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ROL DE PROVICIONES
RETENCION Nª DE CARGOS
HORAS EXTRAS COMISIONES JUDICIAL FAMIL. ANTICIPO
12 (50%) $ 300.00 50 4 $ 300.00
$ 180.00 100 $ 700.00
15(100%) 3
$ 260.00 2 $ 200.00
ROL DE PAGOS
INGRESO
Salario Horas Horas Extras Horas Extra Subsidio
Empleados Basico Trabajadas 50% 100% Familiar Comisiones
Jose $ 485.00 $ 2.02 $ 36.38 80 $ 300.00
Andres $ 830.00 $ 3.46 $ 180.00
Pedro $ 472.00 $ 1.97 $ 59.00 60
Luis $ 470.00 $ 1.96 40 $ 260.00
TOTAL $ 2,257.00 $ 9.40 $ 36.38 $ 59.00 180 $ 740.00
ROL DE PROVICIONES
Ingresos Decimo Decimo Fondo de TOTAL
Empleados Disponibles tercero Cuarto Vacaciones Reserva 8,33% PROVICIONES
Jose $ 903.40 $ 75.28 32.83 $ 37.64 $ 75.25 $ 221.01
Andres $ 1,013.46 $ 84.45 32.83 $ 42.23 $ 84.42 $ 243.94
Pedro $ 592.97 $ 49.41 32.83 $ 24.71 $ 49.39 $ 156.35
Luis $ 771.96 $ 64.33 32.83 $ 32.16 $ 64.30 $ 193.63
TOTAL $ 3,281.78 $ 273.48 131.33 $ 136.74 $ 273.37 $ 814.93
ROL DE PAGOS
EGRESOS
IRF Retencion TOTAL VALOR A
TOTAL INGRESO IESS 9,45% Retenido Judicial Anticipos EGRESO PAGAR
$ 903.40 $ 85.37 -21.98 50 $ 300.00 $ 457.35 $ 446.04
$ 1,013.46 $ 95.77 3.44 100 $ 700.00 $ 899.21 $ 114.25
$ 592.97 $ 56.04 $ 56.04 $ 536.93
$ 771.96 $ 72.95 $ 200.00 $ 272.95 $ 499.01
$ 3,281.78 $ 310.13 -18.54 150 $ 1,200.00 $ 1,685.55 $ 1,596.23
LIBRO DIARIO
IESS Patronal
12,15% DETALLE PARCIAL DEBE
$ 109.76 Gasto sueldo $ 2,257.00
$ 123.14 Gasto Aporte Patronal $ 365.92
$ 72.05 IESS por pagar
$ 93.79 Aporte Patronal 9,45% $ 310.13
$ 365.92 Aporte Patronal 12,15 $ 365.92
Bancos
2
Gasto Beneficios Sociales $ 814.93
Proviciones B. Sociales
Decimo Tercero 273.48
Decimo Cuarto $ 131.33
Vacaciones $ 136.74
Fondo de Recerva $ 273.37
TOTAL $ 3,437.85
HABER
$ 676.05
$ 1,946.87
$ 814.93
$ 3,437.85