Exportacion

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PUNO
CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO,

RECREATIVO Y CULTURAL EN LA BAHIA
INTERIOR DEL LAGO TITICACA DE LA CIUDAD
DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO
ABRIL 2017
Contenido
Resumen Ejecutivo ................................................................................................ 4
A. Información general del proyecto ........................................................................ 4
B. Planteamiento del problema ............................................................................... 8
C. Determinación de la Brecha Oferta Demanda ................................................... 11
D. Análisis técnico del proyecto.............................................................................. 18
E. Costos del proyecto............................................................................................ 33
F. Evaluación Social ................................................................................................ 35
G. Sostenibilidad del Proyecto ................................................................................ 39
H. Gestión del proyecto .......................................................................................... 44
Componentes 01. 02 y 03 ....................................................................................... 44
I. Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada..................................................... 46
2 Identificación ............................................................................................... 51
2.1 Diagnóstico ......................................................................................................... 51
2.1.1 Área de estudio ............................................................................... 51
2.1.2 La unidad Productora del servicio que intervendrá el Proyecto .... 75
2.1.3 Los Involucrados en el proyecto ...................................................... 89
2.2 Definición del problema y sus causas ................................................................ 93
2.2.1 Problema Principal........................................................................... 93
2.2.2 Causas del Problema Principal ......................................................... 93
2.2.3 Efectos del Problema Principal ........................................................ 94
2.2.4 Árbol Causa – Efecto ........................................................................ 96
2.3 Definición de los Objetivos del Proyecto ........................................................... 97
2.3.1 Objetivo Central............................................................................... 97
2.3.2 Identificación de los Medios ............................................................ 97
2.3.3 Identificación de los Fines ............................................................... 98
2.3.4 Árbol de Medios – Fines ................................................................ 100
2.3.5 Análisis de los Medios Fundamentales .......................................... 101
2.3.6 Alternativas de solución ................................................................ 105
Alternativa única ................................................................................................... 106
3 Formulación ............................................................................................... 111
3.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto....................................... 111
3.2 Estudio de mercado del servicio ...................................................................... 113
3.2.1 Análisis de la demanda .................................................................. 113
3.2.2 Análisis de la Oferta ....................................................................... 124
3.2.3 Determinación de la brecha .......................................................... 127
3.3 Análisis técnico de las alternativas .................................................................. 129
3.3.1 Estudio Técnico .............................................................................. 129
3.3.2 Metas del producto ....................................................................... 134
3.4 Costos a precio de mercado ............................................................................. 143
3.4.1 Identificación y medición de los requerimientos de recursos. ...... 143
3.4.2 Valorización de los costos a precio de mercado. ........................... 143
4 Evaluación.................................................................................................. 151
4.1 Evaluación social .............................................................................................. 151
4.1.1 Beneficios sociales ......................................................................... 151
1
4.1.2 Costos Sociales .............................................................................. 154
4.1.3 Indicadores de Rentabilidad Social ................................................ 159
4.1.4 Análisis de Sensibilidad .................................................................. 160
4.2 Evaluación Privada ........................................................................................... 164
4.3 Sostenibilidad del Proyecto .............................................................................. 165
4.4 Gestión del proyecto ........................................................................................ 166
4.4.1 Para la fase de ejecución ............................................................... 166
Componentes 01. 02 y 03 ..................................................................................... 166
4.4.2 Para la fase de funcionamiento ..................................................... 184
4.4.3 Financiamiento .............................................................................. 184
4.5 Estimación del Impacto Ambiental .................................................................. 186
4.6 Marco Lógico del proyecto seleccionado ......................................................... 190
5 Conclusiones .............................................................................................. 194
6 Recomendaciones ..................................................................................... 196
Anexo Nº 1. OBJETIVOS DE LA ENCUESTA ......................................................... 198
Anexo Nº 2. MODELO DE LA ENCUESTA ............................................................ 199
Anexo Nº 3. TAMAÑO DE MUESTRA.................................................................. 202
Anexo Nº 4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA ..................................................... 203
Anexo Nº 5. PRESUPUESTO ALTERNATIVA UNICA ............................................. 209
Anexo Nº 6. TAMAÑO DEL PROYECTO EN METROS CUADRADOS ..................... 231
2
Módulo
1
Resumen Ejecutivo
3
CREACION DEL “ERVICIO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL EN LA BAHIA INTERIOR DEL LAGO TITICACA DE LA
CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO .
Resumen Ejecutivo
A. Información general del proyecto

Nombre Del Proyecto
Creación del servicio deportivo, recreativo y cultural en la Bahía interior del Lago Titicaca de la
Ciudad de Puno, Provincia de Puno – Pu o
Distrito Puno
Provincia Puno
Departamento Puno
Zona Sierra
Capital Puno
Altura capital (m.s.n.m.) 3 827
Superficie del distrito (km2) 460.75
MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO
4
MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO
5
Datos de la Unidad Formuladora

SECTOR Gobiernos Locales
PLIEGO Municipalidad Provincial de Puno
NOMBRE Sub Gerencia de Cooperación Técnica
Internacional y Pre Inversión.
RESPONSABLE DE LA UF Rolando Fisber Alosilla Mamani
DIRECCIÓN Jirón Deustua N° 458 Plaza de Armas
TELÉFONO/FAX 966882930
RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN DEL PERFIL Economista Ana María Bernedo Delgado
Datos de la Unidad Ejecutora

SECTOR Gobiernos Locales
PLIEGO Municipalidad Provincial de Puno
NOMBRE Gerencia de Ingeniería Municipal.
RESPONSABLE Héctor Mario Holguin Holguin
DIRECCIÓN Jirón Deustua N° 458 Plaza de Armas
El proyecto tiene una duración desde la elaboración del Expediente Técnico hasta la fecha de
puesta en funcionamiento de 24 meses, y una inversión total de S/. 92,434,732.71.
El Proyecto se Conceptualiza como un Área Multifuncional, dentro de la Estructura de Apoyo al

Sector de Recreación, Deportes y Cultural, referente al Mejoramiento de Infraestructura de
Servicios, ofreciendo un servicio integral, pues los pobladores dentro de la encuesta realizada han
indicado la deficiencia de los servicios con lo que se cuenta, además que la propuesta integra
diversidad de servicios que permitirán la integración total de la familia y desarrollar diversas
actividades.
6
Según los datos obtenidos de la encuesta aplicada a los pobladores de la ciudad de Puno se pudo
determinar la demanda y la oferta efectiva para el proyecto que corresponde a la Creación del
servicio deportivo, recreativo y cultura en la Bahía interior del Lago Titicaca se obtiene esta tabla
determinando por diferencia entre la oferta y demanda medida en número usos al año.
Se aprecia que sin la implementación del proyecto en la actualidad solo se cubre el 10% del
servicio deportivo, recreativo y cultural de la ciudad de Puno, en tanto que con la
implementación del presente proyecto se cubrirá como máximo el 66% de la demanda
insatisfecha, garantizando de esta manera que la infraestructura sea utilizada, también nos indica
la necesidad de ejecutar proyectos similares para cubrir el porcentaje faltante.
Tabla 0-1 Balance Oferta Demanda
Balance Oferta -
Demanda en oferta % Cubierto
Demanda
Año N° de usos al
oferta sin oferta con Sin Con Sin Con
año
proyecto proyecto Proyecto proyecto proyecto proyecto
2017 1769898 176990 1162800 1592908 607098 10% 66%
2018 1798924 179892 1162800 1619032 636124 10% 65%
2019 1828426 182843 1162800 1645584 665626 10% 64%
2020 1858412 185841 1162800 1672571 695612 10% 63%
2021 1888890 188889 1162800 1700001 726090 10% 62%
2022 1919868 191987 1162800 1727881 757068 10% 61%
2023 1951354 195135 1162800 1756219 788554 10% 60%
2024 1983356 198336 1162800 1785021 820556 10% 59%
2025 2015883 201588 1162800 1814295 853083 10% 58%
2026 2048944 204894 1162800 1844049 886144 10% 57%
2027 2082546 208255 1162800 1874292 919746 10% 56%
2028 2116700 211670 1162800 1905030 953900 10% 55%
Fuente: Elaboración propia
7
B. Planteamiento del problema
PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPAL
Limitadas condiciones para la Condiciones favorables para la

actividad Deportiva, recreativa y actividad deportiva, recreativa y
cultural de la población del distrito cultural de la población del distrito
de Puno de Puno
MEDIO FUNDAMENTAL 3
MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2
Existencia de infraestructura para
Existencia de una zona Existencia de infraestructura para la
la zona de conexión principal y
paisajista zona de tratamiento especifico
servicios complementarios
Luego de analizar los Medios Fundamentales y las acciones planteadas para alcanzarlos se
propone la siguiente alternativa:
COMPONENTE 01: EXISTENCIA DE UNA ZONA PAISAJISTA
1. ZONA PAISAJISTA
1.1. MALECON PAISAJISTICO: Eje longitudinal de carácter peatonal con una sección de
15.00 ml. Que recorre de forma lineal el borde del proyecto en contacto lineal con el
Lago. A lo largo del malecón también ubica lo siguiente:
1.2. MÓDULOS COMERCIALES: En plazoletas previas a los espigones, destinados para
snacks, restaurantes u otros con un área de 200.00 m2. Cada uno haciendo un total
de 12.
1.3. MÓDULOS DE COMERCIO MENOR: Destinados a tiendas, heladerías, etc., con un área
de 36.00 m2. Cada uno, haciendo un total de 14 módulos.
1.4. MÓDULOS DE SERVICIOS BÁSICOS: Destinados para servicios higiénicos
diferenciados, haciendo un total de 12.
1.5. ÁREAS DE CONTEMPLACIÓN: Dotadas de bancas y protección contra el sol y la lluvia,
a manera de estares, haciendo un total de 52.
8
1.6. ESPIGONES - MIRADORES: Se proponen 05 espigones que a manera de prolongación

de las vías de penetración se acercan al Lago, tiene un ancho de 6.00 ml. Por 30.00
ml. De largo, en donde se ubican estratégicamente y de manera cronológica los 05
miradores que hacen referencia al legado arquitectónico de la zona.
1.7. ANFITEATRO LACUSTRE: Construcción de un anfiteatro al aire libre, donde el
escenario se introduce al lago y permitiendo tener como telón de fondo al propio
lago, tiene una capacidad para 350 espectadores salvando un desnivel de 2.00 ml de
altura.
1.8. PLAZA DEL SOL: Concebida como el lugar por excelencia de encuentro, un aplaza
flexible y evolutiva, donde su configuración trata de no imponer un modo de
utilización, concebida como un universo en expansión.
COMPONENTE 02: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ZONA DE TRATAMIENTO

ESPECÍFICO
2. ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIFICO

Esta zona presenta sectores producto de la delimitación de las vías internas propuestas:
2.1. SECTOR CULTURAL – COMERCIAL:

 MUSEO NAVAL: Se trata de reciclar el puerto Naval existente, cuya infraestructura
presenta instalaciones que pueden ser recicladas para poder desarrollar en esos
espacios, mediante un proyecto específico el desarrollo del MUSEO NAVAL de la
ciudad de Puno.
 PLATAFORMAS PARA FERIAS: Conformada por dos plataformas de 21889 m2, se trata
de superficies de piso duro, moduladas combinadas con la presencia de vegetación y
que permitirán la instalación de ferias temporales.
 BOLSAS DE ESTACIONAMIENTOS: Ubicadas de manera tangencial a la Vía Costanera y
en contacto con ella se crean áreas de estacionamiento para 120 vehículos, se
propone 30 árboles del tipo Fresno.
 CAMINERIAS DE INTERCONECCION: Se proponen caminerias menores de articulación
de los equipamientos propuestos.
 MÓDULOS COMERCIALES: Destinados para snacks, restaurantes u otros con un área
de 200.00 m2. Cada uno haciendo un total de 2.
 MÓDULOS DE COMERCIO MENOR: Destinados a tiendas, heladerías, etc., con un área
9
 MÓDULOS DE SERVICIOS BÁSICOS: Destinados para servicios higiénicos

2.2. SECTOR DEPORTIVO:
 02 CANCHAS DE FUTBOL DE GRASS: Con grass natural, de 45.00 m. x 90.00 m., con
graderías para expectación con 02 servicios higiénicos diferenciados y vestuarios
integrados a las graderías, estas graderías cuentan con área de sombra y protección
contra la lluvia.
 02 CANCHAS DE FULBITO DE GRASS SINTETICO: De 36 m. x 18.00 m., con 02 graderías
de expectación y con sombra de malla rachell cada una.
 04 CANCHAS MULTIUSO: De concreto de 36.00 m. x 18.00 m., con 02 graderías de
expectación y con sombra de malla rachell cada una.
 01 CANCHA DE TENIS: De tierra batida roja, normalmente más conocida como polvo
de ladrillo, de 36.00 m. x 18.00 m., con 02 graderías de expectación y con sombra de
malla rachell.
 01 CANCHA DOBLE DE FRONTON: De concreto de 36.00 m. x 18.00 m., con 02
graderías de expectación y con sombra de malla rachell.
2.3. SECTOR RECREATIVO – CULTURAL:

 PLATAFORMA CULTURAL: Concebida como el espacio para la expresión popular de la
población de Puno.
 JUEGOS INFANTILES TEMATICOS: Se plantea 06 módulos para juegos infantiles
temáticos, donde el tema tiene que ver con las Danzas típicas más representativas de
la zona.
propone 30 árboles tipo Fresno.
 ADMINISTRACION: Ubicada en un lugar donde confluyen varias vías, la de
penetración Urbana, las secundarias y muy cercana a la Vía Costanera, está
conformada por Recepción, Sala de Juntas, Relaciones Publicas, Contabilidad y
Gerencia.
10
 AREA DE ESTARES: Pensadas para la contemplación y cuidado de los padres hacia los
hijos, dotadas de bancas y protección contra el sol y la lluvia, a manera de estares,
haciendo un total de 24.
2.4. SECTOR COMERCIAL 1 y 2:

Área reservada para la ubicación futura de actividades compatibles con la presencia
del Terminal Terrestre, aquí se prevé las siguientes actividades:
 AREA DE HOTELES
 AREA PARA CENTRO COMERCIAL
COMPONENTE 03: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ZONA DE CONEXIÓN

PRINCIPAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
3. ZONAS DE CONECCION PRINCIPAL

3.1. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE
Construcción del sistema de drenaje para la evacuación de las aguas fluviales
3.2. AMPLIACION DE AVENIDA COSTANERA
 VIAS PRINCIPALES: O de penetración Urbana hacia el conjunto, se continúa con la
geometría de las calles que llegan a la costanera, pasan por las plazoletas existentes a
manera de pórticos para luego introducirse hacia el conjunto hasta llegar al nuevo
Malecón y los espigones.
 VIAS SECUNDARIAS: De interconexión transversal que unen el Sector 1,2 y 3, aquí se
propone la plantación de arbustos y plantas decorativas propias de la zona
3.3. CONSTRUCCION DE SUB ESTACION ELECTRICA
Construcción de sub estación eléctrica y adquisición de grupo electrógeno para el
sostenimiento eléctrico de todo el servicio que se piensa implementar
3.4. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL
Implementación de un plan que permita la mitigación de los impactos ambientales que se
generaran con la construcción de este nuevo servicio.
C. Determinación de la Brecha Oferta Demanda

Los servicios públicos que se brindaran con la implementación del proyecto son servicios de
recreación, deporte y cultura, los cuales permitirán un mejor recorrido, la facilitación, el
11
acercamiento, el uso y el disfrute de los recursos para los visitantes. Estos servicios están dados
por las siguientes intervenciones propuestas:
 Zona paisajista
 Zona de tratamiento especifico
 Zona de conexión principal
Se tendrá en cuenta además las siguientes características de la demanda para la realización del
análisis:
 Se consideró inicialmente que los demandantes de este servicio sean los pobladores del
Distrito de Puno, pero dada la magnitud del proyecto se extenderá a los otros distritos.
 No existe en el Distrito de Puno una lugar que ofrezca una infraestructura adecuada para
los niños, jóvenes y adultos que quieran utilizar instalaciones diversas para actividades
deportivas, recreativas y de esparcimiento, pues solo se cuenta con el establecimientos
que son de administración privada los cuales prestan servicios independientes.
 Sin embargo en la zona se cuenta con servicios de canchas por separado, a donde
concurren los pobladores, especialmente para la práctica de juegos de futbol, no
pudiendo desarrollarse otros deportes, ni actividades de carácter recreacional.
 La tendencia de la población en general es a la práctica de los deportes y al esparcimiento
en familia, factores que se pueden potenciar para lograr una mayor afluencia de
demandantes del servicio.
 Otro factor que condiciona la demanda de estos servicios es la calidad del mismo y las
condiciones en el cual se brinda, por ello la implementación del proyecto posee una
ventaja comparativa con respecto al resto de los proveedores del servicio, pues en la
propuesta se consideran servicios integrales para la población de todas las edades.
 La población busca condiciones de seguridad y salubridad que les permita asistir a
eventos deportivos, recreativos y de esparcimiento, la nueva infraestructura que se
pretende implementar cuenta con servicios higiénicos, canchas de usos múltiples con
gradería, evitando de esta forma problemas que se puedan presentar, por deficiencia en
la infraestructura.
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Tabla 0-2 Características de la población
POBLACION DEMANDA
TOTAL DE LA POBLACION DEL

POBLACION DE REFERENCIA
DISTRITO
PORCENTAJE DE LA
POBLACION QUE REALIZA
POBLACION POTENCIAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
RECREATIVAS O CULTURALES,
EN ESTE CASO ES EL 99.5%
PORCENTAJE DE POBLACION
QUE ESTARIAN DISPUESTOS A
VISITAR LA NUEVA
INFRAESTRUCTURA UNA VEZ
CONSOLIDADO, PARA EL
POBLACION EFECTIVA PRESENTE CASO SEGUN
ENCUESTA ERA EL 99.75%,
PERO ASUMIMOS QUE COMO
LA INFRAESTRUCTURA
RECIEN SE CONSOLIDARA
TRABAJAREMOS CON EL 25%
PARAMETROS PARA LA DETERMINACION DE LA DEMANDA POTENCIAL
Entonces con la información recolectada en base a la encuesta realizada se obtiene que la

demanda potencial para el presente proyecto esta determinada por todos aquellos que quieren
realizar actividades familiares y deportivas.
Teniendo en promedio más del 90% de la población que sale con la familia a realizar diversas
actividades y realizan actividades deportivas, la frecuencia de salida es los fines de semana y no se
cuenta con infraestructura adecuada para estas actividades o no las encuentran en un solo lugar.
Con estos parámetros y teniendo en cuenta el total de la población encontrada en la tabla N° 3-5,
se proyecta la población potencial considerando solo el 25% de la población total, esto se ha
determinado teniendo en cuenta que este no es el único lugar donde se realizan estas actividades
y considerando además que esta demanda se incrementara con el transcurso de los años y el
afianzamiento del proyecto.
13
El cálculo de la demanda efectiva se realizará considerando un porcentaje de la población

potencial que usara el servicio, para este caso se ha considerado el 99.75% de la población, dato
que se ha obtenido de la encuesta que se realizó y considerando que el mayor porcentaje vista los
complejos todos los fines de semana (Ver Tabla N° 3-08), el dato obtenido será multiplicado por 4
semanas y 12 meses y se determina la cantidad de veces que se usa el servicio
Tabla 0-3 Población Efectiva proyectada
Demanda Efectiva Demanda Efectiva

Año (Número Anual (Número de
Pobladores) Usos)
2017 36873 1769898
2018 37478 1798924
2019 38092 1828426
2020 38717 1858412
2021 39352 1888890
2022 39997 1919868
2023 40653 1951354
2024 41320 1983356
2025 41998 2015883
2026 42686 2048944
2027 43386 2082546
2028 44098 2116700
Fuente: Elaboración en base a tasas de crecimiento
Considerando 36 873 habitantes directos al mes para el año 2017, y viendo que la frecuencia de
mayor afluencia a las áreas deportivas y recreativas es de todos los fines de semana (dato que se
obtiene de la encuesta) como mínimo se tiene 1 769 898 usos del servicio, lo cual corresponde al
99.75% de la población potencial.
Siendo el numero de usos del servicio para el año 2017 de 1 769 898 y el numero de beneficiarios
de 40388 habitantes en promedio.
14
Oferta sin proyecto
En la actualidad los parques y complejos deportivos existentes en el distrito de Puno y lugares

aledaños son insuficientes o no cuentan con las instalaciones necesarias para brindar la diversidad
de servicios que requiere la población, pues algunos son solo canchas de futbol o otros solo
juegos para niños menores, lo que resulta una necesidad para la población del Distrito, que día a
día ve incrementarse las actividades recreativas y las actividades complementarias a éstas.
En cuanto a actividades relacionadas a la cultura, son escasas en el distrito, no existe un

verdadero aprecio por estas actividades, debido a que no se da la debida importancia de su
desarrollo en las generaciones nuevas.
El desarrollo integral de la población debe estar complementada y conjugada entre la

infraestructura óptima y el desarrollo de actividades y/o programas que acrecienten y fortalezcan
el nivel educativo del distrito.
Puesto que existen infraestructuras que brindan los servicios por separado se considera una
oferta existente que cubre el 10% de la demanda efectiva
Tabla 0-4 Oferta sin proyecto
Oferta sin proyecto Oferta sin proyecto

Año
(Número Pobladores) (Número de Usos)
2017 3687 176990
2018 3748 179892
2019 3809 182843
2020 3872 185841
2021 3935 188889
2022 4000 191987
2023 4065 195135
2024 4132 198336
2025 4200 201588
2026 4269 204894
2027 4339 208255
2028 4410 211670
15
Oferta con proyecto
Para determinar la oferta con proyecto se debe tener en cuenta los servicios que se ofrecerán y el
horario en el que se sugiere funcione este local.
Se considera la existencia de la siguiente infraestructura:
 02 canchas de futbol de grass

 02 canchas de fulbito de grass sintético
 04 canchas multiuso
 01 cancha de tenis
 01 cancha doble de frontón
 01 anfiteatro lacustre
 01 museo naval
 Plataformas comerciales
 Snack, restaurantes y estacionamientos
 O6 módulos de juegos recreativos temáticos
 05 miradores
 Malecón paisajista
 Instalación de Área Verde ara la recreación pasiva
El horario que se propone para le funcionamiento de este complejo es de 8 a.m. a a 8 p.m por lo
que se cuenta 12 horas de funcionamiento.
Se considera la cantidad de horas de uso del área deportiva y recreativa para determinar los
partidos que se jugarán, se considera, el uso por hora de cada una de las canchas que se
instalaran.
Además considerando la capacidad de las graderías, museo, anfiteatro y demás servicios que se
prestan en el Complejo, además de la cantidad de horas en las cuales se prestará el servicio.
A continuación se presenta las tablas donde se determina la oferta con proyecto para cada
servicio que se prestará.
16
Tabla 0-5 Oferta Con Proyecto Uso de Canchas
Nombre usuarios N° usos por año Total de Usos al Año Observaciones
cancha de futbol 220 576 126720

cancha de fulbito 140 576 80640 12 veces a la semana
cancha multiuso 100 576 57600 por 4 semanas por 12
cancha de tenis 50 576 28800 meses
cancha de frontón 50 576 28800
322560
Fuente: Elaboración propia en base a capacidad
Tabla 0-6 Oferta con proyecto otras actividades
N° usos por Total de Usos al

Nombre Aforo Observaciones
año Año
2 veces a la semana x 4 semanas
Anfiteatro 350 96 33600
x 12 meses
Miradores 75 336 25200
x 12 meses
7veces a la semana x 4 semanas x
Plaza del sol 60 336 20160
12 meses
Estares 50 336 16800
x 12 meses
Administración 20 336 6720
x 12 meses
Juegos infantiles 60 336 20160
x 12 meses
Plataformas culturales 100 96 9600
x 12 meses
Plataformas feriales 1500 96 144000
x 12 meses
Museo Naval 160 288 46080
x 12 meses
Graderías 300 192 57600
x 12 meses
Módulos de comercio menor 70 336 23520
x 12 meses
Módulos comerciales 1300 336 436800
x 12 meses
840240
Sumando la cantidad de usos de los diversos servicios que se prestaran se tiene un total de
1162800 usos al año con la implementación del presente proyecto.
17
En la tabla Nº 0-7 se presenta la demanda y la oferta efectiva para la alternativa única que
corresponde a la Creación del servicio deportivo, recreativo y cultura en la Bahía interior del Lago
Titicaca se obtiene esta tabla determinando por diferencia entre la oferta y demanda medida en
número usos al año.
Balance Oferta -
Oferta % Cubierto
Demanda en N° Demanda
Año
de usos al año oferta sin oferta con Sin Con Sin Con
2017 1769898 176990 1162800 1592908 607098 10% 66%
2018 1798924 179892 1162800 1619032 636124 10% 65%
2019 1828426 182843 1162800 1645584 665626 10% 64%
2020 1858412 185841 1162800 1672571 695612 10% 63%
2021 1888890 188889 1162800 1700001 726090 10% 62%
2022 1919868 191987 1162800 1727881 757068 10% 61%
2023 1951354 195135 1162800 1756219 788554 10% 60%
2024 1983356 198336 1162800 1785021 820556 10% 59%
2025 2015883 201588 1162800 1814295 853083 10% 58%
2026 2048944 204894 1162800 1844049 886144 10% 57%
2027 2082546 208255 1162800 1874292 919746 10% 56%
2028 2116700 211670 1162800 1905030 953900 10% 55%
D. Análisis técnico del proyecto

Localización
La ubicación del proyecto es en el distrito de Puno, específicamente se ubica entre el Puerto
Muelle (Avenida el Puerto) y el Muelle Banchero Rossi (Jirón Banchero Rossi), desde la Avenida
Costanera Centro hasta 200 ml. Hacia el Lago
18
Modulos de Sector Sector

Malecon Modulos Areas de Anfitatro Plaza del Sector
TIPO DE INSTALACION Comercio Miradores Comercial - Recreativo -
Pasiajista Comerciales Contemplacion Lacustre Sol Deportivo
Menor Cultural Cultural
Punto de punto de punto de punto de punto de punto de punto de punto de punto de punto de
SECUENCIA DE LA VISITA TURISTICA
inicio interés interés interés interés interés interés interés interés interés
DISPONIBILIDAD DE TERRENOS si cuenta si cuenta si cuenta si cuenta si cuenta si cuenta si cuenta si cuenta si cuenta si cuenta
AUTORIZACION DE LAS ENTIDADES
En proceso, se están efectuando coordinaciones correspondientes con la Municipalidad Provincial de Puno
COMPETENTES
TOPOGRAFIA Y SUELOS Para el presente proyecto se cuenta con el estudio de suelo y la topografía correspondientes
CLIMA - AMBIENTE - SALUBRIDAD Climatológicamente se caracteriza por ser una zona muy seca y fría, debido fundamentalmente a su ubicación altitudinal
PLANES REGULADORES E IMPACTO El distrito cuenta con plan de desarrollo urbano, no existen amenazas de impacto ambiental por parte de la intervención, ademas los
AMBIENTAL costos incluyen mitigación del impacto ambiental
PELIGRO O AMENAZAS presencia de lluvias, sequias y posibles inundaciones
La zona donde se ubicarán las instalaciones cuenta con suministro y conexión a la red de servicios públicos.
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Tamaño
El terreno donde se ejecutara el proyecto cuenta con un área de aproximadamente 17 Ha. que
han sido destinados para recreación pasiva y activa, así como cultura y comercio. Este espacio ha
sido requerido por la Municipalidad Provincial de Puno para suplir la escases de dichas actividades
en la ciudad.
En el Anexo N° 06 se presenta un cuadro de áreas donde se indica el terreno destinado a cada

una de las zonas que se implementaran, así como la descripción de la infraestructura y cantidad a
construirse.
Tecnología
La infraestructura estará diseñada en base a lo establecido en las normas específicas en materia
de: suelos y cimentaciones, arquitectónicas, estructurales, sanitarias, y electromecánicas
contempladas en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE); diseños que deberán estar
19
basados en los estudios de: de suelos, hidrología y los referidos a mitigación de impactos al
medio ambiente recomendados en el perfil.
Durante la etapa constructiva el proyecto deberá respetar lo establecido en la normatividad

(Norma G-050 del RNE) vigente en lo relacionado a seguridad ocupacional y medio ambiente; así
mismo se deberá de cumplir con los debidos procesos constructivos y las correspondientes
certificaciones de calidad de la obra. Se utilizarán materiales de primera calidad en su gran
mayoría de manufactura nacional por tanto los acabados serán de primera.
La finalidad principal del proyecto será el de elevar su calidad urbana y valorizar su importancia
como espacio recreativo-atractivo turístico, corredor ecológico y componente vial de la ciudad.
Con la creación de un corredor lacustre, especificando sus funciones recreativas, ecológicas y
viales.
20
El Proyecto se basa en el Concepto de INTERFASES entre los espacios comprometidos, es decir la

CIUDAD y el LAGO, siendo las actividades de mayor importancia las que se proponen en medio de
esta relación.
Una definición simple para una realidad compleja caracterizada por las múltiples interacciones e
intercambios que se desarrollan entre estos dos subsistemas territoriales (el social/urbano y el
natural/lacustre).
Concepto directamente asociado al fenómeno de la Urbanización y a la presión edificatoria

proyectada sobre zonas intermedias Lacustres.
Como en todos los espacios de frontera, estas ocupaciones se saldan asumiendo consecuencias
de diferente índole en este caso de orden territorial y funcional.
Interface entendida como el punto de encuentro y superposición de sistemas distintos, a través

del cual pueden darse múltiples canales de interrelación, capaces de contener intensos flujos de
materia, energía e información. Entendida ta ié o o el espa io de t a si ió e t e geo
siste as disti tos .
21
GEOSISTEMA URBANO INTERFACE GEOSISTEMA NATURAL
El Proyecto en sí, consta de varias zonas, dado que se encuentra ubicado en un terreno de forma
irregular, haciendo de este un equipamiento dinámico y funcional.
La Zonificación resultante parte de los ingresos existentes, que se convierten en una extensión de
la Ciudad hacia el Lago, permitiendo su integración funcional. Estos ejes definen espacialmente las
zonas resultantes que son propuestas según la compatibilidad de uso respecto de la ciudad.
Aquí se desarrollan tres niveles espaciales que determinan las grandes Zonas de intervención:
22
1. ZONA PAISAJISTA
Lago.
Malecón paisajístico

de 12.
23
Módulos comerciales
Módulos de Comercio menor

24
Áreas de contemplación

La idea del Paisaje Humanizado se materializa con la propuesta de espigones que se

introducen al lago con miradores a desniveles para facilitar las visuales.
25
Los Miradores son trabajados secuencialmente (5), bajo la idea de mostrar los elementos
arquitectónicos mas representativos de la historia de Puno, tratando de crear con ellos
una Línea del Tiempo, que evidencie la presencia del hombre es este espacio.
una Línea del Tiempo, que evidencie la presencia del hombre es este espacio y de este
modo ayudar a difundir tanto la historia como la cultura de la zona.
26

altura.
Anfiteatro lacustre
Como la ciudad de Puno destaca también por sus recursos turísticos, como paisajes
naturales y principales atractivos turísticos dentro de los que destaca el Lago Titicaca, las
islas flotantes de los Uros; monumentos históricos (Basílica Menor de la Catedral, Balcón
27
de Conde de Lemos, Arco Deustua, el Fuerte San Luís de Alba y Templo San Juan Bautista);
otros atractivos (Isla Esteves, el Parque Pino, Cerrito de Huajsapata, Casa del Corregidor,
Mirador Kuntur Wasi, Mirador Puma Uta, Malecón Ecoturistico, Museo Municipal Carlos
Dreyer, Museo Naval), variedad de danzas autóctonas y estilizadas (fiesta de la
Candelaria) y otros.
El desarrollo del arte, relacionado con hechos históricos, las obras de arquitectura,
artesanía, producción y tecnologías propias, que son ventajas comparativas
complementadas con el Arte, el Folklore, la Tecnología, la Ciencia, todo ello se fortalecerá
con la construcción del anfiteatro y la plaza del Sol.

ESPECÍFICO

ciudad de Puno.
28


contra la lluvia.
malla rachell.
29
La construcción de zonas comerciales también es importante porque permite fomentar el

comercio al por menor, la industria manufacturera que vienen cobrando una importancia
creciente, no sólo en la capital provincial sino en todos los demás distritos de la provincia.

población de Puno.
la zona.
Gerencia.
30

 AREA DE HOTELES



31


32
E. Costos del proyecto

Tabla 0-8 Presupuesto Alternativa Única
Descripción unidad cantidad precio unitario TOTAL SIN IGV TOTAL CON IGV
EXISTENCIA DE UNA ZONA PAISAJISTA 32,078,392.42 37,852,503.06
MALECON PAISAJISTA m2 15,602.87 S/. 474.51 S/. 7,403,739.28 S/. 8,736,412.35
MODULOS COMERCIALES m2 2,200.00 S/. 2,299.19 S/. 5,058,219.44 S/. 5,968,698.94
MODULOS DE COMERCIO MENOR m2 432.00 S/. 9,133.93 S/. 3,945,857.86 S/. 4,656,112.27
MODULOS DE SERVICIOS BASICOS m2 432.00 S/. 2,596.95 S/. 1,121,880.58 S/. 1,323,819.08
AREAS DE CONTEMPLACION m2 88.77 S/. 6,473.74 S/. 574,674.11 S/. 678,115.45
ESPIGONES m2 1,045.50 S/. 9,573.46 S/. 10,009,032.27 S/. 11,810,658.08
ANFITEATRO m2 1,731.36 S/. 840.59 S/. 1,455,354.93 S/. 1,717,318.82
PLAZA DEL SOL 1,799.27 S/. 1,394.81 S/. 2,509,633.95 S/. 2,961,368.06
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIFICO 24,934,873.74 29,423,151.01
SECTOR CULTURAL-COMERCIAL m2 29,421.43 S/. 244.41 S/. 7,190,974.80 S/. 8,485,350.26
SECTOR DEPORTIVO m2 39,430.42 S/. 223.09 S/. 8,796,728.14 S/. 10,380,139.21
SECTOR RECREATIVO CULTURAL m2 4,843,105.32 S/. 1.73 S/. 8,363,874.17 S/. 9,869,371.52
SECTOR COMERCIAL 1 Y 2 m2 12,866.49 S/. 45.33 S/. 583,296.63 S/. 688,290.02
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ZONAS DE CONEXION PRINCIPAL Y
8,538,632.79 10,075,586.69
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
SISTEMA DE DRENAJE global 1.00 S/. 1,250,000.00 S/. 1,250,000.00 S/. 1,475,000.00
AMPLIACION AVENIDA CONSTANERA m2 13,042.50 S/. 182.90 S/. 2,385,435.36 S/. 2,814,813.72
SUB ESTACION ELECTRICA global 1.00 S/. 367,922.97 S/. 367,922.97 S/. 434,149.10
IMPACTO AMBIENTAL global 1.00 S/. 4,535,274.46 S/. 4,535,274.46 S/. 5,351,623.86
GASTOS GENERALES 8% S/. 5,244,151.92 S/. 6,188,099.26
UTILIDAD 5% S/. 3,277,594.95 S/. 3,867,562.04
SUPERVISION 3% S/. 1,966,556.97 S/. 2,320,537.22
EXPEDIENTE TECNICO 3.5% S/. 2,294,316.46 S/. 2,707,293.43
SUBTOTAL S/. 78,334,519.25 S/. 92,434,732.71
I.G.V. 18% S/. 14,100,213.46
PRESUPUESTO TOTAL S/. 92,434,732.71
Fuente: Elaboración propia en base a presupuesto Anexo Nº 05
33
Tabla 0-9 Inversión Total Alternativa Única
COSTO TOTAL A
RUBRO COSTO SIN IGV IGV COSTO CON IGV PRECIOS DE
MERCADO
A. Costo Directo 65,551,898.95 77,351,240.76 77,351,240.76

Componente 1 32,078,392.42 0.18 37,852,503.06 37,852,503.06
Componente 2 24,934,873.74 0.18 29,423,151.01 29,423,151.01
Componente 3 8,538,632.79 0.18 10,075,586.69 10,075,586.69
B. Gastos Generales 8% CD 5,244,151.92 0.18 6,188,099.26 6,188,099.26
C. Utilidad 5 % CD 3,277,594.95 0.18 3,867,562.04 3,867,562.04
D. Supervisión 3% CD 1,966,556.97 0.18 2,320,537.22 2,320,537.22
E. Expediente Técnico 3.5 % CD 2,294,316.46 0.18 2,707,293.43 2,707,293.43
TOTAL 92,434,732.71
Tabla 0-10 Cronograma de inversión
BIMESTRE (NUEVOS SOLES) TOTAL POR

METAS
1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 BIMESTRE 5 BIMESTRE 6 BIMESTRE 7 BIMESTRE META
A. Infraestructura
Componente 1 6,308,750.51 6,308,750.51 6,308,750.51 6,308,750.51 6,308,750.51 6,308,750.51 37,852,503.06
Componente 2 4,903,858.50 4,903,858.50 4,903,858.50 4,903,858.50 4,903,858.50 4,903,858.50 29,423,151.01
Componente 3 1,679,264.45 1,679,264.45 1,679,264.45 1,679,264.45 1,679,264.45 1,679,264.45 10,075,586.69
B. Gastos Generales 8% 1,031,349.88 1,031,349.88 1,031,349.88 1,031,349.88 1,031,349.88 1,031,349.88 6,188,099.26
C. Utilidad 5 % 644,593.67 644,593.67 644,593.67 644,593.67 644,593.67 644,593.67 3,867,562.04
D. Supervisión 3% 386,756.20 386,756.20 386,756.20 386,756.20 386,756.20 386,756.20 2,320,537.22
E. Expediente Técnico 3.5 % 2,707,293.43 2,707,293.43
INVERSION 2,707,293.43 14,954,573.21 14,954,573.21 14,954,573.21 14,954,573.21 14,954,573.21 14,954,573.21 92,434,732.71
34
F. Evaluación Social
Beneficios “Sin proyecto”
Si no existe intervención para mejorar las condiciones en las cuales se desarrollan las actividades
deportivas, culturales y sociales del distrito, no se satisfacen las necesidades de los pobladores al
no contarse con los servicios necesarios para su desarrollo, etc., por lo tanto los beneficios en
términos cualitativos son iguales que en la situación actual.
Beneficios “Con Proyecto”
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
• Aumento de puestos de trabajo directos e indirectos durante la ejecución de la obra y en su y

mantenimiento
• Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
• Mejorar la calidad de vida de los pobladores que usen la vía al encontrar mejores condiciones
para el desarrollo de actividades deportivas, recreativa y de esparcimiento.
• Mejora del la imagen urbana del sector.
• Se desarrollaran las actividades recreativas en un área segura con el equipamiento adecuado.
Además se generarán beneficios cuantitativos por el uso de los servicios que ofrece el complejo,
Se ha determinado que del total de usos al año usaremos solo el 20% como población esperada
para no sobre estimar los ingresos.
 El ingreso al complejo en si costara 3 soles, esto multiplicado por el 20% de la población
esperada nos da un primer ingreso.
 El ingreso al Museo Naval tendrá un costo referencial de 2.5 soles, este dato multiplicado
por la población esperada nos da un segundo ingreso
 El uso de las cuatro losas multiusos, también generará ingresos por el alquiler de las
mismas, calculando un mínimo de 4 horas diarias de alquiler solo por 3 días a la semana,
por 4 semanas al mes y 12 meses, con un costo de S/. 10 ,00 soles la hora, se obtiene un
ingreso anual de:
4 x 4 x 3 x 10,00 x 4 x 12 = S/ 23040.00
 El uso de 2 canchas de futbol de grass natural, también generará ingresos por el alquiler
de las mismas, calculando un mínimo de 4 horas diarias de alquiler solo por 3 días a la
35
semana, por 4 semanas al mes y 12 meses, con un costo de S/. 20 ,00 soles la hora, se
obtiene un ingreso anual de:
2 x 4 x 3 x 20,00 x 4 x 12 = S/ 23040.00
 El uso de 2 canchas de fulbito de grass artificial , también generará ingresos por el

alquiler de las mismas, calculando un mínimo de 4 horas diarias de alquiler solo por 3 días
a la semana, por 4 semanas al mes y 12 meses, con un costo de S/. 10 ,00 soles la hora,
se obtiene un ingreso anual de:
2 x 4 x 3 x 20,00 x 4 x 12 = S/ 11520.00
Haciendo un total de S/. 57600.00 por el uso de las diferentes canchas, sin considerar la
cancha de frontón y la de tenis.
Se debe aclarar que los ingresos considerados simplemente se han cuantificado para considerar
que en caso la Municipalidad Provincial de Puno no pudiera cubrir los costos de operación y
mantenimiento, estos ingresos cubran estos costos.
36
CREACION DEL “ERVICIO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL EN LA BAHIA INTERIOR DEL LAGO TITICACA DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO .
Tabla 0-11 Ingresos Generados
Costo ingreso Costo ingreso INGRESO AL INGRESO ALQUILER INGRESOS

Concepto Usos al año
al complejo al museo COMPLEJO MUSEO NAVAL LOSAS TOTALES
Año1 1,828,426 3.00 2.50 1,097,055.76 548,527.88 57,600.00 1,703,183.64

Año 2 1,858,412 3.00 2.50 1,115,047.47 557,523.74 57,600.00 1,730,171.21
Año 3 1,888,890 3.00 2.50 1,133,334.25 566,667.13 57,600.00 1,757,601.38
Año 4 1,919,868 3.00 2.50 1,151,920.93 575,960.47 57,600.00 1,785,481.40
Año 5 1,951,354 3.00 2.50 1,170,812.44 585,406.22 57,600.00 1,813,818.65
Año 6 1,983,356 3.00 2.50 1,190,013.76 595,006.88 57,600.00 1,842,620.64
Año 7 2,015,883 3.00 2.50 1,209,529.98 604,764.99 57,600.00 1,871,894.98
Año 8 2,048,944 3.00 2.50 1,229,366.28 614,683.14 57,600.00 1,901,649.41
Año 9 2,082,546 3.00 2.50 1,249,527.88 624,763.94 57,600.00 1,931,891.83
Año 10 2,116,700 3.00 2.50 1,270,020.14 635,010.07 57,600.00 1,962,630.21
37
Evaluación según el método de Costo - Efectividad
Tabla 0-12 Flujo de Costo Efectividad a precios sociales Alternativa Única
COSTOS DE OPERACIÓN Y
VALOR
MANTENIMIENTO TOTAL COSTO Valor de
DESCRIPCION/AÑO INVERSION ACTUAL DE
CON SIN INCREMENTAL actualización
LOS COSTOS
PROYECTO PROYECTO
0 78,160,386.34 78,160,386.34 78,160,386.34 1.00000 78,160,386.34
1 166,848.50 0.00 166,848.50 0.92593 154,489.35
2 167,671.11 0.00 167,671.11 0.85734 143,750.95
3 168,501.94 0.00 168,501.94 0.79383 133,762.27
4 169,341.08 0.00 169,341.08 0.73503 124,470.75
5 170,188.61 0.00 170,188.61 0.68058 115,827.51
6 171,044.61 0.00 171,044.61 0.63017 107,787.12
7 171,909.18 0.00 171,909.18 0.58349 100,307.35
8 172,782.39 0.00 172,782.39 0.54027 93,348.95
9 173,664.33 0.00 173,664.33 0.50025 86,875.40
10 174,555.10 0.00 174,555.10 0.46319 80,852.78
Para llevar a cabo un análisis de costo efectividad es necesario encontrar el indicador de

efectividad y teniendo en cuenta el VACPS (Valor actual de los costos a precios sociales), se
obtiene el costo efectividad para cada alternativa.
En el presente caso se ha considerado como indicador de efectividad el promedio de demanda

efectiva encontrado en la Tabla Nº 3-20 que es de 1938600 usos al año.
Tabla 0-13 Costo Efectividad Alternativa Única
DESCRIPCIÓN VALOR
VACPS 79,301,858.77
USOS AL AÑO 1,938,600
COSTO EFECTIVIDAD S/. 40.91
38
Análisis de Sensibilidad
Los factores inciertos que podrían afectar los indicadores de rentabilidad social y la sostenibilidad
del presente proyecto están referidos a factores como: el incremento de precios (estados
inflacionarios no controlados), factores demográficos que influyen en la demanda del proyecto,
incertidumbre en los supuestos para la cuantificación de ingresos y beneficios debidos a una crisis
económica, y cualquier otra situación no prevista de riesgo o peligro para el proyecto.
La variación de cualquiera de estos factores finalmente afectará a alguna de las variables
analizadas a precios sociales como son: los costos de inversión, los costos de operación y
mantenimiento y los beneficios sociales incrementales.
En tal sentido, se analizará los efectos en los indicadores de evaluación social del proyecto (CE),
calculando cada nuevo valor ante el incremento o disminución de cada variable incierta
identificada.
Analizaremos la sensibilidad del proyecto en un escenario de +- 30%, es decir incrementaremos y
disminuiremos los costos inversión, pues se ha determinado como la variable más incierta, los
costos de operación y mantenimiento no se consideran tanto pues en los costos incrementales
ya se han considerado una variación anual de acuerdo a la tasa de inflación esperada.
Los resultados se detallan en las siguientes tablas:
VARIACION -30% EN LA INVERSION
MANTENIMIENTO VALOR
TOTAL COSTO Valor de
LOS COSTOS
PROYECTO PROYECTO
0 54,712,270.44 54,712,270.44 54,712,270.44 1.00000 54,712,270.44
1 166,848.50 0.00 166,848.50 0.92593 154,489.35
2 167,671.11 0.00 167,671.11 0.85734 143,750.95
3 168,501.94 0.00 168,501.94 0.79383 133,762.27
4 169,341.08 0.00 169,341.08 0.73503 124,470.75
5 170,188.61 0.00 170,188.61 0.68058 115,827.51
6 171,044.61 0.00 171,044.61 0.63017 107,787.12
7 171,909.18 0.00 171,909.18 0.58349 100,307.35
8 172,782.39 0.00 172,782.39 0.54027 93,348.95
9 173,664.33 0.00 173,664.33 0.50025 86,875.40
10 174,555.10 0.00 174,555.10 0.46319 80,852.78
39
VALOR
LOS COSTOS
PROYECTO PROYECTO
0 62,528,309.07 62,528,309.07 62,528,309.07 1.00000 62,528,309.07
1 166,848.50 0.00 166,848.50 0.92593 154,489.35
2 167,671.11 0.00 167,671.11 0.85734 143,750.95
3 168,501.94 0.00 168,501.94 0.79383 133,762.27
4 169,341.08 0.00 169,341.08 0.73503 124,470.75
5 170,188.61 0.00 170,188.61 0.68058 115,827.51
6 171,044.61 0.00 171,044.61 0.63017 107,787.12
7 171,909.18 0.00 171,909.18 0.58349 100,307.35
8 172,782.39 0.00 172,782.39 0.54027 93,348.95
9 173,664.33 0.00 173,664.33 0.50025 86,875.40
10 174,555.10 0.00 174,555.10 0.46319 80,852.78
VALOR
LOS COSTOS
PROYECTO PROYECTO
0 70,344,347.71 70,344,347.71 70,344,347.71 1.00000 70,344,347.71
1 166,848.50 0.00 166,848.50 0.92593 154,489.35
2 167,671.11 0.00 167,671.11 0.85734 143,750.95
3 168,501.94 0.00 168,501.94 0.79383 133,762.27
4 169,341.08 0.00 169,341.08 0.73503 124,470.75
5 170,188.61 0.00 170,188.61 0.68058 115,827.51
6 171,044.61 0.00 171,044.61 0.63017 107,787.12
7 171,909.18 0.00 171,909.18 0.58349 100,307.35
8 172,782.39 0.00 172,782.39 0.54027 93,348.95
9 173,664.33 0.00 173,664.33 0.50025 86,875.40
10 174,555.10 0.00 174,555.10 0.46319 80,852.78
40
VARIACION +10% EN LA INVERSION
VALOR
INCREMENTAL actualización
CON SIN LOS COSTOS
PROYECTO PROYECTO
0 85,976,424.97 85,976,424.97 85,976,424.97 1.00000 85,976,424.97
1 166,848.50 0.00 166,848.50 0.92593 154,489.35
2 167,671.11 0.00 167,671.11 0.85734 143,750.95
3 168,501.94 0.00 168,501.94 0.79383 133,762.27
4 169,341.08 0.00 169,341.08 0.73503 124,470.75
5 170,188.61 0.00 170,188.61 0.68058 115,827.51
6 171,044.61 0.00 171,044.61 0.63017 107,787.12
7 171,909.18 0.00 171,909.18 0.58349 100,307.35
8 172,782.39 0.00 172,782.39 0.54027 93,348.95
9 173,664.33 0.00 173,664.33 0.50025 86,875.40
10 174,555.10 0.00 174,555.10 0.46319 80,852.78
MANTENIMIENTO VALOR
CON SIN LOS COSTOS
PROYECTO PROYECTO
0 93,792,463.61 93,792,463.61 93,792,463.61 1.00000 93,792,463.61
1 166,848.50 0.00 166,848.50 0.92593 154,489.35
2 167,671.11 0.00 167,671.11 0.85734 143,750.95
3 168,501.94 0.00 168,501.94 0.79383 133,762.27
4 169,341.08 0.00 169,341.08 0.73503 124,470.75
5 170,188.61 0.00 170,188.61 0.68058 115,827.51
6 171,044.61 0.00 171,044.61 0.63017 107,787.12
7 171,909.18 0.00 171,909.18 0.58349 100,307.35
8 172,782.39 0.00 172,782.39 0.54027 93,348.95
9 173,664.33 0.00 173,664.33 0.50025 86,875.40
10 174,555.10 0.00 174,555.10 0.46319 80,852.78
41
VALOR
CON SIN LOS COSTOS
PROYECTO PROYECTO
0 101,608,502.24 101,608,502.24 101,608,502.24 1.00000 101,608,502.24
1 166,848.50 0.00 166,848.50 0.92593 154,489.35
2 167,671.11 0.00 167,671.11 0.85734 143,750.95
3 168,501.94 0.00 168,501.94 0.79383 133,762.27
4 169,341.08 0.00 169,341.08 0.73503 124,470.75
5 170,188.61 0.00 170,188.61 0.68058 115,827.51
6 171,044.61 0.00 171,044.61 0.63017 107,787.12
7 171,909.18 0.00 171,909.18 0.58349 100,307.35
8 172,782.39 0.00 172,782.39 0.54027 93,348.95
9 173,664.33 0.00 173,664.33 0.50025 86,875.40
10 174,555.10 0.00 174,555.10 0.46319 80,852.78
Tabla 0-14: Resumen Análisis de Sensibilidad
VACS COSTO EFECTIVIDAD

Variación % LINEA DE CORTE
ALTERNATIVA UNICA ALTERNATIVA UNICA
-30% 55,853,742.87 S/. 28.81 S/. 40.91
-20% 63,669,781.50 S/. 32.84 S/. 40.91
-10% 71,485,820.14 S/. 36.87 S/. 40.91
100% 79,301,858.77 S/. 40.91 S/. 40.91
10% 87,117,897.41 S/. 44.94 S/. 40.91
20% 94,933,936.04 S/. 48.97 S/. 40.91
30% 102,749,974.67 S/. 53.00 S/. 40.91
2 Fuente: Elaboración propia
42
S/.60.00
S/.50.00
S/.40.00
S/.30.00 LINEA DE
CORTE
S/.20.00
ALTERNATIVA
UNICA
S/.10.00
S/.-
-30% -20% -10% 100% 10% 20% 30%
G. Sostenibilidad del Proyecto

El proyecto se enmarca dentro de las competencias y lineamientos de inversión de la
Municipalidad Provincial de Puno establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades y en el Plan
de Desarrollo Concertado de Puno de acuerdo a lo analizado en el marco de referencia.
Debido a que la Municipalidad Provincial de Puno no cuenta con la disponibilidad presupuestaria

para la ejecución del proyecto, por la envergadura del proyecto y el monto del mismo, se
sugiere que las etapas de elaboración del expediente técnico, ejecución de la obra y supervisión
de la misma sea realizada a través de la modalidad de CONTRATA.
La Municipalidad Provincial de Puno a través de la Gerencia de Planificación y Presupuesto en

coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas calendizarán con oportunidad el
desembolso que será supervisados previos informes de avances físicos ejecutados.
La gestión de la actividad deportiva y cultural y el asegurar los recursos económicos suficientes

para cubrir los costos de operación y mantenimiento son inherentes al proyecto.
Por ello; los costos de operación y mantenimiento están asegurados con el cobro por el boleto
para el ingreso al Complejo y los costos de los diversos servicios que se prestan en el mismo. La
determinación del monto del boleto se hace en función a los resultados de la encuesta aplicada
(Anexo N°04), donde los encuestados (pobladores del distrito), indican los montos que estarían
dispuestos pagar por los servicios que se prestaran.
43
Según la tabla 4-1 donde se aprecian los ingresos generados en el proyecto, el cual asciende para
el primer año a S/. 1,703,183.64, apreciamos que este monto sobrepasa altamente los costos de
operación y mantenimiento del proyecto que ascienden a S/. 207,450.00
Con la implementación del proyecto se mejorara las condiciones de vida de los pobladores del
distrito, fortaleciendo la calidad de la prestación de los servicios deportivos y recreativos tanto del
distrito como de todo Puno.
H. Gestión del proyecto

Para la fase de ejecución
La Municipalidad Provincial de Puno en el marco de los roles y funciones que deberá cumplir
como uno de los involucrados que participan en la ejecución del proyecto, podemos destacar las
capacidades técnicas, pues cuenta con profesionales idóneos y capacitados, administrativamente,
sin embargo se tiene un punto débil pues la Sub gerencia de logística presenta problemas para
coberturar la disposición de materiales e insumos por la ejecución de otras obras desarrolladas en
la provincia que retrasarían el normal desarrollo de la obra, en cuanto a las capacidades
financieras estas cuentan con recursos de canon minero.
Componentes 01. 02 y 03
Es la Municipalidad Provincial de Puno la UNIDAD EJECUTORA para el presente proyecto,
específicamente es la GERENCIA DE INGENIERIA MUNICIPAL se encargará de la ejecución del
proyecto o en su defecto de buscar a las entidades que pudieran invertir en el Servicio Deportivo,
recreativo y cultural en la Bahía interior del Lago Titicaca.
Se sugiere que la ejecución se realice por CONTRATA, esto debido al tipo de proyecto y la
inexistencia de disponibilidad presupuestaria por parte de la Municipalidad.
Así mismo, la SUPERVISION también se hará por CONTRATA y estará a cargo de la OFICINA DE
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE INVERSIONES
Una vez efectuado el perfil, este se remitirá Sub. Gerencia de Cooperación Técnica Internacional y
Pre Inversión, para su inscripción en el banco de proyectos su revisión, aprobación del estudio y
posterior declaratoria de viabilidad del PIP.
44
Luego de la viabilidad del proyecto a nivel Perfil, se procederá a la ejecución del Expediente
Técnico.
La ejecución del presente proyecto se hará en etapas.
Una vez aprobado el expediente técnico, se procederá a la ejecución de dicha obra, así mismo se
inspeccionara periódicamente a través de SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y
MANTENIMIENTO Y OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS de la Municipalidad
Provincial de Puno de acuerdo al expediente técnico elaborado y aprobado.
Para la fase de funcionamiento
Los costos de operación y mantenimiento del presente proyecto estarán a cargo de la

Municipalidad Provincial de Puno a través de la GERENCIA DE INGENIERÍA MUNICIPAL Y LA SUB
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO y corresponden principalmente a los costos
generados por el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural.
El inicio aproximado del mantenimiento de la infraestructura será cuando se encuentre operando

de manera óptima para el servicio general.
La GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA a través de la SUB

GERENCIA DE PROMOCION DE LA EDUCACION, CULTURAL Y DEPORTE será la encargada de
promover el nuevo servicio, así como eventos que se realicen allí y tendrán la responsabilidad de
brindar la mayor satisfacción a los pobladores del distrito, de ellos depende que todas las
actividades, en su totalidad promuevan la mejora de la calidad de vida.
Financiamiento
Para la etapa de financiamiento de la inversión, la Municipalidad Provincial de Puno buscará a los

inversores necesarios para poder ejecutar este proyecto.
En cuanto a la etapa de operación y mantenimiento, se ha realizado el estudio para determinar

que con los ingresos generados por la utilización de la infraestructura se podrá cubrir
ampliamente los costos de operación y mantenimiento del nuevo servicio en caso la
Municipalidad no pueda asumirlos.
45
I. Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada

Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
 Se incrementa en un 20% la  Encuestas a los
 La población cuenta con
práctica deportiva de la población vecinos de la zona.
condiciones de seguridad
en el primer año.  Padrones distritales
ciudadana adecuadas.
Fin Mejorar de la calidad de vida de la población del distrito de Puno.  Se incrementa las actividades de de afiliación de
 Se mantienen controlados
integración social entre las clubes deportivos.
los niveles de
familias del distrito en un 30% al  Informes de comités
delincuencia.
finalizar el primer año. vecinales.
 Se incrementa en un 20% las
áreas e instalaciones adecuadas
para practicar variados deportes.  La Municipalidad
 Un 60% de niños, jóvenes y provincial cuenta con
Condiciones favorables para la actividad deportiva, recreativa y de
Propósito adultos hace uso de los servicios  Observación directa. planes que incentiven el
esparcimiento de la población del distrito de Puno
deportivos y recreativos deporte y la integración
 Recuperación de la zona pública familiar.
que esta abandonada en un 100%.
 Existencia de una zona paisajista

con malecones, anfiteatros,
plazas, miradores, módulos de
 Licitaciones públicas.
comercio, en un área total de
 Memoria anual de la
35057.67 m2, que mejorara la
gestión edil.
integración social en un 50%
 Informe de
 Existencia de una zona comercial  Adecuado
1. Existencia de una zona paisajista. Supervisores De
cultural, en un área total de mantenimiento.
2. Presencia de infraestructura para la zona de tratamiento especifico. obra.
29421.43 m2, una zona deportiva  La población apoya en la
Componentes 3. Existencia de infraestructura para la zona de conexión principal y  Liquidación De obras.
en una área total de 39430.42 conservación del buen
servicios complementarios.  Informe de
m2, donde un 42% de la estado de las
Evaluación Ex post.
población que hace deporte instalaciones.
futbol hace uso de la losa  Conversatorios Con
deportiva al 1er año y un 25% de la Población y
mujeres que hacen deporte voley Dirigentes de la
hacen uso de la losa deportiva al Zona.
1er año.
 Un 13% de niños y adultos se
46
recrea en la losa deportiva,

haciendo uso de los juegos
infantiles y áreas verdes y visitan
los miradores donde además de
esparcimiento reciben educación,
en un área total de 4843105.32
m2.
 Se mejora en un 100% la
accesibilidad, y otros servicios
complementarios a esta zona, en
un área total de 24223.03 m2
Para Componente 1:
1.1 MALECON PAISAJISTICO: Eje longitudinal de carácter peatonal con Malecón paisajístico a un costo
una sección de 15.00 ml. de: S/. 8,736,412.35
1.2 MÓDULOS COMERCIALES: En plazoletas previas a los espigones, Módulos comerciales a un costo:
destinados para snacks, restaurantes u otros con un área de 200.00 m2. S/. 5,968,698.94
Cada uno haciendo un total de 12. Módulos de comercio menor a  Expediente técnico
1.3 MÓDULOS DE COMERCIO MENOR: Destinados a tiendas, heladerías, un costo: S/. 4,656,112.27. aprobado.
etc., con un área de 36.00 m2. Cada uno, haciendo un total de 14 Módulos de servicios básicos a  Inscripción en el
módulos.
un costo: S/. 1,323,819.08 SEACE
1.4 MÓDULOS DE SERVICIOS BÁSICOS: Destinados para servicios
Áreas de contemplación a un  De licitaciones para
higiénicos diferenciados, haciendo un total de 12.  Se cuenta con equipo de
costo: S/. 678,115.45 adquisición de
1.5 ÁREAS DE CONTEMPLACIÓN: Dotadas de bancas y protección contra profesionales para la
Espigones – miradores a un bienes.
el sol y la lluvia, a manera de estares, haciendo un total de 52. construcción y
costo: S/. 11,810,658.08  Boletas de compra
1.6 ESPIGONES - MIRADORES: Se proponen 05 espigones que a manera mantenimiento.
Actividades de materiales.
de prolongación de las vías de penetración se acercan al Lago, tiene un  No habrá incremento
ancho de 6.00 ml. Por 30.00 ml. De largo, en donde se ubican  Pago a trabajadores
sustancial de los costos de
estratégicamente y de manera cronológica los 05 miradores que hacen de obra.
materiales de
referencia al legado arquitectónico de la zona.  Cuaderno de obra.
construcción
1.7 ANFITEATRO LACUSTRE: Construcción de un anfiteatro al aire libre,  Boletas de pago de
Anfiteatro lacustre a un costo: volantes
tiene una capacidad para 350 espectadores salvando un desnivel de 2.00 S/. 1,717,318.82
ml de altura.  Informativos para el
Plaza del sol a un costo: S/. manejo de Áreas
1.8 PLAZA DEL SOL: Concebida como el lugar por excelencia de
encuentro, un aplaza flexible y evolutiva. 2,961,368.06 verdes.
2.1 SECTOR CULTURAL – COMERCIAL:  Inspección final.
 MUSEO NAVAL:
 PLATAFORMAS PARA FERIAS
 BOLSAS DE ESTACIONAMIENTOS
 CAMINERIAS DE INTERCONECCION. SECTOR CULTURAL – COMERCIAL
47
 MÓDULOS COMERCIALES a un costo: S/. 8,485,350.26

 MÓDULOS DE COMERCIO MENOR
2.2 MÓDULOS DE SERVICIOS BÁSICOS SECTOR DEPORTIVO:
 02 CANCHAS DE FUTBOL DE GRASS
 02 CANCHAS DE FULBITO DE GRASS SINTETICO MÓDULOS DE SERVICIOS
 04 CANCHAS MULTIUSO
BÁSICOS SECTOR DEPORTIVO a
 01 CANCHA DE TENIS
un costo: S/. 10,380,139.21
 01 CANCHA DOBLE DE FRONTON.
 MÓDULOS DE SERVICIOS BÁSICOS
2.3 SECTOR RECREATIVO – CULTURAL:
 PLATAFORMA CULTURAL SECTOR RECREATIVO –
 JUEGOS INFANTILES TEMATICOS CULTURAL a un costo: S/.
 BOLSAS DE ESTACIONAMIENTOS 9,869,371.52
 ADMINISTRACION
 AREA DE ESTARES.
2.4 SECTOR COMERCIAL 1 y 2: SECTOR COMERCIAL 1 y 2 a un
 AREA DE HOTELES costo: S/. 688,290.02
 AREA PARA CENTRO COMERCIAL
SISTEMA DE DRENAJE a un costo:
3.1 SISTEMA DE DRENAJE
S/. 1,475,000.00
AMPLIACIÓN AVENIDA
3.2 AMPLIACIÓN AVENIDA COSTANERA COSTANERA a un costo: S/.
 VIAS PRINCIPALES. 2,814,813.72
 VIAS SECUNDARIAS

SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA a un
3.3 SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA
costo: S/. 434,149.10
3.4 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL a un costo: S/.
5,351,623.86
48
COSTO DE INVERSION
S/. 71,874,514.22
GASTOS GENERALES
S/. 6,188,099.26
UTILIDAD
S/. 3,867,562.04
SUPERVISION
S/. 2,320,537.22
EXPEDIENTE TECNICO
S/. 2,707,293.43
TOTAL DEL PRESUPUESTO
S/. 92,434,732.71
49
Módulo
2
Identificación
2 Identificación
2.1 Diagnóstico
2.1.1 Área de estudio
El proyecto a ejecutarse de desarrollara en la ciudad de Puno, en el departamento de Puno que se

encuentra ubicado en la zona sur Oriental de la República del Perú, en el centro meridional de
esta región se ubica la provincia de Puno, ocupando un área de 6,492.60 km2, dentro del
denominado ecosistema Altiplánico entre los ramales Occidental y Oriental de la Cordillera de los
Andes, donde se distingue un área de influencia del Lago Titicaca constituido en 60% por pampas,
llanuras o praderas y en 40% por pendientes y quebradas. Su formación ecológica predominante
es el bosque húmedo montano (pajonal andino).
La provincia de Puno, una de las provincias del departamento de Puno, fue creada por un decreto
del 2 de mayo de 1854 y es capital del departamento hoy región Puno. La ciudad de Puno era un
modesto poblado de indios hasta que el virrey Conde de Lemos la convirtió en capital de la
provincia de Paucarcolla, el 4 de noviembre de 1668.
Paralelamente cambió su antiguo nombre de San Juan Bautista de Puno por el de San Carlos de
Puno.
La zona circunlacustre alrededor del Lago Titicaca presenta condiciones favorables para el agro en
terrenos de poca pendiente; el área de pradera tiene grandes extensiones de pastos que
incentivan la actividad pecuaria.
La provincia de Puno está conformada por 15 distritos: Puno, Acora, Amantaní, Atuncolla,
Capachica, Chucuito, Coata, Huata, Mañazo, Paucarcolla, Pichacani, Platería, San Antonio,
Tiquillaca y Vilque.
El distrito de Puno donde se desarrollará el presente proyecto consta de los siguientes centros
poblados:
51
 Alto Puno
 Collacachi
 Ichu
 Jayllihuaya
 Salcedo (próximamente distrito)
 Uros-Chulluni
La Obra se encuentra situada POLITICAMENTE, dentro del área Nacional:
CIUDAD : Puno
DISTRITO : Puno
PROVINCIA : Puno
DEPARTAMENTO : Puno
ALTITUD MEDIA : 3827m.s.n.m.
Código de Ubigeo : 210101
La ciudad de Puno, capital del Departamento, Provincia y Distrito del mismo nombre, está ubicada
e t e las oo de adas geog áfi as 5° 5 ´ 5 latitud su y ° ’ lo gitud oeste del
Meridiano de Greenwich.
2.1.1.1 Límites del distrito de Puno
 Norte : Distrito de Paucarcolla

 Sur : Distrito de Pichacani
 Sur Este: Distrito de Chucuito
 Sur Oeste: Distrito de San Antonio
 Este : Lago Titicaca
 Oeste : Distrito de Tuquillaca
52
Gráfico 2-1 Área de Influencia del Proyecto
2.1.1.2 Área
Su extensión abarca desde el centro poblado de Uros Chulluni al noreste, la zona urbana
del distrito de Paucarcolla al norte, la urbanización Ciudad de la Humanidad Totorani al noroeste
(carretera a Arequipa) y se extiende hasta el centro poblado de Ichu al sur y la comunidad Mi Perú
al suroeste (carretera a Moquegua).
El espacio físico está comprendido desde la orilla oeste del lago Titicaca, en la bahía interior de
Puno (antes Paucarcolla), sobre una superficie ligeramente ondulada (la parte céntrica), rodeada
por cerros. La parte alta de la ciudad tiene una superficie semiplana (Comunidad Mi Perú,
Yanamayo).
Actualmente tiene una extensión de 15,7 Km, la cual representa el 0,24% del territorio de la
provincia de Puno
en la ciudad.
Específicamente se ubica entre el Puerto Muelle (Avenida el Puerto) y el Muelle Banchero Rossi
(Jirón Banchero Rossi), desde la Avenida Costanera Centro hasta 200 ml. Hacia el Lago.
53
2.1.1.3 Altitud
La zona de estudio se encuentra en la unidad típica denominada Altiplano, que se desarrolla sobre
los 3,827 m.s.n.m.; interrumpido por la fase tectónica que ocupa el Lago Titicaca y las cumbres
que flanquean la microcuenca y meseta que se elevan hasta los 4,350m.s.n.m. Oscilando entre los
3.810 a 4.050 msnm (entre las orillas del lago y las partes más altas). Puno es una de las ciudades
más altas del Perú y la quinta del mundo.
2.1.1.4 Clima
En general el clima de Puno se halla frío y seco, al ubicarse a orillas del lago el clima es temperado
por la influencia del lago. Las precipitaciones pluviales son anuales y duran generalmente entre
los meses de diciembre a abril, aunque suelen variar en ciclos anuales,
originando inundaciones y sequías, también se originan raras y esporádicas caídas de nieve y
aguanieve.
En la ciudad de Puno el clima lo determinan los factores de altitud y latitud, la conformación

geográfica y la proximidad al lago Titicaca que la hace más templada y tolerable. El clima se
clasifica como lluviosos, frío y seco.
Las temperaturas fluctúan entre 0.4 a 15.4 °C y las precipitaciones están con un promedio anual
de 650 mm. Las precipitaciones son los agentes que desarrollan los actuales procesos erosivos
más importantes en la micro cuenca.
Su régimen pluvial es estacional, ausentes o muy escasas lluvias en el invierno y con regular
frecuencia durante el verano que en algunos casos las precipitaciones se intensifican
acompañadas de tormentas eléctricas que caracterizan a las nubes convectivas de gran desarrollo
vertical, eventualmente inducidas por profundas alteraciones atmosféricas, también suelen
presentarse precipitaciones de nieve y granizo, principalmente en los periodos de cambio
estacional.
La temperatura media anual en Puno es de 8.5ºC y las medias mensuales fluctúan entre 6 y 10ºC.
Las temperaturas muestran una marcada oscilación a lo largo del día, hasta 20ºC en verano y 25ºC
en invierno, con mínimas que llegan a -7ºC. La ocurrencia de heladas casi diarias es un fenómeno
normal en los meses de invierno, durante la noche y, sobre todo en la madrugada. La
precipitación media en Puno es de 717 mm/año. Alrededor del 75% de dicha precipitación se
concentra en los meses de diciembre a marzo. Cabe mencionar que parte de la precipitación se
54
presenta en forma de nieve y granizo. Las direcciones predominantes de los vientos en Puno son
la de Este y Sureste; y sus velocidades son en general bajas, inferiores a 5 m/s, inclusive calmos.
Sin embargo, en las tardes pueden duplicarse causando malestar en la población por el arrastre
de polvo, ya que existen muchas vías públicas que no tienen pavimentación, y además por los
papeles arrojados a las calles. La radiación solar global media anual, medida en la estación de
Puno, es de 462 calorías/cm2 /día, con fluctuaciones medias mensuales entre 390 (mayo) y 599
(noviembre) calorías/cm2 /día. La radiación solar en Puno es relativamente alta, debido a dos
factores fundamentales. Uno, es la ubicación a 3,810 m.s.n.m. y la otra, es por estar dentro de la
trayectoria del sol, alcanzando sus máximos valores en los meses de agosto a octubre. La
insolación media anual oscila entre 6,0 (enero) y 9,6 (julio) horas de sol, con fluctuaciones
mensuales. En los meses de verano la insolación es menor debido a la presencia de nubes, por
corresponder a la estación de lluvias.
El lago tempera el clima sobre todo disminuyendo la amplitud de las temperaturas, pero no
parece ocasionar en su contorno un aumento de la temperatura media anual superior a 2 °C. El
gradiente térmico es de 0,76 °C/100 m. Para la zona comprendida entre 3 800 y 4 000 msnm, la
dispersión de las temperaturas es grande debido a los efectos de 'exposición de abrigo y de
distancia al lago. En las cimas más altas que delimitan la cuenca, la temperatura media anual
desciende bajo cero alrededor de 5 100 msnm. En toda la cuenca, las temperaturas medias más
bajas tienen lugar en julio, en pleno invierno, mientras que las más elevadas se sitúan de
diciembre a marzo, generalmente centradas en febrero.
La temperatura del aire, promedio multianual durante el verano oscila alrededor de 10.5° y
durante el invierno entre 8° y 9°C; durante estas temporadas, los valores promedios mensuales
multianuales máximos y mínimos son alrededor de 16.5°C y 0°C respectivamente; sin embargo, se
han presentado temperaturas extremas de 20°C y mínimos absolutos de -3°C, aunque en su
cercanía hacia la ciudad de Juliaca las temperaturas son inferiores a este valor. La humedad
relativa oscila alrededor del 55% en el verano y entre el 36% y 40% en el invierno.
Estadísticamente, la dirección del viento es variable, aunque son más frecuentes direcciones del
viento proveniente del Este (23% de los casos), Sur (15%), Suroeste (11%) y Oeste (14%), así como
también los estado de calma (15%), con velocidades más frecuentes menores a 6 nudos (77% de
los casos); sin embargo, aunque con menor frecuencia suelen presentarse velocidades entre 07 y
10 nudos (7%), eventualmente y menores del 1% también se presentan velocidades superiores a
16 nudos, en casos extremos han alcanzado valores de hasta 22 nudos.
55
El conjunto de la cuenca recibe una precipitación de 758 mm/año, o sea un volumen de 43,6x109
m3. La lluvia media interanual sobre la totalidad del lago es de 880 mm/año; que representa un
volumen de agua de 7,47 x 109 m3/año, equivaliendo a un caudal de 236,7 m3/s. El Lago Mayor
recibe interanualmente 889 mm/año de lluvia y el Lago Menor, con menores precipitaciones, 829
mm/año. Traducidas en volumen, estos valores (6,42x109 y 1,05x109 m3/año) corresponden a 86
y 14 % de la alimentación pluvial del conjunto del lago.
Precipita 664 mm/año sobre la parte boliviana de la cuenca, de los cuales 635 mm/año sobre las
cuencas y 753 mm/año sobre el lago boliviano. Asimismo, la parte peruana recibe 786 mm/año,
de los cuales 762 mm/año sobre las cuencas y 964 mm/año sobre el lago peruano.
Expresadas en volumen, estos valores equivalen respectivamente a 9,01x109 m3, 6,48x109 m3,
2,54x109 m3, para Bolivia, y 34,5x109, 29,4x109, 4,94x109 m3/año para el Perú. Se observa así
que las partes boliviana y peruana del lago reciben en alimentación directa, respectivamente 34 y
66% de la cantidad de lluvia caída o en el conjunto del plano de agua
2.1.1.5 Medio ambiente
Diversos estudios realizados en el ámbito de la cuenca, en la ciudad de Puno y, específicamente,

en la Bahía Interior, advierten sobre los altos niveles de contaminación en la Bahía Interior, los
cuales se explican por los siguientes factores principales:
 Deficiencias en el sistema de evacuación de agua pluviales, muchos de los cuales sirven como
colectores de aguas servidas y de basura.
 Deficiencias en los sistemas de conducción y tratamiento de aguas servidas, derivados de la
mala operación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado. Agravadas por el déficit de
conexiones y colectores y el vertimiento de las aguas tratadas directamente al Lago,
generando el proceso de eutrofización.
 Problemas derivados de las inundaciones periódicas a la Bahía.
 Escasa participación de los pobladores en los problemas que ocasionan la contaminación
ambiental, aun cuando ellos reconocen la importancia de no contaminar el Lago.
 Falta de un plan integral para el manejo y conservación de la Bahía, aun cuando no han
faltado ofrecimientos al respecto.
En la actualidad las aguas servidas de la ciudad de Puno, son descargadas en lagunas de

estabilización que ocupan un área aproximada de 23 ha. Estas lagunas se encuentran situadas en
56
las cercanías de la Isla Espinar en la zona Sur-Este de la ciudad de Puno y sus efluentes son
dispuestos, a través de un sistema de emisores, en el extremo Sur de la Bahía dando lugar a un
proceso de eutroficación en las aguas del Lago Titicaca. Esto, a su vez, origina la proliferación y
desarrollo de un alga a os ópi a de o i ada Le a que, a manera de un manto verde, se
extiende por acción del viento en toda el área de la Bahía, causando molestias sobre todo en la
navegación de lanchas de poco calado. Si bien la Lemma sp, denominada Lenteja de Agua, es un
excelente alimento para el ganado, su uso en este sentido tiene restricciones por cuanto no
puede ser consumido directamente por el ganado y su recolección resulta muy dificultosa por el
continuo desplazamiento debido a los vientos, concentrándose principalmente en la zona
portuaria y en la zona aledaña a la Isla Esteves. Se debe indicar igualmente, que al lago llegan
nueve descargas de desagües crudos que contienen residuos de detergentes, cuyos fosfatos
contribuyen indirectamente a aumentar la eutroficación. Por esta razón, una medida inmediata
debe estar orientada a centralizar todas estas descargas en una cámara de reunión y,
considerando que están en un nivel bajo, bombearlas a las redes colectoras más cercanas, lo cual
que será materia del proyecto definitivo. En las lagunas de estabilización es posible apreciar la
división realizada en el año 1978 en la Laguna Primaria (diseño original) que se dividió en Primaria
y Secundaria para minimizar los malos olores que, por acción de los vientos dominantes, llegaban
al sector Sur de la ciudad justamente donde se encuentra el Cuartel de la Comandancia General
del Ejército en las Avenidas. Bolívar y el Sol. Con la nueva división, donde la Laguna Primaria está
cerca de la zona antes mencionada y la Secundaria apoyada en la Isla Espinar, se ha logrado
disminuir los malos olores, aunque el tratamiento biológico no es del todo perfecto por cuanto la
reducción de la DBO no alcanza al porcentaje esperado (± 50%) y la reducción bacteriana no llega
a la tercera potencia (103 ) de Colifecales, según la información de calidad de agua disponible en
el PELT y EMSAPUNO. En cuanto se refiere al sistema de desagüe, la actual cámara de bombeo
presenta problemas estructurales y falta de capacidad, por lo que se ha descartado su uso dentro
del nuevo esquema. Para el área de expansión urbana en el sector Sur-Este se viene construyendo
una nueva Cámara de Reunión, la misma que se encuentra en la fase final de montaje de los
equipos de bombeo e instalación del sistema eléctrico (alternadores y alimentación de la red
pública). Está ubicada en la Urbanización Salcedo, al Sur de la ciudad de Puno y sus desagües
serán impulsados por bombas hasta un colector primario ubicado a lo largo de la Avda. Bolívar, el
cual descarga al Emisor que los conduce por gravedad a las Lagunas de Estabilización de la Isla
Espinar. Esta última parte tendrá que ser modificada para que los desagües, tanto de los sectores
de Salcedo como Aziruni, descarguen a la nueva Cámara de Reunión de Cañete y se integren, por
57
lo tanto, al esquema de disposición final que se plantea en el presente Estudio. Ver en el Anexo el
plano de este esquema que hemos denominado Colector Sur.
2.1.1.6 Población
Según los datos obtenidos del INEI la población del Distrito de Puno para el año 2007 fue de
125663 habitantes, con una densidad de 7560 hab/km2, siendo la población de mujeres
ligeramente mayor que la de hombres y ubicándose la mayoría de ellos entre las edades de 5 a 35
años, es decir una población eminentemente infantil y juvenil.
En el siguiente gráfico se puede observar la población del distrito Puno.
Gráfico 2-2 Distribución de la población del distrito de Puno
7000
6000
5000
4000
3000
HOMBRES
2000
MUJERES
1000
0
De 15 a 19 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 5 a 9 años
Menores de 1 año
De 10 a 14 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 1 a 4 años
De 65 y más años
Fuente: Elaboración propia, basada en los Censos Nacionales 2007.
La población del distrito de Puno en edad de trabajar (PET) es el 74,5% de la población.
La población económicamente activa se dedica a diversas actividades entre las que destacan los
profesores, científicos e intelectuales, técnicos de mando medio, jefes y empleados de oficina,
trabajadores de servicio personal y comerciantes, trabajadores no calificados y vendedores
ambulantes, en menor escala obreros de mina. Un pequeño número lo conforman los agricultores
y pesqueros, miembros de la administración pública y otras ocupaciones.
58
La actividad productiva primaria en la ciudad de Puno es mínima, y se realiza en la zona rural-

marginal, que está ubicada en las laderas de los cerros que circundan la ciudad, en las cercanías
al lago Titicaca y en comunidades campesinas, parcialidades y fundos, principalmente ubicados en
los centros poblados de Jayllihuaya y Uros Chulluni que forman parte de la ciudad. En estas áreas
se desarrolla una escasa actividad agrícola y ganadera en forma tradicional y de autoconsumo, y
en menor medida la actividad pesquera y artesanal.
Las actividades de transformación o secundarias, son incipientes en la ciudad, representando el

11,7% de la población económicamente activa (PEA), aún cuando el número de empresas en la
ciudad de Puno ha aumentado considerablemente, al mes de julio del 2009 que alcanzaban un
número de 967 empresas, en 1996 se tenía 390 empresas, es decir que se ha incrementado cerca
al 150%. Hay que agregar, que por información de la dirección de industria de Puno, que
aproximadamente el 80% de estas empresas están operativas. En el ámbito regional, la ciudad de
Puno constituye el segundo centro con actividades de transformación, después de la ciudad de
Juliaca, que muestra una mayor vocación por las actividades de este tipo, por contar con una serie
de ventajas comparativas, básicamente de localización e infraestructura de transporte, donde
están instaladas 1.601 empresas y artículos de punto. Respecto al rubro de bienes intermedios,
destacan dos actividades que son relacionadas con la impresión que interviene con el 37,9% y la
fabricación de productos metálicos para uso estructural 22,3%. Las demás actividades participan
con menos del 9% de este rubro. En el grupo de empresas que se dedican a la fabricación de
bienes de capital, dos son las que sobresalen, la fabricación de carrocerías para vehículos
automotores y la fabricación de maquinas herramienta, entre ambas representan el 43,8% del
rubro. Otra característica fundamental de la actividad industrial en la ciudad de Puno, es que está
constituida en su mayoría por microempresas, que ocupan, en promedio aproximadamente a 2
trabajadores, además se debe mencionar que el 88% delas empresas de la ciudad de puno tiene
una personería jurídica de persona natural y el 12% de persona jurídica. Otro rubro que en los
últimos años ha cobrado importancia es la producción de tejidos en general, y de la fibra de
alpaca en particular. En el departamento de Puno existen dos empresas industriales que procesan
la fibra de alpaca. En la ciudad de Puno existen 12 asociaciones, de las cuales 5 expenden sus
productos en el muelle de la bahía de Puno, que totalizan 283artesanos.
La Actividad Terciaria es la más importante dentro de las cuales se encuentran: las actividades de
turismo, comerciales y de servicio financiero, que representan el 84,4% de la PEA ocupada de
la ciudad
59
Esta distribución se puede apreciar en el gráfico siguiente.
Gráfico 2-3 Ocupación de la población del distrito de Puno
Miembros poder ejec.y leg. direct. adm.

pub y emp.
Profes. cientificos e intelectuales
Técnicos de nivel medio y trabajador

asimilados
Jefes y empleados de oficina
Trabj. de serv.pers. y vend.del comerc. y

mcdo.
Agricult.trabajador calific.agrop.y
pesqueros
Obrero y oper. de
minas,cant.,ind.,manuf.y otros
Obreros construcc.,conf., papel, fab.,
instr.
Trabaj.no calif.serv.,peon,vend.,amb., y
afines
Otras ocupaciones
Vemos que la población económicamente activa ocupada es el 93.8% y el 6.2% aproximadamente

corresponde a la PEA desocupada.
Gráfico 2-4 Distribución de la PEA del distrito de Puno
PEA Ocupada
PEA Desocupada
60
2.1.1.7 Salud
El servicio de salud que se brinda en el distrito de Puno viene del Ministerio de Salud que es la
Institución encargada de prestar servicios de Salud a toda la Población, tiene la misión de
proteger a la persona, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud.
Existe un Hospital que brinda atención de salud de alta complejidad, tiene a su cargo como
órganos desconcentrados a Puestos de Salud de Categoría I-1 Sin Medico y Categoría I-2 Con
Medico; son responsable de satisfacer las necesidades de salud de la población del ámbito
asignado, a través de una atención integral ambulatoria con énfasis en la promoción de la salud,
prevención de riesgos y daño, una de sus acciones es la de fomentar la participación ciudadana. La
ciudad de Puno cuenta con 7 puestos de salud ubicados en diversos sectores.
Existen 4 Centros de Salud, cuya categoría es I–3 sin internamiento pertenece al primer nivel de
atención, responsable de satisfacer las necesidades de salud de la población del ámbito
jurisdiccional, brindando atención medica ambulatoria, con acciones de promoción de la salud,
prevención de riesgos, daños y recuperación de problemas de salud más frecuentes
En esos niveles periféricos no se cuenta con especialistas, la atención es básica y los pacientes son
referidos al hospital general, que en caso de emergencia el transporte del paciente es un factor
importante a considerar, para la Ciudad de Puno estos establecimientos dista del Hospital en un
máximo de 30 minutos y un mínimo de 10 minutos, tiempo que implica riesgo para el paciente.
Siendo diferentes Niveles de Atención, se otorga a la Red Asistencial Puno Asegurada por el
Estado, por Empresas Privadas o Particularmente, cubriendo diferentes Niveles de Atención, se
otorga a la Red Asistencial Puno Seis Centros Asistenciales, un Centro de Prevención de Riesgos de
Trabajo - CEPRIT y dos Centros del Adulto Mayor – CAMs, Puno e Ilave. En esta nueva estructura
el Hospital Cabeza de Red es el Hospital III Puno.
El Hospital III de Puno, como hospital de referencia cuenta con unidades prestadoras en la capital
de Departamento como son: El Hospital Universitario y Policlínico Puno
El Policlínico de la Sanidad de la Policía Nacional, atiende al personal afiliado a la Fuerzas Policiales

y a sus familiares, su atención es de Medicina General y Odontológica, los pacientes que necesitan
una atención especializada y de acuerdo a su gravedad son transferidos a la ciudad de Arequipa u
otras ciudades. No cuenta con camas de Internamiento ni equipos médicos especializados.
61
El Policlínico de la Municipalidad Provincial de Puno atiende a la población en general de la ciudad

de Puno, realizando periódicamente campañas de prevención en los Barrios urbano Marginales
así como vistas a los distritos aledaños.
La Clínica Puno, ubicada en el centro de la ciudad brinda atención a la población en su modalidad

de privado, donde toda atención tiene un costo.
Cuenta con personal médico de diversas especialidades, la mayor atención está orientada a sus
asegurados que en su mayoría son por el SOAT y algunas instituciones que afiliaron, cuenta con
22 camas para internamiento que en determinados momentos se saturan principalmente por
algún accidente de tránsito ocurrido.
La Clínica Los Pinos, ubicada en el Psje. Los Álamos, atiende a la población de Puno desde hace
varios años, en la modalidad de servicio privado, cuenta con servicio de internamiento y con
médicos especialistas.
La Clínica Manco Cápac, ubicada en el Cuartel de la IV Brigada de Montaña, atiende al personal

del Ejército Peruano y a sus familiares.
Tabla 2-1 Micro Red de la Red de Salud de Puno
I MICRO RED JOSE ANTONIO ENCINAS
C.S JOSE ANTONIO ENCINAS I-3 PUNO
C.S 4 DE NOVIEMBRE I-3 PUNO
P.S VIRGEN DE LA CANDELARIA I-2 PUNO
P.S HABITAD HUMANITY I-1 PUNO
P.S HUERTA HUARAYA I-1 PUNO

II MICRO RED METROPOLITANO
C.S METROPOLITANO I-3 PUNO
C.S VALLECITO I-3 PUNO
P.S PUERTO PUNO I-2 PUNO

III MICRO RED SIMON BOLIVAR
C.S SIMON BOLIVAR I-3 PUNO
C.S CHEJOÑA I-3 PUNO
P.S SALCEDO I-1 PUNO
P.S JALLIHUAYA I-1 PUNO
P.S ICHU I-1 PUNO
62
VI MICRO RED LARAQUERI

P.S COLLACACHI I-1 PUNO
Fuente: Elaboración propia, basada en datos del MINSA Puno
En el siguiente grafico se aprecia la distribución de la población por edad y tipo de seguro al que
se encuentra afiliado, se aprecia que el 25.99% de la población se encuentra afiliado a ESSALUD,
en tanto que el 61.54% de la población no cuenta con ningún seguro, encontrándose
mayoritariamente en este grupo la población de 15 a 45 años.
Gráfico 2-5 Tipo de Seguro de la población del distrito de Puno
35000
30000 SEGURO INTEGRAL DE
25000 SALUD
20000
15000 ESSALUD
10000
5000
OTRO SEGURO
0
NINGUNO
2.1.1.8 Educación
Según el Censo del Población y Vivienda del 2007, cuyos resultados usamos como base de este
proyecto, se ve que el 29.20% de la población del distrito posee educación secundaria Completa,
encontrándose que solo el 8.44% de la población posee educación universitaria completa y el
7.45% no posee ningún nivel, dato que corresponde casi en su totalidad a la población menor de 4
años.
63
Gráfico 2-6 Nivel de Educación de la población del distrito de Puno
SIN NIVEL
EDUCACIÓN INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA
SUP. NO UNIV. INCOMPLETA
SUP. NO UNIV. COMPLETA
SUP. UNIV. INCOMPLETA
SUP. UNIV. COMPLETA
2.1.1.9 Características de las viviendas.
De acuerdo al CNPV 2007, las viviendas del distrito de Puno se ubican en un 90.87% en la zona
urbana y el 9.13% en la zona rural, del total de viviendas el 90.16% de las mismas son de tipo
independiente, seguido del 3.03% de la población que vive en edificios.
64
Gráfico 2-7 Tipo de vivienda
Casa independiente
Departamento en edificio
Vivienda en quinta
Vivienda en casa de
vecindad
Choza o cabaña
Vivienda improvisada
El material predominante de las viviendas es ladrillo y concreto (68.54%) y adobe con tapia
(29.67%), con trabajos de albañilería y pisos de losa de concreto, de uno o dos pisos.
Gráfico 2-8 Material de la vivienda
LADRILLO O BLOQUE DE
CEMENTO
ADOBE O TAPIA
MADERA (PONA, TOR-

NILLO, ETC.)
QUINCHA (CAÑA CON
BARRO)
ESTERA
PIEDRA CON BARRO
65
2.1.1.10 Servicio de agua potable y alcantarillado
La empresa encargada de abastecer de agua potable y alcantarillado a la ciudad de Puno es la EPS

EMSAPUNO S.A., encargada de realizar estos servicios en las localidades de Puno, Ilave y
Desaguadero.
La Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno S.A. (EPS EMSAPUNO S.A.) es una entidad
con Personería Jurídica de Derecho Público de carácter privado y con autonomía
técnica, administrativa y económica constituida bajo la modalidad de Sociedad Anónima; es
normada por la Ley N° 23583 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 24948 Ley de la Actividad
Empresarial del Estado, Ley N° 26887 Ley General de Sociedades y el D. Ley 601, Ley N°26338 Ley
General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado con D.S. N° 09-95-PRES.
El sistema existente de abastecimiento de agua de la ciudad de Puno está conformado por tres
sub sistemas, el Chimu con las aguas provenientes del Lago Titicaca, el Totorani con las aguas
provenientes del río Totorani y sus vertientes, y el Aracmayo con las aguas provenientes del río
Aracmayo y sus vertientes.
Según los Censo Nacionales 2007 realizados por el INEI la cantidad de predios con conexión a la
red pública de agua potable es de 22332, 5095 predios hacen uso de la red publica fuera de la
vivienda y 496 predios que utilizan como medio de abastecimiento el pilón, 4218 usan agua de
pozo, el resto usan el camión cisterna, rió, acequia; de acuerdo con el siguiente grafico.
66
Gráfico 2-9 Abastecimiento de agua
Red pública dentro de la

vivienda
Red pública fuera de la
vivienda
Pilón de uso público
Camión - cisterna u otro

similar
Pozo
Río, acequia, manatial o

similar
Vecino
Otro
En relación a los servicios higiénicos con que cuenta la población del distrito el 62.83% que
cuentan con red publica dentro de la vivienda y 13.93% con red publica fuera de la vivienda,
existiendo un 13.81% que no posee ningún tipo de servicio higiénico.
Los resultados se presentan en el siguiente grafico:
67
Gráfico 2-10 Servicio Higiénico con que cuenta
RED PÚBLICA DE DESAGÜE

(DENTRO DE LA VIVIENDA)
RED PÚBLICA DE DESAGÜE

(FUERA DE LA VIVIENDA PERO
DENTRO DE LA EDIFICACIÓN)
POZO SÉPTICO
POZO CIEGO O NEGRO /

LETRINA
RÍO, ACEQUIA O CANAL
NO TIENE
2.1.1.11 Servicio de electricidad
El distrito de Puno cuenta 34118 viviendas de las cuales 30012 cuentan con el servicio de
energía eléctrica a domicilio y 4106 no cuentan con dicho servicio.
68
Gráfico 2-11 Servicio de electricidad
SI
NO
2.1.1.12 Vías de acceso
La ciudad de Puno se encuentra a 1.324 kilómetros al sureste de la ciudad de Lima. Por vía
terrestre se comunica con Arequipa, Tacna, Cuzco, Moquegua, Juliaca, Ilave y con La Paz - Bolivia.
Desde la ciudad de Lima, el viaje terrestre dura 17 horas previa escala en la ciudad de Arequipa.
También existe un servicio ferroviario a la ciudad de Cuzco y Arequipa. Este servicio es de
diferentes clases.
Asimismo se encuentra conectado por vía terrestre con la república de Bolivia, ya que se localiza
uno de los puentes internacionales más importantes de la frontera viva entre Perú y Bolivia, en
Puente Internacional de Desaguadero. Por esta localidad está planeada la Carretera Interoceánica
que unirá las costas pacíficas peruanas con las costas atlánticas brasileñas.
La red vial existente en la región permite que todas las capitales provinciales estén conectadas a
la ciudades de Puno y Juliaca y que también todas las capitales distritales tengan vías de acceso
principalmente a través de trochas.
Se aprecia también que las principales ciudades están interconectadas por la carretera
Panamericana (Ayaviri, Juliaca, Puno, Ilave, Juli, Desaguadero).
69
En este contexto la ciudad de Puno, que es el centro administrativo de la región, tiene como
ciudad competidora en su rol y nivel jerárquico a la ciudad de Juliaca, articulada por la
infraestructura vial existente, que le permite establecer relaciones comerciales, movimiento de
carga y de pasajeros, que brinda servicios académicos y focos de innovación tecnológica.
Existen 12 empresas que prestan servicio de Puno a Arequipa- Lima, dentro de las cuales
destacan: JULSA, San Cristobal, Sur Oriente, Alas del Perú, San Roman.
También una gran cantidad de camionetas rurales (combis) con capacidad para 14 personas que
prestan servicio de combis desde Juliaca a Puno, las más importantes son: Virgen de Fatima, Sur
Andino, San Pedro, Cooperativa Manco Capac, Transportes Juliaca.
A 45 minutos de la ciudad de Puno se encuentra la ciudad de Juliaca donde está el Aeropuerto

Internacional Inca Manco Cápac que recibe vuelos de las ciudades de Lima, Cuzco y Arequipa, el
tiempo de vuelo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima es de 1 hora y 45 minutos.
Se cuenta con un Puerto, que comunica la ciudad con las diferentes islas del lago Titicaca, aquí
podemos ubicar a 3 buques, que se encargar de salvaguardar la soberanía Peruana del Lago
Titicaca.
También se cuenta con helipuertos para la llegada de personajes especiales, estos están ubicados
en Alto Puno, y en Salcedo.
De tal forma que la accesibilidad a la zona donde se implementara el presente proyecto esta
asegurada.
2.1.1.13 Peligros naturales
Se indica los problemas generados en las áreas inundables circunlacustres y la contaminación de

la Bahía Interior de Puno (eutroficación), así como la concentración humana y la excesiva
parcelación en las áreas circunlacustres, en las cuales se e uie e de u o ju to de edidas de
egula ió y de p ote ió lo al . “e señala ta ié , ue los ejes del p og a a de desa ollo
de e o side a , e t e ot os, o t a esta la deg ada ió a ie tal, el uso del d e aje, el uso
de técnicas conservacionistas, aprovechar el potencial de la pesca lacustre y recuperar el
pote ial í ti o .
70
El área de contaminación crítica, está localizada en la bahía interior de Puno, donde se presentan
concentraciones elevadas de materia orgánica y bacterias coliformes, derivadas de las descargas
las aguas negras de la ciudad. Está contaminación ha generado un proceso de eutrofización en la
bahía, que se manifiesta por el crecimiento acelerado de lenteja acuática, la cual produce grandes
manchas verdes en la superficie acuática, que repercute en la pérdida de flora y fauna acuática,
problemas de salud en la población ribereña, así como pérdidas económicas en la actividad
turística.
La ciudad de Puno, presenta el lugar más crítico de contaminación, debido al vertimiento de aguas
servidas crudas de nueve colectores, que representan aproximadamente el 40% del total de aguas
servidas, que en promedio están entre 9 000 y 12 000 m3 por día. Por otro lado el inadecuado
manejo de residuos sólidos (basuras que son vertidas a los canales por donde discurren las aguas
pluviales y que llegan hasta la Bahía), y el hecho de que sólo el 54% de la población puneña
(aproximadamente 9,000 familias), utiliza el sistema de alcantarillado para verter sus desechos,
aumenta el peligro de contaminación en la Bahía por las descargas domésticas en los desagües
pluviales.
La presencia de residuos sólidos, que produce la ciudad de Puno, en un promedio de

74.71TM/día11 de las cuales el 59.8 (80%), corresponde a residuos sólidos orgánicos y 14.3 TM
(20%) a residuos sólidos inorgánicos; los mismos son arrastrados hacia el lago, por las aguas de las
precipitaciones pluviales. Diversos estudios realizados en el ámbito de la cuenca de la ciudad de
Puno, (bahía interior), advierten sobre los altos niveles de contaminación, debido a la escasa
participación de población en los problemas de contaminación ambiental y la inexistencia de un
Plan Integral para el manejo y conservación de la bahía.
El problema de residuos sólidos, tiene efecto directo en la ciudad de Puno; como es la

proliferación de focos infecciosos, riesgo de salud ambiental y deterioro del paisaje, no
permitiendo mostrar una ciudad atractiva para el turismo. En la bahía interior de Puno, al no
contar con factores externos que remuevan sus aguas, la contaminación se irá aumentando.
La acumulación de desmontes que no cuentan con un buen sistema de disposición final de las
mismas, generando así contaminación en los causes de las microcuencas cercanas a la zona de
intervención, también se ha identificado una microcuenca ubicada dentro del área de
intervención del proyecto, la cual provoca estancamientos en temporada de sequía e
inundaciones en temporadas de lluvias en las diferentes canalizaciones y alcantarillas existentes
en el área de intervención.
71
Otro problema son las precipitaciones pluviales altas, el lago tiende a incrementar sus niveles
anualmente, en el año 1,986 llegó a la cota de 3,812.50 m.s.n.m provocando graves inundaciones,
la laguna de oxidación quedó sumergida y sin funcionamiento. Posteriormente en el año 1,999
disminuyó 3 metros generando consecuencias dramáticas, la urbanización invadía las orillas
mientras incrementaban los efectos de la sequía.
El área de captación hidrográfica de la bahía interior de Puno es aproximadamente de 40 Km². El

nivel de agua muestra una fluctuación anual cíclica similar a la precipitación pluvial, por lo que
dicho nivel depende mucho de los flujos de los ríos afluentes más importantes como el Río Ilave,
Ramis, Suches, Coata.
No existe un adecuado manejo hidrográfico y esta situación se agrava en los períodos de lluvias.
Producto del discurrimiento de las aguas superficiales y de las lluvias, se producen erosiones,
inundaciones, sobre todo en las zonas bajas y a orillas del Lago. En esta zona las aguas pluviales se
mezclan con aguas servidas, debido a que los alcantarillados pluviales son antiguos y están en mal
estado de conservación.
Podemos decir que dentro del área de influencia del proyecto los riesgos por desastres naturales
mas comunes en los que se tendran que tomar medidas de reduccion de riesgos son las
inundaciones que se dan en epocas de lluvias diciembre a marzo debido a fenomenos de el Niño
los cuales de acuerdo a los antecedentes historicos estos causaron desastres en años anteriores.
2.1.1.14 Análisis de riesgo
El Departamento de Puno cuenta con zonas de riesgo alto y muy alto ante desastres, debido a que
se manifiestan múltiples peligros de origen hidrometeorológico, atmosférico y climático como
lluvias, sequías, heladas, nevadas, vientos fuertes, rayos, granizadas, friajes, etc., que afectan a la
población, medios de vida y servicios esenciales, incidiendo en el deterioro de las condiciones de
vida.
Puno se encuentra en una zona con probabilidades de riesgo sísmico considerando que la zona
sur de la región se encuentra en un ambiente volcánico.
Si bien Puno tiene volcanes en situación de inactividad, la constante emisión de gases y cenizas
del Volcán Ubinas, ubicado en el Departamento de Moquegua, tiene un impacto en las provincias
de Puno y San Román.
72
En el Departamento de Puno las provincias que presentan muy alto riesgo de deslizamiento son
Sandía, Carabaya y San Antonio de Putina. Se han registrado eventos en: Provincia de Carabaya,
Distrito de Macusani, Provincia Chucuito, Distrito Juli, Provincia Puno, Distritos de Amantani,
Capachica, Pichacani, Puno, Provincia San Román, Distrito Cabanillas, Provincia Sandia, Distritos
de Sandia, Yanahuaya.
Tabla 2-2 Identificación De Peligros En La Zona De Ejecución Del Proyecto
PREGUNTAS SI NO COMENTARIO
 Se presentaron inundaciones en
los años de 1986 y 2004; las
inundaciones del año 1986 los
niveles del lago Titicaca llegó a
3,812.56 m.s.n.m., marcando el
nivel histórico más alto en la
última centuria.
 Se presentan sequias
cíclicamente de acuerdo a
fenómenos naturales como el
¿Existe un historial de peligros fenómeno de El Niño.
naturales en la zona en la cual  Existe la ocurrencia de
X
se pretende ejecutar el fenómenos naturales como
proyecto son: Precipitaciones pluviales, El
Fenómeno de El Niño y los
vientos fuertes típicos. Sobre la
ocurrencia de las lluvias existen
registros de INDECI, SENAMHI,
CENEPRED y así múltiples
estudios realizados sus causas y
consecuencias.
 Existen presencia de heladas
propias de la zona en los meses
de junio y julio
Existen estudios que analizan la
¿Existen estudios que
frecuencia de lluvias para el
pronostiquen la probable
Departamento en general. Se
ocurrencia de peligros X
tomaran en cuenta para el presente
naturales en la zona bajo
estudio así como los niveles
análisis?
máximos obtenidos por inundación
¿Existe la probabilidad de
X Defensa Civil
ocurrencia peligros naturales?
Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan ¿qué características,
frecuencia, intensidad tendría dicho peligro si se presenta durante la vida útil del
proyecto?
FRECUENCIA INTENSIDAD
PELIGROS SI NO RESULTADO
BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA
Sismo X
Lluvias intensas X 2 2 4
Heladas X 2 1 2
73
Inundaciones X 2 3 6
Fuertes vientos X 2 2 4
Sequía X 2 1 2
Otros (radiación
X 2 1 2
solar)
FUENTE: Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de
Inversión Pública
De acuerdo con los resultados de la tabla anterior, la zona en la cual se desarrollará el proyecto es
de Medio Alto. Esta información se analizará de manera conjunta con el análisis de
vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgo.
Los peligros naturales que con mayor probabilidad podrían ocurrir en la zona del proyecto son:
lluvias intensas, inundaciones, vientos fuertes y heladas.
 Las lluvias intensas que provocarían pequeñas inundaciones en algunas áreas por el
colapsa miento de las alcantarillas de evacuación pluvial y vientos, dificultarían la
construcción de la infraestructura, generando el retraso en la ejecución de la obra; así
como afectarían en la etapa de operación del proyecto al deteriorar la infraestructura,
por lo que se debe diseñar la infraestructura para evitar la acumulación y estancamiento
de las aguas pluviales.
 Se debe tener en cuenta las cotas mínimas y máximas históricas del crecimiento del lago
así como tener presente las simulaciones del estudio hidrográfico de la microcuenca de
la ciudad de Puno para mitigar de mejor manera algún evento que pudiese ocurrir en la
etapa de operación del proyecto.
 La bajas temperaturas, heladas perjudicarían el normal funcionamiento de la maquinaria
destinada a la construcción de la obra, por lo que será necesario el uso de
anticongelantes para los motores.
El área de influencia también se halla expuesta a radiación ultravioleta. La radiación solar global
registrada en la ciudad de Puno oscila entre 850 a 950 W/m2, WATT/Metro cuadrado; dicho
índice es considerado como uno de los más altos de Sudamérica y es la ciudad con los niveles de
radiación más altos registrados en Perú con un IUV (Índice Ultravioleta) que oscila en el rango de
valores altos.
74
2.1.2 La unidad Productora del servicio que intervendrá el Proyecto
La bahía Interior es una pequeña sección del lago Titicaca, ubicada al este de la ciudad de Puno,
tiene una superficie de 16 Km2 entre los promontorios de Chulluni y Chimu, y tiene un estrecho
de casi 4 km de ancho, pero la mayor parte se encuentra bloqueada por extensos totorales y
dejan abierto un angosto canal de 300 metros de ancho cerca de Chimu, que comunica con la
bahía exterior de Puno. A orillas de esta sección se desarrolla la ciudad rodeada por los cerros
Machallata, Azoguine, Pirhua Pirhuani y Cancharani. Aunque sus características climáticas son
rigurosas, la naturaleza le da un peculiar equilibrio ecológico por influencia del lago Titicaca que
se convierte en el principal soporte ambiental y regula el bienestar de las poblaciones en diversos
aspectos.
El mayor desequilibrio en el ecosistema de la Bahía Interior de Puno se produce por acciones de

contaminación provocado por la dinámica social, con importante influencia en el orden natural.
Existe la decisión concertada de parte de las autoridades, que conlleven a la ejecución de

Proyectos estratégicos que contribuyan a mejorar y elevar el nivel de vida de la población.
El presente proyecto surge como una necesidad para la ciudad de Puno que data desde la
decisión de elaborar el Plan Bahía y mucho antes con la idea de mejorar el déficit de los servicios
para la Ciudad.
El Proyecto se conceptualiza como un área multifuncional, dentro de la estructura de apoyo al

sector de recreación, deportes y cultural, referente al mejoramiento de Infraestructura de
Servicios.
Se elabora de acuerdo a los principios y tecnología moderna, respondiendo a los requerimientos

actuales, así como previendo los del futuro (visión al futuro), el cual es concebido como un
Complejo de alto valor paisajístico debido a su ubicación estratégica.
Los sectores propuestos responden a la disponibilidad de terreno, así como a la frecuencia de uso
y o di io a tes del paisaje, así o o a la idea e to a del p oye to: A e a las a tividades
hacia el Lago , es de i da a a al Lago.
75
Existencia de focos contaminantes cerca al terreno:
En el interior del área propuesta para el desarrollo para el proyecto existen en la actualidad
botaderos de residuos sólidos y desmonte como se aprecia en las fotos que se presentan a
continuación
76
Botadero de residuos Sólidos.
77
Botadero de residuos Sólidos, desmonte
Botadero de residuos Sólidos, aguas empozadas
Existen efluentes en la zona del proyecto:
78
Zona de efluentes
Detalle de efluente
Para darle una mirada a la situación actual de la creación del servicio deportivo, recreativo y
cultural en la Bahía Interior del Lago Titicaca, ha de verse la problemática focalizada que se
encuentra en la deficiente prestación de servicios tanto en el aspecto deportivo, cultural y
recreativo de los pobladores del distrito de Puno, esta problemática se evidencia en las
79
condiciones de la infraestructura existente, esta se puede apreciar a simple vista las insuficientes
condiciones como que se dan las actividades deportivas.
En la ciudad de Puno el principal deporte practicado en la ciudad es el fútbol, al igual que en el

resto del país. Los equipos más históricos y populares para la afición puneña son Club Deportivo
Alfonso Ugarte y el Club Deportivo Unión Carolina, quienes disputan el Clásico de la ciudad de
Puno.
El principal recinto deportivo para la práctica del Futbol es el Estadio Enrique Torres Belón,
ubicado a pocos metros del lago Titicaca, a 3.829 m.s.n.m es uno de los más altos del mundo,
ubicado en la ciudad de Puno en el Departamento de Puno es uno de los escenarios considerado
único en el mundo, construido de piedra en su totalidad. Y cuenta con una capacidad para 25.000
espectadores.
Existe también el Coliseo Eduardo Rodríguez Ponce de León y una serie de complejos que han sido
construidos de acuerdo a los requerimientos de las Juntas Vecinales, en los poblados de
Machallata, Alto Llavini, Los Ángeles, San José, Aprovi Unta, Cerro Colorado, Rinconada Salcedo,
Agricultura, César Vallejo, Manto Nueva Esperanza, Manto Centro, San Martín, Huaynapucara,
Villa Copacabana, Alto Bellavista, y Andrés Avelino Cáceres.
A pesar de ello la infraestructura deportiva existente es insuficiente a la densidad poblacional del

distrito y en especial de la zona debido a que no solo es la población de la zona la que hará uso de
las instalaciones, sino que se piensa abarcar mas allá, considerándose que se satisfaga la
necesidad de infraestructura deportiva del distrito concentrando diversas actividades deportivas
en un solo lugar.
Las limitaciones encontradas para desarrollar estas actividades recreativas y deportivas pueden
repercutir en serios daños para la población infantil y juvenil de la zona, puesto que al no contar
con la oportunidad de realizar actividades deportivas debidamente organizadas que alejen a los
jóvenes de otras actividades perniciosas para su salud física y mental, se verían incrementados
algunos problemas como las tasas de alcoholismo, tabaquismo y delincuencia juvenil.
Con referencia a las actividades culturales en la ciudad de Puno la fiesta de la Candelaria

declarada por la UNESCO "PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DE LA HUMANIDAD ", es la
fiesta patronal mas grande de todo el Perú, en homenaje a la Virgen de la Candelaria, Patrona de
80
Puno. Se trata de una manifestación de sincretismo religioso que vincula la fe católica y la

religiosidad andina. El festejo a la virgen se asocia al festejo a la pachamama o "madre tierra"
La fiesta se desarrolla día tras día durante las dos primeras semanas del mes de febrero. En esa
fiesta más de 40.000 danzarines y 9.000 músicos de todo el departamento, alegran y adornan las
calles de Puno. Este espectáculo sin par se podría considerar como una singular muestra de la
riqueza cultural de los Andes sudamericanos, esta fiesta se realiza en el estadio Torres Belon de la
Ciudad de Puno.
También se debe tener en cuenta que en el terreno donde se construirá la nueva infraestructura
se deben considerar que existan las instalaciones sanitarias y eléctricas adecuadas, las cuales se
definirán en la ejecución del expediente técnico.
Los drenajes pluviales también se deben tener en cuenta pues como se aprecia en época de
lluvia esta se acumula en lugares que pueden ocasionar prejuicios a la población.
2.1.2.1 Análisis de vulnerabilidad.
Para determinar la vulnerabilidad del área de estudio, a continuación, se analizan los siguientes
factores.
Exposición. La ubicación de la infraestructura física de la unidad prestadora de servicios se

encuentra en un área propensa a inundaciones, lluvias intensas, sismos y sequías, los que
exponen a la unidad prestadora de servicios ante un impacto negativo del peligro. Sin embargo,
se han tomado las previsiones necesarias para minimizar la vulnerabilidad por exposición.
Fragilidad. La fragilidad de la unidad prestadora de servicios frente a los peligros identificados,

(inundaciones, lluvias intensas, sismos y sequías), se encuentra relacionada a problemas
socioculturales ya que se han identificado contaminación por desechos solidos que bota la
población, entonces, ante la presencia de inundaciones o lluvias intensas, la obstrucción de los
canales de evacuación de aguas pluviales expone a una vulnerabilidad por fragilidad.
Resiliencia. Ante la ocurrencia de alguno de los peligros identificados, se cuenta con la capacidad
técnica y operativa para se pueda recuperar o rehabilitar las zonas afectadas.
81
A continuación, se presentan el análisis de vulnerabilidad en los siguientes cuadros donde se

realiza una lista de verificación la cual sirve como herramienta de apoyo para determinar si se
están incluyendo los conceptos anteriormente mencionados.
Tabla 2-3 Lista De Verificación De Generación De Vulnerabilidades
Preguntas Sí No Comentarios
A. Análisis de vulnerabilidad por exposición
(localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto
X
evita su exposición a peligros?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a
situaciones de peligro, ¿es posible, técnicamente,
X
cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos
expuesta?
B. Análisis de vulnerabilidad por fragilidad (tamaño,
tecnología)
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la
normativa vigente, de acuerdo con el tipo de X
infraestructura de que se trate?
2. ¿Los materiales de construcción consideran las
características geográficas y físicas de la zona de X
ejecución del proyecto?
3. ¿El diseño toma en cuenta las características
X
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
4. ¿La decisión sobre el tamaño del proyecto considera
las características geográficas y físicas de la zona de X
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera
las características geográficas y físicas de la zona de X
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del
proyecto toman en cuenta las características geográficas, X
climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
C. Análisis de vulnerabilidad por resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen
mecanismos técnicos para hacer frente a la ocurrencia de X
peligros?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen
mecanismos financieros para hacer frente a los daños X
ocasionados por la ocurrencia de peligros?
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen X
82
mecanismos organizativos para hacer frente a los daños

4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros
y/o organizativos para hacer frente a los daños X
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los
potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve X
afectado por una situación de peligro?
Inversión Pública
Es necesario continuar con el AdR en el proyecto ya que se ha determinado que existe exposición
a condiciones de peligro. Es necesario considerar en las decisiones de fecha de ejecución las
características físicas, geográficas y climáticas de la zona.
Tabla 2-4 Identificación Del Grado De Vulnerabilidad
GRADO DE
FACTOR DE VULNERABILDIAD
VARIABLE
VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
(A) Localización del proyecto X
EXPOSICION respecto de la condición de peligro
(B) Características del terreno X
(C) Tipo de construcción X

FRAGILIDAD (D) Aplicación de normas de X
construcción
(E) Actividad económica de la zona X
(F) Situación de pobreza de la zona X
(G) Integración institucional de la X

zona
(H) Nivel de organización de la X
población
RESILENCIA (I) Conocimiento sobre ocurrencia
de desastres por parte de la X
población
(J) Actitud de la población frente a X
la ocurrencia de desastres
(K) Existencia de recursos
financieros para respuesta ante X
desastres
Inversión Pública
83
Del cuadro anterior se determina que el nivel de riesgo del proyecto es ALTO, por lo que se tiene
que incluir medidas de reducción de riesgos en el proyecto.
2.1.2.2 Diagnostico del servicio
La población del distrito de Puno está compuesta en aproximadamente un 57% por personas que
no superan los 30 años de edad, gente joven ávida de demostrar sus capacidades físicas y
mentales al máximo en situaciones competitivas, de los cuales casi la mitad, aproximadamente el
27%, corresponde a la población infantil, por debajo de 15 años, quienes necesitan de
oportunidades y espacios adecuados para desarrollar su potencial físico y mental a través de
actividades deportivas debidamente organizadas. Téngase en cuenta que el deporte, entendido
como actividad motriz, representa un fundamento y una condición importante, no sólo para el
desarrollo físico, sino también para el desarrollo intelectual y socio afectivo. Es una actividad que
posee repercusión sobre todas las dimensiones del ser humano.
De otro lado, la población comprendida entre los 30 y 44 años representa casi el 21% de la
población total; se trata de gente que es económicamente activa y, que requiere que en sus
momentos de descanso tengan la oportunidad de disfrutar de actividades deportivas, culturales y
recreativas orientadas al entretenimiento y la relajación. Este grupo etario constituye a la vez a
padres de familia que requieren de espacios para el esparcimiento familiar dentro de ambientes
seguros y confortables, y al amparo de las condiciones climáticas.
Para saber lo que la población hace o necesita, se realizo una encuesta a los pobladores de los
barrios del distrito:
Tabla 2-5 Procedencia de los encuestados
TOTAL
ZONAS ENCUESTADAS
ABSOLUTO %
TOTAL DE ENCUESTADOS 400 100
BARRIO BELLAVISTA 80 20
BARRIO SAN ANTONIO 80 20
BARRIO LAYKAKOTA 80 20
BAHIA DEL LAGO TITICACA 60 15
BARRIO PORTEÑO 100 25
Fuente: Resultados de Encuesta aplicada
84
Se aprecia que todos salen con sus familias, siendo los sitios mas visitados, los parques y espacios
deportivos, no habiendo entre los encuestados personas que realicen actividades culturales, estas
actividades las realizan en un 72% los fines de semana.
Tabla 2-6 Lugares que frecuenta
7. Que lugares visita en estas salidas? Absoluto %

Parques 247 39.39
Espacios deportivos 231 36.84
Museos 0 0.00
Actividades culturales 0 0.00
Centros comerciales 131 20.89
Ferias 18 2.87
TOTAL 627 100.00
Tabla 2-7 Frecuencia de Salida
8. ¿Con qué frecuencia sale Ud. con la familia? Absoluto %

Todos los días 3 0.75
Dos veces a la semana 107 26.75
Los fines de semana 288 72.00
Una vez al mes 2 0.50
TOTAL 400 100.00
Tabla 2-8 Limitantes a las distracciones familiares
11. ¿Cuál es la limitante para poder

distraerse con la familia por más Absoluto %
tiempo?
Falta de tiempo 198 49.5
Falta de áreas de recreación 202 50.5
Elevados precios de espacios de
0 0
distracción
Otro 0 0
TOTAL 400 100
85
En la tabla anterior se aprecia que los pobladores indican como limitante a la realización de
actividades en familia, tanto la falta de tiempo como la falta de áreas de recreación.
Se ha notado que en el mencionado distrito y específicamente en la zona de estudio, las

condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas se realizan en pequeños
espacios, o tienen que desplazarse a otros lugares por no contar con áreas destinadas a ella en el
distrito, a la pregunta de donde realiza las actividades deportivas se obtuvo el siguiente resultado:
Tabla 2-9 Lugar donde practica deportes

16. ¿En qué lugar practica
Absoluto %
deporte?
Losa deportiva del barrio 147 36.75
cancha de grass privada 230 57.50
Cancha natural frente a la UNA 23 5.75
Otro 0 0.00
TOTAL 400 100
El 57.5% de los encuestados respondió que en canchas privadas, el 36.75% en losas deportivas del
barrio, siendo la calificación del servicio que recibe del 94% como regular.
Tabla 2-10 Calificación del lugar donde practica deportes
17. Cómo calificaría el lugar

Absoluto %
donde practica deporte?
Muy malo 0 0.00
Malo 15 3.75
Regular 376 94.00
Bueno 9 2.25
Muy bueno 0 0.00
TOTAL 400 100
A las personas que no practican actualmente ningún deporte también se les pregunto que
deporte les gustaría practicas y respondieron: El 40.0% de los encuestados respondió que en que
gustaría practicar vóley, el 30% tenis, el 20% tenis y el 10% básquet, esto nos da también un
indicio de que actividades debemos incluir en nuestro proyecto.
86
Tabla 2-11 Deporte que le gustaría practicar
15. ¿Qué deporte le gustaría

Absoluto %
practicar?
Futbol 0 0
Vóley 4 40
Básquet 1 10
Tenis 2 20
Frontón 3 30
Otro 0 0
TOTAL 10 100
Dentro de los que ya practican deportes podemos ver que el 92.5% lo hacen los fines de semana,
siendo entonces un indicativo del uso que se le dará al servicio a implementar, además el 65% de
ellos indicaron que practicas deporte en promedio 2 Horas pero que les gustaría aumentar la
cantidad de tiempo que dedican a estas actividades
Tabla 2-12 frecuencia de la practica de deportes
18. ¿Con qué frecuencia

Absoluto %
practica deporte?
Todos los días 0 0
Una vez al mes 0 0
TOTAL 400 100
Tabla 2-13 Tiempo dedicado a la practica de deportes
19. ¿Cuánto tiempo le dedica

Absoluto %
al deporte?
1 100 25
2 260 65
3 40 10
TOTAL 400 100
87
Tabla 2-14 Preferencia del aumento de tiempo en la practica de deportes
20. ¿Le gustaría practicar deporte

Absoluto %
por más tiempo?
SI 400 100
NO 0 0
TOTAL 400 100
Tampoco existe infraestructura adecuada para la práctica de actividad física por parte de las
personas mayores pues ellos solo concurren a estos lugares para acompañar a los niños o
simplemente para pasear no realizando ninguna actividad, no encontrándose un lugar adecuado
para que los adultos mayores puedan realizar actividad física o culturales en las condiciones y de
acuerdo a las características propias de su edad.
Se debe tener en cuenta que por ser Puno una ciudad que recibe a turistas debe de contar con
infraestructura que le permita mostrar los atractivos y artesanías propias de la zona, por lo que
contar con módulos de comercio y plataformas para ferias artesanales es importante.
Considerando además que la finalidad de cualquier proyecto es de contribuir con el bienestar de

la población a través de la ejecución de la mejor alternativa de solución al problema, en esta
situación en particular; es que se debe realizar las acciones y actividades de ampliación y que
mejoren la capacidad del servicio que se viene dando, para propiciar el bienestar de la población y
de los deportistas niños y jóvenes, participes usuarios de estas actividades, deportivas y a la vez
recreativas de la zona.
Igualmente la población económicamente activa no encontraría ocasiones para dispensar el

estrés causado por el trabajo y los problemas familiares cotidianos, recurriendo al consumo de
bebidas alcohólicas lo que tenderá a derivar en discusiones al interior de las familias generando su
desintegración llegando, inclusive, a la violencia.
El terreno donde se construirá la nueva infraestructura deberá contar con los servicios
necesarios, es decir una zona donde se construirá módulos de servicios higiénicos, anfiteatro,
zona de mirador natural, zonas de descanso donde toda la población contara con las condiciones
necesarias para su espaciamiento, propiciando el bienestar de la población y de los deportistas
niños y jóvenes, participes usuarios de estas actividades, deportivas.
88
2.1.3 Los Involucrados en el proyecto

La Creación del servicio deportivo, recreativo y cultural en la Bahía interior del Lago Titicaca de la
ciudad de Puno, Provincia de Puno - Puno, implicará la concepción de un proyecto planificado
estratégicamente, donde la población del Distrito de Puno, las autoridades municipales, las
autoridades del sector educación, los organismos de salud y de servicios, entre otros, son
conscientes de la necesidad de robustecer el bienestar de la población beneficiaria, brindándoles
condiciones adecuadas para fortalecer su desarrollo social, psicológico, fisiológico y deportivo,
brindándole seguridad, tranquilidad y bienestar social.
 La principal entidad involucrada es la Municipalidad Provincial de Puno pues está dentro de

sus funciones, la municipalidad tiene entre sus objetivos el de promover el desarrollo integral
de la población de todas las edades pertenecientes al distrito, garantizando condiciones
adecuadas para el desarrollo del deporte y una sana recreación. Su compromiso es iniciar las
acciones encaminadas a ejecutar el presente proyecto cubriendo los costos de inversión,
además de comprometerse al cubrir los costos de operación y mantenimiento que este
proyecto genere.
 Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores del Distrito de Puno, los que
se verán beneficiados por la mejor prestación de servicios deportivos, recreativos y culturales
al construirse un local donde puedan concurrir, el cual contará con los recursos necesarios
para dar comodidad a los usuarios.
También existe un grupo de población ocasional que concurrirá a este complejo por la
existencia de áreas verdes, zona recreativas diversas y el campo deportivo para diferentes
eventos, estos población procederá de los distritos aledaños.
 El Instituto Peruano del Deporte también es una entidad involucrada debido a que esta
entidad fomentará la práctica de actividades deportivas de la zona, centralizando en este
Complejo el desarrollo de las mismas.
 EMSA – Electro Puno que son instituciones que deben garantizar la prestación de un servicio
de calidad, acorde con el derecho a la vida, la salud y el bienestar de la persona humana.
 Las instituciones educativas que podrán hacer uso de las instalaciones tanto para la
realización de actividades deportivas, campeonatos y actividades culturales.
 Organizaciones deportivas, conformada por diferentes clubes del distrito que tendrán la
oportunidad de utilizar las nuevas instalaciones, disfrutando en familia de los diferentes
beneficios que brindara el proyecto.
89
Los pobladores de este distrito saben que es importante mejorar la infraestructura destinada a
actividades deportivas y recreativas la cual contará además con todos los servicios integrales
necesarios para otorgar niveles de satisfacción a la población, debido a que en la actualidad se
encuentra cerrado por mantenimiento y por lo tanto no cubren las necesidades de todos los
pobladores.
Gráfico 2-12 Diagrama de Involucrados
Municipalidad
Provincial de
Puno
Población del
distrito de
Organizaciones
Puno
deportivas
CREACION DEL SERVICIO
DEPORTIVO,
RECREATIVO Y
CULTURAL EN LA BAHIA
INTERIOR DEL LAGO
TITICACA DE LA CIUDAD
DE PUNO, PROVINCIA
DE PUNO - PUNO Instituciones
Educativas de
EMSA- Electro la zona
Puno SAA
Instituto
Peruano del
Deporte
Fuente: Elaboración propia.
En la siguiente matriz se resume la participación de los involucrados:
90
Grupos de Involucrados Problemas Percibidos Intereses Estrategias Acuerdos

Mala imagen de la La municipalidad tiene como Mejoramiento de la Se compromete a cubrir los
municipalidad al considerar finalidad representar a su Infraestructura Deportiva, costos de inversión operación
inadecuada la prestación del vecindario, promover Recreativa y cultural del y mantenimiento que genere
servicio y la infraestructura proyectos de desarrollo distrito, para brindar a los el presente proyecto.
deportiva, y recreativa en el integrales de la población pobladores de la zona Garantizar que los Entes
Distrito de Puno que permitan mejores adecuada condiciones de Municipales sean los
Perdida de la integración condiciones para el desarrollo, logrando de esta encargados de la supervisión
Municipalidad
familiar del distrito desarrollo del deporte, manera mejorar las y el monitoreo de los
Provincial de Puno
esparcimiento recreación y condiciones de vida de los servicios que se presten en
cultura de la población. pobladores y estas instalaciones
proporcionarles
oportunidades de
desarrollarse en la propia
zona.
Inadecuada infraestructura Mejorar las condiciones en Visitar la nueva Como resultado de la

deportiva recreativa que no que realizan actividades infraestructura de tal manera encuesta los pobladores
les permite el desarrollo deportivas, recreacionales, de fomentar la practica de indican la participación y
Población del Distrito
integral de los pobladores. sociales y culturales con la diversas actividades, asistencia frecuente a este
de Puno
intención de mejorar las ampliando de esta manera servicio
condiciones de vida de los sus condiciones de vida.
pobladores.
Insuficiente lugares para la Promover la construcción y Participación activa en Participación activa en
promoción de competencias mejoramiento de áreas programas de fomento y calendarios y compromisos
y campeonatos que integren donde se fomente la práctica desarrollo deportivo deportivos a nivel local,
a las diferentes instituciones de actividades deportivas y recreativo que propicia la regional y nacional. Fomento
Instituciones
educativas de la zona culturales para los alumnos. municipalidad y la UGEL de actividades recreativas y
Educativas
deportivas.
91
Grupos de Involucrados Problemas Percibidos Intereses Estrategias Acuerdos

A la par de promover la visita
tanto a los miradores y
museo para conocer la
historia
Insuficientes lugares para Promover actividades Establecer alianzas con los Fomento y desarrollo de las
promover actividades deportivo recreativas que niveles de gobierno local y actividades de recreación
deportivo recreativas. integren a los pobladores del regional; así como con el activa y pasiva a nivel
Instituto Peruano del
distrito al contar con la sector privado para el provincial, regional y
Deporte
infraestructura adecuada y fomento de actividades nacional.
necesaria. recreativas.
Deficiente uso de las aguas y Garantizar la prestación de Disponer de las cantidades Otorgar licencia de uso de
la electricidad, al no contarse
un servicio de calidad, acorde adecuada para el normal agua y luz a petición de los
EMSA - Electro Puno con un adecuado sistema que con el bienestar de la abastecimiento del agua y interesados del proyecto, de
SAA brinde un servicio integral. población, así como fomento electricidad para la acuerdo a conducto regular
de normas de uso adecuado infraestructura a instalarse de trámites.
de las aguas y la electricidad
Inadecuadas y limitadas Adecuadas condiciones para Apoyar a las autoridades Integración de las diferentes
condiciones para el el desarrollo del deporte y la locales en el fomento y asociaciones deportivas de
desarrollo de actividades recreación desarrollo de una cultura Puno, participación con
Organizaciones
deportivas y de recreación recreativa deportiva. proyectos de mejora en los
deportivas
espacios de concertación
ciudadana.
92
2.2 Definición del problema y sus causas

2.2.1 Problema Principal
Las limitaciones encontradas para desarrollar actividades recreativas y deportivas pueden

repercutir en serios daños para la población de la zona, puesto que al no contar con la
oportunidad de realizar actividades deportivas debidamente organizadas que alejen a los jóvenes
de otras actividades perniciosas para su salud física y mental, se verían incrementados algunos
problemas como las tasas de alcoholismo, tabaquismo y delincuencia juvenil. Igualmente la
población económicamente activa no encontraría ocasiones para dispensar el estrés causado por
el trabajo y los problemas familiares cotidianos, recurriendo al consumo de bebidas alcohólicas lo
que tenderá a derivar en discusiones al interior de las familias generando su desintegración
llegando, inclusive, a la violencia.
La inexistencia de áreas donde se pueda contar con zonas de recreación, cultura, deporte y
comercio en un solo lugar dificulta que los pobladores puedan acceder a estos servicios, porque
implica que tienes que movilizarse a diversos lugares para poder conseguir lo que necesitas.
Luego de analizar la situación descrita se puede enunciar el problema siguiente:
Li itadas o di io es para la a tividad deportiva, recreativa y cultural de la población del

distrito de Puno
2.2.2 Causas del Problema Principal

2.2.2.1 Causas Directas
 Inadecuada infraestructura para la contemplación y recreación pasiva.

 Inadecuada infraestructura para realización de actividades deportivas, recreativas y
culturales de los pobladores del distrito.
 Inadecuada infraestructura para la prestación de servicios complementarios.
2.2.2.2 Causas Indirectas
 Usencia de una zona paisajista.

 Inexistencia de infraestructura para la zona de tratamiento especifico
 Inexistencia de infraestructura para la zona de conexión principal y servicios
complementarios.
93
2.2.2.3 Diagrama de Causas
PROBLEMA PRINCIPAL
Limitadas condiciones para la actividad deportiva, recreativa y cultural
de la población del distrito de Puno
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA Inadecuada infraestructura para Inadecuada infraestructura de
Inadecuada infraestructura para la realización de actividades deportivas, conexión principal y para la
contemplación y recreación pasiva recreativas y culturales de los prestación de servicios
pobladores del distrito complementarios
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de infraestructura
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
para la zona de conexión
Ausencia de una zona paisajista Inexistencia de infraestructura para
principal y servicios
la zona de tratamiento especifico
complementarios
2.2.3 Efectos del Problema Principal

2.2.3.1 Efectos Directos
 Población infantil, joven y adulta sin oportunidad para practicar deportes apropiados.
Ocasionado por las limitaciones de áreas adecuadas para la práctica deportiva.
 Población carece de oportunidades para la integración social. Debido a la ausencia de
espacios apropiados para el entretenimiento colectivo y el esparcimiento familiar.
2.2.3.2 Efectos Indirectos
 Perjuicio de la salud física y mental de la población. El sedentarismo, la inactividad física y

recreativa, deteriora las condiciones fisiológicas y psicológicas del individuo.
 Incremento del estrés de la población. El trabajo y los estudios, la responsabilidad familiar
y las presiones diarias afectan el estado anímico del individuo, ocasionando tensiones que
le son desfavorables para su salud y desempeño.
 Exclusión social de la población de la vida comunal. La persona es un ser social que busca
relacionarse con sus vecinos y con otras personas que compartan sus mismos intereses,
para ello requieren de un punto de encuentro, un espacio donde puedan realizar sus
actividades comunes.
94
2.2.3.3 Diagrama de Efectos
EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de vida de la población del distrito de
Puno
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO

Perjuicio de la salud física y mental de la Incremento del estrés de la Exclusión social de la población de
población población la vida comunal
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

Población infantil, joven y adulta sin oportunidad Población carece de oportunidades para la
para practicar deportes apropiados integración social
PROBLEMA PRINCIPAL
95
2.2.4 Árbol Causa – Efecto
EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de vida de la población del distrito de
Puno
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO

Perjuicio de la salud física y mental de la Incremento del estrés de la Exclusión s ocial de la población de
población población la vi da comunal
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

Población infantil, joven y adulta si n oportunidad Población carece de oportunidades para la
para practicar deportes apropiados integración social
PROBLEMA PRINCIPAL
CAUS A DIRECTA CAUS A DIRECTA

CAUS A DIRECTA Inadecuada infraestructura para Inadecuada infraestructura de
Inadecuada infraestructura para la realización de actividades deportivas, conexión principal y para la
contemplación y recreación pasiva recreativas y culturales de los prestación de servicios
pobladores del distrito complementarios
CAUS A INDIRECTA
Inexistencia de infraestructura
CAUS A INDIRECTA CAUS A INDIRECTA
para l a zona de conexión
Ausencia de una zona paisaj ista Inexistencia de infraestructura para
principal y servi cios
la zona de tratamiento especifico
complementarios
96
2.3 Definición de los Objetivos del Proyecto

2.3.1 Objetivo Central
PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPAL
Limitadas condiciones para la Condiciones favorables para la

actividad Deportiva, recreativa y actividad deportiva, recreativa y
cultural de la población del distrito cultural de la población del distrito
de Puno de Puno
2.3.2 Identificación de los Medios

2.3.2.1 Medios de Primer Nivel
 Adecuada infraestructura para la contemplación y recreación pasiva

 Adecuada infraestructura para la realización de actividades deportivas, recreativas y
culturales de los pobladores del distrito
 Adecuada infraestructura para la prestación de servicios complementarios
2.3.2.2 Medios Fundamentales
 Existencia de una zona paisajista.

 Presencia de infraestructura para la zona de tratamiento especifico.
 Existencia de infraestructura para la zona de conexión principal y servicios
complementarios.
97
2.3.2.3 Diagrama de Medios
OBJETIVO PRINCIPAL
Condiciones adecuadas para la actividad deportiva, recreativa y cultural de
la población del distrito de Puno
MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuada infraestructura para Adecuada infraestructura de
Adecuada infraestructura para la realización de actividades conexión principal y para la
contemplación y recreación pasiva deportivas, recreativas y culturales prestación de servicios
de los pobladores del distrito complementarios
MEDIO FUNDAMENTAL 3
2.3.3 Identificación de los Fines

2.3.3.1 Fines Directos
 Población infantil, joven y adulta con oportunidad para practicar deportes apropiados.
 Población cuenta con oportunidades para la integración social.
2.3.3.2 Fines Indirectos
 Beneficio de la salud física y mental de la población

 Reducción del estrés de la población
 Integración social de la población en la vida comunal.
De esta manera se espera lograr el Fin Último que será la:
Mejora de la alidad de vida de la po la ió del distrito de Puno
98
2.3.3.3 Diagrama de Fines
FIN ULTIMO
Mejora de la calidad de vida de la población del distrito de Puno
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO
Beneficio de la salud física y mental de la Integración social de la población en
Reducción del estrés de la población
población la vida comunal
FIN DIRECTO
Población infantil, joven, adulta y mayor con FIN DIRECTO
oportunidad para practicar deportes apropiados Población Cuenta con oportunidades para la
integración social
OBJETIVO PRINCIPAL
99
2.3.4 Árbol de Medios – Fines
FIN ULTIMO
Mejora de la calidad de vida de la población del distrito de Puno
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO
Beneficio de la salud física y mental de la Integració n social de la población en
Reducción del estrés de la población
población la vi da comunal
FIN DIREC TO
Población infantil, joven, adulta y mayor con FIN DIRECTO
oportunidad para practicar deportes apropiados Población Cuenta con oportunidades para la
integración social
OBJETIVO PRINCIPAL
MEDIO D E PRIMER NIVEL MEDIO D E PRIMER NIVEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuada infraestructura para Adecuada infraestructura de
Adecuada infraestructura para la realización de actividades conexión principal y para la
contemplación y recreación pasiva deportivas, recreativas y culturales prestación de servicios
de los pobladores del distrito complementarios
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Existencia de inf raestructura para
Existencia de una zona Existencia de inf raestructura para la
serv icios complementarios
100
2.3.5 Análisis de los Medios Fundamentales

Los Medios Fundamentales que se desprenden del estudio del Objetivo del Proyecto son los
siguientes:
MEDIO FUNDAMENTAL 3
2.3.5.1 Clasificación de los Medios
Se considera que es imprescindible el logro de todos los medios propuestos para dar solución al
problema, materia de este proyecto.
MEDIO FUNDAMENTAL 3
2.3.5.2 Relación entre Medios
Igualmente se considera que la relación entre los Medios Fundamentales propuestos es

complementaria.
MEDIO FUNDAMENTAL 3
101
2.3.5.3 Planteamiento de Acciones
Conforme a la capacidad técnico operativa de la Unidad Ejecutora se plantean las siguientes

acciones para lograr cada uno de los medios propuestos:
MEDIO FUNDAMENTAL 3
ACCIÓN 1.1 ACCIÓN 2.1

Construcción sector cultural ACCIÓN 3.1
Construcción de un Malecón comercial que contiene: Construcción de un sistema de
paisajista museo naval, plataforma para drenaje
feria comercial,
estacionamientos
ACCIÓN 1.2
Construcción de módulos ACCIÓN 3.2
comerciales en el malecón ACCIÓN 2.2 Ampliación de la Avenida
paisajista Construcción de Zona Costanera que llega a los
deportiva con:2 canchas de espigones y al malecón
futbol de grass, 2 canchas de
ACCIÓN 1.3 grass sintético, 4 canchas
multiuso, 1 cancha de tenis, 1
Construcción de módulos de cancha frontón, módulos de ACCIÓN 3.3
comercio menor comercio menor y módulos de Construcción De una sub estación
servicios básico eléctrica para cubrir las
necesidades de la infraestructura
ACCIÓN 1.4
Construcción de módulos de ACCIÓN 2.3
servicios básicos Construcción de una
plataforma cultural, juegos ACCIÓN 3.4
recreativos temáticos, Implementación de un plan de
estacionamientos y una zona impacto ambiental
ACCIÓN 1.5 de administración
Construcción de áreas de
contemplación
ACCIÓN 2.4
ACCIÓN 1.6 Construcción de Sector
Construcción de 5 espigones comercial reservado para
donde se ubican 5 miradores que hoteles y centro comercial
relatan la historia de Puno
ACCIÓN 1.7
Construcción de un anfiteatro al
airea libre para 150 espectadores
con un escenario que se
introduce al lago
ACCIÓN 1.8
Construcción de una plaza de
contemplación y actividades
pasivas
102
CREACIÓN DEL ÁREA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE INDEPENDENCIA ZONA A MZ: 7 LOTE Nº , DI“TRITO DE ALTO
SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA .
2.3.5.4 Relación entre acciones
Las acciones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 y 1.8 propuestas para el Medio Fundamental 1 se
consideran complementarias entre sí, puesto que permiten cumplir con la meta que es cubrir la
necesidad de la población de contar con áreas para practicar diversos deportes, porque permite la
integración de personas de todas las edades al poder realizar los adultos actividades físicas.
Cada una de estas acciones complementará a las acciones propuestas para los otros medios.
Las acciones 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 del Medio Fundamental 2 se complementan entre sí para poder
alcanzar el propósito de contar con una infraestructura que permita lar realización de actividades
culturales, contando con todos requerimientos para ello.
Las acciones 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 del Medio Fundamental 3 también son complementarias de tal
forma que la población infantil y sus familias pueda participar de actividades deportivas y
recreativas en el área destinas a ellos.
Las acciones propuestas, al provenir de medios imprescindibles y complementarios entre sí, son
de ejecución prioritaria para el logro de todos los Medios Fundamentales planteados, logrando el
esparcimiento y la integración familiar y comunal de los vecinos del Distrito de Puno
Todas las acciones propuestas se encuentran dentro del radio de acción de la Unidad Ejecutora
del Proyecto.
103
CREACIÓN DEL ÁREA DEPORTIVA Y RECREATIVA DE INDEPENDENCIA ZONA A MZ: 7 LOTE Nº , DI“TRITO DE ALTO
SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIPA .
MEDIO FUNDAMENTAL 3
ACCIÓN 1.1 ACCIÓN 2.1

Construcción sector cultural ACCIÓN 3.1
Construcción de un Malecón comercial que contiene: Construcción de un sistema de
paisajista museo naval, plataforma para drenaje
feria comercial,
estacionamientos
ACCIÓN 1.2
Construcción de módulos ACCIÓN 3.2
comerciales en el malecón ACCIÓN 2.2 Ampliación de la Avenida
paisajista Construcción de Zona Costanera que llega a los
deportiva con:2 canchas de espigones y al malecón
futbol de grass, 2 canchas de c
ACCIÓN 1.3 grass sintético, 4 canchas
multiuso, 1 cancha de tenis, 1
Construcción de módulos de cancha frontón, módulos de ACCIÓN 3.3
comercio menor comercio menor y módulos de Construcción De una sub estación
servicios básico
c eléctrica para cubrir las
necesidades de la infraestructura
ACCIÓN 1.4
Construcción de módulos de ACCIÓN 2.3
servicios básicos Construcción de una
plataforma cultural, juegos ACCIÓN 3.4
C recreativos temáticos, Implementación de un plan de
estacionamientos y una zona impacto ambiental
ACCIÓN 1.5 de administración
Construcción de áreas de
contemplación
ACCIÓN 2.4
ACCIÓN 1.6 Construcción de Sector
Construcción de 5 espigones comercial reservado para
donde se ubican 5 miradores que hoteles y centro comercial
relatan la historia de Puno
ACCIÓN 1.7
Construcción de un anfiteatro al
airea libre para 150 espectadores
con un escenario que se
introduce al lago
ACCIÓN 1.8
Construcción de una plaza de
contemplación y actividades
pasivas
104
2.3.6 Alternativas de solución

Luego de analizar los Medios Fundamentales y las acciones planteadas para alcanzarlos, se
aprecia que estamos hablando de un proyecto integral que cubrirá diversas necesidades de la
población creando las adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas, recreativas,
culturales y comerciales en áreas remanentes ganadas al lago Titicaca, por lo que la propuesta
que se describe a continuación consideramos cubre todas estas condiciones.
Solo se presenta alternativa única de solución, ya que la localización del proyecto está dado por el
plano de lotización de la Municipalidad Provincial de Arequipa y la urbanización de encuentra
consolidada, siendo la única área disponible para este fin.
El tipo de Tecnología que se va a utilizar en el proyecto es accesible y está disponible, y deberá

enmarcarse de acuerdo a los parámetros del RNE y todas las normas que rigen la actividad
constructiva.
Se ha determinado la ejecución de una alternativa única teniendo en cuenta los siguientes

criterios:
Localización: para el presente proyecto la localización elegida es la zona de la Bahía interior del
Lago Titicaca, aprovechando que el Lago Titicaca se ha retirado dejando una franja de terreno que
es donde se piensa implementar el proyecto, se deje tener en cuenta que por la envergadura del
proyecto no se cuenta con otro terreno donde se pueda ejecutar el mismo; cabe destacar que el
proyecto se ubica en una zona amplia y que ha sido destinada por la MPP para ser utilizada para
los fines compatibles con el Centro Recreativo Deportivo propuesto
Los sectores propuestos responden a la disponibilidad de terreno, así como a la frecuencia de uso
y o di io a tes del paisaje, así o o a la idea e to a del p oye to: A e a las a tividades
ha ia el Lago , es de i da a a al Lago.
Tamaño: Considerando la demanda poblacional y comparándola al área del terreno disponible es

que se considera que el Tamaño es el apropiado y suficientemente donde se puede desarrollar
servicio deportivo, recreativo y cultural que contenga un zona paisajística, una zona de
tratamiento especifico, zona reas culturales, deportivas y recreativas y un área de servicios
complementarios, para poder satisfacer la demanda de la población.
105
Tecnología: Como la infraestructura estará diseñada en base a lo establecido en las normas

específicas en materia de: suelos y cimentaciones, arquitectónicas, estructurales, sanitarias, y
electromecánicas contempladas en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE); diseños que
deberán estar basados en los estudios de: de suelos, hidrología y los referidos a mitigación de
impactos al medio ambiente recomendados en el perfil, la alternativa propuesta cumple con
todos estos requerimientos, considerando además la utilización de materiales de la zona de
acuerdo a los requerimientos del proyecto.
El Proyecto se elabora de acuerdo a los Principios y Tecnología moderna, respondiendo a los

requerimientos actuales, así como previendo los del futuro (visión al futuro), el cual es concebido
como un Complejo de alto valor Paisajístico debido a su ubicación estratégica.
Alternativa única
4. ZONA PAISAJISTA
Lago. A lo largo del malecón también ubica lo siguiente:
de 12.
106
altura.

ESPECÍFICO

ciudad de Puno.

107
contra la lluvia.
malla rachell.

población de Puno.
la zona.
Gerencia.
108

 AREA DE HOTELES





109
Módulo
3
Formulación
110
3 Formulación
3.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto

El horizonte de evaluación del proyecto comprende dos fases del proyecto:
 La fase de inversión, en donde se realiza la elaboración del expediente técnico, la

implementación y supervisión, y
 La fase de post-inversión que comprende las actividades propias de operación y
mantenimiento.
El Horizonte del Proyecto se ha planteado en 12 años y está referido a 2 años en el periodo de

formulación, ejecución, evaluación intermedia y evaluación ex – post, a partir de allí se ha
considerado 10 años en la puesta en marcha de las medidas de control y mitigación ambiental,
además de las labores de mantenimiento y operación, periodo en el cual se puede evaluar las
ventajas y desventajas del proyecto.
Para el caso del presente proyecto, el periodo cero estará comprendido entre los años 2017 y
2018, empezando la fase de operación y mantenimiento, así como la utilización de las
instalaciones a mediados del 2019.
111
Tabla 3-1 Cronograma de actividades del proyecto
2017 2018 2019

FASE DE INVERSION
Noviembre
Noviembre
Setiembre
Setiembre
Diciembre
Diciembre
Febrero
Febrero
Octubre
Octubre
Agosto
Agosto
Marzo
Marzo
Mayo
Mayo
Enero
Enero
Junio
Julio
Julio
Abril
Abril
ELABORACION PROCESO DE ELABORACION APROBACION
PROCESO DE
DEL TDR SELECCIÓN Y DEL DEL EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTE 1, LIQUIDACION
CONTRATACION
EXPEDIENTE CONTRATACION EXPEDIENTE EXPEDIENTE 2Y 3 DE LA OBRA
Y SELECCIÓN
TECNICO ET TECNICO TECNICO
FASE DE INVERSION
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
112
3.2 Estudio de mercado del servicio

3.2.1 Análisis de la demanda
Determinamos la demanda de los potenciales consumidores de servicios recreativos, deportivos y

recreativos de la ciudad de Puno, para ello analizamos aspectos referidos a las siguientes
variables:
 Aspectos demográficos.
 Aspectos socio culturales.
 Crecimiento poblacional.
 Población de referencia.
Está compuesta por todos los habitantes del distrito de Puno, que de acuerdo a los últimos censos
poblaciones es de 125 663 habitantes.
Tabla 3-2 Población Distrito de Puno 2007
Población Total 125,663

Población Urbana 120,229
Población Rural 5,434
Población Total Hombres 61,613
Población Total Mujeres 64,050
Tasa Crecimiento Intercensal
1.64%
(1993 - 2007)
Población de 15 años y más 91,114
Porcentaje de la población de 15
72.51%
años y más
Tasa de Analfabetismo de la
4.30%
población de 15 y más años
Fuente: INEI
3.2.1.1 Definición del servicio que se proveerá
Los servicios públicos que se brindaran con la implementación del proyecto son servicios de
recreación, deporte y cultura, los cuales permitirán un mejor recorrido, la facilitación, el
acercamiento, el uso y el disfrute de los recursos para los visitantes. Estos servicios están dados
por las siguientes intervenciones propuestas:
113
 Zona paisajista
 Zona de tratamiento especifico
 Zona de conexión principal
Se tendrá en cuenta además las siguientes características de la demanda para la realización del
análisis:
 Se consideró inicialmente que los demandantes de este servicio sean los pobladores del
Distrito de Puno, pero dada la magnitud del proyecto se extenderá a los otros distritos.
 No existe en el Distrito de Puno una lugar que ofrezca una infraestructura adecuada para
los niños, jóvenes y adultos que quieran utilizar instalaciones diversas para actividades
deportivas, recreativas y de esparcimiento, pues solo se cuenta con el establecimientos
que son de administración privada los cuales prestan servicios independientes.
 Sin embargo en la zona se cuenta con servicios de canchas por separado, a donde
concurren los pobladores, especialmente para la práctica de juegos de futbol, no
pudiendo desarrollarse otros deportes, ni actividades de carácter recreacional.
 La tendencia de la población en general es a la práctica de los deportes y al esparcimiento
en familia, factores que se pueden potenciar para lograr una mayor afluencia de
demandantes del servicio.
 Otro factor que condiciona la demanda de estos servicios es la calidad del mismo y las
condiciones en el cual se brinda, por ello la implementación del proyecto posee una
ventaja comparativa con respecto al resto de los proveedores del servicio, pues en la
propuesta se consideran servicios integrales para la población de todas las edades.
 La población busca condiciones de seguridad y salubridad que les permita asistir a
eventos deportivos, recreativos y de esparcimiento, la nueva infraestructura que se
pretende implementar cuenta con servicios higiénicos, canchas de usos múltiples con
gradería, evitando de esta forma problemas que se puedan presentar, por deficiencia en
la infraestructura.
3.2.1.2 Estimación de la población demandante
Para la determinación de la población demandante se trabaja con los datos registrados en el INEI
por lo tanto consideraremos los siguientes características para la determinación de la demanda.
114
Tabla 3-3 Características de la población
POBLACION DEMANDA
TOTAL DE LA POBLACION DEL

POBLACION DE REFERENCIA
DISTRITO
PORCENTAJE DE LA
POBLACION QUE REALIZA
POBLACION POTENCIAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
RECREATIVAS O CULTURALES,
EN ESTE CASO ES EL 99.5%
PORCENTAJE DE POBLACION
QUE ESTARIAN DISPUESTOS A
VISITAR LA NUEVA
INFRAESTRUCTURA UNA VEZ
CONSOLIDADO, PARA EL
POBLACION EFECTIVA PRESENTE CASO SEGUN
ENCUESTA ERA EL 99.75%,
PERO ASUMIMOS QUE COMO
LA INFRAESTRUCTURA
RECIEN SE CONSOLIDARA
TRABAJAREMOS CON EL 25%
Las personas que asistirán a esta área deportiva recreativa no se encuentran diferenciadas por
ningún parámetro pues se está planteando alternativas para todas las edades por lo que se
considera como rango de estudio la población de 0 a más años sin considerar el sexo de las
personas.
Esta población se encuentra dividida de la siguiente manera:
Tabla 3-4 Población Por Sexo y Edad 2007
P: Edad en grupos Población Según Sexo

quinquenales Hombre Mujer Total
Menores de 1 año 972 937 1909
De 1 a 4 años 4328 4087 8415
115
De 5 a 9 años 5828 5669 11497
De 10 a 14 años 6603 6125 12728
De 15 a 19 años 6581 6467 13048
De 20 a 24 años 6450 6465 12915
De 25 a 29 años 5650 6201 11851
De 30 a 34 años 4881 5458 10339
De 35 a 39 años 4104 4899 9003
De 40 a 44 años 3721 4235 7956
De 45 a 49 años 3154 3491 6645
De 50 a 54 años 2860 2988 5848
De 55 a 59 años 2141 2225 4366
De 60 a 64 años 1543 1552 3095
De 65 y más años 2797 3251 6048
Total 61613 64050 125663
Fuente: INEI
La población de referencia está conformada por la población del distrito de Puno, la misma que
según el censo de población y vivienda de 2007 alcanza un total de 125 663 habitantes y que
proyectada al 2028, a una tasa de crecimiento poblacional distrital de 1.64% (según los resultados
censales del INEI) nos da los datos que aparecen en las siguientes tablas.
Tabla 3-5 Población Distrito de Puno al 2017
Año Población
2008 127724
2009 129819
2010 131948
2011 134112
2012 136311
2013 138546
2014 140819
2015 143128
2016 145475
2017 147861
116
Tabla 3-6 Población Proyectada Distrito de Puno
Año Población
0 (2017) 147861
0 (2018) 150286
1 (2019) 152751
2 (2020) 155256
3 (2021) 157802
4 (2022) 160390
5 (2023) 163020
6 (2024) 165694
7 (2025) 168411
8 (2026) 171173
9 (2027) 173980
10 (2028) 176834
3.2.1.3 Demanda potencial
La demanda potencial estará determinada por las personas que podrían asistir a las áreas
deportivas, culturales y recreativas considerando los servicios que se ofrecerán, para ello vamos a
considerar la distribución etarea del distrito, según el Censo 2007 del INEI.
CALCULO DE LA DEMANDA
Para la determinación de la demanda potencial se ha trabajo con una encuesta aplicada en el
distrito de Puno a los pobladores (Ver anexo Nº 02 Modelo de Encuesta)
Para el desarrollo de la Encuesta, el cálculo de la muestra se realizará bajo el siguiente

procedimiento técnico:
Z2p q Z2p q N
n n 2
E2 E N  1  Z 2 p q
a grado de confianza 0,95

Z distribución normal estandarizada 1,96
117
P Si tiene características de interés 0,50

Q no tiene características de interés 0,50
E Máximo error permisible 0,05
Esto implica la aplicación de 384 encuestas, las cuales nos han permitido determinar la población
potencial para el presente proyecto. (Ver anexo N° 03)
Para realizar la aplicación de manera más exacta se aplicaron 400 encuestas.
Del total de encuestados el 99.5% indica que sale con toda la familia a realizar actividades sanas,
esto nos indica que los pobladores buscan donde ir, encontrándose que el 39.39% de la población
visita los parques en tanto que el 36.84 visita los espacios deportivos, quedando un 20.89% que
visita los centros comerciales, se aprecia que ninguno ha contestado que vista un museo o realiza
actividades culturales.
Tabla 3-7 Población que sale con toda la familia
Concepto Absoluto %
SI 398 99.5
NO 2 0.5
TOTAL 400 100
Fuente: Elaboración Propia en base a Encuesta Abril 2017
Tabla 3-8 Lugares que visita en las salidas
Concepto Absoluto %
Parques 247 39.39
Museos 0 0.00
Ferias 18 2.87
TOTAL 627 100.00
118
La frecuencia con la que se sale es 72% los fines de semana y el 26.75% sale dos veces a la
semana, menos del 1% sale todos los días o una vez al mes.
Tabla 3-9 Frecuencia de las salidas
Concepto Absoluto %
TOTAL 400 100.00
202 personas es decir el 50.5% de la población encuestada indica que el mayor limitante para
realizar actividades con la familia es la falta de áreas de recreación en tanto que el 49.5% indica
que la falta de tiempo es lo que limita la distracción familiar.
Tabla 3-10 Limitante para la distracción familiar
Concepto Absoluto %
Elevados precios de espacios de distracción 0 0.00
Otro 0 0.00
TOTAL 400 100.00
El 97.5% de la población encuestada a contestado que practica deportes, quedando un 2.5% que
no practica deportes pero que le gustaría practicar deportes, siendo el vóley y el frontón los
deportes escogidos con mayor frecuencia entre lo que en este momento no practican deportes.
Tabla 3-11 Practica algún deporte
Concepto Absoluto %
SI 390 97.5
NO 10 2.5
TOTAL 400 100
119
Tabla 3-12 Gusto por practicar deportes
Concepto Absoluto %
SI 10 100.00
NO 0 0.00
TOTAL 10 100.00
Tabla 3-13 Deporte que le gustaría practicar
Concepto Absoluto %
Futbol 0 0.00
Vóley 4 40.00
Básquet 1 10.00
Tenis 2 20.00
Frontón 3 30.00
Otro 0 0.00
TOTAL 10 100.00
Los pobladores encuestados que practican deportes indican que lo realizan en canchas de grass
privadas y losas deportivas de barrios (94.25%), calificando el 94% de ellos como regular las
instalaciones donde en la actualidad realizan estas actividades, siendo la practica de deportes una
actividad que se realiza los fines de semana (92.5%), considerando el 43% de ellos que la limitante
para la realización de actividades deportivas es la falta de infraestructura adecuada.
Tabla 3-14 Lugar donde practica deportes
Concepto Absoluto %
Cancha de grass privada 230 57.5
Cancha natural frente a la UNA 23 5.75
Otro 0 0.00
TOTAL 400 100.00
120
Tabla 3-15 Calificación del lugar donde se practica deporte
Concepto Absoluto %
Muy malo 0 0.00
Malo 15 3.75
Regular 376 94.00
Bueno 9 2.25
Muy bueno 0 0.00
TOTAL 400 100.00
Tabla 3-16 Frecuencia de practica de deportes
Concepto Absoluto %
TOTAL 400 100.00
Tabla 3-17 Limitante para la practica de deportes
Concepto Absoluto %
Falta de infraestructura adecuada 172 43.00
Elevados precios de canchas privadas 0 0.00
Otro 0 0.00
TOTAL 400 100.00
3.2.1.4 Parámetros para la determinación de la demanda potencial
Entonces con la información recolectada en base a la encuesta realizada se obtiene que la

demanda potencial para el presente proyecto esta determinada por todos aquellos que quieren
realizar actividades familiares y deportivas.
121
Teniendo en promedio más del 90% de la población que sale con la familia a realizar diversas
actividades y realizan actividades deportivas, la frecuencia de salida es los fines de semana y no se
cuenta con infraestructura adecuada para estas actividades o no las encuentran en un solo lugar.
Con estos parámetros y teniendo en cuenta el total de la población encontrada en la tabla N° 3-5,
se proyecta la población potencial considerando solo el 25% de la población total, esto se ha
determinado teniendo en cuenta que este no es el único lugar donde se realizan estas actividades
y considerando además que esta demanda se incrementara con el transcurso de los años y el
afianzamiento del proyecto.
122
Tabla 3-18 Población Potencial proyectada
Año Población
2017 36965
2018 37572
2019 38188
2020 38814
2021 39451
2022 40097
2023 40755
2024 41423
2025 42103
2026 42793
2027 43495
2028 44208
3.2.1.5 Demanda efectiva
Para la determinación de la demanda efectiva se trabajara también con los resultados de la

encuesta realizada.
En primer lugar se observa que el 99.75% de la población encuestada después de conocer las
características del servicio que se piensa ofrecer indica que estaría dispuesta a concurrir a este
lugar. Esto deja sentado la fuerte necesidad que tiene la población por contar con zonas
adecuadas para realizar actividades recreativas y deportivas al aire libre, que les permita
a te e se e fo a y aliviar las tensiones originadas en el trabajo, los estudios y el hogar, a la
vez de realizar actividades familiares y de contemplación al aire libre.
Tabla 3-19 Visitaría el Nuevo Malecón en la Bahía Interior
Concepto Absoluto %
SI 399 99.75
NO 1 0.25
TOTAL 400 100
El cálculo de la demanda efectiva se realizará considerando un porcentaje de la población

potencial que usara el servicio, para este caso se ha considerado el 99.75% de la población, dato
123
que se ha obtenido de la encuesta que se realizó y considerando que el mayor porcentaje vista los
complejos todos los fines de semana (Ver Tabla N° 3-08), el dato obtenido será multiplicado por 4
semanas y 12 meses y se determina la cantidad de veces que se usa el servicio
Tabla 3-20 Población Efectiva proyectada
Demanda Efectiva Demanda Efectiva Anual

Año
2017 36873 1769898
2018 37478 1798924
2019 38092 1828426
2020 38717 1858412
2021 39352 1888890
2022 39997 1919868
2023 40653 1951354
2024 41320 1983356
2025 41998 2015883
2026 42686 2048944
2027 43386 2082546
2028 44098 2116700
Considerando 36 873 habitantes directos al mes para el año 2017, y viendo que la frecuencia de
mayor afluencia a las áreas deportivas y recreativas es de todos los fines de semana (dato que se
obtiene de la encuesta) como mínimo se tiene 1 769 898 usos del servicio, lo cual corresponde al
99.75% de la población potencial.
3.2.2 Análisis de la Oferta

3.2.2.1 Oferta sin proyecto
En la actualidad los parques y complejos deportivos existentes en el distrito de Puno y lugares

aledaños son insuficientes o no cuentan con las instalaciones necesarias para brindar la
diversidad de servicios que requiere la población, pues algunos son solo canchas de futbol o
otros solo juegos para niños menores, lo que resulta una necesidad para la población del
Distrito, que día a día ve incrementarse las actividades recreativas y las actividades
complementarias a éstas.
124
En cuanto a actividades relacionadas a la cultura, son escasas en el distrito, no existe un

verdadero aprecio por estas actividades, debido a que no se da la debida importancia de su
desarrollo en las generaciones nuevas.
El desarrollo integral de la población debe estar complementada y conjugada entre la

infraestructura óptima y el desarrollo de actividades y/o programas que acrecienten y
fortalezcan el nivel educativo del distrito.
Puesto que existen infraestructuras que brindan los servicios por separado se considera una
oferta existente que cubre el 10% de la demanda efectiva
Tabla 3-21 Oferta sin proyecto
Oferta sin proyecto Oferta sin proyecto

Año
2017 3687 176990
2018 3748 179892
2019 3809 182843
2020 3872 185841
2021 3935 188889
2022 4000 191987
2023 4065 195135
2024 4132 198336
2025 4200 201588
2026 4269 204894
2027 4339 208255
2028 4410 211670
Fuente: Elaboración en base a tabla Nº 3-20
3.2.2.2 Oferta con proyecto
Para determinar la oferta con proyecto se debe tener en cuenta los servicios que se ofrecerán
y el horario en el que se sugiere funcione este local.
Se considera la existencia de la siguiente infraestructura:
 02 canchas de futbol de grass

 02 canchas de fulbito de grass sintético
125
 04 canchas multiuso
 01 cancha de tenis
 01 cancha doble de frontón
 01 anfiteatro lacustre
 01 museo naval
 Plataformas comerciales
 Snack, restaurantes y estacionamientos
 O6 módulos de juegos recreativos temáticos
 05 miradores
 Malecón paisajista
 Instalación de Área Verde ara la recreación pasiva
El horario que se propone para le funcionamiento de este complejo es de 8 a.m. a a 8 p.m por
lo que se cuenta 12 horas de funcionamiento.
Se considera la cantidad de horas de uso del área deportiva y recreativa para determinar los
partidos que se jugarán, se considera, el uso por hora de cada una de las canchas que se
instalaran.
Además considerando la capacidad de las graderías, museo, anfiteatro y demás servicios que
se prestan en el Complejo, además de la cantidad de horas en las cuales se prestará el servicio.
A continuación se presenta las tablas donde se determina la oferta con proyecto para cada
servicio que se prestará.
Tabla 3-22 Oferta Con Proyecto Uso de Canchas
Nombre usuarios N° usos por año Total de Usos al Año Observaciones
cancha de futbol 220 576 126720

cancha de fulbito 140 576 80640 12 veces a la semana
cancha multiuso 100 576 57600 por 4 semanas por 12
cancha de tenis 50 576 28800 meses
cancha de frontón 50 576 28800
322560
126
Tabla 3-23 Oferta con proyecto otras actividades
N° usos por Total de Usos al

Nombre Aforo Observaciones
año Año
Anfiteatro 350 96 33600
x 12 meses
Miradores 75 336 25200
x 12 meses
7veces a la semana x 4 semanas x
Plaza del sol 60 336 20160
12 meses
Estares 50 336 16800
x 12 meses
Administración 20 336 6720
x 12 meses
Juegos infantiles 60 336 20160
x 12 meses
Plataformas culturales 100 96 9600
x 12 meses
Plataformas feriales 1500 96 144000
x 12 meses
Museo Naval 160 288 46080
x 12 meses
Graderías 300 192 57600
x 12 meses
Módulos de comercio menor 70 336 23520
x 12 meses
Módulos comerciales 1300 336 436800
x 12 meses
840240
Sumando la cantidad de usos de los diversos servicios que se prestaran se tiene un total de
1162800 usos al año con la implementación del presente proyecto.
3.2.3 Determinación de la brecha

En la tabla Nº 3-24 se presenta la demanda y la oferta efectiva para la alternativa única que
corresponde a la Creación del servicio deportivo, recreativo y cultura en la Bahía interior del Lago
Titicaca se obtiene esta tabla determinando por diferencia entre la oferta y demanda medida en
número usos al año.
127
Balance Oferta -
Demanda en oferta % Cubierto
Demanda
Año N° de usos al
oferta sin oferta con Sin Con Sin Con
año
2017 1769898 176990 1162800 1592908 607098 10% 66%
2018 1798924 179892 1162800 1619032 636124 10% 65%
2019 1828426 182843 1162800 1645584 665626 10% 64%
2020 1858412 185841 1162800 1672571 695612 10% 63%
2021 1888890 188889 1162800 1700001 726090 10% 62%
2022 1919868 191987 1162800 1727881 757068 10% 61%
2023 1951354 195135 1162800 1756219 788554 10% 60%
2024 1983356 198336 1162800 1785021 820556 10% 59%
2025 2015883 201588 1162800 1814295 853083 10% 58%
2026 2048944 204894 1162800 1844049 886144 10% 57%
2027 2082546 208255 1162800 1874292 919746 10% 56%
2028 2116700 211670 1162800 1905030 953900 10% 55%
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
beneficiarios directos nuevos beneficiarios directos actuales
128
Se puede apreciar que con la implementación del presente proyecto se cubrirá como máximo el
66% de la demanda insatisfecha, garantizando de esta manera que la infraestructura sea
utilizada, también nos indica la necesidad de ejecutar proyectos similares para cubrir el
porcentaje faltante.
3.3 Análisis técnico de las alternativas

3.3.1 Estudio Técnico
3.3.1.1 Localización
La ubicación del proyecto es en el distrito de Puno, específicamente se ubica entre el Puerto

Muelle (Avenida el Puerto) y el Muelle Banchero Rossi (Jirón Banchero Rossi), desde la Avenida
Costanera Centro hasta 200 ml. Hacia el Lago
Modulos de Sector Sector

Malecon Modulos Areas de Anfitatro Plaza del Sector
TIPO DE INSTALACION Comercio Miradores Comercial - Recreativo -
Pasiajista Comerciales Contemplacion Lacustre Sol Deportivo
Menor Cultural Cultural
Punto de punto de punto de punto de punto de punto de punto de punto de punto de punto de
SECUENCIA DE LA VISITA TURISTICA
inicio interés interés interés interés interés interés interés interés interés
DISPONIBILIDAD DE TERRENOS si cuenta si cuenta si cuenta si cuenta si cuenta si cuenta si cuenta si cuenta si cuenta si cuenta
AUTORIZACION DE LAS ENTIDADES
En proceso, se están efectuando coordinaciones correspondientes con la Municipalidad Provincial de Puno
COMPETENTES
TOPOGRAFIA Y SUELOS Para el presente proyecto se cuenta con el estudio de suelo y la topografía correspondientes
CLIMA - AMBIENTE - SALUBRIDAD Climatológicamente se caracteriza por ser una zona muy seca y fría, debido fundamentalmente a su ubicación altitudinal
PLANES REGULADORES E IMPACTO El distrito cuenta con plan de desarrollo urbano, no existen amenazas de impacto ambiental por parte de la intervención, ademas los
AMBIENTAL costos incluyen mitigación del impacto ambiental
PELIGRO O AMENAZAS presencia de lluvias, sequias y posibles inundaciones
La zona donde se ubicarán las instalaciones cuenta con suministro y conexión a la red de servicios públicos.
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
129
3.3.1.2 Tamaño
en la ciudad.
En el Anexo N° 06 se presenta un cuadro de áreas donde se indica el terreno destinado a cada

una de las zonas que se implementaran, así como la descripción de la infraestructura y cantidad a
construirse.
3.3.1.3 Tecnología
Durante la etapa constructiva el proyecto deberá respetar lo establecido en la normatividad

(Norma G-050 del RNE) vigente en lo relacionado a seguridad ocupacional y medio ambiente; así
mismo se deberá de cumplir con los debidos procesos constructivos y las correspondientes
certificaciones de calidad de la obra. Se utilizarán materiales de primera calidad en su gran
mayoría de manufactura nacional por tanto los acabados serán de primera.
La tecnología propuesta para la construcción del proyecto no difiere de la convencional,

puntualizando que en lo referido a las obras civiles se deberán respetar las normas establecidas
en el RNE y en el código de normas sismo resistentes y demás, los procedimientos, materiales y
metodologías constructivas son las convencionales conocidas a la fecha, esto con el objeto de
lograr un valor de inversión que no demande sobre costos o gastos adicionales por aplicación de
nuevas tecnologías y por no necesitarse de ellas.
En cuanto al equipamiento, de igual forma no se requieren insumos y/o equipamiento que no sea
conocido en el mercado, tal es así que por ejemplo en lo referido a la recreación activa (canchas
polideportivas) se está colocando pisos recubiertos con material sintético, material de amplio uso
hoy en día en las instalaciones deportivas de alto rendimiento que el IPD construye, con el objeto
de preservar la integridad física de los deportistas. Además se ha previsto a esta parte recreativa
incluir los baños, camerinos y duchas, con el objeto de brindar un servicio que brinde las mejores
condiciones de recreación activa a los usuarios. En la parte ornamental (recreación pasiva) se ha
apelado a explotar el paisajismo, las actividades culturales y sociales con el objeto de fortalecer
las interrelaciones personales, sociales y culturales de la población de Puno. Este complejo está
diseñado para albergar a poblaciones visitantes y locales. Las tecnologías en todos los casos son
conocidas en el medio y fáciles de aplicar, construir y/o equipar.
130
La finalidad principal del proyecto será el de elevar su calidad urbana y valorizar su importancia
como espacio recreativo-atractivo turístico, corredor ecológico y componente vial de la ciudad.
Con la creación de un corredor lacustre, especificando sus funciones recreativas, ecológicas y
viales.
El Proyecto se basa en el Concepto de INTERFASES entre los espacios comprometidos, es decir la

CIUDAD y el LAGO, siendo las actividades de mayor importancia las que se proponen en medio de
esta relación.
131
Una definición simple para una realidad compleja caracterizada por las múltiples interacciones e
intercambios que se desarrollan entre estos dos subsistemas territoriales (el social/urbano y el
natural/lacustre).
Concepto directamente asociado al fenómeno de la Urbanización y a la presión edificatoria

proyectada sobre zonas intermedias Lacustres.
Como en todos los espacios de frontera, estas ocupaciones se saldan asumiendo consecuencias
de diferente índole en este caso de orden territorial y funcional.
Interface entendida como el punto de encuentro y superposición de sistemas distintos, a través

del cual pueden darse múltiples canales de interrelación, capaces de contener intensos flujos de
materia, energía e información. Entendida ta ié o o el espa io de t a si ió e t e geo
siste as disti tos .
132
GEOSISTEMA URBANO INTERFACE GEOSISTEMA NATURAL
El Proyecto en sí, consta de varias zonas, dado que se encuentra ubicado en un terreno de forma
irregular, haciendo de este un equipamiento dinámico y funcional.
La Zonificación resultante parte de los ingresos existentes, que se convierten en una extensión de
la Ciudad hacia el Lago, permitiendo su integración funcional. Estos ejes definen espacialmente las
zonas resultantes que son propuestas según la compatibilidad de uso respecto de la ciudad.
Aquí se desarrollan tres niveles espaciales que determinan las grandes Zonas de intervención:
133
3.3.2 Metas del producto

Evaluamos en base a la brecha oferta – demanda las metas a cumplir del proyecto y por ende el
tamaño del mismo. En base a la oferta analizada, lo que propone el proyecto es alcanzar los
1,162,800 usos al año en el servicio.
Para lograr que efectivamente se alcancen estas metas de atenciones del servicio, esto depende
de factores asociados a las características de los habitantes de Puno y a las futuras inversiones
que a la fecha se encuentran desarrollando en la provincia de Puno
1. ZONA PAISAJISTA
Lago.
Malecón paisajístico

de 12.
134
Módulos comerciales
Módulos de Comercio menor

135
Áreas de contemplación

La idea del Paisaje Humanizado se materializa con la propuesta de espigones que se

introducen al lago con miradores a desniveles para facilitar las visuales.
136
una Línea del Tiempo, que evidencie la presencia del hombre es este espacio.
una Línea del Tiempo, que evidencie la presencia del hombre es este espacio y de este
modo ayudar a difundir tanto la historia como la cultura de la zona.
137

altura.
Anfiteatro lacustre
Como la ciudad de Puno destaca también por sus recursos turísticos, como paisajes
naturales y principales atractivos turísticos dentro de los que destaca el Lago
Titicaca, las islas flotantes de los Uros; monumentos históricos (Basílica Menor de la
138
Catedral, Balcón de Conde de Lemos, Arco Deustua, el Fuerte San Luís de Alba y
Templo San Juan Bautista); otros atractivos (Isla Esteves, el Parque Pino, Cerrito de
Huajsapata, Casa del Corregidor, Mirador Kuntur Wasi, Mirador Puma Uta, Malecón
Ecoturistico, Museo Municipal Carlos Dreyer, Museo Naval), variedad de danzas
autóctonas y estilizadas (fiesta de la Candelaria) y otros.
El desarrollo del arte, relacionado con hechos históricos, las obras de arquitectura,
artesanía, producción y tecnologías propias, que son ventajas comparativas
complementadas con el Arte, el Folklore, la Tecnología, la Ciencia, todo ello se
fortalecerá con la construcción del anfiteatro y la plaza del Sol.
1.8. PLAZA DEL SOL: Concebida como el lugar por excelencia de encuentro, una plaza
COMPONENTE 02: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ZONA DE

TRATAMIENTO ESPECÍFICO

ciudad de Puno.
139


contra la lluvia.
malla rachell.
140
La construcción de zonas comerciales también es importante porque permite fomentar el

comercio al por menor, la industria manufacturera que vienen cobrando una importancia
creciente, no sólo en la capital provincial sino en todos los demás distritos de la provincia.

población de Puno.
la zona.
Gerencia.
141

 AREA DE HOTELES



142


3.4 Costos a precio de mercado

3.4.1 Identificación y medición de los requerimientos de recursos.
Evaluamos en base a la brecha oferta – demanda las metas a cumplir del proyecto y por ende el
tamaño del mismo. En base a la oferta analizada, lo que propone el proyecto es alcanzar el 1,
162,800 usos al año con la nueva infraestructura a construirse; de los cuales 322,560 usos
pertenecen a recreaciones de tipo activo, mientras que 840,240 pertenecen a recreaciones de
tipo pasivo.
Esto corresponde al 66% de la demanda efectiva que es de 1,769,898 usos al año.
3.4.2 Valorización de los costos a precio de mercado.

3.4.2.1 Costos de inversión
Los costos de la Alternativa única para la implementación del presente proyecto son los que se
muestran en las siguientes tablas, éstos costos se han determinado en función a las necesidades
que deben de satisfacerse para poder realizar la ejecución de la obra de manera correcta, además
de la tabla resumen que incluye el costo de elaboración del expediente técnico.
143
Tabla 3-25 Presupuesto Alternativa Única
Descripción unidad cantidad precio unitario TOTAL SIN IGV TOTAL CON IGV
EXISTENCIA DE UNA ZONA PAISAJISTA 32,078,392.42 37,852,503.06
MALECON PAISAJISTA m2 15,602.87 S/. 474.51 S/. 7,403,739.28 S/. 8,736,412.35
MODULOS COMERCIALES m2 2,200.00 S/. 2,299.19 S/. 5,058,219.44 S/. 5,968,698.94
MODULOS DE COMERCIO MENOR m2 432.00 S/. 9,133.93 S/. 3,945,857.86 S/. 4,656,112.27
MODULOS DE SERVICIOS BASICOS m2 432.00 S/. 2,596.95 S/. 1,121,880.58 S/. 1,323,819.08
AREAS DE CONTEMPLACION m2 88.77 S/. 6,473.74 S/. 574,674.11 S/. 678,115.45
ESPIGONES m2 1,045.50 S/. 9,573.46 S/. 10,009,032.27 S/. 11,810,658.08
ANFITEATRO m2 1,731.36 S/. 840.59 S/. 1,455,354.93 S/. 1,717,318.82
PLAZA DEL SOL 1,799.27 S/. 1,394.81 S/. 2,509,633.95 S/. 2,961,368.06
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIFICO 24,934,873.74 29,423,151.01
SECTOR CULTURAL-COMERCIAL m2 29,421.43 S/. 244.41 S/. 7,190,974.80 S/. 8,485,350.26
SECTOR DEPORTIVO m2 39,430.42 S/. 223.09 S/. 8,796,728.14 S/. 10,380,139.21
SECTOR RECREATIVO CULTURAL m2 4,843,105.32 S/. 1.73 S/. 8,363,874.17 S/. 9,869,371.52
SECTOR COMERCIAL 1 Y 2 m2 12,866.49 S/. 45.33 S/. 583,296.63 S/. 688,290.02
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ZONAS DE CONEXION PRINCIPAL Y
8,538,632.79 10,075,586.69
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
SISTEMA DE DRENAJE global 1.00 S/. 1,250,000.00 S/. 1,250,000.00 S/. 1,475,000.00
AMPLIACION AVENIDA CONSTANERA m2 13,042.50 S/. 182.90 S/. 2,385,435.36 S/. 2,814,813.72
SUB ESTACION ELECTRICA global 1.00 S/. 367,922.97 S/. 367,922.97 S/. 434,149.10
IMPACTO AMBIENTAL global 1.00 S/. 4,535,274.46 S/. 4,535,274.46 S/. 5,351,623.86
GASTOS GENERALES 8% S/. 5,244,151.92 S/. 6,188,099.26
UTILIDAD 5% S/. 3,277,594.95 S/. 3,867,562.04
SUPERVISION 3% S/. 1,966,556.97 S/. 2,320,537.22
EXPEDIENTE TECNICO 3.5% S/. 2,294,316.46 S/. 2,707,293.43
SUBTOTAL S/. 78,334,519.25 S/. 92,434,732.71
I.G.V. 18% S/. 14,100,213.46
PRESUPUESTO TOTAL S/. 92,434,732.71
Fuente: Elaboración propia en base a presupuesto Anexo Nº 05
144
Tabla 3-26 Inversión Total Alternativa Única
COSTO TOTAL A
RUBRO COSTO SIN IGV IGV COSTO CON IGV PRECIOS DE
MERCADO
A. Costo Directo 65,551,898.95 77,351,240.76 77,351,240.76

Componente 1 32,078,392.42 0.18 37,852,503.06 37,852,503.06
Componente 2 24,934,873.74 0.18 29,423,151.01 29,423,151.01
Componente 3 8,538,632.79 0.18 10,075,586.69 10,075,586.69
B. Gastos Generales 8% CD 5,244,151.92 0.18 6,188,099.26 6,188,099.26
C. Utilidad 5 % CD 3,277,594.95 0.18 3,867,562.04 3,867,562.04
D. Supervisión 3% CD 1,966,556.97 0.18 2,320,537.22 2,320,537.22
E. Expediente Técnico 3.5 % CD 2,294,316.46 0.18 2,707,293.43 2,707,293.43
TOTAL 92,434,732.71
3.4.2.2 Costos de Reposición
En los costos de operación y mantenimiento se han considerado también los costos de reposición
de activos que se deterioraran en la fase de funcionamiento del proyecto, esto debido a que estos
costos no son significativos.
3.4.2.3 Costos de Operación y Mantenimiento
Los costos de Operación y mantenimiento sin proyecto no existen puesto que en la zona en la
actualidad no se desarrolla actividades de ningún tipo.
En la Tabla 3-24 se presenta los costos de operación y mantenimiento de la Alternativa única del
proyecto, para los siguientes años se ha considerado un incremento de los gastos de operación y
mantenimiento del 1% anual.
Para determinar esta tasa de crecimiento se ha tomado en cuenta la tasa anual de inflación
esperada según los datos proporcionados por el Banco Central de Reserva es de 3.3% y que el
crecimiento del sector construcción, comercio y servicios según el Reporte de Inflación:
Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2017 – 2018 es de 1.8%, con tendencia a la
baja, es por ello que nosotros consideramos solo el 1% como crecimiento esperado de los gastos
de operación y mantenimiento.
145
Tabla 3-27 Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto Alternativa Única
Costos de Operación y Mantenimiento

Costo
Concepto unidad meses COSTO ANUAL
mensual
COSTOS DE OPERACIÓN 13,600.00 153,600.00
REMUNERACIONES 9,900.00 104,400.00
Guardián para el Museo Naval mes 1,400.00 12 16,800.00
Guardián para la zona de administración mes 1,400.00 12 16,800.00
Administrador mes 2,200.00 12 26,400.00
Secretaria mes 1,500.00 12 18,000.00
Contador mes 2,200.00 12 26,400.00
Personal para boletería del museo naval mes 1,200.00 12 14,400.00
SERVICIOS 3,700.00 49,200.00
Luz 3,000.00 36,000.00
Sector Recreativo (canchas) mes 1,000.00 12 12,000.00
Miradores mes 1,000.00 12 12,000.00
Plaza del Sol mes 1,000.00 12 12,000.00
Anfiteatro lacustre mes 1,000.00 12 12,000.00
Administración mes 300.00 12 3,600.00
Agua 400.00 4,800.00
Zonas de Contemplación mes 100.00 12 1,200.00
Módulos de servicios básicos mes 100.00 12 1,200.00
Administración mes 100.00 12 1,200.00
Sistema de Riego mes 100.00 12 1,200.00
Teléfono Administración mes 200.00 12 2,400.00
Internet mes 200.00 12 2,400.00
Boleto museo naval mes 300.00 12 3,600.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 53,850.00
Museo Naval 2,500.00
Pintura m2 100.00 20.00 2,000.00
Mantenimiento de aparatos sanitarios unidad 1.00 150.00 150.00
Mantenimiento de equipos oficina veces 1.00 350.00 350.00
Administración 2,200.00
Pintura m2 60.00 20.00 1,200.00
Limpieza global 1.00 500.00 500.00
Mantenimiento de equipos global 1.00 350.00 350.00
Sector Recreativo (canchas) 3,700.00
Pintura m2 120.00 20.00 2,400.00
Limpieza global 2.00 500.00 1,000.00
Malecón Paisajístico 5,300.00
Pintura m2 250.00 20.00 5,000.00
Miradores 4,750.00
Pintura m2 150.00 20.00 3,000.00
146

Reposición señalizaciones global 1.00 800.00 800.00
Reposición tachos de basura global 1.00 500.00 500.00
Anfiteatro Lacustre 3,800.00
Pintura m2 75.00 20.00 1,500.00
Limpieza global 2.00 500.00 1,000.00
Plaza del Sol 7,300.00
Pintura m2 100.00 20.00 2,000.00
Limpieza global 2.00 500.00 1,000.00
Mantenimiento camino peatonal global 1.00 3,000.00 3,000.00
Módulos Comerciales 5,500.00
Pintura m2 250.00 20.00 5,000.00
Plazoletas 6,500.00
Pintura m2 200.00 20.00 4,000.00
Limpieza global 2.00 500.00 1,000.00
Pintura señalizaciones particulares global 30.00 50.00 1,500.00
Caminerías 12,300.00
Pintura m2 350.00 20.00 7,000.00
Limpieza global 2.00 500.00 1,000.00
Mantenimiento camino peatonal global 1.00 3,000.00 3,000.00
TOTAL 207,450.00
147
Tabla 3-28 Costos Anuales de Operación y Mantenimiento Alternativa Única

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Remuneraciones 104,400.00 104,400.00 104,400.00 104,400.00 104,400.00 104,400.00 104,400.00 104,400.00 104,400.00 104,400.00
Servicios 49,200.00 49,692.00 50,188.92 50,690.81 51,197.72 51,709.69 52,226.79 52,749.06 53,276.55 53,809.32
Mantenimiento Museo Naval 2,500.00 2,525.00 2,550.25 2,575.75 2,601.51 2,627.53 2,653.80 2,680.34 2,707.14 2,734.21
Mantenimiento Administración 2,200.00 2,222.00 2,244.22 2,266.66 2,289.33 2,312.22 2,335.34 2,358.70 2,382.28 2,406.11
Mantenimiento Sector Recreativo 3,700.00 3,737.00 3,774.37 3,812.11 3,850.23 3,888.74 3,927.62 3,966.90 4,006.57 4,046.64
Mantenimiento Malecón
5,300.00 5,353.00 5,406.53 5,460.60 5,515.20 5,570.35 5,626.06 5,682.32 5,739.14 5,796.53
Paisajístico
Mantenimiento Miradores 4,750.00 4,797.50 4,845.48 4,893.93 4,942.87 4,992.30 5,042.22 5,092.64 5,143.57 5,195.01
Mantenimiento Anfiteatro Lacustre 3,800.00 3,838.00 3,876.38 3,915.14 3,954.30 3,993.84 4,033.78 4,074.11 4,114.86 4,156.00
Mantenimiento Plaza del Sol 7,300.00 7,373.00 7,446.73 7,521.20 7,596.41 7,672.37 7,749.10 7,826.59 7,904.85 7,983.90
Mantenimiento Módulos
5,500.00 5,555.00 5,610.55 5,666.66 5,723.32 5,780.56 5,838.36 5,896.74 5,955.71 6,015.27
Comerciales
Mantenimiento Plazoletas 6,500.00 6,565.00 6,630.65 6,696.96 6,763.93 6,831.57 6,899.88 6,968.88 7,038.57 7,108.95
Mantenimiento Caminerías 12,300.00 12,423.00 12,547.23 12,672.70 12,799.43 12,927.42 13,056.70 13,187.26 13,319.14 13,452.33
TOTAL 207,450.00 208,480.50 209,521.31 210,572.52 211,634.24 212,706.59 213,789.65 214,883.55 215,988.38 217,104.27
148
Tabla 3-29 Flujo de Costos Incrementales Alternativa Única
MANTENIMIENTO TOTAL COSTO
DESCRIPCION/AÑO INVERSION
INCREMENTAL
CON PROYECTO SIN PROYECTO
0 92,434,732.71 92,434,732.71 92,434,732.71

1 207,450.00 0.00 207,450.00
2 208,480.50 0.00 209,521.31
3 209,521.31 0.00 210,572.52
4 210,572.52 0.00 211,634.24
5 211,634.24 0.00 212,706.59
6 212,706.59 0.00 213,789.65
7 213,789.65 0.00 214,883.55
8 214,883.55 0.00 215,988.38
9 215,988.38 0.00 217,104.27
10 217,104.27 0.00 217,104.27
149
Módulo
4
Evaluación
150
4 Evaluación
4.1 Evaluación social

4.1.1 Beneficios sociales
4.1.1.1 Beneficios “Sin proyecto”
Si no existe intervención para mejorar las condiciones en las cuales se desarrollan las actividades
deportivas, culturales y sociales del distrito, no se satisfacen las necesidades de los pobladores al
no contarse con los servicios necesarios para su desarrollo, etc., por lo tanto los beneficios en
términos cualitativos son iguales que en la situación actual.
4.1.1.2 Beneficios “Con Proyecto”
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
• Aumento de puestos de trabajo directos e indirectos durante la ejecución de la obra y en su y

mantenimiento
• Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
• Mejorar la calidad de vida de los pobladores que usen la vía al encontrar mejores condiciones
para el desarrollo de actividades deportivas, recreativa y de esparcimiento.
• Mejora del la imagen urbana del sector.
• Se desarrollaran las actividades recreativas en un área segura con el equipamiento adecuado.
Además se generarán beneficios cuantitativos por el uso de los servicios que ofrece el complejo,
Se ha determinado que del total de usos al año usaremos solo el 20% como población esperada
para no sobre estimar los ingresos.
 El ingreso al complejo en si costara 3 soles, esto multiplicado por el 20% de la población
esperada nos da un primer ingreso.
 El ingreso al Museo Naval tendrá un costo referencial de 2.5 soles, este dato multiplicado
por la población esperada nos da un segundo ingreso
 El uso de las cuatro losas multiusos, también generará ingresos por el alquiler de las
mismas, calculando un mínimo de 4 horas diarias de alquiler solo por 3 días a la semana,
151
por 4 semanas al mes y 12 meses, con un costo de S/. 10 ,00 soles la hora, se obtiene un
ingreso anual de:
4 x 4 x 3 x 10,00 x 4 x 12 = S/ 23040.00
 El uso de 2 canchas de futbol de grass natural, también generará ingresos por el alquiler
de las mismas, calculando un mínimo de 4 horas diarias de alquiler solo por 3 días a la
semana, por 4 semanas al mes y 12 meses, con un costo de S/. 20 ,00 soles la hora, se
obtiene un ingreso anual de:
2 x 4 x 3 x 20,00 x 4 x 12 = S/ 23040.00
 El uso de 2 canchas de fulbito de grass artificial , también generará ingresos por el

alquiler de las mismas, calculando un mínimo de 4 horas diarias de alquiler solo por 3 días
a la semana, por 4 semanas al mes y 12 meses, con un costo de S/. 10 ,00 soles la hora,
se obtiene un ingreso anual de:
2 x 4 x 3 x 20,00 x 4 x 12 = S/ 11520.00
Haciendo un total de S/. 57600.00 por el uso de las diferentes canchas, sin considerar la
cancha de frontón y la de tenis.
Se debe aclarar que los ingresos considerados simplemente se han cuantificado para considerar
que en caso la Municipalidad Provincial de Puno no pudiera cubrir los costos de operación y
mantenimiento, estos ingresos cubran estos costos.
152
Tabla 4-1 Ingresos Generados
Costo ingreso Costo ingreso INGRESO AL INGRESO ALQUILER INGRESOS

Concepto Usos al año
al complejo al museo COMPLEJO MUSEO NAVAL LOSAS TOTALES
Año1 1,828,426 3.00 2.50 1,097,055.76 548,527.88 57,600.00 1,703,183.64

Año 2 1,858,412 3.00 2.50 1,115,047.47 557,523.74 57,600.00 1,730,171.21
Año 3 1,888,890 3.00 2.50 1,133,334.25 566,667.13 57,600.00 1,757,601.38
Año 4 1,919,868 3.00 2.50 1,151,920.93 575,960.47 57,600.00 1,785,481.40
Año 5 1,951,354 3.00 2.50 1,170,812.44 585,406.22 57,600.00 1,813,818.65
Año 6 1,983,356 3.00 2.50 1,190,013.76 595,006.88 57,600.00 1,842,620.64
Año 7 2,015,883 3.00 2.50 1,209,529.98 604,764.99 57,600.00 1,871,894.98
Año 8 2,048,944 3.00 2.50 1,229,366.28 614,683.14 57,600.00 1,901,649.41
Año 9 2,082,546 3.00 2.50 1,249,527.88 624,763.94 57,600.00 1,931,891.83
Año 10 2,116,700 3.00 2.50 1,270,020.14 635,010.07 57,600.00 1,962,630.21
153
4.1.2 Costos Sociales

La determinación de los costos sociales se ha elaborado en función de los parámetros de
Evaluación Social (Anexo 03 de la directiva 002-2017).
Tabla 4-2 Costo de la Inversión Total a Precios Sociales Alternativa Única
PRECIOS DE FACTOR
Descripción TOTAL SIN IGV PRECIOS SOCIALES
MERCADO CORRECCION
EXISTENCIA DE UNA ZONA PAISAJISTA 32,078,392.42 37,852,503.06 32,033,313.61
Mano de Obra calificada S/. 3,792,848.73 S/. 4,475,561.50 0.91 S/. 4,090,663.21
Mano de Obra no calificada S/. 1,449,999.74 S/. 1,710,999.69 0.60 S/. 1,026,599.82
Materiales S/. 22,462,967.20 S/. 26,506,301.30 0.85 S/. 22,530,356.10
Equipos S/. 4,372,576.75 S/. 5,159,640.57 0.85 S/. 4,385,694.48
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA
24,934,873.74 29,423,151.01 24,299,553.35
LAS ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIFICO
Mano de Obra calificada S/. 2,289,488.11 S/. 2,701,595.97 0.91 S/. 2,469,258.72
Mano de Obra no calificada S/. 2,993,312.37 S/. 3,532,108.60 0.60 S/. 2,119,265.16
Materiales S/. 10,625,187.80 S/. 12,537,721.60 0.85 S/. 10,657,063.36
Equipos S/. 9,026,885.46 S/. 10,651,724.84 0.85 S/. 9,053,966.12
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA
LAS ZONAS DE CONEXIÓN PRINCIPAL Y SERVICIOS 8,538,632.79 10,075,586.69 8,472,827.66
COMPLEMENTARIOS
Mano de Obra calificada S/. 162,616.93 S/. 191,887.98 0.91 S/. 175,385.61
Mano de Obra no calificada S/. 351,531.73 S/. 414,807.44 0.60 S/. 248,884.46
Materiales S/. 7,703,713.43 S/. 9,090,381.85 0.85 S/. 7,726,824.57
Equipos S/. 320,770.70 S/. 378,509.43 0.85 S/. 321,733.01
GASTOS GENERALES 8% S/. 5,244,151.92 S/. 6,188,099.26 0.85 S/. 5,259,884.37
UTILIDAD 5% S/. 3,277,594.95 S/. 3,867,562.04 0.91 S/. 3,519,481.45
SUPERVISION 3% S/. 1,966,556.97 S/. 2,320,537.22 0.91 S/. 2,111,688.87
EXPEDIENTE TECNICO 3.5% S/. 2,294,316.46 S/. 2,707,293.43 0.91 S/. 2,463,637.02
SUBTOTAL S/. 78,334,519.25 S/. 92,434,732.71
I.G.V. 18% S/. 14,100,213.46
INVERSION TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/. 92,434,732.71
INVERSION TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 78,160,386.34
154
Tabla 4-3 Costo de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales Alternativa Única
Costos de Operación y Mantenimiento

Factor de COSTOS
Concepto unidad Costo mensual meses COSTO ANUAL
Corrección SOCIALES
COSTOS DE OPERACIÓN 13,600.00 153,600.00 122,328.00
REMUNERACIONES 9,900.00 104,400.00 84,588.00
Guardián para el Museo Naval mes 1,400.00 12 16,800.00 0.60 10,080.00
Guardián para la zona de administración mes 1,400.00 12 16,800.00 0.60 10,080.00
Administrador mes 2,200.00 12 26,400.00 0.91 24,024.00
Secretaria mes 1,500.00 12 18,000.00 0.91 16,380.00
Contador mes 2,200.00 12 26,400.00 0.91 24,024.00
Personal para boletería del museo naval mes 1,200.00 12 14,400.00 0.60 8,640.00
SERVICIOS 3,700.00 49,200.00 37,740.00
Luz 3,000.00 36,000.00 30,600.00
Sector Recreativo (canchas) mes 1,000.00 12 12,000.00 0.85 10,200.00
Miradores mes 1,000.00 12 12,000.00 0.85 10,200.00
Plaza del Sol mes 1,000.00 12 12,000.00 0.85 10,200.00
Anfiteatro lacustre mes 1,000.00 12 12,000.00 0.85 10,200.00
Admiración mes 300.00 12 3,600.00 0.85 3,060.00
Agua 400.00 4,800.00 4,080.00
Zonas de Contemplación mes 100.00 12 1,200.00 0.85 1,020.00
Módulos de servicios básicos mes 100.00 12 1,200.00 0.85 1,020.00
Administración mes 100.00 12 1,200.00 0.85 1,020.00
Sistema de Riego mes 100.00 12 1,200.00 0.85 1,020.00
Teléfono Administración mes 200.00 12 2,400.00 0.85 2,040.00
Internet mes 200.00 12 2,400.00 0.85 2,040.00
Boleto museo naval mes 300.00 12 3,600.00 0.85 3,060.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 53,850.00 44,520.50
155
Museo Naval 2,500.00 2,155.00

Pintura m2 100.00 20.00 2,000.00 0.85 1,700.00
Mantenimiento de aparatos sanitarios unidad 1.00 150.00 150.00 0.91 136.50
Mantenimiento de equipos oficina veces 1.00 350.00 350.00 0.91 318.50
Administración 2,200.00 1,775.00
Pintura m2 60.00 20.00 1,200.00 0.85 1,020.00
Limpieza global 1.00 500.00 500.00 0.60 300.00
Mantenimiento de equipos global 1.00 350.00 350.00 0.91 318.50
Sector Recreativo (canchas) 3,700.00 2,913.00
Pintura m2 120.00 20.00 2,400.00 0.85 2,040.00
Limpieza global 2.00 500.00 1,000.00 0.60 600.00
Malecón Paisajístico 5,300.00 4,523.00
Pintura m2 250.00 20.00 5,000.00 0.85 4,250.00
Miradores 4,750.00 4,055.50
Pintura m2 150.00 20.00 3,000.00 0.85 2,550.00
Reposición señalizaciones global 1.00 800.00 800.00 0.85 680.00
Reposición tachos de basura global 1.00 500.00 500.00 0.85 425.00
Anfiteatro Lacustre 3,800.00 2,980.00
Pintura m2 75.00 20.00 1,500.00 0.85 1,275.00
Limpieza global 2.00 500.00 1,000.00 0.60 600.00
Plaza del Sol 7,300.00 5,955.00
Pintura m2 100.00 20.00 2,000.00 0.85 1,700.00
Limpieza global 2.00 500.00 1,000.00 0.60 600.00
156
Mantenimiento camino peatonal global 1.00 3,000.00 3,000.00 0.85 2,550.00

Módulos Comerciales 5,500.00 4,684.00
Pintura m2 250.00 20.00 5,000.00 0.85 4,250.00
Plazoletas 6,500.00 5,275.00
Pintura m2 200.00 20.00 4,000.00 0.85 3,400.00
Limpieza global 2.00 500.00 1,000.00 0.60 600.00
Pintura señalizaciones particulares global 30.00 50.00 1,500.00 0.85 1,275.00
Caminerías 12,300.00 10,205.00
Pintura m2 350.00 20.00 7,000.00 0.85 5,950.00
Limpieza global 2.00 500.00 1,000.00 0.60 600.00
Mantenimiento camino peatonal global 1.00 3,000.00 3,000.00 0.85 2,550.00
TOTAL 207,450.00 166,848.50
157
Tabla 4-4 Costo Anuales de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales Alternativa Única
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Remuneraciones 84,588.00 84,588.00 84,588.00 84,588.00 84,588.00 84,588.00 84,588.00 84,588.00 84,588.00 84,588.00
Servicios 37,740.00 38,117.40 38,498.57 38,883.56 39,272.40 39,665.12 40,061.77 40,462.39 40,867.01 41,275.68
Mantenimiento Museo Naval 2,155.00 2,176.55 2,198.32 2,220.30 2,242.50 2,264.93 2,287.58 2,310.45 2,333.56 2,356.89
Mantenimiento Administración 1,775.00 1,792.75 1,810.68 1,828.78 1,847.07 1,865.54 1,884.20 1,903.04 1,922.07 1,941.29
Mantenimiento Sector Recreativo 2,913.00 2,942.13 2,971.55 3,001.27 3,031.28 3,061.59 3,092.21 3,123.13 3,154.36 3,185.91
Mantenimiento Malecón Paisajístico 4,523.00 4,568.23 4,613.91 4,660.05 4,706.65 4,753.72 4,801.26 4,849.27 4,897.76 4,946.74
Mantenimiento Miradores 4,055.50 4,096.06 4,137.02 4,178.39 4,220.17 4,262.37 4,304.99 4,348.04 4,391.53 4,435.44
Mantenimiento Anfiteatro Lacustre 2,980.00 3,009.80 3,039.90 3,070.30 3,101.00 3,132.01 3,163.33 3,194.96 3,226.91 3,259.18
Mantenimiento Plaza del Sol 5,955.00 6,014.55 6,074.70 6,135.44 6,196.80 6,258.76 6,321.35 6,384.57 6,448.41 6,512.90
Mantenimiento Módulos Comerciales 4,684.00 4,730.84 4,778.15 4,825.93 4,874.19 4,922.93 4,972.16 5,021.88 5,072.10 5,122.82
Mantenimiento Plazoletas 5,275.00 5,327.75 5,381.03 5,434.84 5,489.19 5,544.08 5,599.52 5,655.51 5,712.07 5,769.19
Mantenimiento Caminerías 10,205.00 10,307.05 10,410.12 10,514.22 10,619.36 10,725.56 10,832.81 10,941.14 11,050.55 11,161.06
TOTAL 166,848.50 167,671.11 168,501.94 169,341.08 170,188.61 171,044.61 171,909.18 172,782.39 173,664.33 174,555.10
158
4.1.3 Indicadores de Rentabilidad Social

4.1.3.1 Evaluación según el método de Costo - Efectividad
Tabla 4-5 Flujo de Costo Efectividad a precios sociales Alternativa Única
VALOR
LOS COSTOS
PROYECTO PROYECTO
0 78,160,386.34 78,160,386.34 78,160,386.34 1.00000 78,160,386.34
1 166,848.50 0.00 166,848.50 0.92593 154,489.35
2 167,671.11 0.00 167,671.11 0.85734 143,750.95
3 168,501.94 0.00 168,501.94 0.79383 133,762.27
4 169,341.08 0.00 169,341.08 0.73503 124,470.75
5 170,188.61 0.00 170,188.61 0.68058 115,827.51
6 171,044.61 0.00 171,044.61 0.63017 107,787.12
7 171,909.18 0.00 171,909.18 0.58349 100,307.35
8 172,782.39 0.00 172,782.39 0.54027 93,348.95
9 173,664.33 0.00 173,664.33 0.50025 86,875.40
10 174,555.10 0.00 174,555.10 0.46319 80,852.78
Para llevar a cabo un análisis de costo efectividad es necesario encontrar el indicador de

efectividad y teniendo en cuenta el VACPS (Valor actual de los costos a precios sociales), se
obtiene el costo efectividad para cada alternativa.
En el presente caso se ha considerado como indicador de efectividad el promedio de demanda

efectiva encontrado en la Tabla Nº 3-20 que es de 1938600 usos al año.
Tabla 4-6 Costo Efectividad Alternativa Única
DESCRIPCIÓN VALOR
VACPS 79,301,858.77
USOS AL AÑO 1,938,600
COSTO EFECTIVIDAD S/. 40.91
159
4.1.4 Análisis de Sensibilidad

Los factores inciertos que podrían afectar los indicadores de rentabilidad social y la sostenibilidad
del presente proyecto están referidos a factores como: el incremento de precios (estados
inflacionarios no controlados), factores demográficos que influyen en la demanda del proyecto,
incertidumbre en los supuestos para la cuantificación de ingresos y beneficios debidos a una crisis
económica, y cualquier otra situación no prevista de riesgo o peligro para el proyecto.
La variación de cualquiera de estos factores finalmente afectará a alguna de las variables
analizadas a precios sociales como son: los costos de inversión, los costos de operación y
mantenimiento y los beneficios sociales incrementales.
En tal sentido, se analizará los efectos en los indicadores de evaluación social del proyecto (CE),
calculando cada nuevo valor ante el incremento o disminución de cada variable incierta
identificada.
Analizaremos la sensibilidad del proyecto en un escenario de +- 30%, es decir incrementaremos y
disminuiremos los costos inversión, pues se ha determinado como la variable más incierta, los
costos de operación y mantenimiento no se consideran tanto pues en los costos incrementales
ya se han considerado una variación anual de acuerdo a la tasa de inflación esperada.
Los resultados se detallan en las siguientes tablas:
VALOR
LOS COSTOS
PROYECTO PROYECTO
0 54,712,270.44 54,712,270.44 54,712,270.44 1.00000 54,712,270.44
1 166,848.50 0.00 166,848.50 0.92593 154,489.35
2 167,671.11 0.00 167,671.11 0.85734 143,750.95
3 168,501.94 0.00 168,501.94 0.79383 133,762.27
4 169,341.08 0.00 169,341.08 0.73503 124,470.75
5 170,188.61 0.00 170,188.61 0.68058 115,827.51
6 171,044.61 0.00 171,044.61 0.63017 107,787.12
7 171,909.18 0.00 171,909.18 0.58349 100,307.35
8 172,782.39 0.00 172,782.39 0.54027 93,348.95
9 173,664.33 0.00 173,664.33 0.50025 86,875.40
10 174,555.10 0.00 174,555.10 0.46319 80,852.78
160
VALOR
LOS COSTOS
PROYECTO PROYECTO
0 62,528,309.07 62,528,309.07 62,528,309.07 1.00000 62,528,309.07
1 166,848.50 0.00 166,848.50 0.92593 154,489.35
2 167,671.11 0.00 167,671.11 0.85734 143,750.95
3 168,501.94 0.00 168,501.94 0.79383 133,762.27
4 169,341.08 0.00 169,341.08 0.73503 124,470.75
5 170,188.61 0.00 170,188.61 0.68058 115,827.51
6 171,044.61 0.00 171,044.61 0.63017 107,787.12
7 171,909.18 0.00 171,909.18 0.58349 100,307.35
8 172,782.39 0.00 172,782.39 0.54027 93,348.95
9 173,664.33 0.00 173,664.33 0.50025 86,875.40
10 174,555.10 0.00 174,555.10 0.46319 80,852.78
VALOR
LOS COSTOS
PROYECTO PROYECTO
0 70,344,347.71 70,344,347.71 70,344,347.71 1.00000 70,344,347.71
1 166,848.50 0.00 166,848.50 0.92593 154,489.35
2 167,671.11 0.00 167,671.11 0.85734 143,750.95
3 168,501.94 0.00 168,501.94 0.79383 133,762.27
4 169,341.08 0.00 169,341.08 0.73503 124,470.75
5 170,188.61 0.00 170,188.61 0.68058 115,827.51
6 171,044.61 0.00 171,044.61 0.63017 107,787.12
7 171,909.18 0.00 171,909.18 0.58349 100,307.35
8 172,782.39 0.00 172,782.39 0.54027 93,348.95
9 173,664.33 0.00 173,664.33 0.50025 86,875.40
10 174,555.10 0.00 174,555.10 0.46319 80,852.78
161
VALOR
CON SIN LOS COSTOS
PROYECTO PROYECTO
0 85,976,424.97 85,976,424.97 85,976,424.97 1.00000 85,976,424.97
1 166,848.50 0.00 166,848.50 0.92593 154,489.35
2 167,671.11 0.00 167,671.11 0.85734 143,750.95
3 168,501.94 0.00 168,501.94 0.79383 133,762.27
4 169,341.08 0.00 169,341.08 0.73503 124,470.75
5 170,188.61 0.00 170,188.61 0.68058 115,827.51
6 171,044.61 0.00 171,044.61 0.63017 107,787.12
7 171,909.18 0.00 171,909.18 0.58349 100,307.35
8 172,782.39 0.00 172,782.39 0.54027 93,348.95
9 173,664.33 0.00 173,664.33 0.50025 86,875.40
10 174,555.10 0.00 174,555.10 0.46319 80,852.78
MANTENIMIENTO VALOR
CON SIN LOS COSTOS
PROYECTO PROYECTO
0 93,792,463.61 93,792,463.61 93,792,463.61 1.00000 93,792,463.61
1 166,848.50 0.00 166,848.50 0.92593 154,489.35
2 167,671.11 0.00 167,671.11 0.85734 143,750.95
3 168,501.94 0.00 168,501.94 0.79383 133,762.27
4 169,341.08 0.00 169,341.08 0.73503 124,470.75
5 170,188.61 0.00 170,188.61 0.68058 115,827.51
6 171,044.61 0.00 171,044.61 0.63017 107,787.12
7 171,909.18 0.00 171,909.18 0.58349 100,307.35
8 172,782.39 0.00 172,782.39 0.54027 93,348.95
9 173,664.33 0.00 173,664.33 0.50025 86,875.40
10 174,555.10 0.00 174,555.10 0.46319 80,852.78
162
VALOR
CON SIN LOS COSTOS
PROYECTO PROYECTO
0 101,608,502.24 101,608,502.24 101,608,502.24 1.00000 101,608,502.24
1 166,848.50 0.00 166,848.50 0.92593 154,489.35
2 167,671.11 0.00 167,671.11 0.85734 143,750.95
3 168,501.94 0.00 168,501.94 0.79383 133,762.27
4 169,341.08 0.00 169,341.08 0.73503 124,470.75
5 170,188.61 0.00 170,188.61 0.68058 115,827.51
6 171,044.61 0.00 171,044.61 0.63017 107,787.12
7 171,909.18 0.00 171,909.18 0.58349 100,307.35
8 172,782.39 0.00 172,782.39 0.54027 93,348.95
9 173,664.33 0.00 173,664.33 0.50025 86,875.40
10 174,555.10 0.00 174,555.10 0.46319 80,852.78
Tabla 4-7: Resumen Análisis de Sensibilidad
VACS COSTO EFECTIVIDAD

Variación % LINEA DE CORTE
ALTERNATIVA UNICA ALTERNATIVA UNICA
-30% 55,853,742.87 S/. 28.81 S/. 40.91
-20% 63,669,781.50 S/. 32.84 S/. 40.91
-10% 71,485,820.14 S/. 36.87 S/. 40.91
100% 79,301,858.77 S/. 40.91 S/. 40.91
10% 87,117,897.41 S/. 44.94 S/. 40.91
20% 94,933,936.04 S/. 48.97 S/. 40.91
30% 102,749,974.67 S/. 53.00 S/. 40.91
163
S/.60.00
S/.50.00
S/.40.00
S/.30.00 LINEA DE
CORTE
S/.20.00
ALTERNATIVA
UNICA
S/.10.00
S/.-
-30% -20% -10% 100% 10% 20% 30%
4.2 Evaluación Privada

Debido a que se han encontrado beneficios cuantitativos del proyecto se realizara la evaluación
privada del mismo a través del VAN
Tabla 4-8 Costo Beneficio privado Alternativa Única
VALOR
COSTO BENEFICIO Valor de
DESCRIPCION/AÑO INVERSION FLUJO NETO ACTUAL DE
INCREMENTAL INCRENENTAL actualización
LOS COSTOS
-
0 92,434,732.71 1.00000 -92,434,732.71
92,434,732.71
1 207,450.00 1,650,507.83 1,443,057.83 0.90090 1,300,052.10
2 209,521.31 1,676,631.52 1,467,110.21 0.81162 1,190,739.56
3 210,572.52 1,703,183.64 1,492,611.12 0.73119 1,091,384.38
4 211,634.24 1,730,171.21 1,518,536.96 0.65873 1,000,307.33
5 212,706.59 1,757,601.38 1,544,894.79 0.59345 916,819.86
6 213,789.65 1,785,481.40 1,571,691.75 0.53464 840,290.59
7 214,883.55 1,813,818.65 1,598,935.10 0.48166 770,140.54
8 215,988.38 1,842,620.64 1,626,632.26 0.43393 705,838.84
9 217,104.27 1,871,894.98 1,654,790.71 0.39092 646,898.68
10 217,104.27 1,901,649.41 1,684,545.15 0.35218 593,270.65
VAN -83,378,990.17
164
Podemos apreciar que la evaluación privada del proyecto nos da un VAN negativo por lo que el
proyecto no es rentable a este nivel, pero si se puede apreciar que los beneficios cubren
totalmente los gastos que se generaran por los costos de operación y mantenimiento.
Obviamente si el VAN privado es negativo la Tasa interna de retorno (TIR) también es negativa y
por no tanto también demuestra que no es rentable.
4.3 Sostenibilidad del Proyecto

El proyecto se enmarca dentro de las competencias y lineamientos de inversión de la
Municipalidad Provincial de Puno establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades y en el Plan
de Desarrollo Concertado de Puno de acuerdo a lo analizado en el marco de referencia.
Debido a que la Municipalidad Provincial de Puno no cuenta con la disponibilidad presupuestaria

para la ejecución del proyecto, por la envergadura del proyecto y el monto del mismo, se
sugiere que las etapas de elaboración del expediente técnico, ejecución de la obra y supervisión
de la misma sea realizada a través de la modalidad de CONTRATA.
La Municipalidad Provincial de Puno a través de la Gerencia de Planificación y Presupuesto en

coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas calendizarán con oportunidad el
desembolso que será supervisados previos informes de avances físicos ejecutados.
La gestión de la actividad deportiva y cultural y el asegurar los recursos económicos suficientes

para cubrir los costos de operación y mantenimiento son inherentes al proyecto.
Por ello; los costos de operación y mantenimiento están asegurados con el cobro por el boleto
para el ingreso al Complejo y los costos de los diversos servicios que se prestan en el mismo. La
determinación del monto del boleto se hace en función a los resultados de la encuesta aplicada
(Anexo N°04), donde los encuestados (pobladores del distrito), indican los montos que estarían
dispuestos pagar por los servicios que se prestaran.
Según la tabla 4-1 donde se aprecian los ingresos generados en el proyecto, el cual asciende para
el primer año a S/. 1,703,183.64, apreciamos que este monto sobrepasa altamente los costos de
operación y mantenimiento del proyecto que ascienden a S/. 207,450.00
165
Con la implementación del proyecto se mejorara las condiciones de vida de los pobladores del
distrito, fortaleciendo la calidad de la prestación de los servicios deportivos y recreativos tanto del
distrito como de todo Puno.
4.4 Gestión del proyecto

4.4.1 Para la fase de ejecución
La Municipalidad Provincial de Puno en el marco de los roles y funciones que deberá cumplir
como uno de los involucrados que participan en la ejecución del proyecto, podemos destacar las
capacidades técnicas, pues cuenta con profesionales idóneos y capacitados, administrativamente,
sin embargo se tiene un punto débil pues la Sub gerencia de logística presenta problemas para
coberturar la disposición de materiales e insumos por la ejecución de otras obras desarrolladas en
la provincia que retrasarían el normal desarrollo de la obra, en cuanto a las capacidades
financieras estas cuentan con recursos de canon minero.
Componentes 01. 02 y 03
Es la Municipalidad Provincial de Puno la UNIDAD EJECUTORA para el presente proyecto,
específicamente es la GERENCIA DE INGENIERIA MUNICIPAL se encargará de la ejecución del
proyecto o en su defecto de buscar a las entidades que pudieran invertir en el Servicio Deportivo,
recreativo y cultural en la Bahía interior del Lago Titicaca.
Se sugiere que la ejecución se realice por CONTRATA, esto debido al tipo de proyecto y la
inexistencia de disponibilidad presupuestaria por parte de la Municipalidad.
Así mismo, la SUPERVISION también se hará por CONTRATA y estará a cargo de la OFICINA DE
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE INVERSIONES
Una vez efectuado el perfil, este se remitirá Sub. Gerencia de Cooperación Técnica Internacional y
Pre Inversión, para su inscripción en el banco de proyectos su revisión, aprobación del estudio y
posterior declaratoria de viabilidad del PIP.
Luego de la viabilidad del proyecto a nivel Perfil, se procederá a la ejecución del Expediente
Técnico.
La ejecución del presente proyecto se hará en etapas.
Una vez aprobado el expediente técnico, se procederá a la ejecución de dicha obra, así mismo se
inspeccionara periódicamente a través de la SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y
166
MANTENIMIENTO Y OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS de la Municipalidad

Provincial de Puno de acuerdo al expediente técnico elaborado y aprobado.
167
Tabla 4-9 Cronograma De Ejecución Financiera (Nuevos Soles)
BIMESTRE (NUEVOS SOLES)

METAS TOTAL POR META
1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 BIMESTRE 5 BIMESTRE 6 BIMESTRE 7 BIMESTRE
A. Infraestructura
Componente 1 6,308,750.51 6,308,750.51 6,308,750.51 6,308,750.51 6,308,750.51 6,308,750.51 37,852,503.06
Componente 2 4,903,858.50 4,903,858.50 4,903,858.50 4,903,858.50 4,903,858.50 4,903,858.50 29,423,151.01
Componente 3 1,679,264.45 1,679,264.45 1,679,264.45 1,679,264.45 1,679,264.45 1,679,264.45 10,075,586.69
B. Gastos Generales 8% 1,031,349.88 1,031,349.88 1,031,349.88 1,031,349.88 1,031,349.88 1,031,349.88 6,188,099.26
C. Utilidad 5 % 644,593.67 644,593.67 644,593.67 644,593.67 644,593.67 644,593.67 3,867,562.04
D. Supervisión 3% 386,756.20 386,756.20 386,756.20 386,756.20 386,756.20 386,756.20 2,320,537.22
E. Expediente Técnico 3.5 % 2,707,293.43 2,707,293.43
INVERSION 2,707,293.43 14,954,573.21 14,954,573.21 14,954,573.21 14,954,573.21 14,954,573.21 14,954,573.21 92,434,732.71
168
Tabla 4-10 Cronograma De Ejecución Física (Porcentaje)
BIMESTRE (PORCENTAJE)
METAS TOTAL POR META
1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 BIMESTRE 5 BIMESTRE 6 BIMESTRE 7 BIMESTRE
A. Infraestructura
Componente 1 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100%
Componente 2 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100%
Componente 3 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100%
B. Gastos Generales 8% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100%
C. Utilidad 5 % 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100%
D. Supervisión 3% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100%
E. Expediente Técnico 3.5 % 100% 100%
169
Tabla 4-11 Cronograma De Ejecución Física
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
4.4.2 Para la fase de funcionamiento

Los costos de operación y mantenimiento del presente proyecto estarán a cargo de la
Municipalidad Provincial de Puno a través de la GERENCIA DE INGENIERÍA MUNICIPAL Y LA SUB
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO y corresponden principalmente a los costos
generados por el mantenimiento de la infraestructura deportiva, recreativa y cultural.
El inicio aproximado del mantenimiento de la infraestructura será cuando se encuentre operando

de manera óptima para el servicio general.
La GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA a través de la SUB

GERENCIA DE PROMOCION DE LA EDUCACION, CULTURAL Y DEPORTE será la encargada de
promover el nuevo servicio, así como eventos que se realicen allí y tendrán la responsabilidad de
brindar la mayor satisfacción a los pobladores del distrito, de ellos depende que todas las
actividades, en su totalidad promuevan la mejora de la calidad de vida.
4.4.3 Financiamiento
Para la etapa de financiamiento de la inversión, la Municipalidad Provincial de Puno buscará a los
inversores necesarios para poder ejecutar este proyecto.
En cuanto a la etapa de operación y mantenimiento, se ha realizado el estudio para determinar

que con los ingresos generados por la utilización de la infraestructura se podrá cubrir
ampliamente los costos de operación y mantenimiento del nuevo servicio en caso la
Municipalidad no pueda asumirlos.
184
185
4.5 Estimación del Impacto Ambiental

El análisis de impacto a los medios físicos, ambientales y socioeconómicos como resultado de la
ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la
pequeña envergadura física de la infraestructura, no generará efectos negativos relevantes.
El medio físico natural
La ejecución del presente proyecto no afecta los elementos de la naturaleza ya que se realizará
en una zona adecuada, además no se altera el paisaje porque el proyecto concuerda con la
imagen que se le quiere dar al distrito de desarrollo y progreso.
El medio Biológico
Los residuos y desechos que resultarán de la implementación del presente proyecto serán
eliminados adecuadamente.
Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de
construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos
impactos, los que se detallan a continuación:
1. Impactos Negativos
 Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de
tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.
 Generación de ruidos por la utilización de maquinaria en la zona.
 Derrames de combustible
 Desechos y desperdicios en la obra.
2. Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.

 Realizar un adecuado mantenimiento con el fin de evitar la emisión de partículas de
polvo.
 Se respetarán los límites máximos permisibles del ruido provocados por las máquinas
o equipos
 Dar buen mantenimiento a las máquinas y equipos para evitar posibles
derramamientos de combustible
186
 Los materiales sobrantes serán eliminados de acuerdo a las disposiciones

necesidades de la municipalidad.
 Se asignará servicios higiénicos a los participantes durante la ejecución de la obra.
El medio social
La implementación del presente proyecto será beneficiosa para la población del distrito al
mejorar la calidad del servicio que reciben y mejorará la imagen que tiene el distrito en toda la
provincia y departamento.
En la tabla siguiente se presenta un resumen de las medidas de prevención.
Tabla 4-12 Medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales potenciales
IMPACTOS ACTIVIDADES MEDIDAS DE LUGAR DE

AMBIENTALES CAUSANTES PREVENCION/MITIGACION APLICACIÓN
Humedecer la superficie del
suelo de éstas aéreas, para
disminuir la emisión de
Transporte de partículas. En todos los
Alteración de herramientas, frentes de
la calidad de movimiento de trabajo,
Cubrir el material
aire por la maquinaria, durante la
transportado en volquetes
emisión de transporte de fase de obras
con plástico u otro material.
material materia preliminares y
particulado excedente, movimiento
limpieza. de tierras.
Mantenimiento preventivo
de equipos y maquinarias.
AIRE
Utilizar maquinarias en
buen estado mecánico, los
Transporte de motores deberá contar con En todos los
herramientas, silenciadores frentes de
movimiento de Las actividades se realizaran trabajo,
Aumento de
maquinaria, en horario diurno, durante la
los niveles de
transporte de vespertino para evitar la fase de obras
ruido
materia generación de ruidos preliminares y
excedente, molestos durante la noche. movimiento
limpieza. de tierras.
Mantenimiento preventivo
de equipos y maquinarias.
Obras Cercar el lugar de trabajo, En todas las
Alteración del
PAISAJE preliminares, en la medida posible, áreas a ser
paisaje
movimiento de mientras duren los trabajos disturbadas,
187
tierras de construcción. contempladas

en el
El material excedente
proyecto,
deberá ser dispuesto en las durante todas
áreas asignadas para este
las fases.
fin, para luego ser
redispuestas en el lugar
autorizado por la
Municipalidad
Evitar realizar cortes
excesivos durante la
ejecución de estas
actividades y limitarse a lo
especificado en los diseños.
Uso de mascarillas y En todas las
guantes para el personal áreas a ser
Construcciones que labora directamente en disturbadas,
Riesgos a la
provisionales, esta obra. contempladas
salud de las
movimientos Restricción del paso de en el
personas
de tierras transeúntes proyecto,
Control de niveles de ruido durante todas
(ver lo referente al aire) las fases
Uso de equipos de
seguridad por el personal En todas las
que trabaja directamente áreas a ser
Obras en esta obra disturbadas,
Riesgos en la
SOCIO preliminares, Señalización de las zonas contempladas
seguridad de
ECONOMICO movimiento de peligrosas en el
las personas
tierras Restricción del paso de proyecto,
transeúntes durante todas
Instrucciones al personal las fases
para prevenir accidentes
Tabla 4-13 Presupuesto Protección Medio Ambiente
PRESUPUESTO BASE IMPLEMENTACION DE PROTECCION A MEDIO AMBIENTE

PRECIO
ITEM DESCRIPCION UND METRADO MONTO S/.
UNITARIO
ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO

1 Gl Estimado 50,000.00 50,000.00
AMBIENTAL (SEMI-DETALLADO COMO MINIMO)
SUB PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE

2 NORMATIVIDAD AMBIENTAL Pg Estimado 120.00 120,000.00
Capacitación
SUB PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE
3 Pg Estimado 540,000.00
PROTECCION SOCIO – AMBIENTAL
188
Señalización
Humedecimiento suelos
Barreras anti polvo
Aplicación de medidas de PMA
PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO
Honorarios de 01 Ing. Ambiental
Monitoreo de calidad de aire
4 Pg Estimado 120,000.00 120,000.00
Monitoreo de calidad de agua
Monitoreo emisión de ruidos
Monitoreo de suelos
PROGRAMA DE CONTINGENTAS Y SEGURIDAD
5 Fondo base imprevistos
Implementos de seguridad de personal
Construcción e implementación de almacén de Pg Estimado 320,000.00 320,000.00
explosivos.
Construcción e implementación de deposito de
sustancias tóxicas.
PROGRAMA DE CIERRE
1. Acondicionamiento de depósitos de material
M3 20,000.00 20,000.00
excedente
2.Retiro de Material excedente a zonas autorizadas
M3 11.98 3,325,274.46
6 por el Municipio de Puno 277,568.82
3.Restauración de áreas afectadas por patios de
M2 Estimado 25,000.00
maquinaria, depósitos y campamento
4.Restauración de áreas para arborización y
Pg Estimado 15,000.00
ajardinamiento
TOTAL 4,535,274.46
Costo directo S/. 4,535,274.46
Fuente: Elaboración estudio de Impacto Ambiental
189
4.6 Marco Lógico del proyecto seleccionado

Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
 Encuestas a los
 La población cuenta con
 Se incrementa en un 20% la práctica deportiva de vecinos de la zona.
condiciones de seguridad
la población en el primer año.  Padrones distritales
Mejorar de la calidad de vida de la población del distrito ciudadana adecuadas.
Fin  Se incrementa las actividades de integración de afiliación de
de Puno.  Se mantienen controlados
social entre las familias del distrito en un 30% al clubes deportivos.
los niveles de
finalizar el primer año.  Informes de comités
delincuencia.
vecinales.
 Se incrementa en un 20% las áreas e
instalaciones adecuadas para practicar variados
 La Municipalidad
deportes.
Condiciones favorables para la actividad deportiva, provincial cuenta con
 Un 60% de niños, jóvenes y adultos hace uso de
Propósito recreativa y de esparcimiento de la población del distrito  Observación directa. planes que incentiven el
los servicios deportivos y recreativos
de Puno deporte y la integración
 Recuperación de la zona pública que esta
familiar.
abandonada en un 100%.
 Existencia de una zona paisajista con malecones,

anfiteatros, plazas, miradores, módulos de
comercio, en un área total de 35057.67 m2, que
mejorara la integración social en un 50%  Licitaciones públicas.
 Existencia de una zona comercial cultural, en un  Memoria anual de la
área total de 29421.43 m2, una zona deportiva gestión edil.
en una área total de 39430.42 m2, donde un 42%  Informe de
1. Existencia de una zona paisajista.  Adecuado
de la población que hace deporte futbol hace uso Supervisores De
2. Presencia de infraestructura para la zona de mantenimiento.
de la losa deportiva al 1er año y un 25% de obra.
tratamiento especifico.  La población apoya en la
Componentes mujeres que hacen deporte voley hacen uso de la  Liquidación De obras.
3. Existencia de infraestructura para la zona de conexión conservación del buen
losa deportiva al 1er año.  Informe de
principal y servicios complementarios. estado de las
 Un 13% de niños y adultos se recrea en la losa Evaluación Ex post.
instalaciones.
deportiva, haciendo uso de los juegos infantiles y  Conversatorios Con
áreas verdes y visitan los miradores donde la Población y
además de esparcimiento reciben educación, en Dirigentes de la
un área total de 4843105.32 m2. Zona.
 Se mejora en un 100% la accesibilidad, y otros
servicios complementarios a esta zona, en un
área total de 24223.03 m2
190
1.1 MALECON PAISAJISTICO: Eje longitudinal de carácter

peatonal con una sección de 15.00 ml. Malecón paisajístico a un costo de: S/. 8,736,412.35
Módulos comerciales a un costo: S/.
1.2 MÓDULOS COMERCIALES: En plazoletas previas a los 5,968,698.94
espigones, destinados para snacks, restaurantes u otros Módulos de comercio menor a un costo: S/.
con un área de 200.00 m2. Cada uno haciendo un total de 4,656,112.27.
12.
1.3 MÓDULOS DE COMERCIO MENOR: Destinados a Módulos de servicios básicos a un costo: S/.
tiendas, heladerías, etc., con un área de 36.00 m2. Cada
1,323,819.08
uno, haciendo un total de 14 módulos.
1.4 MÓDULOS DE SERVICIOS BÁSICOS: Destinados para Áreas de contemplación a un costo: S/.
servicios higiénicos diferenciados, haciendo un total de 12. 678,115.45  Expediente técnico
1.5 ÁREAS DE CONTEMPLACIÓN: Dotadas de bancas y aprobado.
protección contra el sol y la lluvia, a manera de estares, Espigones – miradores a un costo: S/.  Inscripción en el
haciendo un total de 52. 11,810,658.08 SEACE
1.6 ESPIGONES - MIRADORES: Se proponen 05 espigones  De licitaciones para
que a manera de prolongación de las vías de penetración  Se cuenta con equipo de
Anfiteatro lacustre a un costo: S/. adquisición de
se acercan al Lago, tiene un ancho de 6.00 ml. Por 30.00 profesionales para la
1,717,318.82 bienes.
ml. De largo, en donde se ubican estratégicamente y de construcción y
Plaza del sol a un costo: S/. 2,961,368.06  Boletas de compra
manera cronológica los 05 miradores que hacen referencia mantenimiento.
Actividades de materiales.
al legado arquitectónico de la zona.  No habrá incremento
 Pago a trabajadores
1.7 ANFITEATRO LACUSTRE: Construcción de un sustancial de los costos de
de obra.
anfiteatro al aire libre, tiene una capacidad para 350 materiales de
 Cuaderno de obra.
espectadores salvando un desnivel de 2.00 ml de altura. construcción
 Boletas de pago de
1.8 PLAZA DEL SOL: Concebida como el lugar por SECTOR CULTURAL – COMERCIAL a un costo: volantes
excelencia de encuentro, un aplaza flexible y evolutiva. S/. 8,485,350.26  Informativos para el
2.1 SECTOR CULTURAL – COMERCIAL: manejo de Áreas
 MUSEO NAVAL: verdes.
 PLATAFORMAS PARA FERIAS  Inspección final.
 BOLSAS DE ESTACIONAMIENTOS MÓDULOS DE SERVICIOS BÁSICOS SECTOR
 CAMINERIAS DE INTERCONECCION.
DEPORTIVO a un costo: S/. 10,380,139.21
 MÓDULOS COMERCIALES
2.2 MÓDULOS DE SERVICIOS BÁSICOS SECTOR
DEPORTIVO:
 02 CANCHAS DE FUTBOL DE GRASS SECTOR RECREATIVO – CULTURAL a un costo:
 02 CANCHAS DE FULBITO DE GRASS SINTETICO S/. 9,869,371.52
 04 CANCHAS MULTIUSO
 01 CANCHA DE TENIS
191
 01 CANCHA DOBLE DE FRONTON.

 MÓDULOS DE COMERCIO MENOR SECTOR COMERCIAL 1 y 2 a un costo: S/.
 MÓDULOS DE SERVICIOS BÁSICOS 688,290.02
2.3 SECTOR RECREATIVO – CULTURAL:
 PLATAFORMA CULTURAL
 JUEGOS INFANTILES TEMATICOS
SISTEMA DE DRENAJE a un costo: S/.
 BOLSAS DE ESTACIONAMIENTOS
1,475,000.00
 ADMINISTRACION
 AREA DE ESTARES.
2.4 SECTOR COMERCIAL 1 y 2:
 AREA DE HOTELES AMPLIACIÓN AVENIDA COSTANERA a un costo:
 AREA PARA CENTRO COMERCIAL S/. 2,814,813.72
3.1 SISTEMA DE DRENAJE

SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA a un costo: S/.
434,149.10
3.2 AMPLIACIÓN AVENIDA COSTANERA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL a un costo:

 VIAS PRINCIPALES. S/. 5,351,623.86
 VIAS SECUNDARIAS

COSTO DE INVERSION
3.3 SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA S/. 71,874,514.22
GASTOS GENERALES
3.4 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 6,188,099.26
UTILIDAD
S/. 3,867,562.04
SUPERVISION
S/. 2,320,537.22
EXPEDIENTE TECNICO
S/. 2,707,293.43
TOTAL DEL PRESUPUESTO
S/. 92,434,732.71
192
Módulo
5
Conclusiones
193
5 Conclusiones
PRIMERA: Condiciones favorables para la actividad deportiva, recreativa y cultural de la
población del distrito de Puno
SEGUNDA: Es necesario realizar la Creación del servicio deportivo, recreativo y cultural en la

Bahía Interior del Lago Titicaca para brindar un servicio de calidad permitiendo
que los pobladores mejoren su calidad de vida a través del esparcimiento, la
recreación, fomentando el conocimiento de su cultura e historia, y aumentando el
comercio de la zona con la implementación de las plataformas para las ferias que
mejoraran las condiciones económicas de los pobladores.
TERCERA: La implementación del presente proyecto permitirá que el bienestar que se

genere sea sostenible en el tiempo, pues de no poder cubrirse los costos de
operación y mantenimiento por parte de la Municipalidad, se ha demostrado que
con los ingresos que se generaran por las actividades a realizarse, estos costos
sean cubiertos en el tiempo.
CUARTA: El costo de la inversión es:
S/. 92,434,732.71
QUINTA: La evaluación nos da los siguientes valores:
VACPM para la alternativa única = 93,859,893.56
VACPS para la alternativa única = 79,301,858.77
CE para la alternativa única = S/. 40.91
194
Módulo
6
Recomendaciones
195
6 Recomendaciones
Luego de haber analizado los diferentes puntos, relacionados con la evaluación económica y
social del proyecto; se puede concluir que es necesario implementar la alternativa, ya que esto
redundará en el mejoramiento de la calidad de servicio ofrecido a los pobladores del distrito de
Puno.
Se recomienda que la ejecución del presente proyecto se realice a través de terceros, es decir, por
CONTRATA dado que el monto que se esta manejando y los tiempos implicarían el uso de todos
los recursos de la Municipalidad quitando la posibilidad de desarrollar otros proyectos en
simultáneo, además la municipalidad no cuenta con la disponibilidad presupuestaria necesaria
para la ejecución de manera que se buscará el financiamiento en otras entidades.
Luego de haber analizado los diferentes puntos, relacionados con la evaluación económica y
social del proyecto; se puede concluir que es necesario implementar la alternativa, ya que esto
redundará en el mejoramiento de la calidad de servicio ofrecido a los pobladores del distrito de
Puno.
Se recomienda que la ejecución del presente proyecto se realice a través de terceros, es decir, por
CONTRATA dado que el monto que se esta manejando y los tiempos implicarían el uso de todos
los recursos de la Municipalidad quitando la posibilidad de desarrollar otros proyectos en
simultáneo, además la municipalidad no cuenta con la disponibilidad presupuestaria necesaria
para la ejecución de manera que se buscará el financiamiento en otras entidades.
En la fase de funcionamiento, se recomienda designar un administrador adecuado del servicio,

que garantice la calidad de los servicios que se prestarán, planificando adecuadamente tanto las
actividades a realizarse como la difusión de los beneficios que se brindarán, permitiendo de esta
manera la utilización óptima de todas las instalaciones.
Interactuando tanto con la Municipalidad, las instituciones educativas, agencias de viajes,
comerciantes y otros para la calendarización en la utilización de las instalaciones y promoción de
eventos.
196
Módulo
7
Anexos
197
Anexo Nº 1. OBJETIVOS DE LA ENCUESTA
 Determinar el nivel de utilización del servicio de parques y complejos recreativos en el

Distrito de Puno
 Determinar la frecuencia con que utilizan estos servicios.
 Identificar el promedio de edades de los usuarios de los servicios de parques y complejos

recreativos del Distrito de Puno
 Identificar el nivel de satisfacción en cuanto al servicio proporcionado en la actualidad.
 Identificar las preferencias o requerimientos que un complejo deportivo recreativo y

cultural debe conservar.
 Precisar el precio que el cliente esta dispuesto a pagar por los diferentes servicios que se
brinden en los parques y complejos recreativos.
198
Anexo Nº 2. MODELO DE LA ENCUESTA
ENCUESTA - SIN Y CON PROYECTO (EN EL CENTRO DE SOPORTE)
DATOS DE REGISTRO DE LA
ENCUESTA
Cuestionario Nº
Región PUNO Entrevistador
Provincia PUNO Fecha de la encuesta
I. INFORMACIÓN PERSONAL
4. Lugar de
1. ¿Qué edad tiene? 2. Sexo: residencia
Femenino
5. Nivel de
a. 18 - 25 años Masculino Instrucción
b. 26 -33 años a) Primaria
3. Estado
c. 34 - 41 años Civil b) Secundaria
c) Estudios
d. 42 - 49 años a) Soltero Técnicos
e. 50 - 57 años b) Casado d) Superior
c)
f. 58 - a más Divorciado
d) Viudo
e)
Convivient
e
II. DEMANDA POTENCIAL Y DEMANDA

ACTUAL
6. ¿Sale Ud. a distraerse de manera sana con toda su familia? (Parques, zonas de
esparcimiento, actividades culturales)
SI No (pase a pregunta 10)
7. Que lugares visita en estas salidas? (Puede marcar

mas de una)
Parques Centros comerciales
Museos Ferias
Actividades
culturales Todas las anteriores
8. ¿Con qué frecuencia sale Ud. con la
199
familia?
Todos los días los fines de semana
Dos veces a la una vez al
semana mes
9. ¿Le gustaría distraerse con la familia por más tiempo?

SI No
10. ¿Cuál es la limitante para poder distraerse con la familia por más
tiempo?
elevados precios de espacios de
falta de tiempo distracción
falta de áreas de recreación otro
11. ¿Cuál es el principal problema para la realización de estas

actividades?
12. Practica Ud. algún deporte?

(pase a pregunta
SI 15) No
13. ¿Le gustaría practicar algún deporte?

SI No
14. ¿Qué deporte le gustaría practicar?

futbol tenis
vóley frontón
básquet otro

deporte?
Losa deportiva del barrio cancha natural frente a la UNA
cancha de grass privada otro
16. Cómo calificaría el lugar donde practica deporte?

Muy malo bueno
Malo muy bueno
Regular
17. ¿Con qué frecuencia practica deporte?

Todos los días los fines de semana
Dos veces a la una vez al
semana mes
18. ¿Le gustaría practicar deporte por más

tiempo?
200
SI No
19. ¿Cuál es el limitante para la realización de actividades

deportivas ?
elevados precios de canchas
falta de tiempo privadas
falta de infraestructura
adecuada otro
III. DEMANDA EFECTIVA
La Municipalidad de Puno vienen formulando un proyecto para mejorar y potencial la

zona conocida con el MALECON DE LA BAHIA, que consiste en construir una serie de
áreas para integrar la visita de esta zona a través de la construcción de un Museo
Naval, Plataformas para las ferias que se realizan, caminerias, un malecón con
diversos servicios, una zona recreativa con canchas de futbol, de grasa y sintético,
canchas de fulbito, lozas multiusos, canchas de frontón y de tenis. Un área con juegos
temáticos y anfiteatros, y una zona comercial con hoteles y centros comerciales.
20. Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizarán con el proyecto, ¿Usted
visitaría este Malecón?
SI No (fin de la encuesta)
21. ¿Qué servicios adicionales le gustaría encontrar en

esta zona
22. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por cancha de:

precio X hora
……………
Cancha de futbol sintético
……
……………
Canchas de Futbol
……
……………
Losas Multiusos
……
23. Si se construye una infraestructura con nuevos juegos recreativos para niños, jóvenes y adultos,
cuánto estaría dispuesto a pagar por el ingreso; y cuánto tiempo dedicaría a la recreación:
Precio x hora …………………….
Cantidad de horas a la semana …………………….
24. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por visita al

museo:
4.00 - 5.00 soles 5.00 - 10.00 soles
201
Anexo Nº 3. TAMAÑO DE MUESTRA
Teniendo en cuenta que no se conoce a la población que utiliza este servicio se ha considerado
50% de la población con características de interés y 50% de la población sin las características de
interés con un 95% de grado de confianza y solo 8% de error.
a grado de confianza 0,95

Z distribución normal estandarizada 1,96
P Si tiene características de interés 0,50
Q no tiene características de interés 0,50
E Máximo error permisible 0,05
Desarrollo de la siguiente ecuación para obtener el total de encuestas a realizar:
Z2p q
n
E2
1.9620.5 * 0.5
n
0.052
0.9604
n
0.0025
n  384
Do de ep ese ta e ú e o de e uestas a ealiza e el dist ito de Puno
202
Anexo Nº 4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA
TOTAL
ZONAS ENCUESTADAS
ABSOLUTO %
TOTAL DE ENCUESTADOS 400 100
BARRIO BELLAVISTA 80 20
BARRIO SAN ANTONIO 80 20
BARRIO LAYKAKOTA 80 20
BAHIA DEL LAGO TITICACA 60 15
BARRIO PORTEÑO 100 25
1. ¿Qué edad tiene? Absoluto %

a. 18 - 25 años 35 8.75
b. 26 -33 años 91 22.75
c. 34 - 41 años 116 29
d. 42 - 49 años 84 21
e. 50 - a mas 74 18.5
TOTAL 400 100
2. Sexo Absoluto %
FEMENINO 153 38.25
MASCULINO 247 61.75
TOTAL 400 100
3. Estado Civil Absoluto %

a) Soltero 23 5.75
b) Casado 257 64.25
c) Divorciado 3 0.75
e) Conviviente 117 29.25
TOTAL 400 100
203
5. Nivel de Instrucción Absoluto %

a) Primaria 0 0
b) Secundaria 127 31.75
c) Estudios Técnicos 154 38.5
d) Superior 119 29.75
e) No tiene 0 0
TOTAL 400 100
6. ¿Sale Ud. a distraerse de manera sana

Absoluto %
con toda su familia?
SI 398 99.5
NO 2 0.5
TOTAL 400 100
7. Que lugares visita en estas

Absoluto %
salidas?
Parques 247 39.39
Museos 0 0.00
Ferias 18 2.87
TOTAL 627 100.00
8. ¿Con qué frecuencia sale Ud. con la

Absoluto %
familia?
TOTAL 400 100.00
9. ¿Cuánto tiempo le dedica a su

Absoluto %
distracción?
1 45 11.25
2 162 40.5
3 144 36
4 49 12.25
5 0 0
TOTAL 400 100
204
11. ¿Cuál es la limitante para poder

distraerse con la familia por más Absoluto %
tiempo?
Elevados precios de espacios de
0 0
distracción
Otro 0 0
TOTAL 400 100
12. ¿Cuál es el principal problema

para la realización de estas Absoluto %
actividades?
TRABAJO 320 80
FALTA DE PARQUES 80 20
TOTAL 400 100
13. Practica Ud.

Absoluto %
algún deporte?
SI 390 97.5
NO 10 2.5
TOTAL 400 100
14. ¿Le gustaría practicar algún

Absoluto %
deporte?
SI 10 100
NO 0 0
TOTAL 10 100
15. ¿Qué deporte le gustaría

Absoluto %
practicar?
Futbol 0 0
Vóley 4 40
Básquet 1 10
Tenis 2 20
Frontón 3 30
Otro 0 0
TOTAL 10 100
205

Absoluto %
deporte?
cancha de grass privada 230 57.5
Cancha natural frente a la
23 5.75
UNA
Otro 0 0
TOTAL 400 100
17. Cómo calificaría el lugar

Absoluto %
donde practica deporte?
Muy malo 0 0
Malo 15 3.75
Regular 376 94
Bueno 9 2.25
Muy bueno 0 0
TOTAL 400 100
18. ¿Con qué frecuencia

Absoluto %
practica deporte?
Todos los días 0 0
Una vez al mes 0 0
TOTAL 400 100
19. ¿Cuánto tiempo le dedica

Absoluto %
al deporte?
1 100 25
2 260 65
3 40 10
TOTAL 400 100
20. ¿Le gustaría practicar deporte

Absoluto %
por más tiempo?
SI 400 100
NO 0 0
TOTAL 400 100
206
21. ¿Cuál es el limitante para la realización de

Absoluto %
actividades deportivas?
Falta de tiempo 228 57
Falta de infraestructura adecuada 172 43
Elevados precios de canchas privadas 0 0
Otro 0 0
TOTAL 400 100
22. Teniendo conocimiento de las

mejoras que se realizarán con el Absoluto %
proyecto, ¿Usted visitaría este Malecón?
SI 399 99.75
NO 1 0.25
TOTAL 400 100
23. ¿Qué servicios adicionales le gustaría

Absoluto %
encontrar en esta zona
gimnasio 94 19.03
parque de agua 202 40.89
parque del niño 144 29.15
ciclo vía 54 10.93
TOTAL 494 100.00
24. ¿Cuánto estaría

dispuesto a pagar por 20 A 15 15 A 10 10 A 1
cancha de:
Cancha de grass sintético
415
(fulbito)
Canchas de Futbol 44
Losas Multiusos (básquet y
57
vóley)
Espacios de recreación
206.4
para niños
207
26. ¿Cuánto estaría dispuesto a

Absoluto %
pagar por visita al museo:
S/ 1.00 78 19.5
S/ 2.00 84 21
S/ 3.00 155 38.75
S/ 4.00 68 17
S/ 5.00 15 3.75
TOTAL 400 100
208
Anexo Nº 5. PRESUPUESTO ALTERNATIVA UNICA
Presupuesto
Proyecto CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL EN LA BAHIA INTERIOR DEL LAGO TITICACA
DE LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO
Sub Presupuesto 01 - ZONA PAISAJISTA
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO
Ubicacion PUNO - PUNO - PUNO Costo a : Mayo - 2017
Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total

01 ZONA DEL PAISAJE 32,078,392.42
01.01 MALECON PAISAJISTICO 7,403,739.28
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 10,271.45
01.01.01.01 CERCO PROVISIONAL DE MALLA ARPILLERA M 1,504.04 6.15 9,249.85
01.01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3. UND 1.00 1,021.60 1,021.60
01.01.02 OBRAS PRELIMINARES 2,019,029.57
01.01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00 40,000.00 40,000.00
01.01.02.02 LIMPIEZA DE SUPERFICIE M2 15,602.87 0.33 5,148.95
01.01.02.03 TRAZO Y REPLANTEO M2 15,602.87 0.33 5,148.95
01.01.02.04 ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCIONGLB 1.00 3,000.00 3,000.00
01.01.02.05 AGUA PARA LA CONSTRUCCION GLB 1.00 6,000.00 6,000.00
01.01.02.06 SELECCION Y CARGUIO DE ROCA M3 34,818.69 14.16 493,032.65
01.01.02.07 TRANSPORTE DE ROCA TAMAÑO DE 0.70 A 1. M3 22,707.84 40.29 914,898.87
01.01.02.08 TRANSPORTE DE PIEDRA DE 6" A 12" M3 3,027.71 21.91 66,337.13
01.01.02.09 TRANSPORTE DE PIEDRA DE 2" A 6" M3 3,027.71 38.99 118,050.41
01.01.02.10 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HAST M3 3,027.71 61.62 186,567.49
01.01.02.11 TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO DE M3 3,027.71 59.73 180,845.12
01.01.03 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 26,070.00
01.01.03.01 ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SA GLB 1.00 5,000.00 5,000.00
01.01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVICUAL GLB 1.00 17,070.00 17,070.00
01.01.03.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00 4,000.00 4,000.00
01.01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,604,728.41
01.01.04.01 EXCAVACION A NIVEL DE TERRENO DE FUND M3 29,520.29 12.07 356,309.90
01.01.04.02 ENROCADO DE TALUD DE PROTECCIÓN m3 7,569.28 12.70 96,129.86
01.01.04.03 RELLENO CON PIEDRA GRANDE 0.7M-1.4M EN M3 15,138.56 31.88 482,617.29
01.01.04.04 RELLENO CON PIEDRA FRACTURADA 6"-12" E= M3 3,027.71 22.28 67,457.38
01.01.04.05 RELLENO CON PIEDRA FRACTURADA 2"-6" E= M3 3,027.71 22.28 67,457.38
01.01.04.06 SUB - BASE E=20 CM M2 3,027.71 18.36 55,588.76
01.01.04.07 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASAN M2 3,027.71 5.04 15,259.66
01.01.04.08 EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS M3 73.78 40.82 3,011.70
01.01.04.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 38,472.16 11.98 460,896.48
01.01.05 CONCRETO SIMPLE 23,942.44
01.01.05.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. M3 73.78 196.44 14,493.34
01.01.05.02 SOBRECIMIENTO, CONCRETO F'C=140 KG/CM M3 29.51 320.20 9,449.10
01.01.06 SARDINELES EN JARDINERAS 31,034.10
01.01.06.01 SARDINEL, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 651.48 37.46 24,404.44
01.01.06.02 SARDINEL H=0.30m CONCRETO 175 kg/cm2, T M 130.30 50.88 6,629.66
01.01.07 CONCRETO ARMADO 1,856,854.31
01.01.07.01 LOSA -
01.01.07.02 ACERO DE REFUERZO Fy =4200 kg/cm2 KG 121,161.13 5.18 627,614.65
01.01.07.03 LOSAS MACIZAS, ENCOFRADO Y DESENCOFR M2 970.26 61.38 59,554.56
01.01.07.04 LOSAS MACIZAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM M3 2,911.62 401.73 1,169,685.10
01.01.08 CARPINTERIA METALICA 1,172,968.45
01.01.08.01 BARANDA DE TUBOS ø 2", 1 1/2" F° NEGRO ST M 4,011.52 292.40 1,172,968.45
01.01.09 INSTALACIONES ELECTRICAS 298,734.00
01.01.09.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA INSTALACIONES ml 1,056.75 17.86 18,873.56
01.01.09.02 COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA m3 21.14 65.79 1,390.80
01.01.09.03 TENDIDO DE TUBOS PVC 2"mm, INCLUYE COD M 1,056.75 13.88 14,667.69
01.01.09.04 BUZON ESTANDAR D=1.20m UND 16.00 1,893.45 30,295.20
01.01.09.05 CABLE ELECTRICO TW AWG # 2 - 35 MM2 M 1,056.75 6.30 6,657.53
01.01.09.06 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA PARA IN M3 21.14 25.98 549.22
01.01.09.07 PEDESTALES DE CONCRETO PARA POSTES D UND 146.00 50.00 7,300.00
01.01.09.08 POSTES DE ILUMINACION INC. CABLEADO Y AR UND 146.00 1,500.00 219,000.00
01.01.10 VARIOS 360,106.55
01.01.10.01 GEOMEMBRANA HDPE 2.00 MM M2 17,030.88 13.75 234,174.60
01.01.10.02 JUNTAS FLEXIBLES M 2,850.00 42.38 120,783.00
209
01.02 MODULOS COMERCIALES 5,058,219.44

01.02.01.01 CERCO PROVISIONAL DE MALLA ARPILLERA M 786.40 6.15 4,836.36
01.02.02 OBRAS PRELIMINARES 451,985.77
01.02.02.02 LIMPIEZA DE SUPERFICIE M2 2,388.30 0.33 788.14
01.02.02.03 TRAZO Y REPLANTEO M2 2,388.30 0.33 788.14
01.02.02.08 TRANSPORTE DE PIEDRA DE 6" A 12" M3 851.84 21.91 18,663.81
01.02.02.10 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HAST M3 851.84 61.62 52,490.38
01.02.02.11 TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO DE M3 851.84 59.73 50,880.40
01.02.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 451,562.65
01.02.04.03 RELLENO CON PIEDRA FRACTURADA 6"-12" E= M3 851.84 22.28 18,979.00
01.02.04.05 SUB - BASE E=20 CM M2 851.84 18.36 15,639.78
01.02.04.06 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASAN M2 851.84 5.04 4,293.27
01.02.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIEN M2 841.20 37.56 31,595.47
01.02.05.03 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 175 kg/cm2 M3 63.09 332.06 20,949.67
01.02.05.04 SOBREPISO DE CONCRETO 175 kg/cm2 M3 480.00 311.62 149,577.60
01.02.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBREPI M2 128.00 42.63 5,456.64
01.02.06 CONCRETO ARMADO 136,632.28
01.02.06.01 COLUMNAS 39,000.69
01.02.06.01.01 COLUMNAS, CONCRETO 210 KG/CM2 M3 12.60 479.24 6,038.42
01.02.06.01.02 COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFR M2 252.00 59.96 15,109.92
01.02.06.01.03 COLUMNAS, ACERO fy =4200 kg/cm2 KG 3,446.40 5.18 17,852.35
01.02.06.02 VIGAS 23,238.06
01.02.06.02.01 VIGAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 9.05 370.88 3,356.46
01.02.06.02.02 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 120.64 69.78 8,418.26
01.02.06.02.03 VIGAS, ACERO fy =4200 kg/cm2 KG 2,213.00 5.18 11,463.34
01.02.06.03 LOSA ALIGERADA h=20 cm 74,393.53
01.02.06.03.01 LOSA ALIGERADA, CONCRETO F'C=210 KG M3 67.44 389.14 26,243.60
01.02.06.03.02 LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y DESENC M2 69.84 43.26 3,021.28
01.02.06.03.03 LOSA ALIGERADA, ACERO fy =4200 kg/cm2 KG 5,533.70 5.18 28,664.57
01.02.06.03.04 LOSA ALIGERADA, LADR. HUECO 15x 30x 30 UND 4,690.62 3.51 16,464.08
01.02.07 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 99,192.40
01.02.07.01 MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA M2 1,144.88 86.64 99,192.40
210
01.02.08 REVOQUES ENLUCIDOS 78,683.00

01.02.08.01 TARRAJEO EN MURO: INTERIOR Y EXTERIOR M2 2,253.88 22.91 51,636.39
01.02.08.02 TARRAJEO EN CIELO RASO M2 563.10 39.64 22,321.28
01.02.08.03 VESTIDURA DE DERRAMES (1:5) E=0.15 m M 352.90 13.39 4,725.33
01.02.09 PISOS Y PAVIMENTOS 256,053.01
01.02.09.01 PISO DE PORCELANATO 60x 60CM, DE ALTO T M2 2,139.50 100.94 215,961.13
01.02.09.02 PISO CERAMICO DE 50x 50 cm M2 439.40 66.81 29,356.31
01.02.09.03 PISO CERAMICO 30 x 30CM DE ALTO TRANSIT M2 197.20 54.44 10,735.57
01.02.10 CARPINTERIA DE MADERA 220,116.56
01.02.10.01 PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS M2 73.90 612.79 45,285.18
01.02.10.02 ENCHAPE DE CIELO RASO CON MDF 4mm M2 535.40 55.97 29,966.34
01.02.10.03 ENCHAPE DE CIELO RASO CON VINILICO EN M2 3,466.50 41.79 144,865.04
01.02.11.01 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE COLUMNA D UND 342.00 924.23 316,086.66
01.02.11.02 COLUMNA DE ACERO 6"x 2" X 3MM EN VENTAN UND 390.00 410.29 160,013.10
01.02.11.03 ESTRUCTURA LIVIANA PARA SOPORTE DE EN M 267.70 120.19 32,174.86
01.02.11.04 ESTRUCTURA METALICA EN TECHO M2 3,466.50 150.00 519,975.00
01.02.11.05 CABLES DE ACERO 1/2" M 1,108.00 8.48 9,395.84
01.02.11.06 PM (PUERTAS METALICAS) UND 40.00 479.84 19,193.60
01.02.11.07 DIVISIONES METALICAS/SS.HH DE H=1.80M M 123.20 545.05 67,150.16
01.02.11.08 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN CAR GLB 145.20 7,500.00 1,089,000.00
01.02.12 VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES 309,319.38
01.02.12.01 VIDRIOS TEMPLADO DE 10mm PARA VENTANAS M2 951.75 266.14 253,298.75
01.02.12.02 VIDRIOS TEMPLADO DE 10mm PARA PUERTAS M2 195.99 276.65 54,220.63
01.02.12.03 ACCESORIOS PARA PUERTA DE VIDRIO TEMPL GLB 1.00 900.00 900.00
01.02.12.04 ACCESORIOS PARA PUERTA DE VIDRIO TEMPL GLB 1.00 900.00 900.00
01.02.13 PINTURA 67,681.94
01.02.13.01 PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN MUROS Y C M2 4,507.60 13.12 59,139.71
01.02.13.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO (con M2 563.10 15.17 8,542.23
01.02.14 INSTALACIONES SANITARIAS 49,923.20
01.02.14.01 SALIDA DE AGUA FRIA. - PVC 1/2" PTO 110.00 87.86 9,664.60
01.02.14.02 INODOROS TREBOL DE OFERTA UND 40.00 250.00 10,000.00
01.02.14.03 URINARIOS DE LOZA PZA 20.00 280.00 5,600.00
01.02.14.04 LAVATORIO DE LOSA BLANCA DE PRIMERA 545 PZA 40.00 230.08 9,203.20
01.02.14.05 LAVADERO ACERO INOXIDABLE PZA 10.00 283.08 2,830.80
01.02.14.06 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" PTO 110.00 83.16 9,147.60
01.02.14.08 SUMIDERO DE BRONCE 2" UND 30.00 45.16 1,354.80
01.02.15.01 SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO PTO 140.00 154.89 21,684.60
01.02.15.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PTO 40.00 146.82 5,872.80
01.02.15.03 SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLES UND 20.00 89.66 1,793.20
01.02.15.04 SALIDA PARA INTERRUPTORES DOBLES UND 30.00 89.66 2,689.80
01.02.15.05 TABLERO TD-1 UND 10.00 451.12 4,511.20
01.02.15.06 EQ. ILUMINAC F23,2 X36w SIMILAR BE JOSFEL UND 140.00 135.32 18,944.80
01.02.15.07 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMACORR UND 40.00 17.83 713.20
01.02.15.08 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTORUND 20.00 16.83 336.60
01.02.16 CUBIERTAS 107,912.15
01.02.16.01 COBERTURA DE POLIPROPILENO FLEXIFORTE M2 3,466.50 31.13 107,912.15
01.02.17 MOBILIARIO 194,600.00
211
01.02.17.01 MESAS CIRCULARES DE MADERA UND 260.00 250.00 65,000.00

01.02.17.02 SILLAS DE MADERA COMODOY PARA RESTAU UND 1,040.00 120.00 124,800.00
01.02.17.03 SOMBRILLA CON PARANTE METALICO UND 40.00 120.00 4,800.00
01.02.18 VARIOS 27,981.99
01.02.18.01 CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO M 700.00 30.39 21,273.00
01.02.18.02 BAJADAS DE LLUVIA PTO 60.00 66.06 3,963.60
01.02.18.03 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA M2 2,830.30 0.97 2,745.39
01.03 MODULOS DE COMERCIO MENOR 3,945,857.86
01.03.01.02 TRANSPORTE DE MATERIALES GLB 1.00 5,000.00 5,000.00
01.03.01.03 LIMPIEZA DE SUPERFICIE M2 530.67 0.33 175.12
01.03.01.04 TRAZO Y REPLANTEO M2 530.67 0.33 175.12
01.03.01.08 TRANSPORTE DE ROCA TAMAÑO DE 0.70 A 1. M3 604.92 40.29 24,372.23
01.03.03.02 RELLENO CON PIEDRA GRANDE 0.7M-1.4M EN M3 604.92 31.88 19,284.85
01.03.03.05 SUB - BASE E=20 CM M2 120.98 18.36 2,221.19
01.03.03.06 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASAN M2 120.98 5.04 609.74
01.03.05.01 COLUMNAS 52,920.31
01.03.05.02 VIGAS 73,585.21
01.03.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBALIÑERIA 12,413.78
212
01.03.06.01 MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA M2 143.28 86.64 12,413.78

01.03.07.01 TARRAJEO EN MURO: INTERIOR Y EXTERIOR M2 195.12 22.91 4,470.20
01.03.08.01 PISO CERAMICO DE 50x 50 cm M2 530.67 66.81 35,454.06
01.03.09.01 ESTRUCTURA METALICA EN TECHO M2 306.03 150.00 45,904.50
01.03.09.02 REJILLA LIVIANA DE SOPORTE DE COBERTUA M 40.45 291.02 11,771.76
01.03.09.03 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN CAR GLB 427.23 7,500.00 3,204,225.00
01.03.10 CUBIERTAS 24,329.96
01.03.10.01 COBERTURA CON PLANCHA DE POLICARBON M2 346.63 70.19 24,329.96
01.03.11.01 PUERTA PLEGABLE DE VIDRIOS TEMPLADO DE UND 48.00 4,455.24 213,851.52
01.03.12 PINTURA 11,870.30
01.03.12.01 PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN MUROS Y C M2 390.24 13.12 5,119.95
01.03.13.02 LAVADERO ACERO INOXIDABLE PZA 12.00 283.08 3,396.96
01.03.13.03 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2" PTO 12.00 83.16 997.92
01.03.13.05 SUMIDERO DE BRONCE 2" UND 12.00 45.16 541.92
01.03.14.05 TABLERO TD-1 UND 12.00 451.12 5,413.44
01.03.15 VARIOS 12,602.06
01.03.15.01 CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO M 293.40 30.39 8,916.43
01.03.15.03 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA M2 530.67 0.97 514.75
01.04 MODULOS DE SERVICIOS BASICOS 1,121,880.58
01.04.01.02 TRANSPORTE DE MATERIALES GLB 1.00 5,000.00 5,000.00
213

01.04.03.05 SUB - BASE E=20 CM M2 120.98 18.36 2,221.19
01.04.05.01 COLUMNAS 52,919.79
01.04.05.02 VIGAS 83,108.08
01.04.05.03.02 LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y DESENC M2 40.00 43.26 1,730.40
01.04.05.03.03 LOSA ALIGERADA, ACERO fy =4200 kg/cm2 KG 2,215.80 5.18 11,477.84
01.04.05.03.04 LOSA ALIGERADA, LADR. HUECO 15x 30x 30 UND 2,499.00 3.51 8,771.49
01.04.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 83,583.34
01.04.06.01 MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA M2 964.72 86.64 83,583.34
01.04.07.01 TARRAJEO EN MURO: INTERIOR Y EXTERIOR M2 1,929.43 22.91 44,203.24
01.04.07.02 TARRAJEO EN CIELO RASO M2 300.00 39.64 11,892.00
01.04.08.01 PISO CERAMICO 30 x 30CM DE ALTO TRANSIT M2 410.67 54.44 22,356.87
01.04.09.01 PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS M2 118.80 612.79 72,799.45
01.04.10 CARPINTERIA METALICA 243,478.95
01.04.10.01 DIVISIONES METALICAS/SS.HH DE H=1.80M M 443.04 545.05 241,478.95
01.04.10.02 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO EN CAR GLB 1.00 2,000.00 2,000.00
01.04.11.01 VIDRIO CRUDO 6mm M2 241.02 38.79 9,349.17
01.04.12 PINTURA 55,167.96
01.04.12.01 PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN MUROS Y C M2 3,858.00 13.12 50,616.96
214
01.04.13.02 INODOROS TREBOL DE OFERTA UND 108.00 250.00 27,000.00
01.04.13.03 URINARIOS DE LOZA PZA 36.00 280.00 10,080.00
01.04.13.04 LAVATORIO DE LOSA BLANCA DE PRIMERA 545 PZA 120.00 230.08 27,609.60
01.04.14.05 TABLERO TD-1 UND 12.00 451.12 5,413.44
01.04.15 VARIOS 19,896.75
01.04.15.02 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA M2 530.67 0.97 514.75
01.05 AREAS DE CONTEMPLACION 574,674.11
01.05.04.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 123.83 11.98 1,483.48
01.05.06.01 PLACAS -
01.05.06.02 CONCRETO EN PLACAS F'C=210 kg/cm2 M3 46.89 532.57 24,972.21
01.05.06.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN M2 705.60 76.86 54,232.42
01.05.06.04 PLACAS, ACERO fy =4200 kg/cm2 KG 2,635.71 5.18 13,652.98
01.05.07.01 ENCHAPE CON PIEDRA TIPO LAJA M2 610.79 136.06 83,104.09
01.05.08.01 BANCAS DE TUBOS 3" x 3mm Y MADERA UND 200.00 582.17 116,434.00
01.05.09.01 ESTRUCTURA METALICA LIVIANA PARA AREA M2 1,228.92 102.19 125,583.33
215

01.05.10 CUBIERTAS 86,257.89
01.05.10.01 COBERTURA CON PLANCHA DE POLICARBON M2 1,228.92 70.19 86,257.89
01.05.11 VARIOS 1,267.15
01.05.11.01 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA M2 1,306.34 0.97 1,267.15
01.06 ESPIGONES 10,009,032.27
01.06.05.01 SARDINEL, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 214.92 37.46 8,050.90
01.06.05.02 SARDINEL H=0.30m CONCRETO 175 kg/cm2, T M 42.98 50.88 2,186.82
01.06.06 CONCRETO ARMADO 3,826,218.21
01.06.06.01 PILOTES -
01.06.06.02 PILOTES, CONCRETO PREMEZCLADO 210 KG M3 1,413.36 554.02 783,029.71
01.06.06.03 PILOTES ACERO DE REFUERZO Fy =4200 kg/c KG 470,496.00 5.18 2,437,169.28
01.06.06.04 LOSA -
01.06.06.05 ACERO DE REFUERZO Fy =4200 kg/cm2 KG 22,586.90 5.18 117,000.14
01.06.06.07 LOSAS MACIZAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM M3 260.80 401.73 104,771.18
01.06.06.08 VIGAS -
01.06.06.09 VIGAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 19.20 370.88 7,120.90
01.06.06.10 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 32.00 69.78 2,232.96
01.06.06.11 VIGAS, ACERO fy =4200 kg/cm2 KG 13,050.25 5.18 67,600.30
01.06.06.12 PLACAS -
01.06.06.15 PLACAS, ACERO fy =4200 kg/cm2 KG 33,147.85 5.18 171,705.86
01.06.07 ESCALERAS 171,225.46
01.06.07.01 ESCALERAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 89.50 464.95 41,613.03
01.06.07.02 ESCALERAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 260.80 48.36 12,612.29
01.06.07.03 ESCALERAS, ACERO fy =4200 kg/cm2 KG 22,586.90 5.18 117,000.14
01.06.09.01 BARANDA DE TUBOS ø 2", 1 1/2" F° NEGRO ST M 4,188.50 292.40 1,224,717.40
01.06.09.02 PILOTES TUBOS DE ACERO 12" SCH 40 UND 480.00 9,573.32 4,595,193.60
216
01.06.10.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA INSTALACIONES ml 1.00 17.86 17.86

01.06.10.02 COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA m3 1.00 65.79 65.79
01.06.10.03 TENDIDO DE TUBOS PVC 2"mm, INCLUYE COD M 111.47 13.88 1,547.20
01.06.10.05 CABLE ELECTRICO TW AWG # 2 - 35 MM2 M 111.47 6.30 702.26
01.06.10.06 PEDESTALES DE CONCRETO PARA POSTES D UND 8.00 50.00 400.00
01.06.11 VARIOS 21,107.95
01.06.11.01 JUNTAS FLEXIBLES M 483.96 42.38 20,510.22
01.07 ANFITEATRO 1,455,354.93
01.07.04.02 ENROCADO DE TALUD DE PROTECCIÓN m3 1.00 12.70 12.70
01.07.04.06 SUB - BASE E=20 CM M2 134.16 18.36 2,463.18
01.07.04.08 EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS M3 1.00 40.82 40.82
01.07.06 SARDINELES EN JARDINERAS 88.34
01.07.06.01 SARDINEL, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1.00 37.46 37.46
01.07.06.02 SARDINEL H=0.30m CONCRETO 175 kg/cm2, T M 1.00 50.88 50.88
01.07.07.01 MUROS DE CONTENCION 120,186.77
01.07.07.01.01 MUROS DE CONTENC, CONCRETO 210 kg/ M3 99.48 455.24 45,287.28
01.07.07.01.02 MUROS DE CONTENCION, ENCOF. Y DES M2 663.18 56.98 37,788.00
217
01.07.07.01.03 MUROS DE CONTENC, ACERO Fy =4200 kg/ KG 7,164.38 5.18 37,111.49

01.07.07.02 PILOTES 273,298.89
01.07.07.02.01 PILOTES, CONCRETO PREMEZCLADO 210 M3 117.78 554.02 65,252.48
01.07.07.02.02 PILOTES ACERO DE REFUERZO Fy =4200 k KG 40,163.40 5.18 208,046.41
01.07.07.03 LOSAS MACIZAS 53,877.55
01.07.07.03.01 LOSAS MACIZAS, CONCRETO F'C=210 KG M3 65.63 401.73 26,365.54
01.07.07.03.02 LOSAS MACIZAS, ENCOFRADO Y DESENC M2 29.10 61.38 1,786.16
01.07.07.03.03 LOSAS MACIZAS, ACERO fy =4200 kg/cm2 KG 4,966.38 5.18 25,725.85
01.07.07.04 GRADERIAS 59,812.35
01.07.07.04.01 CONCRETO SIMPLE FC=140 KG/CM2 GRAD M3 174.69 311.38 54,394.97
01.07.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRAD M2 194.94 27.79 5,417.38
01.07.09.01 BARANDA DE TUBOS ø 2", 1 1/2" F° NEGRO ST M 1,939.80 292.40 567,197.52
01.07.10.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA INSTALACIONES ml 110.50 17.86 1,973.53
01.07.10.08 TORRES DE ILUMINACION INC. CABLEADO Y AR UND 4.00 5,000.00 20,000.00
01.07.11 VARIOS 9,130.65
01.07.11.01 GEOMEMBRANA HDPE 2.00 MM M2 582.30 13.75 8,006.63
01.08 PLAZA DEL SOL 2,509,633.95
01.08.01.01 CERCO PROVISIONAL DE MALLA ARPILLERA M 135.00 6.15 830.25
218
01.08.04.02 ENROCADO DE TALUD DE PROTECCIÓN m3 7,015.32 12.70 89,094.56

01.08.04.06 SUB - BASE E=20 CM M2 362.26 18.36 6,651.09
01.08.04.07 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASAN M2 362.26 5.04 1,825.79
01.08.04.08 EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS M3 22.35 40.82 912.33
01.08.06 CONCRETO ARMADO 1,432,814.86
01.08.06.01 LOSA -
01.08.06.02 ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2 KG 246,336.37 5.18 1,276,022.40
01.08.06.04 LOSAS MACIZAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM M3 362.26 401.73 145,530.71
01.08.06.05 PLACAS -
01.08.06.08 PLACAS, ACERO fy=4200 kg/cm2 KG 215.16 5.18 1,114.53
01.08.09.01 ESTRUCTURA METALICA LIVIANA PARA AREA M2 1,229.30 102.19 125,622.17
01.08.10 CUBIERTAS 3,520.73
01.08.10.01 COBERTURA CON PLANCHA DE POLICARBON M2 50.16 70.19 3,520.73
01.08.11.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA INSTALACIONES ml 135.31 17.86 2,416.64
01.08.12 VARIOS 58,208.20
01.08.12.01 GEOMEMBRANA HDPE 2.00 MM M2 2,698.20 13.75 37,100.25
219
COSTO DIRECTO 32,078,392.42

GASTOS GENERALES 8% 2,566,271.39
UTILIDAD 5% 1,603,919.62
SUPERVISION 3% 962,351.77
EXPEDIENTE TECNICO 3.5 % 1,122,743.73
SUB TOTAL 38,333,678.93

IGV. 18 % 6,900,062.21
PRESUPUESTO TOTAL 45,233,741.14
Son : CUARENTA Y CINCO M ILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES M IL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 14/100 NUEVOS SOLES
220
Presupuesto
Proyecto CREACIÓN DEL SERVICO DEPORTIVO, RECRATIVO Y CULTURAL EN LA BAHIA INTERIOR DEL LAGO TITICACA
Sub Presupuesto 02 - ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIFICO
02 ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIFICO 24,934,873.74

02.01 SECTOR CULTURAL - COMERCIAL 7,190,974.80
02.01.03 PLATAFORMAS PARA FERIAS 4,373,505.82
02.01.03.01 OBRAS PRELIMINARES 1,574,119.00
02.01.03.01.01 LIMPIEZA DE SUPERFICIE M2 10,933.61 0.33 3,608.09
02.01.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO M2 10,933.61 0.33 3,608.09
02.01.03.01.03 SELECCION Y CARGUIO DE ROCA M3 26,514.53 14.16 375,445.74
02.01.03.01.04 TRANSPORTE DE ROCA TAMAÑO DE 0.70 M3 19,680.50 40.29 792,927.35
02.01.03.01.05 TRANSPORTE DE PIEDRA DE 6" A 12" M3 2,186.72 21.91 47,911.04
02.01.03.01.07 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR H M3 2,186.72 61.62 134,745.69
02.01.03.01.08 TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO M3 2,186.72 59.73 130,612.79
02.01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,222,320.71
02.01.03.02.01 EXCAVACION A NIVEL DE TERRENO DE FU M3 19,680.50 12.07 237,543.64
02.01.03.02.02 RELLENO CON PIEDRA GRANDE 0.7M-1.4M M3 10,933.61 31.88 348,563.49
02.01.03.02.03 RELLENO CON PIEDRA FRACTURADA 6"-12 M3 2,186.72 22.28 48,720.12
02.01.03.02.04 RELLENO CON PIEDRA FRACTURADA 2"-6" M3 2,186.72 22.28 48,720.12
02.01.03.02.05 SUB - BASE E=20 CM M2 10,933.61 18.36 200,741.08
02.01.03.02.06 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRAS M2 10,933.61 5.04 55,105.39
02.01.03.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 23,616.60 11.98 282,926.87
02.01.03.03 OBRAS DE CONCRETO 1,533,537.20
02.01.03.03.01 LOSAS DE PISO CONCRETO DE 8" FC 210 M2 10,933.61 108.58 1,187,171.37
02.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (APOYAD M2 10,933.61 31.42 343,534.03
02.01.03.03.03 ACERO DE REFUERZO Fy =4200 kg/cm2 KG 546.68 5.18 2,831.80
02.01.03.04 VARIOS 43,528.91
02.01.03.04.01 JUNTAS FLEXIBLES M 874.69 42.38 37,069.36
02.01.03.04.02 SEÑALIZACION CON PINTURA DE TRANSI M2 765.35 8.44 6,459.55
02.01.04 ESTACIONAMIENTO 01 EN SECTOR COMERCIAL 1,132,879.82
02.01.04.01 OBRAS PRELIMINARES 330,141.31
02.01.04.01.05 TRANSPORTE DE PIEDRA DE 6" A 12" M3 641.75 21.91 14,060.74
02.01.04.01.07 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR H M3 641.75 61.62 39,544.64
02.01.04.01.08 TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO M3 641.75 59.73 38,331.73
02.01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 558,615.58
02.01.04.02.03 RELLENO CON PIEDRA FRACTURADA 6"-12 M3 641.75 22.28 14,298.19
02.01.04.02.04 RELLENO CON PIEDRA FRACTURADA 2"-6" M3 641.75 22.28 14,298.19
02.01.04.02.05 SUB - BASE E=20 CM M2 3,208.74 18.36 58,912.47
221
02.01.04.03 PAVIMENTO ASFALTICO 162,875.65

02.01.04.03.02 IMPRIMACION BITUMINOSA M2 3,208.74 6.36 20,407.59
02.01.04.03.03 RIEGO DE LIGA M2 3,208.74 2.85 9,144.91
02.01.04.03.04 COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN M2 3,208.74 39.01 125,172.95
02.01.04.04 CERCO PERIMETRAL 79,216.11
02.01.04.04.01 EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS M3 67.29 40.82 2,746.78
02.01.04.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. M3 67.29 196.44 13,218.45
02.01.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBREC M2 201.88 37.56 7,582.61
02.01.04.04.04 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 175 kg/cm2 M3 40.38 332.06 13,408.58
02.01.04.04.05 CERCO METALICO PERIMETRICO ( SEGUN ML 269.17 157.00 42,259.69
02.01.04.05 VARIOS 2,031.17
02.01.05 CAMINERIAS DE INTERCONEXION 281,073.73
02.01.05.01.01 LIMPIEZA DE SUPERFICIE M2 1,018.14 0.33 335.99
02.01.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO M2 1,018.14 0.33 335.99
02.01.05.02.05 SUB - BASE E=20 CM M2 1,018.14 18.36 18,693.05
02.01.05.03 OBRAS DE CONCRETO 67,904.93
02.01.05.03.01 LOSAS DE PISO CONCRETO DE 8" FC 210 M2 587.94 108.58 63,838.53
02.01.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (APOYAD M2 117.59 31.42 3,694.68
02.01.05.03.03 ACERO DE REFUERZO Fy =4200 kg/cm2 KG 71.76 5.18 371.72
02.01.05.04 VARIOS 2,859.93
02.01.05.04.02 SEÑALIZACION CON PINTURA DE TRANSI M2 43.65 8.44 368.41
02.01.06 AREAS VERDES 1,323,605.56
02.01.06.02.02 RELLENO CON SUELO PARA CULTIVO M3 6,136.99 33.01 202,582.04
02.01.06.03 VEGETACION 621,521.52
02.01.06.03.01 SUMINISTRO Y PLANTACION DE GRASS N M2 30,684.96 20.14 617,995.09
02.01.06.03.02 SUMINISTRO Y PLANTACION ARBOLES UND 139.00 25.37 3,526.43
222
02.02 SECTOR DEPORTIVO 8,796,728.14

02.02.03 02 CANCHAS DE FUTBOL DE GRASS NATURAL 3,327,131.48
02.02.03.02.05 SUB - BASE E=20 CM M2 10,933.61 18.36 200,741.08
02.02.03.03 GRADERIAS 506,350.23
02.02.03.03.02 GRADERIAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 695.46 377.98 262,869.97
02.02.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRAD M2 3,477.30 27.79 96,634.17
02.02.03.03.04 ACERO DE REFUERZO Fy =4200 kg/cm2 KG 27,818.40 5.18 144,099.31
02.02.03.04 COBERTURA EN GRADERIAS 42,800.00
02.02.03.04.01 COBERTURA EN GRADERIAS CANCHAS D UND 8.00 5,350.00 42,800.00
02.02.03.05 GRASS EN CANCHA DEPORTIVA 303,254.28
02.02.03.06 VARIOS 66,625.96
02.02.03.06.01 ARCOS METALICOS CANCHA DE FUTBOL UND 4.00 1,656.49 6,625.96
02.02.03.06.02 TORRES DE ILUMINACION INC. CABLEADO UND 12.00 5,000.00 60,000.00
02.02.04 02 CANCHAS MULTIUSO, 02 CANCHA GRASS SINTETICO 977,621.67
223

02.02.04.02.05 SUB - BASE E=20 CM M2 1,549.45 18.36 28,447.90
02.02.04.03 GRADERIAS 126,589.48
02.02.04.03.01 EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS M3 16.82 40.82 686.59
02.02.04.04 LOSA DE CONCRETO- 02 CANCHAS MULTIUSOS 176,370.20
02.02.04.04.01 LOSAS DE PISO CONCRETO DE 8" FC 210 M2 1,239.56 108.58 134,591.42
02.02.04.05 LOSA 02 CANCHA DE FUTBOL GRASS SINTETICO 32,278.14
02.02.04.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION CESPED SIN M2 1,239.56 26.04 32,278.14
02.02.04.06 COBERTURA MALLA RASCHEL 283,952.21
02.02.04.06.01 COBERTURA EN MALLA RASCHEL 80 % M2 3,098.90 19.94 61,792.07
02.02.04.06.02 ESTRUCTURA SOPORTE DE MALLA RASC M2 3,098.90 71.69 222,160.14
02.02.04.07 VARIOS 25,791.28
02.02.04.07.01 ARCOS METALICOS CANCHA DE FULBITO UND 8.00 1,250.00 10,000.00
02.02.04.07.02 ARCO Y TABLERO MULTIUSOS UND 8.00 1,973.91 15,791.28
02.02.05 02 CANCHAS MULTIUSO. 01 CANCHA TENNIS, 01 CANCHA FRONTON 1,098,076.02
02.02.05.02.05 SUB - BASE E=20 CM M2 1,549.45 18.36 28,447.90
02.02.05.03 GRADERIAS 126,589.48
02.02.05.03.01 EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS M3 16.82 40.82 686.59
224
02.02.05.04 LOSA DE CONCRETO- 02 CANCHAS MULTIUSOS 176,370.20

02.02.05.05 LOSA DE CONCRETO 01 CANCHA DOBLE DE FRONTON 88,185.10
02.02.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (APOYAD M2 619.78 31.42 19,473.49
02.02.05.06 LOSA 01 CANCHA DE TENNIS 25,652.59
02.02.05.06.01 SARDINEL H=0.30m CONCRETO 175 kg/cm M 108.00 50.88 5,495.04
02.02.05.06.02 SARDINEL, ENCOFRADO Y DESENCOFRAD M2 43.20 37.46 1,618.27
02.02.05.06.03 RELLENO CANCHA DE TENNIS- TIERRA ROJ M2 648.00 28.61 18,539.28
02.02.05.07 COBERTURA MALLA RASCHEL 340,742.65
02.02.05.07.01 COBERTURA EN MALLA RASCHEL 80 % M2 3,718.68 19.94 74,150.48
02.02.05.07.02 ESTRUCTURA SOPORTE DE MALLA RASC M2 3,718.68 71.69 266,592.17
02.02.05.08 VARIOS 7,895.64
02.02.05.08.01 ARCO Y TABLERO MULTIUSOS UND 4.00 1,973.91 7,895.64
02.02.06 CAMINERIAS DE INTERCONEXION 1,642,669.48
02.02.06.02.05 SUB - BASE E=20 CM M2 4,979.80 18.36 91,429.13
02.02.06.04 VARIOS 11,299.93
02.02.06.04.02 SEÑALIZACION CON PINTURA DE TRANSI M2 1,043.65 8.44 8,808.41
02.02.07 AREAS VERDES 1,669,688.99
225

02.02.07.03 VEGETACION 783,418.99
02.03 SECTOR RECREATIVO - CULTURAL 8,363,874.17
02.03.03 PLATAFORMA CULTURAL 5,787,817.72
02.03.03.02.05 SUB - BASE E=20 CM M2 15,234.64 18.36 279,707.99
02.03.03.03 OBRAS DE CONCRETO 1,775,074.24
02.03.03.03.01 LOSAS DE PISO CONCRETO DE 8" FC 210 M2 15,234.64 108.58 1,654,177.21
02.03.03.04 VARIOS 742,127.93
02.03.03.04.03 JUEGOS RECREATIVOS UND 5.00 120,000.00 600,000.00
02.03.03.04.04 TORRES DE ILUMINACION INC. CABLEADO UND 6.00 5,000.00 30,000.00
02.03.03.04.05 POSTES DE ILUMINACION INC. CABLEADO UND 47.00 1,500.00 70,500.00
02.03.03.04.06 PEDESTALES DE CONCRETO PARA POSTESUND 47.00 50.00 2,350.00
02.03.04 ESTACIONAMIENTO 02 EN SECTOR CULTURAL 1,132,879.82
226

02.03.04.02.05 SUB - BASE E=20 CM M2 3,208.74 18.36 58,912.47
02.03.04.03 PAVIMENTO ASFALTICO 162,875.65
02.03.04.03.02 IMPRIMACION BITUMINOSA M2 3,208.74 6.36 20,407.59
02.03.04.03.03 RIEGO DE LIGA M2 3,208.74 2.85 9,144.91
02.03.04.03.04 COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN M2 3,208.74 39.01 125,172.95
02.03.04.04 CERCO PERIMETRAL 79,216.11
02.03.04.04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G. M3 67.29 196.44 13,218.45
02.03.04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBREC M2 201.88 37.56 7,582.61
02.03.04.04.04 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 175 kg/cm2 M3 40.38 332.06 13,408.58
02.03.04.04.05 CERCO METALICO PERIMETRICO ( SEGUN ML 269.17 157.00 42,259.69
02.03.04.05 VARIOS 2,031.17
02.03.05 CAMINERIAS DE INTERCONEXION 469,166.68
02.03.05.02.05 SUB - BASE E=20 CM M2 1,150.98 18.36 21,131.99
02.03.05.04 VARIOS 39,277.93
02.03.06 AREAS VERDES 932,352.60
227

02.03.06.02.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRA M2 21,536.70 5.04 108,544.97
02.03.06.03 VEGETACION 439,584.24
02.04 SECTOR COMERCIAL 1 y 2 583,296.63
02.04.02.02 RELLENO CON SUELO PARA CULTIVO M3 2,695.92 33.01 88,992.32
02.04.03 VEGETACION 274,878.32
02.04.03.01 SUMINISTRO Y PLANTACION DE GRASS NATU M2 13,479.58 20.14 271,478.74
02.04.03.02 SUMINISTRO Y PLANTACION ARBOLES UND 134.00 25.37 3,399.58

GASTOS GENERALES 8% 1,994,789.90
UTILIDAD 5% 1,246,743.69
EXPEDIENTE TECNICO 3.5 % 872,720.58
SUB TOTAL 29,797,174.12

IGV. 18 % 5,363,491.34
Son : TREINTA Y CINCO M ILLONES CIENTO SESENTA M IL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 46/100 NUEVOS SOLES
228
Presupuesto
Proyecto CREACIÓN DEL SERVICO DEPORTIVO, RECRATIVO Y CULTURAL EN LA BAHIA INTERIOR DEL LAGO TITICACA
Sub Presupuesto 03 - OBRAS COMPLEMENTARIAS

03 OBRAS COMPLEMENTARIAS 8,538,632.79
03.01 SISTEMA DE DRENAJE 1,250,000.00
03.01.01 SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS FLUVIALES GLB 1.00 1,250,000.00 1,250,000.00
03.02 AMPLIACIÓN AV. COSTANERA 2,385,435.36
03.02.02.06 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HAST M3 3,912.75 61.62 241,103.66
03.02.02.07 TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO DE M3 2,608.50 59.73 155,805.71
03.02.04.02 SUB - BASE E=20 CM M2 3,912.75 18.36 71,838.09
03.02.06 SARDINELES EN JARDINERAS 508.95
03.02.06.01 SARDINEL, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 10.68 37.46 400.07
03.02.06.02 SARDINEL H=0.30m CONCRETO 175 kg/cm2, T M 2.14 50.88 108.88
03.02.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBREPISO M2 63.84 42.63 2,721.50
03.02.08 LOSA DE PISO 1,074,714.90
03.02.08.01 LOSAS MACIZAS, CONCRETO F'C=210 KG/CM M3 2,608.50 401.73 1,047,912.71
03.02.09 GRADERIAS 48,408.73
03.02.09.01 CONCRETO SIMPLE FC=140 KG/CM2 GRADER M3 154.08 311.38 47,977.43
03.02.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADERI M2 15.52 27.79 431.30
03.02.10.01 COLUMNAS 48,937.12
03.02.10.02 VIGAS 12,208.74
03.02.10.03.02 LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y DESENC M2 21.44 43.26 927.49
03.02.10.03.03 LOSA ALIGERADA, ACERO fy =4200 kg/cm2 KG 70.00 5.18 362.60
03.02.10.03.04 LOSA ALIGERADA, LADR. HUECO 15x 30x 30 UND 892.98 3.51 3,134.36
03.02.11.01 ESTRUCTURA METALICA LIVIANA EN BOLETER M2 35.05 117.44 4,116.27
03.02.11.02 PORTON REJAS METALICAS de 6.00 m. X 2.80 GLB 8.00 3,000.00 24,000.00
03.02.12.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA INSTALACIONES ml 1,056.75 17.86 18,873.56
03.02.12.02 COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA m3 21.14 65.79 1,390.80
229
03.02.12.03 TENDIDO DE TUBOS PVC 2"mm, INCLUYE COD M 1,056.75 13.88 14,667.69
03.02.12.05 CABLE ELECTRICO TW AWG # 2 - 35 MM2 M 1,056.75 6.30 6,657.53
03.02.12.07 PEDESTALES DE CONCRETO PARA POSTES D UND 146.00 50.00 7,300.00
03.02.12.08 POSTES DE ILUMINACION INC. CABLEADO Y A UND 146.00 1,500.00 219,000.00
03.02.13 VARIOS 35,744.95
03.02.13.01 PLANTACION DE ARBOLES UND 574.00 25.50 14,637.00
03.03 SUBESTACIÓN ELECTRICA 367,922.97
03.03.01 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA GLB 1.00 95,000.00 95,000.00
03.03.02 GRUPO ELECTROGENO 120 KVA UND 1.00 137,000.00 137,000.00
03.03.03 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO PZA 1.00 35,922.97 35,922.97
03.03.04 ACOMETIDA DE TRANFORMADOR DE SEAL-SUBES GLB 1.00 100,000.00 100,000.00
03.04 IMPACTO AMBIENTAL 4,535,274.46
03.04.01 MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES GLB 1.00 4,535,274.46 4,535,274.46

GASTOS GENERALES 8% 683,090.62
UTILIDAD 5% 426,931.64
EXPEDIENTE TECNICO 3.5 % 298,852.15
SUB TOTAL 10,203,666.18

IGV. 18 % 1,836,659.91
Son : DOCE M ILLONES CUARENTA M IL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 09/100 NUEVOS SOLES
230
Anexo Nº 6. TAMAÑO DEL PROYECTO EN METROS

CUADRADOS
ZONA Espacios m² Cantidad m² total Area Total (m²)
Malecon Paisajistico 15602.88 1.00 15602.88

Talud 11725.90 1.00 11725.90
Modulos de Comercio Menor 36.00 12.00 432.00
Modulos Comerciales 200.00 11.00 2200.00
ZONA DEL PAISAJE Servicios Basicos 36.00 12.00 432.00 35057.67
Espigones - Miradores 209.10 5.00 1045.50
Mirador 17.75 5.00 88.77
Anfiteatro Lacustre 1731.36 1.00 1731.36
Plaza del Sol 1799.27 1.00 1799.27
Muelle - Zona Naval 3535.60 1.00 3535.60
Plataforma de uso temporal 1 9750.52 1.00 9750.52
SECTOR CULTURAL -
Plataforma de uso temporal 2 12138.66 1.00 12138.66 29421.43
COMERCIAL
Estacionamiento 3139.78 1.00 3139.78
Talud Estacionamiento 856.87 1.00 856.87
Canchas de futbol de grass sintetico 4606.00 2.00 9212.00

Graderias 430.00 4.00 1720.00
Canchas de fulbito de grass sintetico 720.00 2.00 1440.00
Canchas Multiuso 720.00 4.00 2880.00
Cancha de Tennis 720.00 1.00 720.00
SECTOR
Cancha de Fronton 720.00 1.00 720.00 39430.42
DEPORTIVO
Graderias 150.00 8.00 1200.00
ZONAS DE Modulos de Comercio Menor 36.00 4.00 144.00
TRATAMIENTO Area verde 17147.36 1.00 17147.36
ESPECIFICO Caminerias de Interconexion 4103.06 1.00 4103.06
Servicios Basicos 36.00 4.00 144.00
Plataforma Cultural 1967.10 1.00 1967.10

Juegos Infantiles Tematicos 1380.03 6.00 8280.19
Estacionamiento 2638.63 1.00 2638.63
SECTOR
Talud Estacionamiento 778.18 1.00 778.18
RECREATIVO - 4843105.32
CULTURAL
Area verde 4826993.22 1.00 4826993.22
Caminerias de Interconexion 1824.02 1.00 1824.02
Administracion 120.00 1.00 120.00
SECTOR Area de Hoteles 6222.61 1.00 6222.61

12866.49
COMERCIAL 1 Y 2 Area para Centro Comercial 6643.87 1.00 6643.87
Vias principales 4948.19 1.00 4948.19
Modulos Comerciales 200.00 2.00 400.00
Talud 7570.19 1.00 7570.19
ZONAS DE CONEXION PRINCIPAL 24223.03
Servicios Basicos 36.00 4.00 144.00
Vias secundarias 2190.03 1.00 2190.03
Talud 4492.44 1.00 4492.44
Talud Costanera 4334.17 1.00 4334.17
231

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MUNICIPALIDAD

CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO,

A. Información general del proyecto

Altura capital (m.s.n.m.) 3 827

Superficie del distrito (km2) 460.75

MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO

MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO

Datos de la Unidad Formuladora

PLIEGO Municipalidad Provincial de Puno

NOMBRE Sub Gerencia de Cooperación Técnica

Internacional y Pre Inversión.

RESPONSABLE DE LA UF Rolando Fisber Alosilla Mamani

DIRECCIÓN Jirón Deustua N° 458 Plaza de Armas

RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN DEL PERFIL Economista Ana María Bernedo Delgado

Datos de la Unidad Ejecutora

PLIEGO Municipalidad Provincial de Puno

NOMBRE Gerencia de Ingeniería Municipal.

RESPONSABLE Héctor Mario Holguin Holguin

DIRECCIÓN Jirón Deustua N° 458 Plaza de Armas

El Proyecto se Conceptualiza como un Área Multifuncional, dentro de la Estructura de Apoyo al

Tabla 0-1 Balance Oferta Demanda

Fuente: Elaboración propia

B. Planteamiento del problema

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPAL

Limitadas condiciones para la Condiciones favorables para la

COMPONENTE 01: EXISTENCIA DE UNA ZONA PAISAJISTA

1.6. ESPIGONES - MIRADORES: Se proponen 05 espigones que a manera de prolongación

COMPONENTE 02: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ZONA DE TRATAMIENTO

2. ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIFICO

2.1. SECTOR CULTURAL – COMERCIAL:

 MÓDULOS DE SERVICIOS BÁSICOS: Destinados para servicios higiénicos

2.3. SECTOR RECREATIVO – CULTURAL:

2.4. SECTOR COMERCIAL 1 y 2:

COMPONENTE 03: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ZONA DE CONEXIÓN

3. ZONAS DE CONECCION PRINCIPAL

C. Determinación de la Brecha Oferta Demanda

Tabla 0-2 Características de la población

TOTAL DE LA POBLACION DEL

Fuente: Elaboración propia

PARAMETROS PARA LA DETERMINACION DE LA DEMANDA POTENCIAL

Entonces con la información recolectada en base a la encuesta realizada se obtiene que la

El cálculo de la demanda efectiva se realizará considerando un porcentaje de la población

Tabla 0-3 Población Efectiva proyectada

Demanda Efectiva Demanda Efectiva

Oferta sin proyecto

En la actualidad los parques y complejos deportivos existentes en el distrito de Puno y lugares

En cuanto a actividades relacionadas a la cultura, son escasas en el distrito, no existe un

El desarrollo integral de la población debe estar complementada y conjugada entre la

Tabla 0-4 Oferta sin proyecto

Oferta sin proyecto Oferta sin proyecto

Oferta con proyecto

Se considera la existencia de la siguiente infraestructura:

 02 canchas de futbol de grass

Tabla 0-5 Oferta Con Proyecto Uso de Canchas

Nombre usuarios N° usos por año Total de Usos al Año Observaciones

cancha de futbol 220 576 126720

Fuente: Elaboración propia en base a capacidad

Tabla 0-6 Oferta con proyecto otras actividades

N° usos por Total de Usos al

Fuente: Elaboración propia en base a capacidad

Tabla 0-7 Balance Oferta Demanda

D. Análisis técnico del proyecto

Modulos de Sector Sector