elaboración de Procedimientos de Auditorias
Procedimiento para el control y segimiento
Requisitos de Gestión
Elaboración de Politica del SIG
Elaboración de Objetivos, Metas y Programas
6
6 Elaboración del Alcance del SIG
Elaboración de Manual de SIG