Implmentacion

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES
PRODUCTIVAS DE LA SIERRA
ALIADOS
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN LA
ASOCIACION DE DESARROLLO ACUICULTURA
DEL CENTRO POBLADO MENOR DE UTAO,
DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA Y
REGION HUANUCO”
HUÁNUCO - PERÚ
Consultora: Econ. Melissa Martel Salguero
Noviembre de 2011
1
Perfil del Proyecto de NR: “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de truchas en la Asociación de
Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, Distrito de Churubamba, Provincia y Región Huánuco”
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO 4
I. Información General 15
1.1 Nombre del proyecto 15

1.2 Ubicación y localización geográfica (Croquis de ubicación) 15
1.3 Número de asociados en el proyecto 16
1.4 Organización referencial (de la que son miembros) 17
1.5 Descripción del negocio rural 17
II. Justificación del Proyecto 19
2.1 Planteamiento de problema a resolver 19

2.2 Área de influencia y beneficiarios directos 19
III. Diagnóstico del Proyecto 20
3.1 Análisis de la situación actual del negocio 20

3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios 22
3.3 Definición de problemas y sus causas 23
IV. Alternativas 26
4.1 Alternativas de Solución 26
V. Descripción del Proyecto 29
5.1 Descripción del Proyecto 29

5.2 Objetivos del Proyecto 30
5.3 Resultados del Proyecto 34
5.4 Descripción Actividades 34
VI. Análisis de Mercado 36
6.1 Análisis de la Demanda del Mercado y del negocio 36

6.2 Análisis de la Oferta del Mercado 37
6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio 37
6.4 Planteamiento técnico de las Alternativas 37
6.5 Plan del Negocio 39
6.6 Plan de Marketing 40
6.7 Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar 41
6.8 Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles) 42
2
VII. Análisis de Beneficio/Costo 44
7.1 Análisis de costos 44

7.2 Análisis de Beneficios 46
7.3 Análisis de Rentabilidad del negocio 47
VIII. Plan de Ejecución y Operación 49
8.1 Descripción y Plan de implementación del negocio 50

8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento 56
8.3. Plan de metas físicas 56
8.4. Plan de las metas financieras 58
8.5 Plan de Operación y mantenimiento 59
IX. Viabilidad del Proyecto 60
9.1. Análisis de Sensibilidad 60

9.2. Análisis de Sostenibilidad 61
9.3. Impacto Ambiental 61
9.4. Sustentación de la selección de Alternativa 65
9.5 Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada 66
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 67
ANEXOS: 69
Anexo Nº 1: Especificaciones técnicas de los activos a implementar (Costo unitarios,

metrados y planos)
Anexo Nº 2: Descripción de los temarios de la asistencia técnica
Anexo Nº 3: Descripción de las especificaciones técnicas del producto a ofertar
3
RESUMEN EJECUTIVO
a. NOMBRE DEL PROYECTO
“Mejoramiento de la producción y comercialización de truchas en la Asociación de

Desarrollo acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, distrito de Churubamba,
provincia y región Huánuco”
b. PROBLEMA CENTRAL
Baja producción y comercialización de truchas en la Asociación de Desarrollo

Acuicultura del Centro Menor de Utao, Distrito de Churubamba, Provincia y Región
Huánuco.
c. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Incrementar la producción y comercialización de truchas en la Asociación de

Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, Distrito de Churubamba,
Provincia y Región Huánuco.
d. NUMERO DE BENEFICIARIOS
10 Socios de la “Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de

Utao, Distrito de Churubamba, Provincia y Región Huánuco".
e. DEMANDA – OFERTA
DEMANDA INS ATIS FEC HA DEL PRO YEC TO

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE TRUCHAS
(En KIlogramos)
DEMANDA
AÑOS DEMANDA OFERTA
INSATISFECHA
2007 96,875 - -
2008 98,328 - -
2009 99,803 - -
2010 101,300 - -
2011 102,819 - -
2012 104,362 24,000 80,362
2013 105,927 24,000 81,927
2014 107,516 24,000 83,516
2015 109,129 24,000 85,129
2016 110,766 24,000 86,766
Elaboración propia
4
f. COSTOS DEL PROYECTO

C O S TO S DEL PRO YEC TO
Costos de Inversión por Fuente de Financiamiento
Alternativa Nº 01 (Costos a precios de mercado)
APORTE COFINANCIADO (En
INVERSION
UNDIDAD CANTIDAD COSTO nuevos soles)
ITEM COMPONENTE / ACTIVIDAD TOTAL (En TOTAL
MEDIDA / META UNITARIO GOP
nuevos soles) ALIADOS
Valorizado Efectivo
COMPONENTE I: ACTIVOS 23,450.00 13,550.00 4,950.00 4,950.00 23,450.00
1.1 Adquisición de alimentos para truchas Global 1.00 8,640.00 8,640.00 4,140.00 0.00 4,500.00 8,640.00
1.2 Módulo para mejoramiento de activos Global 1.00 7,245.00 7,245.00 6,935.00 0.00 310.00 7,245.00
1.3 Módulo para implementación de sedimentador Global 1.00 2,365.00 2,365.00 2,365.00 0.00 0.00 2,365.00
1.4 Gastos administrativos Global 1.00 250.00 250.00 110.00 0.00 140.00 250.00
1.5 Valorización de semovientes (Alevinos) Millar 14.14 350.00 4,950.00 0.00 4,950.00 0.00 4,950.00
COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00 4,400.00
2.1 Asistencia técnica contable Mes 3.00 300.00 900.00 900.00 0.00 0.00 900.00
2.2 Asistencia técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas Mes 6.00 500.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
2.3 Asistencia técnica en implementación de sedimentador Mes 1.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00
COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS 5,150.00 5,150.00 0.00 0.00 5,150.00

3.1 Gestor de articulación comercial Mes 3.00 500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00
3.2 Gestor en certificación sanitaria Global 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
3.3 Participación en ferias Global 1.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 0.00 0.00 2,650.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En nuevos soles) 33,000.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00 33,000.00
EN PORCENTAJES (%) 100.00% 70.00% 30.00% 100.00%
Elaboración propia
g. BENEFICIOS DEL PROYECTO
ING RES O S
SIN PROYECTO CON PROYECTO
CANTIDAD PRECIO INGRESO CANTIDAD PRECIO INGRESO
AÑOS AÑOS
VENDIDA UNIT. (S/.) TOTAL (S/.) VENDIDA UNIT. (S/.) TOTAL (S/.)
1 24,000 10.00 240,000.00 1 27,750 10.00 277,500.00
2 24,000 10.00 240,000.00 2 27,750 10.00 277,500.00
3 24,000 10.00 240,000.00 3 27,750 10.00 277,500.00
4 24,000 10.00 240,000.00 4 27,750 10.00 277,500.00
5 24,000 10.00 240,000.00 5 27,750 10.00 277,500.00
INGRESOS INCREMENTALES
INGRESO INGRESO
SIN CON INGRESO
AÑOS
PROYECTO PROYECTO INCREM.
(S/.) (S/.)
1 240,000.00 277,500.00 37,500.00
2 240,000.00 277,500.00 37,500.00
3 240,000.00 277,500.00 37,500.00
4 240,000.00 277,500.00 37,500.00
5 240,000.00 277,500.00 37,500.00
Elaboración propia
5
h. PUNTO DE EQUILIBRIO
DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL NEGOCIO
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
1. COSTOS VARIABLES UNITARIOS 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74
Costos de producción por trucha 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74
2. COSTOS FIJOS 6,408.40 6,408.40 6,408.40 6,408.40 6,408.40
Costos de operación 938.40 938.40 938.40 938.40 938.40
Costos de mantenimiento 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00
Depreciación de activos 4,690.00 4,690.00 4,690.00 4,690.00 4,690.00
TOTAL 40,308.00 139,999.48 230,633.42 232,335.12 232,335.12
Elaboración propia
Punto de Equilibrio = Costos Fijos Totales

Precio - Costo Variable Unitario
Costos Fijos Totales 6,408.40

Costos Variables por Unidad producida 3.74
Precio de Venta del producto 10.00
Punto de Equilibrio (Kg) 1,024
Elaboración propia
PRODUCCION INGRESO COSTO COSTO COSTO

UTILIDAD
(Vendida Kg.) TOTAL VARIABLE FIJO TOTAL
0 0.00 0.00 6,408.40 6,408.40 -6,408.40
150 1,500.00 560.97 6,408.40 6,969.37 -5,469.37
300 3,000.00 1,121.94 6,408.40 7,530.34 -4,530.34
450 4,500.00 1,682.91 6,408.40 8,091.31 -3,591.31
600 6,000.00 2,243.88 6,408.40 8,652.28 -2,652.28
750 7,500.00 2,804.85 6,408.40 9,213.25 -1,713.25
900 9,000.00 3,365.82 6,408.40 9,774.22 -774.22
1,050 10,500.00 3,926.79 6,408.40 10,335.19 164.81
1,200 12,000.00 4,487.76 6,408.40 10,896.16 1,103.84
1,350 13,500.00 5,048.73 6,408.40 11,457.13 2,042.87
1,500 15,000.00 5,609.70 6,408.40 12,018.10 2,981.90
Elaboración propia
6
i. CAPITALIZACION DE UTILIDADES
VALOR ACTUAL
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5
Flujo Neto -33,000.00 167,312.15 167,312.15 167,312.15 167,312.15 167,312.15
Tasa de Descuento (10%) 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62
Valor Actual -33,000.00 152,101.95 138,274.50 125,704.09 114,276.45 103,887.68
Elaboración propia
j. ANALISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR
ANALISIS DE RENTABILIDAD ANUAL POR FAMILIA

SIN CON RENTABILIDAD RENTABILIDAD
AÑOS PROYECTO PROYECTO Nº SOCIOS FAMILIAR SIN FAMILIAR CON
VNP VNP PROYECTO PROYECTO
1 15,442.00 18,291.75 10 1,544.20 1,829.18
2 15,442.00 18,291.75 10 1,544.20 1,829.18
3 15,442.00 18,291.75 10 1,544.20 1,829.18
4 15,442.00 18,291.75 10 1,544.20 1,829.18
5 15,442.00 18,291.75 10 1,544.20 1,829.18
Elaboración propia
ANALISIS DE RENTABILIDAD MENSUAL POR FAMILIA
RENTABILIDAD RENTABILIDAD
AÑOS FAMILIAR SIN FAMILIAR CON
PROYECTO PROYECTO
1 128.68 152.43
2 128.68 152.43
3 128.68 152.43
4 128.68 152.43
5 128.68 152.43
Elaboración propia
k. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO
RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA

EVALUACION PRIVADA EVALUACION SOCIAL
INDICADOR
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Inversión 33,000.00 34,000.00 28,210.83 29,085.98
COK 10% 10% 10% 10%
VAN S/. 29,826.03 S/. 28,826.03 S/. 35,626.83 S/. 34,751.68
TIR 47% 46% 58% 56%
B/C 1.27 1.25 1.33 1.32
Elaboración propia
7
l. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Se sustenta con las cartas de compromiso, firmados entre los potenciales clientes y la
asociación. Adicionalmente los beneficiarios, están comprometidos de acuerdo al acta
de compromiso de participación en las actividades a desarrollarse durante la fase de
ejecución del proyecto
El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad

entera de los beneficiarios (asociados) quienes se comprometieron mediante acta de
compromiso de operación y mantenimiento.
m. IMPACTO AMBIENTAL
El presente proyecto no tendrá ningún efecto negativo al medio ambiente.
Considerando que la crianza de truchas se hará en condiciones naturales, la ejecución

del presente proyecto no causará daños ambientales negativos de ningún tipo, en
consecuencia no contraviene ninguna de las políticas de salvaguarda del banco
mundial.
n. ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO
Asamblea General de Socios
Gerente
General
Area de
Contabilidad
Area de Area de Articulación

Asistencia Comercial y
Técnica Publicidad
8
o. PLAN DE IMPLEMENTACION
C RO NO G RAMA DE METAS FIS IC AS

INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO (En nuevos soles)
MESES I TRIMESTRE MESES II TRIMESTRE MESES III TRIMESTRE MESES IV TRIMESTRE
ITEM COMPONENTE / ACTIVIDAD UM CANT.
MES 1 MES 2 MES 3 ALIADOS GOP MES 4 MES 5 MES 6 ALIADOS GOP MES 7 MES 8 MES 9 ALIADOS GOP MES 10 MES 11 MES 12 ALIADOS GOP
COMPONENTE I: ACTIVOS 99.65% 98.59% 0.35% 0.15% 0.63% 0.63%

1.1 Adquisición de alimentos para truchas Global 1 100.0% 100.0% 100.0%
1.2 Módulo para mejoramiento de activos Global 1 100.0% 100.0% 100.0%
1.3 Módulo para implementación de sedimentador Global 1 100.0% 100.0%
1.4 Gastos administrativos Global 1 25.0% 56.8% 0.0% 25.0% 43.2% 10.7% 25.0% 44.6% 25.0% 44.6%
1.5 Valorización de semovientes (Alevinos) Millar 14 100.0% 100.0%
COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA 34.09% 18.18% 29.55% 18.18%
2.1 Asistencia técnica contable Mes 3 33.33% 33.3% 33.33% 33.3% 33.33% 33.3%
2.2 Asistencia técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas Mes 6 16.67% 16.67% 33.3% 16.67% 16.7% 16.67% 16.67% 33.3% 16.67% 16.7%
2.3 Asistencia técnica en implementación de sedimentador Mes 1 100.00% 100.0%
COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS 12.9% 42.0% 22.6% 22.6%
3.1 Gestor de articulación comercial Mes 3 33.33% 33.3% 33.33% 33.3% 33.33% 33.3%
3.2 Gestor en certificación sanitaria Global 1 100.00% 100.0%
3.3 Participación en ferias Global 1 25.00% 25.0% 25.00% 25.0% 25.00% 25.0% 25.00% 25.0%
EN PORCENTAJE (%) 67.8% 98.6% 13.0% 0.15% 10.7% 0.63% 8.5% 0.63%
Elaboración propia
C RO NO G RAMA DE METAS FINANC IERAS

APORTE INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO (En nuevos soles)
COFINANCIADO (En
COSTO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ITEM COMPONENTE / ACTIVIDAD UM CANT. INVERSION nuevos soles) MESES MESES MESES MESES
UNIT
TOTAL
ALIADOS GOP MES 1 MES 2 MES 3 ALIADOS GOP MES 4 MES 5 MES 6 ALIADOS GOP MES 7 MES 8 MES 9 ALIADOS GOP MES 10 MES 11 MES 12 ALIADOS GOP
COMPONENTE I: ACTIVOS 23,450.0 13,550.0 9,900.0 23,262.5 - - 13,502.5 9,760.0 62.5 - - 47.5 15.0 - 62.5 - - 62.5 - - 62.5 - 62.5
1.1 Adquisición de alimentos para truchas Global 1 8,640.0 8,640.0 4,140.0 4,500.0 8,640.00 4,140.0 4,500.0 - - -
1.2 Módulo para mejoramiento de activos Global 1 7,245.0 7,245.0 6,935.0 310.0 7,245.00 6,935.0 310.0 - - -
1.3 Módulo para implementación de sedimentador Global 1 2,365.0 2,365.0 2,365.0 - 2,365.00 2,365.0 - - - -
1.4 Gastos administrativos Global 1 250.0 250.0 110.0 140.0 62.50 62.5 - 62.50 47.5 15.0 62.50 62.5 62.50 62.5
1.5 Valorización de semovientes (Alevinos) Millar 14 350.0 4,950.0 - 4,950.0 4,950.00 4,950.0 - - -
COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA 4,400.0 4,400.0 1,000.0 - 500.0 1,500.0 - 300.0 500.0 - 800.0 - 500.0 - 800.0 1,300.0 - - 500.0 300.0 800.0 -
2.1 Asistencia técnica contable Mes 3 300.0 900.0 900.0 - 300.0 - - 300.0 - - 300.0 300.0 - - 300.0 300.0
2.2 Asistencia técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas Mes 6 500.0 3,000.0 3,000.0 500.0 - 500.0 1,000.0 500.0 - 500.0 500.0 - 500.0 1,000.0 - 500.0 - 500.0
2.3 Asistencia técnica en implementación de sedimentador Mes 1 500.0 500.0 500.0 500.0 - - 500.0 -
COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS 5,150.0 5,150.0 - - 662.5 662.5 - - - 2,162.5 2,162.5 - - - 1,162.5 1,162.5 - - 500.0 662.5 1,162.5 -
3.1 Gestor de articulación comercial Mes 3 500.0 1,500.0 1,500.0 - - - - - 500.0 500.0 - - 500.0 500.0 - 500.0 - 500.0
3.2 Gestor en certificación sanitaria Global 1 1,000.0 1,000.0 1,000.0 - 1,000.0 1,000.0 - -
3.3 Participación en ferias Global 1 2,650.0 2,650.0 2,650.0 - - 662.5 662.5 - 662.5 662.5 - - 662.5 662.5 - 662.5 662.5
COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.) 33,000.0 23,100.0 9,900.0 24,262.5 - 1,162.5 15,665.0 9,760.0 362.5 500.0 2,162.5 3,010.0 15.0 500.0 62.5 1,962.5 2,462.5 62.5 - 1,000.0 1,025.0 1,962.5 62.5
EN PORCENTAJE (%) 100% 70% 30% 47.5% 29.6% 9.1% 0.0% 7.5% 0.2% 5.9% 0.2%
Elaboración propia
9
p. FLUJOGRAMA DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR
FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA TRUCHA
Técnicas de alimentación, cantidad (método del SIEMBRA DE ALEVINOS

cálculo) Eficiencia del alimento,
Frecuencia de alimentación
Tamaño de los peces (alevinos, juveniles, ALIMENTACION DE PECES

comerciales) Tamaño de pozas
Densidad de población, temperatura del agua
Prevenir canibalismo, mejorar eficiencia del POBLACION DE CRIANZA

alimento uniformizar crecimiento de los peces
Determinar biomasa de peces, determinar SELECCIÓN DE PECES

número total de peces, evaluar peso promedio y
talla promedio de peces.
Cambio de malla cada 15 días CONTROL DE PESO Y CONTEO DE

Mantenimiento de estructuras durante el proceso PECES
productivo o al final de la campaña
Causas, signos y síntomas de enfermedades LIMPIEZA Y PREVENCION

Tratamiento de los peces
Peces que alcanzan las tallas comerciales COSECHA

(entre 250 gr – 350 gr.)
Mercados Extra regionales ( ) Regional ( )

Mercados Locales, articulación a operadores COMERCIALIZACION
para mercados externos. Producto final para la
comercialización
SIEMBRA ESCALONADA
Garantiza la producción de trucha durante todo el
año
10
FLUJOGRAMA DE COMERCIALIZACION
PRODUCTORES (Asociación de Desarrollo

Acuicultura del CPM de Utao, Dist.
Churubamba Prov y Región de Huánuco)
RESPONSABLE DE LA
COMERCIALIZACION
CONSUMIDOR:
Intermediarios, restaurants,
hospitales, recreos, ferias
Descripción de Actividades del Proyecto
MES ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA PRESUPUESTO

S/.
01 1.- Adq.de alimento para Asistentes técnicos y la junta Primer 24,262.50

truchas directiva de la asociación mes
2.- Módulo para

Implementación de activos.
3.- Módulo para

implementación de
sedimentador.
4.- Gastos administrativos
5. - Asist. Técnica en cultivo,

crianza y manejo de truchas.
6.- Asist. Técnica en

implementación de
sedimentador
03 1.- Asist. Técnica en cultivo, Asistente técnico, Gestor de Tercer 1,162.50

crianza y manejo de truchas. articulación comercial y la junta mes
directiva de la asociación
2.-Participación en ferias.
04 1.- Gastos Administrativos Asistente técnico y la junta directiva Cuarto 362.50

de la asociación mes
2- Asistente Técnico
11
Contable.
05 1.- Asist. Técnica en cultivo, Asistente técnico y la junta directiva Quinto 500.00
crianza y manejo de truchas. de la asociación mes
06 1.- Gestor de Articulación Gestores y la junta directiva de la Sexto 2,162.50

Comercial. asociación mes
2.- Gestor en Certificación

Sanitaria.
3.- Participación en ferias.
07 1.- Asist. Técnica en cultivo, Asistente técnico y la junta directiva Séptimo 500.00
crianza y manejo de truchas. de la asociación mes
08 1.- Gastos Administrativos La junta directiva de la asociación Octavo 62.50

mes
09 1.- Asistente Técnico Asistentes técnicos, Gestor y la Noveno 1,962.50

Contable . junta directiva de la asociación mes
2.- Asist. Técnica en cultivo,

crianza y manejo de truchas.
3.- Gestor de Articulación

Comercial.
4.- Participación en ferias
11 1.- Asist. Técnica en cultivo, Asistente técnico, Gestor y la junta Onceavo 1,000.00
crianza y manejo de truchas. directiva de la asociación mes
2.- Gestor de Articulación

Comercial.
12 1.- Gastos Administrativos. Asistente técnico y la junta directiva Doceavo 1,025.00

de la asociación
2.- Asistente Técnico
Contable .
3.- Participación en ferias.
12
q. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES

INDICADOR
Inversión 33,000.00 34,000.00 28,210.83 29,085.98
COK 10% 10% 10% 10%
VAN S/. 29,826.03 S/. 28,826.03 S/. 35,626.83 S/. 34,751.68
TIR 47% 46% 58% 56%
B/C 1.27 1.25 1.33 1.32
Elaboración propia
RECOMENDACIONES
En base a los resultados obtenidos en el presente plan denominado “Mejoramiento de

la producción y comercialización de truchas en la Asociación de Desarrollo acuicultura
del Centro Poblado Menor de Utao, Distrito de Churubamba, Provincia y Región
Huánuco”, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado
13
r. MARCO LOGICO
MEDIOS DE
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
 El ingreso percapita del
Mejores ingresos económicos de la productor de la asociación  Informe de monitoreo del  Estabilidad política,
Asociación de Desarrollo debe incrementarse en Programa ALIADOS, Agrorural, económica y social del
Fin
Acuicultura del Centro Poblado aproximadamente 30% en un Ministerio de agricultura, etc. país.
Menor de Utao, distrito de plazo de 2 años de concluido la  Informe de avance financiero  Política económica
Churubamba, Provincia y Región fase ejecutiva el proyecto. del GOP nacional favorece la
Huánuco actividad agrícola
 Al término del proyecto, el  Los Productores

Incrementar la producción y ingreso económico de los  Registro de la producción Asociados, participan
comercialización de truchas en la asociados se habrá activamente en el
Propósito
Asociación de Desarrollo Acuicultura incrementado en un 30 %.  Informe de monitoreo del proyecto.

del Centro Menor de Utao, Distrito de Programa ALIADOS, Agrorural.  Crecimiento de la
Churubamba, Provincia y Región  Se habrá beneficiado a 10  Registro de ventas de truchas demanda de trucha
Huánuco familias d e la localidad de  Ausencia de plagas.
Utao. Incrementando su  Condiciones
producción en un 15%. atmosféricas favorables
 Registros Públicos, padrón de  Beneficiados interesados

Activos.  Al término del proyecto se asociados. en mantener su
lograra capacitar a 10  Contratos de compra y venta organización.
familias. de cerdo al mercado Local y  Beneficiarios están
Componentes
Asistencia técnica  La asociación tendrá un Regional. interesados en

volumen de venta de 8,750.00  Registros de ventas de la capacitarse.
Kg al año. asociación de productores de  Los beneficiarios aplican
Ferias y Pasantías  Los productores obtendrán truchas. lo aprendido en las
ingresos anuales de 43,428.09  Informes de evaluación, capacitaciones y
n.s. fotografías, encuestas. asistencia técnica.
 Recibo de compra, verificación
in situ.
 Adquisición de alimentos  = S/. 8,640.00  Lista de beneficiarios que  Existencia de

para truchas asistieron a las capacitaciones profesionales para el
 Módulo para mejoramiento  = S/. 7,245.00 desarrollo de la
de activos  Padrón de socios. Asistencia Técnica.
 Módulo para  = S/. 2,365.00
implementación de  Verificación de campo según  Los beneficiarios aportan
sedimentador padrón de asociados. la mano de obra no
 Gastos Administrativos  = S/. 250.00 calificada
 Valorización de  = S/. 4,950.00  Informe de campo de
semovientes evaluación Expost.  Los desembolsos
financieros por parte del
 Asistencia técnica contable  = S/. 900.00  Encuestas a los asociados. programa ALIADOS son
 Asistencia técnica en
Actividades
oportunos
cultivo, crianza y manejo de  = S/. 3,000.00  Informe de avance mensual
truchas del proyecto.  El cofinanciamiento por
 Asistencia técnica en parte del GOP es
implementación de  = S/. 500.00  Fotografías. abonado en forma
sedimentador oportuna.
 Estados financieros del
 Gestor de articulación proyecto.  Presentación oportuna de
comercial  = S/. 1,500.00 las solicitudes de
 Gestor en certificación  Informe de monitoreo del autorizaciones de gasto,
sanitaria  = S/. 1,000.00 Programa ALIADOS rendiciones de gastos,
informes del asistente
 Participación en ferias  Autorizaciones de gastos técnico y gestor.
 = S/. 2,650.00 hechas al GOP.
 Atención oportuna de las
COSTO TOTAL DEL PIP = S/.  Contratos suscritos autorizaciones de gasto
33,000.00
 Cuaderno de campo
14
I. INFORMACION GENERAL
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
“Mejoramiento de la producción y comercialización de truchas en la Asociación de

Desarrollo acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, distrito de Churubamba,
provincia y región Huánuco”
1.2. UBICACION Y LOCALIZACION GEOGRAFICA (CROQUIS DE UBICACIÓN)
La localidad de Utao está ubicada en Lat. Sur 9º46`20” y Long. West 76º05’41”
geográficamente se ubica en el distrito de Churubamba, Provincia de Huánuco,
Región Huánuco; dicha provincia se encuentra al Noreste de la ciudad de Huánuco.
Su altitud de 2,860 msnm, con una temperatura mínima de 14 °C y máxima de 24
°C, la principal vía de acceso es una carretera afirmada, desde Huánuco hace una
distancia de 37 kilómetros y el tiempo de recorrido es de 1.20 horas. El acceso hasta
la localidad de Utao se realiza a través de empresas de transporte de autos.
15
AREA DE INFLUENCIA
DEL PROYECTO
LIMITES
Limita territorialmente con las siguientes localidades:
Por el este: Localidad de Huarapa– Distrito de Churubamba
Por el oeste: Localidad de Huallanca – Distrito de Churubamba
Por el norte: Localidad De Ruruhuan – Distrito de Churubamba
Por el sur: Localidad de Tambogán – Distrito de Churubamba
1.3. NUMERO DE ASOCIADOS EN EL PROYECTO
Los beneficiarios del proyecto son 10 debidamente inscritos en la Asociación de

Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao.
Genero Fecha
N° Nombres y Apellidos DNI Edad
M F Nacimiento
01 Miriam Castro Maxi 80292967 X 30/09/71 40
02 Teófilo Martínez Carmen 41323953 X 13/01/80 31
03 Sarita Aquino Castro 44724791 X 20/10/87 24
04 Bolivar Tam Eiko Dayu 42572333 X 04/08/84 27
05 María Luz Aquino Castro 47712654 X 02/04/93 18
06 Alberto Fausto Illatopa Geronimo 44724806 X 20/09/87 24
07 Doris Aquino Castro 45601669 X 13/03/89 22
08 Noris Aquino Castro 47185705 X 03/11/91 20
09 Isidro Sosimo Illatopa Geronimo 41590708 X 04/04/82 29
10 Edgar acosta Aquino 44865287 X 14/02/1988 23
Total 5 5
La ejecución del proyecto, permitirá incrementar el nivel de ingreso de las 10 familias
de la asociación, consecuentemente elevar la calidad de vida de los asociados.
16
1.4. ORGANIZACIÓN REFERENCIAL (DE LAS QUE SON MIEMBROS)
La organización de los productores de truchas de la localidad de Utao del distrito de

Churubamba, Provincia y Región de Huánuco, consta de 10 socios 05 mujeres y 05
varones su actividad principal es la crianza de truchas para comercialización,
complementariamente se dedican a la agricultura en cuanto a la producción de papa.
La Asociación, fue constituida por Escritura Publica y como tal esta inscrita en la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Oficina Registral Huánuco, bajo
la denominación de “Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor
de Utao”. Ha sido inscrita con Partida Nº 11092244 en el Asiento A00001, con fecha
29 de Marzo del 2011.
El Consejo Directivo de la Asociación, ha sido constituido para el periodo Marzo 2011
a Marzo 2013 y se encuentra registrado en el Libro de Asociaciones, cuya Vigencia de
Poder, ha sido expedido el 09 de Mayo del 2011, reconociendo como miembros del
Consejo Directivo a los siguientes socios:
Presidente : Miriam Castro Maxi

Tesorero : Teófilo Martínez Huamán
Fiscal : Alberto Fausto Illatopa Gerónimo
Vocal : Noris Aquino Castro
El entorno natural donde se ubica el proyecto, tiene áreas descampadas en la parte

superior con presencia de algunas viviendas esparcidas, de construcción rústica: como
vía de acceso directo tiene una trocha carrozable que conduce hacia el Centro
Poblado de Tambogán y ligeras planicies en la parte inferior; en la carretera de acceso
del Centro Poblado de Tambogán a Utao, se observan laderas, se aprecian cerros
cubiertos de ichus y árboles de eucalipto y en el flanco izquierdo ligeras inclinaciones.
El recurso vegetal silvestre (bosques, plantas, etc) existentes en la parte superior son
regadas por la acción natural (lluvias), por ende, durante épocas el verano están
secas, a excepción de la parte baja donde la presencia de humedad hace que los
recursos vegetales estén verdes.
1.5. DESCRIPCION DEL NEGOCIO RURAL
Experiencias de los asociados en gestión asociativa de negocios
De la visita de campo, se pudo constatar que la asociación cuenta con 10 años de

experiencia empírica, 06 meses de funcionamiento, su fortaleza individual es la
experiencia que tienen como criadores y de cierta manera comercializadores de su
producto; actividad efectuada de manera artesanal; es decir que la crianza es
realizada sin asistencia técnica sin conocimientos de genética; como asociación
carecen de tecnología de crianza y comercialización.
La asociación beneficiaria, se comprometió a colaborar en los temas de su
competencia y cumplir con el cofinanciamiento del 30% del proyecto; de estos el 15%
serán valorizados sus activos y el 15% restante serán en efectivo.
Los trabajadores actualmente son dos de los mismos socios y éstos han sido
seleccionados por la asociación, los cuales serán capacitados permanentemente, sus
remuneraciones actualmente ascienden a la suma de S/.300.00 mensuales, situación
que se pretende mejorar de acuerdo a las normas vigentes.
La asociación tiene por finalidad coadyuvar en el proceso del desarrollo de la

Provincia y Región Huánuco, a través de su contribución en el incremento de la
producción y productividad de crianza de truchas y de esta manera mejorar el nivel de
vida de los asociados.
17
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
POSIBLES
¿DE QUE
GRUPO ¿QUIÉNES Y PROBLEMAS Y EXPECTATIVAS E DIFICULTADES
PODRIAMOS
PARTICIPANTE COMO SON? NECESIDADES INTERESES PARA TRABAJAR
HACER USO?
CON ELLOS
 Desconocimiento
 Incrementar los
de los sistemas de
volúmenes de  Mano de Obra
producción de
producción de no calificada
truchas.  Paquete
 Desconocimiento
truchas.
tecnológico no
Instalaciones
 Fortalecimiento de la  construidas
Pequeños de mercados para definido.
organización de Presencia de
Productores la  Pequeñas
productores recursos
crianza de comercialización criadores de
campesinos hídricos para
truchas de la de truchas. tipo familiar.
 Fortalecer la cadena uso en la
Poblacion Localidad de  Insuficiente  Desconfianza y
productiva de la piscigranja
beneficiaria Utao. capacitación en la credibilidad de
crianza de truchas.  Disponibilidad
crianza de truchas. los criadores.
 Articular la de la
 Costos de
producción de asociación por
producción
truchas con el aprender.
elevados.
mercado competitivo.
 Insuficiente
 Poca experiencia
Gobierno  Fomentar la crianza disponibilidad
en proyectos  Apoyo logístico
Local que de truchas y orientar presupuestal
productivos.  Asistencia
representa al la comercialización al destinado a
 Poco interés en técnica y
Gobierno Local distrito de mercado local, proyectos
identificar capacitación
Churubamba regional y nacional productivos.
problemas.
 Insuficiente  Disponibilidad
conocimiento  Articular la  Asociación de de
tecnológico en el producción de productores reproductores
manejo sanitario y truchas al mercado con experiencia  Disponibilidad
Asociación de
Criadores de comercialización de local, regional y empírica y de alevinos
Desarrollo
la Localidad truchas. Nacional. reducido  Disponibilidad
Acuicultura del
de Utao.  Desconocimiento  Generación de conocimiento de espacios e
Centro Poblado
de canales de mayores ingresos de mercado de infraestructura
Menor de Utao
comercialización. económicos a la truchas. con 18 pozas
 Baja genética de Asociación. para el criadero
truchas de truchas
 Insuficiente
Gobierno
promoción al
Regional tiene  Ausencia de
desarrollo acuícola
programas  Mejorar los niveles de programas  Disponibilidad
Gobierno 
para vida en los acuícolas que de presupuesto
Regional de  Limitada
desarrollar la productores de garanticé la para proyectos
Huánuco disponibilidad de
actividad truchas. sostenibilidad productivos
presupuesto para
Acuícola de los mismos.
proyectos
productivos.
18
II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER
La Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao del

Distrito de Churubamba Provincia y Región de Huánuco, se dedica hace 10 años a
la crianza de truchas de una forma netamente empírica, su asociación esta
conformada por pobladores de la misma localidad se observa la participación de
mujeres y varones equitativamente, en su gran mayoría jóvenes.
Los bajos niveles de conocimiento técnico y la falta de inversión en crianzas de

truchas han motivado a los asociados a solicitar al programa ALIADOS, el
cofinanciamiento para mejorar la calidad de agua de su piscigranja y
consecuentemente fomentar su producto en el mercado promocionándolo de tal
manera que sea una actividad productiva más rentable para sus miembros.
Este deficiente sistema de producción acuícola trae como consecuencia bajos

rendimientos en la producción, bajos ingresos y pérdidas continuas. A esto se suma
que los productores si bien es cierto han ido manejando su producción hace 10 años
aún su organización no esta fortalecida, su poder de negociación es medianamente
positivo; la oferta actual no satisface la demanda a nivel local y regional.
El sistema de producción de truchas cuenta con mano de obra no calificada, se

observa que la calidad de agua es turbia, la cual provoca la mortandad de truchas; así
mismo sus insumos son traídos de la ciudad de Huancayo, dicho sistema se
caracteriza por una crianza controlada, la alimentación se realiza empleando alimento
concentrado, existe un inadecuado manejo, reduciendo la competitividad.
Con la intervención del proyecto se pretende brindar una adecuada capacitación,

asistencia técnica, también para construcción de un sedimentador, mejoramiento de
las tuberías de canalización de la piscigranja; participación en ferias. La asociación
cuenta con una cantidad aceptable de alevinos por lo que van a valorizar el 50% del
cofinanciamiento con estos, así mismo se esta considerando adquisición de alimento
balanceado para proveer las truchas de su piscigranja, se considera adquisición de
equipos para adoptar tecnologías adecuadas para que los productores produzcan
truchas de genotipo superior al actual, y proporcionen una alimentación adecuada y de
esta manera obtener mejores ingresos económicos.
2.2. AREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS
El área de influencia del Proyecto se encuentra concentrada en el Centro Poblado de

Utao, involucrando las localidades de Huarapa, Huallanca, el Centro Poblado de
Tambogán y la localidad de Ruruhuan del Distrito de Churubamba y localidades
aledañas.
Se cuenta con una población aproximada de 935 habitantes, de los cuales sólo diez
(10) familias son beneficiarios directos del proyecto; según el censo del año 2007 la
población del distrito de Churubamba, es de 24,573 habitantes, 12353 mujeres y
12220 varones. Aquí se concentra la actividad comercial del distrito, en donde
tenemos la presencia de comerciantes dedicadas a la comercialización de productos
de primera necesidad y al abastecimiento de insumos para la producción
agropecuaria, la presencia del estado es a través de las Instituciones educativas,
centro de salud y otras instituciones.
19
III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO
3.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO
3.1.1. ANTECEDENTES
La “Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao”,

tiene como principal actividad económica la crianza de truchas habiendo
implementado estanques excavados del tipo Danés de nivel artesanal, contando a
la fecha con 24 pozas con una población aproximada a la fecha de 100,000
truchas; los alevinos anteriormente son adquiridos en la ciudad de Huancayo,
actualmente han implementado el área de incubación de tipo rústico donde
cuentan con ovas embrionadas que producen; con la implementación del
sedimentador se evitará la turbidez del agua, se reducirá la mortandad de ovas ya
que esta etapa del animal requiere de limpieza más exhaustiva y de esta manera
también incrementar la producción y comercialización del producto
La tecnología empleada en la producción de truchas es netamente empírica,

inadecuada para la producción a nivel comercial, en cuanto al manejo, carecen
de registro sanitario y la tecnología de cultivo, no cuenta con asesoramiento de
un profesional, ocasionando deficiencias en la producción de truchas, que trae
como consecuencia baja fertilidad, incremento de la mortalidad de ovas, baja
resistencia al manipuleo en la actividades de selección y estabulación, todo ello
sumado a la inexistencia de un sedimentador que permita que el agua sea
más apropiado para la crianza de truchas; así mismo los cambios climáticos
incrementan el riesgo en la producción por calidad de agua de cultivo, aparición
de enfermedades durante el cultivo, y otro factor principal es el costo de alimento
balanceado que tiene como componente principal (50% en la dieta básica)
por sus niveles de precios muy fluctuantes en el mercado, sumándose a ello la
carencia de agua en temporadas de sequía, ya que emplean agua del río
mediante sus canales de regadío acondicionados para tal fin. Así mismo se ha
realizado los trabajos de reparación y mantenimiento de las pozas de crianza de
truchas, esto hizo que el costo total de producción sea de S/. 8.20 por Kg de
trucha, lo que consecuentemente hizo que los ingresos fueran ínfimos durante el
2010.
3.1.2. MOTIVOS DE LA PROPUESTA
Como una alternativa para reducir niveles de pobreza de los pequeños

productores de la sierra peruana, quienes obtienen bajos ingresos económicos
por la venta de sus productos; sin tomar en cuenta que ellos son un segmento
clave para la reactivación económica y productiva de las zonas rurales, se
propone mejorar el sistema de producción de truchas, Mejorar e incrementar la
producción de truchas através de la implementación de activos de la asociación;
además existe la urgencia de brindar asistencia técnica en implementación de un
sedientador, cultivo, crianza y manejo sanitario de truchas y articulación al
mercado. Estas acciones harían que los criadores incursionen en nuevos
mercados, con productos competitivos, donde los rendimientos se encuentren
dentro de los estándares aceptables y sus costos de producción sean óptimos,
esto haría que los niveles de utilidad tiendan a incrementarse paulatinamente,
situación que permitirá generar mejoras en las condiciones de vida de las familias
integrantes de la asociación y por tanto de la localidad.
20
3.1.3. CARACTERISTICAS DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTA

MODIFICAR
El sistema de producción de truchas es una actividad de suma importancia,

resumiéndose como una crianza de tipo familiar. pero se caracteriza por tener un
sistema deficiente en la producción, trayendo como consecuencia bajos ingresos
económicos, sumándose la falta de fortalecimiento de su organización, contando
con una creciente demanda a nivel local y regional.
La implementación de este proyecto permitirá capacitarlos y fortalecerlos,

brindándoles asistencia técnica, mejorar la calidad del agua, consecuentemente
incrementar el número de alevinos así mismo e l ingreso familiar por la venta
de truchas.
Por otro lado no se elaborado un estudio de mercado que permita mejorar la

crianza y manejo de truchas; esto podría cambiar con la intervención de un gestor
de articulación comercial, quien debe de buscar y articular mercados con
preferencia canalizar la distribución al consumidor final.
Para asegurar la sostenibilidad del proyecto, la organización cuenta con

productores proactivos y facilidad para adecuarse a los cambios que el mercado
exige; radican en el lugar y cuentan con mercados que deben ampliarse a través
de la implementación del proyecto.
3.1.4. RAZONES DE INTERES PARA QUE EL GOP PUEDA RESOLVER DICHA

SITUACION
La experiencia en la producción de truchas, la existencia de mercado insatisfecho

serian las razones más importantes para que el grupo organizado de productores
expresen su interés por resolver la situación actual.
Los ingresos económicos que generaría el proyecto mejorarían las posibilidades

de una mejor educación, menor desnutrición infantil y mayor contenido nutricional
en su dieta diaria.
3.1.5. EXPLICACIÓN PORQUE ES COMPETENCIA DEL ESTADO RESOLVER DICHA

SITUACION
El Ministerio de Agricultura, busca promover el desarrollo Agrario Rural a través

del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales en el ámbito
agrario y en territorios con menor grado de desarrollo económico, encargándose
el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra
ALIADOS “Mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias
campesinas”. Siendo Huánuco una de las zonas de intervención del programa, se
ha desarrollado el presente proyecto con la finalidad de mejorar los ingresos
económicos de los productores asentados en esta zona a través de tecnologías
adecuadas para que la actividad piscícola se convierta en generadora de
desarrollo local, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.
3.1.6. GRAVEDAD DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
La Asociación de productores de truchas del centro poblado menor de Utao,

tiene serias limitaciones en cuanto al conocimiento de la tecnología que se
requiere para manejar adecuadamente el negocio, ya que practican la crianza
empírica; deficiencias en la calidad del agua, desconocen gran parte de los
21
requerimientos nutritivos de las truchas en las diferentes etapas de su desarrollo,

estas falencias repercuten en una inadecuada alimentación de manera que la
producción de truchas tienen bajo rendimiento y altos costos de producción;
además deficiencias en el area de incubación, no cuentan con un sistema de
comercialización estructurado por lo cual tienen pérdidas considerables. A esto se
suma que los productores de truchas no tienen fortalecida su organización, por lo
tanto el poder de negociación para fijar precios es nulo, a pesar de la creciente
demanda que actualmente se observa a nivel local y regional.
Con la implementación de este proyecto se mejorarán los activos también la

calidad del agua, se capacitará a los productores colocándolos en una posición
con mayores ventajas para articularse a los mercados actuales ya que se
contempla potenciar sus habilidades y destrezas a través de la Capacitación y
Asistencia Técnica en cultivo, crianza, sistemas de producción, mejoramiento,
manejo productivo, nutrición y sistemas de alimentación, contando con asistencia
técnica constante a los productores y una adecuada comercialización. de modo
que la crianza sea mucho más eficiente que genere mayores utilidades a los
miembros de la asociación.
INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

GRUPO INTERES PROBLEMA CONFLICTO
 Contar con truchas con alto  Desconocimiento de los
valor genético. sistemas de crianzas de
 Fortalecer la cadena productiva truchas.
de la crianza de truchas.  Desconocimiento de  Desmotivación.
Población
 Incrementar y articular los mercados para la  Indiferencia con la
volúmenes de producción de comercialización de truchas. asociación
Beneficiaria
truchas al mercado competitivo.  Costos de producción
 Generación de mano de Obra elevados
(empleo)  Presupuesto Insuficiente.
 Insuficiente capacitación
 Aumentar y articular la para la crianza de truchas.  Incumplimiento de
Asociación de producción de truchas al  Alimento balanceado es aporte de
Productores mercado Local regional y proveído por la ciudad de contrapartida.
de Truchas Nacional. Huancayo.  Intereses
 Mejores ingresos  Incumplimiento del proyecto. personales
 Presupuesto Insuficiente.
 Incentivar la producción de  Poco interés en identificar  Desinterés en
truchas para articularlos al problemas acuícolas
Municipalidad promover proyectos
mercado local, regional,
Distrital de
nacional e internacional.
 Poca experiencia en productivos.
Churubamba proyectos productivos.  Intereses
 Generación de propios
ingresos.  Débil organización personales
 Incentivar y promover las  Escasos presupuestos para

Instituciones financiar la crianza de  Recibir productos
actividades productivas.
privadas truchas. de mala calidad.
 Cubrir su demanda
 Incumplimiento en el pago
 Promover el negocio agro rural  Insuficiente
 Falta de iniciativas
y la innovación disponibilidad
Programa empresariales para el sector
 Cumplimiento de la propuesta. financiera.
ALIADOS rural.
 Incentivar la  Desembolso
 Incumpliendo de las metas.
creatividad empresarial inoportuno.
3.2. IDENTIFICACION DE POSIBLES OPERADORES O AGENTES DE SERVICIOS
En el distrito de Churubamba no se cuenta con instituciones que promueven

actividades productivas rentables, sólo podemos encontrar el Centro de Salud,
Centros Educativos que cubren la demanda escolar de los niveles inicial, primaria y
22
secundaria, respecto al área de agricultura se cuenta con la presencia esporádica de

funcionarios del Ministerio de Agricultura a través de la Dirección Regional Agraria de
Huánuco y el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – Agro Rural.
Por otro lado n o cuenta con los servicios básicos de agua, electrificación y
telefonía pública, respecto a las vías de comunicación cuenta con una trocha
carrozable que conecta a la localidad de Utao hasta el Centro Poblado de Tambogán
de aproximadamente 7 km, continuando una carretera afirmada que conecta
vialmente con la Ciudad de Huánuco ubicada a 40 Km. de distancia, lo que permite
una oferta vehicular bastante importante: comités de autos, camiones y otros, lo que la
hace accesible.
Sobre el comercio, existen bodegas y otros establecimientos que se encargan de

proveer a los habitantes de insumos para sus actividades diarias ubicadas en la
localidad de Tambogán.
Se ha identificado la necesidad de tener operadores con conocimiento en la crianza

tecnificada de truchas, un profesional pesquero o Zootecnista para la producción de
truchas y un personal de apoyo con experiencia en la etapa de la comercialización del
producto.
Como posibles operadores se tienen en cuenta a los productores, que a la fecha son
10 socios integrantes de la “Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado
Menor de Utao”, donde estan involucrado todos los miembros de sus familias.
No existen operadores de Gobiernos Locales, ONGs, si existen entidades crediticias

como CARITAS que brindan acceso al crédito pero cobran un interés; los bajos
recursos económicos son insuficientes para incrementar los niveles de producción, por
ello El cofinanciamiento del programa ALIADOS es indispensable para que se lleve a
cabo este tipo de intervenciones a nivel de asociaciones.
3.3. DEFINICION DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS
3.3.1. DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define a partir de los antecedentes y la situación actual

diagnosticada durante el desarrollo de los Ítems anteriores.
De acuerdo al análisis realizado al diagnóstico, de manera participativa, se ha

identificado el problema central, de la siguiente manera:
PROBLEMA CENTRAL
Baja producción y comercialización de truchas en la Asociación de Desarrollo

Acuicultura del Centro Menor de Utao, Distrito de Churubamba, Provincia y Región
Huánuco.
3.3.2. IDENTIFICACION DE CAUSAS
Causas Directas
1) Limitado manejo tecnológico productivo
2) Débil gestión e integración comercial
23
Causas Indirectas
1) Limitada infraestructura y equipamiento productivo
2) Limitada asistencia técnica productiva
3) Débil organización de productores de truchas
3.3.3. IDENTIFICACION DE EFECTOS
Los efectos generados por el problema central se describen a continuación:
Efectos Directos
1) Inadecuado manejo técnico productivo
2) Inadecuada articulación al mercado.
Efectos Indirectos
1) Bajos volúmenes de venta
Efecto Final
1) Bajos ingresos económicos de la Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro
Poblado Menor de Utao, distrito de Churubamba, Provincia y Región Huánuco
3.3.4. CONSTRUCCION DEL ARBOL DE CAUSAS - EFECTOS
A continuación presentamos el árbol de Causas - Efectos, que fue elaborado de

acuerdo al diagnostico situacional realizadas en la zona de proyecto, el cual sirvió
para un mejor análisis de causas y efectos del problema central, asimismo podemos
identificar sobre que medios fundamentales orientar la solución del problema central.
También se puede determinar sobre qué efectos directos del problema central, tiene
una mayor incidencia una causa directa específica
24
ARBOL DE CAUSAS - EFECTOS
EFECTO FINAL
Bajos ingresos económicos de la Asociación de Desarrollo
Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, distrito de
Churubamba, Provincia y Región Huánuco
EFECTO INDIRECTO
Bajos volúmenes de venta de
truchas entera fresca en Kg.
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

Inadecuada articulación al Inadecuado manejo técnico
mercado productivo
PROBLEMA CENTRAL
Baja producción y comercialización de truchas en la Asociación de
Desarrollo Acuicultura del Centro Menor de Utao, Distrito de
Churubamba, Provincia y Región Huánuco.
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Limitado manejo tecnológico
productivo Débil gestión e integración comercial
CAUSA CAUSA CAUSA

INDIRECTA INDIRECTA INDIRECTA
Débil organización
Limitada Limitada y poca
infraestructura asistencia participación en
y equipamiento técnica actividades de
productivo productiva promoción
comercial
25
IV. ALTERNATIVAS
4.1 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
4.1.1. MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES
Desarrollo de los medios fundamentales:
MEDIO FUNDAMENTAL 1: Suficiente infraestructura y equipamiento productivo
MEDIO FUNDAMENTAL 2: Adecuada asistencia técnica productiva
MEDIO FUNDAMENTAL 3: Fortalecida organización y suficiente participación en

actividades de promoción comercial
De los medios fundamentales descritos, son imprescindibles para el desarrollo del

Proyecto los siguientes:
4.1.2. RELACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Suficiente Adecuada asistencia Fortalecida organización y

infraestructura y técnica productiva suficiente participación en
equipamiento actividades de promoción
productivo comercial
DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA EX ANTE
La alternativa elegida previa evaluación del Perfil de Negocio Rural, mediante un

proceso participativo con los miembros de la asociación, se llego a determinar el
problema central: Baja producción y comercialización de truchas en la Asociación
de Desarrollo Acuicultura del Centro Menor de Utao, Distrito de Churubamba,
Provincia y Región Huánuco.
Con el proyecto se pretende mejorar la rentabilidad económica e ingreso per

cápita familiar anual, mediante la implementación y mejoramiento de activos,
fortalecimiento de capacidades en el sistema de crianza y manejo de truchas con
participación activa y comprometida de sus asociados en todo el proceso de la
cadena productiva y de negocios a nivel comercial, teniendo en cuenta la
demanda del producto ofertado, con énfasis en gestión comercial y articulación al
mercado.
La alternativa elegida, tiene tres componentes con sus respectivas acciones que a
continuación se detallan:
26
COMPONENTE 1: ACTIVOS
ACCIONES:
a.1. Adquisición de alimentos para truchas
Para garantizar la sostenibilidad del Proyecto se comprarán alimentos
balanceados para proveer a las truchas (engorde) durante el primer año de
ejecución del mismo.
a.2. Módulo para mejoramiento de activos

Se ha observado que algunas tuberías que alimentan las pozas de la
piscigranja, se encuentran muy deterioradas y necesitan ser reemplazadas a
fin de no desperdiciar el agua y evitar su contaminación. Es necesario ser
cuidadoso y muy detallista con la crianza de la trucha, desde su etapa de
alevinos hasta su etapa final de maduración, para así tener una eficiente
producción de la especie. En primer lugar, debemos de darle prioridad a la
temperatura del agua, ya que ésta será zona de residencia de nuestro
producto. Se debe de contar mínimamente con una botella de oxígeno que
ayude con la oxigenación del agua Por otro lado es necesario adquirir
instrumentos como balanza electrónica para el pesaje del producto y un
tanque para el adecuado transporte del producto entre otros; los cuales
servirán para la comercialización de truchas de la asociación.
a.3. Módulo para implementación de Sedimentador

Es necesaria la adquisición de materiales para la implementación de un
sedimentador a fin de mejorar la calidad del agua para la crianza de
truchas, como son: cemento, arena fina, fierro, alambrón.etc.
6 m de ancho
2m entrada 1.20 m de alto salida
Salida de arena
a.4. Gastos Administrativos

Son gastos de pasajes, fotocopias entre otros
a.5. Valorización de semovientes (Alevinos)

La contrapartida de la Asociación de Desarrolllo Acuicultura del Centro
Poblado Menor de Utao será valorizada en un 50% en lo que corresponde a
sus activos (15% valorizado): ya que la Asociación cuenta con alevinos
tanto hembras como machos, lo cual resulta muy viable aunque toma un
poco de tiempo, debido a que el periodo de maduración sexual de las
truchas macho es a los 3 años y 2,5 años la de las hembras, siempre y
cuando se realice una adecuada crianza; ello sumado a la población actual
de truchas con el que cuenta la asociación, y mejorando la calidad del agua
permitirá capitalizarse y por ende proveer al mercado mayor volumen de
truchas de mejor calidad y de esta manera incrementar los ingresos
económicos de los asociados sosteniblemente y a corto plazo.
27
COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA

ACCIONES:
b.1. Asistencia Técnica Contable

La asistencia estará a cargo de un Contador o Técnico Contable, quien
conducirá los aspectos contables relacionados con el proyecto,
determinación de costos de producción dicha actividad se efectuará el mes
cuarto y doceavo durante la fase de ejecución del proyecto. Se ha previsto
darles asistencia técnica contable y administrativa, para ello se contratará
los servicios de un profesional que realizará un levantamiento de cuentas,
flujo de caja y balance de ingresos-egresos del negocio, instruirá a la
Asociación, en temas contables.
b.2. Asistencia técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas

La asistencia estará a cargo de un Ingeniero Pesquero, Zootecnista o
equivalente, quien conducirá los aspectos relacionados al cultivo y manejo
adecuado de truchas, dicha actividad se efectuara el mes uno y tres durante
la fase de ejecución del proyecto, los temas ha asistir y desarrollar están
vinculados a asistencia técnica en el manejo productivo, nutrición, sistemas
de alimentación, control de plagas y enfermedades, manejo sanitario,
oxigenación, temperaturas adecuadas; dicha actividad se efectuara el primer
cuarto, noveno y doceavo mes durante la fase de ejecución del proyecto.
b.3. Asistencia técnica en construcción de un sedimentador

La asistencia estará a cargo de un Ingeniero Civil o equivalente, quien
conducirá los aspectos relacionados a la construcción de un sedimentador a
fin de hacer un uso adecuado del agua que alimenta las pozas del criadero
de la Asociación para lograr que el agua sea apta para las truchas que son
animales delicados y que requieren de agua limpia.
COMPONENTE 3: FERIAS Y PASANTIAS

ACCIONES:
c.1. Gestor de Articulación Comercial

Se debe contratar un Gestor de Articulación Comercial, siendo este un
Economista, Administrador, Negocios Internacionales o equivalente, quien
conducirá los aspectos relacionados al aspecto comercial, dicha actividad se
efectuará el mes seis, nueve y once durante la fase de ejecución del
proyecto. El Articulador Comercial, debe tener conocimiento sobre: Mercado
de truchas, participación en ferias. capacitar a los asociados sobre las
ventajas de la certificación trámites administrativos para obtención de
documentos de certificación y formalización
c.2. Gestor en certificación sanitaria

La asistencia estará a cargo de un Medico Veterinario o equivalente, quien
tramitara ante el Ministerio correspondiente, el otorgamiento del certificado
sanitario, documento de importancia para el producto, dicha actividad se
efectuara el seis durante la fase de ejecución del proyecto, los temas de la
asistencia consistirá en la obtención de documentos,
c.3. Participación en Ferias

Se debe participar en eventos de promoción del producto; los de mayor
asistencia son las ferias anuales que se desarrollan a nivel local (capital de
distrito: Churubamba), a nivel provincial y Regional (capital de la provincia y
Región: Huánuco)
28
V. DESCRIPCION DEL PROYECTO
5.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO
El presente Proyecto de negocio rural denominado: “MEJORAMIENTO DE LA

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE
DESARROLLO ACUICULTURA DEL CENTRO POBLADO MENOR DE UTAO,
DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA Y REGION HUANUCO"; surge de la baja
rentabilidad que tienen los productores de truchas en la comercialización de sus
productos al mercado local y regional, por lo tanto es necesario mejorar su sistema de
producción, para lograr incrementar sus volúmenes de producción y venta de truchas,
y ser competitivo en los mercados actuales. El destino final es la comercialización de
truchas, haciendo uso del canal directo: Productor – Consumidor Final, de existir
limitaciones se optará por el canal: Productor – Intermediario Final – Consumidor Final,
cuyo destino principal es la ciudad de Huánuco, debido a la facilidades existentes en
los medios y tiempo de transporte, adicionalmente se orientará el producto hacia el
mercado de la ciudad de Pasco; entre los consumidores finales podemos mencionar a
las familias, restaurantes, mercados, hospitales, etc.
Por tal motivo y siguiendo la estrategia de ALIADOS, se elabora el presente proyecto

en base a tres componentes: Implementación de Activos, Asistencia Técnica y
Capacitación, Ferias y Pasantías.
Se adquirirá alimento balanceado a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto y de

esta manera incrementar la producción y volúmenes de venta de los miembros de la
Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao.
Así mismo para mejorar la calidad de agua se implementará un sedimentador que

contará con la asistencia técnica y capacitación y mano de obra de los miembros de la
asociación.
Por otro lado se ha observado que algunas tuberías se encuentran deterioradas por lo
que se reemplazarán por unas nuevas a fin de mejorar los activos
Como toda crianza comercial, los productores deben estar capacitados y para ello se
ha previsto dar asistencia técnica en el manejo productivo, nutrición y sistemas de
alimentación.
Mejorar el sistema de producción actual requiere de un seguimiento y asistencia

técnica adecuada. Los activos de la asociación serán implementados mediante la
adquisición de alimento balanceado, mejoramiento de tubos de abasto a las pozas
para su población actual de truchas, implementación de sedimentador; adquisición de
equipos para manejo adecuado del producto y adquisición de instrumentos para
comercialización de la trucha, considerando gastos administrativos que requiera.
En cuanto a la organización se busca fortalecer la asociación de productores y darles

los instrumentos necesarios para que se consoliden como una empresa exitosa, por
ello se ha planificado la capacitación en temas como: gestión empresarial y marketing,
también se ha incluído la asistencia técnica contable y administrativa con la finalidad
que los asociados tengan conocimiento y puedan llevar el control de su negocio en
forma eficiente, para ello se tiene previsto contratar los servicios de un gestor
económico y financiero, quién además de llevar los registros de la empresa, elaborará
29
el organigrama de la empresa, con las funciones y responsabilidades de los socios

que la integran.
Como parte del proyecto, esta actividad se verá fortalecida con la participación en
ferias de nivel local, provincial y regional, además de participar en eventos como rueda
de negocios con ello la asociación elevará su volumen de producción, con productos
competitivos en precio y calidad, incurriendo en minimizar los costos de producción y
elevar los niveles de utilidad; actividad que debe entablar el Articulador Comercial las
veces que sean necesarias; adicionalmente se articulará el mercado local con los otros
mercados de nivel provincial, regional y nacional; se tiene previsto la inscripción al
RNP para trabajar como proveedor del estado y tener mayor valor agregado: todo ello
permitirá obtener ventajas a la asociación a fin de hacer que el negocio sea rentable.
5.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
5.2.1. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL
El objetivo central del proyecto se asocia con la solución del problema central; tal
como se muestra en el siguiente grafico:
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Baja producción y comercialización Incrementar la producción y

de truchas en la Asociación de comercialización de truchas en la
Desarrollo Acuicultura del Centro Asociación de Desarrollo Acuicultura
Menor de Utao, Distrito de del Centro Menor de Utao, Distrito de
Churubamba, Provincia y Región Churubamba, Provincia y Región
Huánuco. Huánuco.
5.2.2. DEFINICIÓN DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Se tiene los siguientes medios del proyecto, clasificados en medios de primer nivel
y fundamentales, los mismos que permitirán alcanzar los objetivos:
Medios de Primer Nivel:

a) Apropiado manejo tecnológico productivo
b) Fortalecida gestión e integración comercial
Medios de Fundamentales
a) Suficiente infraestructura y equipamiento productivo
b) Adecuada asistencia técnica productiva
c) Fortalecida organización y suficiente participación en actividades de promoción
comercial
5.2.3. ANALISIS DE FINES

Los fines del proyecto son consecuencias positivas que se espera alcanzar con la
solución del problema, por lo que están vinculados con los efectos del mismo. El
fin último es el efecto final del problema identificado.
Fines Directos:
a) Buena articulación al mercado.
b) Adecuado manejo técnico productivo
Fin Indirecto:
a) Incrementar los volúmenes de venta de trucha entera fresca ane Kg.
Fin Último:
a) Incrementar los ingresos económicos de la Asociación de Desarrollo
Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, distrito de Churubamba,
Provincia de Huánuco y Región Huánuco.
30
5.2.4. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE MEDIOS - FINES
ARBOL DE MEDIOS - FINES

FIN ULTIMO
Incrementar los ingresos económicos de la Asociación de
Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, distrito
de Churubamba, Provincia y Región Huánuco
FIN INDIRECTO
Incrementar los volúmenes de venta de trucha fresca entera

en Kg.
FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Buena articulación al Adecuado manejo técnico
mercado productivo
OBJETIVO CENTRAL
Incrementar la producción y comercialización de truchas en la
Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Menor de Utao,
Distrito de Churubamba, Provincia y Región Huánuco
MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL

Apropiado manejo tecnológico Fortalecida gestión e integración
productivo comercial
MEDIO MEDIO MEDIO

FUNDAMENTAL 1 FUNDAMENTAL 2 FUNDAMENTAL 3
Fortalecida
Suficiente Adecuada organización y
infraestructura y asistencia técnica suficiente
equipamiento productiva participación en
productivo actividades de
promoción comercial
31
5.2.5 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES (ACTIVIDADES)

A continuación se definen las actividades que se formularán y evaluarán en líneas
precedentes; cada una contiene actividades cualitativamente diferentes; después
de haberse establecido los medios fundamentales y determinado su
complementariedad, se procede a plantear las acciones.
32
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 3 MEDIO FUNDAMENTAL 4
Suficiente infraestructura y Adecuada asistencia Fortalecida organización y

equipamiento productivo técnica productiva suficiente participación en
actividades de promoción
ACTIVIDAD ACTIVIDAD 1B ACTIVIDAD 1C ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD 2C ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD
1A 1D 2A 2B 2D 3A 3B 3C 3D
Gestor en
Adquisición Módulo para Módulo para Gastos Asistencia Asistencia Asistencia Asistencia Gestor de certificación Participación Pasantía
de alimentos mejoramiento implementación administrativos técnica técnica en técnica en técnica en articulación sanitaria en Ferias para el
para truchas de activos de contable cultivo, implementación marketing comercial intercambio
sedimentador crianza y de sedimentador empresarial de
manejo de
experiencias
truchas
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
RESUMEN DE ALTERNATIVAS:
ALTERNATIVA Nº 01: Actividad 1A + Actividad 1B + Actividad 1C + Actividad 1D + Actividad 2A + Actividad 2B + Actividad 2C + Actividad 3A + Actividad 3B
+ Actividad 3C
ALTERNATIVA Nº 02: Actividad 1A + Actividad 1B + Actividad 1C + Actividad 1D + Actividad 2A + Actividad 2B + Actividad 2C + Actividad 2D + Actividad 3A
+ Actividad 3B + Actividad 3C + Actividad 3D
33
5.3. RESULTADOS DEL PROYECTO
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
ALTERNATIVA 01:
1. Adquisición de alimentos para truchas
2. Módulo para mejoramiento de activos
3. Módulo para implementación de sedimentador
4. Gastos administrativos
5. Valorización de semovientes (Alevinos)
6. Asistencia técnica contable
7. Asistencia técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas
8. Asistencia técnica en implementación de sedimentador
9. Gestor de Articulación Comercial
10. Gestor en certificación sanitaria
11. Participación en Ferias
ALTERNATIVA 02:
1. Adquisición de alimentos para truchas
2. Módulo para mejoramiento de activos
3. Módulo para implementación de sedimentador
4. Gastos administrativos
5. Valorización de semovientes (Alevinos)
6. Asistencia técnica contable
7. Asistencia técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas
8. Asistencia técnica en implementación de sedimentador
9. Asistencia técnica en marketing empresarial
10. Gestor de Articulación Comercial
11. Gestor en certificación sanitaria
12. Participación en Ferias
13. Pasantías para el intercambio de experiencias
5.4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
5.4.1. RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ENTRE MEDIOS FUNDAMENTALES
En base a los Medios Fundamentales 1, 2, 3, y 4 que son complementarios en si,

se plantean las siguientes alternativas:
ALTERNATIVA Nº 1
Actividad 1 Adquisición de alimentos para truchas

Actividad 2 Módulo para mejoramiento de activos
Actividad 3 Módulo para implementación de sedimentador
Actividad 4 Gastos administrativos
Actividad 5 Valorización de semovientes (Alevinos)
Actividad 6 Asistencia técnica contable
Actividad 7 Asistencia técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas
Actividad 8 Asistencia técnica en implementación de sedimentador
Actividad 9 Gestor de Articulación Comercial
Actividad 10 Gestor en certificación sanitaria
Actividad 11 Participación en Ferias
34
ALTERNATIVA Nº 2
Actividad 1 Adquisición de alimentos para truchas

Actividad 2 Módulo para mejoramiento de activos
Actividad 3 Módulo para implementación de sedimentador
Actividad 4 Gastos administrativos
Actividad 5 Valorización de semovientes (Alevinos)
Actividad 6 Asistencia técnica contable
Actividad 7 Asistencia técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas
Actividad 8 Asistencia técnica en implementación de sedimentador
Actividad 9 Asistencia técnica en marketing empresarial
Actividad 10 Gestor de Articulación Comercial
Actividad 11 Participación en Ferias
Actividad 12 Gestor en certificación sanitaria
Actividad 13 Pasantías para el intercambio de experiencias
5.4.2. PROYECTOS ALTERNATIVOS
Las alternativas seleccionadas, tiene como actividades, las siguientes acciones a

desarrolladas en la fase de ejecución del proyecto
ALTERNATIVA 1:
Se adquirirá alimento balanceado a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto;
se mejorarán los activos, se implementará: Un sedimentador a fin de mejorar la
calidad del agua de las pozas; se adquirirán equipos para el mejor manejo de
truchas e instrumentos para su comercialización; se brindara asistencia técnica en
contabilidad, asistencia técnica en temas relacionados a la implementación de un
sedimentador; en cultivo y manejo adecuado de truchas; asistencia técnica en el
manejo productivo, nutrición, sistemas de alimentación, control de plagas y
enfermedades, manejo sanitario, oxigenación, temperaturas adecuadas. Se
contratarán los servicios de un gestor comercial quien brindará asistencia y
capacitación sobre: Mercado de truchas, marketing, trámites administrativos para
obtención de documentos de certificación y formalización, participación en ferias
para promocionar el producto.
ALTERNATIVA 2:
Se comprará alimento balanceado a fin de garantizar la sostenibilidad del
proyecto; se mejorarán los activos; se adquirirán equipos para el mejor manejo de
truchas e instrumentos para su comercialización; se brindará asistencia técnica y
capacitación en contabilidad, en cultivo y manejo adecuado de truchas; asistencia
técnica en el manejo productivo, nutrición sistemas de alimentación, control de
plagas y enfermedades, manejo sanitario, oxigenación, temperaturas adecuadas.
Se contratarán los servicios de un gestor comercial quien brindará asistencia y
capacitación sobre: Mercado de truchas, marketing, trámites administrativos para
obtención de documentos de certificación y formalización, participación en ferias y
se participará en pasantías para intercambio de experiencias.
35
VI. ANALISIS DE MERCADO
6.1. ANALISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO Y DEL NEGOCIO
La trucha Salmo gairdenerii Richarson, especie que en la actualidad se le denomina

Oncorhynchus mykiss y comúnmente llamado “truchas aro iris” es un alimento popular
y pertenece al grupo de los pescados semigrasos, sumamente nutritivo y de fácil
preparación y cocción; contiene Vitamina A y del Grupo B1, B2 y B3 contiene
minerales como el Potasio, Hierro, Magnesio, Fósforo y Zinc; la demanda de trucha, se
concentra en la población de la ciudad de Huánuco principalmente, entre los que
podemos identificar mercados, recreos y restaurantes.
IDENTIFICACIÓN DE CONSUMIDORES
Los consumidores para la producción del proyecto inicialmente será la población de la
ciudad de Huánuco y alrededores, posteriormente se ofertará a la ciudad de Lima y
ciudades cercanas a Huánuco como Pasco.
CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA
Existe una actividad muy representativa de demanda de este producto en los Distritos
de Huánuco, Amarilis y Pillcomarca; por la existencia de muchos recreos y
restaurantes donde se expenden platos típicos como la trucha, este mercado local es
un gran consumidor. Adicionalmente los Distritos de Santa María del Valle y
Churubamba, pero el destino principal es la población con mayor poder adquisitivo,
además dadas las costumbres de la zona, en la actualidad el consumo percápita de
trucha a través de la prospección del en Huánuco es de 1 Kg por persona/año. La
comercialización de truchas criadas técnicamente y que cubra los requisitos del
mercado, es de suma importancia para ser aceptado en el mercado nacional, se debe
tener en cuenta aspectos tales como la calidad, precocidad, peso, trazabilidad. La
producción de truchas en el Perú para el año 2005 se concentra principalmente en la
Sierra con un aproximado de 67.61 Toneladas métricas en el Departamento de
Huánuco. Es así, que la crianza de truchas es una alternativa viable para incrementar
el consumo de proteína de origen animal, generar empleo, disminuir la migración del
campesino a las grandes ciudades la importación de productos alimenticios y la
pobreza extrema en el país.
Motivo por el cual debemos incrementar la producción con fines de abastecer el

mercado local, regional, nacional y posterior exportación para obtener mejores
ganancias.
CUADRO Nº 01
DEMANDA DE TRUCHAS (En Kg)
AÑOS DEMANDA EFECTIVA
2007 96.875
2008 98.328
2009 99.803
2010 101.300
2011 102.819
2012 104.362
2013 105.927
2014 107.516
2015 109.129
2016 110.766
Elaboración propia
36
6.2. ANALISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO
OFERTA DEL MERCADO

Actualmente existen diversos centros de crianza de truchas, y esa producción
abastece parte de la demanda.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA DE TRUCHA

La demanda potencial se ha estimado en función al consumo de la población NO
pobre de los Distritos de Huánuco, Amarilis, Pillcomarca, Santa María del valle y
Churubamba. La oferta proyectada se ha estimado en función a la extracción de la
especie trucha en la Región Huánuco, según información recopilada en el Ministerio
de la Producción; siendo la provisión de trucha específicamente, que ingresa a los
mercados de la ciudad.
6.3. BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO
La diferencia entre las cantidades demandadas y las cantidades ofertadas por el

proyecto, nos permite visualizar el déficit de la cantidad de truchas que la Asociación
de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao del Distrito de
Churubamba”, pondría a disposición de los consumidores.
CUADRO Nº 02
DEMANDA INSATISFECHA DEL PROYECTO
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE TRUCHAS
(En KIlogramos)
DEMANDA
AÑOS DEMANDA OFERTA
INSATISFECHA
2007 96.875 - -
2008 98.328 - -
2009 99.803 - -
2010 101.300 - -
2011 102.819 - -
2012 104.362 24.000 80.362
2013 105.927 24.000 81.927
2014 107.516 24.000 83.516
2015 109.129 24.000 85.129
2016 110.766 24.000 86.766
Elaboración propia
6.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
El perfil se denomina: “Mejoramiento de la producción y comercialización de truchas

en la Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, distrito
de Churubamba, provincia y región Huánuco" para su elaboración se han tomado en
cuenta parámetros de importancia económica y productiva.
ETAPA DE INVERSIÓN
El horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria de la fase
de inversión del proyecto, los mismos responden a la duración de las distintas
actividades programadas en sus tres componentes.
Para las alternativas seleccionadas, se ha definido como horizonte de ejecución 01
año, para la ejecución de 03 componentes: Activos, Asistencia Técnica y Ferias y
Pasantías; en este período se podrá evaluar el impacto económico que pretende
brindar el proyecto.
ETAPA DE POST INVERSIÓN

La etapa de operación y mantenimiento del proyecto, estará a cargo de los
beneficiarios, siendo estos lo miembros de asociación.
37
ALTERNATIVA 1 CUADRO Nº 03
ALTERNATIVA 1
C RO NO G RAMA DE EJEC UC IO N FINANC IERA
COMPONENTES / ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD MESES TOTAL
MEDIDA /META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
COMPONENTE I: ACTIVOS 23,450.00
Adquisición de alimentos para truchas Global 1.00 8,640.00 8,640.00
Módulo para mejoramiento de activos Global 1.00 7,245.00 7,245.00
Módulo para implementación de sedimentador Global 1.00 2,365.00 2,365.00
Gastos administrativos Global 1.00 62.50 62.50 62.50 62.50 250.00
Valorización de semovientes (Alevinos) Millar 14.14 4,950.00 4,950.00
COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA 4,400.00
Asistencia técnica contable Mes 3.00 300.00 300.00 300.00 900.00
Asistencia técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas Mes 6.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00
Asistencia técnica en implementación de sedimentador Mes 1.00 500.00 500.00
COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS 5,150.00
Gestor de articulación comercial Mes 3.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00
Gestor en certificación sanitaria Global 1.00 1,000.00 1,000.00
Participación en ferias Global 1.00 662.50 662.50 662.50 662.50 2,650.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO POR MES 24,262.50 0.00 1,162.50 362.50 500.00 2,162.50 500.00 62.50 1,962.50 0.00 1,000.00 1,025.00 33,000.00
ALTERNATIVA 2 CUADRO Nº 04
ALTERNATIVA 2
C RO NO G RAMA DE EJEC UC IO N FINANC IERA
UNIDAD DE CANTIDAD MESES
COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
MEDIDA /META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
COMPONENTE I: ACTIVOS 23,450.00
Adquisición de alimentos para truchas Global 1.00 8,640.00 8,640.00
Módulo para mejoramiento de activos Global 1.00 7,245.00 7,245.00
Módulo para implementación de sedimentador Global 1.00 2,365.00 2,365.00
Gastos administrativos Global 1.00 62.50 62.50 62.50 62.50 250.00
Valorización de semovientes (Alevinos) Millar 14.14 4,950.00 4,950.00
COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA 4,900.00
Asistencia técnica contable Mes 3.00 300.00 300.00 300.00 900.00
Asistencia técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas Mes 6.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00
Asistencia técnica en implementación de sedimentador Mes 1.00 500.00 500.00
Asistencia técnica en marketing empresarial Mes 1.00 500.00 500.00
COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS 5,650.00
Gestor de articulación comercial Mes 3.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00
Gestor en certificación sanitaria Global 1.00 1,000.00 1,000.00
Participación en ferias Global 1.00 662.50 662.50 662.50 662.50 2,650.00
Pasantías para el intercambio de experiencias Global 1.00 250.00 250.00 500.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO POR MES 15,622.50 0.00 1,162.50 362.50 500.00 2,162.50 500.00 562.50 1,962.50 0.00 1,000.00 1,025.00 34,000.00
38
6.5. PLAN DEL NEGOCIO
NOMBRE DEL NEGOCIO:

Comercialización de truchas de la Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro
Poblado Menor de Utao.
VISIÓN DEL NEGOCIO:

Ser una organización sólida, que obtenga bienestar de sus asociados, ofertando
truchas de calidad para el mercado nacional.
MISIÓN DEL NEGOCIO:

Proveer de truchas al mercado local y regional, a través del mejoramiento de las
técnicas de producción y de gestión empresarial.
OBJETIVOS DEL NEGOCIO:
OBJETIVOS DE CORTO PLAZO

 Incrementar los ingresos de la asociación a través de la producción de truchas de
calidad en el mercado local
OBJETIVOS DE MEDIANO PLAZO

 Colocar la producción de truchas en el mercado regional
ANALISIS FODA
FORTALEZA DEBILIDADES
1. Recursos naturales suficientes (Río).
2. Personal con amplia experiencia en la línea
productiva.
3. Ingresos por producción de truchas 1.Turbidez del agua
4. Precios apropiados para el mercado local y 2. No aplican tecnología apropiada para
su distribución en otros lugares. crianza de truchas.
ANALISIS FODA
5. Directivos con capacidad de adaptabilidad 3. Las truchas son de baja calidad
al cambio. genética.
6. Productos de calidad que satisfacen al 4. Escasa capacitación en articulación
consumidor. comercial
7. Capacidad de innovación tecnológica para 5. No tiene disponibilidad de capital.
la producción.
8. Predisposición de los trabajadores
comprometidos con la Empresa
(D1-O1) Aprovechar la presencia de
OPORTUNIDADES instituciones para asistencia
técnica adecuada en
1. Presencia de instituciones implementación de un
que brindan asistencia sedimentador para mejorar la
técnica. F1-01) Las instituciones brindan asistencia calidad del agua.
2. Incremento del consumo de técnica a los agricultores. (D2-O1) Aprovechar la presencia de
truchas. (F2-02) Contar con la cantidad requerida por instituciones para asistencia
3. El gobierno local y el mercado. técnica adecuada.
provincial promueven esta (F3-03) Las autoridades apoyan a los (D3-O3) Aprovechar la presencia de
actividad. productores comprando sus truchas. Instituciones para mejorar
4. Cooperación Técnica y (F4-04) Los productores con acceso al crédito. infraestructura, activos
Financiera disponible para D3-O4) Mejorar la producción de
el desarrollo productivo alevinos de alta calidad genética.
(D4-O4) Incrementar la producción para
vender más y aumentar los
ingresos económicos.
AMENAZAS F1-A1) Gestionar infraestructura de riego para
1. Presencia de fenómenos producir en cualquier época del año. (D2-A4) Implementar la piscigranja de
climáticos (sequía). (F2-A2) Gestionar mayor control sanitario en la truchas con tecnologías
2. Comercialización de truchas producción de truchas. adecuadas.
sin control sanitario (F3-A4) Eliminar y/o controlar la presencia de (D4-A2) Con conocimientos adecuados
3. La inestabilidad política y los intermediarios de Articulación Comercial se
social del país. (F4-A3) Ahorrar en una cuenta bancaria de la podrán enfrentar las posibles
4. Pobladores de Churubamba asociación para los tiempos de inestabilidades económicas.
39
con bajo poder adquisitivo inestabilidad económica.
ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL NEGOCIO
COSTE INTERIOR DIFERENCIACIÓN
1. (Aplican tecnología
1. Bajos costos operativos apropiada para crianza de
OBJETIVO AMPLIO 2. Bajos costos de truchas.
Mejorar la eficiencia en el mantenimiento 2. Los reproductores de
sistema de producción y 3. Eficiente conversión truchas son de alta calidad
gestión del negocio. alimenticia genética.
4. Eficiencia en ventas 3. Buena capacitación en
gestión empresarial.
OBJETIVO REDUCIDO 1. Incremento en el volumen 1. Mayor difusión de las

Incrementar márgenes de de ventas bondades del producto
utilidades (truchas)
6.6. PLAN DE MARKETING
OBJETIVOS DE CORTO PLAZO

 Cubrir el 10% de la demanda efectiva del mercado objetivo
 Dar a conocer al consumidor del mercado objetivo las bondades del producto.
 Brindar un buen nivel de satisfacción a los consumidores del mercado objetivo
OBJETIVOS DE MEDIANO PLAZO

 Incrementar en al menos 10% las ventas en el mercado objetivo
 Incrementar permanentemente el nivel de competitividad en el negocio.
MERCADO OBJETIVO
De acuerdo a la ubicación del negocio, se ha visto por conveniente segmentar el
mercado en tres ámbitos:
1. En la población de la ciudad de Huánuco
2. En la población de la Región Huánuco.
3. Intermediarios locales de cada ámbito geográfico
40
6.7. DESCRIPCION DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL NEGOCIO A

IMPLEMENTAR
FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA TRUCHA
Técnicas de alimentación, cantidad (método del SIEMBRA DE ALEVINOS

cálculo) Eficiencia del alimento,
Frecuencia de alimentación
Tamaño de los peces (alevinos, juveniles, ALIMENTACION DE PECES

comerciales) Tamaño de pozas
Densidad de población, temperatura del agua
Prevenir canibalismo, mejorar eficiencia del POBLACION DE CRIANZA

alimento uniformizar crecimiento de los peces
Determinar biomasa de peces, determinar SELECCIÓN DE PECES

número total de peces, evaluar peso promedio y
talla promedio de peces.
Cambio de malla cada 15 días CONTROL DE PESO Y CONTEO DE

Mantenimiento de estructuras durante el proceso PECES
productivo o al final de la campaña
Causas, signos y síntomas de enfermedades LIMPIEZA Y PREVENCION

Tratamiento de los peces
Peces que alcanzan las tallas comerciales COSECHA

(entre 250 gr – 350 gr.)
Mercados Extra regionales ( ) Regional ( )

Mercados Locales, articulación a operadores COMERCIALIZACION
para mercados externos. Producto final para la
comercialización
SIEMBRA ESCALONADA
Garantiza la producción de trucha durante todo el
año
41
FLUJOGRAMA DE COMERCIALIZACION
PRODUCTORES (Asociación de Desarrollo

Acuicultura del CPM de Utao, Dist.
Churubamba Prov y Región de Huánuco)
RESPONSABLE DE LA
COMERCIALIZACION
CONSUMIDOR:
Intermediarios, restaurants,
hospitales, recreos, ferias
6.8. PLAN DE ARTICULACIÓN AL MERCADO (CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES)
CONTACTOS ACTUALES DEL NEGOCIO
 Puestos de venta del Mercado Modelo de Huánuco

 Intermediarios
Nº Nombre o Razón Social Representante legal RUC Teléfono Dirección Distrito
1 Restaurant Sabor a Norte Baldeón Martínez. Blanca 10224038696 512592 Jr Dos de Mayo Nº 845 Huánuco
2 Cebicherìa “El Pulpo” Saavedra de Daga, Vilma 10224017672 513789 Jr Aguilar Nº 965 Huánuco
3 Marcelino Marcial Gómez Jaimes Marcelino Marcial Gómez Jaimes Mercado Modelo Puesto Nº 62 Huánuco
42
CONTACTOS POSIBLES DEL NEGOCIO
 Recreos y restaurantes de la zona de influencia del proyecto.

 Pequeños comerciantes
 Intermediarios
 Hospitales
Nº Nombre o Razón Social Representante legal RUC Teléfono Dirección Distrito
Restaurante Turístico “Rinconcito Figueroa y Fernández, María

1 20489496659 Jr. Dos de Mayo Nº 169 Huánuco
Huanuqueño” E.I.R.L Esther
516080, Huánuco
2 Real Hotel S.R.L Templo Condezo, Luzmila 20124600589 Jr. Dos de Mayo Nº 1125
512973
513370,
3 Hospital Regional Hermilio Valdizan Gonzales Prado, Cesar Alberto 20146038329 Jr. Hermilio Valdizan Nº 950 Huánuco
519102
4 Restobar Lounge E.I.R.L. Quezada Díaz, Agustin Jesús 20529200863 786194 Jr. General Prado Nº 898 Huánuco
5 Restaurante Conffetiss S.R.L Medina Céspedes, Pelayo 20447278031 Prolong. Bolívar Nº 129 Huánuco
6 La original “Olla de Barro” E.I.R.L Lujan Solórzano, Aquilina 10433583511 Jr. General Prado Nº 860 Huánuco
7 Restaurante “Sol de Mayo” S.C.R.L Ortega Morales, Pedro Fidel 20489627427 Carretera Central Km 2.5 Amarilis
8 Sociedad de Beneficencia Publica Picón Ruíz, Zulma 20146021191 513105 Jr. Dámaso Beraún Nº 1063 Huánuco
9629074 Huánuco
9 Restaurant Cuchara Brava Lopez de Ruíz, Zoila Jr. General Pado 896
33
10 Supermercado “Mix” S.R.L Sevillano Nalvarte, Nilón Luís 20362427798 511114 Jr. Tarapacá Nº 550 Huánuco
Calle Ocho S/N Fundo

11 Country Club “La Estancia” S.C.R.L Durand Vera, Wilmer Adolfo 20489372259 515402 Amarilis
Miraflores
12 “La Casita” E.I.R.L Mendieta Rochabrun, Norma Sara 20489478677 Jr. Junín Nº 548 Huánuco
43
VII. ANALISIS DE BENEFICIO / COSTO
7.1. ANÁLISIS DE COSTOS
COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO

El Costo Total del proyecto para la alternativa seleccionada, asciende a S/. 33,000.00,
el cual será cofinanciado en un 70% por el Programa ALIADOS (S/. 23,100.00) y el
30% (S/.9,900.00) restante por el Grupo Organizado de Productores.
El Costo Total está conformado por tres componentes: Componente 1 (Activos) con
una inversión de S/. 23,450.00, Componente 2 (Asistencia Técnica) tiene una inversión
de S/. 4,400.00 y Componente 3 (Ferias y Pasantías) la inversión es S/.5,150.00.
CUADRO Nº 05
INVERSION
Valorizado Efectivo

EN PORCENTAJES (%) 100.00% 70.00% 30.00% 100.00%
Elaboración propia
CUADRO Nº 06
INVERSION
Valorizado Efectivo
1.5 Valorización de semovientes (Alevinos) Global 1.00 4,950.00 4,950.00 0.00 4,950.00 0.00 4,950.00
2.4 Asistencia técnica en marketing empresarial Mes 1.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00
3.4 Pasantías para el intercambio de experiencias Global 1.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00
EN PORCENTAJES (%) 100.00% 70.88% 29.12% 100.00%
Elaboración propia
44
CUADRO Nº 07
Alternativa Nº 01 (Costos a precios sociales)
INVERSION
Valorizado Efectivo
1.5 Valorización de activos del GOP Global 1.00 4,159.49 4,159.49 0.00 4,159.49 0.00 4,159.49

Gestor en certificación sanitaria (Ministerio de la
3.2 Global 1.00 910.00 910.00 910.00 0.00 0.00 910.00
Producción)
EN PORCENTAJES (%) 100.00% 70.51% 29.49% 100.00%
Elaboración propia
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES

El Costo Total del proyecto para la alternativa seleccionada, asciende a S/. 28,210.83,
el cual será cofinanciado en un 70% por el Programa ALIADOS (S/. 19,891.86) y el
30% (S/.8,318.97) restante por el Grupo Organizado de Productores.
CUADRO Nº 08
Alternativa Nº 02 (Costos a precios sociales)
INVERSION
Valorizado Efectivo
1.5 Valorización de activos del GOP Global 1.00 4,159.49 4,159.49 0.00 4,159.49 0.00 4,159.49
2.4 Asistencia técnica en marketing empresarial Mes 1.00 455.00 455.00 455.00 0.00 0.00 455.00
Gestor en certificación sanitaria (Ministerio de la
3.2 Global 1.00 910.00 910.00 910.00 0.00 0.00 910.00
Producción)
3.4 Pasantías para el intercambio de experiencias Global 1.00 420.15 420.15 420.15 0.00 0.00 420.15
EN PORCENTAJES (%) 100.00% 71.40% 28.60% 100.00%
Elaboración propia
45
7.2. ANÁLISIS DE BENEFICIOS
Para determinar el valor de la producción sin proyecto, se tomo como referencia la

información proporcionada por los asociados, tales como producción de ovinos por
propietario, número de socios, precio del ovino, cantidad de muertes, cantidad de
ventas; los costos se estimaron en función de los costos de producción de cada ovino.
CUADRO Nº 09
ALTERNATIVA 1
INGRESOS - COSTOS INCREMENTALES
AÑOS VBP CP VNP
1 37.500,00 19.208,25 18.291,75

2 37.500,00 19.208,25 18.291,75
3 37.500,00 19.208,25 18.291,75
4 37.500,00 19.208,25 18.291,75
5 37.500,00 19.208,25 18.291,75
Elaboración propia
CUADRO Nº 10
ALTERNATIVA 2
INGRESOS - COSTOS INCREMENTALES
AÑOS VBP CP VNP
1 37.500,00 19.208,25 18.291,75

2 37.500,00 19.208,25 18.291,75
3 37.500,00 19.208,25 18.291,75
4 37.500,00 19.208,25 18.291,75
5 37.500,00 19.208,25 18.291,75
Elaboración propia
CUADRO Nº 11
COSTOS INCREMENTALES
COSTO SIN COSTO CON

COSTO
AÑOS PROYECTO PROYECTO
INCREM.
(S/.) (S/.)
1 84.571,20 103.779,45 19.208,25
2 84.571,20 103.779,45 19.208,25
3 84.571,20 103.779,45 19.208,25
4 84.571,20 103.779,45 19.208,25
5 84.571,20 103.779,45 19.208,25
Elaboración propia
CUADRO Nº 12
INGRESOS INCREMENTALES
INGRESO INGRESO
SIN CON INGRESO
AÑOS
PROYECTO PROYECTO INCREM.
(S/.) (S/.)
1 240.000,00 277.500,00 37.500,00
2 240.000,00 277.500,00 37.500,00
3 240.000,00 277.500,00 37.500,00
4 240.000,00 277.500,00 37.500,00
5 240.000,00 277.500,00 37.500,00
Elaboración propia
46
7.3. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO
7.3.1. FLUJO DE CAJA
CUADRO Nº 13
ALTERNATIVA 1
FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5
Inversión 33.000,00
Ingresos incrementales 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00
Costos incrementales 19.208,25 19.208,25 19.208,25 19.208,25 19.208,25
Costos de operación 938,40 938,40 938,40 938,40 938,40
Costos de mantenimiento 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00
Flujo de costos totales 33.000,00 20.926,65 20.926,65 20.926,65 20.926,65 20.926,65
Flujo Neto -33.000,00 18.291,75 18.291,75 18.291,75 18.291,75 18.291,75
Tasa de Descuento (10%) 1,00 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62
Beneficio Total Actualizado 0,00 34.090,91 30.991,74 28.174,31 25.613,00 23.284,55
Costo Total Actualizado 33.000,00 19.024,23 17.294,75 15.722,50 14.293,18 12.993,80
Flujo Neto Actualizado -33.000,00 15.066,68 13.696,98 12.451,80 11.319,82 10.290,75
VAB 142.154,50
VAC 112.328,47
VAN (10%) S/. 29.826,03
TIR (10%) 47%
B/C 1,27
Elaboración propia
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5
Flujo Neto -28.210,83 18.291,75 18.291,75 18.291,75 18.291,75 18.291,75
VAB 142.154,50
VAC 106.527,67
VAN (10%) S/. 35.626,83
TIR (10%) 58%
B/C 1,33
Elaboración propia
47
CUADRO Nº 14
ALTERNATIVA 2
FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5
Flujo Neto -34.000,00 18.291,75 18.291,75 18.291,75 18.291,75 18.291,75
VAB 142.154,50
VAC 113.328,47
VAN (10%) S/. 28.826,03
TIR (10%) 46%
B/C 1,25
Elaboración propia
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
AÑOS
DESCRIPCION
0 1 2 3 4 5
Flujo Neto -29.085,98 18.291,75 18.291,75 18.291,75 18.291,75 18.291,75
VAB 142.154,50
VAC 107.402,82
VAN (10%) S/. 34.751,68
TIR (10%) 56%
B/C 1,32
Elaboración propia
48
CUADRO Nº 15
ANALISIS DE RENTABILIDAD ANUAL POR FAMILIA
SIN CON RENTABILIDAD RENTABILIDAD
AÑOS PROYECTO PROYECTO Nº SOCIOS FAMILIAR SIN FAMILIAR CON
VNP VNP PROYECTO PROYECTO
1 15,442.00 18,291.75 10 1,544.20 1,829.18
2 15,442.00 18,291.75 10 1,544.20 1,829.18
3 15,442.00 18,291.75 10 1,544.20 1,829.18
4 15,442.00 18,291.75 10 1,544.20 1,829.18
5 15,442.00 18,291.75 10 1,544.20 1,829.18
Elaboración propia
ANALISIS DE RENTABILIDAD MENSUAL POR FAMILIA
RENTABILIDAD RENTABILIDAD
AÑOS FAMILIAR SIN FAMILIAR CON
PROYECTO PROYECTO
1 128.68 152.43
2 128.68 152.43
3 128.68 152.43
4 128.68 152.43
5 128.68 152.43
Elaboración propia
7.3.1. RESUMEN DE INDICADORES ECONOMICOS
CUADRO Nº 16
INDICADOR
Inversión 33.000,00 34.000,00 28.210,83 29.085,98
COK 10% 10% 10% 10%
VAN S/. 29.826,03 S/. 28.826,03 S/. 35.626,83 S/. 34.751,68
TIR 47% 46% 58% 56%
B/C 1,27 1,25 1,33 1,32
Elaboración propia
49
VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION
8.1. DESCRIPCION Y PLAN DE IMPLEMENTACION DEL NEGOCIO
8.1.1. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
El proceso productivo y la comercialización de ovinos será conducido por la

asociación, para ello debe de organizarse y asignarse funciones y
responsabilidades al personal responsable del proceso productivo, al responsable
de articular comercialmente, al gestor publicitario y otros inherentes a la actividad.
Con esta finalidad se propone la siguiente estructura orgánica:
Asamblea General de Socios
Gerente
General
Area de
Contabilidad
Area de Area de Articulación

Asistencia Comercial y
Técnica Publicidad
RECURSOS HUMANOS
La asociación para poner en marcha el proyecto, deberá reclutar personal para el

área contable, para los departamentos de asistencia técnica, articulación
comercial y publicidad, por lo que, deberá de contar con 01 Gerente (miembro
activo de la asociación) quien debe designar a los responsables de la cada área
Requerimientos de personal Gerencial y Profesional

Cargo Cantidad
Gerente 01
Técnico Contable 01
Asistente Técnico en cultivo, crianza y manejo 01
Asistente Técnico en implementación de
Sedimentador 01
Gestor en Certificación Sanitaria 01
Gestor en Articulación Comercial 01
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Como se puede apreciar el organigrama propuesto no es tan complejo, en
consecuencia se asignara funciones y responsabilidades a cada instancia
orgánica.
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
50
Es la máxima instancia en la estructura orgánica, por lo que, son quienes deciden

los destinos de la organización y cuyas funciones son:
 Supervisar todo el proceso productivo y comercial.
 Aprobar el Plan Operativo Anual, Presupuesto Anual, autorizar los pagos, la
contratación y retiro de personal entre ha propuesta de áreas
correspondientes.
 Adicionalmente se regirá por las funciones establecidas en su estatuto de
constitución de la asociación.
GERENTE GENERAL
La Gerencia estará a cargo del presidente del GOP, entres sus funciones se
tienen:
 Representa a la asociación con autorización de la asamblea.
 Velar por el buen funcionamiento del negocio rural.
 Supervisar las actividades técnicas, administrativas y comerciales.
 Informar mensualmente a la asamblea de socios.
 Ejecuta el plan operativo y presupuesto anual, efectúa pagos y contratos de
personal
 Otras que le asigne la asamblea.
TÉCNICO CONTABLE
El Técnico contable, será un Contador o Economista o Administrador, tendrá
como funciones:
 Llevar correctamente la parte contable y financiera de la asociación.
 Presentar informes económicos mensuales, trimestrales, semestrales y
anuales en forma oportuna.
 Elaborar el balance final y de cierre contable.
 Liquidar financiera y técnicamente el proyecto
 Otros de acorde a sus funciones y que le sean asignadas por la gerencia
GESTOR EN ARTICULACIÓN COMERCIAL

El Gestor en Articulación Comercial, será un Economista o Administrador o
Ingeniero Industrial, tendrá como funciones:
 Establecer contactos comerciales efectivos con los clientes.
 Llevar a cabo negociaciones con los clientes.
 Identificar nichos de mercados.
 Proponer estrategias de mercadeo.
ASISTENTE TÉCNICO EN CULTIVO, CRIANZA Y MANEJO

Estará a cargo de un Ingeniero Pesquero, Zootecnista o Medico Veterinario, cuyas
funciones son:
 Conducir a los asociados en el manejo técnico en la producción de truchas.
 Capacitar técnicamente a los asociados.
 Controlar el uso adecuado de insumos y herramientas.
 Capacitar y manejar el aspecto sanitario de la crianza de truchas
ASISTENTE TÉCNICO PARA IMPLEMENTACION DE SEDIMENTADOR

Estará a cargo de un Ingeniero Civil o similar, cuyas funciones son:
 Conducir a los asociados en el manejo técnico de implementación de un
sedimentador a fin de mejorar la calidad del agua de las pozas y por
consiguiente de la producción de truchas.
 Capacitar técnicamente a los asociados.
 Controlar el uso adecuado de insumos y herramientas.
51
GESTOR EN CERTIFICACIÓN SANITARIA

Estará a cargo de un Medico Veterinario, cuyas funciones son:
 Tramitar ante las entidades (Ministerio de la Producción) pertinentes el
otorgamiento de la certificación sanitaria animal.
 Recabar los documentos necesarios para cumplir con la labor asignada,
inscripción RNP.
 Capacitar a los asociados sobre los beneficios de la certificación
8.1.2. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

La asignación de recursos está referida al financiamiento de parte del Programa
ALIADOS y el cofinanciamiento de parte de los asociados y la Municipalidad
Distrital, los mismos se detallan en el cuadro de Costos del proyecto.
8.1.3. CONTROL Y SEGUMIENTO

El Grupo Organizado de Productores (GOP), en este caso la asociación, debe de
elaborar de forma mensual el Avance Físico y Financiero del proyecto, además de
los reportes trimestrales de ventas e ingresos obtenidos por el negocio.
8.1.4. PUNTO DE EQUILIBRIO

CUADRO Nº 17
DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL NEGOCIO
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
1. COSTOS VARIABLES UNITARIOS 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74
Costos de producción por trucha 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74
2. COSTOS FIJOS 6.408,40 6.408,40 6.408,40 6.408,40 6.408,40
Depreciación de activos 4.690,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00
TOTAL 40.308,00 139.999,48 230.633,42 232.335,12 232.335,12
Elaboración propia
Punto de Equilibrio = Costos Fijos Totales

Precio - Costo Variable Unitario
Costos Fijos Totales 6.408,40

Costos Variables por Unidad producida 3,74
Precio de Venta del producto 10,00
Punto de Equilibrio (Kg) 1.024
Elaboración propia
GRAFICA Nº 01
PUNTO DE EQUILIBRIO
INGRESO/COSTO TOTAL
16.000,00
14.000,00
12.000,00
10.000,00
INGRESO TOTAL
8.000,00
COSTO TOTAL
6.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00
CANTIDAD PRODUCIDA (VENDIDA)
52
CUADRO Nº 18
PRODUCCION INGRESO COSTO COSTO COSTO
UTILIDAD
(Vendida Kg.) TOTAL VARIABLE FIJO TOTAL
0 0,00 0,00 6.408,40 6.408,40 -6.408,40
150 1.500,00 560,97 6.408,40 6.969,37 -5.469,37
300 3.000,00 1.121,94 6.408,40 7.530,34 -4.530,34
450 4.500,00 1.682,91 6.408,40 8.091,31 -3.591,31
600 6.000,00 2.243,88 6.408,40 8.652,28 -2.652,28
750 7.500,00 2.804,85 6.408,40 9.213,25 -1.713,25
900 9.000,00 3.365,82 6.408,40 9.774,22 -774,22
1.050 10.500,00 3.926,79 6.408,40 10.335,19 164,81
1.200 12.000,00 4.487,76 6.408,40 10.896,16 1.103,84
1.350 13.500,00 5.048,73 6.408,40 11.457,13 2.042,87
1.500 15.000,00 5.609,70 6.408,40 12.018,10 2.981,90
Elaboración propia
8.1.5. FLUJO DE FONDO NETO ECONOMICO (FFNE)

CUADRO Nº 19
FLUJO DE CAJA
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5
INGRESOS 277.500,00 277.500,00 277.500,00 277.500,00 277.500,00
Cantidad 27.750,00 27.750,00 27.750,00 27.750,00 27.750,00
Precio 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Financiación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversión en Efectivo 28.050,00
Activo Fijo Valorizado 4.950,00
COSTOS OPERATIVOS 110.187,85 110.187,85 110.187,85 110.187,85 110.187,85
Costos Fijos 1.718,40 1.718,40 1.718,40 1.718,40 1.718,40
Costos Variables 103.779,45 103.779,45 103.779,45 103.779,45 103.779,45
Depreciación 4.690,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00
UTILIDAD OPERATIVA 167.312,15 167.312,15 167.312,15 167.312,15 167.312,15
Gastos Financieros (Intereses) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UTILIDAD DISPONIBLE 167.312,15 167.312,15 167.312,15 167.312,15 167.312,15
FLUJO NETO -33.000,00 167.312,15 167.312,15 167.312,15 167.312,15 167.312,15
Elaboración propia
8.1.6. FLUJO DE CAJA NETO ECONOMICO (FCNE)

CUADRO Nº 20
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5
INGRESOS 277.500,00 277.500,00 277.500,00 277.500,00 277.500,00
Cantidad 27.750,00 27.750,00 27.750,00 27.750,00 27.750,00
Precio 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Financiación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversión en Efectivo 28.050,00
Activo Fijo Valorizado 4.950,00
COSTOS OPERATIVOS 110.187,85 110.187,85 110.187,85 110.187,85 110.187,85
Costos Fijos 1.718,40 1.718,40 1.718,40 1.718,40 1.718,40
Costos Variables 103.779,45 103.779,45 103.779,45 103.779,45 103.779,45
Depreciación 4.690,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00
UTILIDAD BRUTA 167.312,15 167.312,15 167.312,15 167.312,15 167.312,15
Gastos Financieros (Intereses) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 167.312,15 167.312,15 167.312,15 167.312,15 167.312,15
Impuesto a la Renta (30%) 50.193,64 50.193,64 50.193,64 50.193,64 50.193,64
UTILIDAD NETA 117.118,50 117.118,50 117.118,50 117.118,50 117.118,50
Elaboración propia
53
CUADRO Nº 21
BALANCE GENERAL
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5
ACTIVOS 33.000,00 200.312,15 200.312,15 200.312,15 200.312,15 200.312,15
Caja 167.312,15 167.312,15 167.312,15 167.312,15 167.312,15
Capital de Trabajo 28.050,00 28.050,00 28.050,00 28.050,00 28.050,00 28.050,00
Activos Fijo 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00
PASIVOS 33.000,00 200.312,15 200.312,15 200.312,15 200.312,15 200.312,15
Prestamo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impuestos 50.193,64 50.193,64 50.193,64 50.193,64 50.193,64
Capital Social 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00
Utilidades 117.118,50 117.118,50 117.118,50 117.118,50 117.118,50
Elaboración propia
8.1.7. PLAN MAESTRO DE PRODUCCION
CUADRO Nº 22
PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS: AÑO 1
PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS : AÑO 1 AL 100%

UNIDAD INGRESO PRODUCCION PARA VENTAS (CANTIDAD DISPONIBLE)
PRODUCCION PRECIO DE
PRODUCTO DE POR VENTAS
(CANTIDAD) VENTA (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
MEDIDA (S/.)
PRODUCTO N°1
Trucha Kg 27.750 10,00 277.500,00 0 0 0 0 0 13.875 0 0 0 0 0 13.875 27.750
Elaboración propia
PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 1: HUANUCO: AÑO 1: 60%
MEDIDA (S/.)
PRODUCTO N°1
Trucha Kg 16.650 10,00 166.500,00 0 0 0 0 0 8.325 0 0 0 0 0 8.325 16.650
Elaboración propia
PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 1: AMARILIS: AÑO 1: 15%
MEDIDA (S/.)
PRODUCTO N°1
Trucha Kg 4.163 10,00 41.625,00 0 0 0 0 0 2.081 0 0 0 0 0 2.081 4.163
Elaboración propia
PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 1: PILLCOMARCA: AÑO 1: 15%
MEDIDA (S/.)
PRODUCTO N°1
Trucha Kg 4.163 10,00 41.625,00 0 0 0 0 0 2.081 0 0 0 0 0 2.081 4.163
Elaboración propia
PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 1: CHURUBAMBA: AÑO 1: 5%
MEDIDA (S/.)
PRODUCTO N°1
Trucha Kg 1.388 10,00 13.875,00 0 0 0 0 0 694 0 0 0 0 0 694 1.388
Elaboración propia
PLAN DE VENTAS PARA EL MERCADO 1: SANTA MARIA DEL VALLE: AÑO 1: 5%
MEDIDA (S/.)
PRODUCTO N°1
Trucha Kg 1.388 0,00 0,00 0 0 0 0 0 694 0 0 0 0 0 694 1.388
Elaboración propia
54
8.1.8. REPORTE DE VENTAS
CUADRO Nº 23
REPORTE DE VENTAS ANTES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
Producto Trucha (Kg)
INGRESO
UNDIDAD CANTIDAD PRECIO POR
AÑO MES
DE MEDIDA VENDIDA (S/.) VENTAS
(S/.)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio Kg 12.000 10,00 120.000,00
1
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre Kg 12.000 10,00 120.000,00
TOTAL 24.000 240.000,00
Elaboración propia
REPORTE DE VENTAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO
Producto Trucha (Kg)
INGRESO
UNDIDAD CANTIDAD PRECIO POR
AÑO MES
DE MEDIDA VENDIDA (S/.) VENTAS
(S/.)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio Kg 13.875 10,00 138.750,00
1
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre Kg 13.875 10,00 138.750,00
TOTAL 27.750 277.500,00
Elaboración propia
55
8.2. PLAN DE INVERSIONES POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
El Costo de Inversiones del proyecto es S/. 33,000.00; el cofinanciamiento por parte

del Programa ALIADOS es 70 % del Costo de inversión (S/. 23,100.00) y por parte del
Grupo Organizado de Productores (GOP) cofinancia el equivalente al 30 % (S/.
9,900.00); de estos el GOP aportaran el 15 % en efectivo (S/. 4,950.00) y 15 % son
valorizado los activos del GOP (S/. 4,950.00).
CUADRO Nº 24
INVERSION
Valorizado Efectivo

EN PORCENTAJES (%) 100.00% 70.00% 30.00% 100.00%
Elaboración propia
8.3. PLAN DE METAS FISICAS
La adquisición de activos se realizará al 100 % en el primer trimestre, a excepción de

los gastos administrativos; además durante el primer trimestre, debe iniciar sus labores
el asistente técnico en cultivo, crianza y manejo de truchas y el asistente técnico en
implementación de sedimentador.
Durante el segundo trimestre, se debe continuar con la asistencia técnica en cultivo,

crianza y manejo de truchas y debe de iniciar sus actividades el asistente contable, el
asistente en certificación sanitaria, el gestor de articulación comercial, y en este
periodo, la asociación debe de participar en la primera feria.
En el tercer trimestre, debe de continuar con sus actividades el asistente técnico en

cultivo, crianza y manejo de truchas pecuario, el asistente contable y la asociación
debe de participar en la segunda feria.
Finalmente en el cuarto trimestre, el asistente técnico en cultivo, crianza y manejo de

truchas y contable, el gestor de articulación comercial debe de concluir con sus
actividades y la asociación debe de participar en la última feria.
56
CUADRO Nº 25
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO (En nuevos soles)
MESES I TRIMESTRE MESES II TRIMESTRE MESES III TRIMESTRE MESES IV TRIMESTRE
ITEM COMPONENTE / ACTIVIDAD UM CANT.
MES 1 MES 2 MES 3 ALIADOS GOP MES 4 MES 5 MES 6 ALIADOS GOP MES 7 MES 8 MES 9 ALIADOS GOP MES 10 MES 11 MES 12 ALIADOS GOP
COMPONENTE I: ACTIVOS 99.65% 98.59% 0.35% 0.15% 0.63% 0.63%

1.1 Adquisición de alimentos para truchas Global 1 100.0% 100.0% 100.0%
1.2 Módulo para mejoramiento de activos Global 1 100.0% 100.0% 100.0%
1.3 Módulo para implementación de sedimentador Global 1 100.0% 100.0%
1.4 Gastos administrativos Global 1 25.0% 56.8% 0.0% 25.0% 43.2% 10.7% 25.0% 44.6% 25.0% 44.6%
1.5 Valorización de semovientes (Alevinos) Millar 14 100.0% 100.0%
COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA 34.09% 18.18% 29.55% 18.18%
2.1 Asistencia técnica contable Mes 3 33.33% 33.3% 33.33% 33.3% 33.33% 33.3%
2.2 Asistencia técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas Mes 6 16.67% 16.67% 33.3% 16.67% 16.7% 16.67% 16.67% 33.3% 16.67% 16.7%
2.3 Asistencia técnica en implementación de sedimentador Mes 1 100.00% 100.0%
COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS 12.9% 42.0% 22.6% 22.6%
3.1 Gestor de articulación comercial Mes 3 33.33% 33.3% 33.33% 33.3% 33.33% 33.3%
3.2 Gestor en certificación sanitaria Global 1 100.00% 100.0%
3.3 Participación en ferias Global 1 25.00% 25.0% 25.00% 25.0% 25.00% 25.0% 25.00% 25.0%
EN PORCENTAJE (%) 67.8% 98.6% 13.0% 0.15% 10.7% 0.63% 8.5% 0.63%
Elaboración propia
57
Perfil del Proyecto de NR: “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de truchas en la Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, Distrito de
Churubamba, Provincia y Región Huánuco”
8.4. PLAN DE METAS FINANCIERAS

CUADRO Nº 26
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

APORTE INVERSIONES POR FUENTE DE COFINANCIAMIENTO (En nuevos soles)
COFINANCIADO (En
COSTO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
ITEM COMPONENTE / ACTIVIDAD UM CANT. INVERSION nuevos soles) MESES MESES MESES MESES
UNIT
TOTAL
ALIADOS GOP MES 1 MES 2 MES 3 ALIADOS GOP MES 4 MES 5 MES 6 ALIADOS GOP MES 7 MES 8 MES 9 ALIADOS GOP MES 10 MES 11 MES 12 ALIADOS GOP
COMPONENTE I: ACTIVOS 23,450.0 13,550.0 9,900.0 23,262.5 - - 13,502.5 9,760.0 62.5 - - 47.5 15.0 - 62.5 - - 62.5 - - 62.5 - 62.5
1.1 Adquisición de alimentos para truchas Global 1 8,640.0 8,640.0 4,140.0 4,500.0 8,640.00 4,140.0 4,500.0 - - -
1.2 Módulo para mejoramiento de activos Global 1 7,245.0 7,245.0 6,935.0 310.0 7,245.00 6,935.0 310.0 - - -
1.3 Módulo para implementación de sedimentador Global 1 2,365.0 2,365.0 2,365.0 - 2,365.00 2,365.0 - - - -
1.4 Gastos administrativos Global 1 250.0 250.0 110.0 140.0 62.50 62.5 - 62.50 47.5 15.0 62.50 62.5 62.50 62.5
1.5 Valorización de semovientes (Alevinos) Millar 14 350.0 4,950.0 - 4,950.0 4,950.00 4,950.0 - - -
COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA 4,400.0 4,400.0 1,000.0 - 500.0 1,500.0 - 300.0 500.0 - 800.0 - 500.0 - 800.0 1,300.0 - - 500.0 300.0 800.0 -
2.1 Asistencia técnica contable Mes 3 300.0 900.0 900.0 - 300.0 - - 300.0 - - 300.0 300.0 - - 300.0 300.0
2.2 Asistencia técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas Mes 6 500.0 3,000.0 3,000.0 500.0 - 500.0 1,000.0 500.0 - 500.0 500.0 - 500.0 1,000.0 - 500.0 - 500.0
2.3 Asistencia técnica en implementación de sedimentador Mes 1 500.0 500.0 500.0 500.0 - - 500.0 -
COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS 5,150.0 5,150.0 - - 662.5 662.5 - - - 2,162.5 2,162.5 - - - 1,162.5 1,162.5 - - 500.0 662.5 1,162.5 -
3.1 Gestor de articulación comercial Mes 3 500.0 1,500.0 1,500.0 - - - - - 500.0 500.0 - - 500.0 500.0 - 500.0 - 500.0
3.2 Gestor en certificación sanitaria Global 1 1,000.0 1,000.0 1,000.0 - 1,000.0 1,000.0 - -
3.3 Participación en ferias Global 1 2,650.0 2,650.0 2,650.0 - - 662.5 662.5 - 662.5 662.5 - - 662.5 662.5 - 662.5 662.5
COSTOS TOTAL DEL PROYECTO (S/.) 33,000.0 23,100.0 9,900.0 24,262.5 - 1,162.5 15,665.0 9,760.0 362.5 500.0 2,162.5 3,010.0 15.0 500.0 62.5 1,962.5 2,462.5 62.5 - 1,000.0 1,025.0 1,962.5 62.5
EN PORCENTAJE (%) 100% 70% 30% 47.5% 29.6% 9.1% 0.0% 7.5% 0.2% 5.9% 0.2%
Elaboración propia
58
Perfil del Proyecto de NR: “Mejoramiento de la Producción y Comercialización de truchas en la Asociación de Desarrollo
Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, Distrito de Churubamba, Provincia y Región Huánuco”
8.5. PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
La operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la asociación de productores,

durante la fase de inversión y post inversión del proyecto, actualmente hay un responsable
de la asociación quien coordina la actividades de crianza y comercialización con los demás
socios, en el caso de mantenimiento esta actividad lo realizara todos asociados.
CUADRO Nº 27
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
Años (En nuevos soles)

COSTOS TOTAL
1 2 3 4 5
Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sin PIP
Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTO TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operación 938,40 938,40 938,40 938,40 938,40 4.692,00
Con PIP
Mantenimiento 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 3.900,00
COSTO TOTAL 1.718,40 1.718,40 1.718,40 1.718,40 1.718,40 8.592,00
Elaboración propia
CUADRO Nº 28
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
Años (En nuevos soles)

COSTOS TOTAL
1 2 3 4 5
Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sin PIP
Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTO TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operación 796,10 796,10 796,10 796,10 796,10 796,10
Con PIP
Mantenimiento 655,43 655,43 655,43 655,43 655,43 655,43
COSTO TOTAL 1.451,53 1.451,53 1.451,53 1.451,53 1.451,53 7.257,67
Elaboración propia
59
IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO
9.1. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El proyecto es sensible a los cambios en los niveles de producción (volumen de venta), por
lo que, su rentabilidad depende bastante de la cantidad comercializada; en tanto los
cambios generados en el precio tiene menos efecto.
PRECIO CON ESCENARIO BASE 1 (-30%, -20%, -10 %, -5%, 0%, 5%, 10 %, 20%, 30%,
VAR%)
CUADRO Nº 29
SENSIBILIDAD ANTE VARIACION DE PRECIOS
VARIACION ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

DE PRECIOS VAN TIR B/C VAN TIR B/C
30% 72.472,38 85% 1,65 71.472,38 83% 1,63
20% 58.256,93 73% 1,52 57.256,93 71% 1,51
10% 44.041,48 61% 1,39 43.041,48 58% 1,38
5% 36.933,76 54% 1,33 35.933,76 52% 1,32
0% 29.826,03 47% 1,27 28.826,03 46% 1,25
-5% 22.718,31 41% 1,20 21.718,31 39% 1,19
-10% 15.610,58 34% 1,14 14.610,58 32% 1,13
-20% 1.395,13 19% 1,01 395,13 18% 1,00
-30% -12.820,32 2% 0,89 -13.820,32 1% 0,88
Elaboración propia
GRAFICA Nº 02
VAN
70.000,00
60.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00 ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
20.000,00
10.000,00
0,00
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%
-10.000,00
-20.000,00
VARIACION DE PRECIOS
PRODUCCION (CANTIDAD VENDIA) CON ESCENARIO BASE 2 (-4%, -2%, 0%, 2%, 4 %,
VAR%)
60
CUADRO Nº 30
SENSIBILIDAD ANTE VARIACION DE LA PRODUCCION (CANTIDAD VENDIDA)
VARIACION ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

DE VENTA VAN TIR B/C VAN TIR B/C
4% 71.903,76 85% 1,64 70.903,76 82% 1,63
2% 50.864,90 67% 1,45 49.864,90 64% 1,44
0% 29.826,03 47% 1,27 28.826,03 46% 1,25
-2% 8.787,16 27% 1,08 7.787,16 25% 1,07
-4% -12.251,70 3% 0,89 -13.251,70 2% 0,88
Elaboración propia
9.2. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, de modo, que cuenta

con capacidad técnica y económica suficiente para brindar apoyo y soporte a las pequeñas y
microempresas rurales; para efectuare esta acción cuenta con la participación directa de los
asociados y los servicios de profesionales calificados y con la experiencia necesaria en la
áreas a intervenir.
La Junta Directiva realizara las coordinaciones con el programa ALIADOS para la buena
marcha del proyecto y además deberá de organizar a los beneficiarios para que respeten el
plan de implementación del proyecto.
a. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento están a

cargo de la Asociación mediante el Acta de Compromiso.
b. La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de

operación; estará a cargo del programa ALIADOS y los beneficiarios (asociados)
c. El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad

entera de los beneficiarios (asociados) quienes se comprometieron mediante acta de
compromiso de operación y mantenimiento.
d. La participación de los beneficiarios, esta comprometida de acuerdo al acta de

compromiso de participación en las actividades a desarrollarse durante la fase de
ejecución del proyecto.
9.3. IMPACTO AMBIENTAL
El presente proyecto no tendrá ningún efecto negativo al medio ambiente,.
Considerando que la crianza de truchas se hará en condiciones naturales, la ejecución del

presente proyecto no causará daños ambientales negativos de ningún tipo, en consecuencia
no contraviene ninguna de las políticas de salvaguarda del banco mundial.
61
ANEXO Nº 2b: FORMATO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL EA-NR2: TRUCHAS
Este formato debe usarse en la Formulación de Subproyectos de Negocios Rurales x

En los espacios _______________________________________ debe rellenar la información correspondiente al proyecto, y en los casilleros
deberá marcar con un aspa “X” para seleccionar la opción que corresponda.
Nombre del Proyecto:

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIONY COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE DESARROLLO ACUICULTURA DEL CENTRO POBLADO
MENOR DE UTAO DISTRITO DE CHURUBAMBA PROVINCIA Y REGION HUANUCO”
Componente: Negocio Rural
Tipo de Proyecto: Truchas
Ubicación:
Apurímac Ayacucho Huancavelica X Huánuco Junín Pasco
Provincia: HUANUCO Distrito: CHURUBAMBA Comunidad o Localidad : UTAO
I - Evaluación Ambiental y social
Evaluación ambiental (OP 4.01)

Recurso suelo
1 Respecto a la cantidad de residuos orgánicos (estiércol de animal, restos de Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
comida, restos vegetales, vísceras, etc) a generarse durante la implementación del
proyecto:
La actividad generará gran cantidad de residuos orgánicos Reciclar los residuos sólidos para la producción de compost
La actividad generará poca cantidad de residuos orgánicos y humus de lombriz
X La actividad generará similar cantidad de residuos orgánicos que cuando no

había el proyecto.
2 Respecto a la cantidad de basura (papeles, plásticos, botellas de plástico y vidrio, Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
vidrios, latas) a generarse con la implementación del proyecto:
La actividad generará gran cantidad de basura Evitar la contaminación de lagunas, ríos, pozos; agua
La actividad generará poca cantidad de basura destinados a bebederos
X La actividad generará igualo similar cantidad de basura que cuando no había

el proyecto.
3 Respecto a la disposición de residuos sólidos, en el área donde se desarrollará el Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
proyecto actualmente:
Existe recolección de residuos por parte de la Municipalidad. Evitar la contaminación de lagunas, ríos, pozos; agua
Existe microrelleno sanitario comunal o familiar destinados a bebederos
X No existe recolección de residuos por parte de la Municipalidad ni

microrelleno sanitario.
Recurso agua
4 Respecto a la generación de aguas residuales producto del desarrollo de la Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
actividad se estima que:
La actividad generará grandes volúmenes de aguas residuales. Evitar la contaminación de lagunas, ríos, pozos; agua
La actividad generará pocos volúmenes de aguas residuales. destinados a bebederos
X La actividad generará similares volúmenes de aguas residuales que cuando no

había el proyecto.
5 Respecto a la disposición de las aguas residuales en el área donde se desarrollará el Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
proyecto actualmente:
Existe sistema de desagüe. Evitar la contaminación de lagunas, ríos, pozos; agua
destinados a bebederos
X Existe pozos sépticos
No existe ningún sistema de desagües ni pozos sépticos.
Recurso aire
6 Respecto a la generación de malos olores por la producción y comercialización de Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
truchas, se puede ponderar que:
La actividad generará olores muy desagradables. Mantener limpias las pozas y con implementos adecuados
La actividad generará olores desagradables medianamente aceptables.
X La actividad generará muy pocos olores desagradables.
Salud
7 Respecto a la probabilidad de ocurrencia de la propagación de moscas y/o ratas por Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
62
las actividades de producción/comercialización de truchas:

Existe alta probabilidad de propagación de moscas y/o ratas Realizar la selección y conteo de truchas en ambiente
Es probable la propagación de moscas y/o ratas abierto, con implementos adecuados
X
9 Respecto a la probabilidad de afectación a la salud del operador en las actividades Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
dentro del agua:
Hay alta probabilidad de afectación de la salud del operador Los recursos humanos dedicados a la crianza de truchas
deben proveerse de implementos necesarios
X Hay probabilidad de afectación de la salud del operador si no utiliza
implementos.
Hábitats naturales (OP 4.04)
10 Respecto a la existencia de áreas naturales protegidas ANP: Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
La actividad se desarrollará dentro de una ANP. Valorar y preservar los recursos naturales existentes
La actividad se desarrollará dentro de la zona de amortiguamiento de una
ANP.
X La actividad se desarrollará fuera de este tipo de área.
11 Respecto a las actividades de implementación del proyecto, estas se realizarán en: Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
Zonas cercanas o directas a las nacientes de manantiales, lagunas u otros Preservar y conservar el recurso hídrico
espejos de agua.
X Zonas indirectas o cercanas a lagunas u otros cuerpos de agua.
Zonas alejadas de lagunas u otros cuerpos de agua.
12 Respecto al desarrollo de las actividades de manejo y producción de truchas estas Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
utilizarán:
Jaulas flotantes o estanques seguros para que no hay riesgo de escape de Mantener las tuberías en buen estado, controlar y
truchas seleccionar continuamente las truchas, mantener control
X Jaulas flotantes o estanques poco seguros con riesgo de escape de truchas adecuado de presión del agua
Pueblos Indígenas (OP 4.20) y Equidad de Género
13 Respecto a las interacciones sociales y/o prácticas culturales en el lugar donde se Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
desarrollará el proyecto:
Las actividades del proyecto alteraran estas prácticas Preservar su idiodincracia y demás manifestaciones
Las actividades del proyecto no alteraran estas prácticas. culturales
X
14 Respecto a la participación en las actividades del proyecto: Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
La participación será sólo de hombres o bien sólo de mujeres. Conservar la equidad de género
La participación será mayoritaria de hombres y minoritaria de mujeres o
viceversa.
X La participación será equitativa de hombres y mujeres.
15 Respecto a la toma de decisiones en las actividades del proyecto: Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
Solamente los hombres son los que deciden. Fomentar la participación de la mujer en la toma de
Solamente las mujeres son las que deciden. decisiones y que además asuman compromisos al interior de
la asociación
X La decisión es a nivel familiar.
16 Respecto al uso de recursos hídricos en las actividades del proyecto: Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
X No afectara a las poblaciones que consumen agua potable. Preservar y mantener el recuro hídrico
No se realizan cerca a poblaciones
No se ha tenido ninguna previsión.
Características Sociales de la población
17 Respecto al idioma que usan para comunicarse la población: Detalle o Comentario:
X El idioma que prevalece es el castellano. Preservar su idiodincracia y manifestaciones culturales
El idioma que prevalece es el quechua.
Se habla ambos idiomas castellano y quechua
18 Respecto al reconocimiento a la identidad y ciudadanía de los pobladores de la Detalle o Comentario:
comunidad y/u organización:
Menos de la mitad de sus miembros tiene DNI. Mantener el derecho a la identidad de todos los Asociados y
Más de la mitad de sus miembros tiene DNI sus familiares
X El total de sus miembros tiene DNI.

19 Respecto a la adopción de acuerdos en la Organización, puede mencionarse que: Detalle o Comentario:
Las decisiones las toma el representante o responsable de la organización. . Propiciar la participación de todos los miembros de la
Se toman decisiones mediante acuerdo de la directiva de la organización. Asociación
X
Se toman decisiones en asamblea.
20 Respecto a la participación, puede referirse que: Detalle o Comentario:
Los beneficiarios del proyecto participan en diversas actividades programadas Fomentar y propiciar la participación de los asociados en
a nivel local (comunidad, centros poblados y municipalidad). actividades locales
63
X Algunas veces los beneficiarios del proyecto participan en diversas actividades

programadas a nivel local (comunidad, centros poblados y municipalidad)
Los beneficiarios del proyecto no participan en diversas actividades
programadas a nivel local (comunidad, centros poblados y municipalidad).
Mencione aquí algún otro impacto potencial de la implementación del proyecto que no fue previsto en este Formato:
El proyecto no altera significativamente las manifestaciones culturales, religiosas, económicas; por lo contrario fomentara prácticas amigables y una vez
interiorizadas cohesionaran al grupo y por ende, reorientaran la visión de desarrollo comunal
II - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
1. OBJETIVOS
Mitigar la generación de efectos ambientales, sociales y culturales indeseables.
2. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS:
IMPACTOS AMBIENTALES, SOCIALES Y CULTURALES
Impactos positivos
 Reordenamiento de la producción acuícola
 Creación de nuevos empleos
 Reutilización de los residuales como fuentes de materia orgánica
 Desarrollo de la especie Oncorhynchus mykiss y comúnmente llamado “truchas aro iris”
 Aporte a la cultura acuícola de la región
 Participación de la población masculina y femenina (Equidad de género)
 El proyecto no afectara los recursos culturales existentes.
Impactos negativos por la implementación de sedimentador
 Desbroce de la capa vegetal del suelo

 Aumento de los niveles de ruido
 Migración de microfauna
 Aumento de la cantidad de polvo en la atmósfera.
Impactos negativos en los animales

 Hacinamiento, competencia canibalismo e incremento de la morbilidad
 Desbalance durante la época de sequia
 Trastornos en la fisiología y en el comportamiento animal
Impactos sociales negativos

 Decisiones de manejo y comercialización de truchass sea tomadas por la población masculina
 Perdida de manifestaciones culturales
 Producción no diversificada
 Incremento del alcoholismo, abigeato
Impactos culturales negativos

 Descuido de los recursos culturales existentes
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN PARA LOS IMPACTOS AMBIENTALES, SOCIALES Y CULTURALES NEGATIVOS
Medidas para la mitigación de impactos negativos provocados por la implementación de sedimentador

 Utilizar el suelo después del desbroce para la construcción de sedimentador
 Uso de los medios de protección individual; reforestación en espacios aledaños.
Medidas de mitigación de los impactos negativos provocados en los animales

 Mejoramiento de la calidad y pureza del agua
 Manejo adecuado selección y conteo de truchas
 Control adecuado de presión del agua
 Alimentación adecuada y control veterinario para evitar enfermedades y muertes
Medidas de mitigación de los impactos sociales negativos

 Proteger la equidad de genero
 Proteger su idiosincrasia y manifestación cultural
64
 Fomentar la participación de la mujer en la toma de decisiones y que además asuman compromisos al interior de la asociación
 Asistir al Puesto de Salud para recibir capacitaciones y/o asistencias psicológicas
 Fomentar la producción y consumo de productos autóctonos
Medidas de mitigación de los impactos culturales negativos

 Valorar los recursos culturales existentes
 Fomentar los productos turísticos
3. PRESUPUESTO ANALÍTICO:
COSTO COSTO
RUBROS CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
Mitigación de impactos negativos provocados por la implementación de sedimentador 1 0.0 0.0
Mitigación de los impactos negativos provocados en los animales 1 0.0 0.0
Mitigación de los impactos sociales negativos 1 0.0 0.0
Mitigación de los impactos culturales negativos 1 0.0 0.0
TOTAL 0.0
4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
TRIMESTRE
RUBROS
I II III IV
Mitigación de impactos negativos provocados por la implementación de sedimentador X X X X
Mitigación de los impactos negativos provocados en los animales X X X X
Mitigación de los impactos sociales negativos X X X X
Mitigación de los impactos culturales negativos X X X X
9.4. SUSTENTACION DE LA SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Se selecciona la alternativa 1 por presentar mejores resultados de rentabilidad: como el

VAN, TIR y B/C.
CUADRO Nº 31

INDICADOR
Inversión 33.000,00 34.000,00 28.210,83 29.085,98
COK 10% 10% 10% 10%
VAN S/. 29.826,03 S/. 28.826,03 S/. 35.626,83 S/. 34.751,68
TIR 47% 46% 58% 56%
B/C 1,27 1,25 1,33 1,32
Elaboración propia
65
9.5. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
 El ingreso percapita del

Mejores ingresos económicos de la productor de la asociación  Informe de monitoreo del  Estabilidad política,
Asociación de Desarrollo debe incrementarse en Programa ALIADOS, Agrorural, económica y social del
Fin
Acuicultura del Centro Poblado aproximadamente 30% en un Ministerio de agricultura, etc. país.
Menor de Utao, distrito de plazo de 2 años de concluido la  Informe de avance financiero  Política económica
Churubamba, Provincia y Región fase ejecutiva el proyecto. del GOP nacional favorece la
Huánuco actividad agrícola
 Al término del proyecto, el  Los Productores

Incrementar la producción y ingreso económico de los  Registro de la producción Asociados, participan
comercialización de truchas en la asociados se habrá activamente en el
 Informe de monitoreo del
Propósito
Asociación de Desarrollo Acuicultura incrementado en un 30 %. proyecto.

del Centro Menor de Utao, Distrito de Programa ALIADOS, Agrorural.  Crecimiento de la
Churubamba, Provincia y Región  Se habrá beneficiado a 10  Registro de ventas de truchas demanda de trucha
Huánuco familias d e la localidad de  Ausencia de plagas.
Utao. Incrementando su  Condiciones
producción en un 15%. atmosféricas favorables
 Registros Públicos, padrón de  Beneficiados interesados

Activos.  Al término del proyecto se asociados. en mantener su
lograra capacitar a 10  Contratos de compra y venta organización.
familias. de cerdo al mercado Local y  Beneficiarios están
Componentes
Asistencia técnica  La asociación tendrá un Regional. interesados en

volumen de venta de 8,750.00  Registros de ventas de la capacitarse.
Kg al año. asociación de productores de  Los beneficiarios aplican
Ferias y Pasantías  Los productores obtendrán truchas. lo aprendido en las
ingresos anuales de 43,428.09  Informes de evaluación, capacitaciones y
n.s. fotografías, encuestas. asistencia técnica.
 Recibo de compra, verificación
in situ.
 Adquisición de alimentos  = S/. 8,640.00  Lista de beneficiarios que  Existencia de

para truchas asistieron a las capacitaciones profesionales para el
 Módulo para mejoramiento  = S/. 7,245.00 desarrollo de la
de activos  Padrón de socios. Asistencia Técnica.
 Módulo para  = S/. 2,365.00
implementación de  Verificación de campo según  Los beneficiarios aportan
sedimentador padrón de asociados. la mano de obra no
 Gastos Administrativos  = S/. 250.00 calificada
 Valorización de  = S/. 4,950.00  Informe de campo de
semovientes evaluación Expost.  Los desembolsos
financieros por parte del
 Asistencia técnica contable  = S/. 900.00  Encuestas a los asociados. programa ALIADOS son
 Asistencia técnica en oportunos
Actividades
cultivo, crianza y manejo de  = S/. 3,000.00  Informe de avance mensual

truchas del proyecto.  El cofinanciamiento por
 Asistencia técnica en parte del GOP es
implementación de  = S/. 500.00  Fotografías. abonado en forma
sedimentador oportuna.
 Estados financieros del
 Gestor de articulación proyecto.  Presentación oportuna de
comercial  = S/. 1,500.00 las solicitudes de
 Gestor en certificación  Informe de monitoreo del autorizaciones de gasto,
sanitaria  = S/. 1,000.00 Programa ALIADOS rendiciones de gastos,
informes del asistente
 Participación en ferias  Autorizaciones de gastos técnico y gestor.
 = S/. 2,650.00 hechas al GOP.
 Atención oportuna de las
COSTO TOTAL DEL PIP = S/.  Contratos suscritos autorizaciones de gasto.
33,000.00
 Cuaderno de campo
66
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
10.1. CONCLUSIONES
1. El problema central identificado para el proyecto es: “Baja producción y

comercialización de truchas en la Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro
Menor de Utao, Distrito de Churubamba, Provincia y Región Huánuco”.
2. Beneficios sin Proyecto.- La producción sin proyecto en la “Asociación de Desarrollo

Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, es limitado, por tener inapropiada
infraestructura productiva, poca asistencia técnica; además la integración comercial es
deficiente, debido a una débil organización y poca participación en actividades de
promoción comercial. Se ha estimado una producción destinada al mercado de 24,000
Kg de trucha al año, cuyo precio es S/. 10.00.
3. Beneficios con Proyecto.- Con la ejecución del proyecto, se pretende incrementar los
niveles de rentabilidad y comercialización de truchas, esto se reflejara en menos
muertes, mejor disposición de infraestructura productiva. Se ha estimado una
producción destinada al mercado de 27,750 Kg de trucha durante el primer año, cuyo
precio es S/. 10.00 Kg.
4. El costo total de proyecto es S/. 33,000.00, de los cuales el Programa ALIADOS

financiará el 70 % (S/. 23,100.00) del costo total y el restante 30 % (S/. 9,900.00) será
financiado por el GOP.
5. De acuerdo a la evaluación económica del proyecto, se ha elegido a la alternativa 01 como

rentable en comparación a la alternativa 02.

INDICADOR
Inversión 33.000,00 34.000,00 28.210,83 29.085,98
COK 10% 10% 10% 10%
VAN S/. 52.548,01 S/. 51.548,01 S/. 43.646,49 S/. 42.771,34
TIR 68% 66% 67% 64%
B/C 1,59 1,57 1,58 1,56
Elaboración propia
6. Del análisis de sensibilidad de los indicadores de rentabilidad del proyecto, se ha

observado que es mucho más sensible a las variaciones en la cantidad producida
(vendida) en comparación a los precios.
7. El proyecto de comercialización de truchas, asegura su sostenibilidad debido al

incremento de la demanda, en consecuencia va generar mayores ingresos económicos
a los productores; es importante que la asociación mantenga el interés para participar
en forma responsable durante la ejecución del proyecto.
8. De acuerdo a los indicadores económicos y los beneficios sociales esperados para los
beneficiarios directos e indirectos, el plan de negocio debe ser el inicio para mejorar las
condiciones de vida de la asociación y de los beneficiarios indirectos.
67
10.2. RECOMENDACIONES
1. En base a los resultados obtenidos en el presente plan denominado “Mejoramiento de

la Producción y comercialización de truchas en la Asociación de Desarrollo
Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao, distrito de Churubamba,
Provincia y Región Huánuco”, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en
el plazo determinado.
2. La asociación debe posesionarse en el mercado, mediante el incremento de la

producción de truchas, con productos competitivos en precio y calidad.
3. Es importante que la organización aplique el plan de negocios propuesto para cumplir

con las exigencias del mercado actual; se hace indispensable entregar el producto con
una buena presentación, calidad, oportunidad y aumentar los volúmenes de producción
para lograr el objetivo del grupo organizado.
4. Para la ejecución del proyecto y administrarlo en forma eficiente, se debe organizar una
estructura funcional que permita lograr los propósitos del proyecto: Como órgano
máximo de administración será la Junta General de la asociación, quien designará un
responsable de ejecución y supervisión, un tesorero encargado de los gastos del
proyecto en compañía del presidente de la organización y un gestor de articulación
comercial para la búsqueda de mercados.
68
ANEXOS
69
ANEXO Nº 06
DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS A NIVEL DE COMPONENTE Y SU

RESPECTIVA ACTIVIDAD
COMPONENTE 1: ACTIVOS
Actividad 1: Adquisición de alimentos para truchas
Alimentación diaria
Conociendo el contenido de nutrientes y energía de los piensos elegidos por el
piscicultor, éste se encuentra en condiciones de calcular la ración alimenticia o
kilogramos de pienso a administrar diariamente, hasta que las truchas alcancen los
niveles esperados de crecimiento.
Habitualmente las firmas comerciales proveedoras de alimento balanceado para truchas

orientan al piscicultor, mediante el uso de sus tablas alimenticias de los porcentajes de
pienso a distribuir diariamente, de acuerdo al peso vivo de los peces existentes en cada
unidad de cultivo (estanque o jaula).
La cantidad de alimento a distribuir en cada estanque o jaula, está en función al peso

promedio de los peces y a la temperatura del agua.
Así tenemos que la alimentación se distribuye de acuerdo al tamaño de los peces, de la

siguiente manera:
 En alevinos recién nacidos (cuando empiezan a comer): de 08 a 10 veces/día.

 En alevinos de 4-6cm de longitud: de 06 a 07 veces/día.
 En alevinos de 7-10cm de longitud: de 04 a 05 veces/día.
 En juveniles de 11-18cm de longitud: de 03 a 04 veces/día.
 En truchas adultas de 19-27cm de longitud: de 02 a 03 veces/dìa
Sistema de alimentación en truchas

Como es de pleno conocimiento el alimento artificial para la crianza de trucha
equivale aproximadamente del 60% al 67% de los costos de producción (requerimientos
elevados de niveles de proteína y el costo de la fuente proteica), motivo por el cual su
consumo por la trucha debe ser del 100%.
Actualmente debido al gran impulso que ha tomado la crianza de trucha se ha

incrementado las empresas que ofrece alimento balanceado entre ellas podemos
mencionar las siguientes: ALICORP S.A, TOMASINO, PURINA, ETC.
Por las características físicas y químicas del alimento balanceado, actualmente se utiliza
el alimento balanceado extruido cuyas características principales son: contenido
eficiente de grasa y hundimiento lento.
Cambio de la tasa de alimentación.
Con la finalidad de lograr una buena conversión alimenticia se recomienda realizar el

cambio en la tasa de alimentación, cada 08 días, para lo cual se debe tomar muestras de
70
20 o 30 peces; pesándolos y midiendo la talla de los mismos, en cada estanque o jaula.
Esta actividad se realiza contando con una balanza con aproximación de 1.0 gramo para
el caso de alevinos y una tipo reloj para el caso de truchas juveniles y de engorde. Así
mismo se debe contar con un ictiómetro y un balde.
Control de Mortalidad
Uno de los principales indicadores del cultivo de trucha es el control de la mortalidad

diaria. Esta se realiza generalmente en horas de la mañana, revisando cada unidad de
cultivo (estanque o jaula), registrando los peces muertos en un cuaderno, que es
especifico para ese fin.
La cantidad de peces muertos se contabiliza y se suma mensualmente a fin de conocer el
porcentaje de bajas/mes, e ir reajustando el cultivo de truchas.
Prevención y control de enfermedades
Con la finalidad de evitar el ingreso de enfermedades virales y bacterianas en el centro

de producción piscícola es una obligación adquirir huevos embrionados de trucha de los
centros piscícolas exentos de dichas enfermedades y antes de iniciar el transporte, los
huevos adquiridos deben ser desinfectados con Aquayodo.
En el caso de presentarse enfermedades micóticas o bacterianas producidas por

hongos, tales como el Ichthyophonus hofferi o la bacteria Yersinia ruckerii, se realiza
un tratamiento de 10 a 14 días, con OXITETRACICLINA. Este tratamiento debe
realizarse vía oral con el alimento balanceado, con dosis de 70 a 100mg de ingrediente
activo por kilogramo de pez/día.
Los peces muertos, enfermos y aquellos que presentan signos anormales serán aislados,
enterrados o incinerados.
Selección e inventario de truchas
La selección es un aspecto muy importante que debe tenerse en cuenta a fin de clasificar
los peces, para luego estabularlos en los estanques correspondientes.
Para dicha actividad se emplean los seleccionadores de acuerdo al tamaño de la trucha

que se va a clasificar. Paralelo a la selección se realiza el inventario, a través del método
del conteo o el más usado: gravimétrico.
La clasificación de truchas, se realiza cada mes o mes y medio, dependiendo de la

dispersión de tallas que se note en la unidad de cultivo (estanque o jaula).
No es recomendable realizar selecciones muy continuas.

Se debe tener en consideración, que antes de efectuar cualquier movimiento de peces,
sea para inventario o selección, estos deben ser mantenidos en ayunas, por lo menos 24
horas antes de cualquier movimiento y de preferencia dichas actividades deben realizarse
en horas de la mañana. Para cada tamaño de trucha se debe emplear el clasificador
correspondiente.
COMO AUMENTAR LA PRODUCCIÓN

Tomando en cuenta que la Asociación cuenta con una cantidad considerable de alevinos,
el incremento de la producción se consigue a través de la adquisición de alimento
balanceado para truchas, básicamente de engorde; para garantizar la sostenibilidad del
71
Proyecto se comprarán alimentos balanceados para proveer a las truchas (engorde)

durante el primer año de ejecución del mismo.
Actividad 2: Módulo para mejoramiento de activos
Luego de la verificación de las necesidades de la Asociación a fin de mejorar su producción y

comercialización se ha presupuestado un módulo para mejorar los activos; que consiste en lo
siguiente:
01 Cartel del Proyecto

Que servirá durante la ejecución del Proyecto. Es de metal incluye parantes y sus medidas son
de 3mt x 2mt.
Materiales
Se ha observado que algunas tuberías que alimentan las pozas de la piscigranja, se encuentran
muy deterioradas y necesitan ser reemplazadas a fin de no desperdiciar el agua y evitar su
contaminación. Por este motivo se ha previsto adquirir el siguiente material:
12 Tubos de PVC de 4”.- Para las pozas que alimentan la piscigranja

05 Tubos de PVC de 10” (250 mm S-25 c/anillo x 6 m).- Para los canales que conectan hacia
las pozas de alimentación.
Equipos
01 Botella de Oxìgeno de 8 m3 con regulador.- Es necesario ser cuidadoso y muy detallista
con la crianza de la trucha, desde su etapa de alevinos hasta su etapa final de maduración, para
así tener una eficiente producción de la especie. En primer lugar, debemos de darle prioridad a
la temperatura del agua, ya que ésta será zona de residencia de nuestro producto. Se debe de
contar mínimamente con una botella de oxígeno que ayude con la oxigenación del agua.
02 Balanzas Electrónicas de 30 Kg.- Por otro lado es necesario adquirir instrumentos como
balanza electrónicas para el pesaje del producto los cuales servirán para la comercialización de
truchas de la asociación.
Instrumentos
02 Tanques de transporte de trucha.- Es necesario adquirir instrumentos como tanques para el
adecuado transporte del producto entre otros; los cuales servirán para la comercialización de
truchas de la asociación.
También son necesarios para la limpieza de las pozas los siguientes instrumentos:
01 carretilla
02 palas
03 escobas
50 mt de manguera reforzada 5/8 mt.
Actividad 3: Módulo para implementación de sedimentador
El caudal de agua para la crianza de truchas en estanques de concreto
Requerimientos mínimos de caudal de agua
72
A) PARA INCUBACIÓN (10°C –14°C)
Se requiere un caudal de agua de 1 lt/min para 1,000 ovas

Ejemplo:
1 Artesa (contiene 5 bastidores)
Se cargara con 1lt ovas/bastidor
Ovas/lt x = 9,800 ovas 9,800 x 5 = 49,000 ovas
1 lt/min 1,000 ovas X = 49,000 ovas x 1 lt/min = 49,lt/min
X 49,000 ovas 1,000 ovas
49 lt/min = 0.82 lt/seg.
1 Sala de Incubación de 20 Artesas requiere un caudal de agua de:
0.82 lt/seg. X 20 = 16.40 lt/seg.
B) PARA ALEVINOS (Estanques de 11.5 m x 1.00 m)
Talla: 5 a 10 cm.
Se requiere un caudal de agua de 6 lt/min para 1,000 alevinos
Ejemplo:
Estanque de: 6 lt/min 1,000 alevinos
1m x 11.5m = 11.5 m2 x 23,000 alevinos
Carga = 2 Kg./m2 X = 23,000 alevinos x 6 lt/min
Px = 1.0 gr. 1,000 alevinos
Biomasa = 23 Kg./Est X = 138 lt/min = 2.3 lt/seg.
Población = 23,000 alevinos
Caudal = 2.3 lt/seg.
C) JUVENILES (Estanques de 15 m x 3.00 m)
Talla: 10 a 17 cm.
Se requiere un caudal de agua de 15 lt/min para 1,000 juveniles
Ejemplo:
Estanque de: 15 lt/min 1,000 juveniles
15m x 3m = 45 m2 x 13,500 juveniles
Carga = 6 Kg./m2 X = 13,500 juveniles x 15 lt/min
Px = 20 gr. 1,000 juveniles
Biomasa = 270 Kg./Est X = 202.5 lt/min = 3.37 lt/seg.
Población = 13,500 juveniles
Caudal = 3.37 lt/seg.
D) PRE COMERCIALES (Estanques de 26 m x 5.00 m)
Talla: 17 a 23 cm.
Se requiere un caudal de agua de 40 lt/min para 1,000 truchas
Ejemplo:
Estanque de: 40 lt/min 1,000 truchas
26m x 5m = 130 m2 x 8,125 truchas
Carga = 10 Kg./m2 X = 8,125 truchas x 40 lt/min
Considerando que la trucha es un animal que exige que la calidad del agua sea lo más limpia
posible, es imprescindible la implementación de un sedimentador a fin de reducir la mortandad de
truchas de la Asociación y tomando en cuenta que la misma colaborará con mano de obra no
73
calificada, previa capacitación; es necesario la adquisición de materiales para su implementación

como son:
25 Bolsas de Cemento
06 m3 de Hormigón puesto en obra
05 fierro de ½”
05 Kg de Alambre de 1/4" x 6 mt
01Puerta para la compuerta mas traslado
6 m de ancho
2m entrada 1.20 m de alto salida
Salida de arena
74
Actividad 4: Gastos Administrativos
Se considera gastos administrativos ocasionados por concepto de transporte y alimentación de

directivos de la asociación en su traslado y permanencia desde la comunidad de origen hacia
otros lugares en gestiones vinculados al proyecto; además se incluye el gasto por fotocopias de
documentos relacionados al proyecto.
Actividad 5: Valorización de Semovientes (Alevinos)
Se debe de valorizar los activos existentes de la asociación: los alevinos machos y hembras
deben estar en condiciones saludables. La contrapartida de la Asociación de Desarrollo
Acuicultura del Centro Poblado Menor de Utao será valorizada en un 50% en lo que corresponde
a sus activos (15% valorizado): ya que la Asociación cuenta con alevinos tanto hembras como
machos, lo cual resulta muy viable aunque toma un poco de tiempo, debido a que el periodo de
maduración sexual de las truchas macho es a los 3 años y 2,5 años la de las hembras, siempre y
cuando se realice una adecuada crianza; ello sumado a la población actual de truchas con el que
cuenta la asociación, y mejorando la calidad del agua permitirá capitalizarse y por ende proveer al
mercado mayor volumen de truchas de mejor calidad y de esta manera incrementar los ingresos
económicos de los asociados sosteniblemente y a corto plazo.
COMPONENTE 2: ASISTENCIA TECNICA
Actividad 1: Asistencia Técnica Contable
Plan de Asistencia Técnica
Metodología.- El asistente técnico deberá asistir a la asociación en temas

contables referidos al proyecto
Período.- La asistencia técnica se dará en un periodo de 3 meses.
Metas.- Al término de la asistencia técnica, la asociación deberá conocer los

conceptos básicos contables; además las rendiciones deben de estar bien
elaboras y el proyecto liquidado a satisfacción de las entidades cofinanciantes.
Perfil del técnico.- Con conocimiento contables, la remuneración será como

máximo de S/. 300.00 nuevos soles por mes.
TEMA ESPECIFICACION
Comprobantes de  Boleta
pago  Facturas.
 Recibos por honorarios.
 Tipos de impuestos
 Determinación de costos de producción
Impuestos  Montos de pago
 Periodos de pago
 Multas
 Libros contables básicos
75
 Flujo de caja
 Balance de ingresos-egresos del negocio
 Lugares de pago.
Actividad 2: Asistencia técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas
Metodología.- El asistente técnico deberá asistir a la asociación en temas de

cultivo, crianza y manejo de truchas
Metas.- Al término de la asistencia técnica, los asociados deben de conocer el

correcto cultivo, crianza y manejo de truchas.
Perfil del técnico.- La asistencia estará a cargo de un Ingeniero Pesquero,

Zootecnista o equivalente, Con conocimiento productivos acuícolas, la
remuneración será como máximo de S/. 500.00 nuevos soles por mes.
TEMA ESPECIFICACION
 Manejo técnico de acuerdo a etapas

 Cultivo de truchas en pozas; Ciclo reproductivo, proceso
productivo
Cultivo de cultivo y
 Características reproductivas: Selección, reproducción,
crianza de truchas transporte
 Incubación de huevos y su profilaxis
 Alevinaje
 Engorde
 Mantenimiento de estanques, pozas (manejo sanitario)
 Selección de peces
Manejo de truchas  Registros de producción e inventarios de biomasa
 Técnicas de alimentación
 Planeamiento del manejo
 Enfermedades y tratamiento
Actividad 3: Asistencia Técnica en Implementación de sedimentador
Metodología.- El asistente técnico deberá asistir a la asociación a fin de

implementar un sedimentador hasta culminar su construcción
Período.- La asistencia técnica se dará en un periodo de 1 mes.
Metas.- Al término de la asistencia técnica, la asociación debe estar capacitada

y bajo la supervisión del asistente, para construir con mano de obra no
76
calificada un sedimentador para las pozas de la Asociación.
Perfil del técnico.- La asistencia estará a cargo de un Ingeniero Civil o

equivalente, con conocimientos en construcción de sedimentador, la
remuneración será como máximo de S/. 500.00 nuevos soles por mes.
TEMA ESPECIFICACION
Construcción de
 Capacitación, guía y conducción para la
sedimentador implementación de un sedimentador.
COMPONENTE 3: FERIAS Y PASANTIAS
Actividad 1: Gestor de Articulación Comercial
Metodología.- El gestor, deberá concretar compras entre la asociación y los

potenciales clientes
Metas.- Al término de la labor del gestor la asociación debe contar con un

mayor numero clientes.
Perfil del técnico.- Economista, Administrador, Negocios Internacionales o

equivalente, con conocimiento de articulación de mercado, la remuneración
será como máximo de S/. 500.00 nuevos soles por mes.
TEMA ESPECIFICACION
 Precio
 Calidad
 Competencia
Mercado de
 Canales de comercialización
truchas
 Demanda y oferta
 Ventajas de la certificación trámites administrativos para
obtención de documentos de certificación y
formalización
Rueda de
 Participación en ruedas de negocios para promoción del
negocios,
producto.
participación en  Participación en ferias distritales, provinciales y
ferias regionales para venta final del producto.
77
Actividad 2: Gestor en cetificación sanitaria
Metodología.- El asistente técnico deberá asistir a la asociación hasta la

obtención del certificado correspondiente
Período.- La asistencia técnica se dará en un periodo de 1 mes.
Metas.- Al término de la asistencia técnica, la asociación debe contar con la

certificación del producto.
Perfil del técnico.- La asistencia estará a cargo de un Medico Veterinario o

equivalente con conocimiento sanitarios y certificación de productos acuícolas,
la remuneración será como máximo de S/. 500.00 nuevos soles por mes.
TEMA ESPECIFICACION
 Actas, autorizaciones, licencias.

 Pago de tasas
Documentos y  Fotografías
acciones  Pruebas fitosanitarias
 Instancias de tramite y autorización
 Duración de la certificación
 Limitaciones de la certificación
Actividad 3: Participación en Ferias
La asociación debe de participar en 04 ferias, ya sea en la ciudad de Huánuco y Distrito de

Churubamba durante los meses de Marzo, Junio, Setiembre y Diciembre; se debe de participar en
eventos de promoción del producto; los eventos de mayor asistencia son las ferias anuales que se
desarrollan a nivel local (capital de distrito: Churubamba), a nivel provincial y Regional (capital de
la provincia y Región: Huánuco). Para ello es necesario que trasladen la cantidad necesaria de
truchas deben se los mejores en calidad genética, peso y edad, adicionalmente se debe proveer
de carpas para proteger al producto y a los asociados de las inclemencias atmosféricas; así
mismo se proveerá de 02 banners para promoción del producto: contará con presupuesto para
traslado y estadía según se requiera y el pago de las respectivas tasas municipales que requiera.
78
ANEXO Nº 07
DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO A OFERTAR
La trucha Salmo gairdenerii Richarson, especie que en la actualidad se le denomina

Oncorhynchus mykiss y comúnmente llamado “truchas aro iris”, es originario de la región
del río Sacramento California de la costa Occidental de los Estados Unidos de Norte
América, llego al Perú el año de 1925, como resultado de las gestiones realizadas ante la
embajada de los Estados Unidos en nuestro país por los señores B.T. Colley y el Dr. J.F.
Mitchell, servidores de la ex Cerro de Pasco Copper Corporation, creándose el primer
criadero de truchas en La Oroya, adyacente al Golf Club, donde se empezaron a incubar
ovas, criar larvas y alevinos de truchas.
Biología general de la trucha arco iris
Taxonomía:
Reino : Animal Sub

Reino : Metazoa
Phylum : Chordata
Sub Phylum : Vertebrata
Clase : Osteichtyes
Sub Clase : Actinopterygii
Orden : Isospondyli
Sub Orden : Salmoneidei
Familia : Salmonidae
Género : Oncorhynchus
Especie : Oncorhynchus mykiss
Nombre Vulgar : “Trucha arco iris”
La trucha se caracteriza por tener el cuerpo cubierto con finas escamas de forma
fusiforme y mucus, la coloración de la truchas varía de acuerdo al ambiente en que vive,
edad, sexo y otros factores como la influencia del medio ambiente que lo rodea; en
riachuelos sombreados presenta color plomo oscuro, mientras que en estanques y jaulas
flotantes al estar bien expuestos a los rayos solares ofrece una tonalidad más clara; de
un color azulado a verde oliva en su parte superior o dorso, en las partes laterales una
franja rojiza plateado iridiscente y con el abdomen blando, además posee bastantes
lunares negros y marrones en la piel por lo que también es llama pecosa.
Características de una trucha de buena calidad

a. Que tenga completas las aletas
b. Si el mercado lo exige: que tenga la pigmentación adecuada de la carne.
c. Textura firme de la carne.
d. Color adecuado de la piel de los peces.
e. Temperatura adecuada en la comercialización (menor de 5º C para trucha
b) fresca).
c) Tamaños y pesos solicitados por el cliente.
79
Ciclo de producción
Etapas de desarrollo de la trucha
Según Ministerio de Pesquería, el desarrollo biológico de la trucha es de 4 etapas, las

cuales son:
a. OVAS : Son los huevos fecundados que

permanecen durante 30 días promedio,
para luego desprenderse y convertirse
en larvas.
b. ALEVINOS : Son peces pequeños que miden de 3

cm. a 10 cm., con un peso que oscila
entre 1.5 gramos a 20 gramos.
c. JUVENILES : Son peces que miden de 10cm. a 15cm., cuyo peso es

generalmente de 20 gr. a 100 gramos.
d. COMERCIALES : Es la etapa especial, donde los peces han recibido el proceso de

engordamiento para ser comercializado, estos miden 15 cm. a 22
cm. con un peso de 100 gramos a 200 gramos.
e. ADULTOS : Son los peces que han llegado al máximo de su ciclo vital, que en
promedio es de 3 años y pesan generalmente un kilogramo.
Presentan dimorfismo sexual (diferencia entre el macho y la
hembra)
Característica Hembra Macho

Boca y mandíbula. Grande y puntiaguda. Pequeña y redondeada.
Dientes. Aguda. No muy agudos.
Musculatura. Dura. Suaves.
Abdomen. Duro. Más blanda.
Poro genital No prominente Prominente
Color nupcial Muy negruzca Normal
Ancho de cuerpo Angosta Ancha
Forma de cuerpo Delgada Redondeada
Macho Hembra
80
REPRODUCCION ARTIFICIAL DE TRUCHAS.

Fig. Nº 01: Expulsión de gametos masculino.
Fig. Nº 02: Expulsión de gametos femeninos.
Densidad de carga
Se refiere al número o peso de truchas por unidad de volumen en los estanques. La

densidad de carga por unidad de volumen, tiene un impacto directo sobre la pérdida de
alimento en los estanques y sobre el acceso del pez a éste.
A medida que la densidad de truchas aumenta la pérdida de alimento también crece,
debido al incremento de turbulencias causadas por lo peces durante la alimentación.
La medida de la densidad de los peces para expresar las cosechas, las capacidades de
carga y los rendimientos, están dados en el peso por volumen de la jaula (kg/m3), y el
total de peces que se siembra en un estanque, dependiendo del rendimiento total y del
promedio de peso esperado (peso final) al momento de la cosecha será:
Peso total esperado de peces/m3 de jaula a la cosecha

Número de peces a ser
sembrados/m3 de jaula
=
Peso promedio deseado de pez, a la cosecha
81
Alimentación diaria
Conociendo el contenido de nutrientes y energía de los piensos elegidos

por el piscicultor, éste se encuentra en condiciones de calcular la ración
alimenticia o kilogramos de pienso a administrar diariamente, hasta que las
truchas alcancen los niveles esperados de crecimiento.
Habitualmente las firmas comerciales proveedoras de alimento balanceado para

truchas orientan al piscicultor, mediante el uso de sus tablas alimenticias de los
porcentajes de pienso a distribuir diariamente, de acuerdo al peso vivo de los peces
existentes en cada unidad de cultivo (estanque o jaula).
La cantidad de alimento a distribuir en cada estanque o jaula, está en función al

peso promedio de los peces y a la temperatura del agua.
Así tenemos que la alimentación se distribuye de acuerdo al tamaño de los peces,

de la siguiente manera:
- En alevinos recién nacidos (cuando empiezan a comer): de 08 a 10 veces/día.

- En alevinos de 4-6cm de longitud: de 06 a 07 veces/día.
- En alevinos de 7-10cm de longitud: de 04 a 05 veces/día.
- En juveniles de 11-18cm de longitud: de 03 a 04 veces/día.
- En truchas adultas de 19-27cm de longitud: de 02 a 03 veces/dìa
Sistema de alimentación en truchas

Como es de pleno conocimiento el alimento artificial para la crianza de trucha
equivale aproximadamente del 60% al 67% de los costos de producción
(requerimientos elevados de niveles de proteína y el costo de la fuente proteica),
motivo por el cual su consumo por la trucha debe ser del 100%.
Actualmente debido al gran impulso que ha tomado la crianza de trucha se ha

incrementado las empresas que ofrece alimento balanceado entre ellas podemos
mencionar las siguientes: ALICORP S.A, TOMASINO, PURINA, ETC.
Por las características físicas y químicas del alimento balanceado, actualmente se

utiliza el alimento balanceado extruido cuyas características principales
son: contenido eficiente de grasa y hundimiento lento.
Cambio de la tasa de alimentación.
Con la finalidad de lograr una buena conversión alimenticia se recomienda realizar el

cambio en la tasa de alimentación, cada 08 días, para lo cual se debe tomar
muestras de
20 o 30 peces; pesándolos y midiendo la talla de los mismos, en cada estanque o
jaula.
Esta actividad se realiza contando con una balanza con aproximación de 1.0 gramo
para el caso de alevinos y una tipo reloj para el caso de truchas juveniles y de
engorde. Así mismo se debe contar con un ictiómetro y un balde.
82
Control de Mortalidad
Uno de los principales indicadores del cultivo de trucha es el control de la

mortalidad diaria. Esta se realiza generalmente en horas de la mañana, revisando
cada unidad de cultivo (estanque o jaula), registrando los peces muertos en un
cuaderno, que es especifico para ese fin.
La cantidad de peces muertos se contabiliza y se suma mensualmente a fin de
conocer el porcentaje de bajas/mes, e ir reajustando el cultivo de truchas.
Prevención y control de enfermedades
Con la finalidad de evitar el ingreso de enfermedades virales y bacterianas en el

centro de producción piscícola es una obligación adquirir huevos embrionados de
trucha de los centros piscícolas exentos de dichas enfermedades y antes de iniciar
el transporte, los huevos adquiridos deben ser desinfectados con Aquayodo.
En el caso de presentarse enfermedades micóticas o bacterianas producidas

por hongos, tales como el Ichthyophonus hofferi o la bacteria Yersinia ruckerii, se
realiza un tratamiento de 10 a 14 días, con OXITETRACICLINA. Este
tratamiento debe realizarse vía oral con el alimento balanceado, con dosis de 70 a
100mg de ingrediente activo por kilogramo de pez/día.
Los peces muertos, enfermos y aquellos que presentan signos anormales serán
aislados, enterrados o incinerados.
Selección e inventario de truchas
La selección es un aspecto muy importante que debe tenerse en cuenta a fin de

clasificar los peces, para luego estabularlos en los estanques correspondientes.
Para dicha actividad se emplean los seleccionadores de acuerdo al tamaño de la

trucha que se va a clasificar. Paralelo a la selección se realiza el inventario, a través
del método del conteo o el más usado: gravimétrico.
La clasificación de truchas, se realiza cada mes o mes y medio, dependiendo de

la dispersión de tallas que se note en la unidad de cultivo (estanque o jaula).
No es recomendable realizar selecciones muy continuas.

Se debe tener en consideración, que antes de efectuar cualquier movimiento de
peces, sea para inventario o selección, estos deben ser mantenidos en ayunas, por
lo menos 24
horas antes de cualquier movimiento y de preferencia dichas actividades deben
realizarse
en horas de la mañana. Para cada tamaño de trucha se debe emplear el clasificador
correspondiente.
Cosecha y comercialización.
Los peces al llegar al peso de comercialización (250gr/unidad) se extraen de los
estanques; para lo cual se emplean carcales adecuados de boca ancha; de
preferencia deben ser circulares.
El traslado, desde las jaulas hasta la orilla de la laguna, por lo general se efectúa
utilizando una pequeña jaula; y de esta se extraen las truchas para ser colocadas en
83
jabas de plástico con 20 a 25 kilogramos de capacidad; las mismas que sirven para
trasladar las truchas hasta los lugares o zonas donde se debe comercializar.
Peso
Producto Estado Tipo Pigmentación Índice Destino
promedio
TRUCHA Fresco Entero Blanco 5 P/K 200 gr. Local
84
ANEXO Nº 08
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN LA ASOCIACION DE DESARROLLO ACUICULTURA DEL CENTRO
POBLADO MENOR DE UTAO, DISTRITO DE CHURUBAMBA, PROVINCIA Y REGION HUANUCO"
COMPONENTE I: ACTIVOS
1.1 Adquisición de alimentos para truchas
UNIDAD FINANCIAMIENTO
COSTO COSTO
DESCRIPCION DE CANTIDAD TOTAL GOP
UNITARIO PARCIAL ALIADOS
MEDIDA Valorizado Efectivo
ALIMENTO BALANCEADO 8,640.00 4,140.00 4,500.00
Alimento balanceado para truchas Bolsa 48.00 180.00 8,640.00
COSTO TOTAL 8,640.00 4,140.00 0.00 4,500.00
Elaboración propia
1.2 Módulo para mejoramiento de activos
COSTO COSTO
CARTEL DE PROYECTO 300.00 300.00
Cartel metálico 3 x 2 m (incluye parante) Unidad 1.00 300.00 300.00
MATERIALES 1,919.00
Tubo PVC 4" Unidad 12.00 24.50 294.00 294.00
Tubo PVC 10" (250 mm S-25 c/anillo x 6
Unidad 5.00 325.00 1,625.00 1,315.00 310.00
m)
EQUIPOS 3,350.00 3,350.00
Botella de oxigeno Unidad 1.00 2,550.00 2,550.00
Balanza electrónica de 30 Kg Unidad 2.00 400.00 800.00
INSTRUMENTOS 1,676.00 1,676.00
Tanque transporte de trucha Unidad 2.00 700.00 1,400.00
Carretilla Unidad 1.00 125.00 125.00
Pala Unidad 2.00 20.00 40.00
Escoba Unidad 3.00 12.00 36.00
Manguera 5/8 mt. reforzada Metro 50.00 1.50 75.00
COSTO TOTAL 7,245.00 6,935.00 0.00 310.00
Elaboración propia
1.3 Módulo para implementación de sedimentador
COSTO COSTO
MATERIALES 2,365.00 2,365.00
Cemento Bolsa 25.00 18.80 470.00
Hormigón puesto en obra M3 6.00 100.00 600.00
Fierro de 1/2 Unid. 5.00 30.50 152.50
Alambre de 1/4" x 6 mt Kg. 5.00 7.30 36.50
Puerta para la compuerta mas traslado Unidad 1.00 1,106.00 1,106.00
COSTO TOTAL 2,365.00 2,365.00 0.00 0.00
Elaboración propia
1.4 Gastos administrativos
COSTO COSTO
SERVICIOS DE TERCEROS 250.00
Pasajes Global 1 100.00 100.00 100.00
Alimentación Global 1 50.00 50.00 50.00
Fotocopias e impresiones Global 1 40.00 40.00 40.00
Fletes Global 1 60.00 60.00 60.00
COSTO TOTAL 250.00 110.00 0.00 140.00
Elaboración propia
1.5 Valorización de semovientes (Alevinos)
COSTO COSTO
ALEVINOS 4,950.00
Alevinos machos 6-7 cm Millar 7.00 350.00 2,450.00 2,450.00
Alevinos hembras 6-7 cm Millar 7.14 350.00 2,500.00 2,500.00
COSTO TOTAL 4,950.00 0.00 4,950.00 0.00
Elaboración propia
85
COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA

2.1 Asistencia técnica contable
COSTO COSTO
ASISTENCIA TECNICA 300.00 300.00
Asistencia técnica Mes 1.00 300.00 300.00
COSTO TOTAL 300.00 300.00 0.00 0.00
Elaboración propia
2.2 Asistencia técnica en cultivo, crianza y manejo de truchas
COSTO COSTO
COSTO TOTAL 500.00 500.00 0.00 0.00
Elaboración propia
2.3 Asistencia técnica en implementación de sedimentador
COSTO COSTO
COSTO TOTAL 500.00 500.00 0.00 0.00
Elaboración propia
2.4 Asistencia técnica en marketing empresarial
COSTO COSTO
COSTO TOTAL 500.00 500.00 0.00 0.00
Elaboración propia
COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS
3.1 Gestor de articulación comercial
COSTO COSTO
GESTOR DE ARTICULACION COMERCIAL 500.00 500.00
Gestor de Articulación comercial Mes 1.00 500.00 500.00
COSTO TOTAL 500.00 500.00 0.00 0.00
Elaboración propia
3.2 Gestor en certificación sanitaria
COSTO COSTO
GESTOR DE CERTIFICACION SANITARIA 1,000.00 1,000.00
Gestor de certificación sanitaria Mes 1.00 500.00 500.00
Tasas Administrativas, inscripciones RNP Global 1.00 500.00 500.00
COSTO TOTAL 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
Elaboración propia
3.3 Participación en ferias
COSTO COSTO
PARTICIPACION EN FERIAS 2,650.00 2,650.00
Carpa para Stand (incluye logotipo de
Unidad 2.00 300.00 600.00
ALIADOS y Asociación)
Banner de 2,0 m x 1,5 m Unidad 1.00 50.00 50.00
Pasajes, alimentación y estadía (Feria
Global 4.00 425.00 1,700.00
Huánuco)
Tasas Municipales Global 1.00 300.00 300.00
COSTO TOTAL 2,650.00 2,650.00 0.00 0.00
Elaboración propia
3.4 Pasantías para el intercambio de experiencias
COSTO COSTO
PASANTIAS 500.00 500.00
Pasajes (ida y vuelta) Persona 5.00 60.00 300.00
Alimentación Día 2.00 50.00 100.00
Alojamiento Noche 1.00 100.00 100.00
COSTO TOTAL 500.00 500.00 0.00 0.00
Elaboración propia
86
FOTOS
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PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES

Consultora: Econ. Melissa Martel Salguero

1.1 Nombre del proyecto 15

II. Justificación del Proyecto 19

2.1 Planteamiento de problema a resolver 19

III. Diagnóstico del Proyecto 20

3.1 Análisis de la situación actual del negocio 20

4.1 Alternativas de Solución 26

V. Descripción del Proyecto 29

5.1 Descripción del Proyecto 29

VI. Análisis de Mercado 36

6.1 Análisis de la Demanda del Mercado y del negocio 36

VII. Análisis de Beneficio/Costo 44

7.1 Análisis de costos 44

VIII. Plan de Ejecución y Operación 49

8.1 Descripción y Plan de implementación del negocio 50

IX. Viabilidad del Proyecto 60

9.1. Análisis de Sensibilidad 60

Anexo Nº 1: Especificaciones técnicas de los activos a implementar (Costo unitarios,

Anexo Nº 2: Descripción de los temarios de la asistencia técnica

Anexo Nº 3: Descripción de las especificaciones técnicas del producto a ofertar

a. NOMBRE DEL PROYECTO

“Mejoramiento de la producción y comercialización de truchas en la Asociación de

Baja producción y comercialización de truchas en la Asociación de Desarrollo

c. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Incrementar la producción y comercialización de truchas en la Asociación de

10 Socios de la “Asociación de Desarrollo Acuicultura del Centro Poblado Menor de

DEMANDA INS ATIS FEC HA DEL PRO YEC TO

f. COSTOS DEL PROYECTO

COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTIAS 5,150.00 5,150.00 0.00 0.00 5,150.00

g. BENEFICIOS DEL PROYECTO

DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL NEGOCIO

Punto de Equilibrio = Costos Fijos Totales

Costos Fijos Totales 6,408.40

PRODUCCION INGRESO COSTO COSTO COSTO

j. ANALISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

ANALISIS DE RENTABILIDAD ANUAL POR FAMILIA

k. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO

RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA

l. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad

El presente proyecto no tendrá ningún efecto negativo al medio ambiente.

Considerando que la crianza de truchas se hará en condiciones naturales, la ejecución

n. ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO

Asamblea General de Socios

Area de Area de Articulación

C RO NO G RAMA DE METAS FIS IC AS

COMPONENTE I: ACTIVOS 99.65% 98.59% 0.35% 0.15% 0.63% 0.63%

C RO NO G RAMA DE METAS FINANC IERAS

p. FLUJOGRAMA DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA TRUCHA

Técnicas de alimentación, cantidad (método del SIEMBRA DE ALEVINOS

Tamaño de los peces (alevinos, juveniles, ALIMENTACION DE PECES

Prevenir canibalismo, mejorar eficiencia del POBLACION DE CRIANZA

Determinar biomasa de peces, determinar SELECCIÓN DE PECES

Cambio de malla cada 15 días CONTROL DE PESO Y CONTEO DE

Causas, signos y síntomas de enfermedades LIMPIEZA Y PREVENCION

Peces que alcanzan las tallas comerciales COSECHA

Mercados Extra regionales ( ) Regional ( )

PRODUCTORES (Asociación de Desarrollo

Descripción de Actividades del Proyecto

MES ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA PRESUPUESTO

01 1.- Adq.de alimento para Asistentes técnicos y la junta Primer 24,262.50