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Tabla 2,2
años y
1 7400
2 7800
3 9800
4 10500
5 11400
Total 46900
Y=A+BX
A= 46900 5
B= 10700 10
y= 9380 -2140
y= 9380 -1070
y= 9380 0
y= 9380 1070
y= 9380 2140
y= 9380 3210
Vf= 12590 1
Ejercicio 2,2
años y
1 10800
2 9500
3 13800
4 15400
5 16900
Total 66400
= 923000000 1.18
= 1089140000 19646
= $ 55,439.67
Ejercicio 2,3
años y
1 3400
2 3600
3 3500
4 3640
5 3600
6 3700
7 3690
Total 25130
Y=A+BX
A= 25130 7
B= 1170 22
y= 3590 -159.5454545
y= 3590 -106.3636364
y= 3590 -53.18181818
y= 3590 0
y= 3590 53.181818182
y= 3590 106.36363636
y= 3590 159.54545455
Pronostico = 3802.7 5%
Pronostico definitivo = 3802.7 190.13636364
Productos 1 2 Total
Zapatos dama A1 998.2159090909 2994.64772727 3992.8636364
25% 75%
Ejercicio 2,4
1 2
Ventas presupuestadas $ 202,510,875 $ 376,091,625
Total $ 202,510,875 $ 376,091,625
35% 65%
9380
1070
7240
8310
9380
10450
11520
12590
0.08 13597.2
x x^2 yx
-2 4 -21600
-1 1 -9500
0 0 0
1 1 15400
2 4 33800
0 10 18100
9660
11470
15090
15090
16900
18710
935.5
19646
0.18 1 19646
19645.5
or Zonas
oriente
7858
40%
mestres y zonas
oriente
1965
1965
2750
1179
7858
zonas
oriente
$ 435,656,000
stres y zonas
oriente
$ 108,914,000
$ 108,914,000
$ 152,479,600
$ 65,348,400
$ 435,656,000
4 3802.7
190.13636364
3992.9
1.35%
98.65%
Total
$ 578,602,500
$ 578,602,500
105 103
103%
ofesor creemos que en este punto hay un error ya que el cuadrado de 3 es 9
Análisis presupuestal año 2017
Como primer paso, debemos analizar los datos históricos que nos entregan (mira la guía Excel) y realizar los cálculos respectivos de variacione
en ventas, costo unitario y total y gastos, culminando con el análisis presupuestal que ya todos conocemos. De esta manera, una vez verifique
valides que tu información sea correcta y que entiendes todos los datos, presenta el respectivo presupuesto totalmente diligenciado.
PD: Recuerda que los datos calculados deben ir formulados, analiza de dónde proviene la información y haz los cálculos correspondientes (se
deben calcular las celdas de color amarillo) para que sean exactos los datos que vamos a sustentar frente a la compañía.
2016
Mayo 131.95119 0.51% 4.60% 8.20%
Junio 132.58412 0.48% 5.10% 8.60%
2016
Julio 133.27352 0.52% 5.65% 8.97%
Agosto 132.84716 -0.32% 5.31% 8.10%
Septiembre 132.77698 -0.05% 5.25% 7.27%
Octubre 132.69744 -0.06% 5.19% 6.48%
Noviembre 132.84598 0.11% 5.31% 5.96%
Diciembre 133.39977 0.42% 5.75% 5.75%
ealizar un estudio de mercado
eren lanzar al mercado con dos
nes en esta área tan importante
Producción
Producción Unidades (mes)
Concentrado para gatos 5 Kg mensual 2016 9719
Mano de obra 5 Kg
Total costo MOD producción mensual $ 27,540,000
Total CIF (15% de la MOD) mensual $ 4,131,000
Costo MOD y CIF $ 31,671,000.00
6 5748 1358
7 6748 1000
8 5100 -1648
9 4678 -422
10 4990 312
11 6870 1880
12 7890 1020
13 8650 760
Total 6530
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES
4990 6870 7890 8650 65439
312 1880 1020 760 6530
Ventas Esperadas
QVP= 9151.307692
PROMEDIO
5453
544
Ventas concentrado para perros presentación 7 Kg año 2016
4550 450
5080 530
4970 -110 Ventas Esperadas
Producción
Producción Unidades (mes)
Concentrado para perros 7 Kg mensual 2016 0
Políticas presupuestales
1) Los gastos deben ser proyectados sobre el último pago + variación del último mes para proyecciones de 2017.
2) Para aquellos gastos que NO presenten variaciones, estos se deben incrementar un 12,5% desde enero de 2017 sobre su valor anterior.
ables ejecutados en el año 2016
17.
2017 sobre su valor anterior.
Promedio ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
$ 176,756 $ 206,654 $ 206,654 $ 206,654 $ 206,654 $ 206,654 $ 206,654 $ 206,654